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CONTENIDO
(De acuerdo al Anexo SNIP 05 Modificado por R.D. 008-2013-EF/63.01) / Gua General para
identificacin, formulacin y evaluacin social de Proyectos de inversin Pblica a nivel de Perfil
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin General
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinacin de la brecha Oferta Demanda
D. Anlisis Tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluacin Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Gestin del Proyecto
J. Marco Lgico
III. IDENTIFICACIN
3.1 Descripcin de la Situacin Actual
3.1.1 rea de Estudio y rea de Influencia
3.1.2 La UP de bienes o Servicios en los que Intervendr el PIP
3.1.3 Los Involucrados en el PIP
3.2 Problema Central y sus Causas
3.3 Planteamiento del Proyecto
IV. FORMULACIN
4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
4.2 Determinacin de la brecha Oferta Demanda
4.2.1 Anlisis de la demanda
4.2.2 Anlisis de la Oferta
4.2.3 Determinacin de la brecha
4.3 Anlisis Tcnico de las alternativas
4.4 Costos a precios de mercado
4.4.1 Costos de inversin
4.4.2 Costos de Reposicin
4.4.3 Costos de Operacin y Mantenimiento
4.4.4 Costos Incrementales
V. EVALUACIN
5.1 Evaluacin Social
5.1.1 Beneficios Sociales
5.1.2 Costos Sociales
5.1.3 Metodologa de la Evaluacin Social
5.1.4 Indicadores de Rentabilidad Social
5.1.5 Anlisis de Sensibilidad
5.2 Anlisis de Sostenibilidad
5.3 Impacto Ambiental
5.4 Gestin del Proyecto
5.4.1 Programacin de las actividades
5.5 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
ANEXOS
CAPTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
Regin : Huancavelica
Provincia : Tayacaja
Distrito : Colcabamba
Localidad : Ranra
Regin geogrfica : Sierra Central del Per
Altitud : 3238 m.s.n.m.
Latitud : -12.348
Longitud : -74.7404
Cdigo de Ubigeo : 090705
El objetivo de esta transformacin es lograr identificar una meta u objeto central, dicha meta
debe ser alcanzada en funcin a diversas estrategias o alternativas de solucin, estas
alternativas salen de transformar las causas en medios de consecucin del objetivo central.
Medios Directos
- Adecuada Infraestructura para el trnsito peatonal.
- Adecuadas Infraestructuras recreativas.
- Eficiente adecuacin paisajstica.
Medios Fundamentales
- Existencia de Vas Peatonales.
- Existente Infraestructura para prcticas recreacionales.
- Existencia de reas verdes y adaptacin de mobiliarios urbanos.
Alternativa de Solucin
Alternativa 1:
Creacin de parque con piso adoquinado, vas peatonales, reas verdes, reas de
recreacin y adaptacin de mobiliarios urbanos
Alternativa 2:
Creacin de parque con piso de granito pulido, vas peatonales, reas verdes, reas
de recreacin y adaptacin de mobiliarios urbanos
Localizacin
Tamao
Tecnologa
Alternativa 1:
Creacin de parque con piso adoquinado, vas peatonales, reas verdes, reas de
recreacin y adaptacin de mobiliarios urbanos
Alternativa 2:
Creacin de parque con piso de granito pulido, vas peatonales, reas verdes, reas
de recreacin y adaptacin de mobiliarios urbanos
Periodo de ejecucin
La ejecucin del presente proyecto para la alternativa 01 y alternativa 02, contempla un
periodo de elaboracin y evaluacin del expediente tcnico en un mes, la fase de ejecucin
del proyecto y todos sus componentes se proyecta un periodo de 4 meses. El inicio de la
fase de inversin se estima al mes siguiente de haber declarado la viabilidad del proyecto.
F. EVALUACIN SOCIAL
Dnde:
RCE = Ratio Costo Efectividad
VACT = Valor actual de los costos totales a precios sociales
Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideracion los siguientes
indicadores:
Tasa Social de Descuento : 9%
Horizonte del Proyecto : 10 anos
Variables economicas consideradas : ICE (S/x poblacion Beneficiaria)
Es as, que la sostenibilidad del proyecto se orienta a la satisfaccin de las necesidades de las
generaciones presentes, sin poner en riesgo o comprometer la atencin de las necesidades de
las generaciones futuras. Para ello, la Municipalidad Distrital de Colcabamba tiene la capacidad
para gestionar y asumir el financiamiento del presente proyecto en beneficio de la poblacin
del Sector Sur. As mismo, cuenta con asistencia tcnica para la ejecucin del proyecto. As
tambin, cabe destacar que la Municipalidad Distrital de Colcabamba se har responsable del
mantenimiento, lo cual permitir la sostenibilidad del proyecto durante su vida til.
Viabilidad Sociocultural
El presente proyecto revalorara socialmente el entorno urbano de la zona de intervencin.
Existiendo un compromiso por parte de los dirigentes representantes en la conservacin y
funcionamiento para los fines ya indicados.
Viabilidad Institucional
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto para mantener su
operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica
considerar en el tiempo el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se
desarrollar y estar dado, por lo tanto, por la garanta en la disposicin de los presupuestos
necesarios para las obras que se requieren para el mantenimiento y conservacin de la
inversin propuesta.
Viabilidad ambiental
El impacto ambiental para la ejecucin de este proyecto no se tendr efectos negativos al
medio ambiente considerando que se tomaran medidas pertinentes para mitigar los efectos,
en la etapa de construccin del proyecto. Asimismo, se mejorar las reas verdes de la
localidad lo que beneficiar el ambiente de la zona.
Viabilidad Sociocultural
El proyecto beneficiara directamente a una gran cantidad de personas, de todas las edades, ya
que permitir la libre realizacin de actividades sociales, fsicas, culturales, lo que generara
momentos de satisfaccin, y elevara la calidad de vida de los vecinos sin poner en riesgo su
integridad fsica.
H. IMPACTO AMBIENTAL
b) El medio biolgico
La nica fauna de la zona son los animales domsticos, los que no se vern
perjudicados con le ejecucin del proyecto.
c) El medio social
La Municipalidad de Colcabamba
La Municipalidad a travs de la Sub Gerencia de Obras cuenta con la capacidad para
establecer los alineamientos generales para la identificacin, evaluacin y eventual
ejecucin de las obras planificadas por su sector y tiene la experiencia en la realizacin
de este tipo de inversiones.
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post.
Los costos de operacin y mantenimiento del parque principal estarn a cargo de la
Municipalidad de Colcabamba y conjuntamente con la colaboracin de la poblacin
en general.
Las labores de operacin y mantenimiento se realizarn una vez que se inicia el
funcionamiento del proyecto y se realizar en forma mensual durante toda la vida til
del proyecto.
J. MARCO LGICO
La Poblacin apoya en el
Prcticas recreacionales en Encuestas
Adecuada infraestructura mantenimiento y buen uso
Propsito
Inspecciones y reportes
El 100% de la infraestructura de campo. Se incorpora un plan de
Adecuada Infraestructura
Componentes
El Expediente Tcnico se
realizar con un monto: S/.
14,498.75
Componente de Estructuras
por un monto de Se cuenta con los recursos
S/. 193,264.58 necesarios para la
Construccin de 01 Alameda Aprobacin
Componente de Arquitectura de Construccin, Adquisicin y
de Circulacin, 02 Plazoletas, Expediente Tcnico. Puesta en Obra.
por un monto de
01 Paseo Natural, 01 Zona de S/. 176,604.33 Informes de Residente de Desembolso oportuno del
Meditacin, 01 Pileta, 01
Componente de Instalaciones Obra. Presupuesto.
Acciones
Sistema de Luminarias, la
Sanitarias por un monto de Cuaderno de Obra. Desarrollo eficaz de los
infraestructura de pisos en
S/. 17,001.15 Informes de Supervisin procedimientos para la
general es adoquinado, reas
Componente de Instalaciones Informes de las asignacin presupuestal.
Verdes, Obras Exteriores
Elctricas por un monto de valorizaciones Disponibilidad de recursos
(veredas, cunetas, sardineles,
S/. 36,822.32 mensuales. humanos y tcnicos.
jardines), Mobiliarios
urbanos (bancas y tachos de Gastos Generales por un Informes de Liquidacin Participacin activa de los
monto total de S/. 33,895.39 del Proyecto. beneficiarios y la Unidad
basura).
Utilidad por un monto total Ejecutora.
de S/. 33,895.39
Supervisin por un total de
S/. 17,398.50
INVERSIN TOTAL DE
S/. 611,847.39
CAPTULO II
ASPECTOS GENERALES
Regin : Huancavelica
Provincia : Tayacaja
Distrito : Colcabamba
Localidad : Ranra
Regin geogrfica : Sierra Central del Per.
Altitud : 3238 m.s.n.m.
Latitud : -12.348
Longitud : -74.7404
Cdigo de Ubigeo : 090705
2.2 INSTITUCIONALIDAD
a) Capacidad Tcnica
La Municipalidad Distrital de Colcabamba, cuenta con los recursos tcnicos
necesarios que demanda la ejecucin del proyecto, ya que posee ingenieros,
tcnicos, administradores, bachilleres en ingeniera, tcnicos y otras necesarias
y en suficientes en nmero y calidad para realizar la obra.
b) Capacidad Administrativa
La Municipalidad cuenta con los recursos administrativos que se necesitan en las
fases de ejecucin del proyecto.
c) Capacidad Financiera
La Municipalidad Distrital de Colcabamba, cuenta con los recursos financieros
necesarios para la gestin y realizacin del proyecto (durante todas las etapas
del Ciclo del Proyecto) mediante las fuentes: Recursos Determinados Rubro
Canon, FONCOMN, RDR y Otros Recursos.
2.2.4 El operador
Definindose como PIP a toda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o
recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se
generan durante la vida til del proyecto y estos sean independientes de los de otros
proyectos.
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada). Ley N
27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada
por las Leyes N 28522, 28802 y por el Decreto Legislativo N 1005, publicadas en
el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005, el 21 de Julio de 2006 y el 03
de mayo de 2008, respectivamente.
Dentro del contexto local, el presente proyecto contribuir a mejorar las actividades
recreativas de la poblacin. Dentro del contexto Local, se impulsar al desarrollo de
los comercios y otras actividades laborales, del mismo modo los trmites
administrativos ante la Agencia Administrativa de la Municipalidad Distrital de
Colcabamba, cuya Sede Administrativa se encuentra en el Anexo 08, disminuyendo
sus costos operativos, beneficiando tambin a los turistas y comerciantes que visitan
la zona.
B Marco Legal
C Matriz de Consistencia
Cuadro N 01:
Matriz de Consistencia
Adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades
Objetivo
recreacionales en el Parque Principal de la Localidad de Ranra
Componente 01 Adecuada Infraestructura para el trnsito peatonal.
Componente 02 Adecuadas Infraestructuras recreativas.
Componente 03 Eficiente adecuacin paisajstica.
Instrumentos Lineamientos Asociados Consistencia del Proyecto
El objetivo del proyecto pretende
incrementar el bienestar social a
El Acuerdo Nacional Lineamientos de Poltica Nacional
travs de las mejora en la calidad de
vida de los beneficiarios.
Sistema Nacional de Inversin R.D.N003-2011-EF/68.01, El proyecto plantea intervenciones
Pblica Disposiciones Especiales para los que mejorarn la condiciones de
CAPTULO III
IDENTIFICACIN
Figura N 01:
Ubicacin Geogrfica, Provincial y Distrital
HUANCAVELICA
PER
DISTRITO DE COLCABAMBA
TAYACAJA
Figura N 02:
Ubicacin Especfica del Proyecto (Vista Area)
B. rea de Influencia
Bajo ese contexto, se ha tomado en cuenta los datos de crecimiento poblacional del
Distrito de Colcabamba, que segn el INEI indica que la poblacin de este distrito
crece a un ritmo de 0.28% anual.
Cuadro N 02:
Tipo de Zona:
El parque principal se constituye dentro del rea rural de la Localidad de Ranra
del Distrito de Colcabamba Huancavelica.
Caractersticas Socioeconmicas:
Segn el INEI (ao 2007) a nivel distrital e interferido al rea de influencia por
las caractersticas del distrito, la PEA que se encuentra laborando es un 96.5%,
una tasa elevada de empleabilidad. Las actividades socioeconmicas
predominantes en el rea de influencia son: Agricultura Caza y silvicultura,
Comercio, Enseanza y Construccin, con los mayores porcentajes de la PEA en
dichas actividades, esto segn CENSO INEI (2007) visto en los cuadros
siguientes:
Cuadro N 03:
Participacin de la Actividad Econmica en el Distrito de Colcabamba
Cuadro N 04:
PEA Ocupada segn Actividad en el Distrito de Colcabamba
Caractersticas Demogrficas:
La poblacin del Distrito de Colcabamba mostro un crecimiento positivo en los ltimos
aos (0.28%).
Cuadro N 05:
Tasa de Crecimiento Intercensal
Tasa de Crecimiento
CENSO
Anual %
Los motivos de migraciones altas se pueden deducir de las migraciones ocasionadas por
el traslado de la poblacin a zonas urbanizadas desde los aos noventa, siendo las
ciudades de Huancavelica y Lima las principales receptoras de la poblacin migrante. El
cuadro siguiente evidencia la migracin en el distrito.
Cuadro N 06:
Poblacin Migrante Distrito de Colcabamba
Migracin Casos %
Cuadro N 07:
Poblacin Urbana y Rural Distrito de Colcabamba
Cuadro N 08:
ndice de Desarrollo Humano 2012
Aos de
Poblacin con Ingreso
ndice de Desarrollo Esperanza de vida educacin
Provincia y Secundaria familiar per
Humano 2012 al nacer (Poblac. 25 y
Distrito Completa cpita
ms)
IDH aos % aos N.S. mes
Tayacaja 0.28 67.51 37.52 5.19 297.2
Colcabamba 0.29 65.50 30.19 4.29 451.7
Fuente: IDH 2012 PNUD
Servicios Bsicos:
A nivel distrital y el rea de influencia segn las Estadsticas del CENSO INEI 2007 el 3.6%
de las viviendas posean el servicio de agua potable y el 3.7% de alcantarillado sanitario,
un 67.5% del total de viviendas posea alumbrado elctrico.
Cuadro N 09:
Viviendas con servicios Bsicos
Caractersticas Climticas:
El clima en la zona de estudio es caracterstico de la vertiente oriental de los andes
peruanos, con precipitaciones anuales de 2500 a 3500 msnm. Y temperaturas medias
que varan entre 15 y -2C.
Los meses de mayor precipitacin van de Enero a Marzo, mientras los ms secos van de
Junio a Setiembre. Los vientos en la zona toman la direccin de la cuenca del rio
Mantaro, habindose registrado una velocidad media de 15m/s y la velocidad de 30 m/s.
Los peligros son eventos que tienen la probabilidad de ocurrir y el potencial de hacer
dao. Se clasifican en:
Peligros naturales, son aquellos asociados a fenmenos meteorolgicos,
oceanogrficos, geotectnicos, biolgicos, de carcter extremo o fuera de lo normal. Ej.
Sismos, inundaciones, huaycos, etc.
Peligros socio-naturales, son aquellos generados por una inadecuada relacin hombre-
naturaleza. Ej. Deslizamientos, desbordes de ros, etc.
Peligros Antrpicos, son aquellos generados por los procesos de modernizacin,
industrializacin. Ej. Derrames de sustancias peligrosas, incendios urbanos,
contaminacin de aguas, de aire, etc.
la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daos y prdidas
a consecuencia del impacto de un peligro
En base a los conceptos vertidos en lneas arriba se ha analizado la posibilidad de la
ocurrencia de peligros en el rea de estudio del proyecto sobre la base Pautas
metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgos de desastres en los
proyectos
Cuadro N 10:
Criterios de evaluacin del nivel de riesgo del proyecto
Grado de Vulnerabilidad
Descripcin
Bajo Medio Alto
Cuadro N 11:
Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
Inundaciones X Inundaciones X
Sequas X Sequas X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
X X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios X Incendios X
Cuadro N 12:
Evaluacin de grado de peligros en la zona de ejecucin del proyecto
Inundaciones - X - - - - - - - -
Lluvias intensas X - - 2 - 1 - - 2 Peligro Medio
Heladas X 1 - - 1 - - 1 Peligro Bajo
Friaje / Nevada - X - - - - - - - -
Sismos X - 1 - - 1 - - 2 Peligro Bajo
Sequas X - - 2 - 1 - - 2 Peligro Medio
Huaycos - X - - - - - - - -
Derrumbes / Deslizamientos - - - - - - - - - -
Tsunamis - X - - - - - - - -
Incendios - X - - - - - - - -
Derrames de Txicos - X - - - - - - - -
Fallas estructurales - X - - - - - - - -
Accidente de trabajo - X - - - - - - - -
Conflictos sociales - X - - - - - - - -
Elaboracin: Equipo Tcnico
= (, )
Dicho esto, es necesario realizar un anlisis de riesgo del proyecto, que permitir
plantear las medidas de reduccin pertinentes si as lo amerita. El anlisis de riesgos nos
permitir verificar que:
C. Anlisis de riesgo
1
/ Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica.
1ra. Ed., Lima - Per, 97 pp.
Cuadro N 13:
Lista de verificacin sobre la generacin de vulnerabilidad del proyecto (exposicin,
fragilidad y Resiliencia)
Preguntas Si No Comentarios
La localizacin escogida para la ubicacin del Proyecto evita su Se ha contemplado en lo posible la mnima
1 X
exposicin al peligro? exposicin a los peligros de la zona
Si la localizacin prevista para el Proyecto lo expone a peligro Es No es posible cambiar la ubicacin del proyecto ya
2 posible tcnicamente cambiar la ubicacin del Proyecto a una X que este es un sistema de riego y debe instalarse
zona menos expuesta? en las reas agrcolas
Las tres preguntas anteriores sobre Resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del Proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera
especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo
El problema incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o Se ha considerado no necesario incluir mecanismos
4 organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la X tcnicos, pero si organizativos como medida de
ocurrencia de peligros? prevencin
C) Tipo de Construccin X
Fragilidad
D) Aplicacin de Normas de Construccin X
E) Actividad Econmica X
Conclusin:
El nivel de vulnerabilidad que est expuesto el proyecto es de Vulnerabilidad Baja.
Cuadro N 15:
Escala de nivel de riesgo del proyecto
Grado de Vulnerabilidad
Descripcin
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de
Medio Bajo Medio Alto
Peligro
Alto Medio Alto Alto
Elaboracin: Equipo Tcnico
Conclusin:
El diagnstico realizado evidencia que la zona rural de Colcabamba no cuenta con
documentos de gestin, preparacin y respuesta frente a la posible ocurrencia de
riesgos ambientales.
Los peligros ambientales ms relevantes y ocurrentes son las lluvias intensas, heladas
y en tiempo de estiaje sequias. Asimismo, la informacin existente sobre la ocurrencia
de peligros naturales en la zona no es suficiente para tomar decisiones de intervencin
con componentes adicionales en la formulacin y evaluacin de proyectos.
La evaluacin de peligros en la zona del proyecto es considerada con un grado de
significancia de PELIGRO BAJO, frente a lluvias intensas, deslizamientos y/o
derrumbes. Esta informacin se analizar de manera conjunta con el anlisis de
vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo est expuesto el proyecto.
El grado de vulnerabilidad que est expuesto el proyecto con respecto a la exposicin
a un peligro o fenmeno ambiental es de VULNERABILIDAD BAJA y para el factor
Fragilidad y Resiliencia le corresponde un grado de VULNERABILIDAD BAJA.
Por lo antes mencionado el riesgo del proyecto es Bajo.
A. Capacidad Actual
i. Situacin actual
Infraestructura:
Localizacin
El parque principal se ubica en la Plaza Principal S/N, Localidad de Ranra, Distrito
de Colcabamba, Provincia de Tayacaja, Regin Huancavelica. El terreno cuenta con
un rea total de 2382.02 m2.
Condiciones de seguridad
Las reas libres se encuentran en una situacin accidentada de tierra sin
tratamiento produciendo accidentes en el espacio.
En lo Referente a sealizacin no se encuentra seales preventivas e informativas
en caso de cualquier posible riesgo de fenmeno natural.
Imagen 01-A:
Descripcin actual del terreno
Como se
evidencia en las
fotografas el
terreno se
encuentra en
psimas
condiciones,
habindose
generado huecos
y barro a causa
de las lluvias
frecuentes en la
zona.
Es necesaria la
intervencin para
generar el
proyecto
esperado por lo
que se evidencia
que se encuentra
en inadecuadas
condiciones, esto
beneficiara a las
familias que
viven en la
Localidad de
Ranra que
acuden a este
espacio para
realizar
actividades
recreativas.
Es as que el presente estudio involucra a los siguientes entes y actores en el mbito del
Distrito de Colcabamba: Localidad de Ranra, pobladores a travs de su directiva y as como
pobladores eventuales en la zona.
A Participacin de Involucrados
Los beneficiarios del presente proyecto son todos aquellos que se beneficiarn de la
implementacin del mismo y pueden dividirse de manera general en directos e
indirectos. De esta manera, los beneficiarios estn comprendidos por los miembros
de la comunidad en general, constituida por los pobladores que residen en el distrito
Cuadro N 16:
Matriz de Involucrados
Grupos Problemas
Intereses (del grupo) Estrategias Acuerdos y Compromisos
Involucrados Percibidos
Reclamos Preparacin de los
Proporcionar una
de estudios de pre inversin Responsabilidad de formular
infraestructura y ambientes
insatisfaccin de la que sustenten y optimicen o delegar a formulacin de los
adecuados para la prctica
poblacin por la falta la ejecucin de la estudios de pre inversin
recreativa.
Municipalidad de apoyo. inversin. Cuenta con recursos
Mejorar el acceso de la
Distrital de Inadecuadas Consolidacin de los econmicos y
poblacin a los servicios
Colcabamba condiciones de procesos y compromisos Financieros para
pblicos.
prcticas recreativas. necesarios para ejecutar el ejecutar el
Mejoramiento Urbanstico
El ornato de la proyecto dentro de los proyecto.
de los pobladores.
ciudad es precario. parmetros establecidos.
Disponer de espacios
Inexistencia
urbanos adecuados para la La organizacin, como la Junta
de
prctica recreativa en la Vecinal, que les permiti lograr
infraestructura
zona. el proyecto y
para el
Ciudadanos Incremento del Evaluar sus molestias y mantenerse en la actividad
esparcimiento
que viven en mejoramiento del ornato.
y el deporte de
proponer alternativas de de monitoreo
la intervencin Mejorar sus condiciones la poblacin.
solucin. Compromiso a
del proyecto. socio econmicas apoyar en las actividades que
Constante
Mejorar calidad de vida. sea posible, incluida la
contaminacin
Reduccin de actividad de mantenimiento.
ambiental
contaminacin.
Elaboracin: Equipo Tcnico
Para realizar y analizar las causas fundamentales del problema central se parte de la
identificacin del problema central que es, los beneficiarios no acceden a los adecuados
servicios entre sus principales causas que origina el problema tenemos:
Causas Directas
Se identificaron las siguientes causas de primer nivel (directas)
Causas Indirectas
Se identificaron las siguientes causas de primer nivel (Indirectas)
Efectos Indirectos
Se identificaron los siguientes efectos de segundo nivel (indirectos):
Efecto Final
EFECTO FINAL
Disminucin de la calidad de vida de la poblacin de la
Localidad de Ranra, Distrito de Colcabamba, Provincia de
Tayacaja, Regin Huancavelica
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Aumento de contaminacin
Baja del estmulo para las
Aumento de accidentes peatonales del aire por las emisiones de
prcticas recreacionales.
partculas de polvo
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada infraestructura para el desarrollo de actividades
recreacionales en el Parque Principal de la Localidad de Ranra
Para visualizar lo que queremos lograr en la poblacin beneficiaria afectada con el problema
debemos transformar dicho problema en objetivo a lograr o en situacin positiva.
El objetivo de esta transformacin es lograr identificar una meta u objeto central, dicha
meta debe ser alcanzada en funcin a diversas estrategias o alternativas de solucin, estas
alternativas salen de transformar las causas en medios de consecucin del objetivo central.
Medios Directos
Se identificaron los siguientes medios de primer nivel:
Medios Fundamentales
Asimismo, se identificaron los siguientes medios de segundo nivel (fundamentales):
Fines Directos
Se identificaron los siguientes fines de primer nivel (directos):
Fines Indirectos
Se identificaron los siguientes efectos de segundo nivel (indirectos):
Fin ltimo
Se identific el fin ltimo:
FIN LTIMO
Aumento de la calidad de vida de la poblacin de la Localidad
de Ranra, Distrito de Colcabamba, Provincia de Tayacaja,
Regin Huancavelica
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades
recreacionales en el Parque Principal de la Localidad de Ranra
C
MEDIO MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL O
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
03 M
01 02
P
Existencia de Vas Existente Existencia de reas O
Peatonales. Infraestructura para verdes y N
prcticas adaptacin de E
recreacionales. mobiliarios N
urbanos. T
E
S
ACCIN 1A
ACCIN 2A ACCIN 3A
Construccin de
Implementacin de los Implementacin de
nueva infraestructura
mobiliarios urbanos las reas verdes
para el parque A
(bancas y tachos de para la adecuacin
principal con piso
basura) paisajsticas.
adoquinado, con C
ambientes acorde a
las necesidades de la C
poblacin.
I
ACCIN 1B
O
Construccin de
nueva infraestructura N
para el parque
principal con piso de E
granito plido, con
ambientes acorde a S
las necesidades de la
poblacin.
NOTA:
ACCIONES
MUTUAMENTE
EXCLUYENTES
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS
Creacin de parque con piso adoquinado, vas peatonales, reas verdes, reas de
recreacin y adaptacin de mobiliarios urbanos
Creacin de parque con piso de granito plido, vas peatonales, reas verdes, reas de
recreacin y adaptacin de mobiliarios urbanos.
CAPTULO IV
FORMULACIN
Para elegir el horizonte de evaluacin del proyecto se utiliz los lineamientos dados en el
Anexo 10 (modificado por RD 002-2013-EF/63.01), donde se considera un periodo de
evaluacin para este tipo de proyecto de 10 aos luego de concluida la ejecucin. El siguiente
cuadro muestra el horizonte de evaluacin del proyecto.
Cuadro N 17:
Horizonte del Proyecto
Ao 01
Ao 0 Meses Ao 1.. Ao 10
1 2 3 4
Pre Inversin Inversin Post Inversin
Expediente
Tcnico
A. Poblacin Referencial
Considerando tanto el mbito urbano como rural; en el siguiente cuadro se muestra
como poblacin referencial a la poblacin del Distrito de Colcabamba distribuida
por grupos etarios
Cuadro N 18:
Poblacin Referencial
Poblacin Ao Poblacin
Poblacin Censo 2007 21,307
Poblacin actual 2017 21,921
Cuadro N 19:
Tasa de Crecimiento Distrital
Cuadro N 20:
Proyeccin de la Poblacin Referencial
Ao Periodo Poblacin
2017 0 21,921
2018 1 21,984
2019 2 22,046
2020 3 22,109
2021 4 22,172
2022 5 22,235
2023 6 22,298
2024 7 22,362
2025 8 22,425
2026 9 22,489
2017 10 22,553
Poblacin Referencial al 2027 22,553
B. Demanda Efectiva
La Organizacin Mundial de la Salud establece que 8 m2 por habitante es el mnimo
que debe haber de reas verdes en un espacio determinado. El siguiente estudio
asume que las personas que se encuentran en el rea de influencia del Principal
concurren al terreno, ya sea de manera continua u ocasionalmente.
Cuadro N 21:
Demanda Efectiva
Creacin del Parque Principal de Ranra
reas Verdes
Poblacin beneficiaria Mnimo de reas Total (en
(N de habitantes) verdes m2)
(en m2Xhab)
Parque Principal 4,856 8 38,848
Fuente: Equipo Tcnico
Oferta Optimizada
La capacidad actual de los recursos disponibles no presenta condiciones para su
optimizacin debido a que no existe actualmente ningn proyecto que lo sustente.
Es por ello que la oferta optimizada seguir siendo la mima que la oferta actual.
Cuadro N 22:
Balance Oferta Optimizada - Demanda con Proyecto
Brecha Demanda Oferta Oferta con Brecha
Oferta - (en m2) Optimizada Brecha (en m2) Proyecto (en m2)
Demanda (en m2) (en m2)
Total 38,848 0 -38,848 0 -38,848
Elaboracin: Equipo Tcnico
a) La Localizacin
Regin Huancavelica
Provincia Tayacaja
Distrito Colcabamba
Localidad Ranra
Direccin Plaza Principal S/N
Zona Rural
Regin Geogrfica Sierra Central del Per
Altitud 3238 m.s.n.m
Latitud Sur -12.348
Longitud Este -74.7404
Figura N 03:
Ubicacin Geogrfica, Provincial y Distrital
HUANCAVELICA
PER
DISTRITO DE COLCABAMBA
TAYACAJA
Figura N 04:
Ubicacin Especfica del terreno (Vista Area)
b) La Tecnologa
Cuadro N 23:
Componentes Alternativa 1
EMISIONES DE RUIDO
De acuerdo a los resultados del estudio Evaluacin de Impacto Acstico:
Etapas de Construccin y Operacin, se concluye que el Proyecto, cumple
con la normativa de ruido, en funcin de los resultados de la estimacin de
emisin acstica estn dentro de los lmites permisibles, que ser percibida
por los receptores cercanos a su emplazamiento, durante las etapas de
construccin y operacin en horario diurno y nocturno.
EFLUENTES LQUIDOS
Correspondern exclusivamente a aguas servidas domsticas, las que sern
producidas en las fases de construccin y operacin.
RESIDUOS SLIDOS
Corresponden principalmente a los excedentes del movimiento de tierra,
escombros y residuos slidos industriales producidos durante la
construccin y la basura asimilable a domiciliaria a lo largo de la operacin
del proyecto.
Con respecto a los escombros, se exigir que los excedentes producidos,
sean retirados por una empresa especializada para ser llevados a un relleno
sanitario que cuente con autorizacin de la Municipalidad. Eventualmente,
parte del rido removido, podra ser reutilizado o dispuesto al interior del
predio.
Como medida de verificacin de que los escombros sern trasladados a un
relleno sanitario autorizado, la empresa cuenta con un sistema de gestin
consistente en que el jefe de obra entrega un documento a cada camin
cargado que sale de la faena en el cual se indica el tipo de residuo, su
volumen y su lugar de destino. Este documento debe acompaar al residuo
durante todo su trayecto al sitio de destino final donde es timbrado. Al
regreso de cada camin el jefe de obra exige la devolucin del documento
debidamente certificado, de esta forma se evita que los escombros se
depositen en un lugar no autorizado.
En funcin a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario
incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de
lograr el propsito del Proyecto.
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
A continuacion, se presenta el Resumen de los costos de inversion a precios privados
en los cuadros siguientes (Presupuesto detallado, insumos, costos unitarios y
metrados se muestra en anexos):
Cuadro N 24:
Resumen de Inversin de Precios Privados - Alternativa 01
Cuadro N 25:
Resumen de Inversin de Precios Privados - Alternativa 02
Los costos de reposicin son considerados como el valor til de los activos despus de
su periodo de evaluacin, este proyecto fue elaborado para un periodo de vida til de
10 aos. A nivel de infraestructura la vida til de las edificaciones supera los 30 aos
vida til de acuerdo a la normativa vigente del RNE, siendo este mucho mayor a la vida
del horizonte del proyecto por lo que no se incurrira en un costo de reposicin a nivel
de infraestructura.
Los costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto hacen referencia a los costos
destinados actualmente para el funcionamiento del parque principal debido a que
el presente proyecto es de creacin el parque an no existe, en conclusin, no existen
costos sin proyecto.
Cuadro N 26:
Costos de O y M con Proyecto a Precios Privados para Ambas Alternativas
Unidad de Precio Costo Anual
Actividades Cantidad Parcial
medida Unitario Total
Veredas y pisos 4,370.75
Reparacin parcial de losa m2 24.84 36.48 906.16
Reparacin de adoquinado m2 5.70 40.20 229.14
Reparacin de asientos Glb 0.35 120.00 42.00
reas Verdes y Jardines
Restitucin del grass m2 49.42 20.40 1,008.17
Regado permanente m2 582.74 0.52 303.02
Infraestructura Concreto
Pintura de estructura m2 75.29 25.00 1,882.25
Costo Total a Precios Privados 4,370.75
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cuadro N 27:
Costos Incrementales para Ambas Alternativas a Precios Privados
Sin
Con Proyecto
Proyecto
Ao Alternativa 01 Alternativa 02
Operacin y
Mant. Operacin Costos Operacin Costos
Inversin Inversin
y Mant. Increm entales y Mant. Increm entales
0 611,847.39 673,725.68
1 0.00 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
2 0.00 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
3 0.00 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
4 0.00 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
5 0.00 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
6 0.00 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
7 0.00 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
8 0.00 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
9 0.00 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
10 0.00 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
CAPTULO V
EVALUACIN
Beneficios Cuantitativos
Beneficios Cualitativos
Satisfaccin comunitaria.
Orgullo del distrito y sus valores patrimoniales.
Los costos sociales son entendidos como los costos que no se encuentran libres de las
distorsiones de los precios en el mercado (impuestos, subsidios, etc.). Para la
determinacin de los costos sociales en el presente proyecto, se asignarn los factores
de correccin dados por el SNIP en su anexo N 10. El cuadro siguiente muestra los
siguientes factores de correccin aplicado para este proyecto:
Cuadro N 28:
Factores de correccin utilizados
Factor de
Descripcin
correccin
Insumos Nacionales 0.847
Insumos Extranjeros 0.867
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada (sierra rural) 0.410
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cuadro N 29:
Resumen de Inversin del Proyecto a Precios Sociales Alternativa 01
Factor de
tem Descripcin Precios Privados Precios Sociales
correccin
Cuadro N 30:
Resumen de Inversin del Proyecto a Precios Sociales Alternativa 02
Factor de
tem Descripcin Precios Privados Precios Sociales
correccin
Los costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto hacen referencia a los costos
destinados actualmente para el funcionamiento del parque principal debido a que
Cuadro N 31:
Costos de O y M con Proyecto a Precios Sociales para Ambas Alternativas
Costo
Unidad de Precio Factor de
Actividades Cantidad Parcial Anual
medida Unitario Correccin
Total
Veredas y pisos 3,702.02
Reparacin parcial de losa m2 24.84 36.48 0.847 767.52
Reparacin de adoquinado m2 5.70 40.20 0.847 194.08
Reparacin de asientos Glb 0.35 120.00 0.847 35.57
reas Verdes y Jardines
Restitucin del grass m2 49.42 20.40 0.847 853.92
Regado permanente m2 582.74 0.52 0.847 256.66
Infraestructura Concreto
Pintura de estructura m2 75.29 25.00 0.847 1,594.27
Costo Total a Precios Sociales 3,702.02
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cuadro N 32:
Costos Incrementales para la Alternativa 01 a Precios Sociales
Sin
Con Proyecto
Proyecto
Ao Alternativa 01 Alternativa 02
Operacin y
Mant. Operacin Costos Operacin Costos
Inversin Inversin
y Mant. Increm entales y Mant. Increm entales
0 495,197.02 545,278.04
1 0.00 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
2 0.00 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
3 0.00 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
4 0.00 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
5 0.00 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
6 0.00 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
7 0.00 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
8 0.00 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
9 0.00 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
10 0.00 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
Metodologa Costo/Efectividad
Cuadro N 33:
Evaluacin a Precios Privados Alternativa 01
PERIODO
N RUBRO VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Inversin 611,847.39 611,847.39
Estructuras 193,264.58
Arquitectura 176,604.33
Instalaciones Sanitarias 17,001.15
Instalaciones Elctricas 36,822.32
COSTO DIRECTO 423,692.38
Gastos Generales (8% del CD) 33,895.39
Utilidad (8% del CD) 33,895.39
SUB TOTAL 491,483.16
IGV 18% 88,466.97
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 579,950.13
Supervisin de obra 3% 17,398.50
Expediente Tcnico 2.5% 14,498.75
3 Costos de O y M con Proyecto 43,707.46 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
4 Costos de Reposicin de Activos 0.00 0.00
5 Total de Costos con Proyecto 655,554.85 611,847.39 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
(1 + 2)
6 Costos de O y M sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Total de Costos Incrementales 655,554.85 611,847.39 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
(4 - 5)
Factor de Actualizacin 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 639,897.34 611,847.39 4,009.86 3,678.77 3,375.02 3,096.35 2,840.69 2,606.13 2,390.95 2,193.53 2,012.41 1,846.25
VACT 639,897.34
C/E 132 Tasa de Descuento (9%)
BENEFICIARIOS 4,859
Cuadro N 34:
Evaluacin Social para la Alternativa 01
PERIODO
N RUBRO VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Inversin 495,197.02 495,197.02
Estructuras 181,749.63
Arquitectura 166,082.01
Instalaciones Sanitarias 15,988.20
Instalaciones Elctricas 34,628.40
COSTO DIRECTO 398,448.24
Gastos Generales (8% del CD) 33,877.09
Utilidad (8% del CD) 33,877.09
SUB TOTAL 466,202.41
Supervisin de obra 3% 15,815.24
Expediente Tcnico 2.5% 13,179.37
3 Costos de O y M con Proyecto 37,020.22 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
4 Costos de Reposicin de Activos 0.00 0.00
5 Total de Costos con Proyecto 532,217.24 495,197.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
(1 + 2)
6 Costos de O y M sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Total de Costos Incrementales 532,217.24 495,197.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
(4 - 5)
Factor de Actualizacin 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACS 518,955.33 495,197.02 3,396.35 3,115.92 2,858.64 2,622.61 2,406.06 2,207.39 2,025.13 1,857.92 1,704.51 1,563.77
VACS 518,955.33
C/E 107 Tasa Social de Descuento (9%)
BENEFICIARIOS 4,859
Cuadro N 35:
Evaluacin a Precios Privados Alternativa 02
PERIODO
N RUBRO VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Inversin 673,725.68 673,725.68
Estructuras 193,264.58
Arquitectura 219,453.84
Instalaciones Sanitarias 17,001.15
Instalaciones Elctricas 36,822.32
COSTO DIRECTO 466,541.89
Gastos Generales (8% del CD) 37,323.35
Utilidad (8% del CD) 37,323.35
SUB TOTAL 541,188.59
IGV 18% 97,413.95
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 638,602.54
Supervisin de obra 3% 19,158.08
Expediente Tcnico 2.5% 15,965.06
3 Costos de O y M con Proyecto 43,707.46 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
4 Costos de Reposicin de Activos 0.00 0.00
5 Total de Costos con Proyecto 717,433.14 673,725.68 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
(1 + 2)
6 Costos de O y M sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Total de Costos Incrementales 717,433.14 673,725.68 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75 4,370.75
(4 - 5)
Factor de Actualizacin 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 701,775.63 673,725.68 4,009.86 3,678.77 3,375.02 3,096.35 2,840.69 2,606.13 2,390.95 2,193.53 2,012.41 1,846.25
VACT 701,775.63
C/E 144 Tasa de Descuento (9%)
BENEFICIARIOS 4859
Cuadro N 36:
Evaluacin Social para la Alternativa 02
PERIODO
N RUBRO VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Inversin 545,278.04 545,278.04
Estructuras 181,749.63
Arquitectura 206,378.49
Instalaciones Sanitarias 15,988.20
Instalaciones Elctricas 34,628.40
COSTO DIRECTO 438,744.72
Gastos Generales (8% del CD) 37,303.20
Utilidad (8% del CD) 37,303.20
SUB TOTAL 513,351.11
Supervisin de obra 3% 17,414.69
Expediente Tcnico 2.5% 14,512.24
3 Costos de O y M con Proyecto 37,020.22 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
4 Costos de Reposicin de Activos 0.00 0.00
5 Total de Costos con Proyecto 582,298.26 545,278.04 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
(1 + 2)
6 Costos de O y M sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Total de Costos Incrementales 582,298.26 545,278.04 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02 3,702.02
(4 - 5)
Factor de Actualizacin 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACS 569,036.35 545,278.04 3,396.35 3,115.92 2,858.64 2,622.61 2,406.06 2,207.39 2,025.13 1,857.92 1,704.51 1,563.77
VACS 569,036.35
C/E 117 Tasa Social de Descuento (9%)
BENEFICIARIOS 4,859
Dnde:
RCE = Ratio Costo Efectividad
VACT = Valor actual de los costos totales a precios sociales
Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideracin los siguientes
indicadores:
Tasa Social de Descuento : 9%
Horizonte del Proyecto : 10 aos
Variables econmicas consideradas : ICE (S/x poblacin Beneficiaria)
Cuadro N 37:
Resumen de la Evaluacin Social para Ambas Alternativas
Alternativa 01 Alternativa 02
Descripcin Precios
Precios Privados Precios Sociales Precios Privados
Sociales
Horizonte de evaluacin 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Monto de Inversin S/. 611,847.39 495,197.02 673,725.68 545,278.04
Valor Actual de los Costos (1) 639,897 518,955 701,776 569,036
Beneficiados durante los 10 aos
4859 4859 4859 4859
(2)
Costo Efectividad (1) / (2): 132 107 144 117
A. Sensibilidad en la inversin
El anlisis de sensibilidad mostrara si el incremento o decremento de la inversin en
variaciones de 5.0% y estas harn que el ratio costo/ efectividad vare; de esta manera
se evidenciara si las variaciones en la inversin permaneciendo constante la otra
variable (VACS), tiene un efecto en el aumento o disminucin del ratio C/E y hasta qu
punto esta variacin del ratio hace que sea rentable o no la inversin en este proyecto.
Cuadro N 38:
Anlisis de Sensibilidad de la Primera Alternativa - Variable incierta Inversin
Variacin de
Variacin Variacin del N de Ratio C/E
Costos de
Porcentual % VACS Beneficiarios Alternativa 01
Inversin
70% 346,637.91 370,396.22 4,859 76.23
75% 371,397.76 395,156.07 4,859 81.32
80% 396,157.61 419,915.92 4,859 86.42
85% 420,917.47 444,675.77 4,859 91.52
90% 445,677.32 469,435.63 4,859 96.61
95% 470,437.17 494,195.48 4,859 101.71
100% 495,197.02 518,955.33 4,859 106.80
105% 519,956.87 543,715.18 4,859 111.90
110% 544,716.72 568,475.03 4,859 116.99
115% 569,476.57 593,234.88 4,859 122.09
120% 594,236.42 617,994.73 4,859 127.19
125% 618,996.27 642,754.58 4,859 132.28
130% 643,756.12 667,514.43 4,859 137.38
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cuadro N 39:
Anlisis de Sensibilidad de la Segunda Alternativa - Variable incierta Inversin
Variacin de
Variacin Variacin del N de Ratio C/E
Costos de
Porcentual % VACS Beneficiarios Alternativa 02
Inversin
70% 381,694.63 405,452.94 4,859 83.44
75% 408,958.53 432,716.84 4,859 89.05
80% 436,222.44 459,980.74 4,859 94.67
85% 463,486.34 487,244.65 4,859 100.28
Grfico N 01:
Anlisis de Sensibilidad Variacin del VACS debido a una Variacin en la Inversin
Cuadro N 40:
Anlisis de Sensibilidad de la Primera Alternativa - Variable incierta Beneficiarios
Cuadro N 41:
Anlisis de Sensibilidad de la Segunda Alternativa - Variable incierta Beneficiarios
Grfico N 02:
Anlisis de Sensibilidad Variacin del VACS debido a una Variacin en los beneficiarios
Alternativa 1:
Creacin de parque con piso adoquinado, vas peatonales, reas verdes, reas de
recreacin y adaptacin de mobiliarios urbanos
El proyecto es sostenible tal como se demuestra en la evaluacin social ya que genera los
beneficios esperados a lo largo de su vida til.
As mismo la capacidad del proyecto alternativo seleccionado en cubrir sus costos de inversin
y sus costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de
evaluacin es considerando los siguientes aspectos.
Cuadro N 42:
Anlisis de Impacto ambiental
Medio Biolgico
Impacto neutro
Los materiales casos de madera sern alquilados de
No se ejecutarn actividades de tala de
empresas para poder ser usado en el encofrado.
rboles o bosques durante la ejecucin
de la obra, garantizando el equilibrio
ambiental de la localidad.
Habr una leve contaminacin de los suelos por aceite y combustible, por el
funcionamiento y mantenimiento de los equipos y maquinarias.
No habr contaminacin de riachuelos, pues en el rea donde se ejecutar el proyecto
no existen fuentes de agua.
b) El medio biolgico
c) El medio social
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post.
Cuadro N 43:
Cronograma de Ejecucin Fsica - Alternativa Seleccionada
Alternativa Seleccionada
Total en %
Descripcin Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
Expediente Tcnico 100% 100%
Estructuras 40% 30% 30% 100%
Arquitectura 50% 50% 100%
Instalaciones Sanitarias 30% 40% 30% 100%
Instalaciones Elctricas 50% 50% 100%
Gastos Generales 30% 30% 40% 100%
Supervisin 30% 30% 40% 100%
Cuadro N 44:
Cronograma de Ejecucin Financiera - Alternativa Seleccionada
Alternativa Seleccionada
Total en S/.
Descripcin Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
Expediente Tcnico 14,498.75 14,498.75
Estructuras 98,518.55 73,888.91 73,888.91 246,296.38
Arquitectura 112,532.28 112,532.28 225,064.56
Instalaciones Sanitarias 6,499.88 8,666.51 6,499.88 21,666.27
Instalaciones Elctricas 23,463.18 23,463.18 46,926.36
Gastos Generales 11,998.97 11,998.97 15,998.62 39,996.56
Supervisin 5,219.55 5,219.55 6,959.40 17,398.50
Total del Periodo 14,498.75 122,236.95 235,769.40 239,342.28 611,847.39
Cuadro N 45:
Matriz de Marco Lgico
Crecimiento
Lograr el aumento de la
Estudios sociales para la Socioeconmico de la
calidad de vida de la poblacin La poblacin de la localidad de
calidad de vida. poblacin de la zona.
de la Localidad de Ranra, Ranra cuentan con mejores
Fin
La Poblacin apoya en el
Prcticas recreacionales en Encuestas
Adecuada infraestructura mantenimiento y buen uso
Propsito
Inspecciones y reportes
El 100% de la infraestructura de campo. Se incorpora un plan de
Adecuada Infraestructura
Componentes
El Expediente Tcnico se
realizar con un monto: S/.
14,498.75
Componente de Estructuras
por un monto de Se cuenta con los recursos
S/. 193,264.58 necesarios para la
Construccin de 01 Alameda Aprobacin
Componente de Arquitectura de Construccin, Adquisicin y
de Circulacin, 02 Plazoletas, Expediente Tcnico. Puesta en Obra.
por un monto de
01 Paseo Natural, 01 Zona de S/. 176,604.33 Informes de Residente de Desembolso oportuno del
Meditacin, 01 Pileta, 01 Obra.
Componente de Instalaciones Presupuesto.
Acciones
Sistema de Luminarias, la
Sanitarias por un monto de Cuaderno de Obra. Desarrollo eficaz de los
infraestructura de pisos en
S/. 17,001.15 Informes de Supervisin procedimientos para la
general es adoquinado, reas
Componente de Instalaciones Informes de las asignacin presupuestal.
Verdes, Obras Exteriores
Elctricas por un monto de valorizaciones Disponibilidad de recursos
(veredas, cunetas, sardineles,
S/. 36,822.32 mensuales. humanos y tcnicos.
jardines), Mobiliarios
urbanos (bancas y tachos de Gastos Generales por un Informes de Liquidacin Participacin activa de los
basura). monto total de S/. 33,895.39 del Proyecto. beneficiarios y la Unidad
Utilidad por un monto total Ejecutora.
de S/. 33,895.39
Supervisin por un total de
S/. 17,398.50
INVERSIN TOTAL DE
S/. 611,847.39
CAPTULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
Del anlisis del presente perfil se concluye el objetivo del proyecto: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL
PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RANRA, es socialmente rentable.
Los costos de operacin y mantenimiento para la Alternativa seleccionada ascienden S/.
4,370.75 sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Colcabamba, por lo que se
garantiza la sostenibilidad del proyecto.
El costo de la alternativa seleccionada fue elegida debido a que posee un bajo indicador C/E
teniendo la primera alternativa un ratio de costo 107 y su presupuesto de ejecucin asciende
a la suma de S/. 611,847.39 a precios privados.
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
La ejecucin de las obras de creacin del parque principal en la Localidad de Ranra, es una
necesidad sentida por la poblacin beneficiaria quienes se beneficiaran de las nuevas
condiciones e incentivara a que la poblacin realice mayores actividades de recreacin y
mejorar las condiciones de la calidad de vida.
6.2 RECOMENDACIONES
Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias del
presente estudio, recomendndose al proyectista un correcto dimensionamiento de las
obras, de acuerdo a las caractersticas de la zona rural caracterstica de estas localidades.
Segn el estudio de campo y la evaluacin social realizada al presente perfil de pre
inversin se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversin por cumplir con los
requerimientos de un proyecto de inversin pblica y ser sostenible en el tiempo, as como
beneficiar a un gran sector de la poblacin.
El presente proyecto se recomienda su ejecucin por contrata.