PLAN DE CALIDAD

CONSORCIO VIAS RURALES

CAQUETA
2015
 TABLA DE CONTENIDO

INDICE..........................................................................................................................................................................
1 GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC. Secuencia y aplicacin de los mismos.
1.2 Disponibilidad de recursos
1.3 Terminos y definiciones
1.4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
2 ALCANCE .........................................................................................................................................................3
2.1 Descripcin general del propsito del plan de calidad y resultados esperados
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
2.3 Circunstancias para su validez
3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD . .................................................................Error! Bookmark not defined.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN9
5.1 Responsabilidad y autoridad
5.2 Representante de la Direccin en el SGC
5.3 Comunicacin interna

6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.10

7 CONTROL DE LOS REGISTROS11
8 RECURSOS..12
8.1 Provison de los recursos
8.2 Materiales
8.3 Recursos humanos
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Competencia y formacin
8.3.3 Estrategias de aplicacin
8.4 Infarestructura y ambiente de trabajo
9 REQUISITOS..14
9.1 Determinacin de los requisitos de la propuesta y de las obras
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecucin, recibo del
proyecto y liquidacin del mismo , y otros extracontractuales
10 COMUNICACIN CON EL CLIENTE18.
11 DISEO Y DESARROLLO
11,1 Proceso de diseo y desarrollo
11.2 Control de Cambios del Diseo
..19
12 COMPRAS..20.

2
13 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 21
13.1 Planificacin de los procesos de construccin
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD21
14.1 Identificacin y rastreabilidad de la informacin sobre materiales y obras
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE.22.
15.1 Control del producto y bienes del cliente
16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 23
17 SEGUIMIENTO Y MEDICION 24.
17.1 Seguimiento, medicin y anlisis de los procesos del SGC
17.1.1 Satisfaccin del cliente
17.1.2 Seguimiento y medicin de materiales y obras
18 AUDITORIA26
ANEXO A ORGANIGRAMA ..............................................................................................................................28
ANEXO B FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN LA OBRA..29
ANEXO C FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA..32
ANEXO D MAPA DE PROCESOS42

3
1. GENERALIDADES

1.1 Procesos necesarios del SGC, secuencia y aplicacin de los mismos.

Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la empresa para cada proyecto, acordes
con su poltica de calidad se plantean los siguientes procesos en el orden aqu indicados. La
aplicacin de los mismos est definida en cuanto a responsables algunas de ellas se listan en
este plan de calidad:
Direccionamiento Gerencial
Licitaciones y Presupuestos
Ejecucin de Obras
Compras
Gestin Humana
El Mapa general de procesos que se encuentra anexo muestra la interaccin de los procesos
dentro del sistema de Gestin de la calidad (SGC).

1.2 Disponibilidad de recursos para el SGC

Los recursos necesitados por el SGC, bien fsicos o bien de informacin, estn definidos en cada
uno de los procedimientos del sistema o de las obras. La Coordinador es quien aprueba tales
procedimientos de echo aprueba la entrega de los mismos al responsable de la actividad.

1.3 Trminos y Definiciones

En este Plan de Calidad son aplicables los trminos y definiciones dados por la Norma ISO 9000
:2000 y las siguientes , documento basado en la NTC-ISO 10005 (segunda actualizacin)
Sistema de Gestin de la Calidad Directrices Para los Planes de la Calidad del 2005-09-
14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001/2008.
A los cuales se incluyen los siguientes:
Procedimiento: Forma especfica de llevar a cabo un proceso o actividad
Funcin: Conjunto de actividades propias o de responsabilidad de un elemento.
Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afn y con objetivos comunes.
Tarea: Trabajo de complejidad diversa y de carcter elemental para una funcin especfica
Proceso: Series de fases constitutivas de un fenmeno que produce un cambio dado.
Producto: Resultado den un proceso
QSP Procedimiento del sistema de calidad
SOP Procedimiento normal de operacin
HRS Recursos Humanos
DOP Direccin de obra del proyecto
ROP Residencia de obra del proyecto
QA Aseguramiento de calidad
PUR Compras

4
 MGMT Gerencia

1.4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC)

Para el logro de la calidad, el CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 planifica el

desarrollo de diversas actividades que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de
la organizacin, el cual es presentado a continuacin.

2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

En este plan se exponen las acciones que desarrollar el CONSORCIO VIAS RURALES
CAQUETA 2015 para cumplir los requisitos de calidad de la obra. Se hizo en atencin al modelo
ISO 9001 versin 2000. El proyecto est basado en la NTC-ISO 10005 (segunda
actualizacin) Sistema de Gestin de la Calidad Directrices Para los Planes de la Calidad
del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001/2008.

2.1 Descripcin general del propsito del plan de calidad y las metas o resultados esperados
El sistema de calidad del CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 y su estructura se
organiz en base al sistema de numeracin del modelo ISO 9000 en su versin 2000.
La aplicacin del presente plan de calidad se limita a las obras que desarrollar EL CONSORCIO
VIAS RURALES CAQUETA 2015 , de esta manera se espera el
cumplimento de la programacin a entera satisfaccin al cliente.

2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo

El objeto a contratar consiste en la construccin de las obras de Para la
ejecucin se tomaran como referencia los siguientes documentos.
a) Procedimientos del SGC del CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015.
b) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
c) El presente Plan de Calidad
d) Las Especificaciones Generales para Construccin de .
e) Los diseos y las Especificaciones Generales para la Construccin de ..
Los aspectos generales del proyecto sern expuestos en la presentacin del proyecto en
este sentido es claro para el CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 que para el
desarrollo contractual el cumplimiento de los requisitos legales y los contractuales a que
haya son fundamentales.

2.3 Circunstancias para su validez

Las condiciones generales de validez de este plan son:

Se aplicara a las obras definidas con el contratante y la interventora de acuerdo a

los diseos existentes.
Tendr validez a igual tiempo de desarrollo del proyecto

5
 Estar en concordancia con la ejecucin en condiciones normales de tiempo y de
carcter contractual `para el desarrollo del proyecto.
No depender del estado de la certificacin del Sistema de Gestin de Calidad
(SGC) del CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015.

3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

En el desarrollo de las actividades del proyecto de , son aplicables los siguientes
documentos del sistema de gestin de calidad del CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA
2015:
a) normas de ensayos referidas en las especificaciones tcnicas correspondientes.
b) las especificaciones generales de construccin y obras del pliego de condiciones
c) Las Normas Tcnicas Colombianas NTC emanadas por el ICONTEC o en su defecto
las emanadas por ASTM del American Society for Testing and Materials
d) Los estudios y diseos planos, especificaciones tcnicas del proyecto
e) Resolucin No. 064 de 2007 por la cual se orden la apertura de la Contratacin Directa
f) Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
g) Los estudios de conveniencia y oportunidad.
h) Los pliegos de condiciones y sus Adendos.
i) La ley 1150 de 2007
j) Decreto 1510 de 2013
k) Procedimientos del SGC del CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015
l) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
m) El presente Plan de Calidad
n) Formatos para el control de actividades de obra
o) Normas de ensayos referidas en las especificaciones tcnicas correspondientes.
p) Documentos internos de procedimiento:

6
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a travs del cumplimiento de los siguientes
objetivos:

POLTICA DE NOMBRE Documento

OBJETIVOS DE CALIDAD
CALIDAD INDICADORES /Procedimiento

Cumplir con las entregas - Control de

pactadas con los clientes Programacin

Cumplir con las cantidades de

- Control sobre
Objetivos en relacin al obra establecidas en los cantidades de obra
cumplimiento con los contratos.
requisitos satisfaccin
del cliente Entregar obras eficientemente
- Control del presupuesto
ejecutadas

Evaluar la satisfaccin de los - Ponderacin de la

clientes. satisfaccin del cliente

Objetivos en relacin 1. Disminuir el producto no - Control de producto no

con las oportunidades conforme generado. conforme
para la mejora de
actividades propias del 2. Mejorar y controlar el
proyecto - Control de tem
rendimiento de los procesos
representativo
Garantizando procesos productivos
rentables que permitan 3. Generar una rentabilidad
la supervivencia de la - Control de la Utilidad del
adecuada por obra o servicio
organizacin. ejercicio
prestado

Evaluar el Desempeo de los - Control del desempeo

Proveedores de los proveedores
Evaluar participacin en los - Control de asistencia a
planes de Formacin las capacitaciones
Establecidos. programadas.
Objetivos en relacin
con las caractersticas Controlar el ndice de - Control del ndice de
de calidad del proyecto. accidentalidad accidentalidad
Para ello se tiene Evaluar la atencin de las - Control de quejas y
establecido un sistema quejas y reclamos del cliente reclamos
de gestin de la calidad
que proyecte el - Impacto de las acciones
desarrollo de nuestros correctivas
Control de documentos
proveedores, implementadas sobre el
colaboradores y el control de documentos
mejoramiento continuo - Mejora de los formatos
de los procesos Control de Registros de
del Sistema de Gestin
involucrados Calidad
de calidad SGC.
.
Programa de Auditoras - Impacto de las
Internas auditoras internas sobre

7
 la implementacin o
mejora del SGC

- Iniciativa de la
organizacin en el
Implementacin de acciones
mejoramiento de su SGC
correctivas y preventivas
en cuanto a las acciones
correctivas
- Iniciativa de la
organizacin en el
Implementacin de acciones
mejoramiento de su SGC
correctivas y preventivas
en cuanto a las acciones
preventivas
- Iniciativa de la
organizacin en el
Implementacin de mejoramiento de su SGC
oportunidades de mejora en cuanto al
aprovechamiento de las
oportunidades de mejora.

5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN

5.1 Responsabilidad y autoridad

A continuacin se muestran algunas las funciones, responsabilidades y autoridades que tiene el
personal que trabaja en el proyecto con injerencia directa en la calidad tanto en el servicio de
construccin como en las obras por entregar.

DOCUMENTO/
ACTIVIDAD VERIFICACION/ FRECUENCIA
PROCEDIMIENTO PROCESO
Asegurarse de que las actividades
requeridas para la ejecucin del
proyecto sean planificadas,
implementadas y controladas y se
haga seguimiento a su avance
Determinar la secuencia y la
interaccin de los procesos del
proyecto (Estudios, diseo, gestin de
permisos y licencias, construccin,
Responsabilidades de entre otros).
direccin Comunicar los requisitos del proyecto
al interior de la organizacin, a todos
sus subcontratistas y clientes
afectados; y de resolver los
problemas que surjan durante las
relaciones de trabajo entre estos
grupo.
Revisar los resultados de las
auditorias desarrolladas en ejecucin
del proyecto.

8
 Autorizar las solicitudes para
excepciones de los requisitos del
sistema de gestin de la calidad del
contratista
Controlar las acciones correctivas y
preventivas
Revisar y autorizar cambios o
desviaciones del plan de calidad

5.2 Representante de la Direccin en el SGC

Como su representante en el SGC la Direccin encarg a quien se asegurara

que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGC, informa
mensualmente a la Gerencia sobre desempeo del SGC y promueve en reuniones de induccin
a las obras y a la calidad de las mismas, el conocimiento de los requisitos de la obra contratada.

5.3 Comunicacin Interna

La Poltica de Calidad es comunicada por el representante por la direccin para el SGC, tambin
comunica los lineamientos de calidad expresados al personal del proyecto por medio de
reuniones peridicas en el frente de trabajo.
La interaccin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad exige que los resultados de
un proceso sean comunicados, como entradas, a la funcin responsable del proceso siguiente

6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Se realizaran atendiendo los lineamientos del procedimiento Control de Documentos Internos

ACTIVIDAD VERIFICACION/FRECUENCIA DOCUMENTO/PROCEDIMIENTO PROCESO

Como se identificaran los

documentos y datos del
proyecto
Quien revisara y aprobara los
documentos y datos del
proyecto
CONTROL DE A quien se le distribuirn los
DOCUMENTOS Y documentos del proyecto se
DATOS notificara su disponibilidad

Como se puede tener acceso a

los documentos y datos del
proyecto.

9
7 CONTROL DE LOS REGISTROS:
Se realizara atendiendo lo establecido en el procedimiento Manejo y Control de Registros de
calidad

ACTIVIDAD VERIFICACION/FRECUENCIA DOCUMENTO/PROCEDIMIENTO

PROCESO
Revisin de los diseos
Registros de inspeccin y ensayo,
Revisin Planos
Actas de reunin
Registros Fotogrficos
Ordenes de trabajo
Evidencia entrega actividades
Revisiones de cantidad y
especificaciones materiales en el
sitio

CONTROL DE Medicin de actividades

DOCUMENTOS Y Actas de vecindad
DATOS Cmo, cundo y por cunto tiempo
se guardaran los registros
Cules son los requisitos,
contractuales, legales,
reglamentarios y de los pliegos de
condiciones y como se van a
cumplir.

En que medio se van a guardar

los registros (papel, magntico,
otro medio electrnico)..

Como se definirn los requisitos

de legibilidad, almacenamiento,
recuperacin, disposicin y
confidencialidad de los registros
Que registros se entregaran y
cundo y por qu Medios sern
proporcionados.

La manera en que se dar la

eliminacin de registros

10
8 RECURSOS

NORMA APLICABLE CRITERIO PROCEDIMIENTO PROCESO

RECURSOS
VERIFICACION
Seleccin , Manejo y
Provisin de los control de personal
recursos Manual Compras

Normas relativas a
ensayos Comprobar
disponibilidad total o
Especificaciones parcial en la zona
particulares Establece ubicacin
de los lugares de
Manual de acopie
construcciones con
Materiales rellenos material de
excavacin INVIAS
Excavaciones varias
material comn en
seco INVIAS 640.AP
Manual de
construcciones con
rellenos material de
cantera INVIAS 610.1
Competencia y
Recursos formacin
Humanos Estrategias de Procedimientos de
aplicacin personal
Infraestructura Generacin de las Verificacin durante
Ambiente de condiciones propicias el proyecto
trabajo para el desarrollo del
proyecto

8.1 Provisin de los recursos

8.2 Materiales
Almacenamiento de materiales
En los casos en que se presente el almacenamiento se contara con un procedimiento para el
Manejo, Almacenamiento, Preservacin y Entrega de Materiales.

8.3 Recursos humanos

8.3.1 Generalidades
El personal que incide en la calidad de las obras, es detectado en las actividades de planificacin
y es especfico durante la elaboracin de los procedimientos operativos de obra, adems es
11
competente para desempear sus funciones. Su seleccin se hace con base en el procedimiento
Seleccin, Manejo y control de personal.

8.3.2 Competencia y Formacin

Tal como se dice en el numeral anterior y teniendo en cuenta lo corto de la duracin del
proyecto se contrata al personal, que incide en la calidad, con la competencia y formacin
necesarias para sus oficios. La definicin de la competencia y formacin de cada caso se hace
teniendo en cuenta la exigencia del contratante. En otros casos el perfil lo define la administracin
aplicando lo dispuesto en el Procedimiento Calificacin, Evaluacin y Formacin del Personal
En los anexos de este documento se incluye el formato el Organigrama para el proyecto aprobado
por la Gerencia.

8.3.3 Estrategias de aplicacin

El coordinador de calidad una vez al mes programar una reunin de seguimiento con el personal
al tiempo que realizara charlas de motivacin como estrategia de aplicacin para el grupo

8.4 Infraestructura y Ambiente de trabajo

Debido a la duracin del proyecto, el ingeniero residente contara con equipos de oficina y telfono
celular para comunicacin permanente desde la zona de proyecto, se tendr un lugar para el
depsito de materiales y una pequea oficina y en sitio aprobado por el contratante para manejar
la ejecucin de la obra, donde se tendr todo el manejo documental y operativo del proyecto. .
En el proyecto se impulsa las oportunidades de participacin en el anlisis y solucin de no
conformes y en el mejoramiento del desarrollo del programa de trabajo.
Por otro lado, se har nfasis en el SSTA en todos los trabajos, pero especialmente los trabajos
operativos CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015, elabora el SG-SSTA, en el que la
Matriz de Peligros es fundamental para las actividades existentes en la obra y define estrategias
para minimizar el impacto de tales riesgos en la vida laboral de los trabajadores.

9 REQUISITIOS

9.1 Determinacin de los requisitos de la propuesta y de las obras

Para determinar los requisitos de calidad especificados por EL CONTRATANTE, el Director de

Obra del CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 estudia los documentos suministrados
por el contratante e identifica en ellos los trminos generales, de los requisitos de calidad que se
han establecidos en forma clara y documentada para la . Aquellos que necesiten
revisin, segn el contratista y en coordinacin con el Coordinador de Calidad del contratante, se
pondrn en conocimiento de la Interventora y su cambio o modificacin se documentara
mediante oficios entre EL CONTRATANTE y el CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015.

12
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
REQUISTO FRECUENCIA / DOCUMENTO/ PROCESO
VERIFICACION REGISTRO
Procedimientos del SGC del Al final del proyecto
CONSORCIO VIAS RURALES
CAQUETA 2015.

Los instructivos asociados con los Durante todo el proyecto

anteriores procedimientos

El presente Plan de Calidad Durante todo el proyecto

Las Especificaciones Generales Durante el desarrollo de la

asociadas a las actividades a actividad especifica
desarrollar

Formatos para el control de Durante todo el proyecto

actividades de obra

Especificaciones particulares del Durante todo el proyecto

proyecto
Normas de ensayos referidas en las Durante todo el proyecto
especificaciones tcnicas
correspondientes
Documentos internos de Durante todo el proyecto
procedimiento :

9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecucin, recibo del proyecto y liquidacin
del mismo, y otros extracontractuales

REQUISTO FRECUENCIA / DOCUMENTO/ PROCESO

VERIFICACION REGISTRO
Ejecutar el proyecto de acuerdo a un
programa de obra e inversin teniendo
en cuenta las condiciones pactadas y
entregarlo dentro del plazo establecido
en los pliegos de condiciones
Adquirir los materiales y herramientas
necesarias para el desarrollo de la
obra, debiendo ser estos de primera
calidad
Garantizar que las obras estarn
dirigidas por el Director de Obra y
permanentemente por el ingeniero y/o
arquitecto residente ofrecido en la
13
propuesta, quienes atendern
personalmente los trabajos.
Responder por los daos y perjuicios
que por su culpa o la del personal a su
cargo, se causen al Municipio o a
terceros en la ejecucin de la obra
Contratar el personal suficiente e
idneo para el desarrollo de la obra.
CONSORCIO VIAS RURALES
CAQUETA 2015. Se obliga a cumplir
la totalidad de las obligaciones
contractuales y laborales
(convencionales o legales) aplicables a
los trabajadores que utilice en el
presente contrato.
Pagar oportunamente al personal
contratado los honorarios, salarios y
prestaciones sociales de acuerdo a las
leyes vigentes.
Afiliar al personal contratado al Sistema
Integral de Seguridad Social y Riesgos
Laborales de acuerdo con los trminos
legales. Acreditar el pago de aportes a
los sistemas de seguridad social y
parafiscales
Entregar a la interventora
mensualmente copia del pago de
prestaciones sociales canceladas al
personal contratado para la obra objeto
de este contrato.
Hacer un autocontrol de la obra para
garantizar la calidad
Entregar a la Interventora informes de
ensayos dentro de los acordados.
Responder por la estabilidad, buen
funcionamiento y ejecucin de la obra
conforme a las especificaciones y por la
buena calidad de los materiales
empleados, en consecuencia las fallas
que se presenten, bien sea por mala
construccin, defectos de los
materiales o por especificaciones
inferiores a las pactadas, sern
subsanadas a costa del CONSORCIO
VIAS RURALES CAQUETA 2015.
Abrir libro para anotar diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el
desarrollo de la obra

14
 Mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de las obras y sus
alrededores
Retirar de la obra los desechos y
sobrantes y transportarlos a los sitios
para su disposicin aprobados por la
Interventora
Elaborar registro fotogrfico para la
entrega de la obra
En la ejecucin el CONSORCIO VIAS
RURALES CAQUETA 2015. deber
dar cumplimiento a las disposiciones
vigentes en materia de manejo
ambiental.
Informar a Interventora la entrega de la
obra

10 COMUNICACIN CON EL CLIENTE:

El profesional tcnico de CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 ante la Interventora y

el contratante es ., el vocero en aspectos legales contractuales es ... La
empresa enviar al contratante un oficio en donde comunica lo estipulado en este numeral y
solicitar que la correspondencia enviada a la empresa sea dirigida a .
Las quejas presentadas por CONTRATANTE o por el interventor de la obra sern motivo de
anlisis por parte de CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 en sus actividades
mensuales de revisin del SGC.

ACTIVIDAD DOCUMENTO/ PROCESO

REGISTRO
comunicacin con CONTRATANTE y con la interventora,
para los casos particulares de carcter tcnico
Comunicacin aspectos legales contractuales

Los medios a utilizar para la comunicacin con el

CONTRATANTE y la Interventora sern adems el correo
electrnico, telfono fijo, telfono celular y correo fsico
radicado personalmente

11 DISEO Y DESARROLLO

Dado que este requisito se cumple por cuanto los diseos son suministrados por EL
CONTRATANTE, estos sern aplicables a la revisin y ajuste de los diseos cumpliendo
con los siguientes aspectos:

15
 CRITERIO DE DOCUMENT AREA/DEP
ACTIVIDAD NORMA APLICABLE ACEPTACION/ O/PROCEDI TO
CONTROL O MIENTO
VERIFICACION
Proceso diseo y Especificaciones
desarrollo tcnicas para
mantenimiento de vas.
Normas relativas a
ensayos
Especificaciones
particulares
Manual de
construcciones con
rellenos material de
excavacin
Excavaciones varias
material comn en seco
a mano
Manual de
construcciones con
rellenos material de
cantera 610.1

Especificaciones
Control de Cambios tcnicas para vas
del diseo y desarrollo Especificaciones
particulares

12 COMPRAS

La gerencia desarrollar un plan de compras teniendo en cuenta el procedimiento de

compra de materiales y subcontratacin de servicios
El proceso de compras se realiza atendiendo el procedimiento General de Compras y el
procedimiento Seleccin y Evaluacin de Proveedores.

PRODUCTO/SERVICIO FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA

VERIFICACION REGISTRO MENTO
Validar caractersticas crticas de Especificaciones del
los materiales y/o servicios fabricante y/o referencias
comprados comerciales
Solicitud de compra de
Comunicacin al proveedor acuerdo con
caractersticas crticas de los especificaciones
materiales y/o servicios particulares

16

Mtodo de seleccin para controlar
y evaluar proveedores
Aplicacin de requisitos planes de
calidad del proveedor u otras
referencias
Verificacin de la conformidad del
producto comprado o el servicio
contratado en relacin a calidad y otros
requisitos
Instalaciones y servicios requeridos en
desarrollo del proyecto contratados de
manera externa
Procedimiento General de
Compras y el
procedimiento Seleccin y
Evaluacin de
Proveedores.
Cuando sea requerido por
especificaciones tcnicas
particulares
Durante todo el proyecto
Durante todo el proyecto

13 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO:

13.1 PLANIFICACIN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIN

La planificacin de las actividades se hace en cuanto a la obra y los materiales, mtodos y equipos
a utilizar.
Los Procedimientos operativos de Obra se ejecutan de acuerdo a las disposiciones establecidas
para cada tipo en particular por EL CONTRATANTE En el Plan de Inspeccin y Ensayo se
establecen los controles a ejecutar en el desarrollo de la Obra.
Este proceso de planificacin de las obras es coherente con los otros procesos del SGC. Es as
como se tiene que del proceso licitatorio se obtiene el listado de actividades del proyecto y los
requisitos de calidad definidos por EL CONTRATANTE; de otra parte se tiene que el proceso de
planificacin de actividades de construccin va alineado con el proceso de elaboracin del Plan
de Inspeccin y Ensayo, en donde se debe referenciar las actividades y criterios para la
aceptacin de materiales y obras.
La aplicacin correcta de los de Procedimientos de Construccin se registra en forma diaria en la
Bitcora y los registros de Identificacin y trazabilidad.
De otra parte, teniendo en cuenta lo establecido, el Ingeniero Residente define los requisitos
ambientales a aplicar, durante el desarrollo del proyecto

Para el cumplimiento de este ttulo se debe contar con el Mapa de Procesos.

14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD:

14.1 Identificacin y trazabilidad de la informacin sobre materiales y obras

El Ingeniero Residente define el cronograma de trabajo y a travs del seguimiento diario que
registra en el formato de identificacin y Trazabilidad o en la Bitcora evidencia el avance y control
de la Obra. En el caso de la definicin de un aspecto particular de la Obra se formaliza su
aplicacin a travs de reuniones

17
 Actividad VERIFICACION DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA
REGISTRO MENTO
Identificacin de requisitos de Estudio de los
trazabilidad contractuales, legales documentos del proyecto
y reglamentarios,
del proyecto.

Reuniones de trabajo inter

Incorporacin de requisitos a los disciplinarias durante la
documentos de trabajo obra
Identificando los ttulos del
Generacin de registros de plan de calidad del
trazabilidad proyecto
Control y distribucin de registros Asignacin de rangos
de trazabilidad numricos por ttulos
mtodos especficos utilizados Revisin de formatos de
para la identificacin del estado de inspeccin y parmetros
inspeccin y ensayo del de norma de ensayo
proyecto

15 PROPIEDAD DEL CLIENTE:

15.1 Control del producto y bienes del cliente

Una vez se recibe de parte del CONTRATANTE, el sitio de la obra, los diseos y planos inciales
del proyecto. El sitio de la obra se ver afectado por las actividades contempladas en el proyecto
y debe ser entregado en ptimas condiciones de uso y funcionamiento. Los diseos y planos
son tratados en ste plan de calidad bajo el numeral Control de Documentos Externos. Al final
se entregarn al cliente las memorias, los planos record del proyecto y un manual de uso de la
obra entregada.

Actividad FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA

VERIFICACION REGISTRO MENTO
Identificacin y control de Especificaciones del
productos suministrados por el fabricante y/o referencias
CONTRATANTE comerciales
Metodologa utilizada para Solicitud de compra de a
verificar que los productos cuerdo con
suministrados cumplen los especificaciones
requisitos especificados particulares
Segn los lineamientos
como se van a controlar los contenidos en instructivo
productos no conformes EL Tratamiento de Producto
CONTRATANTE. No Conforme.

18
 Segn los lineamientos
Como se controlara el producto contenidos en instructivo
daado, perdido o inadecuado Tratamiento de Producto
No Conforme.

16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME:

Actividad FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA

VERIFICACION REGISTRO MENTO
Segn los lineamientos
como se van a identificar y
contenidos en instructivo
controlar los productos no
Tratamiento de Producto
conformes del proyecto. No Conforme.
las limitaciones especficas tales Segn los lineamientos
como el grado o tipo de contenidos en instructivo
reproceso o reparacin que se Tratamiento de Producto,
consultas durante el
permita y como se autoriza el
proyecto
reproceso o reparacin

17 SEGUIMIENTO Y MEDICIN:

17.1 Seguimiento, medicin y anlisis de los procesos del SGC

Para el caso de los resultados generales del sistema de gestin de calidad el seguimiento debe
hacerlo un Especialista en Gestin de la Calidad del CONTRATANTE., la medicin, el anlisis y
mejoramiento del SGC ser responsabilidad del CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015
en cabeza del representante por la direccin con el seguimiento de la Gerencia de la empresa.
Los procedimientos de seguimiento y medicin permiten identificar objetivamente y de
manera oportuna la conformidad de los productos (estudios, diseos, gestin de permisos
y licencias, actividades de obra, entre otros).

17.1.1 Satisfaccin del cliente

La Gerencia y el representante por la direccin para el SGC obtienen informacin sobre la
satisfaccin de EL CONTRATANTE a travs de las comunicaciones recibidas de ella o de la
interventora. Adems, al final de la obra la Gerencia enva al CONTRATANTE el formato de
Encuesta de Satisfaccin del cliente, mediante el cual se mide de forma directa el grado de
satisfaccin que muestra el cliente acerca del servicio de construccin prestado por la empresa.
Toda comunicacin del cliente que denote una queja o una calificacin negativa arrojada en las
actas de comit o de obra, adems de las arrojadas por la encuesta se maneja de acuerdo a lo
dispuesto en el procedimiento Atencin de Quejas y/o reclamos.

19
17.1.2 Seguimiento y medicin de materiales y obras
Se har segn el plan de inspeccin y ensayo.

ACTIVIDAD DOCUMENTO/ REGISTRO PROCESO

Seguimiento y medicin a ser Especificaciones del fabricante
aplicado a procesos y productos y/o referencias comerciales
(estudios, gestin de permisos,
actividades de diseo y
construccin).
etapas en las cuales ser Solicitud de compra de acuerdo
aplicable el seguimiento y con especificaciones
medicin particulares
Segn los lineamientos
Las caractersticas de calidad a contenidos en instructivo
las que va a hacer seguimiento y Tratamiento de Producto No
medicin en cada etapa Conforme.

Segn los lineamientos

Los procedimientos y criterios de contenidos en instructivo
aceptacin a ser usados. Tratamiento de Producto No
Conforme.
Control estadstico de avances Aplicacin de Tcnicas
del proyecto Estadsticas
Ensayos o inspecciones para
aprobar diseos
ensayos o inspecciones Ensayo insitu incluyendo
requeridos por EL aceptacin de los resultados
CONTRATANTE o la
interventora
Verificacin del producto.
Validacin del producto.
Cuando y donde emplear terceras Segn los lineamientos
personas para inspecciones o contenidos en instructivo
ensayos. Tratamiento de Producto No
Conforme.

Controles a utilizar para el equipo Formatos para el registro de

de medicin y seguimiento periodicidad y recoleccin de
datos.

18 AUDITORIA
Auditoras internas de calidad
Los propsitos generales de la auditoria sern
Dar seguimiento a la implementacin y eficacia de los planes de la calidad
Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados
La vigilancia de los proveedores de la organizacin
20
Proporcionar una evaluacin objetiva cuando sea requerida por parte de cliente o los
interesados.
Para ello se implementa auditorias y vistas de control con el fin de mejorar y poner en prctica
los planes de accin.
Los procesos de auditoras internas se realizan siguiendo el procedimiento Elaboracin
Programas de Auditoras Internas y Ejecucin de Auditoras Internas.

La revisin de la efectividad del sistema de gestion de la calidad en el proyecto, se hace a

traves de los comits de obra, en ellos se incluye la evaluacin de mejoras o cambios al SGC
o al plan de calidad para el proyecto, estas revisiones generan informes que debern ser
enviados al CONTRATANTE en la semana siguiente a fecha del comit, esta verificacin se
hace siguiendo lo definido en el compromiso gerencial y los criterios de entrada para la
revisin por la direccin establecidas en la norma ISO 9001:2008.

21
 ANEX

ANEXO A

ORGANIGRAMA DEL CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015

GERENTE

DIRECTOR
CONTADOR
JEFE DE DE OBRA
CALIDAD

Ing. Residente

Profesional HSEQ Secretaria Aux. Contable

Inspector de Obra

Conductor

Maestro de Obra

Obreros

22
 ANEXO B

DESCRIPCION DE FUNCIONESY RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE AFECTA

LA OBRA

COORDINADOR DE CALIDAD
Disponibilidad 30%

EDUCACION

Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Industrial, Administrador, Profesional Especialista

FORMACION

Formacin en el funcionamiento de un Sistema de Gestin de Calidad.

Especialista en Sistemas Integrados de Gestion

RESPONSABILIDADES

Coordinar la implementacin del sistema de Gestin de Calidad.

Capacitar y concientizar al personal en temas relacionados con la calidad.
Aprobar los documentos originales o los cambios que de ellos se sucedan.
Establecer la manera de controlar los documentos y verificar que los procedimientos se
apliquen.
Elaborar los procedimientos escritos del sistema de Gestin de Calidad.
Programar las auditorias de calidad y hacer el seguimiento de los resultados.
Implementar acciones correctivas y/o preventivas surgidas de las no conformidades del
S.G.C.
Identificar, ordenar y registrar cada uno de los productos y/o servicios que se manejan en el
contrato.
Definir un sistema para el control de documentos
Todas aquellas que le sean asignadas por la empresa.

23
AUTORIDAD

Control sobre el sistema de gestion, procesos y actividades en el proyecto

Autorizacin para hacer los cambios que crea convenientes de los documentos del Sistema
de Gestin de Calidad.

EXPERIENCIA

3 Aos de experiencia general con sistemas de gestion

1 Ao de experiencia especfica en la implementacion o manejo de SGC

HABILIDADES

Redaccin de documentos.
Facilidad de enseanza.
Manejo de relaciones humanas.
Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Clculo y procesador de palabras.

DIRECTOR DE OBRA
Disponibilidad 50%
EDUCACION

Ingeniero Civil con especializacin en vas y/ o pavimentos

Responsabilidades Administrativas
a) De acuerdo con los desembolsos realizados, deber elaborar, presentar y/o reprogramar
un Programa de Obra e Inversiones que no supere el monto de los desembolsos o la
disponibilidad de recursos de la cuenta.
b) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el pliego de condiciones.
c) Coordinar la realizacin de reuniones semanales de seguimiento de proyecto, en la cual
participarn obligatoriamente el Director de Obra, el Interventor, el representante de la
Veedura Tcnica y el Supervisor del Contrato. Ser responsabilidad exclusiva del
Contratista y el Interventor que todos los gastos previstos sean presentados en estas
reuniones semanales de seguimiento.

24
 d) Solicitar varias cotizaciones para la compra de insumos y materiales, alquiler de equipos
y contratacin de la mano de obra, requeridos para el desarrollo del proyecto, y
presentarlas a la interventora y veedura tcnica, para su no objecin.
e) Contratar todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, limitando dichos
contratos de manera tcnica y legal, a los desembolsos o a la disponibilidad de recursos
en la cuenta.
f) Definir claramente las polticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal del
proyecto.
g) Administrar la correspondencia y archivo de tipo tcnico del proyecto.
h) Contratar el recurso humano y tcnico para el desarrollo del proyecto, realizar los pagos
conjuntamente con la interventora y el supervisor del contrato, por concepto de salarios,
prestaciones sociales y aportes parafiscales, al personal utilizado en la obra de
conformidad con la ley. En ningn evento podr realizar contratos a trmino indefinido,
tampoco podr celebrar contratos cuyo plazo sea igual al sealado en el pliego de
condiciones, ni que supere el tiempo estimado para la ejecucin del avance de obra
ajustado a los desembolsos previstos para el proyecto.
i) Rendir informes mensuales o cuando se le requiera al Interventor y a la Secretara de
Infraestructura del Departamento, sobre el estado general del proyecto.
j) Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones que
afecten el proyecto.
k) Tramitar ante los organismos competentes los respectivos permisos necesarios para el
desarrollo del proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones o concesiones para el uso,
aprovechamiento o afectacin de los recursos naturales renovables.
l) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Impuestos y retenciones) sobre
los pagos que efecte en desarrollo del proyecto.
m) Realizar los controles que le indique la Interventora o la secretara de Infraestructura del
departamento y presentarlos en los formatos que para tal efecto se le suministre.

Funciones Tcnicas
n) Mantener permanentemente al frente de los trabajos al Ingeniero Residente, quien tendr
facultades suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo tcnico
de la ejecucin de las obras.
25
 o) Definir el alcance de los trabajos a ejecutar y realizar la programacin y reprogramaciones
de obra, previa aprobacin de la Interventora, de acuerdo con los recursos que tenga en
la cuenta del proyecto.
p) Dar estricto cumplimiento de las especificaciones tcnicas de la obra.
q) Participar en los comits tcnicos realizados, con la interventora, a travs del Ingeniero
Residente y el personal calificado.
r) Mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construccin con las ltimas
revisiones vigentes y ser responsable por el empleo de estos planos en la construccin
de las obras, as mismo, est obligado a entregar el rcord de los planos de la obra, en la
fecha de suscripcin del acta de recibo definitivo del contrato.
s) Tomar en consideracin que las obras se desarrollarn en un todo de acuerdo con los
planos de construccin aprobados por el Interventor, con las Normas de Ensayos de
Materiales para Pavimentos en Concreto Rgido, las Especificaciones Generales de
Construccin de Concretos Estampados y las especificaciones particulares del proyecto.

Funciones Relacionadas con el Aspecto Ambiental

t) Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles
con los requerimientos tcnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley
99 de 1993, su Decreto Reglamentario 2041 de 2014, las normas especiales para el
trmite y obtencin de las autorizaciones y permisos especficos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.
u) No permitir, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en los lechos
de corrientes superficiales. Si esto sucede, a su costa deber retirar el material y conformar
el sitio a su estado original o en su defecto la Secretara de Infraestructura del
Departamento adelantar estos trabajos y su costo lo descontar de los honorarios.
AUTORIDAD

Exigir anlisis de datos de todos los proyectos y reas de la empresa.

Autorizacin de cambios de documentos del Sistema de Gestin de Calidad.

EXPERIENCIA

5 Aos de experiencia general.

5 Aos de Experiencia acumulada en ejecucin de obras civiles
26
HABILIDADES

Redaccin de documentos.
Facilidad de enseanza.
Manejo de relaciones humanas.
Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Clculo y procesador de palabras

INGENIERO RESIDENTE
Disponibilidad 100%
EDUCACION.
Ingeniero civil

RESPONSABILIDADES
a) Elaborar el programa general de obra inversiones.
b) Apoyar en la elaboracin del Plan General de compras.
c) Apoyar en la elaboracin del flujo de caja del Proyecto.
d) Dar cumplimiento a las especificaciones tcnicas de la Secretara de Infraestructura del
Departamento para el desarrollo de la obra.
e) Exigir al personal de campo los elementos mnimos de seguridad industrial, conforme lo
indica el manual de ejecucin de obra.
f) Coordinar las actividades de campo durante la ejecucin del proyecto, supervisando las
labores del personal tcnico y administrativo que este involucrado en el desarrollo de la
obra.
g) Verificar que los subcontratistas realicen los trabajos conforme a las especificaciones
tcnicas del Instituto Nacional de Vas y dentro del plazo previsto en el respectivo
subcontrato.
h) Definir las fuentes de materiales para la ejecucin de la obra, de tal manera que dichos
materiales cumplan con las condiciones tcnicas de calidad exigidas en el documento de
especificaciones tcnicas de la obra.

27
 i) Abrir y llevar de manera clara y ordenada el Libro diario o Bitcora donde se anotarn
todas las actividades realizadas en el desarrollo de la obra.
j) Apoyar el proceso de seleccin de proveedores de bienes y servicios.
k) Brindar su apoyo en la elaboracin del Plan de Calidad del Proyecto.
l) Asistir a las reuniones peridicas programadas por la Gerencia, la Interventora o la
Secretara de Infraestructura del Departamento.
Las dems inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, gua de ejecucin
para contratos de Gerencia y Especificaciones Tcnicas del Proyecto, documentos que el
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato Laboral.

Las dems inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, gua de ejecucin
para contratos de Gerencia y Especificaciones Tcnicas del Proyecto, documentos que el
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato Laboral.
AUTORIDAD

Tiene mando sobre el personal tcnico y no tcnico que labora en el proyecto.

Es el primero al mando cuanto no esta el director de Obra.
EXPERIENCIA

5 aos de experiencia general como Ingeniero Civil.

3 aos de Experiencia en auditoria , estudios y ejecucin de obras civiles ben la
especialidad
.
HABILIDADES

Capacidad de mando.
Administracin del Recurso Humano.
Capacidad de Decisin.
Seguridad Practicidad Competitividad.
Manejo de Hojas de Clculo, procesador de palabras, programas de presupuesto,
programacin de obra y dibujo.

28
 MAESTRO DE OBRA
Disponibilidad 100%
EDUCACION
Tcnico en Obras civiles
RESPONSABILIDADES

Ser responsable por el buen manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo, disposicin
y utilizacin de los materiales.
Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad encomendada de
tal modo que se realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.
Realizar mediciones en campo para la ejecucin del proyecto.
Hacer de inmediato conocimiento al Residente de Obra, cualquier falla en el desarrollo de las
obras que no se ajusten a los planos y/o especificaciones tcnicas de construccin.
Tener la herramienta mnima requerida para trabajar.
Todas aquellas que le sean asignadas por el director de obra y/o ingeniero residente.

AUTORIDAD

Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y/o actividades
encomendados (oficiales, obreros, operarios).

FORMACIN
Diplomas, tarjeta profesional certificaciones desde la expedicin de la tarjeta profesional
.
EXPERIENCIA

3 aos de experiencia general

3 aos de experiencia especifica como maestro o inspector de obra
HABILIDADES

Interpretacin de planos de construccin

Conocimientos en control de niveles.
Manejo de personal.
29
 Puntualidad y cumplimiento.
Tener sentido de colaboracin.
Comunicacin.

ANEXO C

FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA

GERENTE

EDUCACION

Ingeniero civil,

RESPONSABILIDADES

Dirigir, coordinar y controlar la empresa.

Suscribir contratos para la realizacin de los fines de la empresa de acuerdo a las
disposiciones legales.
Asignar recursos humanos, tcnicos y logsticos necesarios para la realizacin de los
proyectos.
Asignar y planear la adecuada inversin de los recursos econmicos que garanticen la
eficiente prestacin del servicio.
Aprobar compra de pliegos de licitacin, materiales y equipos.
Revisar, aprobar y firmar propuestas de licitacin.
Asignar recursos y responsable de la documentacin e implementacin del Sistema de
Gestin de Calidad.
Revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestin de Calidad.

AUTORIDAD

Firma y aprobacin de los Documentos del Sistema de Gestin de Calidad.

Aprobacin de compra de pliegos para propuestas.
Seleccin de personal.
Aprobacin de Compras.
Toda la autoridad para cualquier tipo de decisin en la empresa.
Firmar contratos.
30
 Tiene comunicacin directa con el cliente.

EXPERIENCIA

10 aos de experiencia general en proyectos de Ingeniera.

HABILIDADES

Buenas relaciones personales.

Facilidad de comunicacin.
Fluidez Verbal.
Facilidad de Expresin.
Capacidad de Negociacin.
Buen manejo de los Recursos.
Manejo de Hojas de Clculo y procesador de palabras.

SECRETARIA

EDUCACION

Ttulo Secretaria o en reas de administracin empresarial o ingeniera civil

RESPONSABILIDADES

Realizar las evaluaciones de proveedores

Hacer y mantener el listado de proveedores
Presentar informe de gestin de acuerdo al procedimiento y con un anlisis de la situacin
encontrada.
Llevar a cabo el procedimiento de compras y contratacin
EXPERIENCIA

Un ao de experiencia laboral en cargos similares

HABILIDADES

Tener buenas relaciones interpersonales Sentido de colaboracin.

Dinmico, recursivo, buena administracin de su tiempo, organizado y actitud de
colaboracin.

31
 Manejo de Hojas de Clculo, procesador de palabras.

ASESORES EXTERNOS
CONTADOR
a) Presentar al momento de legalizacin de este contrato, los comprobantes de afiliacin al
sistema General de Seguridad social en Salud, Pensin y riesgos Profesionales, b) Aplicar la
Legislacin Tributaria para la realizacin de los diferentes pagos; c)Revisar, aceptar o
rechazar los documentos contables que soportarn la contabilidad del Proyecto; d) Realizar
los registros contables oportunamente y de acuerdo con las normas contables de aceptacin
general; e) Hacer los cierres de la contabilidad, de tal forma que se puedan presentar al
Instituto Nacional de Vas los informes requeridos dentro de los primeros cinco das de cada
mensualidad; f) preparar las conciliaciones bancarias; g) brindar apoyo preventivo a la
Gerencia, de las partidas o montos a controlar; h) hacer recomendaciones a la gerencia, que
redundan en beneficio del proyecto; i) elaborar los dems informes que solicite la Gerencia;
j) las dems inherencias al servicio prestado y contenidas en los Pliegos de condiciones y
Especificaciones Tcnicas del Proyecto, documentos que el CONTRATISTA manifiesta
conocer y que forman parte de este contrato.

ASESOR JURIDICO
a) Presentar al momento de legalizacin de este contrato, los comprobantes de afiliacin al
sistema General de Seguridad social en Salud, Pensin y riesgos Profesionales, b)
elaborar los documentos para solicitudes de presentacin de oferta; c) elaborar y liquidar
los contratos suscritos entre EL CONTRATANTE y los proveedores de bienes y servicios
para la ejecucin de la obra; d) elaborar y liquidar los contratos de tipo laboral, e) atender
las querellas que se presenten con ocasin del desarrollo del contrato suscrito entre EL
CONTRATANTE y el CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015.; f) atender las
tutelas a que haya lugar; g) atender las demandas y los dems asuntos jurdicos que se
requieran en la ejecucin del proyecto de que trata la clusula primera del presente
contrato; h) las dems inherentes al servicio prestado y contenidas en los Pliegos de
condiciones y Especificaciones Tcnicas del Proyecto, documentos que EL
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este contrat

32
 ANEXO D

MAPA DE PROCESOS

33