MICHAEL B.R.

S Versin:01
Proceso HSEQ Cdigo: PD-RD-001
Procedimiento de revisin Fecha: 2017/05/11
por la direccin Pagina:

PROCEDIMIENT DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

LAURA DANIELA TORRES MARTINEZ

JENNIFER ALEJANDRA SUAREZ SANCHEZ
BRAYAN DANIEL NUEZ MORA

2016

Elaborado: HSEQ Revisado: Gerencia Aprobado: Gerente

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Proceso HSEQ Cdigo: PD-RD-001
Procedimiento de revisin Fecha: 2017/05/11
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Objetivo
Establecer, implementar y mantener un procedimiento donde se
identifiquen los lineamientos para la alta direccin, revisando el
sistema integrado de gestin y su eficacia, eficiencia y efectividad

Alcance
Desde la programacin de la revisin por la direccin hasta las
acciones correctivas y el registro de esta misma

Responsable

Responsable Descripcin
Se encarga de realizar los
HSEQ registros de la revisin por la
direccin y hace seguimiento
para los cambios que se
ejecuten
Se encarga de dar aprobacin
Gerente a los registros de la revisin
por la direccin

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Definiciones

Revisin por la direccin: Es la evidencia de la revisin por parte

de la gerencia de la organizacin del sistema integrado de gestin
para evaluar su conveniencia, adecuacin y eficacia
Conveniencia: Grado de alineacin o coherencia del objetivo de
revisin con la metas y polticas de la organizacin
Adecuacin: Suficiencia de las acciones para cumplir con los
requisitos
Acciones correctivas: Conjunto de acciones tomadas para
eliminar las causas de una no conformidad detectada en una
situacin no deseable
Correccin: Accin tomada para eliminar la no conformidad
detectada. Una correccin puede realizarse junto con una accin
correctiva
Efectividad: Medida del impacto de la gestin tanto en el logro de
los resultado planificados, como en el manejo de los recursos
utilizados y disponibles
Eficacia: Grado en el que se realiza las actividades planificadas y
se alcanzan los resultados planificados
Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos
utilizados

Documentos de Referencia

NTC ISO 9001: 2015

NTC ISO 14001: 2015
OHSAS 18001: 2007

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Generalidades

El presente procedimiento aplica al proceso de

direccionamiento estratgico en la organizacin Michael
B.R.S, donde se determinan lineamientos para la revisin y
aprobacin de los registros, dndole cumpliendo a los
requisito 9.3 Revisin por la direccin de las NTC ISO 9001:
2015 Sistema de Gestin de Calidad, NTC ISO 14001:2015
Sistema de Gestin Ambiental y el requisito 4.6 revisin por la
direccin de la OHSAS 18001: 2007 Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional

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Actividades

Actividad Descripcin Responsable Registro

Inicio

HSEQ Plan de
Se programa la revisin por la implementacin
direccin dos veces en el ao, PL-IM-001
1 Programar y verificando aquello que pueda
planear la revisin afectar el desempeo del sistema
por la direccin integrado de gestin.

Se recolecta la informacin
adecuada para la revisin por la
direccin tomando de referencia
los siguientes documentos: HSEQ
Formato de
Los resultados de revisin por la
2 Recolectar la auditoria direccin
informacin Cumplimiento de
objetivos
Resultados de medicin y
seguimiento
Informacin del
desempeo ambiental
No conformidades y
acciones correctivas
Estado de investigacin
de accidentes 1

3 Revisar y analizar Se revisa y se analiza la HSEQ Formato de

informacin de la revisin por la revisin por la
la informacin
direccin, verificando si cumple direccin
con el resultado esperado.

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Se identifican las salidas y se

presenta a direccionamiento Formato de
estratgico, tomando como revisin por la
referencia las siguiente salidas HSEQ direccin
4 identificar la salida y
prestar a
Oportunidades de mejora
direccionamiento
Necesidades de recursos
estratgico
Cualquier necesidad de
cambio de sistema

Se aprob la informacin por N/A

parte de direccionamiento Gerente
5 aprobar la estratgico y as tomar la
acciones necesarias
informacin

Se
aprueba la
NO informacin
?

SI
Se registran las documentos que
7 Registrar la se encuentren cumpliendo con lo HSEQ Formato de
revisin esteblecido y los documentos no revisin por la
conformes para realiza un mejora direccin
en el S.I.G

FIN

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ACTA
Versin:01
MICHAEL B.R.S
Cdigo: PD-RD-001
Proceso HSEQ Fecha: 2017/05/11

Acta de revisin por la direccin Pgina:1

CIUDAD Y FECHA: HORA DE INICIO: HORA TERMINACION:

LUGAR: DIRECCION GENERAL:

OBJETIVO DE LA REUNION:

RECOLECCION DE INFORACION

CONCLUSION GENERAL:

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE NUMERO DE CEDULA FIRMA

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Control de cambios
No de Versin Descripcin del Cambio Motivo del Fecha del
cambio realizado cambio cambio
01 Creacin del No aplica No aplica 2017/05/11
documento

Elaborado: HSEQ Revisado: Gerencia Aprobado: Gerente