Doc.: SIG.PRO.

003
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
Revisin: 00
Fecha:
PROCEDIMIENTO DE DETECCIN DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Pgina: 1 de 7

1. OBJETO

Determinar las Actividades y Responsabilidades que permitan establecer una metodologa para eliminar
las causas de No Conformidades reales o potenciales, determinando las Acciones Correctivas,
realizando su Seguimiento para asegurar su Implementacin y Verificacin de su efectividad en los
Procesos involucrados.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los Procesos de V&C CORPORATION S.A.C. que garanticen el
funcionamiento interno y entrega de Servicios de la Organizacin.

3. REFERENCIAS

Norma Internacional ISO 9000:2015 Sistemas de Gestin de Calidad Fundamentos y Vocabulario

Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos

4. DEFINICIONES

4.1 No Conformidad (NC)

Incumplimiento de un Requisito.

4.2 Requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

4.3 Accin Correctiva (AC)

Accin para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable.

4.4 Hallazgo
Resultado de evaluar una evidencia contra un criterio.

4.5 Falla
Incumplimiento de una obligacin.

4.6 Desviacin
Cualquier incumplimiento de los Requisitos.

4.7 Codificacin
Enunciacin de un mensaje mediante un cdigo determinado de palabras, letras, nmeros o signos.

4.8 RNC/AC
Registro de la No Conformidad y la Accin Correctiva que esta origina.

4.9 Caracterizacin
Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los
dems.

4.10 Implantacin
Establecimiento de algo nuevo en un lugar, generalmente que ya exista o funcionaba con continuidad
en otro sitio oen otro tiempo

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4.11 Seguimiento
Determinacin del estado de un Sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad.

4.12 Verificacin
Confirmacin, mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos
especificados.

4.13 Proyecto
Proceso nico, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de
inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos especficos,
incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

4.14 Eficacia
Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.

4.15 Servicio
Salida de una Organizacin con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre la
organizacin y el cliente.

4.16 Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un
resultado previsto.

4.17 Registro
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas.

5. RECURSOS NECESARIOS

Personal de Gerencias y reas Capacitado

Microsoft Office Excel 2013
Presupuestos por Gerencia para Implementacin de AC

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

6.1 Solicitante
Informar a la Jefatura de su rea inmediatamente detecte la aparicin de una No Conformidad (NC)
en sus Procesos (desviacin en la Secuencia de sus Procedimientos o un Indicio de no satisfacer los
Requisitos o disposiciones Planificadas - Fallo Operacional).
Apoyar al Jefe del rea, registrando adecuadamente lo observado en el formato CODIGO.01 Registro
de No Conformidades y Acciones Correctivas inmediatamente haya identificado la No Conformidad
(NC).

6.2 Gerente Involucrado / Jefe de rea

Asegurar que este documento se encuentren disponible en los puntos de uso para todo el personal.
Atender inmediatamente todas las Potenciales No Conformidades (NC) que se le informen, definiendo
las posibles causas y planteando soluciones con apoyo de los involucrados, usando el formato
CODIGO.01 Registro de No Conformidades y Acciones Correctivas.
Implementar las Acciones Correctivas planteadas, facilitando los recursos necesarios y respetando
los plazos establecidos, hasta el cierre del RNC/AC (Registro de la No Conformidad Acciones
Correctivas).
Informar a la Gerencia SIG HSEQ los cambios, actualizaciones y/o Ampliaciones que se realicen en
los Procesos de su Gerencia.

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6.3 Gerente SIG HSEQ

Coordinar e informa, el estado de situacin del RNC/AC con la Gerencia involucrada.
Mediante inspecciones al Proceso involucrado, reportar en el formato CODIGO.01 Registro de No
Conformidades y Acciones Correctivas la verificacin de la Eficacia de la Accin Correctiva (AC)
planteada; con la Jefatura Involucrada e informa a la Gerencia General para la Aprobacin y cierre
del RNC/AC.

6.4 Gerente General

Revisa la Eficacia de la Accin Correctiva (AC) planteada en el formato CODIGO.01 Registro de No
Conformidades y Acciones Correctivas y emite su aprobacin o rechazo justificando detalladamente
su decisin a la Gerencia SIG HSEQ va correo electrnico.

6.5 Asistente de Control de Calidad

Recepcionar y registrar las No Conformidades (NC) inmediatamente sean informadas o identificadas
en el formato CODIGO.02 Control de Estado de Acciones Correctivas.
Mediante inspecciones al Proceso involucrado, reportar en el formato CODIGO.01 Registro de No
Conformidades y Acciones Correctivas el Seguimiento y Verificacin de la Eficacia de la Accin
Correctiva (AC) planteada.
Actualizar y archivar adecuadamente al cierre del RNC/AC usando el formato CODIGO.02 Control de
Estado de Acciones Correctivas de acuerdo a lo descrito en este Procedimiento.

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7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

7.1 Deteccin de No Conformidades y Acciones Correctivas

Deteccin de No Conformidades y Acciones Correctivas

INFORMACIN
GERENCIA USUARIA GERENCIA SIG HSEQ RESPONSABLE ACTIVIDAD
DOCUMENTADA

(1) El Solicitante identifica e informa al Jefe

de rea la deteccin de una NC en sus
Deteccin de la NC Solicitante / Procesos (desviacin en la Secuencia de sus
(1) Jefe de rea Procedimientos o un Indicio de no satisfacer
los Requisitos o disposiciones Planificadas -
Fallo Operacional).
(2) Genera la Codificacin de la NC, de la
siguiente manera:
XX-NNN-RNC/AC
Donde: XX= ltimos Dgitos del Ao en Curso
Registro de No
Codificacin y Detalle de la NNN= Numero Correlativo de la NC
conformidades y
NC Encontrada Jefe de rea Luego describe la NC encontrada en los
(2) Acciones
tems; Proceso, Descripcin del Hallazgo,
Correctivas
Efecto Potencial de la Falla, Control de
Diseo Actual y Evidencia Fotogrfica,
usando el Registro de No conformidades y
Acciones Correctivas.

(3) Corrige o Mitiga la NC, dando soluciones Registro de No

Mitigacin Inmediata de NC inmediatas. Registrndolo en el tem conformidades y
Encontrada Jefe de rea CORRECCIONES (Accin inmediata) /
(3) Acciones
MITIGACIONES. Correctivas

(4) Investiga, Analiza y Determina las Causas

de la NC utilizando la Herramienta de Calidad
5 Por Que (Five Whys) completando el
Seguimiento del Proceso

Registro de No
Anlisis de Causas de la NC Jefe de rea / tem INVESTIGACION DE LAS CAUSAS conformidades y
(4) Involucrados registrando las Causas Raz encontradas en el Acciones
No tem DETERMINACIN DE LA CAUSAS DE LA Correctivas
NO CONFORMIDAD / POSIBLE NO
CONFORMIDAD.

C A

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Deteccin de No Conformidades y Acciones Correctivas
GERENCIA USUARIA
C A
Determinacin de las AC
(5)
Involucra Cambios en
el Proceso?
(6)
No
No
Establecimiento de Plazo de
Implementacin de la AC
(8)
Seguimiento del Proceso
C B
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GERENCIA SIG HSEQ
Capacitacin del Personal
Si
(7)
Registro de la NC Encontrada en
ndice de NC / AC
(9)
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INFORMACIN
RESPONSABLE ACTIVIDAD
DOCUMENTADA
(5) Basado en anlisis anterior se toman las
acciones necesarias requeridas para mitigar
Registro de No
o eliminar las causas de la NC o Riesgos
conformidades y
Jefe de rea detectados con la finalidad de que no
Acciones
vuelvan a ocurrir, completando el tem
Correctivas
DETERMINACIN DE LAS ACCIONES
CORRECTIVAS.
Registro de No
(6) Evala, si el RNC/AC involucra cambios en conformidades y
Jefe de rea los Procesos: Acciones
(7) Si involucra cambios, el personal Correctivas
afectado deber ser capacitado en las
Gerente SIG nuevas practicas, que se den como
resultado de la Implementacin del RNC/AC. Correo Electrnico
HSEQ
Se informa y explica va correo electrnico la
Necesidad de Capacitacin del Personal a la
Gerencia SIG HSEQ. Registro de No
(8) Si no involucra cambios, se completa conformidades y
el tem PLAZO DE IMPLANTACION indicando Acciones
Jefe de rea el/los responsable(s), se coloca el VB y se Correctivas
enva el Registro la Gerencia SIG HSEQ.
Correo Electrnico
(9) Registra la NC encontrada y sus detalles
completando los tems Fecha de Registro de
la RNC/AC, Fecha estimada de inicio de
actividades, Fecha estimada de trmino de
Asistente de actividades, GERENCIA, S.G. INVOLUCRADO, Control de Estado
Control de REQUISITO INCUMPLIDO, ULTIMA ETAPA DE de Acciones
Calidad AVANCE COMPLETADO, CONDICION, Breve Correctivas
Descripcin de la RNC/AC, ORIGEN y
CARACTERIZACION DEL RNC/AC en el
Registro Control de Estado de Acciones
Correctivas.
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Deteccin de No Conformidades y Acciones Correctivas

INFORMACIN
GERENCIA USUARIA GERENCIA SIG HSEQ RESPONSABLE ACTIVIDAD
DOCUMENTADA

C B

(10) Verifica la Implementacin y hace

Seguimiento a la AC propuesta manteniendo
Asistente de
el cumplimiento de las fechas planteadas, Registro de No
Seguimiento de la Control de
con la finalidad de verificar si los resultados conformidades y
Implementacin Propuesta Calidad /
(10) son los esperados. Evidencia el Seguimiento Acciones
Gerente SIG
completando los tems COMPROBACIN DE Correctivas
HSEQ
LA IMPLANTACIN DE LA SOLUCIN
PROPUESTA, FECHA y VB.

(11) Comprueba las Soluciones Planteadas al Registro de No

termino de la fecha prevista, explicando la conformidades y
Revisin de la Eficacia de la AC eficacia de la AC en el tem REVISIN DE LA
Gerente SIG Acciones
Implementada
(11) HSEQ EFICACIA DE LA SOLUCIN Y CIERRE DE LA Correctivas
ACCIN CORRECTIVA. Enva el Registro para
Correo Electrnico
su revisin a la Gerencia General.

Registro de No
No Gerente (12) Evala, la Eficacia de la AC conformidades y
General implementada: Acciones
Si no es eficaz, comunica a la Gerencia Correctivas
SIG HSEQ, explicando porque la AC es
Es Eficaz la AC
Gerente SIG considerada no Eficaz. La Gerencia SIG HSEQ
Implementada? Correo Electrnico
(12) HSEQ comunica a la Gerencia Involucrada y le
informa que debe analizar nuevamente las
Causas de su NC.
Si (13) Si es eficaz, devuelve el Registro a la Control de Estado
Gerente SIG
Gerencia SIG HSEQ, comunicando su de Acciones
HSEQ /
Actualiza el ndice de NC/AC aprobacin y su VB, para que la Gerencia Correctivas
(13)
Asistente de
SIG HSEQ actualice los tems Fecha de cierre
Control de
Seguimiento del Proceso

del RNC/AC, ULTIMA ETAPA DE AVANCE Correo Electrnico

Calidad
COMPLETADO y CONDICION.

Gerente SIG (14) Informa a la Gerencia Involucrada de la Correo Electrnico

HSEQ / Aprobacin de su AC por la Gerencia General
Cierre de la NC/AC Registro de No
(14)
Asistente de y da por cerrado el RNC/AC, archivando el conformidades y
Control de correlativo en el Registro No conformidades Acciones
Calidad y Acciones Correctivas. Correctivas

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8. ADJUNTOS

SIG.PRO.003-PL001 Registro de No conformidades y Acciones Correctivas

SIG.PRO.003-PL002 Control de Estado de Acciones Correctivas

9. CONTROL DE CAMBIOS

Numeral Descripcin en versin anterior Descripcin de versin actual

-------------------------- ----------------------------- ----------------------------

Rocio Avellaneda Flores Marcia Delgado Escobar Cristina Silva Martnez
Asistente de Calidad Jefe del SIG HSEQ Gerente General
Elabor Revis Aprob

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