Creacin "Parque El Pino"

Presupuesto base
(CD) S/. 2,420,947.45 2,420,947.45
COSTO DIRECTO
 CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA

PROYECTO
CREACION PARQUE CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO

MONEDA NACIONAL
DESCRIPCION
S/. %
1.- COSTO DIRECTO 2,430,947.08

2.- GASTOS GENERALES 291,713.65 ###

Direccion tecnica de obra 267,404.18 11.00%
Direccion tecnica de Proyectos de inversion 24,309.47 1.00%
3.- GASTOS DE SUPERVISIN 121,547.35 5.0%
Supervisin 72,928.41 3.00%
GASTOS DE EVALUACION
Evaluacion 12,154.74 0.50%
GASTOS DE SEGURIDAD
Seguridad 12,154.74 0.50%
GASTOS DE LIQUIDACIN
Liquidacin 24,309.47 1.00%

4.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gestin de Proyectos 170,166.30 7.0%

5.- GASTOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE

Expediente 72,628.42 3.0%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO INC. IGV 3,087,002.80
 CALCULO DE PORCENTAJES DE GASTOS GENERALES
PROYECTO CREACION PARQUE CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO
INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
REGIN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA PLAZO DE EJECUCIN: 7 MES
FECHA : ABRIL DEL 2013
DESCRIPCION

COSTO DIRECTO DE OBRA

TOTAL DE GASTOS GENERALES

DIRECCION TECNICA EN OBRA 11.00%
DIRECCION TECNICA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 1.00%

DESCRIPCION UND. Cant. Monto / mes Meses Costo Parcial

2.6.2.3.5.3 ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL

A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO
- Ingeniero Residente Und 1.00 4,300.00 9.00 38,700.00
- Asistente de Obra Und 1.00 2,600.00 9.00 23,400.00
- Tareador Und 1.00 2,200.00 7.00 15,400.00
- Asistentes Topografos Und 2.00 1,800.00 7.00 25,200.00
- Almacenero Und 1.00 1,500.00 7.00 10,500.00
- Guardian Und 1.00 1,500.00 7.00 10,500.00
- Asistente Logistico Und 1.00 1,500.00 7.00 10,500.00
- Tecnico Metrador Und 1.00 1,500.00 7.00 10,500.00
- Asistente Tecnico Dibujante Cadista Und 1.00 1,500.00 7.00 10,500.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL -

- Ingeniero Residente Und 1.00 387.00 9.00 3,483.00
- Asistente Tecnico Und 1.00 234.00 9.00 2,106.00
- Tareador Und 1.00 198.00 7.00 1,386.00
- Asistentes Topografos Und 2.00 162.00 7.00 2,268.00
- Almacenero Und 1.00 135.00 7.00 945.00
- Guardian Und 1.00 135.00 7.00 945.00
- Asistente Logistico Und 1.00 135.00 7.00 945.00
- Tecino Metrador Und 1.00 135.00 7.00 945.00
- Asistente Tecnico Dibujante Cadista Und 1.00 135.00 7.00 945.00
C GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES
- Ingeniero Residente Und 1.00 718.10 9.00 6,462.90
- Asistente Tecnico Und 1.00 434.20 9.00 3,907.80
- Tareador Und 1.00 367.40 7.00 2,571.80
- Asistentes Topografos Und 2.00 300.60 7.00 4,208.40
- Almacenero Und 1.00 250.50 7.00 1,753.50
- Guardian Und 1.00 250.50 7.00 1,753.50
- Asistente Logistico Und 1.00 250.50 7.00 1,753.50
- Tecino Metrador Und 1.00 250.50 7.00 1,753.50
- Asistente Tecnico Dibujante Cadista Und 1.00 250.50 7.00 1,753.50
D AGUINALDO Y GRATIFICACIONES
- Ingeniero Residente Und 1.00 400.00 1.00 400.00
- Asistente Tecnico Und 1.00 400.00 1.00 400.00
- Tareador Und 1.00 400.00 1.00 400.00
 CALCULO DE PORCENTAJES DE GASTOS GENERALES
PROYECTO CREACION PARQUE CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO
INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
REGIN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA PLAZO DE EJECUCIN: 7 MES
FECHA : ABRIL DEL 2013
DESCRIPCION

COSTO DIRECTO DE OBRA

TOTAL DE GASTOS GENERALES

DIRECCION TECNICA EN OBRA 11.00%
DIRECCION TECNICA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 1.00%

DESCRIPCION UND. Cant. Monto / mes Meses Costo Parcial

- Asistentes Topografos Und 2.00 400.00 1.00 800.00

- Almacenero Und 1.00 400.00 1.00 400.00
- Guardian Und 1.00 400.00 1.00 400.00
- Asistente Logistico Und 1.00 400.00 1.00 400.00
- Tecino Metrador Und 1.00 400.00 1.00 400.00
- Asistente Tecnico Dibujante Cadista Und 1.00 400.00 1.00 400.00

2.6.2.3.5.4 BIENES
A ALIMENTOS Y BEBIDAS (BIENES DE CONSUMO)
- Alimentos est 1.00 650.00 7.00 4,550.00
- Dispensador de agua ets 10.00 25.00 7.00 1,750.00
- Otros, Varios est 1.00 590.70 4.00 2,362.78

C COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- Petroleo (camioneta de residente) gl 100.00 14.50 7.00 10,150.00
Gasolina gl 90.00 13.50 7.00 8,505.00

D MATERIALES DE ESCRITORIO
- Materiales de escritorio Est. 1.00 200.00 7.00 1,400.00

D BIENES
- COMPUTADORA Est. 2.00 3,000.00 1.00 6,000.00
- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, VARIOS Est. 1.00 1,000.00 5.00 5,000.00
- IMPRESORAS Est. 2.00 800.00 1.00 1,600.00
- MOBILIARIO DE OFICINA Est. 1.00 2,000.00 1.00 2,000.00
2.6.2.3.5.5 OTROS SERVICIOS POR TERCEROS
A SERVICIOS VARIOS
- Alquiler de camioneta 4x4 incluye chofer mes 1.00 3,500.00 7.00 24,500.00
Ploteos de Planos, fotocopias Etc. est 1.00 500.00 1.00 500.00

2.6.2.3.5.6 DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS DE INVERSION est 1.00

DEDUCCION DE LOS PORCENTAJES DE INCIDENCIA
DESCRIPCION % de INC
DIRECCION TECNICA EN OBRA 11.00%
DIRECCION TECNICA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 1.00%
TOTAL 12.00%
S
PINO

ZO DE EJECUCIN: 7 MESES

MONTO TOTAL

2,430,947.08

291,713.65
267,404.18
24,309.47

Costo Total

199,086.40
155,200.00

13,968.00

25,918.40

4,000.00
S
PINO

ZO DE EJECUCIN: 7 MESES

MONTO TOTAL

2,430,947.08

291,713.65
267,404.18
24,309.47

Costo Total

43,317.78
8,662.78

18,655.00

1,400.00

14,600.00

25,000.00
25,000.00

24,309.47

% de INCIDENCIA
 CALCULO DE PORCENTAJES DE COSTOS DE SUPERVISIN

PROYECTO CREACION PARQUE CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO

INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

REGIN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA PLAZO DE EJECUCIN: 7 MESES
FECHA : ABRIL DEL 2013
COSTO DIRECTO DE OBRA
TOTAL GASTO DE INSPECCION DE OBRA 3.00%
TOTAL GASTO DE EVALUACION DE PROYECTO 0.50%
TOTAL GASTO EN SEGURIDAD 0.50%
TOTAL GASTO EN LIQUIDACION 1.00%

TOTAL GASTO DE SUPERVISION

% / Mes
DESCRIPCION Und Monto / mes Meses Costo Parcial
Cant.

GASTOS DE SUPERVISION
2.6.2.3.5.3 ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO -
- Ingeniero supervisor Und 1.00 4,000.00 7.00 28,000.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL -

- Ingeniero supervisor Und 1.00 631.05 7.00 4,417.32

C GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES -

- Ingeniero supervisor Und 1.00 600.00 7.00 4,200.00

D AGUINALDO Y GRATIFICACIONES -
- Ingeniero supervisor Und 1.00 400.00 1.00 400.00

2.6.2.3.5.4 BIENES

B COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- Petroleo gl 80.00 14.50 7.00 8,120.00

C MATERIALES DE ESCRITORIO
- Materiales de escritorio Est. 1.00 250.00 7.00 1,750.00
- Otros Est. 1.00 1,241.07 1.00 1,241.07

2.6.2.3.5.5 OTROS SERVICIOS POR TERCEROS

A SERVICIOS VARIOS
- Alquiler de camioneta 4x4 mes 3,500.00 7.00 24,500.00
- Copias, Ploteo, Etc glb. 1.00 100.00 5.00 500.00

GASTO DE EVALUACION
2.6.2.3.5.3 ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO -
- Ingeniero supervisor (evaluacion de exp tec.) Und 1.00 3,800.00 1.00 3,800.00
 CALCULO DE PORCENTAJES DE COSTOS DE SUPERVISIN

PROYECTO CREACION PARQUE CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO

INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

REGIN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA PLAZO DE EJECUCIN: 7 MESES
FECHA : ABRIL DEL 2013
COSTO DIRECTO DE OBRA
TOTAL GASTO DE INSPECCION DE OBRA 3.00%
TOTAL GASTO DE EVALUACION DE PROYECTO 0.50%
TOTAL GASTO EN SEGURIDAD 0.50%
TOTAL GASTO EN LIQUIDACION 1.00%

TOTAL GASTO DE SUPERVISION

% / Mes
DESCRIPCION Und Monto / mes Meses Costo Parcial
Cant.

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL -

- Ingeniero supervisor (evaluacion de exp tec.) Und 1.00 342.00 1.00 342.00

C GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES -

- Ingeniero supervisor (evaluacion de exp tec.) Und 1.00 634.60 1.00 634.60

OTROS SERVICIOS POR TERCEROS

- Copias, Ploteo, Etc glb. 1.00 1,668.76 1.00 1,668.76
- Capacitacion glb. 2.00 2,500.00 2.00 5,000.00
- Otros glb. 1.00 659.38 1.00 659.38
 CALCULO DE PORCENTAJES DE COSTOS DE SUPERVISIN

PROYECTO CREACION PARQUE CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO

INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

REGIN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA PLAZO DE EJECUCIN: 7 MESES
FECHA : ABRIL DEL 2013
COSTO DIRECTO DE OBRA
TOTAL GASTO DE INSPECCION DE OBRA 3.00%
TOTAL GASTO DE EVALUACION DE PROYECTO 0.50%
TOTAL GASTO EN SEGURIDAD 0.50%
TOTAL GASTO EN LIQUIDACION 1.00%

TOTAL GASTO DE SUPERVISION

% / Mes
DESCRIPCION Und Monto / mes Meses Costo Parcial
Cant.
GASTO EN SEGURIDAD
2.6.2.3.5.3 ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO
- Especialista en seguridad Und 1.00 2,200.00 3.00 6,600.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL -

- Ingeniero de seguridad Und 1.00 198.00 3.00 594.00

C GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES -

- Ingeniero de seguridad Und 1.00 367.40 3.00 1,102.25

B MATERIALES DE ESCRITORIO
- Materiales de escritorio Est. 1.00 250.00 7.00 1,750.00
Material para Charla de induccion Est. 1.00 294.07 7.00 2,058.49

GASTO EN LIQUIDACION
DEDUCCION DE LOS PORCENTAJES DE INCIDENCIA
DESCRIPCION % de INCIDENCIA
TOTAL GASTOS DE INSPECION DE OBRAS 3.00%
GASTOS DE EVALUACION 0.50%
GASTOS EN SEGURIDAD 0.50%
GASTOS EN LIQUIDACION 1.00%
TOTAL 5.00%
ENTAJES DE COSTOS DE SUPERVISIN

ON PARQUE CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO

PLAZO DE EJECUCIN: 7 MESES

2,430,947.08
72,928.41
12,154.74
12,154.74
24,309.47
================
121,547.35

Costo Total

73,128.39
37,017.32
28,000.00

4,417.32

4,200.00

400.00

11,111.07

8,120.00

2,991.07

25,000.00
25,000.00

12,104.74
12,104.74
3,800.00
ENTAJES DE COSTOS DE SUPERVISIN

ON PARQUE CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO

PLAZO DE EJECUCIN: 7 MESES

2,430,947.08
72,928.41
12,154.74
12,154.74
24,309.47
================
121,547.35

Costo Total

342.00

634.60

7,328.14
ENTAJES DE COSTOS DE SUPERVISIN

ON PARQUE CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO

PLAZO DE EJECUCIN: 7 MESES

2,430,947.08
72,928.41
12,154.74
12,154.74
24,309.47
================
121,547.35

Costo Total

12,104.74
12,104.74
6,600.00

594.00

1,102.25

3,808.49

24,209.48
DE LOS PORCENTAJES DE INCIDENCIA
% de INCIDENCIA
 CALCULO DE PORCENTAJES DE GASTOS DE LIQUIDACION

PROYECTO CREACION PARQUE CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO

INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

REGIN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA PLAZO DE EJECUCION 1 MES
FECHA : ABRIL DEL 2013
COSTO DIRECTO DE OBRA

TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACION

% / Mes
DESCRIPCION Und Monto / mes Meses Costo Parcial
Cant.
GASTOS DE LIQUIDACION
2.6.2.3.5.3 ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO
- Ingeniero Liquidador Und 1.00 4,300.00 1.00 4,300.00
Tecnico Contable Und 1.00 2,600.00 1.00 2,600.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

- Ingeniero Liquidador Und 1.00 387.00 1.00 387.00
Tecnico Contable Und 1.00 234.00 1.00 234.00

C GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES

- Ingeniero Liquidador Und 1.00 718.10 1.00 718.10
Tecnico Contable Und 1.00 434.20 1.00 434.20

2.6.2.3.5.4 BIENES
A MATERIALES DE ESCRITORIO
- Materiales de escritorio Est. 1.00 3,900.00 1.00 3,900.00
.

2.6.2.3.5.5 OTROS SERVICIOS POR TERCEROS

A ADQUISICION DE MOVILIARIO
Fotocopias, legalizaciones etc. est 1.00 2,636.17 2,636.17
Alquiller de Equipo de Computo est 2.00 2,600.00 5,200.00

B OTROS DIVERSOS
Movilidad est 3900.00 3900.00

DEDUCCION DE LOS PORCENTAJES DE INCIDENCIA

DESCRIPCION % de INCIDENC
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION 1.00%
TOTAL 1.00%
ORCENTAJES DE GASTOS DE LIQUIDACION

EACION PARQUE CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO

PLAZO DE EJECUCION 1 MES

2,430,947.08

24,309.47

Costo Total

24,309.47
8,673.30
6,900.00

621.00

1,152.30

3,900.00
3,900.00

11,736.17
11,736.17

CION DE LOS PORCENTAJES DE INCIDENCIA

% de INCIDENCIA
 CALCULO DE PORCENTAJES DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS

PROYECTO CREACION PARQUE CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO

INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

REGIN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA PLAZO DE EJECUCIN: 7 MESES
FECHA : ABRIL DEL 2013
COSTO DIRECTO DE OBRA

TOTAL GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS

% / Mes
DESCRIPCION Glb Monto / mes Meses Costo Parcial
Cant.
GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS
2.6.2.3.5.3 ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO
- Sub Gerencia de Recursos Humanos Und 1.00 4,300.00 7.00 30,100.00
- Sub Gerencia de Logistica Und 2.00 4,000.00 7.00 56,000.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

- Sub Gerencia de Recursos Humanos Und 1.00 387.00 7.00 2,709.00
- Sub Gerencia de Logistica Und 2.00 360.00 7.00 5,040.00

C GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES

- Sub Gerencia de Recursos Humanos Und 1.00 718.10 7.00 5,026.70
- Sub Gerencia de Logistica Und 2.00 668.00 7.00 9,352.00

D AGUINALDO Y GRATIFICACIONES
- Sub Gerencia de Recursos Humanos Und 1.00 380.00 1.00 380.00
- Sub Gerencia de Logistica Und 1.00 380.00 1.00 380.00

2.6.2.3.5.4 BIENES

MATERIALES DE ESCRITORIO
- Materiales de escritorio y varios Est. 1.00 1,252.06 7.00 8,764.41
- Materiales de escritorio y varios Est. 1.00 549.98 1.00 549.98

2.6.2.3.5.5 OTROS SERVICIOS POR TERCEROS

SERVICIOS VARIOS

Licencia de construccion est. 1.00 36,464.21 36,464.21

- Examen Medico Pre ocupacionales al personal Obrero y otros est. 1.00 2,200.00 7.00 15,400.00

DEDUCCION DE LOS PORCENTAJES DE INCIDENCIA

DESCRIPCION % de INCID
TOTAL GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS 7.00%
TOTAL 7.00%
NISTRATIVOS

CUCIN: 7 MESES

2,430,947.08

170,166.30

Costo Total

170,166.30
108,987.70
86,100.00

7,749.00

14,378.70

760.00

9,314.39

9,314.39

51,864.21
51,864.21

% de INCIDENCIA