INFORME DIAGNOSTICO.

Teniendo en cuenta la norma ISO/IEC 17025:2005 se realiz un diagnostico en el

laboratorio de ensayos para materiales de acero con el fin de levantar la
informacin para la implementacin del sistema de gestin del laboratorio en cada
una de las etapas del proceso:

1. el laboratorio cuenta con unas actividades o etapas del proceso que son
importantes para la prestacin de servicios y la satisfaccin del cliente.
recepcin de la muestra (tem de ensayo)
identificacin del tem de ensayo
muestreo
almacenamiento del tem de ensayo
manipulacin del tem y equipos para el ensayo

Cuentan con un procedimiento para llevar a cabo las actividades,

pero no se encuentra estructurado en cuanto su documentacin:

ACTIVIDAD: RECEPCION DE LA MUESTRA (ITEM DE ENSAYO)

RESPONSABLE: ALMACENISTA
DESCRIPCION:

ENTRADAS VERIFICACION LA MUESTRA BAJO

ESPECIFICACIONES

REGISTRO EL ITEM

REGISTRO LA ORDEN DE SERVICIO

ITEM DE ENSAYO

ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

FORMATOS

DOCUMENTOS

REGISTROS
ACTIVIDAD: IDENTIFICACION DEL ITEM DE ENSAYO
RESPONSABLE: ALMACENISTA
DESCRIPCION:
ROTULACION DEL ITEM

ENTRADAS RESGISTRO DE ITEM Y DEL ENSAYO

A REALIZAR

REGISTROS DISPOSICIN DEL ITEM

DOCUMENTOS

ACTIVIDAD: ALMACENAMIENTO
RESPONSABLE: ALMACENISTA

DESCRIPCION: ASEGURA LAS CONDICIONES DEL

ITEM
ENTRADAS ALMACENAR

EMISION DE LA INFORMACION

REGISTROS (PROBETA)

DOCUMENTOS

INSTRUMENTOS O EQUIPOS MEDICION

ACTIVIDAD: MUESTREO
RESPONSABLE: ANALISTA DEL LABORATORIO
DESCRIPCION:

ENTRADAS ALEATORIAMENTE SE TOMA LA

MUESTRA

SE REALIZAN MEDICIONES A LA
MUESTRA

REGISTROS SE REGISTRAN LOS DATOS

DOCUMENTOS
 ACTIVIDAD: MANIPULACION DE MUESTRA Y EQUIPOS
RESPONSABLE: ANALISTA DEL LABORATORIO
DESCRIPCION:

ENTRADAS REALIZACION DEL ENSAYO

REGISTRO DE DATOS EN EL ENSAYO

INFORMES

REGISTROS CONTROL DE DOCUMENTOS Y INFORMACION

DOCUMENTOS

HALLAZGOS
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES

Manual de Calidad (Documentacin nivel I):

no hay una estructura documental del manual de calidad y no se evidencian las
responsabilidades de cada puesto de trabajo, la informacin obtenida es bajo
supuestos no hay certeza de que exista el documento.

Procedimientos operativos (Documentacin nivel II):

 Existen manuales, instructivos, y/o procedimientos que unifiquen los
criterios en la realizacin de actividades?:
Si, pero no se evidencia los documentos que soporten
Existe evidencia documentada del conocimiento de manuales,
normas, instructivos y procedimientos de laboratorio?:
No, Se da por entendido que cada uno conoce sus funciones, pero no se
documenta.

Instrucciones de trabajo paso a paso (Documentacin nivel III):

Estn identificados los planes de trabajo de cada uno de los

miembros del rea de control de calidad?:
No, Tcitamente se en tiende que las solicitudes de trabajo de laboratorio estn
ordenadas por los formatos solicitud de los clientes.

Formatos y registros (Documentacin de nivel IV):

Se lleva una bitcora de anlisis con sus respectivos registros?:

Si, pero no existe la evidencia
Existen registros de las verificaciones o calibraciones realizadas?:
No, en su momento no hay identificacin ni formatos de registros
Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medicin,
anlisis y mejora?: Si, verbalmente conocen el procedimiento, pero no
est documentado.
 CONCLUSIONES:

1. en el proceso del levantamiento de la informacin se observa que se

implementado parte del sistema de gestin, pero no estn estructurados los
procedimientos en donde se defina bajo un manual una poltica y objetivos
el compromiso del personal para que la prestacin de servicios de ensayos
sean confiables y generen satisfaccin para el cliente.
2. El plan de accin es implementar los procedimientos y documentos
correspondientes para cada actividad ajustndolos con el campo de
aplicacin (la poltica de calidad) dando as mayor competencia al
laboratorio para la realizacin de sus ensayos.
3. Es pertinente establecer los procesos involucrados que se interrelacionan
como tambin el organigrama y la constitucin del laboratorio.