ASIGNATURA

LENGUAJE DE MODELADO UNIFICADO - UML

200609A_289

TEMA
Practica 1

PRESENTADO POR
FABIAN ERNESTO MORALES SIERRA
Cdigo
80108397

DOCENTE
RUBEN DARIO ORDONEZ

Colombia- Centro Bogot D.C. 18/04/2016

 OBJETIVOS

El objetivo del presente trabajo es realiza un anlisis detallado de los

procesos que se desarrollan dentro de la empresa ELECTRO
DIGITAL, este anlisis se realizer usando los mtodos recomendados
en el Lenguaje Modelado Unificado.

Mediante el los diagramas realizados se puede tener un mtodo ms

entendido para poder mostrar al cliente y de esta manera un mejor
levantamiento de requerimientos.
 ESPECIFICACIN CASOS DE USO

Nombre: Registro de Clientes

Objetivo: Contar con informacin de los clientes de la tienda, tanto
para los envos o transacciones como para el manejo de
publicidad.

Requisitos Conocimiento de la URL de la tienda

asociados :
Descripcin El usuario podr ingresar a la URL de la tienda e
: ingresara a registrar sus datos personales.

Pre Ninguna
condiciones
:Flujo 1. El cliente o el empleado ingresa a la Url de la tienda
Normal: 2. se pregunta si ya est registrado, si se quiere
Registrar o recordar usuario y contrasea
3. al darle clic en Registrar desplegara un
formulario con campos para diligenciar como:
- usuario
- contrasea
- confirmar contrasea
- nombres
- apellidos
- numero de documento
- direccin
- pas, departamento y Ciudad
- correo electrnico
- tarjeta de crdito (opcional)
- confirmacin si desea recibir informacin a el
correo electrnico o al celular.
- Capcha de no soy un Robot

4. Luego de registrar la informacin da clic en Guardar

y validara si el usuario ya existe, si el correo ya est
registrado y tambin validara por nombres,
apellidos, lugar y fecha de nacimiento, si ya existe
una persona con esta informacin igual.
5. Se enva correo de confirmacin con los datos de
usuario y contrasea
Flujo *2 .1: en caso que la persona este registrada pero no
Alterno: recuerda la contrasea, dar clic en recuperar
contrasea.
*2,1.1: se solicitar correo electrnico.
*2.1.2, se validar si el correo si est registrado, en caso
de si existir enviara un correo recordando la contrasea
2.1.2.1. en caso de no estar registrado mostrara un
mensaje correo no registrado.

*2 .2: en caso de dar clic en ingresar se solicitar

Usuario y contrasea.
*2,2.1: una vez se ingresa presentar la opcin de
actualizar informacin., en esta opcin se manejar
como el paso 3

Pos
condiciones
:

Nombre: Compra de artculos a Proveedores

Objetivo: Poder mantener un Stock necesario para poder cumplir
con la demanda de los clientes

Requisitos - Notificacin de la aplicacin de un mnimo del

asociados : producto
- Que el proveedor este registrado en la base de
datos.
Descripcin La aplicacin notificara cuando quede un mnimo de
: productos en Stock y el jefe del almacn ingresara a la
base de datos de Proveedores para proceder con la
generacin de Orden de compra.
Pre El Jefe de almacn debe tener permisos para mdulos
condiciones especficos de manejo de inventario y de proveedores
:Modificacion
es:
Flujo 1. La aplicacin indicara al jefe de almacn cuando hay
Normal: un mnimo de unidades de un producto, esto es
parametrizable.
2. El jefe de almacn de acuerdo a el producto filtra
los proveedores y la aplicacin le traer la
informacin del mismo
3. Se genera una orden de compra
4. Se contacta al proveedor, (email o telfono).
5. El proveedor en un mximo de 24 horas har llegar el
producto a la empresa

Flujo *
Alterno:
Pos
condiciones
:
Nombre: Registro y actualizacin de Proveedores
Objetivo: Mantener una lista actualizada de los proveedores
actuales de la empresa

Requisitos - Tener permisos de actualizacin de

asociados : proveedores

Descripcin El empleado con permisos de actualizacin de

: proveedores ingresara ya sea a actualizar informacin
o a registrar informacin de los proveedores actuales e
la empresa
Pre Tener permisos de administracin de proveedores en
condiciones la aplicacin
:Modificacion
es:
Flujo 1. El empleado se autentica en la aplicacin.
Normal: 2. Ingresa a la opcin Proveedores administrar
proveedores
3. Se realiza la bsqueda por NIT o razn social.
4. si el proveedor existe la aplicacin trae la
informacin bsica y la opcin de entrar a editar
el registro.
5. Si el proveedor no existe trae los campos vacos
para diligenciar.
- NIT , RUT o cedula
- Razn Social o nombre
- Marcar si es persona natural o Jurdica
- Direccin
- Telfono
- Email
- Seleccionar si provee productos o servicios
- Tipo de producto o servicio (lista desplegable
de acuerdo a la pregunta anterior) se pueden
agregar varios
- Da la opcin de consultar un histrico de las
ultimas 10 compras realizadas a este
proveedor ( es un botn, consultar histrico
de compras trae un popup con la informacin)
- Al final da la opcin de Guardar, limpiar o
regresar (regresa a la pantalla anterior)
Flujo *4: si seda clic en editar registro, traer la informacin
Alterno: ya guardad del proveedor y todos los campos son
editables.
4.1 al final aparecer el botn de Actualizar o regresar
(regresa a la pantalla de consulta o bsqueda de
proveedores)

Pos .
condiciones
:

Nombre: Venta OnLine a Clientes Registrados

Objetivo: Permitir a los clientes realizar compras en Linea

Requisitos - Que el usuario este registrado en la aplicacin

asociados :
Descripcin El cliente ingresara a la tienda en lnea, se autenticara
: en la aplicacin y podr realizar seleccin de
productos y pagos en lnea y se realizara el envi a
domicilio
Pre El usuario debe estar registrado en la BD
condiciones
:Modificacion
es:
Flujo 1. El usuario ingresa a la URL de la tienda en lnea
Normal: 2. Se autentica en la pgina de Log In
3. Una vez se ingresa presenta una catlogo de
productos promocionales
4. El usuario puede realizar diferentes tipos de
bsqueda
5. Cada producto tendr la opcin de ver detalles o
de adicionar al carro de compras
6. Al ingresar a los productos escogidos (icono de
carro de compras ) dar la opcin de iniciar pago
de productos
7. All dar la opcin de pago ( tarjeta Crdito, PSE,
Pago Efecty)
8. Una vez verificado y realizado el proceso de
pago se confirmara los datos de envi de
producto.
9. Los datos de direccin sern editables y
actualizaran el registro del cliente en esta
informacin permitiendo ms de una direccin de
envi.
10. Una vez se confirma el envi se enviara un
correo a el usuario con la informacin de la
transaccin y el envi.
11. Los productos una vez se confirma la transaccin
el sistema realizara una bsqueda en el stock de
inventarios y realizara la reserva para el envi
restndolo de la cantidad disponible.
Flujo *7.1. Pago con tarjeta de crdito
Alterno: 7.1.1 se confirma con los datos de la tarjeta de
crdito Guardada en el registro del cliente
7.1.2 permite agregar una nueva tarjeta de crdito,
seleccionando el Banco, el tipo e tarjeta, se realizan
los procedimientos e verificacin correspondientes
como fecha de vencimiento y cdigo de verificacin.

.7.2 Pago Pse

7.2.1 si se selecciona este medio de pago se
genera un numero de solicitud
7.2.2 se ingresa por el acceso a PSE donde se
digitara el nmero de solicitud y se usan los
pasos e pago dados por este medio en la pantalla.
7.3 Pago Efecty
7.3.1 si selecciona este medio de pago , se generara
un cdigo de pago el cual se presentara en los
puntos de pago Efecty.

Pos
condiciones
:

Nombre: Seguimiento de inventarios

Objetivo: Poder mantener un Stock necesario para poder
cumplir con la demanda de los clientes

Requisitos - Tener parametrizados los datos de notificacin

asociados : del agotamiento de existencias

Descripcin El sistema realizara una notificacin a el jefe de

: almacn del agotamiento de los productos en Stock
Pre Tener permisos suficientes para ingresar al sistema
condiciones como jefe de almacn y estar parametrizado en la BD
: los datos de notificacin del jefe de almacn

Modificacion
es:
Flujo 1. Una vez se realiza una compra el sistema realiza
Normal: una reserva del producto
2. Segn parametrizacin (segn rotacin del
producto) el sistema enviara un mensaje a el Jefe
de almacn indicando la necesidad de adquirir
nuevos productos para el mnimo de STOCK, esa
notificacin ser segn se convenga( EMAIL o
mensaje de texto) parametrizado en la BD
3. Se generaran informes segn se escoja por el
usuario del sistema (das o meses) de los
movimientos e inventarios y otro de cantidades en
Stock a el momento de la generacin del informe
Flujo
Alterno:
Pos
condiciones
:
Nombre: Actualizacin de inventarios
Objetivo: Mantener actualizado los productos en inventario

Requisitos - Tener permisos de actualizacin de inventarios

asociados :
Descripcin EL jefe de almacn ingresara a la aplicacin y realizara
: una actualizacin de los productos comprados o dados
de baja.

Pre Tener permisos suficientes para ingresar al sistema

condiciones como administrador de inventarios
:Modificacion
es:
Flujo 1. ingresa al registro de inventario
Normal: 2. Realiza una actividad de actualizacin o
mantenimiento:
Actualizacin de existencias (Alta de
componentes nuevos, componentes
disponibles).
Depuracin componentes defectuosos.
Pedidos pendientes para realizar a los
proveedores
3. El administrador sale del sistema de registro de
inventario.
Flujo
Alterno:
Pos
condiciones
:
 DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

Descripcin Diagrama de actividades de Registro

En este diagram se realizara una explicacin grafica de la

interaccin del cliente con el Sistema en el proceso de registro
en la aplicacin, el sistema realizara una validacin de datos,
en los que se verificara que no halla doble registro de personas
y correos, por ultimo enviara un correo de confirmacin de
informacin al usuario.
Descripcin Diagrama de actividad Compra On Line

En este diagrama se describe el proceso de compra en lnea

de productos para clientes registrados en la BD de la tienda, se
procede desde la bsqueda de productos, permitiendo agregar
varios con un extence, se selecciona medio de pago y se
confirma la transaccin, la factura se enva a el correo con la
confirmacin de la transaccin
Descripcin Diagrama de actividades seguimiento de
inventarios

Este diagrama es ms sencillo y solo describe el proceso que

realiza el sistema para validar, luego de cada compra, la
disponibilidad de unidades de un producto en Stock, segn un
parmetro de la BD y cuando llega a un mnimo, notifica a el
jefe de almacn

Descripcin Diagrama e actividades de compra a

proveedores

En este diagrama se describen los procesos para llevar a cabo

la compra de productos a proveedores registrados en la base
de datos, en el se evidencia la manera de realizar la bsqueda
y los tiempos de respuesta de los proveedores.
Descripcin Diagrama de actividades registro de
proveedores

En este diagrama se evidencia el proceso de registro de

proveedores que no se encuentran en la Base de datos.
 DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Diagrama de secuencia de una compra en lnea

Proceso de inscripcin
Proceso de registro de proveedores

Control de inventarios
Compra a Proveedores
 BIBLIOGRAFA

http://campus06.unad.edu.co/ecbti05/mod/url/view.php?id=
23621

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/200609/material/cas
os%20de%20uso/aP%20Lite%20Flash/

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/200609/material/um
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https://es.scribd.com/doc/490192/3/Principios-basicos-del-
modelado