PLAN DE GESTIN DEL COSTO

versin 1.1
PROYECTO VAS Y CERCO INDUPARK

PREPARADO POR: PLANIFICADOR DE PROYECTOS DE INGENIERIA FECHA 05 07 14

REVISADO POR: Gerente de Proyectos de Sevilla Rodriguez S.R.L. FECHA 05 07 14
APROBADO POR: Gerente de Proyectos de INDUPARK S.A.C. FECHA 05 07 14
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo:
Nom Cargo Ubicacin
Diego Farah bre Gerente General - INDUPARK Oficina Principal INDUPARK

Marco Reyes Gerente de Proyecto - INDUPARK Oficina Principal INDUPARK

Roberto Sevilla Gerente Comercial - Sevilla & Oficina Sevilla & Rodrigo
Rodrigo
Paul Acosta Jefe de Proyecto - Sevilla & Oficina Sevilla & Rodrigo
Rodrigo
Juan Carlos Chavez Ing. Residente - Sevilla & Rodrigo Oficina Sevilla & Rodrigo
Obra Planta INDUPARK
Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos:
Nom Cargo Ubicacin
Diego Farah bre Gerente General -INDUPARK Oficina Principal INDUPARK
Marco Reyes Gerente de Proyecto -INDUPARK Oficina Principal INDUPARK

Roberto Sevilla Gerente Comercial - Sevilla & Oficina Sevilla & Rodrigo
Rodrigo
Comit de Gestin Comit: Oficina
Gerente General INDUPARK
Gerente General - Sevilla &
Rodrigo
Gerente de Proyecto - INDUPARK

Tipo de Estimacin del Proyecto: Tipo de estimacin a utilizar en el proyecto con

indicacin de los niveles de precisin de cada tipo.
 Tipo de Estimacin Nivel de Precisin
(especificar los tipos de estimacin a (especificar el nivel de precisin del estimado, ejm. -15%
usar en el proyecto) +25%)

-5% al +10%
Estimacin de costos de las actividades, se realiz
mediante la estimacin paramtrica, hallndose el
costo total de las actividades una vez identificado sus
variables en relacin a cantidad, unidad de medida y
el costo unitario del mercado o de datos histricos
con los que cuenta Sevilla & Rodrigo de proyectos
similares (Formato estimacin de costos).
Estimacin de costos de la reservas de contingencias, -5% al +10%
se empleara la estimacin de anlisis de reserva,
mediante porcentaje de costos los costos estimados
(Formato estimacin de la reserva de contingencias).

Estimacin de costos indirectos, se empleara la -5% al +10%

estimacin anloga, nivel de preciso, basndose en
proyectos similares de la misma envergadura
realizados por Sevilla & Rodrigo e informacin del
entorno.
Debido a los tipos de estimacin de costos, se puede asumir que sern necesarias algunas
modificaciones a los documentos del proyecto.

Teniendo en cuenta que los niveles e precisin de los costos del proyecto ser el presupuesto
definitivo, antes evaluando la estimacin por orden de magnitud, preliminar y final mente el
presupuesto definitivo, donde varan sus niveles de precisin de -25% al 65% , -10% al 25% y
finalmente del -5% al +10% , respectivamente.

Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar para cada recurso

Tipo de Recurso Unidades de Medida

Mano de Obra (Topgrafo, operario, pen, etc) S/. / HH
Equipos ( Niveladoras, Mini cargador, etc) S/. / H
Materiales - Afirmado S/. / M3
Materiales - Asfalto S/. / gln
Materiales - Agua S/. / M3
Materiales Material de Prstamo S/. / M3
Materiales Cemento S/. / bol
Materiales Piedra Chancada S/. / M3
Materiales Cal en bolsa S/. / Und.
Materiales Pintura (galn) S/. / Und.
Materiales Clavo S/. / kg
Materiales Alambre S/. / kg
Materiales Arena gruesa S/. / M3
Materiales Acero Corrugado S/. / kg
Materiales Ladrillo S/. / M3
Umbrales de Control
 VARIACIN PERMITIDA
ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (VARIACIN PERMITIDA PARA EL
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL ALCANCE ESPECIFICADO,
PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN EXPRESADA EN VALORES
ENTREGABLE ESPECFICO) ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES
RELATIVOS EJM % )
ACCIN A TOMAR SI VARIACIN
EXCEDE LO PERMITIDO
(ACCIN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS,
ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA
VARIACIN)

El control de proyecto se realizara a El ndice de Realizar un monitoreo e

todo y a lo largo de toda la desempeo del investigar las causas de la
construccin del mismo, mediante el cronograma SPI y variacin as plantear las
control de avance de obra, control de de costos CPI, acciones correctivas.
horas hombre directas e indirectas, puede variar en un
control de horas mquinas y flujo de +/- 5 del costo
caja (formatos), con lo cual se llevara Planificado.
a cabo la presentacin de informes
diario de obra y as mismo los
informes quincenales del avance del
proyecto a INDUPARK.

Tomando en cuenta las 3 fases del

proyecto :
1.-Construccin de cerco frontal,
laterales y posteriores.
2.-Construccin de pista exterior de
acceso desde Pucusana.
4.-Construccin de pistas interiores.

Frmulas de pronstico del valor ganado

T IPO DE PRONSTICO FRMULA MODO: QUIN, CMO, CUNDO, DNDE
SPI EV/PV Responsable: Ing. Juan Carlos Chavez
Periodo : Quincenal
Revisor : INDUPARK
SV EV-PV Responsable: Ing. Juan Carlos Chavez
Periodo : Quincenal
Revisor : INDUPARK
CPI EV/AC Responsable: Ing. Juan Carlos Chavez
Periodo : Quincenal
Revisor : INDUPARK
CV EV-AC Responsable: Ing. Juan Carlos Chavez
Periodo : Quincenal
Revisor : INDUPARK
EAC BAC/CPI Responsable: Ing. Paul Acosta
Periodo : Quincenal
Revisor : INDUPARK
Procesos de la Gestin de Costos: Descripcin detallada de los procesos de gestin de
costos que se realizarn durante la gestin de proyectos.
 PROCESO DE GESTIN DE COSTOS
PLANIFICACIN
Estimar Costos
Presupuesto
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Control de Costos
Formatos de Gestin de Costos: descripcin detallada de los formatos de gestin de
costos que se utilizarn durante la gestin de proyectos.
DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU
Estimar Costo: Responsa
- Costo de Actividades
- Costo de reserva de contingencias
Periodo :
- Costos indirectos. Revisor :
Responsable: Equipo de Proyectos de Sevilla & Rodrigo
Revisor : Jefe Proyecto
Formatos: Se utilizara formatos, para las estimaciones de costos.
Presupuesto :
- En base a las estimaciones
- Lnea base del Alcance
- Cronograma del proyecto.
- Recursos
- Financiamiento del proyecto.
Responsable: Equipo de Proyectos de Sevilla & Rodrigo (Area de
Presupuesto)
Revisor : Jefe Proyecto
Formatos: Se utilizara formatos, para la lnea base de desempeo
de los costos, considerando costos de contingencia.
Responsable: Jefe de Proyecto / Residente de Obra
Periodo : semanal / quincenal
Revisor: Jefe de Proyecto / Gerente de Proyecto S&R.
Costos a controlar :
- Medicin de desempeo
- Proyecciones del presupuesto
- Solicitudes de Cambio
Herramientas :
- Gestin del valor ganado
- Rendimientos
- Anlisis de variacin
- Proyecciones
- Formatos
 FORMATO DE GESTIN DE COSTOS
Formato de Cronograma de Avance
y Flujo de Caja
Formato de control de presupuesto
- Proveedores
Formato de Resumen de Informes
de control de presupuesto de
proveedores
Formato de control de HH, directas
e Indirectas
Formato Informe diario de Obra
DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU
- Cdigo
- Descripcin de la actividad
- Tiempo
- Avance total de cada partida
- Estimaciones y avance de Obra
- Tipo de Proveedor
- Monto del presupuesto
- Avance de Obra actual y anterior
- Valorizacin
- Saldo
- Proveedor
- Presupuesto
- Adelante
- Valorizacin
- Fecha
- Saldo
- Personal Directo
- Personal Indirecto
- Horas diarias
- Nmero de trabajadores
- Total hh semanal
- Horas acumuladas semanales indirectas
- Horas acumuladas semanales directas
- Horas actuales indirectas
- Horas actuales directas
- Fase
- Sector
- Trabajo realizado (descripcin)
- Metrado
- Hora
- Equipos

Formato de Trabajos no ejecutados - Fase

o con inconformidades - Partidas
- Trabajo no Cumplido
- Trabajo inconforme
- Acciones Correctivas
- Acciones preventivas
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobacin de
cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.):

Las solicitudes de cambio sern aprobadas o rechazadas por el Comit de Gestin o Gerente
del proyecto S&R, Jefe de Proyecto S&R. Si son cambios mnimos sern aprobados por el
Residente de Obra.

- Cambios en el alcance aprobados.

- Observaciones por parte del cliente.
- Incremento de los costos de materiales utilizados.
- Variacin de los costos estimados versus los costos reales.
- Demoras en las actividades del proyecto.
 Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el
costo( tiempo, calidad, etc.):

A) El impacto sern de tipo :

- Cambios en el alcance aprobados (tiempo, costo y calidad).

- Observaciones por parte del cliente (tiempo, costo y calidad).
- Incremento de los costos de materiales utilizados (costo).
- Variacin de los costos estimados versus los costos reales (costo).
- Demoras en las actividades del proyecto (tiempo, costo).

B) Calculo del impacto:

- Impacto en Costo:
Costo Hora / Hombre
Cambios en el presupuesto (EAC)
CPI, VAN y TIR.

- Impacto en Tiempo:
SPI.
Cambio en la fecha final del cronograma.

- Impacto en Calidad
Que el plan BCM no cumpla con los requisitos del cliente.

C) El impacto ser evaluado e informado mediante el llenando en una solicitud de

cambio, en la cual se indicara :

- Fecha de solicitud
- Fase del proyecto
- Tipo de Cambio
- Descripcin del Cambio
- Causas
- Descripcin de la solucin
- Solicitante

El anlisis de impacto deber contemplar la evaluacin de distintos escenarios posibles,

cada uno de los cuales corresponder a alternativas de intercambio en la triple restriccin
(alcance, tiempo, costo y calidad).

En los casos que los impactos sean producidos por incrementos mayores al 10% en la lnea
base del costo, cada una de las alternativas evaluadas investigar el efecto de los cambios
en la rentabilidad del proyecto que dio origen a la seleccin del proyecto.
 Describir como sern administrados los cambios en el costo:

Cuando se trate de cambios internos, se implementar segn el procedimiento de gestin de

cambios de la empresa.

Se aplicar la tcnica de Valor Ganado para analizar la medicin del rendimiento. Durante el
curso del proyecto cualquier entregable cuyo costo se afecte en ms del 10% del costo
deber ser investigado en su performance de costo y analizado mediante la resolucin de
problemas para corregir su desviacin en el ms breve plazo.
Los cambios menores a 10% en la lnea base de costo sern aprobados por el Gerente del
Proyecto e informados al Comit de Gestin.

El procedimiento a seguir para aprobar una modificacin del costo es el siguiente:

1. Dentro de los dos das hbiles, posteriores al evento que origina el cambio, la persona
autorizada a solicitar cambios en el costo, deber sustentar su pedido, indicando las causales
que originaron la modificacin y ser presentada a la persona autorizada para aprobar el cambio
propuesto.

2. Las solicitudes de cambio sern revisados cada martes por las personas autorizadas, debiendo
resolver, el mismo da, todas aquellas solicitudes que hayan sido alcanzadas hasta el da anterior.

La solicitud de cambio puede ser aprobada o denegada, o aprobarse con modificaciones para lo
cual ser necesaria la presencia del solicitante.

Despus de aceptado el cambio se deber actualizar los documentos relacionados.