Manual SIADEG - Requerimiento PDF

NCM TECHNOLOGY E.I.R.L.
Manual de Requerimientos
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APV Ruiz Caro D-9 -o- Jr. Los Pinos
Santiago - Cusco
Sistema Integrado de Administracin

Empresarial y Gubernamental
SIADEG - 2002-2016
Sistema Gerencial
Mdulo Gubernamental
MANUAL DE USO
REQUERIMIENTOS
Cusco Per - 2016
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Sistema Gerencial : SIADEG - Nccapa (2002 2016)
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CAPITULO 1
1. INGRESO AL SISTEMA
1.1. Ingreso al Sistema Gerencial
Haga doble clic en el cono del Sistema Gerencial que est en el Escritorio o en el
Men Inicio.
Escriba el N de su DNI presione la tecla Enter, luego escriba su contrasea, Presione

nuevamente la tecla enter para Ingresar o haga clic en el botn Ingresar.
1.2. PGINA PRINCIPAL

Pestaa Principal
Barra de
Herramientas
Usuario RUC Razn Social Periodo Activo
Se debe tener en cuenta los datos que aparecen en inferior de la pantalla que muestra el
RUC, Razn Social y el periodo con la cual estamos trabajando y principalmente debe verificar el
Periodo o AO con la cual se est trabajando.
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1.3. VENTANAS COMUNES
1.3.1. VENTANA MULTISELECCIN.- Se muestra esta ventana cada vez que haga una Bsqueda
de Registros, para el presente ejemplo muestra la relacin de requerimientos.
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(1) (Check) Mostrar.- Indica la cantidad de Registros que se va a mostrar; Ej. en este caso solo
mostrar un mximo de 100 registros, puede Ud. Modificar para que muestre la cantidad de
Registros que desee.
Esta Opcin Funcionar solamente cuando est Activado, si est desactiva mostrar
siempre 100 registros solamente.
A mayor cantidad de registros que quiere que muestre puede hacer que la bsqueda sea muy
lenta.
(2) Buscar por:.- Es importante verificar este Criterio de bsqueda, ya que indica el nombre de
la columna donde se va a realizar la bsqueda,
(3) Casillero de Bsqueda.- En este casillero se escribe la palabra que desea buscar, no
interesa si es en mayscula o minscula, ya que el sistema siempre har bsqueda en
maysculas, presione Enter para que el cursor pase a los registros encontrados.
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En el ejemplo indica que debe escribir en casillero de bsqueda el Cdigo de

Requerimiento por ejemplo: 0028, esto har que encuentre todos los Registros que
contengan el N 0028 sin importar las dependencias a los cuales corresponda. Si desea
optimizar la bsqueda para una determinada dependencia y un nmero de requerimiento
exacto debe realizar de la siguiente forma, si el Registro que esta buscando es
RQ10720120028, es recomendable escribir en el casillero de bsqueda 107 0028).
Para optimizar la bsqueda no olvide de escribir las palabras poco comunes en el registro,
eso quiere decir que debe escribir palabras que no se repitan demasiado.
No olvide que si el Check Buscar al Escribir esta activado el sistema mostrar de inmediato
los registros que contengan la palabra escriba.
En caso de que estuviera desactivado el Check Buscar al Escribir deber presionar Enter
para que realice la bsqueda.
(4) Ancho de Columnas Esta opcin en caso de estar activado permite mostrar un ancho
definido para los registros, si no est activado se mostrar el ancho por defecto de cada columna
de los registros de la bsqueda.
(5) Botn Buscar Este botn permite realizar la bsqueda de los elementos escritos en el
casillero de Busqueda.
(6) Botones de desplazamiento Estos botones permiten ir al siguiente bloque de elementos

encontrados, es una bsqueda paginado.
(7) Detalle de Registros Muestra los Registros que contiene esta ventana, una vez seleccionado
un registro presione Enter o haga clic en el botn Ok para confirmar su seleccin.
Si hace clic en Salir no se seleccionar nada.
(8) Botn Excel.- Este Botn guardar los registros en formato plano y lo abre inmediatamente en
la Hoja de Clculo de Microsoft Excel.
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1.3.2. VENTANA DE REGISTRO DE PRODUCTOS.- En esta ventana se deber de registrar todos

los productos de bienes y servicios que sean necesarias, se debe aclara que una vez
utilizado el producto registrado en algn registro ya no podr realizar cambios en dicho
producto para no alterar otros registros utilizados.
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(01) Tipo de Registro.- Debe seleccionar el tipo de registro que se realiza, existen dos
tipo de registro
BB para registro de bienes.
SS para registro de Servicios.
OO para registro de Obras.
(02) N Correlativo de Producto.- En este casillero se muestra el nmero correlativo de

producto, si desea modificar algn producto escriba el cdigo de producto presione la
tecla F1 para buscar el producto a modificar.
(03) Descripcin de Producto.- En este casillero debe registrar la descripcin del

producto con todas sus caractersticas tcnicas precisas y resumidas.
Este casillero es muy importante en vista de que una vez utilizado en algn registro
ya no podr corregirlo, por lo que deber registrar con todas sus caractersticas
tcnicas exactas. (Ej. No es correcto registrar descripciones como CEMENTO,
CALAMINA o AGREGADOS, debera registrarlo como: CEMENTO PORTLAND
TIPO IP X 42.5 KLS, - CALAMINA DE 1.80 M. X 0.70 M. X 0.25ML, - PIEDRA
CHANCADA DE A 3/4", ARENA FINA DE RIO, ETC ), si se requiere poner por
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cajas o paquetes, deber especificar cul es la cantidad que viene en cada caja o
paquete, (Ej. PAPEL BOND 75 GR. T: A-4 COLOR BLANCO (X 500 UNDS), su
unidad de medida ser PAQUETEx500).
(04) Unidad de Medida.- En este casillero deber seleccionar o escribir la Unidad de

medida del Producto Se recomienda que debe ser siempre la mnima unidad de salida,
esto quiere decir que sera incorrecto poner docenas, cajas, millares, etc., y se va a
distribuir por unidades, en este caso la Unidad de medida debera ser UNIDAD.
(05) Herramienta de Botones.- Permite crear nuevo Registro, Guardar Registro, borrar
registros que no han sido utilizados an y salir de la ventana.
(06) Detalle de Registros.- Muestra los primeros 100 registros que tienen parecido a la
descripcin que est intentando registrar.
1.3.3. VENTANA DE REGISTRO DE TRABAJADORES O PERSONAL DE LA ENTIDAD.- En este

panel, Ud. Deber Registrar a los trabajadores de la Entidad, ya sea Nombrados, Contratados
o Externos quienes tengan que realizar Requerimientos o Reportes.
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(1) Registre el N de DNI de la persona a quien se va a registrar.
Tecla F1: En este casillero sirve para Buscar Trabajadores Registrados, tambin es
equivalente si presiona Enter cuando el casillero est vacio
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El criterio de bsqueda permite seleccionar la columna por el cual se va a realizar la

bsqueda en el Panel de Seleccin.
Tecla F2: Sirve para Buscar Registros de la Base de datos principal de Clientes y/o
Proveedores.
Tecla F12: Sirve para Registrar en la Base de Datos Principal de Clientes Proveedores.
(2) Datos personales Ingrese el Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, telfono y correo
electrnico en cada Casillero, esta informacin es con la finalidad de tener una directorio con
informacin exacta.
(3) Nombre Completo Se visualiza el Nombre completo del Trabajador, este casillero es
necesario que est con contenido, de no ser as en las futuras impresionas no aparecer el
nombre del personal registrado.
(4) Sucursal de la Entidad Seleccionar la Sucursal si la Entidad tiene, por lo general es una
nica sucursal legalmente reconocida
(5) Oficina Dependencia Seleccionar la Oficina donde labora el personal registrado, en este
casillero puede usar el desplazamiento, el botn de bsqueda o la tecla F1 para realizar una
bsqueda ms prctica.
(6) Cargo que desempea Registre el Cargo que desempea. El Cargo es necesario porque
permite jalar la informacin para realizar los requerimientos, pecosas y reportes diversos.
(7) Botn de herramientas Estos botones permiten guardar, registrar nuevo personal y salir,
luego de terminar de registrar los datos del trabajador, es necesario hacer clic en el botn
Guardar.
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CAPITULO 2
2. HOJA DE REQUERIMIENTO
En la Ventana Principal del Sistema Gerencial haga clic sobre la Pestaa Requerimiento,
luego haga clic en el Botn Requerimientos.
2.1. Registro de Requerimiento.- En esta venta se detalla el registro de requerimientos. Se debe

aclara que en todos los casilleros deben presionar ENTER para pasar al siguiente casillero,
esto facilita el rpido registro y uso del Sistema.
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2.1.1. Dependencia.- En este casillero se registra el cdigo de Dependencia u Oficina desde la cual
est realizando su requerimiento.
Cada dependencia solicitante tiene su propio control correlativo de Requerimientos.
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Presione la Tecla F1 para realizar la bsqueda correspondiente por cualquiera de los criterios
en el Panel de Seleccin.
El Criterio 2 = Descripcin es la mejor opcin para realizar la bsqueda, por eso el sistema
muestra automticamente este criterio para realizar la bsqueda. Ej.
2.1.2. Nro de Requerimiento.- Este casillero es por lo general de carcter automtico, se genera el
ltimo numero libre que corresponde a la dependencia.
Si desea abrir un requerimiento ya registrado, Ud. deber escribir el nmero de

Requerimiento luego presionar Enter para que se visualice su contenido.
Si no conoce el numero de Requerimiento que desea visualizar, Ud. Deber presionar la

Tecla F1 que mostrar los criterios de bsqueda mediante lo s cuales puede seleccionar en la
Ventana de Multiseleccin.
En Check que est en la parte superior de este casillero estar desactivado si el Registro es
nuevo y se activar automticamente si el registro se encuentra en modo de Modificacin o
Edicin.
Cuando se escriba nmeros de requerimiento reserva dos o libres el sistema mostrar un

mensaje preguntando si ese registro que intenta generar es una Regularizacin, si acepta el
registro de regularizacin se desactivar automticamente el Check siguiente de Autogenerar
2.1.3. Check Autogenerar.- Este Check debe estar activado siempre para que no tenga problemas
de duplicidad al momento de guardar el Registro.
Las posibles duplicidades se dan cuando varios usuarios de una misma dependencia realizan
su requerimiento simultneamente.
Si este Check est activado no tendr ningn problema ya que el Sistema genera r nuevo
nmero para cada uno de los requerimientos que se estn generando simultneamente
dependiendo quien guarde primero.
Si este Check est Desactivado el Sistema guardar de todas maneras el nmero de

requerimiento que se muestra en el casillero anterior (2), esto puede ser til cuando ese
nmero sea una regularizacin o registro de un nmero reservado o libre.
2.1.4. Fecha.- Cada vez que genere un nuevo registro este casillero tendr la fecha actual del
sistema, por lo que se recomienda tener actualizado la fecha de su computador, esto no
impide que pueda realizar registros con fechas anteriores o modificaciones.
2.1.5. DNI - Solicitante.- Ingrese en N de DNI del Solicitante de la dependencia, para casos de
Obras por lo general se ingresa el DNI del Ingeniero Residente de Obra.
Presione la tecla (F1) para buscar los DNIs de todos los trabajadores registrados.
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Presione la tecla (F12) para Crear o Modificar el Registro de Trabajadores de la Entidad.
Si al presionar Enter en este casillero no aparece su cargo en el siguiente casillero, debe

modificar y Registrar su cargo correspondiente del trabajador presionando la tecla F12.
2.1.6. Cargo.- Este casillero se registra en forma automtica a l presionar enter en el casillero (8),
en caso de que no corresponda al cargo o condicin del solicitante puede modificar en forma
manual.
2.1.7. Tipo de Registro: Seleccione el tipo de requerimiento que desea realizar, Bienes, Servicios u
Obras
2.1.8. Detalle de Requerimiento.- En este casillero se debe registrar un resumen breve acerca del
los bienes que se estn requiriendo.
Tener en cuenta que este detalle aparecer en todo s los reportes de logsticas
hasta almacn, por lo que conviene que sea preciso el resumen.
2.1.9. Adquisicin Pedido de Almacn .- Esta opcin se activa cuando el requerimiento que
registra debe ser adquirido mediante una Orden de Compra o Servicio es un Pedido directo
de Almacn (Saldos de NEAs, etc)
Se recomienda que quede en forma predefinida la opcin de Adquisicin / Contratacin apra

que logstica pueda generar la cotizacin.
Si Activa Pedido de Almacn, la Oficina de Logstica no podr realizar la cotizacin del

requerimiento, el sistema obligar a que sea un pedido directo de los Saldos de NEAs o
Inventario de Almacn.
2.1.10. Tipo de Gasto para Firmas.- Escoger estas opciones para personalizar el tipo de firma que
va a tener el requerimiento
Si Activa Gto. Corriente las firmas sern por defecto (Solicitante, Jefe de Area,
Gerencia/Alcalda, Presupuesto y Logstica)
Si Activa Gto. Inversin las firmas sern por defecto (Residente, Supervisor, Gerencia de
Lnea, Presupuesto y Logstica)
Si Activa Supervisin las firmas sern por defecto (Supervisor, Coordinador, Gerencia de
Supervisin, Presupuesto y Logstica)
2.1.11. Lugar de Entrega.- Escoger estas opciones para indicar donde va a entregar el
requerimiento que se realiza.
Si activa Almacn Central, la cotizacin se generar con el Destino de entrega de

Almacn de la Municipalidad.
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Si Activa Almacn de Obra la cotizacin indicar Lugar de Entrega Almacn de Obra.
2.1.12. Secuencia Funcional.- Si conoce el N de Secuencia Funcional (SIAF) escriba directamente,

si no conoce el nmero de Sec. Fun. Presione la tecla F1 y realice la bsqueda en la
Ventana de Multiseleccin de acuerdo al criterio de bsqueda que seleccione
convenientemente.
2.1.13. Sub Secuencia.- Este casillero es de uso exclusivo de Entidades que tienen implementado el
Registro de Sub Secuencias,
Las Sub Secuencias son Registros que se pueden personalizar para cada ACTIVIDAD
(Ej.
Dentro de Gestin Administrativa se puede realizar Sub Secuencias de todas las oficinas
administrativas a quienes se les asigna tambin su techo presupuestal personalizado, en
caso de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura o vas, tambin se puede
personalizar cada trabajo que se ejecuta).
Si conoce el nmero de Sub Secuencia escriba directamente.
Si no conoce su Sub Secuencia presione la tecla F1, seleccione el criterio correspondiente y

busque en la Ventana de Multiseleccin.
Si an no tiene sub Secuencia debe solicitar a la Oficina de Presupuesto para que le asigne
una Sub Secuencia
2.1.14. Rubro.- Seleccione el Rubro que contiene la Fuente de Financiamiento asociado a la

Secuencia Funcional.
2.1.15. Cdigo de Producto .- en este casillero se selecciona todos los productos del requerimiento
uno por uno.
Presione la tecla (F1) para abrir la Ventana de Multiseleccin y realizar la bsqueda de un

producto determinado.
Presione la tecla (F12) para abrir la Ventana de Productos y registra o modificar productos.
El (Check) que est en la parte superior de este casillero es de uso automtico
Si esta desactivado indica que est ingresando un nuevo producto para el

requerimiento.
Si est Activado indica que est realizando la modificacin del registro sealado en el detalle
del requerimiento.
2.1.16. Descripcin del Producto.- Aqu muestra la descripcin del productos, asimismo haciendo
doble clic se puede agregar especificaciones tcnicas o caractersticas adicionales.
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2.1.17. Clasificador de Gasto.- Aqu se puede seleccionar Clasificador de gasto asociado a la

Secuencia funcional seleccionado, en caso no aparezca ningn clasificador de gasto, solicite
a la Oficina de presupuesto realizar la sincronizacin con el SIAF o el registro manual de los
clasificadores de gasto.
2.1.18. Cantidad.- Ingrese la cantidad requerida del producto seleccionado,
2.1.19. Precio Unitario.- En este casillero debe ingresar el Precio Unitario del producto que se
requiere. Presione ENTER para guardar el producto actual.
Se debe considerar que el precio unitario de los productos para casos de Obras se encuentra
detallado en el Expediente tcnico del Proyecto.
Para caso de gastos corrientes el sistema muestra precios unitarios referenciales, en caso
que no fuera precios actualizados debe solicitar a la Unidad de Logstica dichos precios.
2.1.20. Guardar Producto.- Este botn guarda el producto registrado, para simplificar el proceso de
guardado presionar ENTER en el casillero anterior esto equivale a hacer un clic en este
botn.
2.1.21. Modificar Producto.- Este botn permite jalar los datos del registro seleccionado para
realizar las modificaciones que sea necesario, para facilitar este proceso, seleccione un
producto del detalle de productos y presione ENTER.
2.1.22. Borrar producto.- Este botn permite borrar un registro del detalle seleccionado.
2.1.23. Detalle de Productos.- Muestra los productos que se estn requiriendo.
Si desea Modificar un registro, seleccione el Registro y presione Enter haga clic en el botn
Modificar, realice las modificaciones necesarias hasta guardar el detalle (Enter en casillero
P.U.).
Si desea Borrar un Registro del Detalle, Seleccione el Registro, luego haga clic en el
Botn
Borrar Detalle (20).

Si desea Exportar a Microsoft Excel el detalle del Requerimiento actual haga clic en el Botn
Abrir XLS (21)

2.1.24. Botones de Herramientas.- Estos botones permite operar esta ventana.
El botn Nuevo permite limpiar todos los casilleros y genera nuevo nmero de requerimiento.
El botn Guardar permite grabar las modificaciones realizadas en cualquier casillero de la

parte superior del requerimiento u observaciones.
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El botn Anular se utiliza cuando el requerimiento actual ya no es necesario su trmite, por lo

que permite la Anulacin del N de Requerimiento el cual permite anular pero deja todos los
datos de registro tal como se registraron.
El botn Borrar permite Liberar el N de requerimiento, por lo que el N Borrado quedar libre
para poder utilizar otro registro de requerimiento con este mismo N.
El botn Preliminar Muestra el Requerimiento en Pantalla para poder imprimir.
El botn Salir cierra la ventana de requerimiento.
2.1.25. Ejecucin Presupuestal.- Muestra el presupuesto asignado, el Gasto ejecutado y el saldo

disponible a todo gasto.
2.1.26. Pestaa Observaciones.- En este casillero grande Ud. Deber detallar las condiciones que
se debe tener para adquirir el requerimiento solicitado, Ej.
Cronograma de entrega de bienes en caso de agregados, combustible, cemento y otros.
Lugar de Entrega de los bienes
Caractersticas especficas de los bienes (Ej. En cdigo de producto se puede haber

seleccionado Alquiler de camioneta, por lo que en este casillero deber especificar el
modelo, ao de Fab. Maquina seca o servida, incluye conductor o no, implementos de
seguridad, soat, entre otras especificaciones)
Para casos de servicios se debe Resumir los trminos de referencia y todo lo que facilite para
la adquisicin del bien o servicio de forma rpida.
2.2. Pestaa Reportes.- En esta venta veremos cmo se realiza el reporte de un requerimiento.
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(01) Cadena Funcional Detallada.- Si activa esta opcin el sistema imprimir los cdigos y la
descripcin detallada de la Cadena Funcional Programtica con su respectivo nombre en
forma detallada, si esta desactivado solo imprimir el resumen del la Cadena Programtica
lo cual es recomendable.
(02) Imprimir Formato Completo.- Si esta activado esta opcin el Requerimiento se

imprimir en formato completa, si esta desactivado le pedir un Modelo de impresin (04)
para imprimir en Formato pre impreso.
(03) Clasificador y Precio Unitario de Referencia.- Si activa esta opcin y este expediente
ya se encuentra con Orden de Compra, el sistema imprimir los Clasificadores, Precios
Unitarios, precios Totales y seguimiento de trmite con la cual se ha adquirido; si deja
desactivado o que an no tenga trmite alguno, mostrar el Requerimiento en forma normal.
(04) Modelo de Requerimiento.- Si esta desactivado la opcin Formato Completo (03), debe
seleccionar (F1) el modelo del formato Pre Impreso.
Si an no tiene formatos deber crear el primer formato BSICO haciendo clic en el

botn Generar.
Se puede configurar varios formatos pre-impresos; para crear o modificar formatos

presione la tecla F12.
Para buscar formatos presione la tecla F1 y seleccione un formato establecido.
(05) N de Lneas.- Este casillero indica el nmero de lneas que tendr el formato de
impresin, puede variar dependiendo del tipo de papel que se utilice.
(06) N de letras.- Este casillero registrar la cantidad de letras que tendr un registro (una
fila), esto facilitar que se acomode al formato del ancho de columna que tenga el detalle del
productos.
(07) Botn Excel.- Este botn permite guardar en Excel el formato previamente visualizado
del requerimiento.
(08) Ver Seguimiento.- Este botn muestra el seguimiento del requerimiento (con que Nro de
cotizacin est registrado, si tiene Orden de Compra, a quien se adjudic entre otras
informaciones).
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CAPITULO 3
3. REPORTES DE CONTROL
3.1. Reportes de Logstica.- Esta venta permite mostrar reportes diversos del mdulo de logstica
los cuales son usuales para todos los usuarios.
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3.1.1. Rango de Fecha.- En estos casilleros ingrese el rango de fechas que desea generar reporte.
Se sugiere que la primera fecha debe ser menor que la fecha del lado derecho.
3.1.2. Nro Orden de Compra.- En este casillero puede seleccionar poner o buscar un Nro de Orden
de Compra o servicio y luego haga clic en el botn Vizualizar y mostrar el contanido de
dicha Orden, asimismo mostrar las referencias que contiene y el seguimiento
correspondiente.
3.1.3. Criterios de Visualizacin del reporte
Cuenta Corriente.- Seleccione la Cuenta Corriente del cual desea ver el reporte
Puede seleccionar la Opcin * TODOS para ver todos los registros independientemente
Puede seleccionar la Opcin _ SIN AGRUPAR para agrupar todos los registros
Secuencia Funcional.- Seleccione una Secuencia Funcional para reportar en forma

exclusiva
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Sub Secuencia.- Seleccione una Sub Secuencia para reportar en forma exclusiva los
registros
Tipo de proceso de Seleccin.- Seleccione un tipo de proceso para visualizar.
Origen de Reporte.- Seleccione una Origen de Reporte que puede ser..
Reportes de Requerimiento.
Reportes de Orden de Compra.
Reportes de Orden de Servicio.
Reportes de Orden de Compra y de Servicio.
Nivel de Reporte.- Seleccione un Nivel de Reporte:
Reportes por Cuenta Corriente
Reportes por Registros
Reportes detallado por producto
Tipo de Reporte.- Seleccione un Tipo de Reporte:
Reportes por Proveedor
Reportes por Producto
Reportes por Clasificadores
Reportes por tipo de proceso
Reportes por tipo de Servicio
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3.2. Reportes diversos de Almacn Central.- Esta pestaa permite visualizar reportes diversos de
Almacn Central.
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4
4
3.2.1. Rango de Fecha: En estos casilleros ingrese el rango de fechas que desea generar reporte.
3.2.2. Sec. Fun.: En esta lista debe seleccionar la Secuencia Funcional, del cual desea realizar el
Reporte.
Si selecciona el registro * TODOS, el sistema mostrar el reporte de todas las secuencias

Funcionales Metas.
Si selecciona el Registro - SIN AGRUPAR el sistema consolidar las metas y mostrar

como una sola Meta.
3.2.3. Cta. Patrim.: En esta lista debe seleccionar la Cuenta patrimonial que va a reportar.
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Si selecciona el registro * TODOS, el sistema mostrar el reporte de todas las Cuentas

patrimoniales existentes.
Si selecciona el Registro - SIN AGRUPAR el sistema consolidar las Cuentas patrimoniales.
El Registro _NO ESTA REGISTRADO Aparece cuando la Cuenta patrimonial es incorrecto o

que no existe en el Plan de Cuentas, este tipo de registros se debe corregir para realizar la
conciliacin correspondiente.
3.2.4. Tipo de Reporte: En esta lista debe seleccionar el Tipo de Reporte que quiere vizualizar.
3.2.4.1. Comparativos GI / PCS.- Esta opcin permite mostrar los reportes comparativos de la Gua
de Internamiento VS PECOSA.
Esta Opcin permite vizualizar cuatro Niveles de Reporte
3.2.4.1.1. Cta. Patrim. Comparativo por Registro.- Este nivel permite mostrar el reporte
3.2.4.1.2. Cta. Patrim. Mensualizado.- Este nivel permite mostrar el reporte
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3.2.4.1.3. Cta. Patrim. Resumen.- Este nivel permite mostrar el reporte
3.2.4.1.4. Cta. Patrim. Detallado.- Este nivel permite mostrar el reporte
3.2.4.2. Reporte Independiente de Ingresos y Salidas
3.2.4.2.1. Internamiento de Bienes.- Esta Opcin permite mostrar los reportes de los ingresos de
bienes a almacn Central.
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3.2.4.2.2. Salida de Bienes - PECOSA.- Esta Opcin permite mostrar los reportes de las Salidas
de bienes de almacn Central.
Estas Opciones permiten mostrar los Cuatro Niveles de reporte
3.2.4.2.3. Resumen por Sec. Fun.- Este Nivel permite mostrar el siguiente reporte.
3.2.4.2.4. Detallado por Sec. Fun.- Este Nivel permite mostrar el siguiente reporte.
3.2.4.2.5. Movimiento de Almacn Central.- Este Nivel permite mostrar el siguiente reporte.
3.2.4.2.6. Por Cta. Patrim.- Este Nivel permite mostrar el siguiente reporte.
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3.2.4.3. Vincar.- Esta Opcin permite mostrar un reporte de Vincar de un determinado producto,
mostrando las cantidades de todos los movimientos en el rando de fechas seleccionado.
3.2.4.4. Kardex.- Esta Opcin permite mostrar un reporte de Kardex Valorizado de un determinado
producto, mostrando las cantidades y los precios de todos los movimientos en el rando de
fechas seleccionado.
3.2.4.5. Inventario.- Permite mostrar el Inventario General de todos los productos registrados, Para
realizar un Inventario de una determinada Meta es necesario seleccionar la Sec. Fun.
RPM - Movistar : # 974 977 988

RPC - Claro : 984 750 688 20
RUC: 20490622145
Santiago - Cusco
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL
SIADEG - REQUERIMIENTO
CONTENIDO
CAPITULO I
1. INGRESO AL SISTEMA 01
1.1. Ingreso al Sistema Gerencial 01
1.2. Pantalla Principal 01
1.3. Ventanas de Uso General 02
1.3.1. Ventana Multiseleccin 02
1.3.2. Ventana de Registro de Productos 04
1.3.3. Ventana de Registro de Trabajadores o Personal de la Entidad 05
CAPITULO II
2. HOJA DE REQUERIMIENTO 07
2.1. Registro de Requerimiento 07
2.2. Reporte de Requerimiento 12
CAPITULO III
3. REPORTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 14
2.3. Reportes de Logstica 14
2.4. Reportes de Almacn 16
Contenido 21
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NCM TECHNOLOGY E.I.R.L.

Sistema Integrado de Administracin

Cusco Per - 2016

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1.1. Ingreso al Sistema Gerencial

Escriba el N de su DNI presione la tecla Enter, luego escriba su contrasea, Presione

1.2. PGINA PRINCIPAL

Usuario RUC Razn Social Periodo Activo

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1.3. VENTANAS COMUNES

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En el ejemplo indica que debe escribir en casillero de bsqueda el Cdigo de

(6) Botones de desplazamiento Estos botones permiten ir al siguiente bloque de elementos

Si hace clic en Salir no se seleccionar nada.

RPM - Movistar : # 974 977 988

1.3.2. VENTANA DE REGISTRO DE PRODUCTOS.- En esta ventana se deber de registrar todos

BB para registro de bienes.

SS para registro de Servicios.

OO para registro de Obras.

(02) N Correlativo de Producto.- En este casillero se muestra el nmero correlativo de

(03) Descripcin de Producto.- En este casillero debe registrar la descripcin del

RPM - Movistar : # 974 977 988

(04) Unidad de Medida.- En este casillero deber seleccionar o escribir la Unidad de

1.3.3. VENTANA DE REGISTRO DE TRABAJADORES O PERSONAL DE LA ENTIDAD.- En este

(1) Registre el N de DNI de la persona a quien se va a registrar.

RPM - Movistar : # 974 977 988

El criterio de bsqueda permite seleccionar la columna por el cual se va a realizar la

RPM - Movistar : # 974 977 988

2.1. Registro de Requerimiento.- En esta venta se detalla el registro de requerimientos. Se debe

Cada dependencia solicitante tiene su propio control correlativo de Requerimientos.

RPM - Movistar : # 974 977 988

Si desea abrir un requerimiento ya registrado, Ud. deber escribir el nmero de

Si no conoce el numero de Requerimiento que desea visualizar, Ud. Deber presionar la

Cuando se escriba nmeros de requerimiento reserva dos o libres el sistema mostrar un

Si este Check est Desactivado el Sistema guardar de todas maneras el nmero de

RPM - Movistar : # 974 977 988

Presione la tecla (F12) para Crear o Modificar el Registro de Trabajadores de la Entidad.

Si al presionar Enter en este casillero no aparece su cargo en el siguiente casillero, debe

Se recomienda que quede en forma predefinida la opcin de Adquisicin / Contratacin apra

Si Activa Pedido de Almacn, la Oficina de Logstica no podr realizar la cotizacin del

Si activa Almacn Central, la cotizacin se generar con el Destino de entrega de

RPM - Movistar : # 974 977 988

Si Activa Almacn de Obra la cotizacin indicar Lugar de Entrega Almacn de Obra.

2.1.12. Secuencia Funcional.- Si conoce el N de Secuencia Funcional (SIAF) escriba directamente,

Si conoce el nmero de Sub Secuencia escriba directamente.

Si no conoce su Sub Secuencia presione la tecla F1, seleccione el criterio correspondiente y

2.1.14. Rubro.- Seleccione el Rubro que contiene la Fuente de Financiamiento asociado a la

Presione la tecla (F1) para abrir la Ventana de Multiseleccin y realizar la bsqueda de un

El (Check) que est en la parte superior de este casillero es de uso automtico

Si esta desactivado indica que est ingresando un nuevo producto para el

RPM - Movistar : # 974 977 988

2.1.17. Clasificador de Gasto.- Aqu se puede seleccionar Clasificador de gasto asociado a la

2.1.18. Cantidad.- Ingrese la cantidad requerida del producto seleccionado,

2.1.23. Detalle de Productos.- Muestra los productos que se estn requiriendo.

Borrar Detalle (20).

Abrir XLS (21)

El botn Guardar permite grabar las modificaciones realizadas en cualquier casillero de la

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El botn Anular se utiliza cuando el requerimiento actual ya no es necesario su trmite, por lo

El botn Preliminar Muestra el Requerimiento en Pantalla para poder imprimir.

El botn Salir cierra la ventana de requerimiento.

2.1.25. Ejecucin Presupuestal.- Muestra el presupuesto asignado, el Gasto ejecutado y el saldo

Cronograma de entrega de bienes en caso de agregados, combustible, cemento y otros.