Evento Consecuencia Probalidad Impacto

Insatisfaccin de los clientes,

Perdida de informacin Reclamos Media Alto
Prdidas de trabajo de desarrollo
Nivel de riesgo Procesos Accion Responsable
Adquirir un equipo NAS
Diseo y Desarrollo
Significativo (6) Replicar en la nube Miguel/Eric
Implementacin
Adquisicin de gabinete
Eficacia Plazo de implementacion
TALLER DE RIESGOS

Definiciones
Causas

Son acontecimientos o circunstancias concretas que existen en el proyecto o su ambiente, y que causan
incertidumbre.
Riesgo
Son incertidumbres que, si ocurriesen, afectaran los objetivos del proyecto de manera negativa (amenazas) o
positiva (oportunidades).
Efecto
Son variaciones imprevistas en los objetivos de proyecto, o positivas o negativas, que surgiran como consecuencia
de si ocurran los riesgos.

Probabilidad
Baja Se considera muy poco probable que ocurra
Media Ha ocurrido alguna vez en la organizacion o se estima que pueda ocurrir a largo plazo
Alta Se produce con frecuencia en la organizacion o se estima que pueda ocurrir a corto plazo

Impacto
Bajo Tiene un impacto moderado en la satisfaccion del cliente o en la eficiencia del negocio
Medio Tiene un impacto moderdo en la satisfaccion del cliente o en la eficiencia del negoio
Alto Tiene un gran impacto en la satisfaccion del cliente y en la eficiencia del negocio

Probabilidad
Baja Media Alta
Impacto Baja No significativo (1) Poco significativo (2) Moderado (3)
Media Poco significativo (2) Moderado (4) Significativo (6)
Alta Moderado (3) Significativo (6) Intolerable (9)

Nivel de riesgos
No significativo Poco significativo Moderado Significativo
Se deben
Se deben establecer establecer
medidas a nivel de medidas a nivel
No se requiere
Tratamiento del Los controles son objetivos y de objetivos y
accin
riesgo suficientes desplegarlos en uno desplegarlos en
especfica
de los procesos de la uno o ms
organizacin procesos de la
organizacin
e, y que causan

gativa (amenazas) o

giran como consecuencia

r a largo plazo
currir a corto plazo

cia del negocio

a del negoio

Intolerable
Se deben
establecer
medidas a nivel
de objetivos y
desplegarlos en
todos los
procesos de la
organizacin
Proyecto Plazo Inicio previsto Fin previsto Inicio real Fin real
FISE
Desfase
Evento Consecuencia Procesos

No tener continuidad en las operaciones

No contar con una estrategia definida Revisin por la direccin

Solo contamos con reconocimiento de marca para Lmita el crecimiento de la empresa

Revisin por la direccin
sistemas comerciales para empresas de generacin
Gestin comercial
elctrica

Probabilidad de inclumplimiento de
Procesos de monitoreo y control no definidos Gestin de proyectos
compromisos

Falta de alianzas estratgicas (caso Kalpa solicitaba Perder oportunidades en el mercado Gestin de proyectos
integracin con la facturacin electrnica)

Falta trabajo de marketing y comercializacin (pgina

web desactualizada, participar en eventos, articulos en Falta de presencia en el mercado Gestin comercial
revistas

Al no contar con dominio de las otras tecnologas (java y

Prdida de oportunidades Diseo y Desarrollo
oracle) se pueden perder oportunidades

Nuevos competidores que ingresen al mercado

Prdida de clientes Gestion Comercial
(sistemas fotovoltaicos, servicios comerciales)
Disminucin de margenes
Mayor rivalidad en el sector (sistemas fotovoltaicos, Prdida de clientes
servicios comerciales) Disminucin de margenes

Nuevas formas de competencia (capturas de Gestin comercial

informacin con apps gratuitos)
Prdida de clientes
Disminucin de margenes

Ley de proteccin de datos Revisin por la direccin

Incumplimiento legal

Eventos climatolgico adversos (servicios) Incumplimiento de metas Gestin de proyectos

Insatisfaccin de los clientes, Diseo y Desarrollo

Perdida de informacin Reclamos Implementacin
Prdidas de trabajo de desarrollo

Retraso en el trabajo
Deficiencia en conectividad y cobertura local e internet Prdida de informacin Administracin
Lmitada capacidad de respuesta

Problemas de atencin al cliente con una sola lnea y Imagen Gestin de proyectos
equipo Llamadas no atendidas
 Perdida de tiempo
Cambio de representante por indisponibilidad del Levantamiento y analisis de
Proporcionar informacin erronea
responsable requirimientos
Sobrecostos

Retraso del proyecto Levantamiento y analisis de

Cancelacin de reunin a solicitud del cliente Sobrecostos requirimientos

Incumplimiento de plazo
No contar con un criterio unico para realizar esta Levantamiento y analisis de
sobrecostos
actividad de forma estandar requirimientos
Insatisfaccin del cliente

No es posible sustentar cambios

No identificar la totalidad de requerimientos o Reprocesos Levantamiento y analisis de
requisitos del cliente Incluplimiento de plazo requirimientos
Sobrecosto

Errores de transmisin de informacin de levantador al Reprocesos Levantamiento y analisis de

Sobrecostos
equipo de diseo y desarrollo requirimientos
Insatisfaccin del cliente
Accion Responsable Eficacia Observacion Solucion

No deberia ir
Tomas Soto No encontrada
muy global

Estrategia Comercial, Marketing, publicaciones, No deberia ir

Tomas Soto No encontrada
nueva cartera de clientes. muy global

Elaborar cronograma por proyecto (general y

detallado) Si para
En las reuniones semanales verificar el % de avance Marco Tello PENDIENTE Ninguna implementar
De los resultados tomar accion para correccin

Si para
Poseer facturacion electronica Marco Tello PENDIENTE Ninguna implementar

Si para
Web Site actualizada cada fin de mes Tomas Soto PENDIENTE Ninguna implementar

Si para
Elaborar software compatible con otras tecnologias Tomas Soto PENDIENTE Ninguna implementar

Elaborar estrategias de mercado para realizar Si para

filiacion con clientes y oportunidades de nuevos Tomas Soto PENDIENTE Por definir
implementar
productos.

Reiterativo No procede

Filiacion de cliente con capacitaciones y software Si para

actualizado periodicamente compatible con su Marco Tello PENDIENTE Por definir implementar
sistem operacional del cliente.

Revisar normativa de acuerdo a ello actualizar el No deberia ir No procede

impacto muy global

Plan de contigencia Tomas Soto SI Ninguna Implementado

Adquirir un equipo NAS

Replicar en la nube Miguel/Eric SI Ninguna Implementado
Adquisicin de gabinete

Contratado con nuevo proveedor con ancho de

banda de 60MBPS Miguel/Eric S Ninguna Implementado
Incrementado del ancha de banda
Adquisicin de router wifi

Adquirir central IP
Adquirir una lnea adicional Miguel/Eric SI Ninguna Implementado
Configuracin de equipos mviles como anexos
 SOLO SI
Documentar el evento por email Marco PENDIENTE Ninguna SUCEDIERA

SOLO SI
Documentar el evento por email Marco PENDIENTE Ninguna SUCEDIERA

Definir formatos y criterios para estandarizar el

proceso Miguel SI Ninguna Implementado
Realizar induccion de colaboradores
Implemetarlos

SOLO SI
Asignar al personal de mayor experiencia Marco PENDIENTE Ninguna SUCEDIERA

Enviar informacin levantada por email en plazo mas

breve posible Marco PENDIENTE Ninguna Implementado
Reunin interna para confirmar la correcta
comprensin