SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMA FAPPA

NOMBRE DEL PROYECTO: Gallinas doble proposito

A PRESUPUESTO DE INVERSION
B CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULO
MEMORIA DE PRODUCCION
MEMORIA DE ALIMENTACION
MEMORIA VACUNAS
MEMORIA DE COSTOS
B. II. PROYECCION DE COSTOS
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
C.I. COSTOS TOTALES
C.II. PROYECCION DE INGRESOS
C.III. ESTADO DE RESULTADOS
C.IV FLUJO DE EFECTIVO
D ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO
D.II. VAN, TIR, B/C
INDICE Gallinas doble prop
PRESUPUESTO DE INVE
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD
ACTIVO FIJO
cabeza 1,250.00
Pollas de 9 semanas de edad
obra 1.00
Sistema de jaulas a base de madera
lote 1.00
Sistema de comedero lineal pvc
lote 1.00
Sistema de bebedero automatico
pieza 20.00
Lamina galvanizada de 7 m
pieza 30.00
Tubos ptr de 3 pulgadas
pieza 1,000.00
Block
bulto 65.00
Cemento
pieza 60.00
Varilla
kg 51.00
Alambron
kg 50.00
Alambre recocido
rollo 2.00
Tela ciclonica de 25 metros
pieza 4.00
Palas de cuchara
kg 10.00
Clavo
pieza 2.00
Martillo
pieza 2.00
Carretilla
camionada 2.00
Grava
camionada 1.00
Arena
pieza 1.00
Tinaco de 1,100 litros
metro 75.00
Manguera
equipo 1.00
Bomba de agua electrica de 1 hp

ACTIVO DIFERIDO
Capacitacion y asistencia tecnica presupuesto 1

CAPITAL DE TRABAJO
Alimentacion lote mensual 1
Mano de obra presupuesto 1
Servicios y otros presupuesto 1
TOTAL
Gallinas doble proposito
PRESUPUESTO DE INVERSION
COSTO UNITARIO MONTOS FAPPA SOCIOS

45.00
$ 56,250.00 $ 56,250.00
89,280.00
$ 89,280.00 $ 89,280.00
14,006.00
$ 14,006.00 $ 14,006.00
7,863.00
$ 7,863.00 $ 7,863.00
350.00
$ 7,000.00 $ 7,000.00
360.00
$ 10,800.00 $ 10,800.00
6.00
$ 6,000.00 $ 6,000.00
150.00
$ 9,750.00 $ 9,750.00
117.00
$ 7,020.00 $ 7,020.00
23.00
$ 1,173.00 $ 1,173.00
18.00
$ 900.00 $ 900.00
1,800.00
$ 3,600.00 $ 3,600.00
250.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00
25.00
$ 250.00 $ 250.00
95.00
$ 190.00 $ 190.00
610.00
$ 1,220.00 $ 1,220.00
1,600.00
$ 3,200.00 $ 3,200.00
1,300.00
$ 1,300.00 $ 1,300.00
1,750.00
$ 1,750.00 $ 1,750.00
65.00
$ 4,875.00 $ 4,875.00
3,036.00
$ 3,036.00 $ 3,036.00

$ 28,800.00
$ 28,800.00 $ 28,800.00

$ 9,537.00
$ 9,537.00 $ 9,537
$ 15,360.00
$ 15,360.00 $ 15,360.00
$ 6,073.98
$ 6,073.98 $ 6,073.98
$ 290,233.98 $ 268,800 $ 21,433.98
 TOTAL

$ 56,250.00
$ 89,280.00
$ 14,006.00
$ 7,863.00
$ 7,000.00
$ 10,800.00
$ 6,000.00
$ 9,750.00
$ 7,020.00
$ 1,173.00
$ 900.00
$ 3,600.00
$ 1,000.00
$ 250.00
$ 190.00
$ 1,220.00
$ 3,200.00
$ 1,300.00
$ 1,750.00
$ 4,875.00
$ 3,036.00

$ 28,800.00
$ -
$ -

$ 9,537.00
$ 15,360.00
$ 6,073.98
$ 290,233.98
 Gallinas de doble proposito
Desarrollo del Ciclo de Produccion de Huevo y Carne
Aves para Aves para
Etapa Edad Mortalidad Total de aves carne % huevo %
Semana 1 0.3% 0 0 0
Semana 2 0.3% 0 0 0
Semana 3 0.3% 0 0 0
Semana 4 0.3% 0 0 0
Iniciacion
Semana 5 0.2% 0 0 0
Semana 6 0.2% 0 0 0
Semana 7 0.2% 0 0 0
Semana 8 0.2% 0 0 0
Semana 9 0.2% 1,250 0 0
Semana 10 0.2% 1,248 0 0
Semana 11 0.2% 1,245 0 0
Semana 12 0.2% 1,243 0 0
Semana 13 0.2% 1,240 0 0
Desarrollo
Semana 14 0.2% 1,238 0 0
Semana 15 0.2% 1,235 0 0
Semana 16 0.2% 1,233 - 0
Semana 17 0.2% 1,230 - 0
Semana 18 0.2% 1,228 - 0
Semana 19 0.2% 1,225 0% 100%
Semana 20 0.2% 1,223 5% 95%
Semana 21 0.2% 1,159 5% 95%
Semana 22 0.2% 1,099 5% 95%
Semana 23 0.2% 1,042 5% 95%
Semana 24 0.2% 988 5% 95%
Semana 25 0.2% 936 5% 95%
Semana 26 0.2% 888 5% 95%
Semana 27 0.2% 842 5% 95%
Semana 28 0.2% 799 5% 95%
Semana 29 0.2% 758 5% 95%
Semana 30 0.2% 719 5% 95%
Semana 31 0.2% 682 5% 95%
Semana 32 0.2% 647 5% 95%
Semana 33 0.2% 613 5% 95%
Semana 34 0.2% 582 5% 95%
Semana 35 0.2% 552 10% 90%
Semana 36 0.2% 496 10% 90%
Semana 37 0.2% 445 10% 90%
Semana 38 0.2% 400 10% 90%
Produccion

Semana 39 0.2% 360 10% 90%

Semana 40 0.2% 323 10% 90%
Semana 41 0.2% 290 10% 90%
Semana 42 0.2% 261 10% 90%
Semana 43 0.2% 234 10% 90%
 ccion
Semana 44 0.2% 211 10% 90%
Semana 45 0.2% 189 10% 90%
Semana 46 0.2% 170 10% 90%
Semana 47 0.2% 153 10% 90%
Semana 48 0.2% 137 10% 90%
Semana 49 0.2% 123 10% 90%
Semana 50 0.2% 111 10% 90%
Semana 51 0.2% 100 10% 90%
Semana 52 0.2% 89 10% 90%
Semana 53 0.2% 80 10% 90%
Semana 54 0.2% 72 10% 90%
Semana 55 0.2% 65 10% 90%
Semana 56 0.2% 58 10% 90%
Semana 57 0.2% 52 10% 90%
Semana 58 0.2% 47 10% 90%
Semana 59 0.2% 42 10% 90%
Semana 60 0.2% 38 100% 0%

Desarrollo de la Produccion Mensual de Huevo (Unidades)

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Huevo - - 13,366.41 24,158.84 20,740.84

Presentacion 12 huevos

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Huevo (docena) - - 1,113.87 2,013.24 1,728.40
Canne (kg) 0 0 128.39 450.18 363.87
vo y Carne
Produccion Produccion Carne Produccion Total
Aves para carne Aves para huevo Huevo/Ave/Dia (kg/ave) Huevo/Semana
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 1,225 1 2.1 8,576.57
61 1,162 1 2.1 8,131.44
58 1,101 1 2.1 7,708.61
55 1,044 1 2.1 7,307.76
52 990 1 2.1 6,927.76
49 938 1 2.1 6,567.51
47 889 1 2.1 6,226.00
44 844 1 2.1 5,905.36
42 800 1 2.1 5,601.24
40 759 1 2.1 5,312.77
38 720 1 2.1 5,039.17
36 683 1 2.1 4,779.65
34 648 1 2.1 4,533.50
32 614 1 2.1 4,300.02
31 583 1 2.1 4,078.57
29 553 1 2.1 3,868.52
55 497 1 2.1 3,476.17
50 446 1 2.1 3,123.34
45 401 1 2.1 2,806.32
40 360 1 2.1 2,521.48
36 324 1 2.1 2,265.55
32 291 1 2.1 2,035.60
29 261 1 2.1 1,828.98
26 235 1 2.1 1,643.34
23 211 1 2.1 1,476.54
 21 190 1 2.1 1,326.67
19 170 1 2.1 1,192.02
17 153 1 2.1 1,071.03
15 137 1 2.1 962.32
14 124 1 2.1 864.64
12 111 1 2.1 776.88
11 100 1 2.1 698.03
10 90 1 2.1 627.18
9 81 1 2.1 563.52
8 72 1 2.1 506.32
7 65 1 2.1 454.93
6 58 1 2.1 408.76
6 52 1 2.1 367.27
5 47 1 2.1 329.99
5 42 1 2.1 296.50
4 38 1 2.1 266.40
38 0 1 2.1 0.00

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

16,787.10 13,091.95 8,666.06 5,020.44 3,272.00

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

1,398.92 1,091.00 722.17 418.37 272.67
294.51 345.46 320.97 209.18 136.33
Productividad Produccion Semanal Produccion de carne
Efectiva (%) Neto
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 Mes 1
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 Mes 2
0.00 0.00
0.00 0.00
80% 6,861.25 -
80% 6,505.15 128.39 Mes 3
80% 6,166.89 121.71
80% 5,846.21 115.39
90% 6,234.98 109.39
90% 5,910.76 103.70 Mes 4
90% 5,603.40 98.31
90% 5,314.83 93.24
90% 5,041.11 88.44
90% 4,781.50 83.89 Mes 5
90% 4,535.25 79.57
90% 4,301.68 75.47
90% 4,080.15 71.58
90% 3,870.02 67.90 Mes 6
90% 3,670.71 64.40
90% 3,481.67 61.08
90% 3,128.56 115.87
90% 2,811.01 104.11 Mes 7
90% 2,525.69 93.54
90% 2,269.33 84.05
90% 2,039.00 75.52
90% 1,832.04 67.85 Mes 8
80% 1,463.19 60.97
80% 1,314.67 54.78
80% 1,181.23 49.22
Mes 9
 80% 1,061.34 44.22 Mes 9
80% 953.61 39.73
80% 856.82 35.70
80% 769.85 32.08
80% 691.71 28.82 Mes 10
80% 621.51 25.90
80% 558.42 23.27
70% 439.02 20.91
70% 394.46 18.78 Mes 11
70% 354.43 16.88
70% 318.45 15.16
70% 286.13 13.63
70% 257.09 12.24 Mes 12
70% 230.99 11.00
70% 207.55 9.88
70% 186.48 8.88
70% - 79.79 Mes 13
108,958.16 2,505.22

Mes 11 Mes 12 TOTAL

2,013.42 1,841.11 108,958.16

Mes 11 Mes 12 TOTAL

167.78 153.43 9,079.85
88.85 167.46 2,505.22
Programa de Alimentacion

Consumo de maiz molido Total de

Etapa Edad
Gr/Ave/Dia Kg/Ave/Dia Aves
Semana 1 13.80 0.01 -
Semana 2 18.40 0.02 -
Semana 3 23.00 0.02 -
Iniciacion

Semana 4 27.60 0.03 -

Semana 5 32.20 0.03 -
Semana 6 36.80 0.04 -
Semana 7 41.40 0.04 -
Semana 8 46.00 0.05 -
Semana 9 50.60 0.05 1,250
Semana 10 55.20 0.06 1,248
Semana 11 59.80 0.06 1,245
Semana 12 64.40 0.06 1,243
Desarrollo

Semana 13 69.00 0.07 1,240

Semana 14 73.60 0.07 1,238
Semana 15 78.20 0.08 1,235
Semana 16 82.80 0.08 1,233
Semana 17 87.40 0.09 1,230
Semana 18 92.00 0.09 1,228
Semana 19 96.60 0.10 1,225
Semana 20 101.20 0.10 1,223
Semana 21 105.80 0.11 1,159
Semana 22 110.40 0.11 1,099
Semana 23 115.00 0.12 1,042
Semana 24 119.60 0.12 988
Semana 25 124.20 0.12 936
Semana 26 128.80 0.13 888
Semana 27 133.40 0.13 842
Semana 28 133.40 0.13 799
Semana 29 133.40 0.13 758
Semana 30 133.40 0.13 719
Semana 31 133.40 0.13 682
Semana 32 133.40 0.13 647
Semana 33 133.40 0.13 613
Semana 34 133.40 0.13 582
Semana 35 133.40 0.13 552
Semana 36 133.40 0.13 496
Semana 37 133.40 0.13 445
Semana 38 133.40 0.13 400
Produccin

Semana 39 133.40 0.13 360

Semana 40 133.40 0.13 323
Semana 41 133.40 0.13 290
 Produccin
Semana 42 133.40 0.13 261
Semana 43 133.40 0.13 234
Semana 44 133.40 0.13 211
Semana 45 133.40 0.13 189
Semana 46 133.40 0.13 170
Semana 47 133.40 0.13 153
Semana 48 133.40 0.13 137
Semana 49 133.40 0.13 123
Semana 50 133.40 0.13 111
Semana 51 133.40 0.13 100
Semana 52 133.40 0.13 89
Semana 53 133.40 0.13 80
Semana 54 133.40 0.13 72
Semana 55 133.40 0.13 65
Semana 56 133.40 0.13 58
Semana 57 133.40 0.13 52
Semana 58 133.40 0.13 47
Semana 59 133.40 0.13 42
Semana 60 133.40 0.13 38
0
Total
 Costo
Consumo Unitario Costo total
alimento/Semana (kg) Alimento alimento Mensual
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
- 5 -
442.75 5 2,213.75
482.03 5 2,410.17
521.16 5 2,605.80
560.13 5 2,800.63 10,030.34
598.93 5 2,994.67
637.59 5 3,187.93
676.08 5 3,380.40
714.42 5 3,572.09 13,135.09
752.60 5 3,763.00
790.63 5 3,953.13
828.50 5 4,142.48
866.21 5 4,331.06 16,189.67
858.50 5 4,292.48
849.24 5 4,246.19
838.62 5 4,193.12
826.82 5 4,134.08 16,865.86
813.97 5 4,069.84
800.64 5 4,003.21
786.53 5 3,932.66
746.03 5 3,730.13 15,735.84
707.60 5 3,538.02
671.16 5 3,355.82
636.60 5 3,182.99
603.81 5 3,019.07 13,095.90
572.72 5 2,863.59
543.22 5 2,716.11
515.25 5 2,576.23
462.95 5 2,314.74 10,470.67
415.96 5 2,079.80
373.74 5 1,868.70
335.81 5 1,679.03
301.72 5 1,508.60 7,136.12
271.10 5 1,355.48

4,650.88
243.58 5 1,217.90
218.86 5 1,094.28
196.64 5 983.21 4,650.88
176.68 5 883.42
158.75 5 793.75
142.64 5 713.18
128.16 5 640.80 3,031.15
115.15 5 575.76
103.46 5 517.32
92.96 5 464.81
83.53 5 417.63 1,975.51
75.05 5 375.24
67.43 5 337.15
60.59 5 302.93
54.44 5 272.19 1,287.51
48.91 5 244.56
43.95 5 219.74
39.49 5 197.43
35.48 5 177.39 839.12

114,443.67
PROGRAMA DE VACUNACION POR CICLO

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Total de aves en un ciclo 1,250 1,233 1,223 988

Dosis aplicada
Vacuna/Medicamento Dosis vacuna Momento de aplicacin
New Castle 1,250.00 en el primer mes
Colera Avial 1,232.60 en el segundo mes
Coriza infecciosa 1,222.77 en el tercer mes
Marek 1,232.60 en el segundo mes
Coccidiosis 646.62 en el sexto mes
Parasitos internos 987.60 en el cuarto mes
Viruela avial 987.60 en el cuarto mes
Broquintis B1 798.91 en el quinto mes
Gumboro 646.62 en el sexto mes
Bronquitis 495.77 en el septimo mes
Gumboro 323.11 en el octavo mes

Costo total por vacunas

Vacuna/Medicamento Costo unitario Costo total
New Castle 0.32 400.00
Colera Avial 0.88 1,084.69
Coriza infecciosa 3.30 4,035.15
Marek 2.00 2,465.21
Coccidiosis 0.85 549.63
Parasitos internos 0.55 543.18
Viruela avial 0.40 395.04
Broquintis B1 0.45 359.51
Gumboro 0.35 226.32
Bronquitis 0.38 188.39
Gumboro 0.35 113.09
Total por ciclo 10,360.21
Total por ao 10,360.21

Otros costos por ciclo

Concepto Cantidad Costo Unit Costo total
Costo de jeringas 62.50 3 187.50
Aplicacin (jornal) 5.00 120 600.00
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

799 647 496 323 211 137 89 65

marek (dosis)
diarrea blanca (trimetroprim sobres)
coccidiosis (toltrazuril frasco)

cal (parasitos externos) kg

parsitos internos (frasco de panacur)
 Memoria de costos de opera
Proyecto de gallinas ponedoras
COSTOS MENSUALES DE OPERACIN DEL PROYECTO
CONCEPTO/MES MES 1 MES 2
COSTOS VARIABLES
Cuidados y mano de obra 6,240.00 6,240.00
Maiz molido 10,030.34 13,135.09
Vacunas 863.35 863.35
Publicidad 350.00 350.00
Energia electrica 475.00 475.00
MVZ 700.00 700.00
Aplicacin vacunas 787.50 0.00
Imprevistos 650.00 650.00
Subtotal 20,096.19 22,413.44

COSTOS FIJOS
CONCEPTO/MES MES 1 MES 2
Administrador General 3,120.00 3,120.00
Ventas 3,120.00 3,120.00
Velador 2,880.00 2,880.00
Agua 90.00 90.00
Telefonia 2,880.00 2,880.00

Subtotal 12,090.00 12,090.00

Costo Total 32,186.19 34,503.44

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNIT

Administrador 1.00 130.00
Velador 1.00 120.00
Agua 1.00 90.00
Telefonia 1.00 120.00
Energia electrica 1.00 950.00
Cuidados y mano de obra 2.00 130.00
Ventas 1.00 130.00
MVZ 1.00 350.00
Publicidad 1.00 350.00
Imprevistos 1.00 650.00
Memoria de costos de operacin

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00

16,189.67 16,865.86 15,735.84 13,095.90
863.35 863.35 863.35 863.35
350.00 350.00 350.00 350.00
475.00 475.00 475.00 475.00
700.00 700.00 700.00 700.00
0.00 0.00 0.00 0.00
650.00 650.00 650.00 650.00
25,468.02 26,144.21 25,014.19 22,374.25

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
90.00 90.00 90.00 90.00
2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00

12,090.00 12,090.00 12,090.00 12,090.00

37,558.02 38,234.21 37,104.19 34,464.25

FRECUENCIA COSTO MENSUAL

24.00 3,120.00
24.00 2,880.00
1.00 90.00
24.00 2,880.00
0.50 475.00
24.00 6,240.00
24.00 3,120.00
2.00 700.00
1.00 350.00
1.00 650.00
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00

10,470.67 7,136.12 4,650.88 3,031.15 1,975.51 2,126.63
863.35 863.35 863.35 863.35 863.35 863.35
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
19,749.02 16,414.48 13,929.23 12,309.50 11,253.86 10,404.98

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00

12,090.00 12,090.00 12,090.00 12,090.00 12,090.00 12,090.00

31,839.02 28,504.48 26,019.23 24,399.50 23,343.86 22,494.98

TOTAL

74,880.00
114,443.67
10,360.21
3,850.00
5,700.00
8,400.00
787.50
7,150.00
225,571.38

TOTAL
37,440.00
37,440.00
34,560.00
1,080.00
34,560.00
0.00
145,080.00

370,651.38
Proyeccion de Ingresos
Ingresos Mensuales

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Huevo (docena) - - 1,113.87 2,013.24
Carne Kg - - 128.39 450.18

Precio/kg huevo $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00

Precio/kg carne $ 38.00 $ 38.00 $ 38.00 $ 38.00

Venta de Huevo $ - $ - $ 55,693.36 $ 100,661.82

Venta de Carne $ - $ - $ 4,878.87 $ 17,106.98

Ingresos por ventas $ - $ - $ 60,572.23 $ 117,768.81

Proyeccion de Ingresos Anuales

Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Huevo 453,992.33 458,532.25 463,117.58 467,748.75
Carne 95,198.37 96,150.35 97,111.85 98,082.97

Ingresos totales $ 549,190.70 $ 554,682.60 $ 560,229.43 $ 565,831.72

Metodologia para definir el precio de venta por docena de huevo

Precio= costo de produccion/volumen
Precio= $ 371,651.38 (costo de producccion)
9,079.85 (volumen, docenas)
Precio= $ 40.93
22% (mas margen de utilidad)
Precio= $ 50.0
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1,728.40 1,398.92 1,091.00 722.17 418.37 272.67 167.78
363.87 294.51 345.46 320.97 209.18 136.33 88.85

$ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00

$ 38.00 $ 38.00 $ 38.00 $ 38.00 $ 38.00 $ 38.00 $ 38.00

$ 86,420.16 $ 69,946.25 $ 54,549.79 $ 36,108.58 $ 20,918.48 $ 13,633.35 $ 8,389.23

$ 13,827.23 $ 11,191.40 $ 13,127.65 $ 12,196.67 $ 7,949.02 $ 5,180.67 $ 3,376.44

$ 100,247.39 $ 81,137.65 $ 67,677.44 $ 48,305.25 $ 28,867.51 $ 18,814.02 $ 11,765.67

Ao 5
472,426.24
99,063.80

$ 571,490.04
Mes 12 Total
153.43 9,079.85
167.46 2,505.22

$ 50.00
$ 38.00

$ 7,671.30 $ 453,992.33
$ 6,363.44 $ 95,198.37

$ 14,034.74 $ 549,190.70
INDICE Gallinas doble proposito
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AO
CONCEPTO COSTO PROMED. MENSUAL 1
Cuidados y mano de obra $ 6,240.00 $ 74,880.00
Compra de pollas $ - $ -
Maiz molido $ 9,536.97 $ 114,443.67
Vacunas $ 863.35 $ 10,360.21
Publicidad $ 350.00 $ 4,200.00
Energia electrica $ 475.00 $ 5,700.00
MVZ $ 700.00 $ 8,400.00
Aplicacin vacunas $ 65.63 $ 787.50
Imprevistos $ 650.00 $ 7,800.00
Administrador General $ 3,120.00 $ 37,440.00
Ventas $ 3,120.00 $ 37,440.00
Velador $ 2,880.00 $ 34,560.00
Agua $ 90.00 $ 1,080.00
Telefonia $ 2,880.00 $ 34,560.00

TOTAL $ 30,970.95 $ 371,651.38

ito
STOS
AO AO AO AO
2 3 4 5
$ 78,624.00 $ 82,555.20 $ 86,682.96 $ 91,017.11
$ 59,062.50 $ 62,015.63 $ 65,116.41 $ 68,372.23
$ 120,165.85 $ 126,174.15 $ 132,482.85 $ 139,107.00
$ 10,878.22 $ 11,422.13 $ 11,993.23 $ 12,592.89
$ 4,410.00 $ 4,630.50 $ 4,862.03 $ 5,105.13
$ 5,985.00 $ 6,284.25 $ 6,598.46 $ 6,928.39
$ 8,820.00 $ 9,261.00 $ 9,724.05 $ 10,210.25
$ 826.88 $ 868.22 $ 911.63 $ 957.21
$ 8,190.00 $ 8,599.50 $ 9,029.48 $ 9,480.95
$ 39,312.00 $ 41,277.60 $ 43,341.48 $ 45,508.55
$ 39,312.00 $ 41,277.60 $ 43,341.48 $ 45,508.55
$ 36,288.00 $ 38,102.40 $ 40,007.52 $ 42,007.90
$ 1,134.00 $ 1,190.70 $ 1,250.24 $ 1,312.75
$ 36,288.00 $ 38,102.40 $ 40,007.52 $ 42,007.90

$ 449,296.44 $ 471,761.27 $ 495,349.33 $ 520,116.80

INDICE Gallinas doble proposito
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3
Administrador General $ 37,440.00 $ 39,312.00 $ 41,277.60
Ventas $ 37,440.00 $ 39,312.00 $ 41,277.60
Velador $ 34,560.00 $ 36,288.00 $ 38,102.40
Agua $ 1,080.00 $ 1,134.00 $ 1,190.70
Telefonia $ 34,560.00 $ 36,288.00 $ 38,102.40
TOTAL $ 145,080.00 $ 152,334.00 $ 159,950.70

COSTOS VARIABLES AO 1 AO 2 AO 3
Cuidados y mano de obra $ 74,880.00 $ 78,624.00 $ 82,555.20
Compra de pollas $ - $ 59,062.50 $ 62,015.63
Maiz molido $ 114,443.67 $ 120,165.85 $ 126,174.15
Vacunas $ 10,360.21 $ 10,878.22 $ 11,422.13
Publicidad $ 4,200.00 $ 4,410.00 $ 4,630.50
Energia electrica $ 5,700.00 $ 5,985.00 $ 6,284.25
MVZ $ 8,400.00 $ 8,820.00 $ 9,261.00
Aplicacin vacunas $ 787.50 $ 826.88 $ 868.22
Imprevistos $ 7,800.00 $ 8,190.00 $ 8,599.50

TOTAL $ 226,571.38 $ 296,962.44 $ 311,810.57

AO 1 AO 2 AO 3
COSTOS FIJOS $ 145,080.00 $ 152,334.00 $ 159,950.70
COSTOS VARIABLES $ 226,571.38 $ 296,962.44 $ 311,810.57
COSTOS TOTALES $ 371,651.38 $ 449,296.44 $ 471,761.27
 AO 4 AO 5
$ 43,341.48 $ 45,508.55
$ 43,341.48 $ 45,508.55
$ 40,007.52 $ 42,007.90
$ 1,250.24 $ 1,312.75
$ 40,007.52 $ 42,007.90
$ 167,948.24 $ 176,345.65

AO 4 AO 5
$ 86,682.96 $ 91,017.11
$ 65,116.41 $ 68,372.23
$ 132,482.85 $ 139,107.00
$ 11,993.23 $ 12,592.89
$ 4,862.03 $ 5,105.13
$ 6,598.46 $ 6,928.39
$ 9,724.05 $ 10,210.25
$ 911.63 $ 957.21
$ 9,029.48 $ 9,480.95

$ 327,401.09 $ 343,771.15

AO 4 AO 5
$ 167,948.24 $ 176,345.65
$ 327,401.09 $ 343,771.15
$ 495,349.33 $ 520,116.80
INDICE Gallinas doble proposito
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS AO 1 AO 2
( + ) VENTAS $ 549,190.70 $ 554,682.60
COSTOS FIJOS $ 145,080.00 $ 152,334.00
COSTOS VARIABLES $ 226,571.38 $ 296,962.44
( - ) COSTOS TOTALES $ 371,651.38 $ 449,296.44
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 177,539.32 $ 105,386.16
( - ) DEPRECIACION $ 23,084.70 $ 24,238.93
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 154,454.63 $ 81,147.23
( - ) IMPUESTOS $ 15,445.46 $ 8,114.72
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 139,009.16 $ 73,032.51

COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA
Sistema de jaulas a base de madera $ 89,280.00

Sistema de comedero lineal pvc $ 14,006.00 10%

Sistema de bebedero automatico $ 7,863.00 10%
Lamina galvanizada de 7 m $ 7,000.00 10%
Tubos ptr de 3 pulgadas $ 10,800.00 10%
Block $ 6,000.00 10%
Cemento $ 9,750.00 10%
Varilla $ 7,020.00 10%
Alambron $ 1,173.00 10%
Alambre recocido $ 900.00 10%
Tela ciclonica de 25 metros $ 3,600.00 10%
Palas de cuchara $ 1,000.00 10%
Clavo $ 250.00 10%
Martillo $ 190.00 10%
Carretilla $ 1,220.00 10%
Grava $ 3,200.00 10%
Arena $ 1,300.00 10%
Tinaco de 1,100 litros $ 1,750.00 10%
Manguera $ 4,875.00 10%
Bomba de agua electrica de 1 hp $ 3,036.00 10%
TOTAL $ 171,177.00
proposito
ESULTADOS
AO 3 AO 4 AO 5
$ 560,229.43 $ 565,831.72 $ 571,490.04
$ 159,950.70 $ 167,948.24 $ 176,345.65
$ 311,810.57 $ 327,401.09 $ 343,771.15
$ 471,761.27 $ 495,349.33 $ 520,116.80
$ 88,468.16 $ 70,482.40 $ 51,373.25
$ 25,450.88 $ 26,723.42 $ 28,059.59
$ 63,017.29 $ 43,758.98 $ 23,313.66
$ 6,301.73 $ 4,375.90 $ 2,331.37
$ 56,715.56 $ 39,383.08 $ 20,982.29

CIACIONES
AOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
10.00
$ 8,928.00 $ 44,640.00
7.00 $ 2,000.86 $ 4,001.71
7.00 $ 1,123.29 $ 2,246.57
6.00 $ 1,166.67 $ 1,166.67
6.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
5.00 $ 1,200.00 $ -
5.00 $ 1,950.00 $ -
5.00 $ 1,404.00 $ -
5.00 $ 234.60 $ -
5.00 $ 180.00 $ -
7.00 $ 514.29 $ 1,028.57
6.00 $ 166.67 $ 166.67
5.00 $ 50.00 $ -
5.00 $ 38.00 $ -
6.00 $ 203.33 $ 203.33
5.00 $ 640.00 $ -
5.00 $ 260.00 $ -
7.00 $ 250.00 $ 500.00
$ 5.00 $ 975.00 $ -
$ 6.00 $ 506.00 $ 506.00
$ 23,084.70 $ 55,753.52
INDICE Gallinas doble proposito
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1
( + ) VENTAS $ - $ 549,190.70
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ -
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 549,190.70
COSTOS FIJOS $ - $ 145,080.00
COSTOS VARIABLES $ - $ 226,571.38
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 371,651.38
COMPRA ACTIVO FIJO $ 230,463.00 $ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 28,800.00 $ -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 30,970.98 $ -
( = ) SALDO FINAL -$ 290,233.98 $ 177,539.32
osito
VO
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$ 554,682.60 $ 560,229.43 $ 565,831.72 $ 571,490.04
$ - $ - $ - $ 55,753.52
$ 554,682.60 $ 560,229.43 $ 565,831.72 $ 627,243.57
$ 152,334.00 $ 159,950.70 $ 167,948.24 $ 176,345.65
$ 296,962.44 $ 311,810.57 $ 327,401.09 $ 343,771.15
$ 449,296.44 $ 471,761.27 $ 495,349.33 $ 520,116.80
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 105,386.16 $ 88,468.16 $ 70,482.40 $ 107,126.77
INDICE Gallinas doble proposito
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3
VENTAS $ 549,190.70 $ 554,682.60 $ 560,229.43
COSTOS FIJOS $ 145,080.00 $ 152,334.00 $ 159,950.70
COSTOS VARIABLES $ 226,571.38 $ 296,962.44 $ 311,810.57
COSTOS TOTALES $ 371,651.38 $ 449,296.44 $ 471,761.27
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 246,967.81 $ 327,863.45 $ 360,717.73
PUNTO DE EQUILIBRIO % 45% 59% 64%

INTERPRETACION

El punto de equilibrio indica el porcetaje de ventas que se debe tener para

cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias, es lo minimo que se
debe vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas
 AO 4 AO 5
$ 565,831.72 $ 571,490.04
$ 167,948.24 $ 176,345.65
$ 327,401.09 $ 343,771.15
$ 495,349.33 $ 520,116.80
$ 398,566.41 $ 442,562.23
70% 77%
INDICE Gallinas doble proposito
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA

EFECTIVO (1+t)-n
0 $ - $ 290,233.98 -$ 290,233.98 1.000
1 $ 549,190.70 $ 371,651.38 $ 177,539.32 0.909
2 $ 554,682.60 $ 449,296.44 $ 105,386.16 0.826
3 $ 560,229.43 $ 471,761.27 $ 88,468.16 0.751
4 $ 565,831.72 $ 495,349.33 $ 70,482.40 0.683
5 $ 627,243.57 $ 520,116.80 $ 107,126.77 0.621
TOTAL $ 2,857,178.02 $ 2,598,409.19 $ 258,768.84

VAN $ 139,386.57
TIR 30.52%
B/C $ 1.07
CRITERIO DE DECISIN

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se tiene
que el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades
y ganancias, se tendra al final de los 5 aos una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un
TIR mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo
es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un
excedente de 0.07 pesos.
oposito
TIR, B/C)

INGRESOS EGRESOS
ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
$ - $ 290,233.975
$ 499,264.27 $ 337,864.886
$ 458,415.38 $ 371,319.375
$ 420,908.66 $ 354,441.222
$ 386,470.68 $ 338,330.257
$ 389,468.90 $ 322,951.609
$ 2,154,527.90 $ 2,015,141.32
 Agroproyectos SC

Catalogo de Corridas Financieras Precios de mayoreo:

Produccin de maz
Jitomate a campo abierto 5 corridas financiera
Jitomate en invernadero o casa sombra 10 corridas financier
Melon en invernadero 20 corridas financier
Engorda de becerros Mas de 20 corridas?
Consultorio medico Cotizar al correo: con
Bovinos de doble proposito Tel: 01 784 88 140 2
Vacas lecheras (ESTE ES SOLO UNA MUESTRA,

Chile piquin Quieres recibir ms C

Cria de venado cola blanca
Elaboracion de productos lacteos Pagina web:
Produccin y engorda de borregos
Produccin y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Refaccionaria de motocicletas
Elaboracin de dulces de tamarindo
Centro de fotocopiado
Guarderia o estancia infantil
Produccin de mojarra tilapia
Miel apicola
Cultivo de amaranto
Cultivo de meln a campo abierto
Empaque de meln
Cultivo de sorgo
Produccin y engorda de cerdos
Engorda de pollos
Elaboracin de salsas
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Chile jalapeo a cielo abierto
Cafeteria
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Cocina economica
Restaurant de truchas
Comercializacion de articulos para el hogar
Lechuga en invernadero
Renta de inflables
Produccion de plantulas de hortalizas en almacigo
Clinica de depilacion
Ecoturismo
Cultivo y produccin de vainilla
Cultivo de pepino
Construccin de cabaas y alberca
Venta de materiales de plomeria
Produccin de blocks
Farmacia
Cultivo y produccin de caa de azucar
Panadera
Comercializadora de materias primas
Fresa en invernadero o hidroponia
Molino para nixtamal (venta de masa)
Carniceria
Zapateria
Purificadora de agua
Polleria
Becerros destetados
Lombricomposta
Acopio y reciclado de Pet y carton
Tortilleria de harina de trigo
Acopio y empaque de zanahoria
Tortilleria de maz
Cibercafe internet
Ciber y papeleria
Incubadora de pollitos
Cultivo de Uva
Acopio de limn persa
Servicio de banquetes y renta de carpas
Cultivo y produccin de nuez (nogal)
Estetica
Elaboracin de quesos y venta de leche
Ferreteria
Madereria
Vivero de hule
Vivero de plantas frutales
Vivero de plantas de cafe
Produccin integral de verduras y hortalizas
Vivero forestal
Aguacate hass
Tienda de ropa
Tienda de ropa para bebe
Acopio y empaque de frutas y hortalizas
Cultivo y produccin de nopal
Quesera
Taller de herrera
Acopio y beneficio de caf
Produccin de plantulas de maguey
Acopio y empaque de frutas y verduras
Cultivo de mango haden
Marroquineria (productos de piel y cuero)
Agroforrajera
Anlisis clnicos
Trucha
Cultivo de ctricos
Temazcal
Dulces de amaranto
Nopal en salmuera
Cultivo y produccin de papaya
Cultivo y beneficio de caf
Papelera
Saln de eventos con banquetes
Venta de productos Foamy
Mercera
Minisuper
Cultivo de avena
Pastelera
Artesanas de madera
Imprenta digital
Cultivo de haba
Taller de bicicletas
Cultivo de granada
Birria de chivo
Produccin de chile morrn
Pinole
Extraccin de materiales ptreos
Venta de hamburguesas
Veterinaria
Cultivo y produccin de litchi
Taller mecnico
Taller de costura
Camarn procesado
Dulceria
Empaque de zarzamora
Autolavado, lavado de autos
Elaboracin de tostadas
Renta de mobiliario
Produccin y venta de elote
Produccin y acopio de miel apicola
Industrializacin de chile habanero
Chile habanero en invernadero
Cra y engorda de guajolotes (pavos)
Cultivo y produccin de chile serrano
Transformacion de pasta de pescado
Produccin y venta de Cabritos
Floreria
Jatropha curcas
Cultivo de alfalfa forrajero
Cultivo de arroz
Minera-materiales petreos
Recicladora de llantas
Elaboracin de pasta de mole
Gallinas de postura
Gallinas de doble proposito
Elaboracin de cacahuate japones
Produccin y comercializacin de velas
Produccin y comercializacin de veladoras
Paletera: venta de aguas, paletas y nieves.
Carpintera
Masajes spa
Cultivo de chayote
Venta de productos desechables
Produccin de hongos frescos
Cultivo y produccin de hongo seta
Rastro TIF
Establecimiento y mantenimiento de cultivo de hule
Incubadora de pollitos
Cultivo, produccin y acopio de pimienta negra
Industrializacin de tomate a pure de tomate
Elaboracin de peluches
Cultivo y produccin de pia
Caf morteado (beneficio de cafe)
Banda de msica de viento
Trapiche
Espinaca en invernadero
Venta de estambres
Vulcanizadora
Venta de equipo de computo
Produccion y venta de lechones
Restaurant de truchas
Venta de churros
Elaboracion y venta de platanitos y papas fritas
Acopio y comercializacion de hoja de maz
Lavanderia
Frijoles preparados
Salon de belleza
Cultivo de sabila
Engorda de cerdos
Taller de calzado
Taqueria
Secadora de caf
Pizzeria
Puesto de tacos
Venta de tamales
Pollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)
Pollos estilo kentuky
Renta de mobiliario e inflables
Venta de fertilizantes y agroinsumos
Cria de tepezcuintle
Acopio y empaque de esparragos
Tractor agricola e implementos
Produccion de forraje verde hidroponico
Comercializadora de productos de limpieza
Produccin de cebolla criolla
Cria de iguanas
Cultivo y produccin de estevia en invernadero
Cultivo y produccin de estevia a campo abierto
Marisqueria
Reproduccin de perros de raza
Pitahaya en invernadero
Pitahaya a campo abierto
Taller de costura de pantalones de mezclilla
Cabras de doble proposito
Cultivo y produccin de limn persa
Cultivo y produccin de naranja
Cultivo y produccion de mandarina
Cultivo y produccin de toronja
Cria y engorda de conejos
Taller de serigrafia
Produccion de plantulas de lechuga
Refaccionaria
Tienda de fantasa
Equipo de sonido
Productos de amaranto.
Cultivo y produccin de papa
Miscelanea
Cosechadroa de caa de azucar
Empaque de jitomate
Zarzamora en invernadero
Produccion de plantulas de chile
Canola forrajero
Cultivo y produccion de sandia
Cultivo de gladiolo
Produccin de nopal en invernadero
Cultivo de nopal para verdura
Cultivo de nopal tunero
Acopio de granos
Produccin de huevo fertil
Engorda de camaron
Cultivo de cacahuate
Cultivo de frijol
Soya
Mermeladas
Pesca
Esferas navideas
etc
etc
 os de mayoreo:

orridas financieras: $1,000.00

corridas financieras:$2,000.00
corridas financieras: $3,000.00
as de 20 corridas?
tizar al correo: contacto@agroproyectos.org
l: 01 784 88 140 25
E ES SOLO UNA MUESTRA, CONTAMOS CON MUCHO MAS CORRIDAS)

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