GESTION RESPONSABILIDAD INTEGRAL

ACT: 2 1/1
FORMATO INSPECCION DE PERMISOS DE TRABAJO EN FRO Y CALIENTE 10/11/2012
En caso de cualquier duda consulte el Manual de Permisos de Trabajo CANACOL.

Area Inspeccionada:
Inspeccionado Por :
DA MES AO
Fecha : Tipo de Permiso:
Dependencia o Empresa
Permisos Inspeccionados (RAM): Ejecutora:
HSE Inspeccionado (Nombre y rea)
Descripcin del Trabajo:

CRITERIO
Comentarios
1 INSPECCION PERMISOS DE TRABAJO SI NO NA

1.1 PLANEACIN DEL TRABAJO

a. El AST se elabor con anticipacin (al menos un turno antes)?

b. La valoracin RAM del permiso es correcta y fue definida desde la planeacin?

tendrian que definirse a que hace rferencia las secciones A y B, ya

Las secciones A y B del formato de permiso fueron diligenciadas adecuada y que la informacin depende del formato y esta puede vairar de una
c.
oportunamente por la dependencia ejecutora? empresa a otra.

1.2 DOCUMENTACIN

a. Los campos del formato del permiso estn total y correctamente diligenciados?

b. Se adjunt el AST de acuerdo con la norma?

c. Las revalidaciones se estn haciendo siguiendo los requisitos de la norma?

d. Se evidencia charla de seguridad y el personal conoce de ella?

Cuenta con procedimientos y estan debidamente firmados por el personal

e.
encargado ?
Cuentan con MSDS de los productos quimicos que esta usando segn les
f
aplique ? El personal conoce estas MSDS ?
Se evidencia el completo deligenciamiento de los preoperacionales de
g.
herramientas y equipos?

El paquete con la copia del permiso y los documentos adjuntos se encuentra

h. ubicado en el sitio de trabajo y est protegido adecuadamente con plstico
hermtico y transparente?

1.3 CERTIFICADOS DE APOYO

Se adjuntaron y diligenciaron adecuadamente los certificados de apoyo que
a.
aplican segn el trabajo?
b. Los requerimientos de los certificados de apoyo se estn cumpliendo?
1.4 CIERRE DE PERMISOS

a. Estn debidamente cerrados? (revisar 3 permisos del archivo del ltimo mes)

Las condiciones de limpieza y de seguridad estn acordes con el cierre de

b.
permisos?
1.5 PRUEBAS DE GAS
a. La prueba de gas se realiz por personal calificado?
Se est cumpliendo con la frecuencia establecida para realizar la prueba de
b.
gas?
c. El equipo detector de gas tiene calibracin vigente?

1.6 SUSPENSIN DEL TRABAJO

El trabajo fue suspendido por fallas en la aplicacin del Manual de Permisos de
a. Trabajo?

2 INSPECCION DE ANLISIS DE RIESGOS

El documento de anlisis de riesgos est aprobado por la instancia correcta?
a. (verificar que la aprobacin tenga nombre, firma, registro y cargo del funcionario
autorizado)

Se incluyeron todos los riesgos de acuerdo con el trabajo? Se incluyeron

b.
controles preventivos, protectivos y reactivos?

c. Los ejecutores del trabajo conocen el anlisis de riesgos realizado ?

Se est cumpliendo el 100% de los controles recomendados en el anlisis de

d. riesgos, el permiso de trabajo y los certificados de apoyo? Son efectivos dichos
controles?
2.1 SUSPENSIN DEL TRABAJO

a. El trabajo fue suspendido por fallas en el anlisis de riesgos? (*)

3 INSPECCION DE SISTEMA AISLAMIENTO SEGURO

La seleccin de la categora de aislamiento se efectu con suficiente
a.
anticipacin?
b. Se seleccion adecuadamente la categora de aislamiento?

Se aplicaron correctamente los mecanismos de bloqueo y tarjeteo de la fuente

c. primaria de energa?(energa elctrica, bateras, vapor, hidralica, neumtica,
gravedad etc.)

Se aplicaron correctamente los mecanismos de bloqueo y tarjeteo en el

d.
proceso?

e. Existe un esquema de los puntos de aislamiento debidamente diligenciado?

3.1 SUSPENSIN DEL TRABAJO

El trabajo fue suspendido por fallas en el sistema de aislamiento seguro?
a.

4 INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

 La seleccin del Equipo de Proteccin Personal es la adecuada de acuerdo
a
con el trabajo a ejecutar?

Se estn utilizando los EPP seleccionados en el permiso de trabajo?

b.

Todo el personal que se encuentra en el rea utiliza los EPP requeridos?

c
4.1 SUSPENSIN DEL TRABAJO
El trabajo fue suspendido por fallas en el uso de los EPP? (*)
a

5 CUMPLIMIENTO POLITICAS CNE

a. Se cumple "Est prohibido fumar dentro de las instalaciones industriales de la

Empresa"?

Se cumple la politica "Ninguna persona puede ingresar celulares,

b. buscapersonas o radios de comunicacin encendidos en las instalaciones
industriales, si estos no son a prueba de explosin"?

Se cumple la politica "Est prohibido el ingreso de cmaras fotogrficas y/o de

c. video, salvo que sea autorizado por el coordinador de planta. Para su utilizacin
en reas operativas se requiere un permiso en caliente"?

Se cumple la politica "Toda persona dentro de las instalaciones de CNE debe

d.
portar su identificacin en un lugar visible"?

5.1 SUSPENSIN DEL TRABAJO

El trabajo fue suspendido por fallas en el cumplimiento de las reglas
fundamentales? (*)
a.
Si la respuesta es afirmativa coloque cero (0) como calificacin.

La valoracin es 0 si no cumple y 1 si cumple; o cual es la escala de

TOTAL DE LA INSPECCION
valoracin.

INFORME FINAL DE INSPECCION

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS POR MEJORAR

1. PERMISOS DE TRABAJO:

2. ANLISIS DE RIESGOS:

3. AISLAMIENTO SEGURO:

4. ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL:

FIRMA INSPECTOR PRINCIPAL FIRMA INSPECTOR / RESPONSABLE DEL REA

(Nombre, Registro o CC, Cargo y Firma) (Nombre, Registro o CC, Cargo y Firma)