Bases Qaliwarma 2017

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

SERVICIO ALIMENTARIO 2017 DEL PNAE QALI WARMA
NDICE
I. GENERALIDADES ...................................................................................................................................................................... 3
II. CALENDARIO Y ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA ......................................................................................................... 9
III. EVALUACIN Y SELECCIN DE PROPUESTAS ................................................................................................................... 17
IV. FIRMA DE CONTRATO ........................................................................................................................................................ 28
V. EJECUCIN CONTRACTUAL .................................................................................................................................................. 31
V.1 Obligaciones del Proveedor ........................................................................................................................................... 31
V.2 Aspectos Contractuales ................................................................................................................................................. 32
V.3 Modificaciones Contractuales y Contratos Complementarios ........................................................................................ 33
V.4 Prohibicin de Cesin de Posicin Contractual y Restricciones a la Sub Contratacin................................................. 34
V.5 Supervisin de la Prestacin ......................................................................................................................................... 35
V.6 Conformidad de la Prestacin ........................................................................................................................................ 36
V.7 Aplicacin de Penalidades ............................................................................................................................................. 37
V.8 Causales de Resolucin Contractual ............................................................................................................................. 39
V.9 Ejecucin de Garantas .................................................................................................................................................. 41
V.10 Solucin de Controversias ........................................................................................................................................... 41
VI. FORMA DE PAGO ................................................................................................................................................................ 41
Anexo N 01 - Relacin de Instituciones Pblicas ............................................................................................................................. 43
Anexo N 02 - Valor Referencial ........................................................................................................................................................ 44
Anexo N 03-A - Especificaciones Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos ............................................................................. 45
Anexo N 03-B - Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos para la Modalidad Productos ............................................... 46
Anexo N 04-A - Requerimiento de Volumen de Productos por tem ................................................................................................ 47
Anexo N 04-B - Requerimiento de Volumen de Productos por Institucin Educativa....................................................................... 48
Anexo N 05 - Acta de Entrega y Recepcin de Productos ............................................................................................................... 49
Anexo N 06 - Carta de Autorizacin del CCI ................................................................................................................................... 50
Anexo N 07 - Ficha de Supervisin Inicial Modalidad Productos ..................................................................................................... 51
Formato N 01 - Formulacin de Consulta u observacin ................................................................................................................ 58
Formato N 02 - Declaracin Jurada de Informacin del Postor ........................................................................................................ 59
Formato N 03 - Declaracin Jurada de no encontrarse impedido y/o inhabilitado para contratar con el Estado ............................ 60
Formato N 04 - Promesa Formal del Consorcio ............................................................................................................................... 61
Formato N 05 - Declaracin Jurada de Cumplimiento de Condiciones Higinicas Sanitarias y capacidad de almacenamiento .... 62
Formato N 06 - Declaracin Jurada de BPAL y PHS ....................................................................................................................... 63
Formato N 07 - Declaracin Jurada de Origen de los Productos ..................................................................................................... 65
Formato N 08 - Declaracin Jurada para autorizar al PNAEQW a realizar supervisiones inopinadas ............................................ 66
Formato N 09 - Declaracin Jurada de Compromiso para presentar documentos de salud del personal a cargo de la manipulacin
de alimentos ....................................................................................................................................................................................... 67
Formato N 10 - Plan de Rutas para la Distribucin de Productos .................................................................................................... 68
Formato N 11 - Declaracin Jurada Plan de Rastreabilidad y Retiro de los Productos de las Instituciones Educativas Pblicas en
caso de alerta sanitaria y/o presentarse no conformidades ............................................................................................................... 69
Formato N 12 - Declaracin Jurada................................................................................................................................................. 76
Plan de Gestin de Residuos Slidos generados en las Instituciones Educativas Pblicas a consecuencia de la entrega de
productos............................................................................................................................................................................................ 76
Formato N 13 - Declaracin Jurada de Uso de Herramientas Informticas del PNAEQW ............................................................... 83
Formato N 14 - Declaracin Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Tcnicas de Productos ................................................ 84
Formato N 15 - Declaracin Jurada - Propuesta Econmica ........................................................................................................... 85
1

Detalle del Formato N 15 - Declaracin Jurada - Propuesta Econmica.......................................................................................... 86

Formato N 16 - Experiencia del Postor para el tem o tems a los que se Presenta Modalidad Productos ................................... 87
Formato N 17 - Cumplimiento de la Prestacin del Servicio del Postor para el tem o tems a los que se Presenta Modalidad
Productos ........................................................................................................................................................................................... 88
Formato N 18 - Lista de Alimentos a entregar segn el Anexo N 03-B Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos para
la Modalidad Productos ...................................................................................................................................................................... 89
Formato N 19 - Declaracin Jurada de compromiso de garantizar las cantidades requeridas para el consumo diario de los
usuarios .............................................................................................................................................................................................. 97
Formato N 20 - Modelo de Contrato ................................................................................................................................................. 98
2

PROCESO DE COMPRA N 001- 2017- CC PUNO 1 - PRODUCTOS

PRIMERA CONVOCATORIA
COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO ALIMENTARIO 2017 DEL PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTACIN ESCOLAR QALI WARMA
I. GENERALIDADES
1.1 Datos de Identificacin del Comit de Compra
Comit de Compra PUNO 1

RDE N (Reconocimiento) 8957-2015-MIDIS/PNAEQW
Jr. Ayaviri N 101 esquina con Jr. Cusco Barrio
Domicilio Legal del Comit de Compra Orkapata de la ciudad de Puno, del distrito de Puno,
de la provincia de Puno, de la regin de Puno.
Domicilio de Presentacin de Jr. Ayaviri N 101 esquina con Jr. Cusco del distrito
Propuestas de Puno, Provincia de Puno, Regin de Puno.
Domicilio de Evaluacin y Seleccin Jr. Ayaviri N 101 esquina con Jr. Cusco del distrito
de Propuestas de Puno, Provincia de Puno, Regin de Puno.
RUC N 20448689469
1.2 Objeto de la Convocatoria
Convocar a las personas naturales y jurdicas dedicadas a actividades econmicas: produccin y/o elaboracin y/o
almacenamiento y/o distribucin y/o comercializacin y/o venta de alimentos de consumo humano y/o ser operador
logstico, dentro del territorio nacional, al proceso de compra de productos, para la provisin del servicio alimentario
de los usuarios de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria (D. S. N 006-2014-MIDIS) de las Instituciones Educativas
Publicas del mbito del COMIT DE COMPRA PUNO 1, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Anexo
N 03-A Especificaciones Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos, Anexo N 03-B Tabla de
Alternativas para la provisin de Alimentos para la Modalidad Productos, Anexo N 04-A Requerimiento de
Volumen de Productos por tem y Anexo N 04-B Requerimiento de Volumen de Productos por Institucin
Educativa, en el marco de las disposiciones establecidas por el Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali
Warma, en adelante PNAEQW.
Para efectos de la presente convocatoria, segn el numeral 7) del Manual del Proceso de Compras Vigente, se
entiende por productos a los alimentos no perecibles de procesamiento primario o industrializados que cumplan los
requisitos establecidos en las Especificaciones Tcnicas de alimentos y otros documentos relacionados aprobados
por el PNAEQW.
Los postores debern ofertar sus productos de acuerdo a lo establecido en el Anexo N 03-A Especificaciones
Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos y en el Anexo N 03-B Tabla de Alternativas para la provisin
de alimentos para la Modalidad Productos.
A continuacin se detalla la lista general de alimentos que requiere el PNAEQW:

3

GRUPO DE ALIMENTOS ALTERNATIVAS CDIGO

ACEITE Aceite vegetal 5015-P-ACE-01
AZUCAR Azcar 5016-P-AZU-01
CEREAL 1 Arroz 5022-P-CE1-01
CEREAL 2 Fideos 5019-P-CE2-01
Trigo 5022-P-CE3-01
CEREAL 3
Trigo mote 5022-P-CE3-02
CEREAL 4 Maz mote 5022-P-CE4-01
CHOCOLATE Chocolate 5016-P-CHO-01
Galleta con cereales 5018-P-GAL-03
Galleta con kiwicha 5018-P-GAL-01
GALLETERIA Galleta con maca 5018-P-GAL-05
Galleta con quinua 5018-P-GAL-02
Galleta integral 5018-P-GAL-04
GRANO ANDINO Quinua 5022-P-GRA-01
Almidn de maz (maicena) 5022-P-HAC-01
Harina de arroz 5022-P-HAC-02
Harina de Caihua 5022-P-HAC-03
Harina de cebada 5022-P-HAC-04
Harina de kiwicha 5022-P-HAC-05
HARINA DE CEREAL Harina de maz 5022-P-HAC-06
Harina de maz morado 5022-P-HAC-07
Harina de quinua 5022-P-HAC-08
Harina de trigo 5022-P-HAC-10
Mezcla de harinas 5022-P-HAC-09
Smola 5022-P-HAC-11
Harina de lcuma 5010-P-HAF-02
HARINA DE FRUTA
Harina de pltano 5010-P-HAF-01
Harina de arveja 5022-P-HAM-01
HARINA DE MENESTRA Harina de haba 5022-P-HAM-02
Harina de tarwi 5022-P-HAM-03
HARINA DE TUBERCULO Harina de maca 5022-P-HAT-01
Hojuelas de avena con kiwicha 5022-P-HOC-03
Hojuelas de avena con maca 5022-P-HOC-04
Hojuelas de avena con quinua 5022-P-HOC-05
HOJUELAS DE CEREAL
Hojuelas de Caihua 5022-P-HOC-06
Hojuelas de kiwicha 5022-P-HOC-02
Hojuelas de quinua 5022-P-HOC-01
LECHE EVAPORADA Leche evaporada entera 5013-P-LEE-01
LECHE UHT Leche UHT entera 5013-P-LEU-01
Arveja 5022-P-MEN-01
Frijol 5022-P-MEN-02
Garbanzo 5022-P-MEN-07
MENESTRA Haba 5022-P-MEN-03
Haba partida 5022-P-MEN-04
Lenteja 5022-P-MEN-05
Pallar 5022-P-MEN-06
4

GRUPO DE ALIMENTOS ALTERNATIVAS CDIGO
Conserva de albndigas de pescado en salsas 5012-P-POH-04

PRODUCTO DE ORIGEN
Conserva de pescado en aceite vegetal 5012-P-POH-01
ANIMAL HIDROBIOLOGICO
Conserva de pescado en agua 5012-P-POH-02
(POA H)
Conserva de pescado en salsa de tomate 5012-P-POH-03
Conserva de bofe de res 5011-P-PNH-03
PRODUCTO DE ORIGEN Conserva de carne de cerdo 5011-P-PNH-04
ANIMAL Conserva de carne de pavita 5011-P-PNH-05
NO HIDROBIOLOGICO Conserva de carne de pollo 5011-P-PNH-01
(POA NH) Conserva de carne de res 5011-P-PNH-02
Conserva de sangrecita 5011-P-PNH-06
Chalona sin hueso 5019-P-POD-01
POA DESHIDRATADO Charqui sin hueso 5019-P-POD-02
Mezcla en polvo a base de huevo 5013-P-POD-03
TUBERCULO Papa seca 5022-P-TUB-01
Harina de camote 5022-P-HAR-01
HARINA REGIONAL
Harina de yuca 5022-P-HAR-02
Nota: Durante la ejecucin contractual, el PROVEEDOR y/o el PNAEQW podr proponer un alimento que se
encuentre en el mercado y que no est considerado en la lista precedente, siempre que cuente con similares
caractersticas y especificaciones a las establecidas en las Especificaciones Tcnicas de alimentos del PNAEQW. La
Unidad de Organizacin de las Prestaciones del PNAEQW realizar la evaluacin y de proceder, aprobar su
incorporacin en las Especificaciones Tcnicas de Alimentos. Queda expresamente establecido que la presentacin
de una propuesta de producto no exime al PROVEEDOR del cumplimiento de sus obligaciones contractuales ni
autoriza la suspensin y/o ampliacin de los plazos de entrega a las instituciones educativas.
1.3 Marco Legal
- Ley N 29792 - Ley de Creacin del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.

- Ley N 29951, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013.
- Ley N 30438 Ley que modifica el Decreto Legislativo 1140, sobre Simplificacin Administrativa
- Decreto Legislativo N 295, que promulga el Cdigo Civil
- Decreto Supremo N 008-2012-MIDIS, que dispone la Creacin del Programa Nacional de Alimentacin Escolar
Qali Warma.
- Decreto Supremo N 001-2013-MIDIS, que establece Disposiciones para la transferencia de recursos financieros
a los comits u organizaciones que se constituyan para proveer los bienes y servicios del Programa Nacional de
Alimentacin Escolar Qali Warma.
- Decreto Supremo N 006-204-MIDIS, que aprueba la modificacin de la norma de creacin del Programa Nacional
de Alimentacin Escolar Qali Warma, incorporando la atencin de los escolares del nivel de educacin secundaria
de los pueblos indgenas ubicados en la Amazona Peruana.
- Ley N 28044, que aprueba la Ley General de Educacin.
- Decreto Legislativo N 295, que aprueba el Cdigo Civil.
- Ley N 29675, que aprueba la Ley que modifica diversos artculos del Cdigo Penal sobre Delitos contra La Salud
Pblica.
- Ley N 29571, que aprueba el Cdigo de Proteccin y Defensa del Consumidor.
- Resolucin Ministerial N 124-2016-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de
Alimentacin Escolar Qali Warma.
5

- Resolucin Ministerial N 016-2013-MIDIS, que aprueba la Directiva N 001-2013-MIDIS Procedimientos

Generales para la Operatividad del Modelo de Cogestin del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali
Warma y sus modificatorias.
- Resolucin de Direccin Ejecutiva N 8563-2016-MIDIS-PNAEQW de fecha 23 de noviembre del 2016, que
aprueba el Manual del Proceso de Compras del Modelo de Cogestin para la Provisin del Servicio Alimentario
del PNAE Qali Warma.
- Ley N 26842, que aprueba la Ley General de Salud.
- Decreto Legislativo N 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos.
- Decreto Supremo N 034-2008-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos.
- Decreto Supremo N 004-2011-AG, que aprueba el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria.
- Decreto Supremo N 007-98-SA, que aprueba el Reglamento para la Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos
y Bebidas.
- Resolucin Ministerial N 591-2008/MINSA, que aprueba los Criterios Microbiolgicos de Calidad Sanitaria e
Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano.
- Resolucin Ministerial N 449-2006-MINSA, que aprueba la Norma Sanitaria para la aplicacin del sistema
HACCP en la fabricacin de alimentos y bebidas.
- Resolucin Suprema N 0019-81-SA/DVM, que aprueba la Norma para el establecimiento y funcionamiento de
servicios de alimentacin colectivos.
- Cdigo de Prcticas de Higiene para los Alimentos Precocinados y Cocinados utilizados en los Servicios de
Comidas para Colectividades (CAC/RPC 39-1993 del Codex Alimentarius).
- Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969, Enmienda 1999, Revisiones 1997 y 2003)
del Codex Alimentarius.
- Resolucin Ministerial N 1020-2010/MINSA, que aprueba la Norma Sanitaria para la Fabricacin, Elaboracin y
Expendio de Productos de Panificacin, Galletera y Pastelera y su rectificatoria segn R. M. N 315-
2012/MINSA.
- Resolucin Ministerial N 451-2006-MINSA, que aprueba la Norma Sanitaria para la fabricacin de alimentos a
base de granos y otros, destinados a Programas Sociales de Alimentacin y sus modificatorias mediante R. M.
N 860-2007/MINSA y 774-2012/MINSA.
- Resolucin Ministerial N 461-2007/MINSA, que aprueba la Gua Tcnica para el Anlisis Microbiolgico de
Superficies en contacto con Alimentos y Bebidas.
- Resolucin Ministerial N 495-2008/MINSA, que aprueba la Norma Sanitaria aplicable a la fabricacin de
alimentos envasados de baja acidez y acidificados destinados al consumo humano.
- Decreto Supremo N 025-2005-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de
Sanidad Pesquera SANIPES.
- Decreto Supremo N 040-2001-PE, que aprueba la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acucolas.
- Ley N 30063, que aprueba la Ley de Creacin del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).
- Norma General para el Etiquetado de Alimentos Pre envasados (Codex Stan 1-1985 del Codex Alimentarius),
Adoptada 1985, enmendada 1991, 1999, 2001, 2003, 2005, 2008 y 2010.
- NTP ISO/IEC 2859-1 2013 Procedimientos de Muestreo para Inspeccin por Atributos.
- Decreto Supremo N 022-2001-SA, que aprueba el Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento
Ambiental de Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios.
- Resolucin Ministerial N 449-2001-SA/DM, que aprueba la Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectacin,
Desratizacin, Desinfeccin, Limpieza y Desinfeccin de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y de
Tanque Spticos.
- Decreto Supremo N 031-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
- Decreto Supremo N 009-2009-MINAM, que aprueba las Medidas de Eco eficiencia para el Sector Pblico y su
modificatoria segn D.S. N 009-2009-MINAM.
- Decreto Supremo N 004-2014-SA, que modifica e incorpora algunos artculos del Reglamento sobre Vigilancia y
Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N 007-98-SA.
- Decreto Supremo N 004-2014-SA, que modifica e incorpora artculos al Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado por D.S N 007-98-SA.
- Decreto Supremo N 038-2014-SA, que modifica el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos
y Bebidas aprobado por D.S N 007-98-SA.
6

- Decreto Legislativo N 1222, que optimiza los procedimientos administrativos y fortalece el control sanitario y la
inocuidad de los alimentos industrializados y productos pesqueros y acucolas.
- Ley N 30021 Ley de Promocin de la Alimentacin saludable para nios, nias y adolescentes.
- Decreto Supremo N 007-2015-SA, que aprueba el Reglamento que establece los parmetros tcnicos sobre los
alimentos y bebidas no alcohlicas procesadas referentes al contenido de azcar, sodio y grasas saturadas.
- Resolucin Ministerial N 066-2015/MINSA, que aprueba la Norma Sanitaria para el almacenamiento de alimentos
terminados destinados al consumo humano.
- Resolucin de Secretara General N 602-2014-MINEDU, que aprueba la Norma Tcnica para la gestin del
servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.
- Decreto Legislativo N 1246, que aprueba diversas medidas de simplificacin administrativa.
1.4 Cobertura de Atencin
La compra de productos tiene como finalidad la provisin del servicio alimentario para los usuarios de las Instituciones
Educativas Pblicas de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria (D. S. N 006-2014-MIDIS), considerados en el Anexo
N 01 Relacin de Instituciones Educativas del mbito del COMIT DE COMPRA.
1.5 Valor Referencial
1.5.1 El valor referencial se determina para cada tem y se presenta en el Anexo N 02 Valor Referencial.
1.5.2 El valor referencial incluye el precio unitario de la racin, gastos de transporte, gastos administrativos, gastos
operativos, impuestos (salvo lo establecido en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la
Amazona) y cualquier otro gasto relacionado a la provisin del servicio alimentario entregado y recibido por
el CAE en cada Institucin Educativa.
1.5.3 La propuesta econmica no podr exceder el valor referencial parcial y total de cada nivel educativo, as como
el valor referencial total del tem. Los valores referenciales debern estar expresados en soles y nmeros de
dos decimales. De no cumplirse estas condiciones, la propuesta econmica ser considerada como no
presentada y dar lugar a la descalificacin del POSTOR.
1.6 tems para el Proceso de Compra
El presente proceso de compra se realizar por tems y los valores referenciales de cada tem se detallan en el Anexo
N 02 Valor Referencial.
El POSTOR que se presente a un tem, se compromete a la provisin del servicio alimentario de todos los usuarios
de todas las Instituciones Educativas Pblicas que se indican en el Anexo N 01 Relacin de Instituciones
Educativas.
1.7 Comit de Compra
El presente proceso de compra estar a cargo del COMIT DE COMPRA PUNO 1, integrado por el Gerente o la
Gerenta de Desarrollo Social o quien haga sus veces de la Municipalidad Provincial o Distrital en el caso de Lima
Metropolitana y Callao, el Director o la Directora de la Red de Salud, el Sub Prefecto o la Subprefecta (antes
Gobernador (a)) Provincial o Distrital en el caso de Lima Metropolitana y Callao y dos (2) padres de familia de los
niveles inicial y primaria de las Instituciones Educativas Pblicas, de conformidad con lo establecido en el Decreto
Supremo N 001-2013-MIDIS y Manual del Proceso de Compras vigente.
7

Los miembros del COMIT DE COMPRA cumplen sus funciones de acuerdo a lo establecido en el Manual del Proceso
de Compras, en el Convenio de Cooperacin suscrito con el PNAEQW y dems normas del Sector.
1.8 Postores
1.8.1 Los postores para participar en los Procesos de Compras convocados por los Comits de Compra, debern
registrarse obligatoriamente en lnea, en el Sistema Informtico de Gestin Operativa (SIGO) del PNAEQW
para obtener su cdigo de registro.
1.8.2 Podrn ser postores las personas naturales o jurdicas dedicadas a actividades econmicas: produccin y/o
elaboracin y/o almacenamiento y/o distribucin y/o comercializacin y/o venta de alimentos de consumo
humano y/o ser operador logstico.
En caso de consorcio, cada integrante debe dedicarse a cualquiera de las actividades econmicas citadas
en el prrafo anterior.
1.8.3 El (los) representante (s) legal (es) de una empresa que participa (n) en la presente convocatoria del COMIT
DE COMPRA, no podr (n) participar como POSTOR (es) en la presente convocatoria del COMIT DE
COMPRA, como personal natural o como integrante de un consorcio.
1.8.4 Las personas naturales y jurdicas que conforman un consorcio, no podrn presentarse independientemente
o conformando otro consorcio en la misma convocatoria de un mismo COMIT DE COMPRA.
1.8.5 Las personas naturales y jurdicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitacin
temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos, se encuentran impedidas para participar en los
procesos de compra regulados por el Manual del Proceso de Compras.
1.8.6 Las personas naturales o jurdicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitacin
temporal o permanente por el OSCE, para participar en procesos de seleccin y para contratar con el Estado,
as como aquellas con las que se evidencie conflictos de intereses con el PNAEQW.
Entre otros supuestos, tienen conflicto de inters las personas naturales o jurdicas cualquiera sea el rgimen
legal de contratacin, que tengan intervencin directa o indirecta en la determinacin de las caractersticas
tcnicas y el valor referencial o valor estimado segn corresponda, elaboracin de bases, seleccin y
evaluacin de ofertas de un proceso de seleccin y en la autorizacin de pagos y de los contratos derivados
de dicho proceso, as como en las actividades de monitoreo y supervisin contractual.
1.8.7 Las personas jurdicas en cuya conformacin participen las personas naturales sealadas en el literal
precedente, como socios, asociados, integrantes de los rganos de administracin, representantes legales
y/o apoderados.
1.8.8 Los consorcios que estn integrados por personas jurdicas cuya conformacin sea la detallada en los
literales 1.8.6 y 1.8.7 precedentes.
1.8.9 De acuerdo al numeral 35), del Manual del Proceso de Compras aprobado mediante la Resolucin de
Direccin Ejecutiva N 8563-2016-MIDIS/PNAEQW, estn impedidos de ser postores hasta doce (12) meses
despus de haber dejado el cargo:
8

1.8.9.1 El Presidente y los Vicepresidentes de la Repblica, los Congresistas de la Repblica, los Ministros
y Viceministros de Estado, los Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica,
los titulares y los integrantes del rgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autnomos.
1.8.9.2 En el mbito regional, los Gobernadores, Vice Gobernadores y los Consejeros de los Gobiernos
Regionales.
1.8.9.3 En el mbito de su jurisdiccin, los Jueces Superiores de las Cortes Superiores de Justicia, los
Alcaldes y Regidores.
1.8.9.4 En el mbito nacional, los funcionarios y trabajadores del Programa Nacional de Alimentacin
Escolar Qali Warma; y, en el mbito de la Unidad Territorial, los integrantes del COMIT DE
COMPRA, Comit de Alimentacin Escolar y Veedores en el marco del modelo de cogestin.
1.8.9.5 El cnyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de

afinidad, de las personas sealadas en los literales precedentes.
Las propuestas que contravengan estas disposiciones hasta antes de la firma del contrato, se tendrn por no
presentadas. En caso que se haya suscrito Contrato, el mismo es nulo.
II. CALENDARIO Y ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA
2.1 Calendario del Proceso de Compra
Sub Etapas del Proceso de Compra Calendario (En 22 das hbiles)

Convocatoria y Distribucin de Bases El 12 de Diciembre del 2016
Formulacin de Consultas y observaciones El 13 de Diciembre del 2016
Absolucin y Publicacin de Consultas y Observaciones Del 15 al 16 de Diciembre del 2016
Integracin de Bases y Publicacin El 16 de Diciembre del 2016
Registro de Postores en el Aplicativo Informtico Del 12 al 21 de Diciembre del 2016
Presentacin de Propuestas Tcnicas y Econmicas. El 22 de Diciembre del 2016
Evaluacin y Seleccin de Propuestas Tcnicas y
Del 22 al 23 de Diciembre del 2016
Econmicas (postor con mayor puntaje total).
Supervisin inicial de Plantas y/o Almacenes Del 26 al 28 de Diciembre del 2016
Adjudicacin de Postores El 29 de Diciembre del 2016
Notificacin a Postores Adjudicados Del 29 al 30 de Diciembre del 2016
Firma de Contrato Del 02 al 09 de Enero del 2017
2.2 Etapas del Proceso de Compra
2.2.1 Convocatoria y Distribucin de Bases
El COMIT DE COMPRA invita a las personas naturales y jurdicas dedicadas a actividades econmicas:
produccin y/o elaboracin y/o almacenamiento y/o distribucin y/o comercializacin y/o venta de alimentos
de consumo humano y/o ser operador logstico dentro del territorio nacional, a participar del presente proceso
9

de compra para la provisin del servicio alimentario a los usuarios de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria
(D.S. N 006-2014-MIDIS) de las Instituciones Educativas Pblicas del mbito del COMIT DE COMPRA.
La presente convocatoria y distribucin de bases, se realizar en el plazo de 01 da hbil, el 12 de Diciembre

del 2016.
Las personas naturales y jurdicas podrn tomar conocimiento a travs del Portal Web del PNAEQW
(www.qw.gob.pe), en la sede de la Unidad Territorial correspondiente u otro medio que el PNAEQW disponga
de acuerdo al numeral 52), del Manual del Proceso de Compras vigente.
Las Bases, sus anexos y formatos son de acceso pblico a travs del Portal Web del PNAEQW
(www.qw.gob.pe), de la cual podrn descargarse gratuitamente. Adicionalmente, los postores podrn solicitar
un ejemplar de las Bases, durante las fechas establecidas para su distribucin, en la Unidad Territorial PUNO
ubicada en Jr. Ayaviri N 101 esquina con Jr. Cusco Barrio Orkapata de la ciudad de Puno, del distrito
de Puno, de la provincia de Puno, de la regin de Puno., en el horario de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:00
horas.
2.2.2 Formulacin y Absolucin de Consultas u Observaciones
a) Formulacin de Consultas u Observaciones:
En el plazo de 01 da hbil, el 13 de Diciembre del 2016, las personas naturales y jurdicas podrn formular
sus consultas u observaciones a las presentes Bases, a travs del aplicativo informtico de acuerdo al
Formato N 01 Presentacin de Consulta u Observacin, que ser de pblico conocimiento en el Portal
Web del Programa, en la fecha establecida en el cronograma del Proceso de Compra, en el horario de
atencin de 08:30 a 17:00 horas. Solo se aceptar formular una consulta por formato, a fin de optimizar
su atencin.
No se considerarn como consultas aquellas que no estn relacionadas al contenido de las Bases, sus
formatos y anexos. Las consultas u observaciones presentadas fuera del mencionado plazo no sern
absueltas.
b) Absolucin y Publicacin de Consultas u Observaciones:
En el plazo de 02 da hbil, del 15 al 16 de Diciembre del 2016, la Unidad de Gestin de Contrataciones

y Transferencia de Recursos del PNAEQW, realizar la absolucin de las consultas u observaciones
formuladas por las personas naturales y jurdicas.
En el plazo de 02 da hbil, del 15 al 16 de Diciembre del 2016, La Unidad de Gestin de Contrataciones

y Transferencia de Recursos del PNAEQW publicar la absolucin de las consultas en el Portal Web del
PNAEQW (www.qw.gob.pe).
Esta etapa podr prorrogarse de acuerdo al numeral 48), del Manual del Proceso de Compras vigente
c) Integracin de Bases y Publicacin:
10

En el plazo de 01 da hbil, el 16 de Diciembre del 2016, la Unidad de Gestin de Contrataciones y

Transferencia de Recursos del PNAEQW realizar la publicacin de las Bases Integradas en el Portal
Web del PNAEQW (www.qw.gob.pe), de la cual podrn descargarse gratuitamente.
2.2.3 Presentacin de Propuestas
a) Registro de Postores en el Aplicativo Informtico:
En el plazo de 08 das hbiles, del 12 al 21 de Diciembre del 2016, los postores debern registrarse
obligatoriamente en lnea, en el Sistema Informtico de Gestin Operativa (SIGO) del PNAEQW para
obtener su Cdigo de Registro.
El registro de los postores para cada convocatoria constituir informacin pblica.
b) Contenido y Presentacin de Propuestas Tcnicas y Econmicas:
En el plazo de 01 da hbil, el 22 de Diciembre del 2016, en la direccin indicada del numeral 1.1 de las
presentes Bases, en el horario de atencin de 08:30 a 13:00 horas, los postores debern presentar sus
propuestas a travs de una carta simple dirigida al COMIT DE COMPRA.
La(s) propuesta(s) tcnica(s) que presenten los postores, debern contener los documentos que acrediten
los requisitos obligatorios y facultativos, para su revisin, verificacin, evaluacin y calificacin por parte
del COMIT DE COMPRA, segn lo establecido en el Manual del Proceso de Compras y las presentes
Bases.
Cada propuesta tcnica deber estar acompaada de una garanta de seriedad de oferta equivalente
al 1% del valor referencial por cada tem (monto exacto) al que se presenta el POSTOR (garanta
que deber ser registrada durante la Sub-Etapa de Registro de Postores en el respectivo Sistema
Informtico de Gestin Operativa (SIGO) del PNAEQW, la cual constituye un respaldo de la seriedad de
oferta, hasta que culminen las etapas del cronograma del Proceso de Compra. En caso que las propuestas
tcnicas no cumplan estas condiciones se darn por no presentadas, devolvindose las mismas a los
postores.
Los postores debern presentar en un sobre cerrado, una sola propuesta tcnica por cada modalidad de
atencin, indicando su cdigo de registro obtenido del Sistema Informtico de Gestin Operativa (SIGO)
del PNAEQW, as como, el o los tems a los que se presentan y otros datos solicitados, segn el siguiente
modelo (Sobre N 01):
11

SOBRE N 01
SEORES:
COMIT DE COMPRA (PUNO 1)
PROCESO DE COMPRA N 001-2017-CC PUNO 1-PRODUCTOS
PROPUESTA TCNICA
PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO ALIMENTARIO PARA LOS
USUARIOS DEL PNAEQW
[NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR O DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
RUC DEL POSTOR O DE CADA CONSORCIADO
CDIGO DE REGISTRO DE POSTOR (obtenido del SIGO)
TELEFONOS Y CORREOS DE CONTACTO
ITEM O ITEMS A LOS QUE POSTULA: (indicar todos los tems a los que postula)
N DE FOLIOS: ..
La(s) propuesta(s) econmica(s) que presenten los postores, debern estar de acuerdo con los requisitos
y/o condiciones establecidas en las presentes Bases y en el Manual del Proceso de Compras, para su
verificacin y evaluacin por parte del COMIT DE COMPRA.
Los postores debern presentar en un sobre cerrado una propuesta econmica, por cada tem al que se
presentan, indicando su cdigo de registro obtenido del respectivo Sistema Informtico de Gestin
Operativa (SIGO) del PNAEQW, as como el tem al que se presenta y otros datos solicitados, segn el
siguiente modelo (Sobre N 02):
SOBRE N 02
SEORES:
COMIT DE COMPRA (PUNO 1)
PROCESO DE COMPRA N 001-2017-CC PUNO 1-PRODUCTOS
PROPUESTA ECONMICA
PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO ALIMENTARIO
PARA LOS USUARIOS DEL PNAEQW
[NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR O DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
RUC DEL POSTOR O DE CADA CONSORCIADO
CDIGO DE REGISTRO DE POSTOR (obtenido del SIGO)
TELEFONOS Y CORREOS DE CONTACTO
ITEM AL QUE POSTULA: (Es obligatorio presentar un sobre por cada tem al que postula)
N DE FOLIOS: ..
12

Los documentos que contienen las propuestas tcnicas y econmicas deben estar en idioma castellano,
foliados (numerados) y firmadas por el POSTOR o su representante legal o apoderado en todas sus
pginas tiles (a excepcin de aquellas que se encuentren en blanco), adicionalmente a la suscripcin de
los documentos que as lo requieran (Formatos, Declaraciones Juradas, entre otros). Asimismo, la
documentacin presentada no podr tener borrones, tachaduras, enmendaduras, impresiones y copias
ilegibles u otros similares. El POSTOR ser responsable, en su integridad, de la veracidad de los
documentos presentados. De existir documentacin en otro idioma, deber acompaarse la
correspondiente traduccin simple.
No se permitir realizar subsanaciones, ni cambiar, adicionar o retirar documentacin de las propuestas

presentadas, salvo las omisiones de forma, descritas en el numeral 67), del Manual del Proceso de
Compras vigente, que seala: En el mismo acto, el postor podr subsanar slo las siguientes omisiones
de forma, en la propuesta tcnica: falta de firmas, o sellos, o foliado. No se aceptarn subsanaciones en
la propuesta econmica correspondiente.
La propuesta econmica que oferte el POSTOR debe realizarse por cada tem al que postula, de acuerdo
al Formato N 15 - Declaracin Jurada - Propuesta Econmica establecido en las presentes Bases.
La propuesta econmica no puede superar el valor referencial de cada nivel educativo del tem al que
postula. Asimismo, el precio unitario por racin y por nivel educativo deber estar expresado en dos
decimales. De no cumplirse estas condiciones, el COMIT DE COMPRA desestimar la propuesta.
El valor de la propuesta econmica debe incluir el costo de los alimentos, los gastos de fletes, gastos
administrativos y operativos, impuestos (salvo lo establecido en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la
Inversin en la Amazona) y otros gastos relacionados a la provisin del servicio alimentario entregado y
recibido por el CAE en cada IE.
Es responsabilidad del POSTOR que su propuesta tcnica y su(s) propuesta(s) econmica(s) estn
presentadas de acuerdo con los requisitos y/o condiciones establecidas en las presentes Bases. El
POSTOR deber presentar sus propuestas por la cantidad total de alimentos del tem y por IIEE, de
acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
Sobre la Garanta de Seriedad de Oferta equivalente al 1% del valor referencial por cada tem, que
acompaar a la Propuesta Tcnica:
La garanta de seriedad de oferta equivalente al 1% del valor referencial deber ser presentado por cada
tem al que se presenta el postor, puede consistir en una Carta Fianza en original, emitida a nombre del
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma, con una vigencia no menor de treinta (30) das
calendario posteriores a la firma del contrato, o puede consistir, en un depsito o transferencia de efectivo
a la Cuenta Corriente N 00-068-340853 del Banco de la Nacin, el mismo que estar acreditado
obligatoriamente con el voucher original del depsito, indicando:
a) Los nombres y apellidos, DNI y RUC de la persona natural o la razn social y RUC de la persona
jurdica y los nombres y apellidos y DNI del representante legal.
b) En caso de consorcio, los nombres y apellidos, DNI y RUC de la persona natural, que acta como
representante comn del consorcio, o la razn social y RUC de la persona jurdica, los nombres y
apellidos y DNI del representante legal, que acta como representante comn del consorcio
13

Hasta el da anterior a la presentacin de propuestas, el POSTOR podr registrar los datos del voucher
de depsito o papeleta de depsito y/o la Carta Fianza, en el respectivo aplicativo informtico del
PNAEQW.
El voucher de depsito o de transferencia original, utilizado por el POSTOR como garanta de seriedad de
oferta, para participar en el proceso de compra de un tem, no podr ser utilizado por ningn motivo en
otra convocatoria del mismo COMIT DE COMPRA u otro COMIT DE COMPRA, y su devolucin se
efectuar de acuerdo a los procedimientos para el registro, control y devolucin de depsitos de garanta
de oferta del 1% del valor referencial, en el marco de los Procesos de Compra de Raciones y Productos
del PNAE Qali Warma vigente.
Las cartas fianza que emitan las entidades financieras autorizadas, deben estar bajo el mbito de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, con la finalidad de afianzar a proveedores en consorcio,
considerando que stos no constituyen personas jurdicas y a efectos de que las obligaciones asumidas
por sus integrantes estn adecuadamente protegidas.
Las cartas fianzas obligatoriamente debern mencionar expresamente a todas y cada una de las personas
naturales y/o jurdicas que conforman el consorcio. La garanta debe ser incondicional, solidaria,
irrevocable y de realizacin automtica al slo requerimiento del PNAE Qali Warma.
En el caso de la carta fianza presentada como garanta de seriedad de oferta tendr las mismas
caractersticas que las establecidas en las presentes Bases, para la garanta de fiel cumplimiento del
contrato.
El original de la carta fianza recibida por la Unidad Territorial deber quedar en custodia del rea de
Administracin de la Unidad Territorial correspondiente.
La carta fianza o voucher de depsito bancario deber presentarse en una mica, y no deber tener
borrones, tachaduras, enmendaduras, impresin ilegible u otros similares. En caso que la presentacin de
la Garanta de Fiel cumplimiento no cumpla con lo sealado, la propuesta se tendr por no presentada.
La devolucin de los depsitos de garanta de seriedad de oferta a los postores adjudicados y no

adjudicados, se realizar de forma posterior a la firma del contrato del tem adjudicado en la convocatoria
o declarado desierto, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Programa.
Recepcin de las Propuestas Tcnicas y Econmicas por parte del Comit de Compra:
EL COMIT DE COMPRA verificar que los sobres de propuestas tcnicas y econmicas presentados
por los postores, se encuentren cerrados, separados y debidamente identificados, conforme a lo
establecido en el Manual del Proceso de Compras y las presentes Bases. En caso que las propuestas
tcnicas y econmicas no cumplan esta condicin se darn por no presentadas, devolvindose las mismas
a los postores.
Culminada la presentacin de propuestas, el COMIT DE COMPRA, en presencia de un Notario Pblico

o de un Juez de Paz, elaborar el Acta de Cierre de Presentacin de Propuestas con el listado de la
totalidad de las propuestas presentadas, a fin de registrarla y remitirla por medio electrnico a la Unidad
14

de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos del PNAEQW, para su publicacin en el portal

web (www.qw.gob.pe).
Al trmino de la firma del Acta de Cierre de Presentacin de Propuestas, el COMIT DE COMPRA

entregar los sobres cerrados y firmados al Notario Pblico o Juez de Paz a cargo, para su custodia, hasta
la etapa de la evaluacin tcnica y econmica, segn corresponda. El Notario o Juez de Paz a cargo,
entregar las propuestas tcnicas al COMIT DE COMPRA para su apertura y evaluacin.
Antes de la verificacin de los documentos contenidos en la propuesta tcnica, stas sern firmadas y
selladas en cada folio til por el Notario Pblico o Juez de Paz a cargo.
La propuesta econmica se mantendr en custodia del Notario Pblico o Juez de Paz a cargo, hasta la
culminacin de la evaluacin tcnica. Para la evaluacin de la propuesta econmica se seguir el mismo
procedimiento establecido para la evaluacin de la propuesta tcnica.
2.2.4 Evaluacin y Seleccin de Propuestas
2.2.4.1 Evaluacin y Seleccin de Propuestas Tcnicas y Econmica (postor con mayor puntaje
total)
En el plazo de 02 das hbiles, del 22 al 23 de Diciembre del 2016, el Comit de Compra realizar
la evaluacin de propuestas tcnicas y econmicas.
El COMIT DE COMPRA, realizar la evaluacin de las propuestas tcnicas, que comprende la

revisin y verificacin de los requisitos obligatorios y facultativos, as como la calificacin por tem,
de acuerdo con los factores y coeficientes de ponderacin establecidos en las presentes Bases.
Asimismo, elaborar el cuadro con el orden de prelacin respectivo, determinando como
seleccionado al POSTOR con el mayor puntaje total.
Culminada la presente etapa, el COMIT DE COMPRA, en presencia del Notario Pblico o del
Juez de Paz a cargo, elaborar el Acta de Evaluacin y Seleccin de Propuestas Tcnicas y
Econmica conteniendo los resultados de la evaluacin y seleccin realizada, la cual ser
registrada y remitida por medio electrnico a la Unidad de Gestin de Contrataciones y
Transferencia de Recursos del PNAEQW, para su publicacin en el portal web (www.qw.gob.pe).
Con la publicacin del Acta que contiene los resultados de la sub etapa de evaluacin y seleccin
de propuestas, los postores quedan notificados a travs del Portal Web del PNAEQW, accin que
constituye notificacin vlida a todos los postores que participaron de la convocatoria, segn orden
de prelacin, de conformidad con el numeral 90), del Manual del Proceso de Compra vigente.
De existir documentacin en otro idioma, deber acompaarse la correspondiente traduccin

simple.
No se permitir realizar subsanaciones, ni cambiar, adicionar o retirar documentacin de las

propuestas presentadas, salvo las omisiones de forma, descritas en el numeral 67), del Manual
del Proceso de Compras vigente, que estipula: En el mismo acto el postor podr subsanar slo
15

las siguientes omisiones de forma en la propuesta tcnica: falta de firmas o sellos o foliado. No se
aceptarn subsanaciones en la propuesta econmica correspondiente.
2.2.4.2 Supervisin Inicial de Plantas y/o Almacenes:
En el plazo de 03 das hbiles, del 26 al 28 de Diciembre del 2016, a travs de los Supervisores
de Plantas y/o Almacenes del PNAEQW, o de terceros contratados, realizar la Supervisin Inicial
de los Almacenes del o los postores seleccionados con el mayor puntaje total ponderado, segn
tem correspondiente.
La Supervisin Inicial consiste en realizar una inspeccin higinica sanitaria y de capacidad de

almacenamiento del, o los almacenes sealados en la propuesta tcnica del POSTOR que ocup
el primer lugar en el cuadro del orden de prelacin, segn tem correspondiente. De acuerdo con
lo establecido en las presentes Bases y el Manual de Compras vigente.
La Unidad Territorial, mediante carta simple comunicar los resultados de la Supervisin Inicial al
COMIT DE COMPRA, a fin de que este ltimo, emita el Acta de Adjudicacin de Postores.
2.2.4.3 Adjudicacin de Postores
El COMIT DE COMPRA, con los resultados de la Supervisin Inicial, en el plazo de 01 da hbil,

el 29 de Diciembre del 2016, emitir el Acta de Adjudicacin de Postores, adjudicados en el o los
tems correspondientes.
Concluida esta etapa, la Unidad Territorial deber registrar y remitir el Acta respectiva,
debidamente firmadas, a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos del
PNAEQW, por medio electrnico para la publicacin de los resultados en el portal web del
PNAEQW (www.qw.gob.pe).
2.2.5 Firma de Contrato
2.2.5.1 Notificacin a Postores Ganadores
En el plazo de 02 das hbiles, del 29 al 30 de Diciembre del 2016, el COMIT DE COMPRA

notificar al POSTOR adjudicado va carta notarial, la fecha y lugar para la firma del contrato.
2.2.5.2 Firma de Contrato
En el plazo de 06 das hbiles, del 02 al 09 de Enero del 2017, el COMIT DE COMPRA y el

POSTOR ganador suscribirn el contrato.
Los postores ganadores debern presentar obligatoriamente los requisitos exigidos en las
presentes Bases, sin los cuales, no podrn firmar el contrato respectivo.
16

III. EVALUACIN Y SELECCIN DE PROPUESTAS
3.1 Contenido y Evaluacin de la Propuesta Tcnica (Sobre N 01)
El COMIT DE COMPRA, realizar la evaluacin de las propuestas tcnicas, que comprende la revisin y verificacin
de los requisitos obligatorios y facultativos y la calificacin respectiva, la cual se realizar asignando puntajes de
acuerdo con los factores establecidos en las presentes Bases.
El COMIT DE COMPRA verificar la autenticidad del voucher de garanta de seriedad de oferta equivalente al 1%
del valor referencial por cada tem al que se presente el POSTOR, utilizando el Sistema Informtico de Gestin
Operativa (SIGO) del PNAEQW. En caso no sea correcta la informacin presentada, el POSTOR ser
automticamente descalificado.
El COMIT DE COMPRA, revisara y verificar que las propuestas tcnicas presentadas por los postores, cumplan con
los siguientes requisitos obligatorios:
Persona Persona
N Requisitos Obligatorios
Natural Jurdica
Declaracin Jurada (Formato N 02) de datos de informacin del POSTOR. En caso
1 APLICA APLICA
de consorcio, debe ser presentado por cada consorciado.
Fotocopia de DNI o carnet de extranjera vigente del POSTOR. En caso de ser
persona jurdica, fotocopia de DNI o carnet de extranjera vigente del representante
2 APLICA APLICA
legal. En caso de consorcio, fotocopia de DNI y/o carnet de extranjera del
representante comn del consorcio o su apoderado.
Fotocopia de la licencia municipal de funcionamiento del o de los almacenes del
POSTOR, cuya actividad econmica sea almacenamiento y/o comercializacin y/o
venta y/o compra venta de alimentos (para consumo humano).
En caso de consorcio, la fotocopia de la licencia municipal de funcionamiento del o de

los almacenes, debern estar a nombre de al menos uno de los consorciados.
3 La licencia municipal de funcionamiento debe estar vigente durante la presentacin APLICA APLICA
de la propuesta y firma del contrato. Asimismo, ser responsabilidad del
PROVEEDOR contar con licencia de funcionamiento vigente durante todo el periodo
de la prestacin del servicio alimentario contratado.
De utilizar almacenes temporales o transitorios durante la distribucin de los

productos, estos tambin debern contar con la licencia municipal de funcionamiento,
para la supervisin inicial antes de la prestacin del servicio alimentario.
Copia literal de la partida registral de la propiedad inmueble del o de los almacenes,

con una antigedad no mayor a 30 das calendario, emitida por la Oficina de Registros
Pblicos, en caso sea propio.
4 NO APLICA APLICA
En caso no cuente con almacenes propios, deber presentar fotocopia del contrato
de alquiler de los almacenes, o de servicio de almacenamiento de alimentos, o las
promesas de contratar correspondientes, los cuales deben tener una vigencia igual o
mayor al perodo de atencin del servicio alimentario. El contrato debe indicar que el
espacio fsico a utilizar debe ser de uso exclusivo para el postor.
Copia literal de la partida registral o ficha electrnica de constitucin de la persona

5 NO APLICA APLICA
jurdica, emitida por la Oficina de Registros Pblicos, con una antigedad no mayor a
treinta (30) das calendario a la fecha de presentacin de la propuesta tcnica y
17

econmica, en la cual se acredite la actividad de almacenamiento y/o comercializacin

de alimentos para consumo humano.
En caso de consorcio, cada persona jurdica integrante del consorcio debe presentar
este requisito.
En caso de persona natural este requisito no es aplicable.
Vigencia de poder del representante legal de la persona jurdica con una antigedad
no mayor a treinta (30) das calendario a la fecha de presentacin de la propuesta
tcnica y econmica, la misma que ser emitida por la Oficina de Registros Pblicos.
En caso de consorcio, cada persona jurdica integrante del consorcio debe presentar
6 NO APLICA APLICA
este requisito. Los poderes deben contemplar la facultad expresa de celebrar
contratos de consorcio.
En caso de persona natural este requisito no es aplicable.
Fotocopia de la Ficha del Registro nico del Contribuyente (RUC) en estado Activo y
Habido del POSTOR, en donde las actividades econmicas sean de almacenamiento
y/o comercializacin de alimentos para consumo humano, a nombre de la persona
7 natural o de la persona jurdica o del consorcio, segn la condicin del POSTOR. APLICA APLICA
En caso de consorcio, cada integrante debe presentar el requisito antes sealado.
Declaracin Jurada (Formato N 03) de no encontrarse impedido y/o inhabilitado para

contratar con el Estado ni para participar como POSTOR en el proceso de compra del
PNAEQW conforme se seala en los impedimentos para ser postores del Manual del
Proceso de Compras vigente.
El COMIT DE COMPRA, con apoyo del Supervisor de Compras, durante la revisin

8 APLICA APLICA
de los requisitos obligatorios, verificar en el Portal Web del OSCE, que el POSTOR
no se encuentre impedido y/o inhabilitado para contratar con el Estado, para lo cual
imprimir la constancia respectiva y lo adjuntar al expediente tcnico respectivo.
En caso de consorcio, la verificacin ser por cada integrante.
Promesa Formal de Consorcio en original (Formato N 04), suscrito por todos sus
integrantes, donde se establecer las obligaciones de los integrantes del consorcio,
porcentaje de participacin, representante comn, integrante (s) que realizarn la
9 APLICA APLICA
facturacin, domicilio comn y dems informacin requerida en el referido formato
establecido en las presente Bases.
El POSTOR deber presentar Declaracin Jurada (Formato N 05), indicando el

nmero de establecimientos con los que se presenta, precisando la ubicacin, la
licencia de funcionamiento, rea total, rea til, tems y volumen en TM al que se est
presentando, la cual ser verificado durante la supervisin inicial. Asimismo, deber
indicar que los almacenes cuentan con las condiciones higinicas sanitarias
requeridas por el PNAEQW, en las presentes Bases. El almacenamiento total de
10 productos para un tem deber realizarse en un nico establecimiento. APLICA APLICA
Antes de la adjudicacin, el PNAEQW, a travs de su personal o terceros, realizar la

supervisin inicial, verificando el cumplimiento de las Buenas Prcticas de
Almacenamiento, y condiciones de higiene, capacidad de almacenamiento y dems
condiciones establecidas en las presentes Bases, en cada uno de los
establecimientos donde se almacenarn los alimentos.
18

Como resultado de esta supervisin se otorgar un calificativo de acuerdo con lo

establecido en la Ficha de Supervisin Inicial del PNAEQW (Anexo N 07), que se
encuentra adjunta a las presentes Bases.
En los casos en que el almacn no obtenga el calificativo de SATISFACTORIO, se

desestimar la propuesta no pudiendo ser adjudicado el POSTOR responsable, ni
suscribir los contratos respectivos.
Declaracin Jurada (Formato N 06) de contar con los Manuales de: 1) Buenas
Prcticas de Almacenamiento (BPAL) y 2) Programa de Higiene y Saneamiento
(PHS), de cada uno de los almacenes en los que se almacenarn los productos;
desarrollados y visados por un profesional: (Bilogo, Ingeniero Industrial,
Microbilogo, Ingeniero Qumico, Ingeniero Alimentario, Ingeniero Agroindustrial, o
afn), debidamente colegiado y habilitado.
A su vez, dichos programas deben ser implementados como un sistema de control,

bajo la responsabilidad de un profesional (Bilogo, Ingeniero Industrial, Microbilogo,
Ingeniero Qumico, Ingeniero Alimentario, Ingeniero Agroindustrial, o afn),
debidamente colegiado y habilitado, calificado y capacitado con una antigedad no
11 mayor a 2 aos en Buenas Prcticas de Almacenamiento y el Programa de Higiene y APLICA APLICA
Saneamiento; o un tcnico titulado con formacin en procesamiento de alimentos,
calificado y capacitado, con una antigedad no mayor a dos (02) aos, en la aplicacin
del Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) y Programa de Buenas Prcticas de
Manipulacin o Buenas Prcticas de Manufactura (BPM), el mismo que debe ser
designado por el POSTOR y comunicado al PNAEQW antes de la supervisin inicial.
El PNAEQW verificar el cumplimiento de los Manuales de Buenas Prcticas de

Almacenamiento y Programa de Higiene y Saneamiento, a travs de las acciones de
supervisin que realice a los almacenes del PROVEEDOR, durante la prestacin del
Servicio Alimentario.
Copia legalizada del Certificado de Servicios de Saneamiento Ambiental, emitido por

una empresa o entidad con competencia para realizar el servicio, en cada uno de los
establecimientos que almacenarn los alimentos, con una antigedad no mayor a 30
das calendario. El original del Certificado deber estar a disposicin en el almacn.
La empresa o entidad que emita la certificacin deber estar autorizada por la

Autoridad de Salud (adjuntar copia fotosttica de Resolucin o Constancia de
autorizacin respectiva), segn las condiciones establecidas en el D.S. N 022-2001-
SA y R.M. N 449-2001-SA/DM, que certifique haber realizado los siguientes
tratamientos:
12 APLICA APLICA
Desinfeccin (obligatorio).
Desinsectacin (obligatorio).
Desratizacin (obligatorio).
Limpieza y desinfeccin de reservorios de agua (obligatorio).
Limpieza de tanques spticos (en caso de tenerlo).
La frecuencia del saneamiento ambiental, deber realizarse como mnimo cada tres
(03) meses durante la ejecucin contractual, debiendo cumplir con los requisitos
sealados en los prrafos precedentes.
Declaracin Jurada (Formato N 07) del POSTOR indicando que:
a) Los productos sern adquiridos directamente del fabricante, procesador o

13 APLICA APLICA
distribuidores autorizados por el fabricante, y deben contar con la documentacin
que acredite su procedencia (factura o boleta venta y gua de remisin), en la
que figure el nombre del producto, marca, lote, cantidad y otros datos que
19

permitan la trazabilidad del producto. Todos los productos debern cumplir con
los requisitos establecidos en las Bases del Proceso de Compras.
b) Su compromiso a ingresar por Mesa de Partes de la Unidad Territorial, la

documentacin completa (foliada, firmada y sellada) de todos los productos
ofrecidos, los cuales deben acreditar el cumplimiento de los requisitos
obligatorios sealados en las Especificaciones Tcnicas de los Alimentos
establecidos por el Programa, dentro de los plazos que se establezcan en las
Bases del Proceso de Compras.
c) Que los alimentos se transportarn de manera que se prevenga su

contaminacin o alteracin. Para tal efecto, se cumplir lo establecido en los
artculos 75, 76 y 77 del Decreto Supremo N 007-98-SA, y sus modificatorias o
norma legal equivalente que lo sustituya. El PNAEQW verificar su cumplimiento
de acuerdo con las Bases del Proceso de Compras.
Declaracin Jurada (Formato N 08), autorizacin al PNAEQW realizar supervisiones

inopinadas (inspeccin, muestreo o anlisis, entre otros) durante la ejecucin
contractual, a travs de su personal, o terceros designados por el PNAEQW, con la
14 finalidad de verificar las condiciones de almacenamiento, transporte y cumplimiento APLICA APLICA
de las Especificaciones Tcnicas de Alimentos, comprende el recojo de informacin
fotogrfica y/o audiovisuales.
Declaracin Jurada (Formato N 09), del compromiso del POSTOR de presentar los
documentos vigentes que cautelen el estado de salud de los manipuladores
(certificados, carnets, constancias), que realizan operaciones logsticas en almacn y
distribucin de alimentos, dichos documentos deben ser emitidos por establecimientos
15 APLICA APLICA
de salud del MINSA o ESSALUD, o clnicas afiliadas al sistema EPS o
Municipalidades. Esta informacin ser verificada por personal del PNAEQW durante
las supervisiones realizadas a la prestacin del servicio alimentario.
Copia fotosttica de la tarjeta de propiedad del o de los vehculos a nombre del

POSTOR, que se utilizarn para la distribucin de productos.
El POSTOR que est adquiriendo vehculos, adjuntar copia fotosttica del contrato
de compra o del trmite de la tarjeta de propiedad.
Si los vehculos no se encuentran a nombre del POSTOR o no sean de su propiedad,

deber presentar copia fotosttica del contrato o promesa de alquiler de vehculos o
del contrato o promesa de servicio de transporte, con una vigencia igual o mayor al
ltimo da de atencin, adjuntando copia de la tarjeta de propiedad de los vehculos
16 ofrecidos. En caso de consorcio, el contrato debe ser suscrito entre el (los) propietario APLICA APLICA
(s) del vehculo y cualquiera de los integrantes del consorcio.
Si el vehculo est registrado a nombre de dos o ms personas, todas estas debern

suscribir el contrato o promesa de alquiler a que hubiera lugar. Si el vehculo est a
nombre de una persona jurdica, se deber adjuntar la copia fotosttica de la vigencia
de poder del promitente o contratante.
El o los vehculos propuestos para un tem podrn ser propuestos para otro tem,
siempre que garanticen el cumplimiento del plan de rutas, la capacidad y la entrega
oportuna, el mismo que ser verificado durante la ejecucin contractual.
Plan de Rutas (Formato N 10) de los vehculos a utilizar en la distribucin de
productos por cada tem, detallando las caractersticas del mismo y su capacidad de
carga, en toneladas mtricas de cada uno de ellos. El Plan debe considerar el tiempo
17 APLICA APLICA
aproximado de desplazamiento por vehculo, desde el establecimiento hasta la ltima
IIEE programada.
20

El PROVEEDOR deber disponer de un espacio dentro de la unidad de transporte,

para que un servidor (propio o contratado) del PNAEQW, realice la supervisin de
rutas en las IIEE. Los productos debern ser entregados dentro de la IE y recibidos
por un miembro del CAE.
Las entregas de los productos debern realizarse en horario de labores escolares.

Declaracin Jurada (Formato N 11) del compromiso del POSTOR de presentar el
Plan de Rastreabilidad y Retiro de Productos No Conformes de las Instituciones
18 Educativas Pblicas, de acuerdo a los lineamientos establecidos en las presentes APLICA APLICA
Bases. El Plan es de estricto cumplimiento durante la ejecucin contractual.
Plan de Gestin de Residuos Slidos generados en las IIEE a consecuencia de la

entrega de productos. (Formato N 12)
APLICA APLICA
19 La ejecucin de este plan, ser verificado durante las supervisiones que realizar el
PNAEQW.
Declaracin Jurada (Formato N 13) de compromiso del POSTOR indicando que

cumplir con el protocolo de uso de herramientas informticas, para la prestacin del
20 APLICA APLICA
servicio alimentario.
Declaracin Jurada (Formato N 14) de compromiso del POSTOR indicando que la

provisin del servicio alimentario cumplir con las Especificaciones Tcnicas de
21 APLICA APLICA
alimentos y dems condiciones establecidas en las presentes Bases.
Asimismo, los Postores debern presentar lista de alimentos a entregar segn Formato N 18, de acuerdo al Anexo
N 03-B Tabla de Alternativas para la provisin de alimentos, conteniendo el grupo de alimentos, alternativa,
marcas (hasta un mximo de 5 marcas).
No ser admitida la propuesta tcnica que no cuente con los requisitos obligatorios exigidos en las presentes Bases.
Toda la documentacin presentada, declaraciones juradas y compromisos asumidos, podrn ser verificados por el
PNAEQW, cuando lo considere necesario.
3.2 Evaluacin, Calculo del Puntaje y Seleccin de Propuestas (Sobre N 01)
La evaluacin de propuestas comprende la revisin de los documentos obligatorios y facultativos y la calificacin

respectiva, la cual se realizar asignando puntajes de acuerdo con los factores establecidos en las presentes Bases.
No ser evaluada ni admitida la propuesta tcnica que no cuente con los requisitos obligatorios exigidos en las
presentes Bases.
Los puntajes mximos que se asignarn a la evaluacin de las propuestas tcnica y econmica, son:
Evaluacin Tcnica: 100 puntos.

Evaluacin Econmica: 100 puntos.
21

3.2.1 Evaluacin de la Propuesta Tcnica (Sobre N 01)
En la evaluacin de la propuesta tcnica, los postores debern alcanzar un puntaje mnimo de sesenta (60)
puntos, para acceder a la apertura y evaluacin de la propuesta econmica. La propuesta del POSTOR que
no alcance el puntaje mnimo, ser desestimada.
El COMIT DE COMPRA, en funcin a los documentos presentados en la propuesta tcnica, determinar

los puntajes para cada POSTOR, de acuerdo a los siguientes factores de evaluacin:
Factores de evaluacin Puntaje

a) Experiencia 30(*)
b) Cumplimiento de la prestacin 35(*)
c) Declaracin jurada de compra y entrega de productos locales en cada periodo de atencin, de
15(*)
acuerdo al volumen contratado para cada institucin educativa.
d) Acreditacin como distribuidor autorizado u operador logstico en distribucin de alimentos
para consumo humano o consorcio con distribuidor autorizado u operador logstico en 20
distribucin de alimentos para consumo humano.
Total 100
(*) Puntaje mximo.
a) Experiencia
Criterio:
Se evaluar la experiencia del POSTOR, respecto del monto acumulado por la venta y/o distribucin de
alimentos (productos no perecibles) para entidades pblicas y/o privadas, durante un perodo mximo de
cuatro (04) aos previos a la fecha de presentacin de propuestas, de acuerdo al siguiente detalle:
N Criterio Puntaje
Monto acumulado por ventas que representa ms del 25% hasta el 50% del valor
1 20
referencial del (los) tem(s) a los que se presenta el POSTOR.
Monto acumulado por ventas que representa ms del 50% hasta el 100% del valor
2 25
referencial del (los) tem(s) a los que se presenta el POSTOR.
Monto acumulado por ventas que representa ms del 100% del valor referencial
3 30
del (los) tem(s) a los que se presenta el POSTOR.
En caso que el POSTOR se presente a ms de un tem, el porcentaje que represente el monto acumulado,
deber obtenerse respecto de la suma total de los valores referenciales de los tems a los que postula.
Acreditacin:
La experiencia se acreditar mediante copia de los comprobantes de pago adjuntando el voucher de

depsito o voucher de transferencia o reporte de estado de cuenta o cheque u otro documento que
acredite la cancelacin, que deriven de un mximo de 20 contratos y/u rdenes de compra y/u rdenes
de servicio. En caso de no contar con contratos el POSTOR deber de presentar 20 comprobantes de
pago. Estos documentos debern presentarse acompaados de las respectivas constancias de
suministro de bienes y/o servicios, emitidas por los Comits de Compra o entidades pblicas o privadas.
22

Asimismo, el POSTOR deber acreditar que, como mnimo, el 25% del monto pagado que presenta para
acreditar su experiencia, a que se refiere el prrafo anterior, corresponda a los doce (12) meses anteriores
a la fecha de presentacin de la propuesta. En caso que no se acredite lo expuesto en el presente prrafo
no se asignar puntaje alguno.
Los comprobantes de pago declarados en el formato para acreditar la experiencia del POSTOR, que han
sido utilizados para acreditar la experiencia en un COMIT DE COMPRA, podrn ser utilizados para
acreditar su experiencia en otro COMIT DE COMPRA.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi en el
contrato de prestacin del servicio alimentario. De lo contrario, no se computar la experiencia
proveniente del contrato de prestacin del servicio alimentario.
Para efectos de acreditar el presente factor de evaluacin, slo se evaluar la documentacin presentada
por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones
vinculadas directamente al objeto de la convocatoria, de acuerdo con lo declarado en la promesa formal
del consorcio. En tal sentido, para evaluar dicha experiencia no se tomar en cuenta la documentacin
presentada por el o los consorciados, que asumen las obligaciones referidas a: las siguientes actividades:
- Actividades de carcter administrativo o de gestin como facturacin, financiamiento, aporte de

cartas fianzas o plizas de caucin, entre otras.
- Actividades relacionadas con asuntos de organizacin interna, tales como representacin u otros
aspectos que no se relacionen con la ejecucin de las prestaciones, entre otras.
Los postores debern registrar la experiencia en el (Formato N 16), referido a la experiencia del
POSTOR, que se adjunta a las presentes Bases.
b) Cumplimiento de la prestacin
Criterio:
Se evaluar el nivel de cumplimiento del POSTOR, respecto de los contratos y/o rdenes de compra y/u
rdenes de servicio presentados para acreditar la experiencia del POSTOR durante un perodo mximo
de cuatro (04) aos previos a la presentacin de la propuesta, de acuerdo al siguiente detalle:
23

N Criterio Puntaje
Cumplimiento de la prestacin sin incurrir en penalidades, por un total que
1 representa ms del 25% hasta el 50% del valor referencial del (los) tem(s) a los 25
que se presenta el POSTOR.
2 representa ms del 50% hasta el 100% del valor referencial del (los) tem(s) a los 30
que se presenta el POSTOR.
3 representa ms del 100% del valor referencial del (los) tem(s) a los que se 35
presenta el POSTOR.
En caso el POSTOR se presente a ms de un tem, el porcentaje que represente el monto acumulado

deber obtenerse respecto de la suma total de los valores referenciales de los tems a los que postula.
Acreditacin:
Mediante la presentacin de constancias de prestacin de servicio o cualquier otro documento que,

independientemente de su denominacin, indique, como mnimo, lo siguiente:
La identificacin del contrato y/u rdenes de compra y/u rdenes de servicio indicando su objeto.
El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato y/u rdenes de
compra y/u rdenes de servicio, comprendiendo las variaciones por adicionales y reducciones,
que se hubieran aplicado durante la ejecucin contractual.
Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista (persona natural, persona jurdica o
integrante de un consorcio) durante la ejecucin del contrato.
Las constancias o documentos presentados debern referirse a las contrataciones que se presentaron
para acreditar la experiencia del POSTOR.
Los postores debern registrar el Cumplimiento de la Prestacin (Formato N 17), adjunto a las presentes
Bases y presentarlo en su propuesta tcnica.
c) Declaracin Jurada de entrega de productos locales en cada periodo de atencin, de acuerdo al

volumen contratado para cada institucin educativa.
N Documento Puntaje
Declaracin jurada de compra y entrega de al menos un (01) producto local en cada
1 05
periodo de atencin, de acuerdo al volumen contratado para cada institucin educativa.
Declaracin jurada de compra y entrega de al menos dos (02) productos locales en cada
2 10
Declaracin jurada de compra y entrega de al menos tres (03) productos locales en cada
3 15
Producto Local, es aquel producto de procesamiento primario o industrializado (que puede incluir
productos de la biodiversidad nativa) dentro del mbito de la regin. No incluye alimentos fraccionados
(reenvasados).
24

d) Acreditacin como distribuidor autorizado de alimentos para consumo humano.
N Documento Puntaje
Carta o documento en original o copia legalizada notarialmente otorgada por la empresa
1 fabricante o importadora como distribuidor autorizado de uno o ms alimentos requeridos 20
por el Programa.
Aplicacin de Puntaje Negativo.
Se aplica puntaje negativo en la evaluacin tcnica a los postores que se encuentren en los supuestos
siguientes:
Puntaje
N Supuesto
Negativo
1 Postor al que el PNAEQW haya penalizado durante los dos (2) ltimos aos previos a la - 05
fecha de presentacin de propuestas, sin generar resolucin contractual.
2 Postor con contrato resuelto durante los dos (2) ltimos aos previos a la fecha de - 20
presentacin de propuestas, por mora o por razones distintas a temas de inocuidad.
Postor con contrato resuelto o cuyo contrato haya sido suspendido por el PNAEQW, por
3 incumplimiento de condiciones de inocuidad, durante los tres (3) ltimos aos previos a la - 30
fecha de presentacin de propuestas.
Postor que durante la postulacin o ejecucin de un contrato suscrito con un COMIT DE
4 COMPRA del PNAEQW, haya presentado documentos falsos y/o adulterados y/o no - 40
emitidos por la autoridad competente pblica o privada.
Postor que habiendo sido adjudicado no suscribi contrato con un COMIT DE COMPRA
5 del PNAEQW durante los dos (2) ltimos aos previos a la fecha de presentacin de - 50
propuestas
Postor con contrato resuelto o cuyo contrato haya sido suspendido por el PNAEQW, por
6 afectacin a la salud de los usuarios del PNAEQW, derivado de un pronunciamiento de la - 50
autoridad sanitaria.
Un supuesto de puntaje negativo se aplica con posterioridad a la asignacin del puntaje obtenido en la
evaluacin tcnica y es solo acumulativo entre los diferentes supuestos.
Tratndose de consorcios, sin perjuicio de lo expuesto en el prrafo precedente, el puntaje negativo es

acumulable en caso que dos o ms integrantes del consorcio, se encuentren inmersos en un mismo supuesto.
El COMIT DE COMPRA se encuentra obligado a aplicar el puntaje negativo, en caso de no hacerlo, y dicha
accin permita la adjudicacin de un POSTOR sancionado bajo los supuestos mencionados, el contrato que
se suscriba es nulo y no genera obligacin alguna de pago.
El PNAEQW publicar en su portal web la relacin de los postores y proveedores que se encuentren en alguno
de los supuestos de asignacin de puntaje negativo.
3.2.2 Evaluacin de la Propuesta Econmica (Sobre N 02):
El COMIT DE COMPRA slo evaluar la propuesta econmica de los postores que alcancen el puntaje
mnimo de sesenta (60) puntos, requeridos en la evaluacin de la propuesta tcnica de las presentes Bases
y el Manual del Proceso de Compras vigente.
25

El COMIT DE COMPRA, deber verificar:
Que la propuesta econmica que oferte el POSTOR deber realizarse por cada tem al que postula,
de acuerdo al Formato N 15 - Declaracin Jurada - Propuesta Econmica, establecido en las
presentes Bases.
Que el importe total de la propuesta econmica del tem al cual se presenta el POSTOR y los importes
parciales ofertados para cada nivel educativo, no deben superar el valor referencial del tem y el valor
referencial de cada nivel educativo, respectivamente. Adems, que el precio unitario por racin y por
nivel educativo deber estar expresado en dos decimales.
Que el valor de la propuesta econmica del POSTOR debe incluir el costo de los alimentos, gastos de
transporte, gastos administrativos, gastos operativos, impuestos (salvo lo establecido en la Ley N
27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona) y cualquier otro gasto relacionado a la
provisin del servicio alimentario entregado y recibido por el CAE en cada IE. De no cumplirse estas
condiciones, el COMIT DE COMPRA desestimar la propuesta.
La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de

menor monto. Al resto de propuestas se les asignar un puntaje inversamente proporcional, segn la
siguiente frmula:
Ppex = Rm x 100
Pex
Dnde:
x = Postor a ser evaluado
Ppex = Puntaje de la propuesta econmica del postor x
Pex = Propuesta econmica del postor x
Rm = Propuesta econmica de precio ms bajo
3.2.3 Seleccin de Propuestas (Postor con Mayor Puntaje)
Para la determinacin del puntaje total de cada propuesta, el COMIT DE COMPRA, con el apoyo de las
herramientas informticas provistas por el PNAEQW, el COMIT DE COMPRA proceder a la suma de los
puntajes ponderados de la propuesta tcnica y econmica. Los coeficientes de ponderacin en el presente
proceso de compra son: 0.60 para la evaluacin tcnica y 0.40 para la evaluacin econmica.
Para la seleccin de las propuestas se aplicar los coeficientes a los puntajes tcnicos y econmicos,
respectivamente y el resultado de la ponderacin es sumada, a fin de obtener el puntaje total, de
acuerdo a la siguiente frmula:
PUNTAJE TOTAL = (PET x 0.60) + (PEE x 0.40)
Dnde: PET = Puntaje de Evaluacin Tcnica

PEE = Puntaje de Evaluacin Econmica
El COMIT DE COMPRA, elaborar el cuadro con el orden de prelacin respectivo, determinando como
seleccionado al POSTOR con el mayor puntaje total.
26

En el supuesto que dos (02) o ms propuestas empaten en el mayor puntaje total, el COMIT DE COMPRA
notificar a los postores respectivos para la realizacin del desempate, a travs de sorteo en el mismo acto,
entre todos los postores empatados y en presencia de notario pblico o juez de paz a cargo.
El orden de prelacin de los postores ser notificado a travs del portal web del PNAEQW (www.qw.gob.pe),
de acuerdo con lo establecido en Manual del Proceso de Compras, accin que constituye notificacin vlida
a todos los postores que participaron de la convocatoria.
El COMIT DE COMPRA notificar en el mismo acto, al POSTOR que ocupa el primer lugar, la fecha en la
que se realizar la Supervisin Inicial de Planta y/o Almacn. En caso de encontrarse ausente, se dar por
notificado a travs de la publicacin de los resultados en el Portal Web del PNAEQW (www.qw.gob.pe).
El COMIT DE COMPRA, emitir el Acta de Evaluacin y Seleccin de Propuestas, la misma que incluir la
seleccin de los postores con mayor puntaje por tem y la identificacin de los tems que no contaron con
postores seleccionados.
Concluida esta etapa, la Unidad Territorial deber registrar y remitir el Acta de Evaluacin respectiva,
debidamente firmada, por medio electrnico a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de
Recursos del PNAEQW para la publicacin de los resultados en el Portal Web del PNAEQW
(www.qw.gob.pe).
3.2.4 Supervisin Inicial de Plantas y/o Almacenes:
Antes de la adjudicacin del proceso de compras. el PNAEQW a travs de su personal y/o terceros
contratados, realizar la supervisin inicial que consiste en una inspeccin higinica sanitaria y de capacidad
de produccin y/o de almacenamiento de la(s) planta(s) y/o almacn(es) sealados en la propuesta tcnica
del POSTOR que ocupa el primer lugar en el cuadro de orden de prelacin.
La supervisin inicial de plantas y/o almacenes, se realizar de acuerdo con las normas vigentes, aplicndose
el Protocolo de Supervisin Inicial correspondiente y de acuerdo con los plazos establecidos en el
cronograma de las Bases Integradas del presente proceso de compra.
Para el clculo de la capacidad de almacenamiento, el almacn deber estar debidamente implementado

con parihuelas, tarimas, pallets, racks, estantes, entre otros, los cuales deben mantener espacios libres
suficientes para permitir la circulacin de aire, la limpieza y la inspeccin. Asimismo, el ordenamiento y
apilamiento debe realizarse de acuerdo a las especificaciones de los productos o de los empaques a
almacenar. La capacidad de almacenamiento deber presentarse en el Formato N 05 Declaracin
Jurada de Cumplimiento de Condiciones Higinicas Sanitarias y capacidad de almacenamiento,
adjunto a las presentes Bases.
Durante la Supervisin Inicial, el POSTOR deber presentar su plano de estiba del almacn con la distribucin
de los productos, el mismo que deber estar debidamente firmado y sellado por el POSTOR. El POSTOR
deber cumplir con las Buenas Prcticas de Almacenamiento establecidas en la R.M. N 066-2015/MINSA.
27

En el caso que un mismo establecimiento sea declarado por uno o ms postores, para uno o ms tems de
uno o ms Comits de Compra, stos debern asegurar la capacidad de almacenamiento para todas sus
postulaciones. La capacidad de almacenamiento para el tem o tems ser evaluada, considerando la hora
de cierre del acta de evaluacin y seleccin de propuestas.
La Unidad Territorial comunicar los resultados de la supervisin inicial al COMIT DE COMPRA y ste
notificar al POSTOR va carta notarial la adjudicacin del tem o tems para la firma del contrato. De darse
el caso de resultados no satisfactorios de la supervisin inicial, el Comit de Compra desestimar la
propuesta. En este ltimo supuesto el Comit de Compra notificar va carta notarial al POSTOR que ocup
el segundo lugar en el cuadro de orden de prelacin, comunicando la fecha en la que se realizar la
supervisin inicial respectiva. De repetirse el caso, se proceder de la misma manera con los dems postores
segn el orden de prelacin determinado por el COMIT DE COMPRA. En estos ltimos supuestos, el
COMIT DE COMPRA deber prorrogar la etapa de Supervisin Inicial y etapas subsiguientes.
La Unidad Territorial, mediante carta simple comunicar los resultados de la Supervisin Inicial al COMIT
DE COMPRA, a fin de que este ltimo, emita el Acta de Adjudicacin de Postores.
3.2.5 Adjudicacin de Postores:
El COMIT DE COMPRA, con los resultados de la Supervisin Inicial, emitir el Acta de Adjudicacin de
Postores adjudicados en el o los tems correspondientes.
Concluida esta etapa, la Unidad Territorial deber registrar y remitir el Acta respectiva, debidamente firmadas,
a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos del PNAEQW, por medio electrnico
para la publicacin de los resultados en el Portal Web del PNAEQW (www.qw.gob.pe).
En caso de existir tems no adjudicados, el COMIT DE COMPRA deber realizar una nueva convocatoria
del proceso de compra, segn lo dispuesto en el Manual del Proceso de Compras vigente. Para ello el
Supervisor de Compra informar al Jefe de la Unidad Territorial por escrito, en el plazo de 72 horas las razones
o supuestos por los que no se realiz la adjudicacin y si stos podran ser superados en la nueva
convocatoria. La Unidad Territorial, basada en los resultados del informe del Supervisor de Compra, autorizar
al COMIT DE COMPRA la realizacin de una nueva convocatoria.
IV. FIRMA DE CONTRATO
4.1 Notificacin de Resultados:
El COMIT DE COMPRA notificar a los postores adjudicados va carta notarial, la fecha y lugar para la firma del
contrato, conforme a los plazos establecidos en el cronograma de las Bases integradas del presente Proceso de
Compra.
4.2 Firma de Contrato:
Para suscribir el contrato (Formato N 20 - Modelo de Contrato), el postor adjudicado y notificado, para firmar el
contrato, deber presentar mediante carta simple dirigida al COMIT DE COMPRA en el plazo establecido en el
cronograma de las bases integradas del presente Proceso de Compras, los documentos obligatorios siguientes:
28

a) Para persona natural, copia fotosttica del DNI del POSTOR adjudicado. Para persona jurdica, copia fotosttica
del DNI del representante legal o apoderado. Para consorcio copia fotosttica del DNI del representante comn.
El DNI deber encontrarse vigente.
b) Garanta de fiel cumplimiento por el 10% del valor adjudicado del tem, materializada a travs de una carta
fianza. La garanta de fiel cumplimiento ser emitida a favor del PNAEQW y expedida por una entidad financiera
dentro del mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la ltima lista de bancos extranjeros de primera categora, que
peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. La garanta debe ser incondicional, solidaria,
irrevocable y de realizacin automtica al slo requerimiento del PNAEQW. La garanta debe tener una vigencia
de 30 das calendario posterior a la culminacin de la ejecucin contractual. La carta fianza deber ser remitida
por la Unidad Territorial a la Unidad de Administracin para su custodia, dentro de 48 horas de suscrito el
contrato.
En el caso de las MYPE, podrn solicitar acogerse al mecanismo de retencin de dicho porcentaje de acuerdo
con lo establecido en las presentes Bases, para lo cual debern presentar su Constancia de REMYPE, expedida
por el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo. En caso de consorcio, cada consorciado deber presentar
la respectiva Constancia de REMYPE. No se aceptar solicitudes en trmite. El Supervisor de Compra verificar
la veracidad de la Constancia de REMYPE a travs del portal web del Ministerio de Trabajo y Promocin del
Empleo, comunicando los resultados de su verificacin al COMIT DE COMPRA.
c) De ser el caso, contrato de consorcio con firmas legalizadas notarialmente por cada uno de los representantes
legales y/o titulares de los consorciados, precisando el porcentaje de participacin, el integrante que asumir la
facturacin, las obligaciones de cada consorciado (conforme la promesa de consorcio, presentada en el proceso
de compra), designacin del representante comn y el domicilio comn, de corresponder.
d) Declaracin Jurada (Formato N 19) de compromiso de atender las entregas establecidas por el PNAEQW en
las cantidades y presentaciones requeridas por Institucin Educativa, de acuerdo a lo establecido en las
presentes Bases, garantizando el consumo diario de los usuarios de cada Institucin Educativa, bajo
responsabilidad.
e) Relacin de establecimientos donde se almacenarn los productos, de acuerdo con lo declarado en la propuesta
tcnica, indicando la direccin y adjuntando el croquis de ubicacin de cada uno de ellos, asimismo la relacin
de IIEE que recibirn los productos de cada almacn.
f) Copia legalizada notarialmente, de la licencia municipal de funcionamiento del o los almacenes presentados en
la propuesta tcnica.
El contrato se perfecciona con las firmas del documento que lo contiene. Ser suscrito por triplicado entre el
Presidente y el Secretario del COMIT DE COMPRA y el POSTOR adjudicado, a quien luego de la firma se le
denominar PROVEEDOR. El POSTOR adjudicado podr firmar el contrato segn detalle:
i. La persona natural, a travs del titular o apoderado designado mediante escritura pblica.
ii. La persona jurdica, a travs del representante legal o apoderado designado mediante escritura pblica o
copia certificada del acta de otorgamiento de poderes.
29

iii. El consorcio, a travs del representante comn, designado en el contrato de consorcio con firmas
legalizadas o elevado a escritura pblica.
Los contratos que se suscriban como resultado de la convocatoria realizada con el Cronograma del Proceso de
Compra General, debern iniciar su atencin el primer da del ao escolar, de acuerdo con los plazos establecidos
por la autoridad del sector educacin y previstos en el contrato.
El perodo entre la firma del contrato y el inicio de la atencin del servicio alimentario, en cualquier caso, no podr
ser menor a quince (15) das hbiles.
En las Unidades Territoriales donde existan zonas de difcil acceso, IIEE dispersas u otros factores adversos, los
perodos de tiempo entre la fecha de firma del contrato y la fecha de inicio de la provisin del servicio alimentario,
pueden ampliarse, previa solicitud del PROVEEDOR antes de la firma del contrato e informe del Coordinador Tcnico
Territorial y del Jefe de la Unidad Territorial, que sustente dicha situacin. La Unidad Territorial informar en el plazo
de dos (2) das hbiles a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos, que ampli o deneg
la solicitud del PROVEEDOR.
Un ejemplar del contrato quedar en poder del COMIT DE COMPRA, el segundo ejemplar ser entregado al
PROVEEDOR y el tercer ejemplar quedar en poder de la Unidad Territorial (responsable de su custodia). Esta
ltima deber escanearlo, registrarlo y remitirlo a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de
Recursos, en un plazo no mayor de dos (02) das hbiles de suscrito, para su publicacin en el Portal Web del
PNAEQW.
Forman parte del contrato, el documento que lo contiene y sus anexos, las propuestas tcnica y econmica, y las
Bases Integradas, as como las disposiciones establecidas en el Manual del Proceso de Compras y la normativa
complementaria. En caso exista una contradiccin y/o incongruencia entre los documentos previamente citados, las
Bases Integradas del Proceso de Compras, tienen prevalencia sobre los dems documentos.
El Contrato tiene vigencia a partir de su suscripcin, hasta la liquidacin del mismo.
Cuando el POSTOR adjudicado no se presente dentro de los plazos otorgados para la firma del contrato o manifieste
su decisin de no suscribirlo, el COMIT DE COMPRA deber comunicar, mediante carta notarial, al siguiente
POSTOR segn orden de prelacin para la supervisin inicial de plantas y/o almacenes, y despus de obtenido el
resultado satisfactorio ser adjudicado y suscribir el contrato correspondiente. Al siguiente POSTOR adjudicado se
le aplicarn los plazos y condiciones establecidos para la supervisin inicial, notificacin y firma de contrato, hechos
que debern consignarse en acta del COMIT DE COMPRA.
Al POSTOR adjudicado que no firme el contrato o manifieste su decisin de no suscribirlo, se le aplicarn las
acciones administrativas y legales que correspondan.
El contrato debidamente suscrito deber publicarse en el Portal Web del PNAEQW, en un plazo de cinco (05) das
hbiles, contados a partir del da siguiente de la firma.
Durante la ejecucin contractual, el contrato podr modificarse mediante la suscripcin de adendas, suscritas por
ambas partes, para lo cual deber observarse los procedimientos y formatos establecidos para tal fin, por el
PNAEQW.
30

La devolucin de los depsitos de garanta de seriedad de oferta a los postores adjudicados y no adjudicados se
realizar de forma posterior a la firma del contrato del tem adjudicado en la convocatoria, de acuerdo con las
disposiciones establecidas por el Programa.
V. EJECUCIN CONTRACTUAL
V.1 Obligaciones del Proveedor
EL PROVEEDOR se sujetar a las siguientes obligaciones:
a) Cumplir con lo dispuesto en el Manual del Proceso de Compras, las Bases Integradas y los procedimientos operativos
que le sean aplicables, aprobados por el PNAEQW.
b) Presentar el expediente completo con los requisitos obligatorios para la liberacin de los productos dentro de los
plazos establecidos en el contrato.
c) Garantizar la liberacin de los productos en los plazos establecidos en el contrato.
d) Entregar en las Instituciones Educativas Pblicas los productos en las cantidades exactas, ntegras y oportunas,
respetando estrictamente las condiciones contractuales, bajo responsabilidad.
e) Proporcionar a la Unidad Territorial las actas de entrega y recepcin de productos emitidas desde el respectivo
Sistema Integrado de Gestin Operativa (SIGO) y verificadas por el miembro del CAE y toda la documentacin
requerida para el pago dentro de los plazos establecidos en el Contrato. Las nicas actas vlidas para la realizacin
del pago son las emitidas desde el Sistema Integrado de Gestin Operativa (SIGO).
Ser responsabilidad del PROVEEDOR cualquier demora en la presentacin del Expediente de Conformidad de
Entrega, conforme a los plazos establecidos en el cronograma del Contrato.
f) Brindar todas las facilidades necesarias para que el PNAEQW, pueda ejercer su derecho de verificar el cumplimiento
de todas y cada una de las prestaciones a cargo del PROVEEDOR, incluyendo aquellas obligaciones relativas a la
calidad y cantidad de los productos (raciones) materia del contrato. En consecuencia, el PNAEQW queda autorizado
a apersonarse a las instalaciones del PROVEEDOR, a travs de sus representantes legales o de terceros, con la
finalidad de verificar el estricto cumplimiento de lo pactado. El ejercicio de esta facultad ser ejecutada, en presencia
del PROVEEDOR o un representante autorizado. Adems podr requerirse la presencia de un Notario Pblico o
Juez de Paz, en ausencia del representante del PROVEEDOR.
g) Garantizar la inocuidad y calidad de los productos que entrega a cada una de las IIEE, asumiendo, sin perjuicio de
la responsabilidad contractual, la responsabilidad civil frente a terceros y las responsabilidades administrativas y/o
penales de ser el caso
h) Contar obligatoriamente con los dispositivos mviles con las caractersticas tcnicas mnimas requeridas para
instalar el respectivo aplicativo informtico proporcionado por el PNAEQW, mediante el cual se registrar el evento
de la entrega en cada una de las instituciones educativas. Dichos dispositivos mviles no podrn ser utilizados por
ms de un PROVEEDOR.
31

i) Realizar la georreferenciacin y sincronizacin de informacin de todas las entregas utilizando el respectivo

aplicativo informtico, de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases y del respectivo protocolo.
j) Coordinar permanentemente con el representante propio o tercero del PNAEQW, encargado de la supervisin del
cumplimiento del Plan de Rutas.
k) Entregar los productos a las instituciones educativas, siempre que cuente con la correspondiente acta de liberacin
de los productos, otorgada por el representante del PNAEQW.
l) Disponer de un espacio dentro de la unidad de transporte para que un representante (propio o contratado) del
PNAEQW realice la supervisin del Plan de Rutas de la modalidad de productos en las IIEE, los productos debern
de ser entregados dentro de la IE y recibidos por un miembro del CAE.
m) Comunicar a la Unidad Territorial la conformidad por la transferencia financiera recibida correspondiente al servicio
alimentario prestado, realizada por el COMIT DE COMPRA, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Manual
de Transferencias y Rendicin de Cuentas vigente del PNAEQW.
n) Contar con un profesional (Bilogo, Ingeniero Industrial, Microbilogo, Ingeniero Qumico, Ingeniero Alimentario,
Ingeniero Agroindustrial, o afn), debidamente colegiado y habilitado, calificado y capacitado con una antigedad no
mayor a 2 aos en Buenas Prcticas de Almacenamiento y el Programa de Higiene y Saneamiento; o un tcnico
titulado con formacin en procesamiento de alimentos, calificado y capacitado, con una antigedad no mayor a dos
(02) aos, en la aplicacin del Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) y el Programa de Buenas Prcticas de
Manipulacin, o Buenas Prcticas de Manufactura (BPM).
V.2 Aspectos Contractuales
El PROVEEDOR deber tener en cuenta durante la ejecucin contractual de la provisin del servicio alimentario, lo
siguiente:
a) El periodo de atencin del servicio alimentario para el presente proceso de compra se ha establecido en das lectivos,
que inician el 13 de Marzo al 19 de Diciembre del 2017, conforme a lo dispuesto por el Sector Educacin. Para el
2017 ser de ciento ochenta y cuatro (184) los das de atencin del servicio alimentario.
b) Durante la actividades de liberacin de productos, el PNAEQW podr realizar de manera aleatoria, a travs de las
autoridades sanitarias, CENAN o terceros contratados, los anlisis fsico qumicos y/o microbiolgicos a uno o ms
de los productos a entregar.
c) Observando los plazos y procedimientos establecidos, durante la ejecucin contractual el PROVEEDOR podr
presentar y solicitar a la Unidad Territorial la incorporacin de una nueva alternativa de alimento(s) para brindar la
atencin del servicio alimentario, siempre que el mismo cumpla con los aportes y parmetros nutricionales y
requisitos establecidos por el PNAEQW. La Unidad Territorial, previo informe favorable, remitir a la Sede Central
del PNAEQW, para su evaluacin. La Unidad de Organizacin de las Prestaciones es la responsable de su
evaluacin e incorporacin a travs de una nueva Ficha Tcnica. No se tramitar si el PROVEEDOR no cumple con
los plazos y/o los procedimientos establecidos.
32

V.3 Modificaciones Contractuales y Contratos Complementarios
a. Las actualizaciones de IIEE y usuarios dispuestas mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva, que conlleven al
incremento o disminucin de las prestaciones (variacin del nmero de IIEE y usuarios), sern comunicadas por la
Unidad Territorial al COMIT DE COMPRA, para que ste notifique al PROVEEDOR y suscriba la adenda al contrato
que corresponda. El costo de los adicionales se determinar sobre la base de las condiciones y precios pactados en
el contrato.
b. Por disposicin de la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos del PNAEQW y con opinin
favorable de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PNAEQW, el COMIT DE COMPRA notificar al
PROVEEDOR la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto
contratado para brindar atencin en el tem adjudicado. El costo de los adicionales se determinar sobre la base de
las condiciones y precios pactados en el contrato.
c. De manera excepcional, a fin de garantizar la prestacin del servicio alimentario de un tem o tems no adjudicados o
cuyos contratos hayan sido resueltos, suspendidos o declarados nulos, el PNAEQW podr autorizar la firma de
adendas con un PROVEEDOR de otro tem del mismo COMIT DE COMPRA que garantice el suministro de
alimentos.
De no ser posible la atencin con proveedores del mismo COMIT DE COMPRA, la Unidad Territorial deber evaluar
la viabilidad de su atencin a travs de un PROVEEDOR de otro COMIT DE COMPRA, remitiendo la documentacin
a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos para su evaluacin, la misma que deber ser
aprobada mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva, para que los usuarios no atendidos se incorporen
temporalmente al mbito de cobertura del otro COMIT DE COMPRA, con la finalidad de asegurar su atencin.
d. Las adendas suscritas en el marco de lo dispuesto en los prrafos precedentes, deben mantener las condiciones del
contrato, respecto del precio, modalidad de la prestacin (productos y raciones), nivel educativo (inicial, primaria y
secundaria) y tipo de racin (desayuno y/o refrigerio y/o almuerzo). No podr suscribirse la adenda cuando el tipo de
racin y nivel educativo no se encuentren estipulados en el contrato.
En caso existiera alguna variacin de las condiciones del contrato respecto del tem no adjudicado o cuyos contratos
han sido suspendidos, resueltos o declarados nulos, la Unidad Territorial deber remitir un Informe sustentatorio a la
Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos, solicitando la autorizacin respectiva, indicando
de manera expresa que es la alternativa ms viable para garantizar el servicio alimentario.
e. Sin perjuicio de lo sealado en los numerales c) y d), del presente acpite, en los casos en los que no se haya
adjudicado el tem, o se haya resuelto o declarado nulo el Contrato, el COMIT DE COMPRA deber convocar al
proceso de compra para el suministro de alimentos. En caso de tratarse de la atencin alimentaria del ltimo trimestre,
la Unidad Territorial deber evaluar el costo beneficio de realizar una nueva convocatoria.
f. La Unidad Territorial deber disponer, bajo responsabilidad, la reduccin de las prestaciones del Contrato hasta por
el porcentaje que corresponda, cuando tome conocimiento de la disminucin de usuarios, IIEE, das de atencin u
otras causas que ameriten dicha reduccin. La Unidad Territorial es responsable del clculo de los nuevos volmenes,
en coordinacin con la Unidad de Organizacin de las Prestaciones.
33

g. En caso de adicionales o reducciones, el PROVEEDOR aumentar o reducir de forma proporcional las garantas que
hubiere otorgado.
h. En caso de desabastecimiento de productos debidamente sustentado, que imposibilite la entrega de productos de

acuerdo a la Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos de la Unidad Territorial, el PROVEEDOR podr
solicitar al COMIT DE COMPRA el intercambio de productos, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para el
intercambio de alimentos vigente del PNAEQW.
Dicho cambio se formalizar mediante una adenda al contrato, previa evaluacin y autorizacin de la Unidad
Territorial, pudiendo implicar la modificacin del monto contractual.
i. Durante la ejecucin contractual el PROVEEDOR o el PNAEQW podrn presentar nuevas alternativas de alimentos,
siendo la Unidad de la Organizacin de las Prestaciones del PNAEQW la responsable de su evaluacin e
incorporacin a travs de una nueva especificacin tcnica de alimentos, para brindar el servicio de atencin
alimentaria. El producto deber cumplir con los aportes y parmetros establecidos por el PNAEQW.
j. El PROVEEDOR que necesite incorporar nuevos establecimientos (plantas o almacenes), por el incremento de
usuarios o para optimizar la prestacin del servicio alimentario, podr solicitar al COMIT DE COMPRA la inclusin o
cambio respectivos, debiendo cumplir como mnimo los mismos requisitos con los cuales adjudic, segn lo
establecido en las presentes Bases y normas sobre la materia. La Unidad Territorial evaluar y autorizar dicha
incorporacin.
k. El PROVEEDOR que determine la necesidad de reducir o desestimar un establecimiento (plantas o almacenes), podr
solicitarlo al COMIT DE COMPRA. La Unidad Territorial evaluar y autorizar dicha reduccin.
l. El PROVEEDOR que tenga la necesidad de incorporar o renovar a un profesional o tcnico capacitado como
responsable de su almacn, podr solicitarlo al COMIT DE COMPRA, debiendo cumplir como mnimo con los
mismos requisitos con los cuales adjudic, segn lo establecido en las presentes Bases y normas sobre la materia.
La Unidad Territorial evaluar y autorizar dicha incorporacin.
m. El PROVEEDOR que incorpore nuevo(s) vehculo(s) o realice cambios, por el incremento de usuarios o para optimizar
la prestacin del servicio alimentario, podr solicitarlo al COMIT DE COMPRA, debiendo cumplir como mnimo con
los mismos requisitos con los cuales adjudic, segn lo establecido en las presentes Bases y normas sobre la materia.
La Unidad Territorial evaluar y autorizar dicha incorporacin.
V.4 Prohibicin de Cesin de Posicin Contractual y Restricciones a la Sub Contratacin
No se permite la cesin de posicin contractual ni la subcontratacin de la prestacin a cargo del proveedor, excepto la
subcontratacin de los servicios logsticos de almacenaje y de transporte de alimentos.
En caso de subcontratacin, el proveedor mantiene la responsabilidad por la ejecucin total del contrato ante el COMIT
DE COMPRA. El servicio subcontratado deber cumplir con los requisitos y formalidades exigidas por el Manual del
Proceso de Compras vigente y las presentes Bases del proceso de compra, las normas de la materia, as como las
disposiciones complementarias que emita el PNAEQW.
34

Las obligaciones derivadas del contrato entre el proveedor y el subcontratista son ajenas y no son oponibles al Comit de
Compra y al PNAEQW.
V.5 Supervisin de la Prestacin
a) Con la finalidad de cautelar el adecuado cumplimiento de las prestaciones a cargo de los proveedores contratados, el
PNAEQW se encuentra facultado para, directamente, o a travs de DIGESA, SENASA, SANIPES y CENAN y/o de
terceros contratados para tal fin, desarrollar acciones de supervisin y/o muestreo en los almacenes y/o instituciones
educativas, las que se realizarn conforme a los lineamientos tcnicos y protocolos de supervisin, inspeccin o
liberacin aprobados por el PNAEQW y/o a la normativa vigente que establezca la autoridad sanitaria o el laboratorio
de referencia nacional. Los protocolos de supervisin, inspeccin o liberacin aprobados por el PNAEQW, podrn ser
modificados a fin de garantizar la prestacin idnea del servicio alimentario de acuerdo a sus necesidades de
verificacin.
b) El PNAEQW verificar que los almacenes a cargo de los proveedores mantengan las condiciones higinicas sanitarias
y operativas durante toda la ejecucin contractual; as como el cumplimiento de los trminos ofrecidos en las
propuestas tcnicas. Asimismo, el PNAEQW verificar el cumplimiento de la tabla de alternativas para la provisin de
desayunos o refrigerios para la provisin de alimentos, especificaciones tcnicas de los productos contenidas en las
Especificaciones Tcnicas de los productos. Asimismo, el cumplimiento de las condiciones del servicio de transporte,
la vigencia de las certificaciones presentadas y de la documentacin sanitaria exigida al personal a cargo de la
manipulacin de alimentos, y dems declaraciones y compromisos asumidos por los proveedores.
c) En caso de verificarse el incumplimiento de las condiciones higinicas sanitarias a las que se encuentra obligado el
PROVEEDOR y/o la falsedad y/o adulteracin de los documentos presentados, o cualquier incumplimiento contractual,
la Unidad Territorial emitir los informes tcnicos respectivos a la Unidad de Gestin de Contrataciones y
Transferencia de Recursos, con la finalidad de que dicha Unidad determine las penalidades u otras consecuencias
legales que pudiera corresponder, de acuerdo con lo establecido en el Manual del Proceso de Compras vigente, en
las presentes Bases y/o en el contrato respectivo.
d) Si como resultado de las acciones de supervisin, el PNAEQW detecta situaciones que resulten susceptibles de poner
en riesgo la salud de los usuarios, en atencin a los lineamientos tcnicos aprobados por la Unidad de Supervisin,
Monitoreo y Evaluacin (Protocolos de supervisin y liberacin de raciones y productos del PNAEQW), se suspender
temporalmente la distribucin de productos, sin perjuicio de la aplicacin de penalidades y/o resolucin del Contrato,
conforme a lo establecido en el Manual del Proceso de Compras vigente y en las presentes Bases.
El incumplimiento de la suspensin por parte del PROVEEDOR ser puesto en conocimiento del Ministerio Pblico
para las acciones que correspondan.
e) La facultad de supervisin del PNAEQW, comprende la realizacin de muestreos e inspecciones inopinadas en

cualquier etapa de la prestacin del servicio alimentario, para tal efecto, el PNAEQW podr coordinar con DIGESA,
SENASA, SANIPES, CENAN u otras entidades pblicas o privadas competentes en materia de salud y nutricin, con
la finalidad de coadyuvar a la realizacin de las evaluaciones que correspondan.
f) El PNAEQW verificar durante las acciones de supervisin de la ejecucin contractual, que el almacn cuente con un
profesional (Bilogo, Ingeniero Industrial, Microbilogo, Ingeniero Qumico, Ingeniero Alimentario, Ingeniero
35

Agroindustrial, o afines, debidamente colegiado y habilitado) o un tcnico calificado y capacitado en la aplicacin de

Buenas Prcticas de Almacenamiento y Programa de Higiene y Saneamiento.
V.6 Conformidad de la Prestacin
a) La entrega de los productos se realizar en las instituciones educativas atendidas por el PNAEQW, respetando
estrictamente las condiciones contractuales.
b) La entrega de productos se realizar en das de labores escolares, previa coordinacin con los CAE y sin afectar el
desarrollo del dictado de clases, para un perodo de 20 das de atencin. En casos excepcionales, a requerimiento
de la Unidad Territorial, el PNAEQW autorizar la entrega para perodos mayores, considerando dificultades en las
vas de transporte, accesibilidad, dispersin de IIEE, capacidad de almacenamiento del proveedor e IIEE, etc. Esta
informacin debe estar expresamente contemplada en el contrato y corresponde al PNAEQW su determinacin.
c) La conformidad de la entrega de productos ser otorgada por un miembro del Comit de Alimentacin Escolar (CAE),
quien deber verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacin, la calidad y cantidad de los mismos de acuerdo
con la programacin de raciones y/o volmenes de productos entregados por el PROVEEDOR a cada IIEE. De existir
observaciones, stas debern ser detalladas en el Acta de Entrega y Recepcin de Productos. La conformidad de la
recepcin de los productos por el CAE, se materializa con la suscripcin de la respectiva Acta de Entrega y Recepcin
de Productos.
d) El PNAEQW solo pagar los productos que cuenten con el Acta de Entrega y Recepcin de Productos debidamente
firmada, fechada y sellada por un miembro del Comit de Alimentacin Escolar (CAE), que acredite la conformidad de
la prestacin del servicio alimentario.
e) La informacin registrada en el Acta de Entrega y Recepcin de Productos ser contrastada con la informacin
registrada con el aplicativo informtico al momento de la entrega, y aleatoriamente con la copia que posee la IIEE (la
misma que debe ser idntica a la presentada por el PROVEEDOR). En caso de presentar observaciones, corresponde
a las Unidades Territoriales la evaluacin del expediente y emisin del informe respectivo, proponiendo a la Unidad
de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos las penalidades a ser aplicadas, para las acciones que
correspondan.
De existir Acta de Entrega y Recepcin de Productos que contengan informacin diferente a la verificada durante las
acciones de supervisin y monitoreo realizadas por el PNAEQW, se proceder a realizar la valorizacin de acuerdo
al informe remitido por la Unidad Territorial. La verificacin de la conformidad ser realizada de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente.
f) El Comit de Alimentacin Escolar CAE no podr emitir conformidad cuando la entrega de productos se realice en
contravencin de los plazos de la entrega establecida en el respectivo contrato.
g) El retraso en la entrega acarrea la imposicin de la penalidad respectiva, por los das de retraso.
h) Las Actas de Entrega y Recepcin de Productos suscritas por el Comit de Alimentacin Escolar - CAE acreditan la
conformidad de la entrega de los productos distribuidos en las IIEE. Estas son indispensables para que la Unidad
Territorial tramite el pago respectivo. Las Actas de Entrega y Recepcin de Productos presentadas por el
PROVEEDOR para efectos del pago, tienen carcter de declaracin jurada y para que sean vlidos deben mostrar
36

obligatoriamente el nombre completo, DNI, firma del miembro del CAE que recibi los productos y la fecha de la
recepcin completa, conforme a lo establecido por el PNAEQW.
i) En caso que, durante las acciones de supervisin y monitoreo realizadas por el PNAEQW en las IIEE usuarias, se
encuentre evidencia de incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, la Unidad Territorial proceder a
emitir el informe respectivo con el acta de supervisin suscrita por un miembro del CAE y adjuntando los medios
probatorios que correspondan, comunicar al COMIT DE COMPRA con conocimiento a las Unidades Tcnicas del
PNAEQW, segn corresponda.
V.7 Aplicacin de Penalidades
a) Las penalidades aplicables son identificadas y sustentadas por la Unidad Territorial del PNAEQW cuando se configure
una situacin de incumplimiento prevista en el Manual del Proceso de Compras, en las presentes Bases, en el contrato
respectivo y normas complementarias del PNAEQW, y aqulla responda a circunstancias imputables al PROVEEDOR.
Las penalidades se aplican sin perjuicio de la resolucin del contrato y/o de las acciones legales que correspondan.
b) La Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos verifica y aprueba la penalidad identificada y

sustentada por la Unidad Territorial.
c) La opinin del PNAEQW es vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte del COMIT DE COMPRA. ste
notificar al PROVEEDOR, las penalidades impuestas, va carta notarial.
d) Cada penalidad se calcular de forma independiente de las dems penalidades, las que sern deducidas de los pagos
parciales o del pago final, conforme a lo sealado en el Manual del Proceso de Compras Vigente.
e) Excepcionalmente, para aquellos contratos en los que se suscriba una adenda para la adscripcin de uno o ms
tems, el clculo para la aplicacin de la penalidad se realizar en base, slo a los montos correspondientes al tem o
tems, en los cuales se produjo el incumplimiento contractual.
f) No se aplicarn penalidades cuando, por caso fortuito o de fuerza mayor el PROVEEDOR se encuentre imposibilitado
de cumplir con la provisin del servicio alimentario en las condiciones pactadas. En este caso, el PROVEEDOR deber
presentar al COMIT DE COMPRA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de cesado el evento, un escrito
solicitando la inaplicacin de penalidades, para lo cual deber adjuntar a su solicitud los elementos probatorios
correspondientes. El COMIT DE COMPRA debe trasladar el pedido en un plazo mximo de cuarenta y ocho (48)
horas a la Unidad Territorial, y el Jefe de la Unidad Territorial previo informe tcnico con toda la informacin del caso,
elevar el expediente a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos para su
pronunciamiento. Dicho pronunciamiento es vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte del COMIT DE
COMPRA.
g) En caso que el monto de las penalidades aplicadas en un determinado contrato supere los montos pendientes de
pago, las mismas sern descontadas de la garanta de fiel cumplimento.
h) Para cualquier controversia respecto a la aplicacin de penalidades, se aplicar la clusula de solucin de

controversias del contrato correspondiente.
i) Las penalidades se aplicarn de acuerdo con el siguiente detalle:

37

Causales referidas a la entrega de los productos
N Causales de incumplimiento Penalidad

0.5% del monto total del
contrato por cada da de
1 No entregar los productos en la fecha establecida en el contrato.
retraso (el clculo es en das
hbiles)
2 Realizar entrega incompleta de productos en una o ms IIEE 1% del monto total del contrato
Causales referidas a la calidad de los productos

1% del monto correspondiente
De comprobarse por parte de un organismo de inspeccin y/o autoridad sanitaria competente
al respectivo periodo de
3 y/o CENAN, que los productos no cumplen con los requisitos fsicos qumicos establecidos en
atencin conforme a lo
las Especificaciones Tcnicas de alimentos, siempre que no afecten la inocuidad.
establecido en el contrato
Otras causales de incumplimiento contractual

No contar con el profesional o tcnico responsable de control de calidad del PROVEEDOR en
el almacn de los productos, de acuerdo a lo declarado en el Formato N 06 de los requisitos 1% del monto correspondiente
4 obligatorios de las presentes Bases. atencin conforme a lo
En este supuesto no se permitir la liberacin de los productos.
No subsanar las observaciones formuladas durante las supervisiones del PNAEQW, terceros o
5 autoridad sanitaria competente, en el plazo establecido, que no estn relacionadas a aspectos
de inocuidad.
No cumplir con realizar el saneamiento ambiental de almacenes segn las condiciones
establecidas en el D.S. N 022-2001-SA y R.M. N 449-2001-SA/DM en la frecuencia
0.5% del monto total del
establecida por el PNAEQW y/o detectar en los almacenes la existencia de insumos y/o
6 contrato por cada da de
productos infestados. incumplimiento
En este supuesto no se permitir iniciar la liberacin de los productos y se dispondr la
suspensin de la prestacin del servicio.
0.5% del monto
No permitir el acompaamiento y supervisin del profesional responsable o tercero contratado correspondiente al respectivo
7 por el PNAEQW para el cumplimento de supervisin del Plan de Rutas periodo de atencin conforme a
lo establecido en el contrato,
por cada incumplimiento
No acreditar la adquisicin y entrega de alimentos a productos locales durante el periodo de al respectivo periodo de
8
liberacin de los productos, en cada entrega. atencin conforme a lo
establecido en el contrato.
0.1 % del monto
No presentar las Actas de Entrega y Recepcin de Productos en los plazos establecidos en correspondiente al respectivo
9 las presentes Bases y/o en el Contrato. periodo de atencin conforme a
lo establecido en el contrato
por cada da de retraso
38

0.1% del monto

correspondiente al respectivo
No presentar los documentos para la supervisin y liberacin de productos, en el plazo
10 periodo de atencin conforme a
establecido en el respectivo contrato, segn lo establecido en el contrato.
lo establecido en el contrato
por cada da de retraso.
0.1% del monto
Incumplimiento de registrar en el Aplicativo Informtico en el da correspondiente, la correspondiente al respectivo
11 georreferenciacin que evidencie la entrega de productos, de acuerdo con lo establecido en las periodo de atencin conforme a
presentes Bases y el protocolo correspondiente. lo establecido en el contrato,
por cada II.EE no registrada.
0.1 % del monto
Presentar el Expediente de Conformidad de Entrega, sin cumplir con los requisitos para el
correspondiente al periodo de
12 trmite del pago correspondiente.
V.8 Causales de Resolucin Contractual
8.1 Son causales de resolucin del contrato los supuestos siguientes:
a) Cuando el PROVEEDOR acumule el 10% del monto total del contrato como resultado de la aplicacin de
penalidades.
b) Cuando los productos distribuidos hayan generado problemas de salud a los usuarios y, stos resulten imputables
al PROVEEDOR, conforme a lo establecido en la regulacin sobre la materia y la aprobada por el PNAEQW.
c) Cuando el PROVEEDOR entregue en las instituciones educativas productos distintos a los autorizados durante la
liberacin por el PNAEQW.
d) Cuando en el almacn del PROVEEDOR, durante las actividades de supervisin, se verifique en dos
oportunidades la presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato ave, cucaracha, mosca, u otros
animales, y/o se evidencia excremento, orina, pelos u otros de los mismos.
e) Cuando el PROVEEDOR presente documentacin falsa o documentos adulterados, as como la adulteracin de

la informacin registrada en los aplicativos informticos del PNAEQW, para cualquier trmite y/o durante la etapa
de postulacin y/o firma y/o ejecucin contractual.
f) Cuando el consorcio se separe o se produzca el retiro de uno o ms consorciados; por lo que no corresponder
aceptar solicitudes de renuncia o cambio de uno o ms consorciados.
Tambin ser causal de resolucin el incumplimiento de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR, sean
contractuales, legales o normativas del PNAEQW.
En cualquiera de estos supuestos la resolucin se producir automticamente cuando el COMIT DE COMPRA

comunique al PROVEEDOR que ha decidido valerse de la causal resolutoria correspondiente.
Para la resolucin de un contrato, la Unidad Territorial requiere haber emitido previamente un informe tcnico y legal,
que sustente los fundamentos de dicha decisin. El COMIT DE COMPRA notificar va carta notarial la resolucin
del contrato.
39

8.2 El PNAEQW deber suspender la prestacin del servicio, en los supuestos siguientes:
a) Cuando la autoridad sanitaria haya cancelado o suspendido la Certificacin de la Validacin Tcnica Oficial del
Plan HACCP o la Certificacin de Principios Generales de Higiene - PGH, o cuando stas hayan vencido.
b) Cuando el PROVEEDOR no cumpla con realizar el saneamiento ambiental de los almacenes en la frecuencia
establecida por el PNAEQW o se detecte en su establecimiento la existencia de insumos o productos infestados.
c) Cuando el PROVEEDOR no cuente con los documentos que acrediten la realizacin de controles mdicos
semestrales del personal manipulador de alimentos.
d) Cuando el PROVEEDOR no cuente con los certificados microbiolgicos, fsico qumicos, de calidad u otros
especificados como obligatorios en las Especificaciones Tcnicas de alimentos.
e) Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que la planta, y/o almacn del
PROVEEDOR no mantiene el calificativo de SATISFACTORIO de las condiciones higinico sanitarias o presenta
observaciones en cuanto al cumplimiento del Plan HACCP o se verifique que los insumos, producto final y/o
envases/empaques u otros presenten observaciones por las que su uso podra significar un riesgo de inocuidad.
En el presente supuesto el PNAEQW comunicar a la autoridad sanitaria dicha situacin.
f) Cuando, como resultado de las acciones de supervisin del PNAEQW y/o terceros que este haya autorizado y/o
autoridades sanitarias competentes, se verifique situaciones susceptibles de poner en riesgo la salud de los
usuarios, en atencin a la regulacin sobre la materia y/o los lineamientos tcnicos aprobados por la Unidad de
Supervisin, Monitoreo y Evaluacin.
g) Cuando como resultado de la supervisin de la prestacin del servicio alimentario en las IIEE se detecten
situaciones que ponen en riesgo la salud de los usuarios y se determine la responsabilidad del PROVEEDOR.
h) Si el PROVEEDOR no permite el ingreso al supervisor u otro representante acreditado por PNAEQW a las
instalaciones del almacn
i) Cuando se detecta presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato ave, cucaracha, mosca, u otros,
y/o se evidencia excremento, orina, pelos u otros de los mismos en las instalaciones del almacn.
j) Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que la Licencia Municipal de
Funcionamiento del almacn del proveedor, no se encuentra vigente o ha sido suspendido por la Municipalidad.
k) Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que la planta y/o almacenes no sean de
uso exclusivo de almacenamiento de alimentos para consumo humano.
l) Cuando el PROVEEDOR no cuenta con el personal responsable de control de calidad durante el proceso
productivo o en el almacn de los productos.
En los supuestos de suspensin de la prestacin del servicio, el PROVEEDOR est obligado a subsanar las
observaciones que sustentan dicha suspensin en un plazo no mayor de cinco (05) das hbiles. El COMIT DE
40

COMPRA deber proceder a resolver el contrato de no subsanarse las observaciones, previo informe tcnico de la
Unidad Territorial.
V.9 Ejecucin de Garantas
El PNAEQW est facultado para solicitar la ejecucin de la garanta de seriedad de oferta, cuando el POSTOR
adjudicado no haya suscrito contrato.
Asimismo, est facultada para solicitar la ejecucin de la garanta de fiel cumplimiento, cuando:
a) El PROVEEDOR no hubiere renovado la carta fianza antes de su fecha de vencimiento. Contra esta ejecucin, el
PROVEEDOR no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
b) La resolucin del contrato por causa imputable al PROVEEDOR haya quedado consentida o cuando por laudo
arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisin de resolver el contrato. El monto de las
garantas corresponde ntegramente al PNAEQW, independientemente de la cuantificacin del dao efectivamente
irrogado.
V.10 Solucin de Controversias
a) El contrato contendr obligatoriamente una clusula por la cual las partes acuerdan que cualquier discrepancia, litigio
o controversia resultante del contrato o relativo a ste, se resolver por un tribunal arbitral conformado por tres (03)
miembros, mediante el arbitraje de derecho organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Anlisis
de Resolucin de Conflictos de la Pontificia Universidad Catlica del Per, de conformidad con los reglamentos
vigentes de dicha institucin.
b) El laudo arbitral que se emita conforme al numeral anterior ser definitivo e inapelable, teniendo el valor de cosa
juzgada y deber ejecutarse como una sentencia. Las presentes Bases establecen los mecanismos de intervencin
que resulten necesarios para la defensa de los intereses del PNAEQW.
VI. FORMA DE PAGO
El procedimiento de pago a los proveedores se realizar de la siguiente manera:
a) El PROVEEDOR remitir a la Unidad Territorial las Actas de Entrega y Recepcin de Productos y guas de
remisin de productos con la respectiva conformidad materializada con la firma y el registro de la fecha de
recepcin del Comit de Alimentacin Escolar, dentro del plazo establecido en el contrato.
b) El Supervisor de Compra verificar las Actas de Entrega y Recepcin de Productos y guas de remisin de
productos.
c) El Supervisor de Compra elaborar la valorizacin respectiva y emitir el informe tcnico, de conformidad de

la valorizacin.
41

d) El Jefe de la Unidad Territorial emitir el informe de conformidad aprobando la valorizacin y la remite a la

Unidad de Gestin de Coordinacin y Transferencia de Recursos del PNAEQW.
e) La Unidad de Gestin de las Contrataciones y Transferencias de Recursos emitir el informe tcnico de

conformidad de la valorizacin.
f) La Direccin Ejecutiva o la Unidad delegada, autorizar y emitir la Resolucin de Transferencia de Recursos

Financieros que corresponde.
g) El COMIT DE COMPRA gestiona la Transferencia de Recursos financieros a la cuenta del PROVEEDOR.
h) El PROVEEDOR deber comunicar a la Unidad Territorial, la conformidad por la transferencia financiera

recibida correspondiente al servicio alimentario prestado, realizada por el COMIT DE COMPRA, de acuerdo
con las disposiciones aplicables del Manual de Transferencias y Rendicin de Cuentas vigente del PNAEQW.
42

Anexo N 01 - Relacin de Instituciones Pblicas
43

Anexo N 02 - Valor Referencial
44

Anexo N 03-A - Especificaciones Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos
45

Anexo N 03-B - Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos para la Modalidad

Productos
46

Anexo N 04-A - Requerimiento de Volumen de Productos por tem
47

Anexo N 04-B - Requerimiento de Volumen de Productos por Institucin Educativa
48

Anexo N 05 - Acta de Entrega y Recepcin de Productos
49

Anexo N 06 - Carta de Autorizacin del CCI
(Para el pago con abono en la cuenta bancaria del proveedor)
XXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXXXX del 201X
Seor
Presidente del Comit de Compra <Nombre y N del Comit de Compra>
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma
Presente.-
Asunto: Autorizacin para el pago con abono en cuenta bancaria
Por medio de la presente, comunico a usted que el Cdigo de Cuenta Interbancaria (CCI) de <Nombre del Proveedor> es el <N de
CCI> perteneciente al <Banco>, agradecindole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a favor de mi representada
sean abonados en la cuenta bancaria indicada.
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida, una vez cumplida o atendida la correspondiente entrega materia del contrato,
quedar cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacin del importe del referido recibo a favor de la cuenta en la
entidad bancaria a que se refiere el primer prrafo de la presente, con las deducciones a que hubiere lugar de acuerdo a lo
establecido a la Normativa del PNAEQW.
Atentamente,
_____________________________________________________
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular o Repres. Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
- En el caso de consorcio esta carta debe ser firmada por el representante comn.
50

Anexo N 07 - Ficha de Supervisin Inicial Modalidad Productos
Cdigo de Establecimiento:
Fecha de supervisin:
Identificacin del Establecimiento
Direccin
Distrito Provincia Departamento
Identificacin del Postor
Nombre
RUC
Representante Legal
Apellidos y Nombres del profesional o

Tcnico calificado y capacitado1
Unidad Territorial a la que postula
Comit(s) de Compra al que postula
tem(s) al que postula
1 En caso no se encuentre el profesional o tcnico durante la supervisin inicial, no sen dara inicio a la supervisin.
Datos de los Supervisores:
DNI
Nombres y apellidos
Institucin
DNI
Nombres y apellidos
Institucin
La evaluacin se realizar en cumplimiento de la normativas sanitarias vigente y los requisitos establecidos por el PNAEQW.
51

MOTIVOS DE DESCALIFICACIN AUTOMTICA

Marcar con una x el motivo de descalificacin automtica en caso sea detectado o evidenciado durante la evaluacin del
establecimiento:
a) Direccin del establecimiento no concuerda con la establecida en el Formato N05 y la licencia

de funcionamiento del establecimiento.
b) Ausencia del profesional o tcnico calificado declarado, para estar presente en el inicio de la
supervisin inicial.
c) No permitir el ingreso a la planta y/o almacn al personal del PNAEQW o un tercero contratado
para supervisar y evaluar el establecimiento.
d) No permitir o solicitar la no ejecucin de la supervisin inicial, al personal del PNAEQW o un

tercero contratado
e) Encontrar y/o utilizar insumos prohibidos por norma nacional o Codex Alimentarius; vencidos; sin
registro o autorizacin sanitaria; o con registro sanitario, fecha de produccin o vencimiento
adulterados; sin rotulado; infestados; u otra causa que afecte la inocuidad del producto.
f) Presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato, ave, cucaracha, mosca, entre otros,
o evidencia de excremento, orina u otros, en las instalaciones del almacn.
g) Si el almacn no cuenta con agua potable de la red pblica o agua tratada.
h) Si existe evidencia de contaminacin cruzada por flujo de proceso, personal y equipos, materias
primas, productos, distribucin de reas, infraestructura.
i) Condiciones de mantenimiento e higiene no adecuadas en las maquinarias, equipos y utensilios

que van en contacto directo con el alimento, tales como: evidencia de reas oxidadas y/o
corrodas, restos de alimentos descompuestos, presencia de infestacin de plagas en las mismas
y contaminacin con lubricantes u otras sustancias qumicas.
j) Si el almacn no es de uso exclusivo para el almacenamiento de alimentos para consumo
humano y no cumple con lo establecido en la normativa sanitaria vigente (D.S. N 007-98-SA y
R.M. N 066-2015/MINSA).
k) Si el almacn del postor, se encuentra parcialmente construido o no cuenta con los materiales y
equipos necesarios para el almacenamiento de los alimentos ofertados.
52

EVALUACIN AL ESTABLECIMIENTO
PUNTAJE
REQUISITOS CONFORM NO OBS.
N
E CONFORME
I. INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO
El acceso y entorno del establecimiento se encuentra en buenas condiciones de
1.1 4
mantenimiento y limpieza, libre de desechos y/o fuentes de contaminacin.
El establecimiento cuenta con instalaciones (pisos-paredes-techo) de material no absorbente
(impermeable), de color claro (a excepcin del piso), de fcil higienizacin, los mismos que se
1.2 6
encuentran en buen estado de mantenimiento y limpieza. Adems, las uniones entre las
paredes y el piso deben ser a media caa (curvo/cncavo).
El almacn cuenta con un sistema de control preventivo, que impide el ingreso de plagas o
agentes fsicos.
1.3 6
Los dispositivos empleados se encuentran operativos y ubicados en lugares que no impliquen
riesgo de contaminacin cruzada al producto.
El establecimiento cuenta con ambientes diferenciados para el almacenamiento de materia
1.4 4
primas, insumos, envases, debidamente identificados
Los productos, insumos y envases (almacn permanente o de trnsito) son estibados en
tarimas, parihuelas, anaqueles o estantes de material de fcil limpieza, en buen estado de
conservacin, en adecuadas condiciones de mantenimiento y limpieza; y cumplen con lo
siguiente:
Espacio libre al piso: no menor de 0.20 m o estndar internacional.
Espacio libre al techo: no menor de 0.60 m.
1.5 6
Espacio libre entre filas de rumas: no menor de 0.50 m.
Espacio libre entre rumas: no menor de 0.20 m.
Espacio libre entre filas de ruma y pared: no menor de 0.50 m.
En los mtodos de anclaje a la pared: el espacio libre entre filas y pared no deber ser menor
de 0.30 m.
Los productos deben apilarse respetando los niveles establecidos por el fabricante.
Las reas del establecimiento se encuentran adecuadamente sealizadas, con avisos
1.6 4
referidos a buenas prcticas de almacenamiento, manipulacin de alimentos y de seguridad.
La iluminacin es suficiente para las operaciones que se realizan, las luminarias se encuentran
1.7 4
debidamente protegidas e higienizadas y en buen estado de mantenimiento.
Cuenta con ventilacin natural o forzada adecuada, que evita que se forme condensaciones de
1.8 6
vapor de agua, y calor excesivo.
Presenta fuente de agua de red pblica con sistema de almacenamiento de agua. En caso, el
1.9 abastecimiento no sea de la red pblica, cuenta con sistema de tratamiento de agua 6
autorizada por la DIGESA
Cuenta con artculos de limpieza en buen estado de mantenimiento y de uso exclusivo por
rea; los cuales se encuentran ubicados adecuadamente.
1.10 Los contenedores para la disposicin de residuos slidos deben estar limpios, en buen estado 4
de conservacin, con tapa; su uso y mantenimiento no implican riesgo de contaminacin
cruzada para los alimentos almacenados.
Los productos qumicos: plaguicidas, productos de limpieza y desinfeccin, y/o mantenimiento
se almacenan en un ambiente limpio y exclusivo, en sus envases originales, protegidos e
1.11 6
identificados, separados segn su naturaleza para prevenir intoxicaciones y accidentes de
contaminacin.
Los servicios higinicos: urinarios y/o inodoros y lavatorio(s), se encuentran operativos, en
1.12 4
buen estado de conservacin e higiene, que no generen riesgo de contaminacin cruzada.
Es adecuada la relacin de aparatos sanitarios con respecto al nmero de personal y
1.13 gnero (hombres y mujeres): 4
De 1 a 9 personas: 1 inodoro, 2 lavatorios, 1 ducha y 1 urinario.
53

PUNTAJE
REQUISITOS CONFORM NO OBS.
N
E CONFORME
De 10 a 24 personas: 2 inodoros, 4 lavatorios, 2 duchas y 1 urinario.
De 25 a 49 personas: 3 inodoros, 5 lavatorios, 3 duchas y 2 urinarios
Ms de 50 personas: 1 unidad adicional por cada 30 personas.
Los vestuarios y duchas se encuentran separados de los servicios higinicos, cuentan con un
1.14 4
nmero adecuado de casilleros y se encuentran en buen estado de mantenimiento y limpieza.
El sistema de desage, sistema de tratamiento y disposicin sanitaria de aguas residuales
1.15 (servidas): alcantarillado, sumideros, cajas de registro, est operativo y protegido contra el 4
ingreso de plagas.
II. DOCUMENTACIN
Cuenta con los siguientes formatos y/o registros de control:
a) Condiciones de almacenamiento de los alimentos (temperatura y humedad relativa) y
equipos calibrados.
b) Aplicacin de los programas de prevencin y control de plagas.
c) Aplicacin de los programas de limpieza, desinfeccin de almacenes y mantenimiento de
2.1 infraestructura. 10
d) Controles mdicos del personal.
e) Capacitaciones del personal.
f) Informacin que facilita la rastreabilidad de los productos.
g) Productos no conformes.
h) Recepcin de materias primas, insumos, envases y embalajes
III. PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE (PGH) Y PRCTICAS SANITARIAS
El personal mantiene una adecuada higiene de manos, uas cortas y limpias, sin accesorios
3.1 4
personales, ni maquillaje.
El personal cuenta con uniformes de colores claros, identificados con colores diferenciados, de
3.2 4
acuerdo a la actividad que realizan (incluido en personal de limpieza y mantenimiento).
Antes de ingresar al almacn se cuenta con un gabinete de higienizacin que se encuentra
3.3 4
operativos.
Cuenta con formatos y/o registros del almacn (Kardex ) evidencian una adecuada rotacin
3.4 de inventarios (PEPS primeros en entrar, primeros en salir) y considerar la proximidad de 6
la fecha de vencimiento.
RESULTADO DE LA EVALUACIN AL ESTABLECIMIENTO
PUNTAJE:
PORCENTAJE:
CALIFICATIVO:
SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO
ESCALA DE CALIFICACIN (%)
75% <75%
Nota 1: Si alguno de los tems no aplica, indicar N/A. El puntaje establecido para estos tems no ser sumado.
Nota 2: El porcentaje de cumplimiento, ser calculado en base a los tems calificados.
Nota 3: El calificativo mnimo aprobatorio es SATISFACTORIO.
Firma del Representante del Organismo Firma del Representante del Organismo de
de Inspeccin o Personal del PNAEQW Inspeccin o Personal del PNAEQW
Cargo: Cargo:
Nombre del Organismo de Inspeccin: Nombre del Organismo de Inspeccin:
Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: 54
DNI: DNI:

ESTIMACIN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
Cdigo de Establecimiento:
Fecha de supervisin:
Identificacin del Establecimiento
Direccin:
Distrito: Provincia Departamento
Identificacin del Postor
Nombre
RUC
Representante Legal
Apellidos y Nombres del profesional o

Tcnico calificado y capacitado
Unidad Territorial a la que postula
Comit(s) de Compra al que postula
tem(s) al que postula
Datos del Supervisor:
DNI
Nombres y apellidos
Institucin
DNI
Nombres y apellidos
Institucin
55

1. EQUIPOS
1.1 Registrar los equipos y sus respectivas marcas, empleados en la produccin y/o almacenamiento:
No. EQUIPO MARCA
5
2. ALMACENAMIENTO
2.1 Registrar los ambientes considerados para la estimacin de la capacidad de almacenamiento:
No. ALMACN REA (m2 ) N PARIHUELAS/ESTANTES/TARIMAS
3
3. DATOS PARA LA ESTIMACIN DE LA CAPACIDAD
3.1 Total de operarios que participaron en la estimacin
de capacidad:
3.2 Datos relevantes levantados:
4. RESULTADO DE LA ESTIMACIN DE CAPACIDAD

Culminada la estimacin de la capacidad de almacenamiento, se obtuvo el resultado siguiente:
W. Capacidad total estimada de alimentos a almacenar por entrega de 20 das: _______________ Tm (Tonelada mtrica)
Y. Capacidad total de alimentos a la que postula por entrega de 20 das: _______________ Tm (Tonelada mtrica)
Condicin: WY : SATISFACTORIO
Condicin: W<Y: NO SATISFACTORIO
5. DATOS DE LOS SUPERVISORES

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:
DNI: DNI:
INSTITUCIN: INSTITUCIN:
FIRMA: FIRMA:
56

RESULTADO DE LA SUPERVISIN INICIAL A ESTABLECIMIENTO DEL POSTOR DEL PROGRAMA

NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
Fecha: //..
Unidad Territorial: .. Comit de Compra: ..
tem(s):....
Modalidad (marcar segn corresponda): Raciones Productos
Se ha realizado la Supervisin Inicial al establecimiento del postor .
...................................................... ubicado en la direccin
..
1) Resultados de la Aplicacin de la Ficha de Supervisin Inicial Modalidad Productos:
2) Resultados de la Aplicacin de la Estimacin de capacidad de produccin y/o almacenamiento:

CONCLUSIN1: Obtiene el calificativo de.....
En seal de conformidad de los resultados, firman las partes:
Firma del Representante del Postor Firma del Representante del Organismo de
Cargo: Inspeccin o Personal del PNAE Qali Warma
Apellidos y Nombres: Cargo:
DNI: Unidad Territorial:
Apellidos y Nombres:
DNI:
---------------------------------------------------------
Firma del personal del PNAE Qali Warma
Cargo:
Nombre del OI y/o Certificacin:
Apellidos y Nombres:
DNI:
1
El calificativo ser SATISFACTORIO si los resultados de la Aplicacin de la Ficha de Supervisin Inicial Modalidad Productos
y Estimacin de Capacidad, resulta SATISFACTORIO, caso contrario ser NO SATISFACTORIO.
En caso de no realizarse la supervisin inicial deber detallar el motivo.
57

Formato N 01 - Formulacin de Consulta u observacin
Importante:
- La consulta u observacin genera desde el Aplicativo Informtico dentro del plazo establecido en las presentes
Bases.
- Para cada consulta u observacin se utilizar el presente formato.
58

Formato N 02 - Declaracin Jurada de Informacin del Postor
XXXXXXXXX, XXXX de XXXXXXXXXXXX del 201X
Seor
Presente.-
Referencia : Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Productos
Por la presente declaro bajo juramento que la siguiente informacin corresponde a mi representada:
Razn Social / Nombres y Apellidos

Domicilio Legal
RUC N Telfono N
Celular RPM N RPC N
Correo Electrnico
Autorizacin Municipal del (de los) establecimiento(s) presentado(s)

N Licencia
Municipalidad Fecha Direccin del Establecimiento
Funcionamiento
Participa en Consorcio
S No Nombre de las Empresas que participan en Consorcio
Empresa N 1 Empresa N 2 Empresa N 3
Atentamente,
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
- En caso el postor se presente en consorcio, este formato ser presentado por cada consorciado.
59

Formato N 03 - Declaracin Jurada de no encontrarse impedido y/o inhabilitado para contratar con el Estado
Mediante el presente documento:
Yo, ______________________________________________, de nacionalidad_____________, identificado/a con DNI N

_______________, de ocupacin _________________, con domicilio en
___________________________________________________________________, en mi condicin de representante legal de
_______________________________________________ _____________________________, con RUC N
_________________, con domicilio legal en
_____________________________________________________________________, declaro bajo juramento que mi representada
no se encuentra impedida y/o inhabilitada para contratar con el Estado ni para participar como POSTOR en el Proceso de Compra
N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Productos.
Ratifico la veracidad de la informacin contenida en el presente documento y me someto a las responsabilidades administrativas,
civiles y/o penales a que hubiere lugar si se comprueba su falsedad.
Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en seal de lo cual, firmo el presente documento en la ciudad de

_______________________, a los _________ das del mes de_________ del ao dos mil _____________.
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
- En caso el postor se presente en consorcio, este formato ser presentado por cada consorciado.
60

Formato N 04 - Promesa Formal del Consorcio
(Slo para el caso en que un Postor se presente en Consorcio)

Seor
Presente.-
Referencia : Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>

-Productos
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el Proceso de Compra
de la referencia, para proveer y presentar una propuesta conjunta al Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del
Comit de Compra>- Productos, responsabilizndonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del
citado Proceso.
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a suscribir el Contrato Asociativo de Consorcio y legalizar las
firmas contenidas en el mismo, para la prestacin correcta y oportuna de la provisin de productos, correspondientes al objeto del
Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Productos.
Designamos a (l)(la) Sr.(a)(ta) ___________________________________________________, como Representante Comn del

Consorcio _____________________________________, fijando nuestro domicilio comn
en________________________________________________, para efectos de formalizar el contrato respectivo, con el Comit de
Compra <Nombre y N del Comit de Compra>.
Consorciado 1 (indicar nombre) % de participacin

Obligaciones del Consorciado 1
- (indicar obligaciones)
Firma Firma Firma

Nomb. y Apell. Repres. Consorciado 1 Nomb. y Apell. Repres. Consorciado 2 Nomb. y Apell. Repres. Consorciado 3
Razn Social Razn Social Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX RUC N XXXXXXXXXXX RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX DNI N XXXXXXXX DNI N XXXXXXXX
61

Formato N 05 - Declaracin Jurada de Cumplimiento de Condiciones Higinicas Sanitarias y capacidad de

almacenamiento

____________, de ocupacin __________________, con domicilio en
____________________________________________________________, en mi condicin de representante legal de la empresa
o del Consorcio _________________________________________________, con RUC N __________________, con domicilio
legal en ______________________________ _____________________________________, en relacin al Proceso de Compra
N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Productos, declaro bajo juramento que:
El (los) almacn (es) de mi representada cumple(n) con las condiciones higinicas sanitarias requeridas por el PNAEQW y
contenidas en las Bases del proceso de compra, el(los) mismo(s) que presenta(n) los siguientes datos:
Datos segn la licencia Municipal de funcionamiento, la tem(s) al Volumen a

misma que ser corroborada durante la Supervisin Inicial cual postular
rea rea
Nombre del postulo (TM)
N N Total til
Establecimiento Direccin del Distrit Provinci Departa por cada
Licenci (m2) (m2)
establecimiento o a mento estableci
a
miento
1
2
3
()
TOTAL
Asimismo, autorizo al PNAEQW, para que antes de la adjudicacin y a travs de su personal o terceros, realice la Supervisin Inicial,
verificando el cumplimiento de las Buenas Prcticas de Almacenamiento, condiciones de higiene y capacidad de almacenamiento
en cada uno de los almacenes declarados, para lo cual adjunto al presente su plano de estiba en el que se identifica la distribucin
de los productos.
Me afirmo y ratifico la veracidad de la informacin contenida en el presente documento y me someto a las responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar si se comprueba su falsedad, en seal de conformidad, firmo el presente
documento en la ciudad de _______________________, a los _________ das del mes de_________ del ao dos mil
_____________.
Firma
Nombres y Apellidos del Representante Legal o Titular o
Representante Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
- En caso el postor se presente en consorcio, este formato debe ser firmado por el representante comn.
- En caso el postor requiera, podr incrementar filas a las tablas insertas en la presente Declaracin Jurada.
62

Formato N 06 - Declaracin Jurada de BPAL y PHS
Yo, ___________________________________________________________________, de nacionalidad__________________,

identificado/a con DNI N ____________, de ocupacin ________________________, con domicilio en
___________________________________ _____________________________________, en mi condicin de representante legal
de la Empresa o Consorcio ______________________________________________________, con RUC N
__________________, con domicilio legal en _____________________________________
_____________________________________, en relacin al Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de
Compra>-Productos, declaro bajo juramento que:
Cuento con la Validacin Tcnica Oficial del Plan HACCP o Principios Generales de Higiene (PGH), los cuales tienen como mnimo
los Manuales de: 1) Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) y 2) Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) segn corresponda,
de cada uno de los establecimientos que presento para la atencin del servicio alimentario, desarrollado y visado por un profesional:
(Bilogo, Ingeniero Industrial, Microbilogo, Ingeniero Qumico, Ingeniero Alimentario, Ingeniero Agroindustrial, o afn), debidamente
colegiado y habilitado.
A su vez, dichos programas estn implementados como un sistema de control, bajo la responsabilidad de:
Un profesional (Bilogo, Ingeniero Industrial, Microbilogo, Ingeniero Qumico, Ingeniero Alimentario, Ingeniero Agroindustrial,
o afn), debidamente colegiado y habilitado, calificado y capacitado, con una antigedad no mayor a dos (02) aos, en Plan
HACCP, Buenas Prcticas de Manufactura y el Programa de Higiene y Saneamiento, o;
Un tcnico titulado con formacin en procesamiento de alimentos, calificado y capacitado, con una antigedad no mayor a dos
(02) aos, en la aplicacin del Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) y Programa de Buenas Prcticas de Manipulacin o
Buenas Prcticas de Manufactura (BPM), en caso mi(s) establecimiento(s) cuente(n) con Certificacin de Principios Generales
de Higiene (PGH).
Cuyos datos se detallan a continuacin:
N Colegiatura
Nombre del Direccin del Nombres y Apellidos del Profesin o
N (slo para
Establecimiento Establecimiento profesional o tcnico Especialidad
profesionales)
1
()
Asimismo, me comprometo a informar al PNAEQW por conducto regular y de forma inmediata en caso sustituya (los) profesional(es)
/ tcnico(s) responsable(s) del (los) establecimiento(s) antes del inicio de la supervisin inicial o durante la ejecucin contractual.
63

El suscrito ratifica la veracidad de la informacin contenida en el presente documento y me someto a las responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar si se comprueba su falsedad por lo cual, firmo el presente documento en la
ciudad de _______________________, a los _________ das del mes de_________ del ao dos mil _____________.
Firma
Nombre y Apellido Representante Legal o Titular o Representante Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
- En caso el postor requiera, podr incrementar filas a las tablas insertas en la presente Declaracin Jurada .
64

Formato N 07 - Declaracin Jurada de Origen de los Productos

___________________________________________________________________, en mi condicin de representante legal de la
Empresa/Consorcio _______________________________________________________, con RUC N _________________, con
domicilio legal en ____________________________________________, en relacin al Proceso de Compra N XXX201X-CC-
<Nombre y N del Comit de Compra>-Productos, declaro bajo juramento que:
a) Los productos sern adquiridos directamente del fabricante, procesador o distribuidores autorizados por el fabricante
(debidamente sustentado con documento emitido por el fabricante que indica tal condicin) y contarn con la documentacin
que acredite su procedencia (factura o boleta de venta y gua de remisin), en la que figurar el nombre del producto, marca,
lote, cantidad y otros datos que permitan la trazabilidad del producto.
b) Ingresar por Mesa de Partes de la Unidad Territorial la documentacin completa (foliada, firmada y sellada) de todos los
productos en un plazo no menor de diez (10) das hbiles antes del inicio del periodo de entrega de productos, las mismas que
garantizaran la disponibilidad de los productos en mi(s) establecimiento(s) y cumplirn con todos los requisitos obligatorios
sealados en las Especificaciones Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos establecidos por el PNAEQW.
c) Los alimentos se transportarn de manera que se prevenga su contaminacin o alteracin, para tal propsito se cumplir lo
establecido en los artculos 75, 76 y 77 del Decreto Supremo N 007-98-SA y sus modificatorias o norma legal equivalente que
lo sustituya. El PNAEQW verificar el cumplimiento de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases del Proceso de Compra.
Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en seal de lo cual, firmo el presente documento en la ciudad de ___________, a los
_______das del mes de_______ del ao dos mil _____________.
Firma
Nombre y Apellido. Representante Legal o Titular o Representante Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
65

Formato N 08 - Declaracin Jurada para autorizar al PNAEQW a realizar supervisiones inopinadas

Empresa o Consorcio________________________________________________________________________
_____________________________, con RUC N _________________, con domicilio legal en
_________________________________________________________________________, en relacin al Proceso de Compra N
XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Productos, declaro bajo juramento:
Autorizar al PNAEQW para realizar supervisiones inopinadas (inspeccin, muestreo o anlisis, entre otros) durante la ejecucin
contractual, a travs de su personal o terceros designados por el PNAEQW, con la finalidad de verificar las condiciones de
almacenamiento, transporte y cumplimiento de las Especificaciones tcnicas de alimentos. La presente autorizacin tambin
comprende el recojo de informacin fotogrfica y/o audiovisuales.

Firma
Nombre y Apellido del Representante Legal o Titular o Representante
Comn Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
66

Formato N 09 - Declaracin Jurada de Compromiso para presentar documentos de salud del personal a cargo de
la manipulacin de alimentos
Yo, ___________________________________________________________________, de nacionalidad__________________,

identificado/a con DNI N ____________, de ocupacin ________________________, con domicilio en
___________________________________ _____________________________________, en mi condicin de representante legal
del Consorcio ______________________________________________________, con RUC N __________________, con
domicilio legal en _____________________________________ _____________________________________, en relacin al
Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Productos, declaro bajo juramento que:
Me comprometo a presentar los documentos que cautelen el estado de salud (certificados, carnt, constancias) vigentes del personal
que realizara operaciones logsticas en almacn y distribucin de alimentos, emitido por establecimientos de salud del MINSA o
ESSALUD o clnicas afiliadas al sistema EPS o Municipalidades; al inicio y durante la prestacin del servicio alimentario. En caso
renueve personal, me comprometo a que cuente con el control mdico antes que inici su labor.
Asimismo, mantendr el original de los referidos documentos en mi(s) establecimiento(s) para entregarlos cuando el Supervisor de
plantas y Almacenes del PNAEQW lo solicite durante la prestacin del Servicio Alimentario
Atentamente,
Firma
Nombres y Apellidos Representante Legal o Titular o Representante
Comn Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
67

Formato N 10 - Plan de Rutas para la Distribucin de Productos
Seor
Presente.-
Referencia : Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>- Productos
Por medio de la presente, en relacin al Proceso de Compra de la referencia, presento a continuacin el Plan de Rutas para la
Distribucin de Productos.
Datos del Vehculo N de

Direccin del Tiempo institucio
Ruta Capacidad de
N tem (s) Establecimiento de Aproximado de nes
Tipo Placa Carga
Partida entrega * educativa
(TM)
s
1
2
3
()
*Desde el punto de partida hasta la ltima IE programada.
Mi representada dispondr de un espacio dentro de la unidad de transporte, para que un representante (propio o contratado) del
PNAEQW realice la supervisin de rutas, los productos sern entregados dentro de la Institucin Educativa. Asimismo, las entregas
de productos lo realizar los das de labores escolares; solo entregar los das sbados o domingos, previa coordinacin con el
CAE.
Atentamente,
Firma
Nombres y Apellidos Representante legal Legal o Titular o Representante
Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
- En caso el postor requiera, podr incrementar filas a las tablas insertas en la presente Declaracin Jurada.
68

Formato N 11 - Declaracin Jurada Plan de Rastreabilidad y Retiro de los Productos de las Instituciones Educativas
Pblicas en caso de alerta sanitaria y/o presentarse no conformidades

Empresa o Consorcio ______________________________________________ _______________, con RUC N
_________________, con domicilio legal en __________________________________________________________________, en
relacin al Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Productos, declaro bajo juramento que
el (los) establecimiento (s) de mi representada se compromete a cumplir con lo establecido en el Plan de Rastreabilidad y Retiro de
productos no conformes, elaborado a partir de los Lineamientos para la elaboracin del Plan de Rastreabilidad y Retiro de Productos
No Conformes para la Modalidad Productos.

Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
69

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DEL PLAN DE RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

(PRODUCTOS)
Los presentes lineamientos tienen como finalidad, brindar pautas que el Proveedor del Programa Nacional de Alimentacin Escolar
Qali Warma - PNAEQW deber establecer, documentar, implementar, mantener y aplicar a travs de un sistema de rastreabilidad
que permita determinar el desplazamiento de un alimento a lo largo de las etapas de recepcin, almacenamiento y distribucin,
hasta llegar al usuario. As como, debe permitir la identificacin del producto para realizar el retiro del mismo, cuando sea necesario.
I. Objetivos
Los presentes lineamientos deben tener como objetivos mnimos los siguientes:
Identificar el origen y destino de los productos adquiridos por el proveedor, a lo largo de las etapas de la recepcin,
almacenamiento y distribucin, en la prestacin del servicio alimentario.
Permitir rastrear e identificar la causa que podra dar inicio a un retiro de productos considerado como un potencial riesgo
para la salud pblica por la Autoridad Sanitaria.
II. Alcance y mbito de aplicacin
Los presentes lineamientos deben ser aplicados por todos los proveedores a nivel nacional.
Respecto al sistema de rastreabilidad, debe considerarse que es una herramienta til para las empresas que proveen de
alimentos al PNAEQW permitiendo identificar la procedencia de los productos (rastreabilidad hacia atrs), durante el
almacenamiento (rastreabilidad interna) y distribucin hasta llegar al usuario (rastreabilidad hacia adelante).
Debe ser implementado en todas las etapas de la cadena alimentaria (desde la recepcin de productos alimenticios no perecibles
hasta su distribucin en las instituciones educativas atendidas por el PNAEQW) y durante la prestacin del servicio alimentario.
Adems, se debe contar con registros que permitan identificar al o los producto(s) que sern retirados de acuerdo al
pronunciamiento por la Autoridad Sanitaria, considerando aquellos que estn en posesin de las instituciones educativas
usuarias del Programa.
III. Responsable (s)
El Plan de Rastreabilidad y Retiro de Productos debe consignar como responsable(s) del sistema de rastreabilidad al (los)
representante(s) legal(es) de la empresa, ante la autoridad sanitaria competente y el Programa Nacional de Alimentacin Escolar
Qali Warma.
IV. Procedimiento de Rastreabilidad
Considerando que la modalidad Productos est constituido por los siguientes grupos de alimentos segn (Anexo 03 A,
Especificaciones Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos).
- Aceite
- Azcar
- Cereal
- Chocolate
- Galletera
- Grano andino
- Harina de cereal
- Harina de fruta
- Harina de menestra
70

- Harina de tubrculo
- Hojuelas de cereal
- Leche evaporada
- Leche UHT
- Menestra
- POA H
- POA NH
- POA deshidratado
- Tubrculo
- Harina regional
Por lo expuesto, la implementacin del sistema de rastreabilidad implica:
a) Crear y mantener registros detallados.

b) Establecer mecanismos para determinar la rastreabilidad del producto.
4.1 Rastreabilidad hacia Atrs.- Se considera a la rastreabilidad de los productos que ingresan a la empresa, identificando a
los proveedores de estos productos.
Se debe registrar en un formato, el movimiento de los productos que ingresan al almacn (kardex) de la empresa,
identificando y registrando a fabricantes y/o distribuidores, a fin de evitar el quiebre del sistema de rastreabilidad.
La informacin mnima que se debe de registrar es:
De quien se reciben los productos.- Los registros deben permitir identificar el nombre y direccin del fabricante y/o
distribuidor del producto industrializado o de procesamiento primario.
Que se ha recibido exactamente.- Se registrar el nombre del producto, la cantidad, el nmero de lote, fecha de
vencimiento, marca, entre otra informacin, que permita identificar a los productos que ingresan al almacn del proveedor.
Adems, se debe registrar la fecha de recepcin de los productos y a donde se destinaron.
4.2 Rastreabilidad Interna.- Permite realizar la rastreabilidad de los productos dentro del establecimiento, respecto a las
operaciones o procesos que stos siguen durante el almacenamiento.
Se debe hacer un seguimiento de los productos almacenados en el establecimiento que permitan conocer las condiciones
ambientales a las que han estado expuestos (temperatura y humedad relativa).
Se registrar los siguientes datos:
Identificacin de los productos almacenados, N de lote (s), fecha de produccin y/o fecha de vencimiento.
La cantidad total del producto almacenado.
Registros de las condiciones de almacenamiento (temperatura y humedad relativa), fecha de recepcin, cantidad y
fecha de despacho de los productos.
4.3 Rastreabilidad hacia Adelante.- Permite realizar la rastreabilidad de los productos preparados destinado a los nios y
nias de las instituciones educativas.
Debe permitir identificar como se ha realizado la distribucin:
Medio de Transporte empleado (tipo y N de placa del vehculo donde se transport los alimentos a las II.EEs.)
Datos del transportista (nombre y N brevete)
71

Adems, de identificar adonde se ha distribuido los productos:
Nombre y direccin (distrito y provincia) de la institucin educativa usuaria del PNAE Qali Warma que recibi los
productos.
tem al cual pertenece la II.EE.
Descripcin del producto, marca, N de lote, fecha de vencimiento y cantidad del producto distribuido.
Informacin de los alimentos distribuidos, que permita identificarlos.
El sistema de rastreabilidad que adopte el proveedor deber estar documentado, considerando lo siguiente:
Identificacin del producto: Se debe utilizar un medio nico y adecuado, para identificar un producto o agrupacin de
productos.
Cada empresa debe documentar su sistema de rastreabilidad, como procedimientos de revisin y actualizacin del
sistema.
Establecer mecanismos de comunicacin con el PNAEQW.
V. Procedimiento de Retiro de Productos No Conforme.
El retiro de productos se podr realizar en cualquier fase de la cadena alimentaria e inclusive los que se encuentren en posesin
de las II.EEs usuarias del PNAEQW.
El retiro de los productos se realizar previo pronunciamiento de la Autoridad Sanitaria.
El objetivo principal de un retiro de producto es proteger la salud pblica, asegurando que se realice una eliminacin rpida del
alimento insalubre, de acuerdo a lo que disponga la Autoridad Sanitaria.
5.1 Establecer procedimiento para localizacin y/o inmovilizacin de productos no conformes.
El proveedor debe establecer un procedimiento documentado para la localizacin y/o inmovilizacin de productos, cuando
lo determine la Autoridad Sanitaria. El procedimiento debe establecer los pasos a seguir para determinar la naturaleza del
Riesgo, tomando medidas correctivas necesarias para proteger la salud de los usuarios, eliminando la causa del incidente
y evitando que vuelva a suceder.
En caso de un incidente la empresa debe:
- Conocer la naturaleza del incidente que motiv el retiro.

- Localizar y evaluar el producto afectado.
- Determinar la cantidad del producto en las II.EEs.
- Informacin detallada de la distribucin, nmero de instituciones educativas que fueron atendidas con el producto
afectado, as como sus ubicaciones.
5.2 Mecanismos para el retiro de Productos No Conformes.
Deber establecer mecanismos para el retiro de productos no conformes de las II.EEs, lo cual deber coordinarse con el
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma y con las autoridades sanitarias correspondientes.
5.3 Procedimiento para la Disposicin Final de Alimentos No Conformes.
Debe considerar un procedimiento de disposicin final de alimentos no inocuos para lo cual debe coordinar con la autoridad
sanitaria correspondiente.
72

ESQUEMA DEL PLAN DE RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
En funcin al lineamiento establecido por el PNAEQW, los proveedores debern presentar el Plan de Rastreabilidad y Retiro de
Productos no Conformes, considerando como mnimo los siguientes puntos:
- Declaracin Jurada de Fiel Cumplimiento del Plan firmado por el Representante Legal de la empresa.
- Caratula.
- Introduccin.
- Objetivos.
- Alcance y mbito de aplicacin.
- Responsable (s).
- Procedimiento. El cual deber contener como mnimo los siguientes procedimientos:
a) Rastreabilidad hacia atrs.

b) Rastreabilidad de Interna.
c) Rastreabilidad hacia adelante.
d) Procedimiento para localizacin y/o inmovilizacin y retiro de productos no conformes.
e) Procedimientos para la disposicin final de alimentos no conformes.
73

FLUJO REFERENCIAL DEL PLAN DE RASTREABILIDAD PRODUCTOS
ORIGEN DEL
INFORMACIN DEL
PRODUCTO
ORIGEN DEL
FABRICANTE Y/O ALMACENAMIE DISTRIBUCI PRODUCTO
DISTRIBUIDOR NTO N
II.EE. USUARIAS
Rastreabilidad Rastreabilidad DEL PNAE QALI
Rastreabilidad
WARMA
Interna Hacia adelante

Hacia atrs
74

FORMATO REFERENCIAL PARA EL CONTROL DE LA RASTREABILIDAD DE LOS PRODUCTOS
Rastreabilidad hacia atrs.
Fecha de Fecha de Nombre y Nombre y Responsabl

Marca y Fecha de
Descripcin del recepcin Cantida Nmero Producci direccin direccin del e
presentaci Vencimien
Producto d de Lote n del Fabricante
n to
Distribuidor
Rastreabilidad Interna.
Descripcin Marca y Nmero de Fecha de Fecha de Humedad Temperatura Responsable

Cantidad
del Producto presentacin Lote produccin Vencimiento Relativa
Rastreabilidad hacia Adelante
Marc Nmero Fecha Nombr Nme Nombr tem Respons

Fecha Descripc ay de Lote de Medio e del ro de e atend able
Tipo de
de in del prese Canti vencimie de Nmero chofer breve direcci ido
vehcul
despach Product ntaci dad nto transpor de placa te n de
o
o o n te la
II.EEs
75

Formato N 12 - Declaracin Jurada

Plan de Gestin de Residuos Slidos generados en las Instituciones Educativas Pblicas a consecuencia de la
entrega de productos
Yo, ____________________________________________________________, de nacionalidad_____________, identificado/a con

DNI N _______________, con domicilio en ___________________________________________________________________,
en mi condicin de representante legal del postor
_______________________________________________________________________, con RUC N _________________, con
domicilio legal en _______________________________________________________________________, en relacin al Proceso
de Compra N <____>-2017-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-<Productos>, declaro bajo juramento que mi
representada se compromete a cumplir con lo establecido en los Lineamientos para la elaboracin y ejecucin del plan de gestin
de residuos slidos a consecuencia de la entrega de productos en las instituciones educativas usuarias del Programa.

Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
76

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y EJECUCIN DEL PLAN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CONSECUENCIA DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS
Los lineamientos que se sealan a continuacin tiene por finalidad establecer acciones de responsabilidad compartida y de gestin
de los residuos slidos que pudieran generarse por la prestacin del servicio alimentario, en cumplimiento del art. 04 de la Ley
27314, Ley General de Residuos Slidos y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N 1065.
El Plan de Gestin de Residuos Slidos Generados en las Instituciones Educativas Pblicas a consecuencia de la Entrega de
Productos (en adelante Plan de Gestin de Residuos Slidos) ser elaborado por el postor y presentado como parte de los requisitos
obligatorios durante el proceso de compra, conforme al MODELO N 1-A.
El proveedor deber establecer un responsable calificado por tem, el cual deber responder por el Plan de gestin de residuos
slidos. Para ello el postor deber indicar en el plan el nombre, correo y telfono de contacto del responsable a quien designe.
Asimismo una vez adjudicado el tem, el proveedor deber hacer llegar a la Unidad Territorial copia del Plan con los datos indicados.
Posterior a la adjudicacin y cinco (05) das hbiles antes de la liberacin de productos; el proveedor deber entregar a la Unidad
Territorial la Programacin de distribucin de materiales para la gestin de residuos slidos e instructivos de operacin2,
con las cantidades que se har entrega durante el periodo de programacin (MODELO N 1-B).
Asimismo el proveedor har llegar mensualmente al Comit de Compra, con copia fsica y digital a la unidad territorial de Qali Warma,
el Reporte Mensual del Plan de Gestin de Residuos Slidos, conforme al MODELO N 1-C.
Qali Warma a travs de sus Unidades Territoriales realizar el seguimiento al cumplimiento del plan de acuerdo a lo planificado en
sus rutas de supervisin conforme al plan, la programacin de distribucin mensual de materiales e instructivos, as como a los
reportes entregados por el proveedor.
El Plan de Gestin de Residuos Slidos deber contemplar dos acciones obligatorias que debe cumplir el proveedor. Se podr
incorporar acciones complementarias (no obligatorias) con el fin de mejorar el Plan de Gestin de Residuos Slidos.
Acciones obligatorias:
1. Distribucin de materiales para la gestin de residuos slidos generados en las instituciones educativas a
consecuencia de la entrega de productos.
- Para el clculo de la cantidad de materiales a entregar, se deber indicar el mtodo del clculo en el plan, o el proveedor
podr entregar conforme a los valores aproximados que indique Qali Warma posterior a la adjudicacin del tem. En el
segundo caso el proveedor podr solicitar a la Unidad Territorial el mtodo de clculo y las cantidades referenciales.
- El proveedor deber sealar en el plan las especificaciones tcnicas de los materiales que har entrega; tomando en cuenta
lo establecido en la Norma Tcnica 900.058.2005, cdigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos
slidos, tomando en cuenta la caracterizacin de residuos (los colores necesarios segn los tipos de residuos a manejar).
- El proveedor har entrega al Presidente del CAE de la Institucin Educativa, los materiales como bolsas, tachos,
contenedores u otros que faciliten el acopio y/o segregacin de residuos slidos en las instituciones educativas de acuerdo
con el volumen generado durante la prestacin del servicio y conforme a la Programacin de distribucin de materiales
para la gestin de residuos slidos
- La entrega de materiales deber constar en un acta de recepcin, donde se deber especificar el nmero y tipo de
materiales entregados a la institucin educativa. El acta de recepcin deber constar firma y sello del Presidente del CAE.
2
En el caso del instructivo de operacin se har una nica entrega al inicio de la distribucin.
77

- El nmero, volumen y calidad de materiales a distribuir deber ser concordante con el nmero de usuarios as como al
volumen y peso aproximado de residuos generados en cada institucin educativa por la prestacin del servicio.
2. Elaboracin y distribucin de instructivo de operacin
- Qali Warma, a travs de las Unidades Territoriales, entregar al proveedor, orientaciones para la elaboracin de un
instructivo de operacin que tendr como finalidad informar a los Comits de Alimentacin Escolar (CAE) el manejo
adecuado de los materiales que se harn entrega, as como orientaciones generales para el manejo de residuos slidos.
- El proveedor en base a las orientaciones elaborar el instructivo que tendr un mnimo de 08 pginas y se har entrega de
un instructivo de operacin por cada institucin educativa usuaria del Programa por nica vez en el ao.
- El instructivo se deber entregar conjuntamente con la primera entrega de los materiales.
Acciones complementarias (no obligatorias):
Con el fin de mejorar el Plan de Gestin de Residuos Slidos, el postor podr proponer acciones complementarias debidamente
detalladas, tales como:
- Entrega de materiales biodegradables.

- Capacitacin en temas de gestin de residuos slidos.
- Distribucin de materiales educativos.
- Coordinacin con gobiernos locales para el adecuado manejo de residuos slidos.
- Otros.
La no incorporacin de las acciones complementarias, no implica la descalificacin del postor.
78

MODELO N 1-A
PLAN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CONSECUENCIA DE

LA ENTREGA DE PRODUCTOS
I. Objetivos
El Plan de Gestin de Residuos Slidos tiene como objetivos establecer las acciones de distribucin de materiales para la
gestin de residuos slidos generados en las instituciones educativas, a consecuencia de la entrega de productos
distribuidas en el tem <nombre del tem>.
II. mbito de aplicacin
Instituciones educativas del mbito del tem <nombre del tem>.
III. Responsable (s)
Nombre: ________________________________________________________
Correo Electrnico: __________________________________________________
Telfono: __________________________
IV. Acciones a realizar (obligatorias)
1. Distribucin de materiales para la gestin de residuos slidos generados en las instituciones educativas a consecuencia
de la entrega de productos en el mbito del tem <nombre del tem>.
1.1 Tipo de materiales a distribuir en las Instituciones Educativas del tem <nombre del tem>:
- Descripcin de las especificaciones tcnicas de los materiales a distribuir, los cuales debern estar de
acuerdo a la NTP 900.058.2005. Cdigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos
slidos.
1.2 Frecuencia de distribucin:

- En el caso de contenedores: anual
- En el caso de bolsas: bimensual, mensual, quincenal, semanal o diaria
- De ser el caso se deber indicar el nmero de entregas.
2. Diseo del instructivo de operacin
- Propuesta preliminar en el que indicara nmero de pginas, tipo de material del instructivo y contenidos generales.
V. Acciones complementarias
- Describir las acciones de mejora si es que las hubiera.
79

MODELO N 1-B
PROGRAMACIN DE DISTRIBUCIN DE MATERIALES PARA LA GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS E INSTRUCTIVOS

DE OPERACIN
Razn social del proveedor: __________________________________________

Nombre del responsable: ____________________________________________
Programacin correspondiente al periodo: _________________________________
Conforme a lo sealado en el Plan de gestin de residuos slidos generados en las instituciones educativas a
consecuencia de la entrega de productos, se hace llegar la Programacin de distribucin de materiales e instructivos a realizar
por mi representada durante el periodo _________.
1. Detalle de los materiales a distribuir por Instituciones Educativas del tem <nombre del tem>:
N de
Total de
Tipo de materiales
Nombre N Frecuencia N de materiales a
Nivel material a a
IIEE usuarios de entrega entregas entregar/
distribuir distribuir/
ao
entrega
N 106 Inicial 100 Bolsas 60 Mensual 10 600
Nota: Los datos de la primera lnea son un ejemplo de cmo se debe llenar el cuadro
- El nmero de materiales a distribuir deber estar en concordancia con el nmero de usuarios

as como al volumen de residuos generados en cada institucin educativa.
- Para la primera entrega se deber incorporar la entrega de instructivos de operacin.
2. Cronograma de distribucin de periodo ________
Mes ______
Nombre IIEE
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
80

MODELO N 1-C
REPORTE MENSUAL DEL PLAN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS
N de reporte: _________
Fecha de reporte: ___/ ___/ ____
Razn social del proveedor: __________________________________________
Conforme a lo sealado en el Plan de gestin de residuos slidos generados en las instituciones educativas a
consecuencia de la entrega de productos, se hace llegar el cuadro de ejecucin de la distribucin de materiales e instructivos,
as como el reporte de las acciones complementarias realizadas por mi representada.
1. Cuadro de ejecucin de la distribucin de materiales e instructivos para la gestin de residuos slidos generados en las
instituciones educativas a consecuencia de la entrega de productos en el mbito del tem <nombre del tem>.
Tipo de material
distribuido
N de materiales Fecha de
Nombre IIEE Nivel N usuarios
distribuidos entrega
(tachos, bolsas u
otros)
2. % de cobertura= N de IIEE programadas / N IIEE a las que se entreg materiales.
3. Reporte de las acciones complementarias
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular o

Repres. Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Adjunto: Acta de entrega y recepcin de materiales e instructivos para la gestin de residuos slidos firmadas y selladas por el
presidente del CAE.
81

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIN DE MATERIALES E INSTRUCTIVOS PARA LA GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS

MODALIDAD PRODUCTOS
Mediante el presente, yo ___________________________________________________ Presidente del CAE de la Institucin

Educativa _________________________________del nivel _________________, ubicada en el distrito de ___________________,
provincia ______________ y departamento de _____________, declaro haber recibido del representante/personal del proveedor
_______________________________________________ con fecha ______________, los siguientes materiales y/o instructivos3:
Cantidad Tipo de Material
Nombre y Apellidos del Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular o Repres.

Presidente del CAE Comn
DNI N ______________ Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
3 En el caso del instructivo se har una nica entrega al inicio de la distribucin.

82

Formato N 13 - Declaracin Jurada de Uso de Herramientas Informticas del PNAEQW

___________________________________________________________________, en mi condicin de representante legal de
_______________________________________________ _____________________________, con RUC N
XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Productos, declaro bajo juramento que mi representada conoce y cumple
con lo establecido en el protocolo de uso de herramientas informticas para la prestacin del servicio alimentario y cuento con la
cantidad suficiente de dispositivos mviles (celular Smartphone, tablet, etc.) mediante los cuales registrare el evento de la entrega
de productos en cada una de las instituciones educativas programadas en el(los) tem(s) al(a los) cual(es) postulo.
El suscrito ratifica la veracidad de la informacin contenida en el presente documento y me someto a las responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar si se comprueba su falsedad por lo cual, firmo el presente documento en
la ciudad de _______________________, a los _________ das del mes de_________ del ao dos mil _____________.
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
83

Formato N 14 - Declaracin Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Tcnicas de Productos

empresa o consorcio _______________________________________________ ________________________, con RUC N
XXX201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Productos, declaro bajo juramento que mi representada cumplir con los
requisitos establecidos en las Especificaciones Tcnicas de Alimentos modalidad Productos y dems condiciones establecidas en
las Bases del proceso de compra.

Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
84

Formato N 15 - Declaracin Jurada - Propuesta Econmica
Seor
Presente.-
Por medio de la presente, en relacin al Proceso de Compra de la referencia, presento a continuacin mi propuesta econmica para
el tem ________, de la provincia de ___________ ____________ y regin _____________________, del mbito correspondiente
al Comit de Compra <Nombre y N del Comit de Compra>.
1 = Desayunos
2 = Desayuno + NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIA NIVEL SECUNDARIA
Almuerzo
Precio Valor total S/
DAS DE Precio N Precio
TIPO DE N Sub-Total N Unitario Sub-Total
ATENCI Unitario Usuario Unitario Sub-Total S/
RACIN Usuarios S/ Usuarios Racin S/
N Racin (S/) s Racin (S/)
(S/)
1
2
Total
La propuesta econmica incluye el costo de los alimentos, los gastos de fletes, gastos administrativos y operativos, impuestos (salvo
lo establecido en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona) y otros gastos relacionados a la provisin del
servicio alimentario entregado y recibido por el CAE en cada IIEE.
Me comprometo a respetar la presente propuesta econmica para el perodo postulado, de acuerdo con lo establecido en el Proceso
de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Productos.
Atentamente,
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
85

Detalle del Formato N 15 - Declaracin Jurada - Propuesta Econmica
Tipo de Racin Desayuno Desayuno y Almuerzo

Nivel Inicial Primaria Secundaria Inicial Primaria Secundaria
Precio Unitario Racin (PU)
(idntico al consignado en el
Formato N 15)
PORCENTAJE DEL PRECIO UNITARIO RACIN (Pu)
1. Costo Insumos (CI)
2. Costo Logstica Salida (LS)
3. Costo Almacenamiento (CAlm)
4. Costo Administrativo (CAdm)
5. Costos Financieros (CFin)
6. Utilidad (UI)
7. IGV (IGVI)
Total *
Detallar el porcentaje correspondiente de cada tem (del 1 al 7) respecto al Precio Unitario Racin (PU)
* El total debe reflejar la suma de todos los valores de los tems del 1 al 7 y ser igual al 100%.
Dnde:
Costo Insumos (CI): Corresponde al costo de los insumos (alimentos) utilizados en la entrega de las raciones
Costo Logstica Salida (LS): Corresponde al costo por gastos de distribucin
Costo Almacenamiento (CAlm): Corresponde a costo por almacenamiento (modalidad productos)
Costo Administrativo (CAdm): Corresponde a los costos en gastos generales diferentes a los costos de produccin y
almacenamiento.
Costos Financieros (CFin): Corresponde a los costos por gastos financieros segn sea el caso (Ejem: prstamos, pagars, letras,
etc.)
Utilidad (UI): Indicar cul es la utilidad que espera obtener en porcentaje respecto al precio unitario.
IGV (IGVI): Indicar cul es porcentaje respecto al precio unitario.
Importante:
- El POSTOR deber llenar obligatoriamente la totalidad de la informacin requerida para cada caso.
- La propuesta econmica no podr ser subsanada.
86

Formato N 16 - Experiencia del Postor para el tem o tems a los que se Presenta Modalidad Productos
Seor
Presente.-
Por medio de la presente, en relacin al Proceso de Compra de la referencia, presento en el siguiente cuadro los documentos que
sustentan la experiencia de mi representada:
Comprobante Pago N C/P o Fecha Contrato / Orden de Monto del C/P o

N
(C/P) o Constancia Constancia Emisin Compra o de Servicio Constancia (S/)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

.
Monto Total (S/)
Valor Referencial del tem o tems al que se presenta el postor (S/)
Atentamente,
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
87

Formato N 17 - Cumplimiento de la Prestacin del Servicio del Postor para el tem o tems a los que se Presenta
Modalidad Productos
Seor
Presente.-
Por medio de la presente, en relacin al Proceso de Compra de la referencia, presento en el siguiente cuadro los documentos que
sustentan el cumplimiento de la prestacin de mi representada:
Fecha Contrato /
Contrato / Orden de N Contrato / Orden Monto (S/) Total de la
N Constancia N Orden de Compra o
Compra o Servicio de Compra o Servicio Constancia
Servicio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
Monto Total (S/)
Valor Referencial del tem o tems al que se presenta el postor (S/)
Atentamente,
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
88

Formato N 18 - Lista de Alimentos a entregar segn el Anexo N 03-B Tabla de Alternativas para la provisin de
Alimentos para la Modalidad Productos
XXXXXXXXXXXXX, XXXX, de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX del 201X
Seor
Presente.-
Por medio de la presente, en cumplimiento de lo establecido en el literal x) del numeral X.X de las Bases del Proceso de Compra de
la referencia, declaro lo siguiente:
1. En caso adjudique uno o ms tems correspondientes a la presente propuesta tcnica, me comprometo, bajo responsabilidad,
a realizar la entrega de alimentos de acuerdo a lo establecido en el Anexo N 03-B Tabla de Alternativas para la provisin de
alimentos en la Modalidad Productos en las marcas declaradas en el presente documento, las cuales debern cumplir lo
establecido en el Anexo N 03-A Especificaciones Tcnicas de Alimentos - Modalidad Productos.
2. La presente propuesta tcnica, y las respectivas propuestas econmicas, consideran la entrega de las marcas declaradas en
el presente documento.
LISTA DE ALIMENTOS Y MARCAS PARA LA PROVISIN DURANTE LA EJECUCIN CONTRACUAL
NOTA: El proveedor debe registrar las marcas para todas las alternativas de alimentos consigandas en el Anexo N 03-B Tabla
de Alternativas para la provisin de alimentos en la Modalidad Productos de la Unidad Territorial, pudiendo registra un mximo de
cinco (05) marcas disponibles en el mercado para cada una de las referidas alternativas de alimentos.
ALTERNATIVAS
GRUPO DE ALIMENTOS N MARCAS
DE ALIMENTOS
1
2
ACEITE Aceite vegetal 3
4
5
1
2
AZUCAR Azcar 3
4
5
1
2
CEREAL 1 Arroz 3
4
5
1
2
CEREAL 2 Fideos
3
4
89

ALTERNATIVAS
DE ALIMENTOS
5
1
2
Trigo 3
4
5
CEREAL 3
1
2
Trigo mote 3
4
5
1
2
CEREAL 4 Maz mote 3
4
5
1
2
CHOCOLATE Chocolate 3
4
5
1
2
Galleta con cereales 3
4
5
1
2
Galleta con kiwicha 3
4
5
1
2
GALLETERIA Galleta con maca 3
4
5
1
2
Galleta con quinua 3
4
5
1
2
Galleta integral 3
4
5
GRANO ANDINO Quinua 1
90

ALTERNATIVAS
DE ALIMENTOS
2
3
4
5
1
2
Almidn de maz
3
(maicena)
4
5
1
2
Harina de arroz 3
4
5
1
2
Harina de Caihua 3
4
5
1
2
Harina de cebada 3
4
5
1
HARINA DE CEREAL 2
Harina de kiwicha 3
4
5
1
2
Harina de maz 3
4
5
1
2
Harina de maz morado 3
4
5
1
2
Harina de quinua 3
4
5
1
Harina de trigo 2
3
91

ALTERNATIVAS
DE ALIMENTOS
4
5
1
2
Mezcla de harinas 3
4
5
1
2
Smola 3
4
5
1
2
Harina de lcuma 3
4
5
HARINA DE FRUTA
1
2
Harina de pltano 3
4
5
1
2
Harina de arveja 3
4
5
1
2
HARINA DE MENESTRA Harina de haba 3
4
5
1
2
Harina de tarwi 3
4
5
1
2
HARINA DE TUBERCULO Harina de maca 3
4
5
1
2
HARINA REGIONAL Harina de camote 3
4
5
92

ALTERNATIVAS
DE ALIMENTOS
1
2
Harina de yuca 3
4
5
1
2
Hojuelas de avena con
3
kiwicha
4
5
1
2
3
maca
4
5
1
2
3
quinua
4
5
HOJUELAS DE CEREAL
1
2
Hojuelas de Caihua 3
4
5
1
2
Hojuelas de kiwicha 3
4
5
1
2
Hojuelas de quinua 3
4
5
1
2
LECHE EVAPORADA Leche evaporada entera 3
4
5
1
2
LECHE UHT Leche UHT entera 3
4
5
1
MENESTRA Arveja
2
93

ALTERNATIVAS
DE ALIMENTOS
3
4
5
1
2
Frijol 3
4
5
1
2
Garbanzo 3
4
5
1
2
Haba 3
4
5
1
2
Haba partida 3
4
5
1
2
Lenteja 3
4
5
1
2
Pallar 3
4
5
1
2
Chalona sin hueso 3
4
5
1
2
POA DESHIDRATADO
Charqui sin hueso 3
4
5
1
Mezcla en polvo a base 2
de huevo 3
4
94

ALTERNATIVAS
DE ALIMENTOS
5
1
2
Conserva de albndigas
3
de pescado en salsas
4
5
1
2
Conserva de pescado en
3
aceite vegetal
PRODUCTO DE ORIGEN 4
ANIMAL 5
HIDROBIOLOGICO 1
(POA H) 2
3
agua
4
5
1
2
3
salsa de tomate
4
5
1
2
Conserva de bofe de res 3
4
5
1
2
Conserva de carne de
3
cerdo
4
5
1
PRODUCTO DE ORIGEN 2
ANIMAL 3
pavita
NO HIDROBIOLOGICO 4
(POA H) 5
1
2
3
pollo
4
5
1
2
3
res
4
5
Conserva de sangrecita 1
95

ALTERNATIVAS
DE ALIMENTOS
2
3
4
5
1
2
TUBERCULO Papa seca 3
4
5
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante.-
- En caso de consorcio debe ser firmado por el representante comn.
96

Formato N 19 - Declaracin Jurada de compromiso de garantizar las cantidades requeridas para el consumo diario
de los usuarios
XXXXXXXXXXXXX, XXXX, de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX del 201X
Seor
Presente.-
Por medio de la presente, en cumplimiento de lo establecido en el literal d) del numeral 4.2 de las Bases del Proceso de Compra de
la referencia, declaro lo siguiente:
1. Atender las entregas establecidas por el PNAEQW en las cantidades y presentaciones requeridas por IE, de acuerdo a lo
establecido en las Bases, garantizando las cantiades requeridas para el consumo diario de los usuarios de cada IE, bajo
responsabilidad.
2. Me comprometo a atender las entregas establecidas por el PNAEQW en las cantidades y presentaciones requeridas para cada
institucin educativa segn lo establecido en el Anexo N 04 de las presentes Bases, garantizando el consumo diario de los
usuarios de cada IE, lo cual ser evaluado y validado por el Especialista Alimentario de la Unidad Territorial.
3. En caso opte por entregar alimentos en presentaciones diferentes a las requeridas en el Anexo N 04 de las presentes Bases,
me comprometo a garantizar las cantidades requeridas para el consumo diario del desayuno y/o almuerzo de cada usuario,
bajo mi responsabilidad, lo cual ser evaluado y validado por el Especialista Alimentario de la Unidad Territorial.
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante.-
- En caso de consorcio debe ser firmado por el representante comn.
97

Formato N 20 - Modelo de Contrato
CONTRATO N <NUM CORRELATIVO>-201X-CC-<NOMBRE Y N DEL CC>/PRODUCTOS
Conste por el presente documento, el Contrato de provisin del servicio alimentario en la modalidad de productos, que celebran de
una parte el COMIT DE COMPRA <NOMBRE Y N DEL CC>, en adelante EL COMIT, reconocido mediante Resolucin de
Direccin Ejecutiva N XXXX-201X-MIDIS/PNAEQW, con RUC N XXXXXXXXXXX, domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
debidamente representado en forma conjunta por el Presidente XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con DNI N XXXXXXXX y
el Secretario XXXXXXXXXXXXXXXX , identificado(a) con DNI N XXXXXXXX, y de la otra parte XXXXX NOMBRE DEL
CONSORCIO (INTEGRADO POR: XXXXXXXXXXXXX con RUC N XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX con RUC N
XXXXXXXXXXX, .., SIENDO EL REPRESENTANTE COMN EL(LA) SEOR(A) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con
DNI N XXXXXXXX), RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA O NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL XXXXX, con RUC N
XXXXXXXXXXXXX, domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXXXX, a quien en adelante se le denominar EL PROVEEDOR, en los
trminos y condiciones siguientes:
CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha (XX/XX/XXXX) se public en el portal institucional del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma
(PNAEQW), la convocatoria del proceso de compra para la provisin del servicio alimentario en la modalidad de productos, destinado
a los usuarios del Programa.
El COMIT adjudic a EL PROVEEDOR el tem XXXXXX de acuerdo a los resultados de la evaluacin del proceso de compra. Las
condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones, responsabilidades y facultades derivadas de la relacin jurdica contractual,
se encuentran reguladas en el Manual del Proceso de Compras, Bases y anexos que forman parte integrante del presente Contrato.
CLUSULA SEGUNDA: OBJETO
Es objeto del presente contrato, la provisin del servicio alimentario en la modalidad productos por parte del EL PROVEEDOR a
favor de los usuarios de PNAEQW de los niveles Inicial y Primaria (de corresponder secundaria) del tem XXXXXXXXXX, segn las
especificaciones, caractersticas y cantidades establecidas en los Anexos que se detallan:
Anexo N 01 Relacin de Instituciones Pblicas.

Anexo N 02 Valor Adjudicado.
Anexo N 03-A Especificaciones Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos.
Anexo N 03-B Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos para la Modalidad Productos.
Anexo N 04-A Requerimiento de Volumen de Productos por tem.
Anexo N 04-B Requerimiento de Volumen de Productos por Institucin Educativa.
Anexo N 05 Acta de Entrega y Recepcin de Productos.
Productos contratados entre EL COMIT y EL PROVEEDOR:

N Grupo de Alimentos Alternativa Marca(s)
98

CLUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO
El monto del presente Contrato asciende a la suma total de S/ XXXXX,XXX.XX (XXXXXXX En Letras XXXXXXXX), por la prestacin
del servicio alimentario que incluye el precio unitario de los productos, fletes, gastos administrativos y operativos, impuestos (salvo
lo establecido en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona) y otros factores que determinen el precio final
puesto en las Instituciones Educativas segn el Anexo N 01.
N de Usuarios/ N Das de
Tipo de Racin Precio Unitario S/ Importe Total S/
Raciones Atencin
Racin Nivel Inicial
Racin Nivel Primaria
Racin Nivel Secundaria
Importe Total S/
CLUSULA CUARTA: CRONOGRAMA DE ENTREGA
Los productos debern entregarse en las Instituciones Educativas de acuerdo a los plazos establecidos en el siguiente cronograma:
Plazo mximo de
N presentacin de Plazo mximo de Das de
Plazo de Entrega Perodo de Atencin
Entrega expedientes para liberacin (**) Atencin
liberacin (*)
Hasta el XX de Hasta el XX de
Del 01 al XX de XXXXXXXXX Del XX al XX de
1 XXXXXXXX del XXXXXXXX del XX
del 2017 XXXXXXXXX del 2017
2017 2017
Hasta el XX de Hasta el XX de
Del XX al XX de XXXXXXXXX Del XX al XX de
2 XXXXXXXX del XXXXXXXX del XX
del 2017 XXXXXXXXX del 2017
2017 2017

Total Das Atencin XXX
(*) Diez (10) das hbiles antes del inicio del plazo de entrega.
(**) Un (01) da hbil antes del inicio del plazo de entrega.
En caso EL PROVEEDOR realice una entrega fuera del plazo establecido, sin perjuicio de la aplicacin de la penalidad respectiva,
el perodo de atencin de dicha entrega, se iniciar a partir del da siguiente de la entrega y por los das de atencin programados.
EL PROVEEDOR deber entregar los productos segn el Anexo N 04-B Requerimiento de Volmenes de Productos
Adjudicados por Institucin Educativa, bajo las condiciones predeterminadas en las Bases del proceso de compra, y dejando
constancia en el Anexo N 05 Acta de Entrega y Recepcin de Productos.
CLUSULA QUINTA: VIGENCIA, CONDICIONES DE EJECUCION Y CAUSALES DE MODIFICACIN
El presente Contrato tiene vigencia a partir del da siguiente de haberse suscrito hasta su liquidacin.
Cada una de las entregas programadas en el presente Contrato, debe garantizar que los usuarios de las Instituciones Educativas
Pblicas indicadas en el Anexo N 01, sean atendidos en das lectivos desde el XX de XXXXXXXXXX de 2017 al XX de
XXXXXXXXXX de 2017, el cual comprender un total de XXX das.
El presente contrato ser modificado a travs de adendas, en los siguientes casos:
99

a) En relacin a las instituciones educativas y usuarios
- Actualizacin y/o variacin de Instituciones Educativas Pblicas dentro del mbito geogrfico del tem contratado,
previa autorizacin de PNAEQW.
- Actualizacin y/o variacin del nmero de usuarios previstos en el contrato, previa autorizacin de PNAEQW.
b) En relacin a los das de atencin
- Interrupcin de los das de atencin por causas ajenas a las partes.
c) En relacin a los productos
- En caso de desabastecimiento de productos debidamente sustentados, que no posibilite la entrega de productos de

acuerdo a la Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos de la Unidad Territorial (Anexo N 03-B), EL
PROVEEDOR podr solicitar a EL COMIT el intercambio de productos, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo
para el intercambio de alimentos vigente del PNAEQW.
La reduccin de los das de atencin por cualquiera de las causas antes mencionadas, genera el ajuste de los volmenes
contratados, el cual constituye requisito para la determinacin del monto materia de la adenda.
Tambin podrn realizarse adendas por otras causas reguladas en el Manual del Proceso de Compras y las Bases del Proceso de
Compra.
CLUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO
EL COMIT realizar el pago correspondiente a la contraprestacin por la entrega efectiva de los productos objeto del presente
Contrato, en un plazo de diez (10) das hbiles posteriores a la autorizacin de la transferencia por parte del PNAEQW. Cuando EL
PROVEEDOR no cumpla con entregar la documentacin dentro del cronograma establecido, los retrasos en el pago sern de su
exclusiva responsabilidad.
EL PROVEEDOR deber entregar la documentacin para el pago, de acuerdo al siguiente cronograma:
Das de Plazo de Presentacin de Expediente

Entrega Plazo de Entrega Perodo de Atencin
Atencin para Pago
Del XX al XX de Del XX al XX de XXXXXXXXX del
1 XX Del XX al XX de XXXXXXXXX del 2017
XXXXXXXXX del 2017 2017
Del XX al XX de Del XX al XX de XXXXXXXXX del
2 XX Del XX al XX de XXXXXXXXX del 2017
XXXXXXXXX del 2017 2017
..
Total Das Atencin XXX
El pago se har efectivo mediante abono de la cuenta bancaria de EL COMIT a la cuenta bancaria de EL PROVEEDOR. Se
cumplir dicho plazo siempre y cuando EL PROVEEDOR cumpla con presentar de forma correcta y completa su expediente para
pago, de acuerdo al cronograma establecido en la presente clusula.
El expediente para pago, debe contener los siguientes documentos:
a) Solicitud de pago.
b) Actas de Entrega y Recepcin.
c) Guas de Remisin.
d) Comprobante de Pago.
100

CLUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente Contrato est conformado por las Bases Integradas del proceso de compra por el PNAEQW, con todos sus anexos y
formatos, las propuestas tcnica y econmica del PROVEEDOR, Manual del Proceso de Compras, as como cualquier documento
derivado del proceso de compra que establezca obligaciones entre las partes.
Las partes reconocen expresamente que ninguno de los documentos que integran el presente Contrato, podrn contener
estipulaciones, condiciones o alcances que sean inferiores a aquellos contenidos en las Bases Integradas del proceso de Compra.
Todo contenido que intente reducir los alcances o exigencias de las Bases Integradas, no ser vlido, siendo de aplicacin el
requerimiento contenido en las Bases Integradas en tal circunstancia.
CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR
EL PROVEEDOR se sujetar a las siguientes obligaciones:
8.1 Cumplir con lo dispuesto en el Manual del Proceso de Compras vigente, las Bases Integradas y los procedimientos operativos
que le sean aplicables, aprobados por el PNAEQW.
8.2 Presentar el expediente completo con los requisitos obligatorios para la liberacin de los productos dentro de los plazos
establecidos en el contrato.
8.3 Garantizar la liberacin de los productos segn los plazos establecidos en el contrato.
8.4 Entregar en las Instituciones Educativas Pblicas los productos en las cantidades exactas, ntegras y oportunas, respetando
estrictamente las condiciones contractuales, bajo responsabilidad.
8.5 Proporcionar a la Unidad Territorial las actas de entrega y recepcin de productos emitidas desde el respectivo Sistema
Integrado de Gestin Operativa (SIGO) y verificadas por el miembro del CAE y toda la documentacin requerida para el pago
dentro de los plazos establecidos en el Contrato. Las nicas actas vlidas para la realizacin del pago son las emitidas desde
el Sistema Integrado de Gestin Operativa (SIGO).
Ser responsabilidad del PROVEEDOR cualquier demora en la presentacin del expediente de pago, conforme a los plazos
establecidos en el cronograma del Contrato.
8.6 Brindar todas las facilidades necesarias para que el PNAEQW, pueda ejercer su derecho a verificar el cumplimiento de todas
y cada una de las prestaciones a cargo del PROVEEDOR, incluyendo aquellas obligaciones relativas a la calidad y cantidad
de productos materia del presente Contrato. En consecuencia, el PNAEQW queda autorizado a apersonarse a las
instalaciones del PROVEEDOR, a travs de representantes o de terceros, con la finalidad de verificar el estricto cumplimiento
de lo pactado. El ejercicio de esta facultad ser ejecutada en presencia del PROVEEDOR o un representante autorizado.
Adems podr requerirse la presencia de un Notario Pblico o Juez de Paz, en ausencia del representante del PROVEEDOR.
8.7 Garantizar la inocuidad y calidad de las raciones y/o productos que entrega a cada una de las IIEE, asumiendo, sin perjuicio
de la responsabilidad contractual, la responsabilidad civil frente a terceros y las responsabilidades administrativas y/o penales
de ser el caso.
8.8 Contar obligatoriamente con los dispositivos mviles con las caractersticas tcnicas mnimas requeridas para instalar el
respectivo aplicativo informtico proporcionado por el PNAEQW, mediante el cual se registrar el evento de la entrega en
cada una de las instituciones educativas. Dichos dispositivos mviles no podrn ser utilizados por ms de un PROVEEDOR.
101

8.9 Realizar la georreferenciacin y sincronizacin de informacin de todas las entregas utilizando el respectivo aplicativo
informtico de acuerdo a lo establecido en el respectivo protocolo.
8.10 Coordinar permanentemente con el personal propio o tercero del PNAEQW, encargado de la supervisin del cumplimiento del
Plan de Rutas.
8.11 Entregar los productos a las instituciones educativas, siempre que cuente con la correspondiente acta de liberacin de los
productos, otorgada por el personal del PNAEQW.
8.12 Disponer de un espacio dentro de la unidad de transporte para que un personal (propio o contratado) del PNAEQW realice la
supervisin del Plan de Rutas de la modalidad de productos en las IIEE, los productos debern de ser entregados dentro de
la IE y recibidos por un miembro del CAE.
8.13 Comunicar a la Unidad Territorial la conformidad por la transferencia financiera recibida correspondiente al servicio alimentario
prestado, realizada por el COMIT DE COMPRA, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Manual de Transferencias y
Rendicin de Cuentas vigente del PNAEQW.
8.14 Ingresar por mesa de partes de la Unidad Territorial la documentacin completa (foliada, firmada y sellada) de todos los
productos en un plazo no menor de diez (10) das hbiles antes del inicio del periodo de entrega de productos, las mismas
que garantizar la disponibilidad de los productos en los almacenes los cuales cumplen con todos los requisitos obligatorios
sealados en las Especificaciones Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos establecidos por el PNAEQW.
8.15 No se permite la cesin de posicin contractual ni la subcontratacin de la prestacin a cargo del proveedor, excepto la
subcontratacin de los servicios logsticos de almacenaje y de transporte de alimentos.
En caso de subcontratacin, el proveedor mantiene la responsabilidad por la ejecucin total del contrato ante el Comit de
Compra. El servicio subcontratado deber cumplir con los requisitos y formalidades exigidas por el presente Manual y Bases
del proceso de compra, las normas de la materia, as como las disposiciones complementarias que emita el PNAEQW.
Las obligaciones derivadas del contrato entre el proveedor y el subcontratista son ajenas y no son oponibles al Comit de
Compra y al PNAEQW.
CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIN DEL COMIT DE COMPRA
Realizar el pago a EL PROVEEDOR por las contraprestaciones estipuladas en el presente Contrato.
CLAUSULA DCIMA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
EL PROVEEDOR previa a la suscripcin del presente Contrato entregar la respectiva garanta solidaria, irrevocable, incondicional
y de realizacin automtica a slo requerimiento, a favor de PNAEQW, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:
De fiel cumplimiento del Contrato: S/ [CONSIGNAR EL MONTO], a travs de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTA Y NUMERO
DEL DOCUMENTO, ENTIDAD FINANCIERA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
presente Contrato, la misma debe extender su vigencia hasta 30 das posteriores a la culminacin del periodo de atencin. La
Garanta de Fiel Cumplimiento ser emitida a favor del PNAEQW y deber ser expedida por una entidad financiera dentro del mbito
de supervisin de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar considerada en la
ltima lista de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. La
garanta debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacin automtica al slo requerimiento del PNAEQW. La garanta
debe extender su vigencia de 30 das calendarios posteriores a la culminacin de la ejecucin contractual. La carta fianza recibida
por la Unidad Territorial correspondiente, deber ser remitida a la Unidad de Administracin del PNAEQW para su custodia.
102

CLUSULA DCIMA: RETENCION MYPE (Opcional para MYPE)
EL PROVEEDOR ha acreditado ser una MYPE mediante la presentacin de la respectiva Constancia de Inscripcin en el REMYPE,
solicitando acogerse al mecanismo de la retencin.
EL COMIT retendr el 10% del monto total del presente Contrato para constituir el fondo de garanta, durante la primera mitad de
la prestacin del servicio, segn detalle:
Total de Valorizaciones N:
Total de Retenciones N:
N de Retencin N de Entrega Importe de Retencin S/
1 1era. Entrega
2 2da. Entrega
3 3ra. Entrega
4 4ta. Entrega
5 5ta. Entrega
(..) (..)
Total S/
Luego de liquidado el presente Contrato, EL COMIT proceder con la devolucin de la garanta de fiel cumplimiento.
CLUSULA UNDCIMA: EJECUCIN DE GARANTAS
El PNAEQW est facultado para ejecutar la garanta de fiel cumplimiento, a slo requerimiento, cuando:
11.1 EL PROVEEDOR no hubiere renovado la Carta Fianza antes de su fecha de vencimiento. Contra esta ejecucin, EL
PROVEEDOR no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
11.2 La resolucin del Contrato por causa imputable a EL PROVEEDOR haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral
consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisin de resolver el Contrato. El monto de las garantas corresponde
ntegramente al PNAEQW, independientemente de la cuantificacin del dao efectivamente irrogado.
CLUSULA UNDCIMA: EJECUCIN DE GARANTAS (Opcional para MYPE)
El PNAEQW est facultado para disponer definitivamente del fondo de garanta, cuando:
La resolucin del Contrato por causa imputable a EL PROVEEDOR haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido
y ejecutoriado se declare procedente la decisin de resolver el Contrato. El monto de las garantas corresponde ntegramente al
PNAEQW, independientemente de la cuantificacin del dao efectivamente irrogado.
CLUSULA DUODCIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCIN DE PRODUCTOS
12.1 La entrega de productos se realizar en las Instituciones Educativas atendidas por el PNAEQW, respetando estrictamente
las condiciones contractuales.
103

12.2 La conformidad de la entrega de las raciones o productos ser otorgada por un miembro del Comit de Alimentacin Escolar
(CAE), quien deber verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacin, la calidad y cantidad de los mismos de acuerdo
con la programacin de raciones y/o volmenes de productos entregados por el PROVEEDOR a cada IIEE. De existir
observaciones, stas debern ser detalladas en el acta de entrega y recepcin. La conformidad de la recepcin de los
productos por el CAE, se materializa con la suscripcin de la respectiva acta de entrega y recepcin de productos.
12.3 El PNAEQW solo pagar las raciones o productos consignados en el acta de entrega y recepcin debidamente firmada,
fechada y sellada por un miembro del Comit de Alimentacin Escolar (CAE), que acredita la conformidad de la prestacin
del servicio alimentario.
12.4 El acta de entrega y recepcin ser corroborada o contrastada con la informacin registrada en el aplicativo informtico al
momento de la entrega, y aleatoriamente con la copia que posee la IIEE (la misma que debe ser idntica a la presentada por
el PROVEEDOR). En caso de presentar observaciones, corresponde a las Unidades Territoriales la evaluacin del expediente
y emisin del informe respectivo, proponiendo a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos las
penalidades a ser aplicadas, para las acciones que correspondan.
De existir actas de entrega y recepcin que contengan informacin diferente a la verificada durante las acciones de
supervisin y monitoreo realizadas por el PNAEQW, se proceder a realizar la valorizacin de acuerdo al informe remitido
por la Unidad Territorial. La verificacin de la conformidad ser realizada de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
12.5 El Comit de Alimentacin Escolar CAE no podr emitir conformidad cuando la entrega de productos se realice en
contravencin de los plazos de la entrega establecida en el presente contrato.
12.6 El retraso en la entrega acarrea la imposicin de la penalidad respectiva por los das de retraso.
12.7 Las Actas de Entrega y Recepcin suscritas por el Comit de Alimentacin Escolar (CAE) acreditan la conformidad de la
entrega de productos distribuidos en las Instituciones Educativas Publicas. stas son indispensables para que la Unidad
Territorial tramite el pago respectivo. Las Actas de Entrega y Recepcin de productos presentadas por EL PROVEEDOR
para efectos del pago tienen carcter de declaracin jurada.
12.8 En caso, que durante las acciones de supervisin y monitoreo realizadas por el PNAEQW durante la ejecucin contractual,
en las instituciones educativas usuarias, se encuentre evidencia de incumplimiento de las condiciones pactadas en el
presente Contrato, la Unidad Territorial proceder a emitir el informe respectivo con el Acta de supervisin suscrita por un
miembro del CAE y adjuntando los medios probatorios que correspondan, comunicar a EL COMIT DE COMPRA con
conocimiento a las Unidades Tcnicas del PNAEQW, segn corresponda.
En caso, que existan Actas de Entrega y Recepcin que contengan informacin diferente a la verificada durante las acciones
de supervisin y monitoreo realizadas por el PNAEQW, se proceder a realizar la valorizacin de acuerdo al informe remitido
por la Unidad Territorial.
CLUSULA DCIMO TERCERA: SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
13.1 EL PROVEEDOR solo podr distribuir y/o entregar los productos a las instituciones educativas, siempre que cuente con la
correspondiente acta de liberacin, otorgada por el personal del PNAEQW.
La entrega de productos no liberados por el PNAEQW (no cuenten con acta de liberacin) o distintos a los liberados, no
sern pagados, hacindose de conocimiento del Comit de Alimentacin Escolar y de la autoridad sanitaria para que tomen
las acciones correspondientes, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
13.2 Con la finalidad de cautelar el adecuado cumplimiento de las prestaciones a cargo de EL PROVEEDOR, el PNAEQW se
encuentra facultado para, directamente, o a travs de DIGESA, SENASA, SANIPES y CENAN y/o de terceros contratados
104

para tal fin, desarrollar acciones de supervisin en los almacenes, las que se realizarn conforme a los lineamientos tcnicos
y protocoles de supervisin y/o muestreo, en los almacenes y/o instituciones educativas, las que se realizaran conforme a
los lineamientos tcnicos y protocolos de supervisin, inspeccin o liberacin aprobados por el PNAEQW y/o a la normativa
vigente que establezca la autoridad sanitaria o el laboratorio de referencia nacional. Los protocolos de supervisin, inspeccin
o liberacin aprobados por el PNAEQW, podrn ser modificados a fin de garantizar la prestacin idnea del servicio
alimentario de acuerdo a sus necesidades de verificacin.
13.3 El PNAEQW verificar que los almacenes a cargo de EL PROVEEDOR mantengan las condiciones higinicas sanitarias,
operativas y de produccin durante toda la ejecucin contractual; as como, el cumplimiento de los trminos ofrecidos en las
propuestas tcnicas. Asimismo, el PNAEQW verificar el cumplimiento de la tabla de alternativas para la provisin de
desayunos o refrigerios, Especificaciones Tcnicas de los productos; adems el cumplimiento de las condiciones del servicio
de transporte, la vigencia de las certificaciones presentadas y de la documentacin sanitaria exigida al personal a cargo de
la manipulacin de alimentos, y dems declaraciones y compromisos asumidos por EL PROVEEDOR.
13.4 En caso de verificarse el incumplimiento de las condiciones higinico sanitarias a las que se encuentra obligado EL
PROVEEDOR y/o la falsedad y/o adulteracin de los documentos presentados, o cualquier incumplimiento contractual, la
Unidad Territorial emitir los informes tcnicos respectivos a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de
Recursos con la finalidad de que dicha Unidad determine las penalidades u otras consecuencias legales que pudieran
corresponder, de acuerdo a lo establecido en el Manual del Proceso de Compras vigente, en las bases y/o en el presente
contrato.
13.5 Si como resultado de las acciones de supervisin, el PNAEQW detectara situaciones que resulten susceptibles de poner en
riesgo la salud de los usuarios, en atencin a los lineamientos tcnicos aprobados por la Unidad de Supervisin, Monitoreo
y Evaluacin (Protocolo de supervisin, y Liberacin de Raciones y Productos del PNAEQW), se suspender temporalmente
la distribucin de las raciones (desayunos y/o refrigerios), de ser el caso, as como la distribucin de productos, sin perjuicio
de la aplicacin de penalidades y/o resolucin del contrato, conforme a lo establecido en el Manual del Proceso de Compras
Vigente.
El incumplimiento de la suspensin por parte de EL PROVEEDOR ser puesto en conocimiento del Ministerio Pblico para
las acciones que correspondan.
13.6 La facultad de supervisin del PNAEQW, comprende la realizacin de muestreos e inspecciones inopinadas en cualquier
etapa de la prestacin del servicio alimentario; para tal efecto, el PNAEQW podr coordinar con DIGESA, SENASA,
SANIPES, CENAN u otras entidades pblicas o privadas competentes en materia de salud y nutricin, con la finalidad de
coadyuvar a la realizacin de las evaluaciones que correspondan.
CLUSULA DCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
14.1 La conformidad en la recepcin de los productos por el Comit de Alimentacin Escolar no enerva o perjudica el derecho de
EL COMIT o del PNAEQW de reclamar las consecuencias derivadas de vicios ocultos, sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y/o administrativas que correspondan.
14.2 EL COMIT DE COMPRA podr aplicar la accin redhibitoria por vicio oculto, establecida en el artculo 1511 del Cdigo
Civil, cuando, al momento de la entrega, por cualquier circunstancia, imputable o no imputable a EL PROVEEDOR, EL
COMIT DE COMPRA no haya podido detectar que los bienes: (i) no cuentan con el respectivo Registro Sanitario y/o
Autorizacin Sanitaria de Establecimiento, segn corresponda, o (ii) no cumplen con las caractersticas fsico-qumicas,
microbiolgicas u organolpticas establecido en las Especificaciones Tcnicas de Alimentos segn corresponda, o (iii) utilizan
envases elaborados de materiales que contengan arsnico, cobre, antimonio, mercurio, plomo, uranio, zinc, cadmio o
cualquier otro metal pesado u otro elemento nocivo, que pudiera ser absorbido por los alimentos o que pudiera afectarlos de
cualquier modo, o (iv) son de mala calidad, no aptos para el consumo humano, en condiciones antihiginicas o no cuenten
con fecha de vencimiento o fecha expirada, o v) otras situaciones que comprometan la salud de los usuarios. La resolucin
105

en estos supuestos ser de pleno derecho, y en consecuencia, EL COMIT DE COMPRA se encontrar facultado a
suspender inmediatamente la distribucin del alimento; sin perjuicio de que se inicien las acciones legales que correspondan.
CLUSULA DCIMO QUINTA: PENALIDADES
15.1 Las penalidades aplicables son identificadas y sustentadas por la Unidad Territorial del PNAEQW cuando se configure una
situacin de incumplimiento prevista en el Manual del Proceso de Compras, en las Bases y/o en el presente Contrato, y
aqulla responda a circunstancias imputables a EL PROVEEDOR. Las penalidades se aplican sin perjuicio de la resolucin
del contrato y/o de las acciones legales que correspondan.
15.2 Para cualquier controversia respecto a la aplicacin de penalidades, se aplicar la clusula de solucin de controversias del
contrato correspondiente.
15.3 La Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos verifica y aprueba la penalidad identificada y
sustentada por la Unidad Territorial.
La opinin del PNAEQW es vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte del COMIT DE COMPRA. ste notificar al
PROVEEDOR, las penalidades impuestas, va carta notarial.
15.4 Cada penalidad se calcular de forma independiente de las dems penalidades, las que sern deducidas de los pagos de
las entregas donde se han detectado el incumplimiento, o en su defecto se deducirn de los pagos de las entregas posteriores
o en la liquidacin de los contratos.
15.5 No se aplicarn penalidades cuando, por caso fortuito o fuerza mayor el PROVEEDOR se encuentre imposibilitado de cumplir
con la provisin del servicio alimentario en las condiciones pactadas. En este caso, el PROVEEDOR deber presentar por
escrito al COMIT DE COMPRA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el evento, la inaplicacin de penalidades
debiendo acompaar los elementos probatorios de su solicitud. El COMIT DE COMPRA debe trasladar el pedido en un
plazo mximo de cuarenta y ocho (48) horas a la Unidad Territorial, y el Jefe de la Unidad Territorial previo informe tcnico
con toda la informacin del caso, elevar el expediente a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos
para su pronunciamiento. La opinin del PNAEQW es vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte del COMIT DE
COMPRA.
15.6 En caso que el monto de las penalidades aplicadas en el presente Contrato superen los montos pendientes de pago, los
mismos sern descontados de la garanta de fiel cumplimiento o de la retencin del 10% en caso de MYPE.
15.7 Las penalidades se aplicarn de acuerdo con el siguiente detalle:
106

Causales referidas a la entrega de los productos

0.5% del monto total del contrato
1 No entregar los productos en la fecha establecida en el contrato. por cada da de retraso (el clculo
es en das hbiles)
2 Realizar entrega incompleta de productos en una o ms IIEE 1% del monto total del contrato
Causales referidas a la calidad de los productos

De comprobarse por parte de un organismo de inspeccin y/o autoridad sanitaria 1% del monto correspondiente al
competente y/o CENAN, que los productos no cumplen con los requisitos fsicos respectivo periodo de atencin
3
qumicos establecidos en las Especificaciones Tcnicas de alimentos, siempre que conforme a lo establecido en el
no afecten la inocuidad. contrato
Otras causales de incumplimiento contractual

No contar con el profesional o tcnico responsable de control de calidad del
PROVEEDOR en el almacn de los productos, de acuerdo a lo declarado en el 1% del monto correspondiente al
respectivo periodo de atencin
4 Formato N 06 de los requisitos obligatorios de las presentes Bases. conforme a lo establecido en el
contrato
En este supuesto no se permitir la liberacin de los productos.
1% del monto correspondiente al

No subsanar las observaciones formuladas durante las supervisiones del PNAEQW,
5 terceros o autoridad sanitaria competente, en el plazo establecido, que no estn
conforme a lo establecido en el
relacionadas a aspectos de inocuidad.
contrato
No cumplir con realizar el saneamiento ambiental de almacenes segn las

condiciones establecidas en el D.S. N 022-2001-SA y R.M. N 449-2001-SA/DM
en la frecuencia establecida por el PNAEQW y/o detectar en los almacenes la 0.5% del monto total del contrato por
6
existencia de insumos y/o productos infestados. cada da de incumplimiento
En este supuesto no se permitir iniciar la liberacin de los productos y se dispondr
la suspensin de la prestacin del servicio.
0.5% del monto correspondiente al
No permitir el acompaamiento y supervisin del profesional responsable o tercero
7 contratado por el PNAEQW para el cumplimento de supervisin del plan de rutas
contrato, por cada incumplimiento
1% del monto correspondiente al
No acreditar la adquisicin y entrega de alimentos a productos locales durante el respectivo periodo de atencin
8
periodo de liberacin de los productos, en cada entrega. conforme a lo establecido en el
contrato.
0.1 % del monto correspondiente al
No presentar las actas de entrega y recepcin en los plazos establecidos en las
9 presentes bases y/o en el contrato.
contrato por cada da de retraso
No presentar los documentos para la supervisin y liberacin de productos, en el
10 plazo establecido en el respectivo contrato, segn los plazos establecidos en el
contrato.
contrato por cada da de retraso.
107


Incumplimiento de registrar en el Aplicativo Informtico en el da correspondiente, la respectivo periodo de atencin
11 georreferenciacin que evidencie la entrega de productos, de acuerdo a lo conforme a lo establecido en el
establecido en las presentes bases y el protocolo correspondiente. contrato, por cada II.EE no
registrada.
Presentar el expediente de conformidad de entrega sin cumplir con los requisitos 0.1 % del monto correspondiente al
12 para el trmite del pago correspondiente. periodo de atencin conforme a lo
CLUSULA DCIMO SEXTA: RESOLUCIN DEL CONTRATO
16.1 Se deber resolver el presente Contrato, en los supuestos siguientes:
a) Cuando el PROVEEDOR acumule el 10% del monto total del contrato como resultado de la aplicacin de penalidades.
b) Cuando los productos distribuidos hayan generado problemas de salud a los usuarios y, stos resulten imputables al
PROVEEDOR, conforme a lo establecido en la regulacin sobre la materia y la aprobada por el PNAEQW.
c) Cuando EL PROVEEDOR entregue en las instituciones educativas productos distintos a los autorizados durante la
liberacin por el PNAEQW.
d) Cuando en el almacn del PROVEEDOR, durante las actividades de supervisin, se verifique en dos oportunidades la
presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato ave, cucaracha, mosca, u otros animales, y/o se evidencia
excremento, orina, pelos u otros de los mismos.
e) Cuando EL PROVEEDOR presente documentacin falsa o documentos adulterados, as como la adulteracin de la

informacin registrada en los aplicativos informticos del PNAEQW, para cualquier trmite y/o durante la etapa de
postulacin y/o firma y/o ejecucin del contrato.
f) Cuando el consorcio se separe o se produzca el retiro de uno o ms consorciados; por lo que no corresponder aceptar
solicitudes de renuncia o cambio de uno o ms consorciados.
Tambin ser causal de resolucin el incumplimiento de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR, sean contractuales,
legales o normativas del PNAEQW.
En cualquiera de estos supuestos la resolucin se producir automticamente cuando el COMIT DE COMPRA comunique
al PROVEEDOR que ha decidido valerse de la causal resolutoria correspondiente.
Para la resolucin de un contrato, la Unidad Territorial requiere haber emitido previamente un informe tcnico y legal, que
sustente los fundamentos de dicha decisin. El COMIT DE COMPRA notificar va carta notarial la resolucin del contrato.
En los casos que el COMIT DE COMPRA proceda a resolver el presente Contrato, el PNAEQW deber ejecutar la
Garanta de Fiel cumplimiento.
16.2 El PNAEQW deber suspender la prestacin del servicio, en los supuestos siguientes:
a) Cuando la autoridad sanitaria haya cancelado o suspendido la Certificacin de la Validacin Tcnica Oficial del Plan
HACCP o la Certificacin de Principios Generales de Higiene - PGH, o cuando stas hayan vencido.
108

b) Cuando el PROVEEDOR no cumpla con realizar el saneamiento ambiental de plantas y/o almacenes en la frecuencia
establecida por el PNAEQW o se detecte en su establecimiento la existencia de insumos o productos infestados.
c) Cuando el PROVEEDOR no cuente con los documentos que acrediten la realizacin de controles mdicos semestrales
del personal manipulador de alimentos.
d) Cuando el PROVEEDOR no cuente con los certificados microbiolgicos, fsico qumicos, de calidad u otros
especificados como obligatorios en las Especificaciones Tcnicas de alimentos.
e) Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que la planta, y/o almacn del PROVEEDOR
no mantiene el calificativo mnimo de satisfactorio de las condiciones higinico sanitarias o presenta observaciones en
cuanto al cumplimiento del Plan HACCP o se verifique que los insumos, producto final y/o envases/empaques u otros
presenten observaciones por las que su uso podra significar un riesgo de inocuidad. En el presente supuesto el
PNAEQW comunicar a la autoridad sanitaria dicha situacin.
f) Cuando, como resultado de las acciones de supervisin del PNAEQW y/o terceros que este haya autorizado y/o
autoridades sanitarias competentes, se verifique situaciones susceptibles de poner en riesgo la salud de los usuarios,
en atencin a la regulacin sobre la materia y/o los lineamientos tcnicos aprobados por la Unidad de Supervisin,
Monitoreo y Evaluacin.
g) Si el PROVEEDOR no permite el ingreso al supervisor u otro personal acreditado por PNAEQW a las instalaciones de
la planta y/o almacn.
h) Cuando se detecta presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato ave, cucaracha, mosca, u otros, y/o se
evidencia excremento, orina, pelos u otros de los mismos en las instalaciones de la planta y/o almacn.
i) Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que la Licencia Municipal de Funcionamiento de
la planta y/o almacn de EL PROVEEDOR no se encuentra vigente o ha sido suspendido por la Municipalidad.
j) Cuando el PROVEEDOR no cuenta con el personal responsable de control de calidad durante el proceso productivo
o en el almacn de los productos.
En los supuestos de suspensin de la prestacin del servicio, EL PROVEEDOR est obligado a subsanar las observaciones
que sustentan dicha suspensin en un plazo no mayor de cinco (05) das hbiles. El COMIT DE COMPRA deber proceder
a resolver el contrato de no subsanarse las observaciones, previo informe tcnico de la Unidad Territorial.
CLUSULA DCIMO SPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes incumpla injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daos y
perjuicios ocasionados, a travs de la indemnizacin correspondiente. Ello no obstante la aplicacin de las sanciones
administrativas, penales, civiles y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que stas correspondan.
Lo sealado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las dems obligaciones previstas en el presente
Contrato.
CLUSULA DCIMO OCTAVA: ADICIONALES, REDUCCIONES Y CONTRATOS COMPLEMENTARIOS
18.1 Por actualizaciones de IIEE y usuarios dispuestas mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva, que conlleven al incremento
o disminucin de las prestaciones (variacin del nmero de IIEE y usuarios), sern comunicadas por la Unidad Territorial al
COMIT DE COMPRA, para que ste notifique al PROVEEDOR y suscriba la adenda al contrato que corresponda. El costo
de los adicionales se determinar sobre la base de las condiciones y precios pactados en el contrato.
109

18.2 Por disposicin de la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos del PNAEQW y con opinin
favorable de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PNAEQW, EL COMIT DE COMPRA notificar a EL
PROVEEDOR la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto
contratado para brindar atencin en el tem adjudicado. El costo de los adicionales se determinar sobre la base de las
condiciones y precios pactados en el presente Contrato.
18.3 La Unidad Territorial deber disponer, bajo responsabilidad, la reduccin de las prestaciones del Contrato hasta por el
porcentaje que corresponda, cuando tome conocimiento de la disminucin de usuarios, IIEE, das de atencin u otras causas
que ameriten dicha reduccin. La Unidad Territorial es responsable del clculo de los nuevos volmenes, en coordinacin
con la Unidad de Organizacin de las Prestaciones.
18.4 En caso de adicionales o reducciones, EL PROVEEDOR aumentar o reducir de forma proporcional las garantas que
hubiere otorgado.
18.5 En caso de desabastecimiento de productos debidamente sustentado, que imposibilite la entrega de productos de acuerdo a
la Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos de la Unidad Territorial, EL PROVEEDOR podr solicitar a EL COMIT
DE COMPRA el intercambio de productos, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para el intercambio de alimentos
vigente del PNAEQW.
Dicho cambio se formalizar mediante una adenda al contrato, previa evaluacin y autorizacin de la Unidad Territorial,
pudiendo implicar la modificacin del monto contractual.
CLUSULA DCIMO NOVENA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Es aquella causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucin de la
obligacin o determina su cumplimiento parcial, tardo o defectuoso. El Caso Fortuito es aqul provocado por la naturaleza, o aqul
hecho imprevisible, mientras que la Fuerza Mayor es el acto del hombre o el acto irresistible. No obstante, los efectos jurdicos son
idnticos.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor el proveedor se encuentre imposibilitado de cumplir con la provisin del servicio alimentario
en las condiciones pactadas, deber presentar al Comit de Compra dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de cesado el evento
un escrito solicitando la inaplicacin de penalidades, para lo cual deber adjuntar a su solicitud los elementos probatorios
correspondientes. El Comit de Compra debe trasladar el pedido en un plazo mximo de cuarenta y ocho (48) horas a la Unidad
Territorial, y el Jefe de la Unidad Territorial previo informe tcnico con toda la informacin del caso, elevar el expediente a la Unidad
de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos para su pronunciamiento. Dicho pronunciamiento es vinculante y de
obligatorio cumplimiento por parte del Comit de Compra.
CLUSULA VIGSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
El presente Contrato se rige por el Manual del Proceso de Compras aprobado por el PNAEQW. Las partes acuerdan que en defecto
o vaco de las reglas o normas establecidas, se podr aplicar supletoriamente las disposiciones emitidas por el PNAEQW para su
regulacin especial y, supletoriamente las disposiciones del Cdigo Civil.
CLUSULA VIGSIMO PRIMERA: SOLUCIN DE CONTROVERSIAS
21.1 Toda y cualquier controversia contractual, ser resuelta por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) rbitros, mediante
arbitraje de derecho organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Anlisis de Resolucin de Conflictos
de la Pontificia Universidad Catlica del Per, de conformidad con los reglamentos vigentes de dicha institucin y lo
establecido en la presente clausula.
21.2 La parte interesada deber presentar su solicitud de arbitraje al Centro de Anlisis de Resolucin de Conflictos de la
Pontificia Universidad Catlica del Per, incluyendo el rbitro de parte designado. Posteriormente, la parte demandada
110

responder la solicitud, incluyendo el rbitro de parte designado; ambos rbitros de comn acuerdo designarn al tercero,
quien ser el Presidente del Tribunal Arbitral. En caso los rbitros designados no se pongan de acuerdo en el nombramiento
del Presidente del Tribunal Arbitral, ste ser designado por el Centro de Anlisis de Resolucin de Conflictos de la Pontificia
Universidad Catlica del Per.
21.3 El laudo arbitral es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
21.4 El presente contrato establece los mecanismos de intervencin que resulten necesarios para la defensa de los intereses del
PNAEQW.
CLUSULA VIGSIMO SEGUNDA: EXTENSION DEL CONVENIO ARBITRAL
A efectos de la participacin del PNAEQW en la resolucin mediante arbitraje de todo litigio y controversia derivado o resultante de
este Contrato, se aplicar lo dispuesto en el artculo 14 del Decreto Legislativo N 1071 que norma el Arbitraje, mediante el cual se
extiende el convenio arbitral a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, segn la buena fe, se determina por su
participacin activa y de manera determinante en la negociacin, celebracin, ejecucin o terminacin del Contrato que comprende
el convenio arbitral o al que el Convenio est relacionado. Se extiende tambin a quienes pretendan derivar derechos o beneficios
del Contrato, segn sus trminos.
CLUSULA VIGSIMO TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICA
Cualquiera de las partes podr elevar el presente Contrato a Escritura Pblica corriendo con todos los gastos que demande esta
formalidad.
CLUSULA VIGSIMO CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIN CONTRACTUAL
Las partes declaran que en los domicilios establecidos en la introduccin del presente Contrato se cursarn todas las notificaciones
durante su ejecucin. La variacin del domicilio aqu declarado de alguna de las partes, debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacin no menor de quince (15) das calendario.
De acuerdo con las Bases, las propuestas tcnica y econmica y las disposiciones del presente Contrato, las partes lo firman por
triplicado en seal de conformidad en la ciudad de XXXXXXXX, a los XX das del mes de XXXXXXXXXXXX del 201X.
PRESIDENTE EL PROVEEDOR
COMIT DE COMPRA
SECRETARIO
COMIT DE COMPRA
111

Bases Qaliwarma 2017

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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

Detalle del Formato N 15 - Declaracin Jurada - Propuesta Econmica.......................................................................................... 86

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

PROCESO DE COMPRA N 001- 2017- CC PUNO 1 - PRODUCTOS

1.1 Datos de Identificacin del Comit de Compra

Comit de Compra PUNO 1

1.2 Objeto de la Convocatoria

A continuacin se detalla la lista general de alimentos que requiere el PNAEQW:

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

GRUPO DE ALIMENTOS ALTERNATIVAS CDIGO

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

GRUPO DE ALIMENTOS ALTERNATIVAS CDIGO

Conserva de albndigas de pescado en salsas 5012-P-POH-04

1.3 Marco Legal

- Ley N 29792 - Ley de Creacin del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

- Resolucin Ministerial N 016-2013-MIDIS, que aprueba la Directiva N 001-2013-MIDIS Procedimientos

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

1.4 Cobertura de Atencin

1.5 Valor Referencial

1.6 tems para el Proceso de Compra

1.7 Comit de Compra

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

1.8.9.5 El cnyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de

II. CALENDARIO Y ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA

2.1 Calendario del Proceso de Compra

Sub Etapas del Proceso de Compra Calendario (En 22 das hbiles)

2.2 Etapas del Proceso de Compra

2.2.1 Convocatoria y Distribucin de Bases

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

La presente convocatoria y distribucin de bases, se realizar en el plazo de 01 da hbil, el 12 de Diciembre

2.2.2 Formulacin y Absolucin de Consultas u Observaciones

a) Formulacin de Consultas u Observaciones:

b) Absolucin y Publicacin de Consultas u Observaciones:

En el plazo de 02 da hbil, del 15 al 16 de Diciembre del 2016, la Unidad de Gestin de Contrataciones

En el plazo de 02 da hbil, del 15 al 16 de Diciembre del 2016, La Unidad de Gestin de Contrataciones

c) Integracin de Bases y Publicacin:

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

En el plazo de 01 da hbil, el 16 de Diciembre del 2016, la Unidad de Gestin de Contrataciones y

2.2.3 Presentacin de Propuestas

a) Registro de Postores en el Aplicativo Informtico:

El registro de los postores para cada convocatoria constituir informacin pblica.

b) Contenido y Presentacin de Propuestas Tcnicas y Econmicas:

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PROCESO DE COMPRA N 001-2017-CC PUNO 1-PRODUCTOS

[NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR O DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO]

RUC DEL POSTOR O DE CADA CONSORCIADO

CDIGO DE REGISTRO DE POSTOR (obtenido del SIGO)

TELEFONOS Y CORREOS DE CONTACTO

PROCESO DE COMPRA N 001-2017-CC PUNO 1-PRODUCTOS

[NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR O DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO]

RUC DEL POSTOR O DE CADA CONSORCIADO

CDIGO DE REGISTRO DE POSTOR (obtenido del SIGO)

TELEFONOS Y CORREOS DE CONTACTO

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

No se permitir realizar subsanaciones, ni cambiar, adicionar o retirar documentacin de las propuestas

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

La devolucin de los depsitos de garanta de seriedad de oferta a los postores adjudicados y no

Culminada la presentacin de propuestas, el COMIT DE COMPRA, en presencia de un Notario Pblico

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos del PNAEQW, para su publicacin en el portal