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Manual de Qualidade
Assegurada - Fornecedores
Este um documento controlado somente quando no formato de arquivo eletrnico e utilizado como
fonte a cpia na web site www.dhb.com.br para o status do nvel de reviso.
Qualquer cpia impressa desse documento ser considerada uma cpia no controlada.
MQAF
Abril/2013
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APROVAOES DO MANUAL DE QUALIDADE ASSEGURADA
Aprovado por:
Paulo Solano S. Ferreira

Coordenador da EQF
Signatrios:
Paulo Capelo Alexandre Condotta

Gerente de Operaes Diretor de Desenvolvimento
Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

Engenharia de Qualidade de Fornecedores
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MENSAGEM DA DIREO
Estamos vivendo na era da competitividade e da qualidade intrnseca. O mercado e os consumidores esto cada
vez mais exigentes, preo e qualidade no so mais diferenciais, so requisitos bsicos para a sobrevivncia das
empresas. Frente a este cenrio a DHB busca cada vez mais a melhoria contnua nos seus produtos, processos,
prazos e na gesto do seu negcio.
Na busca pela excelncia operacional, garantir a competitividade da cadeia de suprimento um fator estratgico de
sobrevivncia no mercado automotivo para a DHB.
Visando estreitar as relaes com nossos fornecedores e parceiros, o presente Manual de Qualidade Assegurada foi
profundamente revisado para refletir: as melhores prticas / metodologias ao pleno atendimento dos requisitos de
nossos clientes e para propiciar uma eficaz e contnua melhoria da gesto da cadeia de suprimentos.
Com o comprometimento em obter o entusiasmo de nossos clientes, esperamos de nossos fornecedores a melhoria
contnua e a uma forte disciplina no atendimento as prticas e requisitos deste Manual.

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NDICE
TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAO DO MANUAL DE QUALIDADE ASSEGURADA ................................... 6

Viso......................................................................................................................................................................... 7
Misso ...................................................................................................................................................................... 7
2. Unidades DA DHB................................................................................................................................................. 7
3. POLTICA DO SISTEMA DE GESTO DHB.......................................................................................................... 8
4. REQUISITOS GERAIS .......................................................................................................................................... 8
4.1 Escopo ................................................................................................................................................................ 8
4.2 Propsito ............................................................................................................................................................. 8
4.3 Requisitos Mnimos de Certificao dos Fornecedores ........................................................................................ 9
4.4 Responsabilidades dos Fornecedores ................................................................................................................. 9
4.5 IDIOMA OFICIAL............................................................................................................................................... 10
4.6 Planos de Contingncia ..................................................................................................................................... 10
4.7 Recall ................................................................................................................................................................ 10
4.8 Proteo ao Meio Ambiente e Substncias Restritas ......................................................................................... 10
4.9 Confidencialidade da Informao ....................................................................................................................... 11
4.10 Acesso, Atualizao do Manual e Documentos Referenciados ........................................................................ 11
5. Requisitos para Novos Desenvolvimentos e Lanamentos .................................................................................. 11
5.1 Critrios de Seleo e Desenvolvimento de Fornecedores ................................................................................ 12
5.1.1 Novos Fornecedores de Itens Produtivos ........................................................................................................ 12
5.1.2 Fornecedores Correntes e Ativos para Novos Itens Produtivos ....................................................................... 12
5.2 Anlise Crtica de Contrato ................................................................................................................................ 13
5.3 PDF PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES ............................................................. 13
5.4 Submisso de Amostras e Peas de pr-produo ............................................................................................ 13
5.5 Capacidade de e-Business ................................................................................................................................ 14
5.6 Caractersticas Principais de Produto (CPP) e gesto das Caractersticas de segurana ................................... 14
5.7 Caractersticas Principais de Controle (CPC) ..................................................................................................... 15
5.8 PPAP Processo de aprovao de peas de produo .................................................................................... 15
5.9 Rastreabilidade de Lotes ................................................................................................................................... 16
5.10 Requisitos para Processos ESPECIAIS ........................................................................................................... 16
5.11 FMEA Anlise de Modo e Efeito de falha potencial e Reduo de Risco - NPR ............................................. 16
5.12 Capacidade Produtiva ..................................................................................................................................... 17
5.13 Ferramental e Equipamentos de Propriedade da DHB e/ou clientes ................................................................ 17
5.14 Ferramentas de Conteno Avanada Agressiva (GP-12, C.A.R.E.) ................................................................ 17
5.15 Desenhos e Especificaes Controlados ......................................................................................................... 19
6 Requisitos para Produo Seriada ....................................................................................................................... 19
6.1 Auditoria de Processos dos Fornecedores (APF) ............................................................................................... 19

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6.2 AUDITORIA PARA ITENS DE SEGURANA E LEGISLAO (ASL) ................................................................ 21
6.3 Capabilidade de Processo ................................................................................................................................. 21
6.4 Acesso a Planta do Fornecedor (Tier 2) e sub-fornecedores (Tier-3) ................................................................ 22
6.5 Gerenciamento de sub-fornecedores (Tier 3) ..................................................................................................... 22
6.6 Embalagem e Identificao................................................................................................................................ 22
6.7 Controle de contaminao ................................................................................................................................. 23
6.8 Etiqueta Global de Fornecimento ....................................................................................................................... 23
6.9 Gerenciamento de No Conformidades (RNC-ACP) .......................................................................................... 25
6.10 Requalificao Inspeo de Layout ............................................................................................................... 26
6.11 Reteno de Documentos e Registros ............................................................................................................. 26
6.12 Desvios de Especificaes de Produto ou Processo ........................................................................................ 26
6.13 Derrogas ......................................................................................................................................................... 27
6.14 IDENTIFICAO ESPECIAL ........................................................................................................................... 27
6.15 Atualizao de PPAP ...................................................................................................................................... 27
7. Requisitos para Melhoramento Contnuo ............................................................................................................. 28
7.1 IDGF - ndice de Desempenho Global de Fornecimento .................................................................................... 28
7.2 Matriz Q - Fornecedores / Deciso de Negcios e Gesto da Melhoria Contnua ............................................... 35
7.3 PEMIF - Processo Escalonado de Melhoramento Intensivo de Fornecedores .................................................... 36
7.4 requisito de Conteno - Embarque Controlado ................................................................................................. 39
7.5 Programa QSB - Fundamentos do Sistema da Qualidade .................................................................................. 41
7.6 Processo de Recuperaes de Custos .............................................................................................................. 41
7.7 Fretes Especiais ................................................................................................................................................ 43
7.8 Renovao de Certificados de Qualidade .......................................................................................................... 43
7.9 Comunicao com Fornecedores ...................................................................................................................... 44

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TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAO DO MANUAL DE QUALIDADE ASSEGURADA
Prezado Fornecedor,
A DHB revisou e atualizou seu Manual de Qualidade Assegurada, visando atingir os seguintes objetivos:
Adotar as melhores prticas e metodologias para gesto eficaz da Cadeia de Suprimentos;
Transversalizar os requisitos especficos dos nossos clientes na Cadeia de Suprimentos;
Aperfeioar e realizar a melhoria contnua dos requisitos existentes;
Consolidar o Manual de Qualidade Assegurada como o principal pilar tcnico normativo das relaes tcnicas -
comerciais da DHB com seus fornecedores.
Todos fornecedores de itens produtivos devem atender aos requisitos contidos no Manual.
O nvel de reviso desse Manual passa a ter vigncia imediata a sua edio e comunicao das alteraes para a
Cadeia de Suprimentos, conforme comunicado realizado pelo Departamento de Engenharia de Qualidade de
Fornecedores - EQF DHB.
A DHB no aceita por parte de seus fornecedores a prtica ou submisso de seus profissionais ao trabalho escravo,
assim como promoo da explorao de menores e nem a aquisio de material extrado de forma ilegal (que no
respeitem as leis ambientais do Brasil), reservando-se ao direito de realizar auditoria nesses aspectos, podendo
esses fatores gerarem impedimentos de fornecimento. Os Fornecedores DHB (Tier 2) comprometem-se em adotar
em seus Procedimentos e Prticas Internas tais normativas, assegurando a extenso e cumprimento integral das
mesmas a seus subfornecedores (Tier 3,Tier 4 etc...).
A DHB requer de sua empresa a confirmao do recebimento e aceitao dos requisitos contidos nesse Manual.
Favor realizar a anlise crtica e retornar esse termo assinado ao Engenheiro de Qualidade de Fornecedores de
contato da sua empresa na DHB.
Ns recebemos o Manual de Qualidade Assegurada de Fornecedores, entendemos e concordamos com as
expectativas da DHB expressas no MQAF-DHB Reviso: Abril de 2013
Cdigo do Fornecedor:
Empresa:
Endereo:
Cidade:
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------

Responsvel da Qualidade Cargo Data
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------

Responsvel Comercial Cargo Data
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------

Responsvel Legal Cargo Data

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Observao:
1. A ausncia de pronunciamento formal de sua empresa, atravs da assinatura desse termo, em prazo superior
a 21 dias da notificao, presumir o aceite dos termos expressos no Manual;
2. Quaisquer dvidas e/ou divergncias devero ser encaminhadas ao seu EQF DHB. A exceo e/ou supresso
parcial e/ou total ao atendimento de qualquer requisito do Manual deve ser documentada e previamente autorizada
pela EQF DHB por meio de Derroga ou equivalente.
VISO
Ser considerada pelo mercado como a melhor opo em sistemas de direo.
MISSO
Criar valor aos acionistas, clientes, fornecedores, profissionais e sociedade oferecendo sistemas de direo que
promovam segurana e conforto aos usurios finais.
2. UNIDADES DA DHB
DHB Componentes Automotivos S.A.

Avenida das Indstrias, 864
Bairro Anchieta
CEP: 90200-290 Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (51) 2121-1300
E-mail: dhb@dhb.com.br
DHB - Produtos & Servios

Avenida das Indstrias, 864
Bairro Anchieta
CEP: 90200-290 Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (51) 2121-1427
E-mail: dhb@dhb.com.br

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3. POLTICA DO SISTEMA DE GESTO DHB
A DHB, situada em Porto Alegre/RS, na bacia hidrogrfica do Guaba, atuante no comrcio nacional e internacional
de sistemas de direo aplicados s linhas automotiva e nutica buscando, com o seu respectivo sistema de gesto,
obter o entusiasmo do cliente e atender as partes interessadas, compromete-se a:
- Melhorar continuamente a qualidade de nossos produtos, processos e a eficcia do sistema de gesto DHB,
utilizando-se da melhor tecnologia;
- Prevenir a poluio e reduzir o impacto ambiental na gerao de resduos, principalmente com fludos;
- Atender os requisitos legais e especficos do cliente, normas aplicveis e legislao ambiental;
- Prover recursos, estabelecer objetivos e metas para atingir e monitorar os resultados da companhia.
4. REQUISITOS GERAIS
4.1 ESCOPO
Os critrios previstos neste Manual contemplam a sistemtica de Seleo, Desenvolvimento, Avaliao,

Monitoramento e Melhoria Contnua dos fornecedores e so considerados requisitos mnimos para fornecimento de
materiais e/ou servios destinados produo da DHB. Visa estabelecer um conjunto de regras e define as bases
da relao Tcnica - Comercial da DHB com a sua Cadeia de Fornecimento.
O Manual aplica-se a: materiais e/ou servios de fornecedores em desenvolvimento e/ou fornecedores correntes de
produo seriada.
4.2 PROPSITO
Este Manual comunica o conjunto de requisitos mnimos e obrigatrios para o Sistema de Gesto da Qualidade e de
Gesto Ambiental as quais os fornecedores de produtos e servios produo da DHB devem atender.
Estes requisitos foram estabelecidos baseados em quatro pilares, conforme segue:
Requisitos Gerais;
Requisitos para Novos Desenvolvimentos e Lanamento;
Requisitos para Produo Seriada;

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Requisitos para Melhoramento Contnuo.
A DHB est comprometida em fornecer produtos com qualidade, no prazo e que atendam as necessidades e
superem as expectativas de nossos clientes finais. Requer de seus fornecedores o mesmo comprometimento alm
de esperar que os mesmos implantem sistemas e controle apropriados para assegurar 100% de entregas no prazo e
isentas de no-conformidades para a DHB.
4.3 REQUISITOS MNIMOS DE CERTIFICAO DOS FORNECEDORES
requisito mnimo para fornecimento DHB que o fornecedor possua:

Sistema de Gesto da Qualidade certificado de terceira parte em Norma Internacional ISO 9001 e licenciamento
ambiental, desejvel ISO/TS 16949 e ISO 14001. Novos desenvolvimentos no sero aprovados se o certificado de
qualidade do fornecedor estiver desatualizado;
Requisitos de Laboratrios (Calibrao, Metrologia e Ensaios): So considerados aptos os laboratrios que
possuam suas instalaes credenciadas a ISO/IEC 17025 ou equivalente (INMETRO / RBC / RBLE, etc) ou ser
afiliado a ANFAVEA e possuir cadastro vlido no rgo ambiental.
A DHB recomenda a seus fornecedores o uso dos seguintes Manuais da AIAG e/ou IQA nas verses mais
atualizadas para o desenvolvimento de seus Sistemas da Qualidade:
Manual de FMEA Anlise de Modo e Efeito de Falha Potencial;
Manual de APQP Planejamento Avanado da Qualidade do Produto;
Manual de MSA Anlise dos Sistemas de Medio;
Manual de CEP Controle Estatstico de Processo;
Manual de PPAP Processo de Aprovao de Peas de Produo.
Manual CQI 10 Resoluo Eficaz de Problemas
4.4 RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES
Atender o MQAF-DHB. Falhas em atender esses requisitos podem resultar em perdas de negcios correntes
e/ou negcios futuros, em adio ao pagamento DHB dos custos resultantes dessas falhas;
Assegurar a aplicao desses requisitos e estender a seus sub-fornecedores de material direto e/ou servios,
sempre que aplicveis e/ou quando requerido pela EQF DHB;
Adotar padres de Zero Defeito e entregas 100% no prazo para a DHB; entender que o estabelecimento de
qualquer objetivo de PPM no um nvel de qualidade aceitvel mas representa um passo intermedirio no
processo de melhoria contnua.

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Enviar a cada atualizao os certificados de Sistema da Qualidade EQF DHB por meio eletrnico ou cpia
fsica;
4.5 IDIOMA OFICIAL
O idioma oficial da DHB o Portugus para todo tipo de comunicao e documentao. Para fornecedores situados
no exterior permitida a comunicao em Ingls em documentos oficiais.
4.6 PLANOS DE CONTINGNCIA
Os fornecedores devem possuir Planos de Contingncia (ex.: interrupo de energia, falhas em equipamentos
crticos e devolues de produtos) visando proteger adequadamente a DHB contra a descontinuidade de
fornecimento de produtos e/ou servios em eventos de emergncia, excluindo-se motivos de fora maior.
4.7 RECALL
O fornecedor compromete-se a observar a legislao pertinente, em vigor ou que venha a vigorar na vigncia do
fornecimento, com especial observncia ao artigo 10 da Lei 8.078 de 11/09/90 (Cdigo de Defesa do Consumidor) e
Portaria n 789, de 24 de agosto de 2001, do Ministrio da Justia em caso de necessidade de ao de Recall em
decorrncia de defeitos relacionados aos produtos DHB no mercado e que apresente como causa raiz comprovada
do Recall uma no conformidade originada de falha proveniente de produtos e/ou servios sob responsabilidade do
fornecedor.
O fornecedor de mtuo acordo deve assumir os custos decorrentes do evento e apoiando a DHB nas medidas que
forem necessrias para atender ao mercado e legislao vigente.
Por falha, entenda-se uma divergncia / desvio em manufaturar o produto / componente conforme as especificaes
de produto DHB (desenhos, normas etc.) e/ou divergncia no atendimento aos requisitos de PPAP originalmente
aprovados pela rea de EQF DHB ver atendimento aos itens 5.8 e 6 do Manual.
4.8 PROTEO AO MEIO AMBIENTE E SUBSTNCIAS RESTRITAS
Em conformidade com os requisitos de nossos clientes finais e a Normativa da Comunidade Europia (Directive,
2000/53/EC (End-of-Life Vehicle) relativos proibio e/ou uso restrito de metais pesados, tais como Mercrio,
Cdmio, Chumbo e Cromo Hexavalente em veculos e partes de veculos, a DHB requer dos fornecedores: o

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cadastro da matria-prima e sua composio qumica no IMDS (International Material Data System -
www.mdsystem.com) e a declarao de conformidade nas situaes de desenvolvimento de novos itens ou
substituio de matria-prima e/ou alteraes de processos, e quaisquer outras situaes onde aplicvel esse
requisito e/ou quando requerido pelo EQF DHB. Para envio de cadastro do IMDS, utilizar o ID DHB n 14264.
A submisso desse requisito passa a fazer parte da documentao do PPAP e requisito mandatrio para sua
aprovao.
O fornecedor compromete-se a observar e cumprir a legislao de meio ambiente vigente e requisitos por ela
subscritos, bem como Poltica do Sistema de Gesto da DHB, ficando responsvel pela obteno e manuteno
de quaisquer alvars ou licenas exigidos pelos rgos pblicos em decorrncia da execuo direta ou indireta de
fornecimento de produtos e/ou servios para a DHB, incluindo comprometimento com um desenvolvimento
sustentvel, com a preveno de poluio e desperdcio de recursos naturais.
O fornecedor dever manter e disponibilizar sua documentao sempre atualizada e seus funcionrios e/ou
prepostos devidamente informados, com especial observncia para as normas pertinentes, isentando desde j a
DHB de quaisquer reclamaes e/ou indenizaes advindas de descumprimento por parte do fornecedor.
4.9 CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAO
O fornecedor no deve revelar a terceiros no envolvidos diretamente no projeto, produo ou inspeo dos
produtos DHB, qualquer informao ou documento que tenha sido disponibilizado pela DHB para o cumprimento do
fornecimento e/ou desenvolvimento de produto, a no ser que haja autorizao formal de representante da DHB.
Todos os desenhos, especificaes, modelos, amostras, dados e quaisquer outras informaes fornecidas pela DHB
ao fornecedor e todos os direitos patrimoniais e autorais sobre os mesmos so de propriedade exclusiva da DHB.
4.10 ACESSO, ATUALIZAO DO MANUAL E DOCUMENTOS REFERENCIADOS
A verso atualizada e oficial do Manual deve ser obtida pelo fornecedor no endereo eletrnico www.dhb.com.br.
Cpias fsicas so consideradas documentos no controlados. A EQF DHB ir comunicar as alteraes e
atualizaes desse Manual aos fornecedores, todavia esperado e obrigatrio que os fornecedores mantenham-se
atualizados dos requisitos DHB atravs de visitas regulares ao web-site DHB. Questes relativas ao Manual de
Fornecedores devem ser endereadas por escrito ao email eqf@dhb.com.br ou ao EQF de seu contato.
5. REQUISITOS PARA NOVOS DESENVOLVIMENTOS E LANAMENTOS

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5.1 CRITRIOS DE SELEO E DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES
5.1.1 NOVOS FORNECEDORES DE ITENS PRODUTIVOS
Novos fornecedores, para participarem do processo de cotao e receberem indicaes de negcios, tm como
requisito obrigatrio:
Possuir certificao ISO 9001 realizada por organismo de terceira parte, como requisito mnimo;
Obter a pontuao mnima em Auditoria de Processo - APF (form. SQ297) a ser realizada pelo mtodo de auto-
avaliao ou preferencialmente realizada pela EQF DHB na planta do fornecedor, conforme tabela e Critrios de
Pontuao descrito no item 6.1.
Regras Gerais:
Aos fornecedores que forem certificados ISO/TS 16949 no se aplica a necessidade de auditoria pela EQF
DHB. Nesse caso o fornecedor deve preencher a folha de capa da auditoria e submet-la preenchida ao EQF DHB
juntamente com a cpia do certificado;
Em concordncia com a diretriz de melhoria contnua da Cadeia de Fornecimento recomendvel que o
fornecedor desenvolva um plano de ao visando obter a certificao de acordo com os requisitos da ISO/TS 16949;
A critrio da EQF DHB, novos fornecedores para itens considerados crticos, que possuam caracterstica (s) de
segurana / legislao envolvida e/ou de elevada complexidade tcnica, podem ser auditados pelo EQF DHB
independente da condio de certificao do fornecedor.
Validade da Auditoria (form. SQ297): 12 meses. Aps este perodo a avaliao do desempenho ocorrer conforme
item 7.1 IDGF.
5.1.2 FORNECEDORES CORRENTES E ATIVOS PARA NOVOS ITENS PRODUTIVOS
Para participarem do processo de cotao e receberem indicao de negcios, os fornecedores tm como requisito
obrigatrio:
Possuir avaliao satisfatria na Anlise Crtica do Histrico de Desempenho de Fornecimento - IDGF 81,0.
Observao: O desempenho considerado o IDGF mdio dos ltimos 6 meses de fornecimento.
No estarem classificados em status NBH (bloqueados para novos negcios) no sistema de gerenciamento de
fornecedores pelo EQF DHB;
Observar as diretrizes do item 7.2 Matriz Q;
Submeter ao EQF DHB os certificados do sistema de qualidade atualizados e dentro do perodo de validade
quer seja para ISO 9001 e/ou ISO/TS 16949.
Regras Gerais:
Em concordncia com a diretriz de Melhoria Contnua da Cadeia de Fornecimento recomendvel que o
fornecedor desenvolva um plano de ao visando obter a certificao de acordo com os requisitos da ISO/TS 16949.

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Se o fornecedor sofreu auditoria de processo in loco, realizada pelo EQF DHB ou terceiro acreditado pelo EQF
DHB, em perodo de 06 meses anteriores ao processo de cotao a mesma ser usada como referncia no
havendo a necessidade inclusive de auto-avaliao.
Observao:
Fornecedores que estiverem inativos, sem fornecimento regular por perodo maior que 12 meses, enquadram-se
na regra de novos fornecedores - item 5.1.1.
A critrio da EQF DHB poder ser realizada auditora de processo - APF (form. SQ297) ainda que os critrios
acima sejam atendidos, conforme tabela e Critrios de Pontuao descrito no item 6.1.
5.2 ANLISE CRTICA DE CONTRATO
O fornecedor deve analisar criticamente todos os requisitos constantes dos documentos de compras, antes da
aceitao do pedido (prazo de entrega, quantidade, volumes, horrio de recebimento, etc.) incluindo os requisitos
desse Manual. Qualquer divergncia deve ser comunicada e acordada formalmente com a DHB no prazo
estabelecido nos documentos. Ateno especial requerida quando o item possuir desenhos tcnicos, cujo nmero
de reviso constar em campo especfico do documento de compra.
5.3 PDF PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES
A DHB recomenda a utilizao do PDF Processo de Desenvolvimento de Fornecedores (form. SQ996) como
metodologia para o gerenciamento de programas e para o desenvolvimento de novos produtos / componentes e/ou
servios comprados bem como seu uso como documento de interface entre os Times de Desenvolvimento de
Fornecedores DHB.
A exigncia de uso da Metodologia do PDF de responsabilidade do Time de Desenvolvimento de Fornecedores
DHB que ter critrios bsicos como: complexidade tcnica do item, nvel de investimento, prazo de efetivao do
desenvolvimento e abrangncia dos requisitos de validao tcnica.
O EQF o responsvel por monitorar, atualizar e validar modificaes ao longo do desenvolvimento do produto /
componente.
Como alternativa ao PDF poder ser utilizada padro de APQP do fornecedor desde que as etapas essenciais do
desenvolvimento estejam consideradas e o documento devidamente aprovado pelas reas de Compras e EQF da
DHB.
5.4 SUBMISSO DE AMOSTRAS E PEAS DE PR-PRODUO
O fornecedor deve enviar suas amostras, devidamente embaladas, e identificadas atravs do Certificado de Envio
de Prottipos e Amostras de Fornecedores (form. SQ011). Cada embalagem / caixa deve conter internamente uma

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cpia do formulrio (form. SQ011 - folha 01) e, colada externamente, a etiqueta (SQ011 - folha 02). mandatrio a
emisso de uma Ordem de Compra de Desenvolvimento para amostras, prottipos e/ou peas do lote de PPAP.
5.5 CAPACIDADE DE E-BUSINESS
Os fornecedores devem possuir e-mail, internet e browser como capacidades mnimas de e-Business. Visando
agilizar a comunicao entre a Logstica DHB e os fornecedores,
5.6 CARACTERSTICAS PRINCIPAIS DE PRODUTO (CPP) E GESTO DAS CARACTERSTICAS DE

SEGURANA
A DHB identifica nas suas especificaes tcnicas dois tipos de Caractersticas Principais de Produto, conforme
segue:
CPP de Segurana / Legislao (S / L) ou ;
CPP de Fixao / Funo (F / F) ou .
A gesto, melhoria contnua e controle dessas caractersticas deve ser diferenciada no desenvolvimento e na fase
de produo seriada. As mesmas devem estar identificadas nos documentos do Sistema da Qualidade, onde
referenciadas (p. ex: Instrues de Operao, Plano de Controle de Processo, PFMEA, etc.).
Produtos que possurem caracterstica(s) de Segurana / Legislao (S / L) ou identificadas nas Especificaes
de Engenharia, devero possuir um processo especial de gesto que envolver requisitos adicionais de auditoria em
auditoria especfica Auditoria de Processo- Caracterstica Segurana/Legislao conforme SQ1041.
facultado aos fornecedores utilizarem simbologia prpria para essas caractersticas nas documentaes do PPAP
desde haja uma tabela de equivalncia definida, procedimentada e aprovada pela EQF DHB e que dever ser
fornecida junto com a submisso da documentao de PPAP.
Mtodos de Controle para Caractersticas especiais
Sist. a prova Inspeo

CEP Excees regra
de erro Automtica
Caracterstica Mtodo de controle
Especificao de Material Envio de certificado para

todos os lotes entregues
CPP (F/F ou Pelo menos um destes trs Especificao tratamento Envio de certificado de
S/L) controles obrigatrio. trmico conformidade para todos os
lotes entregues
Processos com A ser definido pela EQF
distribuio estatstica no
normais
Caracterstica Opcional exceto quando requerido
- -
Comum pelo EQF

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5.7 CARACTERSTICAS PRINCIPAIS DE CONTROLE (CPC)
A DHB recomenda como uma boa prtica na gesto dos processos de seus fornecedores a utilizao de uma
simbologia especial para identificao das Caractersticas Principais de Controle, (Caracterstica Crtica de
Processo) assim designados queles parmetros que ao variarem fora de valores alvos no processo de fabricao
podem afetar uma Caracterstica Principal de Produto (CPP). Tais parmetros em geral caracterizam-se por no
fazerem parte das especificaes de produto (desenhos, normas etc.).
Exemplo: Corrente eltrica, tenso, temperatura, tempo, amplitude de vibrao, concentrao, etc. Atenes
diferenciadas a essas caractersticas devem ser dadas durante o projeto do processo e realizao do PFMEA.
Quando apropriado a utilizao de tcnicas estatsticas tais como DOE Projetos de Experimentos, Anlises de
Correlao devem ser usadas para definio dos valores alvo e variaes permissveis das CPCs principalmente
quando elas afetarem as CPPs de Segurana / Legislao.
5.8 PPAP PROCESSO DE APROVAO DE PEAS DE PRODUO
Os fornecedores no esto autorizados a iniciar a produo ou o envio de peas a DHB sem a aprovao formal do
PPAP pela EQF DHB.
Peas de produo enviadas a DHB sem aprovao de PPAP estaro sujeitas a bloqueio de recebimento fiscal.
Se o PPAP no requerido, algum requisito especfico para aprovao ser emitido pela EQF DHB.
Renovaes de PPAP conforme item 6.15.
Fornecedores - Tier 2 (Fornecimento Direto para a DHB):

Os requisitos de submisso de PPAP so definidos no formulrio SQ188 que enviado pelo EQF ao representante
do fornecedor em novos desenvolvimentos e/ou para alteraes e atualizaes tcnicas de produtos, servios e/ou
processos, conforme requisito especfico do cliente final. Submisso de PPAP nvel 05 requerido, sendo que toda

a documentao comprobatria deve ser submetida DHB, de acordo com o Manual PPAP 4 edio. Excees e
derrogas podem ser emitidas somente pelo EQF DHB e devem estar adequadamente documentadas por meio
eletrnico e/ou formulrio prprio etc.
Sub-fornecedores - Tier 3 (Fornecimento Indireto para a DHB):

Fornecedores devem utilizar o Processo de Aprovao de Peas de Produo - PPAP em sub-fornecedores de
material produtivo. Caso o fornecedor possua sub-fornecedores com sistema de qualidade em desenvolvimento que
no atenda os requisitos mnimos para elaborao do PPAP, o fornecedor deve, em conjunto com o sub-fornecedor,
elaborar um plano de ao para implementao do PPAP.

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5.9 RASTREABILIDADE DE LOTES
Para itens com caractersticas de Segurana / Legislao (S / L) ou , o fornecedor deve ser capaz de rastrear
para cada lote fornecido a origem de sua matria-prima e sua seqncia de produo. Quando a matria prima
possuir alguma operao de tratamento trmico, o sistema de rastreabilidade do fornecedor deve permitir rastrear o
lote de tratamento trmico com o certificado da matria prima e a nota fiscal de recebimento do produto na DHB;
como boa prtica, recomenda-se evitar a mistura de lotes de diferentes tratamentos trmicos e/ou matrias primas.
Esse requisito poder ser aplicado a outros processos de beneficiamento conforme requisitos de PPAP.
Para itens de Segurana / Legislao recomendada a identificao individual de rastreabilidade do componente
fornecido, que deve manter-se na vida til da pea e preferencialmente deve estar visvel externamente.
5.10 REQUISITOS PARA PROCESSOS ESPECIAIS
Processos de Tratamentos Trmicos (CQI9)

Processo de Proteo Superficial (CQI 11)
Processos de Pintura (CQI 12)
Processos de Soldagem Metalrgica (CQI 15)
Processos de Soldagem Eltrica/Eletrnica (CQI 17)
Os fornecedores de servios de processos especiais devem atender os requisitos do Manual AIAG e realizar sua
auto-avaliao submetendo junto ao PPAP do item. Este requisito aplicvel aos fornecedores e sub-fornecedores
da Cadeia de Suprimentos DHB.
A revalidao desse requisito ser semestral exceto quando informado de forma diferente pela EQF DHB e a
mesma dever ser submetida para a EQF DHB.
5.11 FMEA ANLISE DE MODO E EFEITO DE FALHA POTENCIAL E REDUO DE RISCO - NPR
A realizao do PFMEA deve ser liderada pelo EQF DHB, e preferencialmente ser realizado nas dependncias da
DHB. Quando isso no for possvel e/ou o EQF DHB julgar desnecessrio o PFMEA pode ser realizado por equipe
multidisciplinar do fornecedor e ficando sob responsabilidade do EQF DHB a anlise crtica e validao do PFMEA.
A equipe de desenvolvimento do PFMEA deve desenvolver aes para atingir um Nvel de Prioridade de Risco
(NPR) conforme as classificaes das caractersticas abaixo:
Caracterstica Principal de Produto (CPP) de Segurana / Legislao: o ndice de severidade deve ser no
mnimo 9, sendo a meta obter um NPR 40;
Caracterstica Principal de Produto de Fixao / Funo: o ndice de severidade deve ser no mnimo 7, sendo a
meta obter um NPR 90;
Caractersticas comuns: a meta obter um NPR 110;
Caracterstica Principal de Controle (CPC): a meta obter NPR 90;

17
Exceto quando requerido em requisitos especficos do cliente final e informado pelo EQF-DHB.
Em hiptese alguma aceitvel a liberao de FMEA para incio de produo do componente e/ou servio sem a
definio de plano de ao corretiva para reduzir e atender o nvel de risco conforme definido no pargrafo acima
e/ou sem as respectivas aes de conteno at a implementao completa do plano de ao.
O fornecedor deve desenvolver uma Gesto de Reduo de Risco (NPR), que considere os seguintes elementos,
mas no limitado a:
Definir um lder habilitado para conduzir o PFMEA;
Possuir calendrio de reunies regulares para anlise de NPR;
Definir um time multidisciplinar para execues de PFMEA em que participem pelo menos as funes:
qualidade, engenharia e produo;
Realizar a retroalimentao sistemtica do PFMEA baseado nas falhas internas e externas.
5.12 CAPACIDADE PRODUTIVA
esperado do fornecedor DHB a disponibilidade da capacidade contratada evidenciado atravs do Estudo de

Capacidade Produtiva e Gargalos SQ950, preenchido pela equipe de desenvolvimento de projetos do fornecedor
e submetido junto com o PPAP do item. Aps o incio de produo, quando houver variaes significativas de
incremento de produo, o fornecedor dever submeter o SQ950 atualizado ao EQF DHB.
5.13 FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA DHB E/OU CLIENTES
Ferramentais de propriedade da DHB devem estar identificados e com gravao Propriedade da DHB CA e devem
possuir controle que permita sua rpida localizao e verificao de estado de conservao. Para ferramentais de
propriedade do cliente final, a identificao deve ser conforme acordado com a EQF DHB.
5.14 FERRAMENTAS DE CONTENO AVANADA AGRESSIVA (GP-12, C.A.R.E.)
A aplicao dessa metodologia visa assegurar a identificao, conteno e soluo dos problemas dentro da planta
do fornecedor, garantindo dessa forma a conformidade dos produtos e/ou servios comprados pela DHB e o
sucesso de novos desenvolvimentos de componentes na fase de incio e acelerao da produo.
Criticidade das peas e controles:

Os procedimentos sero aplicados conforme os critrios descritos abaixo:
Peas de baixo e mdio risco tcnico:
Intensificar controles atuais (freqncia de inspeo e amostragem) em todos os postos de controle, desde a
inspeo at o produto acabado, quando aplicvel.

18
O Plano de Controle de produo deve ser submetido anlise do EQF DHB:
Peas de alto risco tcnico: adicionar inspeo 100% pelo fornecedor.
Alm dos planos de controle intensificados, ser necessrio introduzir mais um posto de verificao 100%, aps a
aprovao / liberao dos lotes de produo e antes do envio das peas a DHB CA. Deve constar uma bancada
especfica em local pr-definido e identificado para:
Inspeo visual e/ou;
Inspeo funcional e/ou;
Inspeo dimensional.
Documentao especfica de conteno avanada:

Nas etapas de fabricao onde o Plano de Controle especificar controles especiais, dever estar disponvel nos
postos de trabalho e de inspeo documentos especficos para execuo dos mesmos, tais como:
Instrues de Trabalho e de inspeo;
Registros de Controle;
Registro de no conformidades;
Modelo padro de peas conforme;
Modelos padro de peas no conforme, com detalhamento das anomalias e/ou fotos representativas da no
conformidade.
Recomenda-se que os resultados sejam tratados atravs de Diagramas de Pareto e Grficos de Tendncias,
facilitando a anlise e priorizao de aes.
Essa documentao dever estar completa e disponvel para auditorias por parte do EQF DHB.
Responsabilidades:
de responsabilidade da EQF DHB e do fornecedor a definio das caractersticas a serem controladas.
EQF DHB: definir a classe de risco da pea em baixo, moderado ou alto.
Notificao e critrios de sada:

A Notificao da Conteno Avanada Agressiva deve ser formal e de responsabilidade do EQF DHB. O(s)
critrio(s) de sada da conteno deve(m) ser formalmente estabelecido(s), considerando-se as necessidades de
cada situao, devendo ser documentado(s) e assinado(s) pelo representante do fornecedor em at 72 horas da sua
notificao.
O perodo da conteno no deve ser inferior a 90 dias a partir do incio de produo. Deve-se considerar um
perodo representativo da produo seriada do fornecedor de forma a possibilitar a avaliao da capacidade inicial
de seu sistema de produzir itens em conformidade com as especificaes. A anlise dos incidentes no posto de
conteno avanada, bem como a eficcia das aes realizadas pelo fornecedor, so parmetros obrigatrios de
avaliao para a sua remoo. A remoo da conteno avanada deve ser realizada por meio de documento
formal e de responsabilidade do EQF DHB a sua emisso.

19
5.15 DESENHOS E ESPECIFICAES CONTROLADOS
Os fornecedores devem possuir desenhos de produto e/ou instrues de trabalho, quando aplicvel, com status de
cpias controladas disponveis em seus sites no ltimo nvel de alterao tcnica. Os mesmos podem ser cpias
eletrnicas e/ou fsicas. de responsabilidade da Engenharia de Qualidade de Fornecedores o envio de cpia
controlada atualizada aos fornecedores. As cpias controladas so caracterizadas por uma fotocpia fsica com
carimbo de cpia controlada e/ou cpia eletrnica tipo pdf identificada com o logo de fundo com a gravao de
cpia controlada.
A emisso de PPAP para itens produtivos vlida somente para desenhos e instrues de trabalho com o status de
cpias controladas.
6 REQUISITOS PARA PRODUO SERIADA
6.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DOS FORNECEDORES (APF)
uma auditoria que visa assegurar o pleno controle do fornecedor sobre seu processo e sobre a conformidade do
produto enviado a DHB. A Auditoria de Processo de Fornecedores (form. SQ297) pode ser realizada pelo mtodo de
auto-avaliao ou preferencialmente na planta do fornecedor pelo EQF DHB.
Quando houver caractersticas de segurana ou legislao (S/L), a auditoria deve ser realizada com um formulrio
especfico (SQ1041) ver item 6.2 deste manual.
A Auditoria de Processo priorizada naqueles fornecedores que se enquadrem nas seguintes situaes:
Fornecedores que apresentem IDGF < 81,0 quando apurado o IDGF relativo ao primeiro e/ou segundo semestre
do ano em questo.
Fornecedores com aes corretivas no eficazes provocando no conformidades reincidentes e/ou que estejam
em EC N1 e/ou EC N2;
Fornecedores que provocaram paradas de linha na DHB e/ou bloqueio de expedio causado por no
conformidades e/ou produto suspeito;
Fornecedores que apresentaram no conformidades que afetaram o cliente final.
Critrio de classificao do processo do fornecedor:

CLASSIFICAO ESCORE
Preferencial 85 Sistema de Qualidade atende ou supera os requisitos. Risco baixo.
Sistema de Qualidade aceitvel, mas requerido plano de ao a ser
84,9
Aprovado condicional implementado antes do incio de fornecimento.
70
Risco mdio.
Sistema de Qualidade no atende os requisitos mnimos. Fornecedor no apto
No Capaz 69,9 para fornecimento.
Risco alto.

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A pontuao a ser considerada na avaliao dos itens do check-list de auditoria do fornecedor seguir os seguintes
critrios:
CRITRIO DE PONTUAO DOS REQUISITOS
AVALIAO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INDIVIDUAIS Escore
Requisito totalmente atendido. 10
Requisito basicamente atendido: desvios mnimos encontrados. 8
Requisito parcialmente atendido: desvios maiores encontrados.
6
No est comprovada a prtica na maioria das vezes.
Requisito insuficientemente atendido: desvios considerveis.
4
No est comprovada a prtica na maioria das vezes.
Requisito no atendido: no est comprovada a prtica. 0
Prazos para submisso dos planos de aes corretivas e verificao da eficcia:

Os planos de aes relativos s no conformidades elencadas na auditoria devem ser submetidos ao EQF DHB,
num prazo mximo de 10 dias teis a contar da emisso do relatrio da auditoria, exceto para aqueles casos em
que a urgncia e/ou criticidade requeiram ao imediata / conteno ou casos especiais que devem ser objeto de
acordo formal entre o EQF DHB e o representante do fornecedor.
Depois de concluda a implementao das aes corretivas, as mesmas a qualquer momento podero ser objeto de
auditoria do EQF DHB com o objetivo de verificar evidncias e a eficcia das aes inclusive in loco na planta dos
fornecedores.
Excees s regras:
O fornecedor que apresentar pontuao 4, conforme tabela acima, em algum dos requisitos avaliados, desvios
graves ao atendimento do requisito, deve ficar enquadrado no status de aprovao condicional com pontuao
mxima de 84,9 mesmo que na soma total a sua pontuao exceda esse valor;
Clusulas de barreiras para pontuao de fornecedores conforme o nvel de certificao:

Pontuao conforme nvel de certificao do fornecedor e tipo de auditoria realizada:
- Tipo de auditoria: auto-avaliao executada pelo fornecedor.
O EQF DHB considerar para efeitos de cadastro no sistema DHB as seguintes pontuaes mximas para os
fornecedores que executarem a auto-avaliao, conforme segue:
Fornecedores ISO 9001: 70
Fornecedores ISO/TS 16949: 85
- Tipo de auditoria: na planta do fornecedor pelo EQF DHB e/ou terceiro acreditado pela DHB.
A pontuao mxima de um fornecedor ISO 9001 de 84,9 mesmo com a auditoria realizada pelo EQF DHB in
loco, para efeito de cadastro no sistema DHB.

21
6.2 AUDITORIA PARA ITENS DE SEGURANA E LEGISLAO (ASL)
Esta auditoria aplicvel quando o componente possui uma caracterstica crtica de segurana ou legislao (S/L).
O formulrio de auditoria segue a SQ 1041 e possui os seguintes critrios de avaliao:
1 Job Stopper: Requisito inexistente ou atendido parcialmente com comprometimento segurana do usurio ou
rastreabilidade e sem um plano de ao corretiva;
2 Risco de Job Stopper: Requisito atendido parcialmente com risco de comprometer a segurana do usurio ou
rastreabilidade e com um plano de ao corretiva aceitvel;
3 Problema de segundo nvel: Requisito atendido parcialmente sem risco de comprometer a segurana do
usurio e rastreabilidade com plano de ao aceitvel;
4 Sem risco: Requisito implementado, mas requer melhorias na sua gesto;
5 Atividade implementada: Requisito implementado com eficcia comprovada. referncia de aplicao.
Critrios de Aprovao
Para definio da pontuao global da auditoria ser considerada a pontuao mais baixa entre todos os itens
auditados.
Para ser considerado satisfatrio o desempenho mnimo requerido pontuao 4.
Esta auditoria pode ser realizada pelo mtodo de auto-avaliao (devendo ser submetida EQF DHB) ou
preferencialmente na planta do fornecedor pela EQF DHB.
A reavaliao desse requisito ser semestral exceto quando informado de forma diferente pela EQF DHB, conforme
requisitos especficos de cliente e a mesma dever ser submetida para a EQF DHB.
6.3 CAPABILIDADE DE PROCESSO
requerido do fornecedor um desempenho de processo mnimo conforme tabela a seguir:

NDICE & RESULTADOS REQUERIDOS INTERPRETAO
O processo atualmente atende plenamente o critrio de
aceitao. Tamanho da amostra mnimo de 125 peas
Capabilidade preliminar de processo produzidas em seqncia.
Pp e Ppk 1,67 Em situaes especiais permitido um tamanho de
amostra inferior a 125 peas desde que previamente
aprovado formalmente pelo EQF DHB.
O processo pode ser aceitvel. Entrar em contato com o
Capabilidade preliminar de processo EQF DHB para uma anlise crtica dos resultados do
1,33 Pp e Ppk 1,67 estudo. Exceto para caracterstica de Segurana /
Legislao que requerido Pp e Ppk 1,67.

22
O processo atualmente no atende o critrio de aceitao.
Capabilidade preliminar de processo
Entrar em contato com o EQF DHB para uma anlise
Pp e Ppk < 1,33
crtica dos resultados do estudo. Ver Nota 1.
Capabilidade de processo / capabilidade contnua
de processo Para processo de produo seriada.
Cp e Cpk > 1,33
Nota 1: Se o critrio de aceitao no puder ser atingido at a data requerida de submisso do PPAP, o fornecedor
deve submeter ao EQF DHB um plano de ao corretiva e um plano de controle modificado para a aprovao,
normalmente provendo inspeo 100%.
Nota 2: Requisito mnimo para capabilidade de processo para caractersticas de rugosidade superficial e dureza: Pp
e Ppk 1,00.
6.4 ACESSO A PLANTA DO FORNECEDOR (TIER 2) E SUB-FORNECEDORES (TIER-3)
Mediante comunicado prvio, o fornecedor deve permitir a DHB e a seu cliente acesso a sua planta e a de seus sub-
fornecedores, com o propsito de verificar conformidade de peas e documentos de processo e/ou auditar execuo
de planos de aes, quando aplicvel (ex.: PFMEA, plano de controle de processo, instrues e registros da
qualidade, etc.) bem como as metodologias e processos de fabricao usados em produtos fornecidos a DHB CA.
6.5 GERENCIAMENTO DE SUB-FORNECEDORES (TIER 3)
Fornecedores da DHB devem ser capazes de gerenciar seus respectivos sub-fornecedores, incluindo disciplinas de
avaliao, monitoramento, auditorias peridicas, disciplinas de controle de no conformidades e fechamento de
planos de aes. O EQF DHB, quando julgar necessrio, far auditorias em processos crticos de sub-fornecedores
para assegurar que controles apropriados, bem como os requisitos desse Manual, esto sendo utilizados ao longo
da cadeia de fornecimento. Esta prtica de forma alguma eximir a responsabilidade primrio do Tier 2 com a
certificao do seu sub-fornecedor.
6.6 EMBALAGEM E IDENTIFICAO
As embalagens devem garantir:

Integridade do produto fornecido;
Facilitar o manuseio e movimentao;
Facilitar a armazenagem no almoxarifado e no ponto de abastecimento na linha;
Preservar o produto contra contaminantes, quando aplicvel;

23
Estar adequada s prticas de manufatura enxuta - ferramenta Kanban de gesto de estoques DHB. Deve
atender ao Manual de Embalagem de Fornecedores DHB,disponvel no web site juntamente com esse Manual; para
itens em desenvolvimento a anlise de requisitos e adequao da embalagem ser realizada durante o PFMEA do
item que deve ter a participao do representante da rea de Logstica. A aprovao preliminar da embalagem se
dar pela submisso da proposta do fornecedor atravs do formulrio SQ1000 e conseqente aprovao do mesmo.
A aprovao final da embalagem dar-se- pela aprovao e teste em produo do lote de PPAP com a formalizao
dada atravs da aprovao do PPAP do componente.
A condio de limpeza da embalagem de responsabilidade do fornecedor. Caso haja presena de algum
contaminante em embalagens de itens classe 1 ou 2 (conforme item 6.7.3 deste manual), um RNC-ACP pode ser
aberto.
6.7 CONTROLE DE CONTAMINAO
6.7.1 Conceito de contaminao

considerado contaminao todos os agentes ou substncias indesejveis que desvalorizam o material
onde se encontram ou lhe conferem caractersticas nocivas a sua aplicao, tais como mas no limitado a:
sedimentos, peas extras, sujeira na pintura e material retido em fundidos.
6.7.2 Auditoria de contaminao

A auditoria de contaminao, SQ 1044, dever ser realizada anualmente, sendo que a primeira poder ser uma
auto avaliao, onde a EQF dever conferir a mesma e o plano de ao.
6.7.3 Aplicao do requisito

Requisito aplicado para os componentes de classificao tipos 1 e 2 conforme tabela abaixo
Quando no definido em especificaes de engenharia a classificao ser definida no RFQ (SQ 104) e SQ188.
6.8 ETIQUETA GLOBAL DE FORNECIMENTO
Requisto aplicvel se acordado pela EQF DHB com o representante do Fornecedor. Esse requisito poder ser
atendido por sistemtica equivalente desde que aprovado pela EQF DHB.
Etiqueta padro definida pela DHB para seus fornecedores. Contempla informaes de extrema importncia para o
gerenciamento de estoque DHB e requisitos de rastreabilidade.

24
Especificaes: As etiquetas devero ser coladas na embalagem em locais apropriados conforme definido no
Manual de Embalagens DHB;
Cada etiqueta ser identificada por um nmero de srie nico que ser utilizado internamente tanto para o
armazenamento das informaes quanto para controle das movimentaes.
Especificao dos campos: Esta seo contm informaes relativas aos campos especficos da etiqueta.
Campo Descrio
Preenchido com as informaes mnimas do remetente: nome do
Dados do fornecedor
fornecedor, endereo, cidade/estado, telefone de contato e pas.
Campo disponvel para cdigo de barras do fornecedor, quando julgar
Cdigo de barras do fornecedor
necessrio.
Descrio da pea Descrio da pea conforme desenho de produto DHB.
Caracterstica Principal de Produto Dever constar o smbolo quando a pea enviada possuir uma CPP de
(CPP) Segurana / Legislao.
Quantidade de peas Campo destinado a quantidade de peas constante em cada embalagem.
Campo destinado a informar a quantidade total de peas do lote enviado
Quantidade total do lote
(Nota Fiscal).
Este campo composto do cdigo ou nome do almoxarifado do cliente que
identifica a fbrica para a qual a pea se destina. Os almoxarifados podero
ser os seguintes:
Almoxarifado - BP01 - Peas para uso nas fbricas (Caixas de Direo, Bombas
Hidrulicas e Nutica);
- DES - Peas em desenvolvimento e/ou amostras para teste de
engenharia.
Nmero da Nota Fiscal Campo destinado ao nmero da NF das peas enviadas a DHB.
Cdigo de cadastro do fornecedor na DHB (emitido pelo departamento de

Cdigo do fornecedor
Compras aps a homologao do fornecedor).
Campo destinado ao preenchimento do cdigo da pea presente no

Cdigo do item
desenho de produto DHB.
Campo destinado ao nmero da corrida de matria-prima da pea produzida
Nmero da corrida
(quando aplicvel).
Campo destinado ao nmero do certificado de TTO (tratamento trmico) da
Nmero da corrida TTO
pea produzida (quando aplicvel).
Nmero de identificao atribudo pelo fornecedor para identificar grupos de

Nmero do lote
produtos de uma mesma ordem de produo / fabricao.
Este campo utilizado para especificar a data de fabricao na ltima etapa
Data de fabricao
do processo de fabricao do fornecedor. Ex.: DD/MM/AA.

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O nmero da etiqueta dever ser um nmero nico no necessariamente
Nmero serial em ordem sequencial definido pelo fornecedor. Os fornecedores no devem
repetir os nmeros de etiqueta durante pelo menos 1 ano.
Campo destinado ao preenchimento do cdigo do servio prestado em
Item / servio fornecedores DHB. Quando este item no aplicado, deve-se deix-lo em
branco. Ex.: 1906000T Servio de pintura do Conjunto Bomba Hidrulica.
Neste campo, devem constar as seguintes informaes para leitura: n da
nota fiscal (N6), cdigo do fornecedor (N6), cdigo do item (A10),
quantidade de peas (N6), quantidade total do lote (N7), n do lote (N10),
data de fabricao (N6 formato DDMMAA), almoxarifado (A3), nmero de
Cdigo de barras Data Matrix
srie (N10), nmero da corrida (N10), nmero da corrida TTO (N10),
item/servio (A30) e nota fiscal DHB de envio para fornecedor (N6) (quando
aplicvel).
- Campos alfanumricos devem ser alinhados a esquerda e preenchidos com brancos para completar o nmero
de caracteres (An sendo n o nmero de caracteres);
- Campos numricos devem ser alinhados a direita e preenchidos com zeros no significativos para completar o
nmero de caracteres (Nn sendo n o nmero de caracteres do campo numrico).
Caractersticas gerais da etiqueta:
O tamanho da etiqueta completa 120 x 85mm (tamanho referncia). O papel deve ser autocolante, branco e a
impresso em preto com contraste suficiente para garantir sua leitura de forma clara. Deve-se usar
preferencialmente etiqueta de transferncia trmica (ribbon/etiqueta).
Impresso:
Qualquer fonte de caracteres legvel poder ser utilizada. O tamanho dos caracteres utilizados depende do
comprimento das informaes a serem impressas em cada campo, devendo ser o maior possvel em cada caso.
6.9 GERENCIAMENTO DE NO CONFORMIDADES (RNC-ACP)
As no conformidades so formalmente notificadas ao fornecedor atravs do envio do formulrio SQ140 - RNC-ACP

(relatrio de no conformidade - ao corretiva / preventiva). As aes de conteno para problemas de qualidade
devem ser reportadas em at 24 horas.
A anlise de causa raiz e as aes corretivas devem ser apresentadas em at 07 dias, prazo que conta a partir do
dia posterior a data de emisso da RNC-ACP (form. SQ 140). Aps preenchimento de todos os campos do
formulrio, o mesmo deve ser endereado eletronicamente s reas de Controle de Qualidade de Componentes e
Amostras (CQCA) e ao EQF DHB responsvel pelo fornecedor. de responsabilidade do EQF DHB analisar
criticamente o RNC-ACP e valid-lo, autorizando o fechamento do documento no sistema.
As no conformidades que afetarem o cliente final devem possuir evidncia de fechamento in loco pelo EQF DHB
e/ou documentos complementares que comprovem a implementao das aes corretivas na planta do fornecedor.

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Podem ser anexados ao SQ140 quaisquer outros documentos de uso do fornecedor como ferramenta de anlise e
soluo de problemas. Quando aplicvel, aes de conteno na planta da DHB so de total responsabilidade do
fornecedor. Todo e qualquer custo resultante de no conformidades e/ou falhas no atendimento de entregas do
fornecedor possuem tratativa conforme definido no item 7.6.
Notificao proativa de no conformidade e/ou de falha potencial pelo fornecedor:

Quando proativamente o fornecedor notificar a EQF e/ou CQCA DHB de no conformidades potenciais em lotes j
embarcados para a DHB, a RNC-ACP poder no ser emitida desde que a no conformidade:
No afete produtos j manufaturados e/ou montados total ou parcialmente na DHB ou em terceiros;
No esteja relacionada a uma caracterstica de Segurana / Legislao na falha potencial e/ou no
conformidade.
Todos os custos relativos inspeo, retrabalho, etc., sobre os lotes fornecidos e suspeitos so de responsabilidade
do fornecedor conforme item 7.6.
6.10 REQUALIFICAO INSPEO DE LAYOUT
A realizao anual de uma inspeo de layout (verificao dimensional e de matria prima) requerida. Os
fornecedores no necessitam submeter ao EQF DHB os resultados desta inspeo, mas devem manter em sua
planta evidncias desta ao pelo perodo de 03 anos, exceto para as caractersticas principais de produto de
Segurana / Legislao que seguem o tempo de reteno definido no item 6.11.
6.11 RETENO DE DOCUMENTOS E REGISTROS
Os fornecedores devero reter registros em arquivo de fcil acesso, de acordo com os requisitos a seguir:
Itens de Segurana / Legislao: mnimo de 02 anos em arquivo de fcil acesso e 13 anos armazenado em
arquivo morto;
Documentao de PPAP: manter a documentao no ltimo nvel de alterao tcnica em arquivo de fcil
acesso durante a vida til do produto.
6.12 DESVIOS DE ESPECIFICAES DE PRODUTO OU PROCESSO
Deteco de Desvio de Especificaes na Planta do Fornecedor:

Encaminhar solicitao de concesso de desvio de engenharia EQF DHB juntamente com uma anlise completa
da no conformidade e plano de ao para erradicao da causa raiz. Aguardar a emisso de autorizao prvia e
formal aprovando a expedio e as condies de envio de peas para DHB. O total das peas produzidas com o
desvio somente poder ser enviado aps a aprovao formal emitida pelo EQF DHB.

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O no atendimento aos passos acima caracterizar uma no conformidade com as devidas penalizaes do
fornecedor no seu IDGF - ndice de Desempenho Global de Fornecimento e/ou outras penalizaes aplicveis em
decorrncia da gravidade da ocorrncia e os riscos envolvidos.
6.13 DERROGAS
A rea de EQF possui atribuio exclusiva e formal para emisso de derrogas sobre os requisitos tcnicos deste
Manual. Quaisquer outras formas de acordo visando suprimir total e/ou parcialmente os requisitos do mesmo, sero
consideradas desprovidas de curso legal para efeitos de aplicao desse Manual.
As derrogas devem ser documentadas e formalizadas apropriadamente- formulrio SQ1047, no sendo aceitveis
quaisquer acordos verbais.
6.14 IDENTIFICAO ESPECIAL
Caso aprovado previamente pela EQF DHB, o material enviado pelo fornecedor com qualquer desvio de
especificao/processo deve ter identificao especial conforme SQ962 vinculando sempre o EQF responsvel.
O no atendimento a este requisito passvel de emisso de relatrio de no conformidade conforme SQ140 - item
6.9.
O impacto gerado pela utilizao de um lote no conforme com identificao inadequada de total responsabilidade
do fornecedor, devendo estar ciente dos riscos e dos encargos aplicveis em caso de no conformidades, podendo
inclusive ocorrer a descontinuidade de negcios correntes e/ou bloqueio do fornecedor para novos negcios a
critrio da DHB.
6.15 ATUALIZAO DE PPAP
A atualizao de PPAP deve ocorrer quando:

a) Houver qualquer evento descrito no manual de PPAP (IQA Instituto de Qualidade Automotiva), ou
b) O fornecimento for interrompido pelo perodo de 12 meses, ou
c) Atingir perodo de 24 meses de fornecimento contnuo sem atualizaes de PPAP, ou
d) Requerido pela EQF DHB.
Exceo regra: A EQF poder derrogar a necessidade de ressubmiso de PPAP para o critrio C acima
quando o fornecedor estiver com IDGF 85% , conf item 7.1. e no houver nenhum requisito especfico de
cliente associado a esta renovao;.
Para alteraes requeridas pelo fornecedor, o mesmo deve notificar previamente ao EQF DHB, atravs do
formulrio SQ978, e obter aprovao formal para implementao da alterao.
O PPAP atualizado deve ser enviado pelo fornecedor, conforme requisitos definidos no formulrio SQ188 -
Requisitos de Submisso de PPAP. Aps receber a notificao de aprovao do PPAP, de responsabilidade do

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fornecedor notificar previamente, pelo menos por meio eletrnico, o envio do primeiro lote modificado com o nmero
da nota fiscal para as reas de EQF e CQCA bem como proceder identificao do lote com a etiqueta SQ011. O
no atendimento a esses requisitos so passveis de emisso de relatrio de no conformidade conforme SQ140 -
item 6.9.
Alteraes realizadas pelo fornecedor sem a aprovao prvia e formal do EQF DHB so de total responsabilidade
do mesmo, devendo estar ciente dos riscos e dos encargos aplicveis em caso de no conformidades, podendo
inclusive ocorrer a descontinuidade de negcios correntes e/ou bloqueio do fornecedor para novos negcios a
critrio da DHB.
7. REQUISITOS PARA MELHORAMENTO CONTNUO
7.1 IDGF - NDICE DE DESEMPENHO GLOBAL DE FORNECIMENTO
Os fornecedores sero avaliados atravs do IDGF em periodicidade mensal.

O IDGF mnimo aceitvel para a cadeia de fornecimento de 81,0 pontos no ano corrente.
O indicador uma consolidao ponderada do desempenho do fornecedor. Este atingir uma pontuao mxima de
100 pontos com a estrutura conforme tabela a seguir:

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IDGF - NDICE DE DESEMPENHO GLOBAL DE FORNECIMENTO
Ponderao Reviso do
rea ndices e Critrios Bsicos
e Pontuao Indicador
IPPM ndice de Partes por milho 30% Mensal
Nvel de Certificao
Conf.
IDAQ 20%
Necessidade
Auditoria de Processo APF
N de RNCs no ms
Eficcia das aes corretivas RNC
QUALIDADE Retrabalho/seletivo RNC
Desvio de engenharia RNC
Perdas e Falhas Internas RNC Mensal
IQLR Falhas externas RNC
50%
Parada de planta Plant Disruption
Embarque Controlado nvel 01
Embarque Controlado nvel 02
Atraso na atualizao de certificados de
qualidade e ambiental Conf.
Atraso na submisso de PPAP Necessidade
Pontuao mxima-subtotal 45
COMPCOM Competitividade comercial (preos/custos) 60%
COMPRAS PRZPAG Prazo de pagamento 20% Bimestral
RELACI Relacionamento 20%

Excelncia em Tecnologia de Produto 50% Semestral

ENGENHARIA TECNOL
Excelncia em Tecnologia de Processo 50% Bimestral
IPE ndice de pontualidade de entrega 50%
CP&L IQT ndice de quantidade 30% Mensal
IS ndice de servio 20%

Pontuao Mxima- Subtotal 25
Pontuao mxima - total 100

30
Os fornecedores sero classificados de acordo com a seguinte tabela:
PONTUAO CLASSIFICAO
IDGF 96 Classe A - Referncia
90 IDGF 95,9 Classe B - Excelente
81 IDGF 89,9 Classe C - Satisfatrio
70 IDGF 80,9 Classe D Baixo Desempenho - Insatisfatrio
IDGF 69,9 Classe E Baixo Desempenho - No Capaz
Definio das siglas do indicador:

IPPM: ndice de Partes por Milho
IDAQ: ndice de Auditoria de Qualidade
IQLR: ndice de Qualidade dos Lotes Recebidos
COMPCOM: Competitividade Comercial
PRZPAG: Prazo de Pagamento
RELAC: Relacionamento
IPE: ndice de Pontualidade de Entrega
IQT: ndice de Quantidade
IS: ndice de Servio
Critrio para apurao dos ndices:

QUALIDADE
ndice de Partes por Milho - IPPM / Peso ponderado: 30%
O Indicador de PPM gerado a partir dos relatrios de no conformidades RNC-ACP emitidos pelo Controle de
Qualidade de Recebimento e calculado conforme segue:
PPM = Soma total do nmero de defeitos x 1.000.000

Soma total do nmero de peas fornecidas
Os fornecedores so classificados de acordo com as commodities e cada commodity possui um objetivo de PPM
conforme definido pelo EQF DHB. O ndice de PPM ser gerado conforme tabela:

31
Indicador Critrio: Percentual Pontuao

0- 50% do Objetivo Commodity 100% 13,50
50% - 100% do Objetivo commodity 80% 10,80
ndice de partes por milho 100% - 150% do Objetivo Commodity 60% 8,10
(IPPM) 150% - 200% do Objetivo Commodity 40% 5,40
200% - 350% do Objetivo Commodity 20% 2,70
>350% do Objetivo Commodity 0% 0,00
ndice de Auditoria da Qualidade - IDAQ / Peso ponderado: 20%
Fornecedores sem Auditoria de Processo
Nvel de Certificao Pontuao

ISO 9001 6,0
ISO TS 16949 9,0
Fornecedores com Auditoria de Processo
Status Aproveitamento Nvel de Certificao Pontuao Descrio
ISO TS 16949 9,0 Sistema atende ou excede os

Aprovado 85%
requisitos. Risco baixo.
ISO 9001 6,3
Sistema aceitvel, mas requerido
Aprovado < 85%
ISO TS 16949 ou ISO 9001 6,3 plano de ao para continuidade
Condicional 70%
do fornecimento. Risco mdio.
Sistema no atende os requisitos.
Reprovado < 70% ISO TS 16949 ou ISO 9001 0,0
NBH requerido. Risco alto.
ndice de Qualidade dos Lotes Recebidos - IQLR / Peso ponderado: 50%

ndice que reflete o desempenho do fornecedor quanto a no conformidades ocorridas na rea de recebimento de
materiais da DHB, no processo produtivo e/ou nos clientes finais.
Critrios: Demritos em Pontos: Observao:
1 RNC (-2,5) pontos da base 100%
N de RNCs no ms / fornecedor 2 a 3 RNCs (-5,0) pontos da base 100%
4 RNCs (-7,5) pontos da base 100%
Resposta no prazo e aceitvel / RNC Com atraso (-5,0) pontos da base 100% Demritos so
Ao no eficaz cumulativos e
Eficcia das aes corretivas / RNC (-7,5) pontos da base 100%
- reincidncia
Retrabalho / seletivo / RNC Se, Sim. (-5,0) pontos da base 100% deduzem da base
Desvio de engenharia / RNC Se, Sim. (-2,5) pontos da base 100% 100% at o limite
Perdas internas / RNC Se, Sim. (-7,5) pontos da base 100%
Falhas externas / RNC Se, Sim. (-10,0) pontos da base 100% de 22,50 pontos.
Parada de planta Plant Disruption Se, Sim. (-10,0) pontos da base 100%
Embarque controlado nvel 01 Se, Sim. (-7,5) pontos da base 100%
Embarque controlado nvel 02 Se, Sim. (-10,0) pontos da base 100%

32
Atraso na atualizao de certificados de
Se, Sim. (-2,5) pontos da base 100%
qualidade
Atraso na submisso de PPAP ou
Se, Sim. (-2,5) pontos da base 100%
retrabalho na documentao de PPAP
Base 100% = 22,50 Pontos --
- Retrabalho / seletivo:
Necessidade de realizao de retrabalho e/ou seletivo (inspeo) 100% realizada em lote na rea de CQCA da
DHB, e sob responsabilidade do fornecedor.
- Desvio de engenharia:
Quando para o lote ou partes do lote for emitido o documento de desvio de engenharia da DHB para autorizar o uso
dos componentes sob desvios de especificaes e que a origem do desvio seja do fornecedor.
- Perdas internas:
Quando a deteco de no conformidades ocorrer no processo produtivo da DHB, em lotes previamente liberados, e
que resultarem em refugos e/ou retrabalhos de componentes em sub-conjuntos e/ou no conjunto final.
- Perdas externas:
Quando a deteco de no conformidades, oriundas de fornecedores da DHB, ocorrer no processo produtivo do
cliente final e/ou no usurio final.
- Paradas de planta - Plant Disruption:

As seguintes situaes sero consideradas para caracterizar parada de planta / Plant Disruption na DHB:
A linha de montagem do produto final ficou parada por tempo igual ou maior a 60 minutos devido falta de
produto comprado;
de responsabilidade da rea de Gesto de Ordens (GORD) a caracterizao desse status e a sua notificao
as reas de CQCA, EQF, Compras Diretas e o fornecedor;
Ocorrer uma alterao no fluxo normal de produo do produto DHB, provocando montagem do produto com a
supresso de uma etapa e que necessita de posterior montagem do componente faltante. Apurado para incidentes
que impactam a produo em tempo superior a 60 minutos;
- Embarque controlado nvel 01 (EC 01):

Quando o fornecedor tiver algum item enquadrado nessa condio, conforme item 7.3 do Manual, o mesmo ser
penalizado durante o perodo de permanncia no EC 1; de responsabilidade do EQF DHB cadastrar e remover do
cadastro do sistema de gesto dos fornecedores a condio de EC 1.
- Embarque controlado nvel 02 (EC 02):

33
Quando o fornecedor estiver algum item enquadrado nessa condio, conforme item 7.3 do Manual, o mesmo ser
penalizado durante o perodo de permanncia no EC 2; de responsabilidade do EQF DHB cadastrar e remover do
cadastro do sistema de gesto dos fornecedores a condio de EC 2.
- Atraso na atualizao de certificao de qualidade:

O atraso para atualizao de certificados ser considerado uma vez excedido o prazo para envio dos documentos
conforme definido no item 7.8.
- Atraso na submisso de PPAP e/ou retrabalhos na documentao de PPAP:

O atraso na submisso de PPAP ser apurado pelo desvio nas datas quando acordado com o EQF DHB quer seja
para itens de desenvolvimento e/ou para atualizaes de PPAP de itens correntes.
O retrabalho na documentao de PPAP ser considerado quando o fornecedor submeter a documentao e a
mesma requerer mais de uma etapa de reviso pelo EQF DHB para correes de pendncias e incorrees na
elaborao da documentao.
COMPRAS
Competitividade Comercial - COMPCOM / Peso ponderado: 60%
o comparativo do custo do fornecedor com o melhor custo de mercado. Base: preos CIF.
Na ausncia de base comparativa usar 100%.
CompCom Pontuao Percentual
0% 15,00 100%
> 0% ou 5% 14,25 95%
> 5% a 10% 11,25 75%
> 10% a < 15% 7,50 50%
> 15% a < 20% 3,75 25%
20% 0,00 0%
Prazo de Pagamento - PRZPAG / Peso ponderado: 20%

Prazo de pagamento atual possui classificao diferente para fornecedores nacionais e importados conforme segue:
PrzPag Pontuao Percentual
Nacional
> 45 dias 5,00 100%
= 45 dias 4,75 95%
28 dias a < 45 dias 2,50 50%
< 28 dias 0,00 0%
Internacional
90 dias 5,00 100%
< 90 dias a 60 dias 2,50 50%
< 60 dias 0,00 0%
Relacionamento - RELAC / Peso ponderado: 20%

Classificao realizada pelos compradores conforme tabela abaixo:

34
Relacionamento Pontuao Percentual
timo 5,00 100%
Bom 2,50 50%
Ruim 0,00 0%
- timo: resposta no prazo, retorno satisfatrio, sugestes (melhorias, tcnica, conceito, tecnologia);
- Bom: cumpre modestamente os prazos, d retorno. Apresenta algumas sugestes;
- Ruim: para aqueles que no atendem os aspectos acima.
ENGENHARIA
Tecnologia de Produto - TECNOL / Peso ponderado: 2,5%
Classificao realizada pela Engenharia de Produto conforme tabela abaixo:
Itens de Avaliao
Suporte Tempo de
Inovao Tcnico Resposta Nota Final
Pontuao 0 2,5 0 2,5 0 2,5 mdia
- Inovao: capacidade do fornecedor de propor melhorias ao componente ou apresentar evolues tecnolgicas;

- Suporte tcnico: apoio tcnico e colaborao recebida do fornecedor durante o desenvolvimento de um novo
componente, alteraes ou na investigao de problemas de qualidade;
- Tempo de resposta: tempo de resposta com relao a questionamentos tcnicos ao fornecedor.
Tecnologia de Processo - TECNOL / Peso ponderado: 2,5%

Classificao realizada pela EQF conforme tabela abaixo:
Itens de Avaliao
Suporte Tempo de
Inovao Tcnico Resposta Nota Final
Pontuao 0 2,5 0 2,5 0 2,5 mdia
- Suporte tcnico: relacionado a competncia tcnica do fornecedor em suportar anlises e planos de aes com
utilizao de metodologias de anlises e solues de problemas;
- Investimento em ativos e modernizao: realizao de investimentos em mquinas, equipamentos, meios de
medio e controle de processo tanto para fins de melhorias bem como atendimento de capacidade produtiva;
- Desenvolvimento de novos processos e melhorias: realizao de atividades que visem a utilizao de tecnologias
e/ou processos que maximizem qualidade e produtividade bem como aes de implantao de conceitos de
manufatura enxuta e melhoria contnua.
Observao: A pontuao do fornecedor ser a soma dos dois critrios (0 a 5).
CONTROLE DE PRODUO E LOGISTICA

ndice Pontualidade de Entregas - IPE / Peso ponderado: 50%

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IPE = (data de entrega do lote) (data de entrega prevista da ordem de compra)
IPE = somatrias das notas atribudas s ordens atendidas no ms

n de ordens previstas no ms
Parmetros para pontuao:

Entregas no prazo: + 3dias a - 3dias = 12,5 pontos
Entregas at o prazo: + 4dias a - 4dias = 6,25 pontos
Entregas fora prazo: > + ou - 4dias = 0 pontos
ndice de Quantidade - IQT / Peso ponderado: 30%
IQT = (quantidade total do lote entregue) (quantidade prevista da ordem de compra)
IQT = somatrias das notas atribudas s ordens atendidas no ms

n de ordens previstas no ms
Parmetros para pontuao:

Qtde. da ordem de compra: de 95% a 105% = 7,0 pontos
Qtde. da ordem de compra: de 80% a < 90% = 3,75 pontos
Qtde.da ordem de compra: de < 80% e > 105% = 0 pontos
ndice de Servios - IS / Peso ponderado: 20%

Indicador que busca avaliar o relacionamento, qualidade da informao e servios entre DHB e fornecedores sob a
tica do Planejamento
Como critrio de avaliao deve ser levado em conta os seguintes aspectos:
O fornecedor tem flexibilidade de negociao quanto a entregas adicionais e cortes de programas?
O fornecedor entrega seus materiais em embalagens limpas e padronizadas (pallets, KLTs)?
O fornecedor tem quantidade suficientes de embalagens que garante o fluxo de materiais ?
O fornecedor atende a janela de entregas de materiais na DHB e no Operador Logstico ?
O fornecedor tem flexibilidade na negociao quanto a Logstica de materiais?
7.2 MATRIZ Q - FORNECEDORES / DECISO DE NEGCIOS E GESTO DA MELHORIA CONTNUA
Escopo de aplicao: fornecedores correntes e ativos
Mtricas - APF x IDGF

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Define o posicionamento dos fornecedores pelos escores e respectivas classificaes nas mtricas IDGF- ndice de
Desempenho Global de Fornecimento e APF- Auditoria de Processo de Fornecedor, principais referncias tcnicas
para direcionar:
Decises de incluso e/ou excluso do fornecedor em processos de cotao e/ou a recomendao para
obteno de novos negcios para fornecedores correntes;
Foco das aes estratgicas e tticas do EQF para a gesto da melhoria contnua da cadeia de suprimentos,
incluindo a ao sobre os fornecedores crticos e a aplicao PEMIF.
*Avaliar *Candidato a
100 *Candidato a
Continuidade da *Plano de Ao para Premiao
Preferencial
Premiao
Relao Comercial Melhorar Fornecedores do Ano
AUDITORIA DE PROCESSO FORNEC. - APF
Fornecedores do Ano
Sair - Desempenho *Obter Excelncia no
*Alta Prioridade para
Aplicar NBH e/ou requerido. Desempenho pode ser
Novos Negcios
Phase Out *Potencial aplicao um objetivo
85 *Potencial para Co-
Manter - do PEMIF *Prioridade para Novos
Design
Aplicar PEMIF negcios
*Requerido Plano
84,9 de Ao *Requerido Plano de * Monitoramento para
Condicional
Aprovado
Detalhado para Ao Detalhado Manter o Desempenho. *Prioridade para

Melhoria do para Melhoria do *Apto a participar de Novos Negcios
Processo. Processo. Novos Negcios mediante plano de
*Requerido *Requerido mediante Plano de ao no Processo.
70 aplicao do aplicao do PEMIF. Ao.
PEMIF.
* Fornecedor no aprovado para continuidade de fornecimento
69,9 Manter -
No Capaz
se for Estratgico e/ou Fonte nica mediante aprovao da Diretoria de Suprimentos nesse
caso mandatrio Plano de Ao de Melhoria,de curto prazo.
Sair -
a) Aplicar NBH e / ou Phase-Out e
0 b) Desqualificar Fornecedor
0 80,9 81 89,9 90,0 95,9 96,0 100
Classes E e D Classe C Classe B Classe A
Baixo Satisfatrio Excelncia Referncia

Desempenho
MONITORAMENTO DO DESEMPENHO - IDGF
7.3 PEMIF - PROCESSO ESCALONADO DE MELHORAMENTO INTENSIVO DE FORNECEDORES
O Processo Escalonado de Melhoramento Intensivo de Fornecedor (PEMIF) composto de um conjunto de aes

e/ou etapas que objetivam a recuperao e melhoria significativa do nvel de desempenho de qualidade dos
fornecedores considerados de baixo desempenho que tambm pode resultar numa deciso tcnica / comercial de

37
descontinuidade da fonte de fornecimento. A seqncia de etapas abaixo a preferencial representando uma
seqncia crescente de requisitos e restries ao fornecedor, mas no obrigatria podendo ocorrer antecipao
e/ou superposio e/ou supresso de aes / etapas, uma vez avaliado o desempenho do fornecedor (histrico), a
gravidade da situao e a mitigao de riscos para a DHB e para o cliente final. So de responsabilidade da EQF
DHB a gesto e a liderana do PEMIF.
A prioridade para aplicao do programa nos fornecedores de baixo desempenho seguir a classificao do IDGF
(mdia) do escore menor para o escore maior.
Semestralmente ser realizada a anlise crtica da cadeia de fornecimento para definio da matriz de gesto dos
fornecedores de baixo desempenho a serem abrangidos neste programa.
Fazem parte desse processo as seguintes etapas:
PEMIF - Nveis de Escalonamento
e8
e7 DESQUALIF.
e6 NBH Phase-Out
e5 PMC-GK Phase-Out
e4 PACIF Pl.Ao
e3 EC N2 Pl. Ao
e2 R. EXECUT Pl.Ao
e1 EC N1 Pl. Ao
RNC - ACP Pl. Ao
Pl. Ao
Escalonamento nvel 1 - e1
Relatrio de no conformidade ao corretiva preventiva (RNC-ACP), conforme item 6.9 do Manual.
Ao do EQF no suporte tcnico aos fornecedores na utilizao de metodologias de Anlise e Soluo de

Problemas para identificao da causa raiz fundamental, tais como: matriz de conteno, diagrama de causa e
efeito, mtodo dos 5 (cinco) porqus, plano de ao, abrangncia de ao, identificao das lies aprendidas.
Validao da resposta da RNC e solicitao de evidencias da implementao das aes, quando aplicvel, e na
autorizao para fechamento da RNC no sistema DHB.
Embarque controlado nvel 1 EC N1, aplicado conforme item 7.4 do Manual.
Reunio Executiva Desempenho de Fornecedor.

38
Baseado no histrico de no conformidades sistmicas e crnicas, e/ou severidade das no conformidades, um

representante da EQF poder programar uma Reunio Executiva na DHB entre os representantes do fornecedor
(gestor da qualidade / gestor de planta e gestor comercial) com a direo da DHB.
Ao fornecedor ser solicitado apresentar um plano de ao sistmico com prazos definidos para erradicao das
no conformidades. Uma reunio subseqente poder ser programada para verificar o atendimento e evoluo do
plano de ao apresentado, bem como, a evoluo dos resultados.
responsabilidade da EQF DHB organizar esta etapa bem como monitorar a execuo do plano de ao e a sua
eficcia.
Escalonamento Nvel 4 - e4
Embarque controlado nvel 2 - EC N2, aplicado conforme item 7.4 do Manual.
PACIF Processo de Auditoria e Controle Intensivo do Fornecedor.
Nessa fase a EQF realizar uma atividade de Auditoria de Processo de Fornecedor APF e auxiliar a elaborao
supervisionada do plano de ao sistmico do fornecedor, conforme formulrio SQ297 e item 6.1 deste Manual.
Outras modalidades de auditorias podero ser aplicadas conforme a peculiaridade do processo do fornecedor e do
histrico de falhas apresentados.
A critrio da EQF pode ser solicitado ao fornecedor comparecer em periodicidade regular em reunies na DHB para
apresentar a evoluo do plano de ao sistmico e comprovar a sua sustentao.
Esta fase pode se caracterizar por uma presena regular da EQF na planta do fornecedor para auditar e confirmar a
execuo do plano de ao e o processo de melhorias em andamento.
PMC - GK Programa de Melhoria Contnua Gemba Kaizen
O programa tem como facilitador / driver um representante do EQF DHB.

Este programa direciona a resoluo de problemas sistmicos, com o seguimento de um plano de ao robusto de
atendimento aos principais indicadores. Este plano dever estar formalizado em conjunto com um compromisso da
alta direo do fornecedor e de um representante executivo designado que exercer a liderana e responsabilidade
pela coordenao das atividades do time multidisciplinar do mesmo.
Quando estes objetivos no forem atingidos, medidas de remediao (conteno) devero ser tomadas.
O programa utilizar o formulrio SQ1046.
A partir do diagnstico elaborado pela EQF outras metodologias e ferramentas de qualidade podero ter requeridas
as suas implantaes e/ou aes de treinamento e/ou requalificao dos colaboradores do fornecedor. Por exemplo:
Pilares do Programa QSB Fundamentos do Sistema da Qualidade da GMB / Fiat.

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NBH - Bloqueio para novos desenvolvimentos e Phase - Out potencial.
O status de NBH ser caracterizado pelo menos nas seguintes situaes, mas no limitado a:
- O NBH decorrncia natural do processo de escalonamento, total e/ou parcial dos nveis descritos
anteriormente, uma vez que mltiplas instncias de planos de aes corretivas mostraram-se ineficazes e que
persistiram no conformidades sistmicas e crnicas na DHB e/ou nos clientes finais;
- O NBH colocado independente do processo de escalonamento devido a incidentes de nvel crtico na DHB
e/ou no cliente final, entenda-se por incidente crtico: Plant Disruption / parada de linha significativa na planta da
DHB e/ou o que afete o cliente final, Recall envolvendo no conformidade em componente comprado.
O fornecedor recebe o status de NBH atravs de notificao formal da EQF DHB (form. SQ1045).
As restries para um fornecedor em NBH so:
- Ficar bloqueado para participar de cotaes para novos negcios de desenvolvimento;
- Ficar bloqueado para obter expanso de volumes de fornecimento em negcios correntes.
Nessa fase, a critrio da DHB, poder ocorrer uma deciso de descontinuidade total e/ou parcial do fornecedor e a
deciso de inicio de desenvolvimento de uma nova fonte fornecedora.
Desqualificao do fornecedor.
O fornecedor totalmente descontinuado para fornecimento e removido da Lista de Fornecedores Aprovados para
fornecimento DHB.
7.4 REQUISITO DE CONTENO - EMBARQUE CONTROLADO
uma ferramenta utilizada pela EQF DHB que visa assegurar a identificao, conteno e soluo dos problemas
dentro da planta do fornecedor, garantindo dessa forma, a conformidade dos produtos. O fornecedor poder entrar
neste regime, quando ocorrer:
No conformidades resultantes em: paradas de linha, incidncia em cliente final, incidncias com caractersticas
de produtos de Segurana / Legislao;
Reincidncias de no conformidades resultantes de aes no eficazes;
Desempenho do IDGF abaixo dos objetivos mnimos fixados pela EQF DHB e o fornecedor encontrar-se entre
os 10 piores desempenhos, considerando a mdia do IDGF dos ltimos 6 meses;
Auditoria que demonstre fragilidade significativa no Sistema de Qualidade do fornecedor.
A aplicao do embarque controlado deve ser realizada para especificaes e/ou caractersticas dos produtos e/ou
servios fornecidos conforme definido na Carta de Notificao de Embarque Controlado e form. SQ218 pela EQF
DHB.

40
Embarque controlado nvel 01 (EC N1):

A partir da Carta de Notificao de EC N1, enviada pela EQF DHB, o representante do fornecedor deve responder a
notificao em 48 horas; O fornecedor deve implementar uma rea de inspeo isolada da linha de produo, com
fluxo de entrada, sada e situao de inspeo bem definida; Inspecionar 100% das peas, conforme caractersticas
descritas nesta notificao; Evidenciar o treinamento dos operadores sobre a realizao desta atividade; Identificar
as peas inspecionadas (conforme acordado com a EQF DHB) e colocar uma identificao por caixa / volume
enviado, contendo a descrio Embarque Controlado Nvel 01; Reportar a evoluo / estatsticas (nmero de no
conformidades por caracterstica) do EC N1 conforme acordado com a EQF DHB; O perodo de vigncia do EC N1
de no mnimo 60 dias, e as regras de sada estaro definidas na Carta de Notificao de Embarque Controlado (conf
SQ218);
Excees de derrogas s regras acima devem ser acordadas com o EQF DHB.
Embarque Controlado nvel 02 (EC N2):

Ser aplicado quando houver reincidncias de no conformidades em caractersticas que faam parte do EC N1.
Alm das aes descritas acima, o processo de inspeo dever ser realizado por uma empresa especializada em
seletivos, indicada pela DHB, que reportar o resultado deste seletivo diretamente para a EQF DHB. Os custos
relativos a este processo so de responsabilidade do fornecedor. O perodo de vigncia do EC N2 de no mnimo
45 dias, as regras de sada estaro definidas na Carta de Notificao de Embarque Controlado.
O fornecedor que entrar em regime de EC N2 dever notificar o Organismo Certificador em um perodo mximo de
05 dias a contar do incio do EC N2. A EQF DHB tambm dever ser formalmente notificada.
Decorridos 05 dias do incio do EC N2 e sem o recebimento da notificao do fornecedor EQF, a DHB reserva-se
ao direito de notificar o Organismo Certificador do fornecedor.
Observao:
Escalonamento de embarque controlado - a ativao de embarque controlado nvel 2 prev que o fornecedor
execute o EC N1 simultaneamente. Nesse caso aps ocorrer a eliminao do EC N2 a conteno EC N1
(quarentena) dever ficar ativa por mais 30 dias aps o fechamento do EC N2;
O EC N2 pode ser uma escalada proveniente do EC N1, mas no necessariamente.
Nos seguintes casos o EC N2 pode ser adotado diretamente:
- Ficar caracterizada uma ineficcia do fornecedor aps aes implementadas sendo recomendada a utilizao
de uma empresa terceirizada para garantir a conformidade do produto expedido DHB;
- Ocorrncia de casos particularmente graves que demonstrem fragilidade forte do Sistema de Gesto da
Qualidade implementado (tambm aps uma auditoria negativa com no conformidade(s) maior(es), PFMEA e
Planos de Controle frgeis).
- Histrico de longo prazo evidenciando reincidncias de qualidade na mesma caracterstica / modo de falha
mesmo que as falhas sejam isoladas / pontuais, e que envolvam no conformidades de nvel moderado / grave em
caractersticas de difcil deteco na DHB.

41
- A no conformidade ser classificada como crtica / alta severidade pela EQF DHB ou pelo cliente final que
cause um Plant Disruption e/ou necessidade de inspeo ou retrabalho de produtos na expedio da DHB e/ou
estoques do cliente as quais podem ou no estar relacionadas a uma ao de recall preventivo ou de recall.
7.5 PROGRAMA QSB - FUNDAMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE
A DHB recomenda a utilizao desta ferramenta aos fornecedores como uma boa prtica dentro de uma viso de
gesto estratgica e de melhoria contnua da cadeia de fornecimento.
um programa que visa aplicar um conjunto de fundamentos (10 pilares) bsicos para a gesto da produo,
conforme descrio abaixo:
Resposta Rpida
- Lies Aprendidas
- Prtica de Soluo de Problemas
- 7 Diamantes
- 8-D
Controle de Produto No Conforme
Estao de Verificao
Operaes Padronizadas
- Organizao do Espao de Trabalho Os 7 Desperdcios
- Instrues de Trabalho Padronizado Folha de Operao Padro
- Instrues de Operador Folha de Elementos de Trabalho
Treinamento Padronizado do Operador
Verificao de Dispositivos a Prova de Erros
Auditoria Escalonada no Processo
Reduo de Riscos NPR
Controle de Contaminao
Gesto da Cadeia de Fornecimento
7.6 PROCESSO DE RECUPERAES DE CUSTOS
O processo de recuperao de custos pode ter incio a partir um problema logstico (extravio/danos de cargas,
discrepncia de quantidades e etc) e/ou de uma no conformidade originada pelo fornecedor e da emisso e envio
de um RNC-ACP, conforme item 6.9, e que provoque a necessidade de utilizao de recursos prprios e/ou de
terceiros para a realizao de atividades no planejadas na planta da DHB e/ou no cliente final. Todas as aes
necessrias, preventivas e corretivas, para assegurar a proteo ao processo de nossos clientes sero tomadas.
Os custos envolvidos no processo incluem, mas no esto limitados a:

42
Refugos e/ou perdas;
Substituio de peas;
Horas de mo de obra em inspees, retrabalhos e/ou seletivos;
Despesas de viagens;
Prestao de servio de terceiros;
Processos de garantia;
Paradas de planta / Plant Disruption na DHB;
Parada de planta / Plant Disruption do cliente final.
O Processo de Recuperao de Custos (PRC) , quando aplicvel, possui uma sistemtica padronizada onde os
custos envolvidos so apurados. No momento oportuno o representante do fornecedor ser notificado e receber o
PRC (form. SQ 905) para aprovao e aceite do custo.
A DHB definiu como procedimento padro considerar os seguintes encargos aos fornecedores:
Custo padro e/ou
Item Evento Base de clculo dos custos
mtodo de apurao
Seletivo / Retrabalho nas Por evento de seletivo e/ou
1 instalaes da DHB custo retrabalho realizado nas instalaes R$ 500,00.
da infra-estrutura DHB. da DHB.
Emisso de Desvio de
Por emisso de desvio de
2 Engenharia - custo da infra- R$ 1500,00.
engenharia.
estrutura DHB.
Qtd de horas homem e custo da hora
Seletivo / retrabalho custo - homem do contratado e/ou
3 Ver item 3 do campo observaes.
da mo de obra. conforme poltica de cobrana da
empresa terceirizada.
Parada de planta na DHB
e/ou cliente final com ou sem Quantidade de horas paradas
4 R$ 1500,00 por hora
refugos, retrabalhos e/ou re- x custo padro
inspees.
Observaes / premissas:
1. O custo da infra-estrutura para seletivo/retrabalho nas instalaes da DHB compreende: uso das instalaes,
luz, gua, marcadores industriais, instrumentos de medio, bancadas de testes, pessoal de apoio tcnico do
CQCA, EQF, Engenharia da DHB;
2. O custo da infra-estrutura para emisso de Desvio de Engenharia compreende: a utilizao de horas-homens
das reas de EQF, Engenharia de Produto, Engenharia Experimental, Engenharia de Manufatura, GORD, Qualidade
de Fbrica e a utilizao das bancadas de laboratrio de engenharia, quando aplicvel;
43
3. A DHB possui empresas de servios de seletivos e/ou retrabalhos credenciados; de responsabilidade do
fornecedor contratar diretamente essas empresas e realizar os acertos comerciais aplicveis em situaes que se
fizer necessrio o seletivo / retrabalho na DHB;
4. Para os itens 1, 2 e 3 da tabela, os custos so cumulativos conforme a ocorrncia do evento;
5. de responsabilidade da rea solicitante a notificao do fornecedor e obteno do aceite, relativo aos
encargos acima;
6. de responsabilidade da rea Financeira o envio da cobrana e fechamento do processo de recuperao de
custos, quando aplicvel;
7. Parada de planta ou Plant Disruption na DHB: considera-se para efeito de recuperao de custo conforme
requisito Plant Disruption do item 7.1;
7.7 FRETES ESPECIAIS
Em situaes de falha nas entregas e/ou relacionadas a no qualidade de itens comprados que resulte em fretes
areos e/ou expressos da planta do fornecedor para a DHB e/ou da DHB para o cliente final, quando aplicvel, os
custos envolvidos so de responsabilidade do fornecedor, de acordo com formulrio SQ905.
de responsabilidade da rea de Gesto de Ordens (GORD) e/ou Gesto do Atendimento (GATE) a notificao do
fornecedor e obteno do aceite comercial referentes aos custos envolvidos quando envolver fretes especiais para
clientes da DHB.
de responsabilidade da rea Financeira o envio da cobrana e fechamento do processo de recuperao de custo
quando aplicvel.
7.8 RENOVAO DE CERTIFICADOS DE QUALIDADE
de responsabilidade do fornecedor manter a EQF DHB informada e atualizada das alteraes na certificao de
seu Sistema de Qualidade. Os certificados sero considerados ainda vlidos at 60 dias aps sua data de
vencimento devido ao trmite e logstica necessrios para uma certificao / recertificao. Aps este prazo o
certificado ser considerado sem validade e o fornecedor ter um demrito na pontuao do IDGF a cada ms em
que no renovar os seus certificados, conforme item 7.1 - IQLR - ndice de Qualidade dos Lotes Recebidos - e
poder ter bloqueado a sua liberao para fornecimento de peas para a DHB.
requerido de todos fornecedores notificar a EQF DHB formalmente dentro de 10 dias do ocorrido quando uma no
conformidade maior tiver sido encontrada durante uma auditoria de 3 parte, e/ou quando, por quaisquer motivos,
seu status de certificao for reprovado / revogado.

44
7.9 COMUNICAO COM FORNECEDORES
A comunicao do fornecedor com a DHB deve ser feita preferencialmente no contato por telefone, com a
transmisso de dados via e-mail. Dependendo do assunto a ser tratado, devem ser localizadas as pessoas
conforme a relao a seguir:
COMPRAS: assuntos relativos a contratos e negociaes comerciais;

GORD: volumes de produo, datas de entrega, fracionamento, etc;
EQF: todo assunto relacionado ao desenvolvimento, melhoria contnua e eventuais problemas de qualidade do
produto e/ou processo;
CQCA: informaes relativas a no conformidades.
Cada rea possui seu contato chave e os mesmos so responsveis pela sua atualizao.
Alterao Descrio Reviso Data Aprovado
01 Reviso geral Daniel Weber 26/12/05 Fernando Katz
02 Alterado requisitos: G, H, I, O, Q, R Alexandre Ricardo 21/03/06 Fernando Katz
03 Reviso geral Fernando Lanzoni 28/06/07 Paulo Solano

Reviso geral e reorganizada em sees conforme
04 Fernando Lanzoni 04/04/08 Paulo Solano
os requisitos aplicveis.
Item 5.1.4, pontuao ISO9001 de 79% para
05 Rafael Targanski 14/07/08 Paulo Solano
auditoria in loco.
- Acrescentado na capa do manual e no rodap,
nota relativo Cpia Controlada;
- Item 4.7 - revisado descrio relativa Recall;
- Item 5.1.3 - Acrescentado referencia ao IDGF
como monitoramento de fornecedores;
- Item 5.2 - Anlise Critica de Contrato, adicionado
o termo includo os requisitos desse manual;
- Item 5.7 - Acrescentado pargrafo relativo ao uso
de DOE - Projeto de Experimentos para definio
das CPCs;
- Item 5.9 - Revisado requisitos de rastreabilidade
de itens com caractersticas do tipo S/L;
- Item 6.1 - Auditoria de Processo, acrescentado
06 referencia ao IDGF e referencia a fornecedores Fernando Lanzoni 17/04/09 Paulo Solano
com EC N1 e EC N2.
- Item 6.5 - Acrescentado referencia ao Manual de
Embalagens DHB bem como endereo eletrnico
para acesso;
- Item 6.7 - Alterado ttulo do item com a incluso
de Atualizao de PPAP e pargrafos reescritos
relativos a esse item;
- Item 6.8 - Gerenciamento de No Conformidades
revisado descrio do ltimo pargrafo
endereando os custos para o item 7.5;
- Item 6.11 - Alterado o ttulo para Desvios de
Especificaes e acrescentado requisito de
submisso de anlise de causa raiz e plano de
45
ao juntamente com a solicitao de desvio de
especificao;
- Item 6.12 - Acrescentado o item Derrogas;
- Item 7.1 - Acrescentado meta de 80 pontos
mnimos para o IDGF no ano de 2009. Revisado
ndice de Qualidade dos Lotes Recebidos -
acrescentado penalizaes para status de EC N1,
EC N2, Parada de Planta, atraso na atualizao de
certificados e atrasos na submisso de PPAP bem
como definies e responsabilidades;
- Acrescentado Item 7.2 - PEMIF;
- Item 7.3 - Embarque Controlado - acrescentado
referencia o IDGF nos critrios para aplicao dos
Embarques Controlados;
- Item 7.5 - Recuperao de Custos - revisado e
redefinido critrios para Custos Padres e Mtodos
de Apurao dos Custos aplicveis a fornecedores;
- Item 7.6 - Fretes Especiais, acrescentado item e
definies;
- Item 7.7 - Acrescentado item relativo a Renovao
de Certificados de Qualidade, Ambiental e/ou
Licena de Operao.
- Item 4.4 Includo requisito sobre relaes do
trabalho;
- Item 5.1.1 Removido critrio de auditoria de
ASGQ;
- Item 5.1.3 Alterao da meta de IDGF de 80
para 85 pontos no critrio de avaliao;
- Item 5.8 Alterao dos requisitos para
Fornecedores - Tier 2;
- Item 6.7 Substituda etiqueta de identificao
07 SQ100 por SQ011; Fernando Lanzoni 10/06/10 Paulo Solano
- Item 7.1 Alterao da meta de IDGF de 80 para
87,5 pontos e includo avaliao do EQF
juntamente na avaliao de Tecnologia. Revisadas
situaes de Plant Disruption;
- Item 7.2 Revisado pontuao Matriz Q;
- Item 7.6 Revisada tabela de encargos e
observaes / premissas;
- Item 7.7 Includo formulrio para apurao dos
custos.
- Pg 2 - Atualizao dos Gestores Signatrios
- Item 4.3 Includo Manual de CQI 10
- Item 5.1.2 - foi inserido no Item 5.1.1
- Item 5.1.1 Validade da Auditoria alterada
- Item 5.1.3 Passou a ser 5.1.2
- Item 5.1.2 Alterado o escore mnimo do IDGF de
IDGF 87,5 e/ou 87,4 < IDGF < 60 com plano de
ao, para IDGF 81,0
08 - Item 5.1.4 Excludo Marcelo Ehlers 19/05/12 Paulo Solano
- Itens 5.10, 5.11 e 5.12 Acrescentada
periodicidade de avaliao dos requisitos e
padronizao do texto.
- Item 6.1 Revisado critrio de classificao do
processo do fornecedor atualizao dos escores
- Item 6.1 - Inserido pargrafo sobre caractersticas
de segurana/legislao.
- Item 6.1 - Priorizao de fornecedores atualizada

46
conforme pontuao do IDGF
- Item 6.1 - Adicionada exceo regra
condicionando pontuao da APF com o nvel de
certificao da qualidade do fornecedor.
- Item 6.6 - Inserido pargrafo sobre aplicao da
etiqueta global de fornecimento
- Item 6.8 - Substituio do termo CQR por CQCA
Controle da Qualidade de Componentes e
Amostras
- Item 6.9 Acrescentada verificao dimensional e
de matria prima.
- Item 6.10 Ttulo era Reteno de Registros e
Amostras e acrescentado tempo mnimo de
reteno.
- Item 6.10 Retirada necessidade de reteno de
PPAP com alteraes antigas.
- Item 7.1 Excludas as referncias ao site DHB
- Item 7.1 Alterado IDGF mnimo cadeia de
fornecimento de 87,5 para 81,0 pontos.
- Item 7.1 - Alteradas as faixas de pontuao e
criadas 5 classificaes do IDGF;
- Item 7.1 - Tabela IDGF: Inserida periodicidade de
reviso dos indicadores e substitudo o item ASGQ
por nvel de certificao.
- Item 7.1 IDAQ atualizado pontuaes
readequadas
- Item 7.1 IS: Atualizao do critrio de avaliao-
retirada tabela de pontuao e listados os aspectos
- Item 7.2 Alterao Matriz Q ajuste das
pontuaes, inseridas classes do IDGF e reviso
do texto.
- Item 7.3 Escalonamento nvel 6 era PMC-QZD e
o escopo era abranger os 15 piores fornecedores
da cadeia
- Item 7.4 Reviso dos requisitos de embarque
controlado Acrescentado SQ218
- Item 7.6 Excludo fluxograma do PRC
- Item 7.6 Inserido pargrafo sobre o
funcionamento do PRC
- Item 7.7 Substitudo PCP e Logstica por GORD
e GATE
- Item 7.9 Adicionada observao sobre
atualizao dos contatos dos fornecedores;
-Pg 2 - Atualizao dos Gestores Signatrios

- Pg 6 Atualizado termo de aceite do MQAF e
inserido pargrafo referente ao Human Skill
- Item 4.4 Removido pargrafo sobre Human Skill
- 5.2 Eliminado pargrafo relativo a derrogas (ver
item 6.13)
- Item 5.3 Substitudo APQP por PDF
09
- Item 5.5 Item atualizado
- Item 5.6 Alterado requisito de auditoria para
Marcelo Ehlers 10/04/13 Paulo Solano
itens S/L e inserida tabela de mtodos de controle
- Item 5.8 Inserida referncia ao item 6.15,
renovaes de PPAP.
- Item 5.10 Revisado requisito processos
especiais e inserindo requisitos CQI 15 e CQI 17

47
- Item 5.11 e 5.12 inseridos no item 5.10
- Item 6.1 Inserido pargrafo sobre itens S/L
- Item 6.1 Removido critrio de priorizao pelo
nmero de RNC`s;
- Atualizao das numeraes dos itens 6.2, 6.13
- Item 6.2 Inserido requisito especfico de
auditoria para itens S/L;
- Item 6.6 Inserido subitem referente a no
conformidades por contaminao;
- Item 6.7 Inserido requisito de contaminao e
formulrio SQ1044;
- Item 6.11 Atualizado armazenamento da
documentao de PPAP durante a vida til do
produto.
- Item 6.13 Inserido formulrio SQ1047
- Item 6.14 Novo item sobre a identificao de
lotes especiais;
- Item 6.15 Antigo item 6.8 se tornou um item
especfico para renovaes de PPAP e inserida
periodicidade de ressubmisso de PPAP;
- Item 7.1 Alterada pontuao mxima de
compras de 15 para 25, engenharia de 10 para 5 e
CP&L de 30 para 25;
- Item 7.1 Alterada descrio das classes D e E;
- Item 7.1 Adequadas as pontuaes IDGF e
peso das variveis Logstica, Engenharia e
Comercial no indicador global.
- Item 7.1 Revisado ndice IDAQ
- Item 7.3 Revisada sistemtica de gesto dos
fornecedores de baixo desempenho;
- Item 7.3 Retirada necessidade de notificao
para entrada e sada do fornecedor no PEMIF.
- Item 7.3 Excludo perodo de execuo e fluxo
e6;
- Item 7.3 Inserido formulrio SQ1046 para nvel
e6 e removido pargrafo sobre as ferramentas
utilizadas;
- Item 7.3 Revisado e adicionado SQ1045 ref.
NBH
- Item 7.5 Item reescrito, texto reformatado.
- Item 7.6 Complementado critrio de oramento
para servio de inspeo terceirizada.


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Manual de Qualidade

Paulo Solano S. Ferreira

Paulo Capelo Alexandre Condotta

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAO DO MANUAL DE QUALIDADE ASSEGURADA ................................... 6

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

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Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

Ser considerada pelo mercado como a melhor opo em sistemas de direo.

DHB Componentes Automotivos S.A.

DHB - Produtos & Servios

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

3. POLTICA DO SISTEMA DE GESTO DHB

Os critrios previstos neste Manual contemplam a sistemtica de Seleo, Desenvolvimento, Avaliao,

Estes requisitos foram estabelecidos baseados em quatro pilares, conforme segue:

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

4.3 REQUISITOS MNIMOS DE CERTIFICAO DOS FORNECEDORES

requisito mnimo para fornecimento DHB que o fornecedor possua:

4.4 RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

4.5 IDIOMA OFICIAL

4.6 PLANOS DE CONTINGNCIA

4.8 PROTEO AO MEIO AMBIENTE E SUBSTNCIAS RESTRITAS

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

4.9 CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAO

4.10 ACESSO, ATUALIZAO DO MANUAL E DOCUMENTOS REFERENCIADOS

5. REQUISITOS PARA NOVOS DESENVOLVIMENTOS E LANAMENTOS

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

5.1.1 NOVOS FORNECEDORES DE ITENS PRODUTIVOS

5.1.2 FORNECEDORES CORRENTES E ATIVOS PARA NOVOS ITENS PRODUTIVOS

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

5.2 ANLISE CRTICA DE CONTRATO

5.3 PDF PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

5.4 SUBMISSO DE AMOSTRAS E PEAS DE PR-PRODUO

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

5.5 CAPACIDADE DE E-BUSINESS

5.6 CARACTERSTICAS PRINCIPAIS DE PRODUTO (CPP) E GESTO DAS CARACTERSTICAS DE

Mtodos de Controle para Caractersticas especiais

Sist. a prova Inspeo

Caracterstica Mtodo de controle

Especificao de Material Envio de certificado para

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

5.8 PPAP PROCESSO DE APROVAO DE PEAS DE PRODUO

Fornecedores - Tier 2 (Fornecimento Direto para a DHB):

Sub-fornecedores - Tier 3 (Fornecimento Indireto para a DHB):

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

5.10 REQUISITOS PARA PROCESSOS ESPECIAIS

Processos de Tratamentos Trmicos (CQI9)

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

5.12 CAPACIDADE PRODUTIVA

esperado do fornecedor DHB a disponibilidade da capacidade contratada evidenciado atravs do Estudo de

5.13 FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA DHB E/OU CLIENTES

5.14 FERRAMENTAS DE CONTENO AVANADA AGRESSIVA (GP-12, C.A.R.E.)

Criticidade das peas e controles:

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

Documentao especfica de conteno avanada:

Notificao e critrios de sada:

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Abril 2013

6 REQUISITOS PARA PRODUO SERIADA