Trabajo Colaborativo Fase 3, 14-Nov-16

CONTRATACIN PBLICA Y PRIVADA
FASE TRES: PROCESO DE AUDITORIA
PRESENTADO POR:
GIOVANY VALENCIA 80.746.605
JOS ALEXANDER MOLANO GARCA 80.745.986
KATHERINE VALENCIA YASNO 1007248853
TUTOR
JOS PEDRO ZAMUDIO ALARCN
GRUPO
101001A_291
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA A DISTANCIA - UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONMICAS Y

DE NEGOCIOS
BOGOTA, NOVIEMBRE 9 DE 2016

INTRODUCCIN
El presente trabajo es de carcter colaborativo perteneciente al curso acadmico contratacin

pblica y privada donde se desarrollan las temticas de estudios que presentan los procesos de
contratacin pblica y privada dentro de las organizaciones, equipos de trabajo, y se estudian
las polticas internas de auditoras que se manejan.
Y se debe destacar que los objetivos de la auditora es poder tener el control del proceso de
licitacin pblica que se est trabajando para est auditoria tendremos en cuenta la gua
metodolgica para realizar auditora a la contratacin pblica, la cual contiene los principales
elementos a tener en cuenta en el proceso de contratacin y si la licitacin pblica que se escogi
contiene todos los elementos.
As mismo, poder identificar posibles anomalas en el proceso de contratacin de la licitacin

pblica que se est estudiando desde el punto de vista legal y financiero.
Dentro de la auditoria se pretende evaluar los siguientes aspectos: legal, los principios de
contratacin que se usaron, condiciones comunes a las distintas modalidades de seleccin,
modalidades y procedimientos de seleccin del contratista, contrato estatal, guas metodolgicas
de auditoria, matriz de evaluacin del desempeo en los procesos de contratacin e indicadores.
Para determinar hallazgos o inconformidades: se pueden revisar indicadores de gestin del
contrato que se est realizando
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Revisar cada uno de los documentos, para llevar a cabo las etapas de liquidacin Precontractual,
Contractual y Post Contractual y aplicar las pautas establecidas para la auditoria en los procesos
de contratacin pblica o privada en las organizaciones, una vez hecho se realiza el mapa de
riesgos.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Identificar las clases de auditoras para los procesos de contraccin pblica o privada en
las organizaciones.
Establecer criterios que permitan para realizar el proceso de auditora.
Realizar un plan de mejoramiento para el proceso de contratacin
Establecer parmetros para realizar una buena auditoria en el proceso de contratacin.
Llevar a cabo una auditoria y sus alcances mediante investigaciones previas a los
documentos
Realizar los procesos de liquidacin mediante las guas tcnicas presentadas en el CIPA.
DESCRIPCIN DEL PROCESO DE CONTRATACIN SELECCIONADO
La Direccin de Sanidad de la Polica Nacional, en acatamiento a lo previsto en el numeral 3

del artculo 30 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artculo 224 del Decreto 019 de 2012
invita a todas las personas naturales o jurdicas nacionales o extranjeras en forma individual o
conjunta (consorcio, unin temporal y promesas de sociedad), que cumplan con todos los
requisitos exigidos para el mismo y estn interesados en participar en el proceso de Licitacin
Pblica PN DISAN LI 002 2012 que tiene por objeto el suministro de medicamentos
ambulatorios, hospitalarios y el servicio farmacutico por dosis unitarias para la poblacin de
usuarios del subsistema de salud de la polica nacional a nivel nacional.
La modalidad de seleccin objetiva, prevista para la contratacin de bienes y servicios donde

las caractersticas del objeto, las circunstancias de la contratacin ,la cuanta y destinacin del
bien pueden adelantarse mediante procesos simplificados con el fin de garantizar la eficiencia
de la gestin contractual. La escogencia del contratista para el presente proceso, se efectuar por
medio la modalidad de Licitacin Pblica, de acuerdo con lo establecido en el artculo 30 de la
Ley 80 de 1993, artculo 2, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artculo
3.1.1 del Decreto 734 de 2012 y dems normas concordantes.
La ley 1150/07 describe los procedimientos que desarrollan la modalidad abreviada de

seleccin de contratistas, desarrolladas por reglamentos especficos. Para todos ellos, es
importante verificar las
Condiciones generales previas a los procedimientos de seleccin

Condiciones generales aplicables a los procedimientos de seleccin
Condiciones generales para la culminacin de los procedimientos de seleccin las
Causales en las cuales procede la seleccin abreviada son las siguientes
Ley 1150/07
La adquisicin o suministro de bienes y servicios de caractersticas tcnicas uniformes

y de comn utilizacin.
La contratacin de menor cuanta
La celebracin de contratos para la prestacin de servicios de salud.
La contratacin fruto de la declaracin desierta del proceso de seleccin
Enajenacin de bienes del estado
La adquisicin de productos de origen o destinacin agropecuarios que se ofrezcan en
las bolsas de productos legalmente constituidas.
Los contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales
propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de
economa mixta.
Los contratos de entidades a cuyo cargo se encuentre la ejecucin de los programas de
proteccin de personas amenazadas, desmovilizacin y reincorporacin, poblacin
desplazada, proteccin de derechos humanos y poblacin con alto grado de exclusin.
Descripcin general del objeto: suministro de medicamentos ambulatorios y hospitalarios y el

servicio farmacutico por dosis unitaria para la poblacin de usuarios del subsistema de salud
de la polica nacional a nivel nacional.
Fundamentos Jurdicos: El presente proceso de contratacin, se realizar por la modalidad de

Licitacin Pblica, de acuerdo con lo establecido en el artculo 30 de la Ley 80 de 1993,
artculo 2, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artculo 3.1.1 del
Decreto 0734 de 2012. Y dems normas concordantes
Participantes: Podrn participar en el presente proceso de Licitacin Pblica todas las personas
naturales o jurdicas nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta (Consorcio o
Unin Temporal y promesa de sociedad), que tenga dentro de su objeto social o actividad
expresamente el objeto de este proceso que cumpla con todos los requisitos exigidos para el
mismo.
Clase de contrato: Suministro. Factores de verificacin y ponderacin: condiciones jurdicas,

tcnicas y econmicas establecidas en el pliego de condiciones
Participacin ciudadana: se convoca a todas las veeduras ciudadanas establecidas de

conformidad con la ley para que participen en este proceso de licitacin pblica, haciendo las
debidas recomendaciones.
Informacin adicional: en el grupo de contratos de la disan ubicado en la calle 44 no. 50-51
can, Bogot d.c. telfono 2207484 pgina web www.contratos.gov.co e-mail disan.gruco-
01@policia.gov.co
CONTRATACIN DE MENOR CUANTIA
De manera preliminar, deben verificarse el cumplimiento de las condiciones generales

aplicables a todos los procedimientos.
Condiciones generales previas a los procedimientos de seleccin

Condiciones generales aplicables a los procedimientos de seleccin
Condiciones generales para la culminacin de los procedimientos de seleccin
CONDICIONES GENERALES
El presente Proyecto de Pliego de Condiciones contiene disposiciones de tipo general aplicables

a los diferentes procesos que efecta la POLICA NACIONAL - DIRECCIN SANIDAD;
igualmente cuenta con anexos dispuestos y preparados por la POLICA NACIONAL -
DIRECCIN SANIDAD y Formatos los cuales deben ser diligenciados en su integridad por el
proponente.
OBJETO
Suministro de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y el servicio farmacutico por dosis

unitarias para la poblacin de usuarios del subsistema de salud de la polica nacional a nivel
nacional
FUNDAMENTOS JURIDICOS
El presente proceso de contratacin, se realizar por la modalidad de Licitacin Pblica, de

acuerdo con lo establecido en el artculo 30 de la Ley 80 de 1993, artculo 2, numeral 1, de la
Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artculo 3.1.1 del Decreto 0734 de 2012. Y dems
normas concordantes.
PARTICIPANTES
Podrn participar en el presente proceso de Licitacin Publica todas las personas naturales o
jurdicas nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta (Consorcio o Unin Temporal
y promesa de sociedad), que tenga dentro de su objeto social o actividad expresamente el objeto
de este proceso que cumpla con todos los requisitos exigidos para el mismo.
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Teniendo en cuenta el artculo 6.4.6 del Decreto 0734 de 2012, los proponentes que a la fecha
no hayan realizado la renovacin de su Registro nico de Proponentes debern estar inscritos
en la siguiente clasificacin, segn Decreto 1464 de 2010:
O en su defecto quienes hayan realizado la renovacin o actualizacin de su registro debern

estar inscritas en el Sistema de Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial es de CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA

Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($173.757.776.074,50) MONEDA CORRIENTE.
Vigencias 2012 - $ 50.000.000,00
Vigencias 2013 $ 112.886.965.546,50
Vigencias 2014 $ 60.820.810.528,00
Verificar pertinencia de convocatoria limitada a Mypes o Mi pymes (Dto. 734/12, Ttulo IV).
Para los procesos con cuanta inferior a US$75.000 dlares, la convocatoria se podr limitar a
Mypes si:
Por lo menos se reciben 3 manifestaciones de inters solicitando dicha limitacin.

Se acredite mnimo un ao de existencia por parte de la Mype que manifest inters.
Procedimiento (Dto. 734/12, art. 3.2.2.1 y ss):
Convocatoria pblica: Principio general. Publicacin de todos los procedimientos y actos,

publicacin del proyecto de pliego.
El proyecto de pliego de condiciones se publicar mnimo con 5 das hbiles de antelacin a la

apertura del proceso.
Apertura: Dentro de los tres das hbiles siguientes los posibles interesados en participar
manifestarn su inters, con el fin de conformar una la lista de los posibles oferentes.
En el caso en que se presenten ms de 10 manifestaciones de inters, la entidad podr realizar

un sorteo de consolidacin de oferentes, con el fin de escoger entre ellos un nmero inferior.
La manifestacin de inters sealar la forma de ubicacin y de comunicacin; si no se presentan

se declarar desierto el proceso.
La presentacin de oferta se realizar en la fecha determinada en el pliego y si se realiz sorteo

se contar este plazo desde el da de la realizacin del mismo.
Vencido el trmino de presentacin de ofertas la entidad proceder a la evaluacin de las

mismas, trmino que no podr ser superior al de presentacin de las mismas. (Salvo motivacin
de la Entidad).
Todas las ofertas participantes sern verificadas y evaluadas.
El informe de evaluacin de las ofertas se publicar durante tres (3) das hbiles en el Secop,
con el fin de que los proponentes presenten observaciones al mismo.
Las respuestas a las observaciones formarn parte del acto de adjudicacin.
Se adjudicar el contrato al proponente que presento la oferta ms favorable. (Art. 2.2.9 del
Decreto 734 de 2012).
Se comunicar la decisin a todos los que participaron, mediante la publicacin en el Secop.
Si declara desierto el proceso, la entidad podr iniciarlo nuevamente prescindiendo de la

publicacin del proyecto de pliego.
La manifestacin de inters y el registro de proponentes son requisitos habilitantes.
ALCANCE LA AUDITORIA
Se hace referencia a las dependencias, contratos, conceptos de gasto, o alguna otra especificidad
que permita segmentar el proceso o los contratos que se convertirn en el compromiso de la
auditora. Tambin es necesario determinar el perodo que ser cubierto por la auditora, los
actores del proceso contractual, el estado de avance de los contratos, la vigencia presupuestal
que es afectada por el proceso contractual. Las ms comunes son las siguientes:
A manera de ejemplo se presentan las siguientes:
Contratos vigentes a la fecha de inicio de la auditora

Contratos de la vigencia presupuestal del ao anterior
Contratos correspondientes al concepto de inversin ordinaria
Procesos contractuales iniciados en el presente ao.
Labor de los supervisores e interventores de contratos de obra pblica
Desarrollo de contratos de tecnologa de informacin vigentes
Existencia de garantas de los contratos finalizados en la presente vigencia
Revisin de un contrato o un proceso dada su relevancia institucional o antecedente
Contratacin con o sin formalidades plenas
rdenes de compra
rdenes de servicio
Flujos de pagos asociados a contratos
Liquidacin de los contratos Siguiendo la filosofa del Control Interno emanada de la
normatividad vigente, se debe recordar que en todo caso el rol de la Oficina de Control
Interno no es avalar, ni dar aprobaciones o vistos buenos, ni mucho menos acompaar los
procesos contractuales que desarrolla la administracin.
La Polica Nacional de Colombia a travs de la Direccin de Sanidad establece las polticas,
recursos y mecanismos para garantizar el acceso a la atencin en salud en todos los niveles de
complejidad a todos los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud, incluyendo,
naturalmente a los medicamentos.
En los ltimos aos este objetivo se ha logrado a travs de un contrato de suministro y

dispensacin de medicamentos con cubrimiento nacional, gracias a lo cual la poblacin bajo su
jurisdiccin puede obtener los agentes frmaco-teraputicos establecidos en el Acuerdo 042
CSSMP del 21 de diciembre de 2005, publicado en Diario Oficial el 7 de febrero de 2006, Por
el cual se establece el Manual nico de Medicamentos y Teraputica para el SSMP y se dictan
otras disposiciones y en el Acuerdo 046 CSSMP del 12 de abril de 2007, publicado en Diario
Oficial el 8 de mayo de 2007 Por el cual se modifica el Acuerdo 042 CSSMP del 21 de
diciembre de 2005.
La modalidad acogida procede en aquellos eventos en los cuales la cuanta supera los 1000
SMLMV, y cuando el objeto a contratar por la complejidad del mismo, no es susceptible de
contratacin por las otras modalidades de seleccin.
De conformidad con lo dispuesto mediante Acuerdo 035 CSSMP de 2003 Por el cual se adopta
la poltica de Gobierno de Centralizacin de Compras de Medicamentos en el Sistema de Salud
de las Fuerzas Militares y de la Polica Nacional, y por la experiencia y beneficios obtenidos
por la DISAN PONAL en aos anteriores con la modalidad mencionada, el Ministerio de
Defensa Nacional ha autorizado a la Direccin de Sanidad de la Polica Nacional a adelantar de
forma independiente el proceso de contratacin para nuestro Subsistema de Salud a nivel
nacional y desde entonces se ha informado el inicio de las etapas precontractuales al Ministerio
de Defensa de cada uno de los procesos adelantados para dicha adquisicin.
CRITERIO DE AUDITORIA
Se deben buscar pruebas que corresponden a la constatacin fsica, verificacin de

documentacin y tratamiento de informacin, sirven para generar evidencias y se constituyen
en registros (o papeles de trabajo). Las pruebas deben tener un mnimo predefinido para
homologar el trabajo de los auditores y soportar los conceptos posteriores. El diseo de las
pruebas debe considerar: Descripcin: Corresponde a la presentacin de la prueba a realizar
Plan de testeo: Es la prueba
El presente proceso de contratacin, se realizar por la modalidad de Licitacin Pblica, de

acuerdo con lo establecido en el artculo 30 de la Ley 80 de 1993, artculo 2, numeral 1, de la
Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artculo 3.1.1 del Decreto 0734 de 2012. Y dems
normas concordantes
Se tienen en cuenta las siguientes normas legales
Decreto 019 de enero 10 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir, reformar
regulaciones, procedimientos y trmites innecesarios existentes en la Administracin
Pblica.
Decreto 1436 de 1998. Reglamenta parcialmente la ley 80 de 1993, en materia de
seleccin de intermediarios de seguros.
Decreto 147 1999 "Por el cual se deroga el Decreto 1961 de diciembre 3 de 1992 Y se
reglamenta parcialmente el Decreto 3466 de 1982".
Decreto 1792 1998 "Por el cual se modifica el Decreto 677 de 1995 del Ministerio de la
Proteccin Social y se dictan otras disposiciones, el cual define el trmino de Buenas
Prcticas de Manufactura".
Decreto 1795 2000 "Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares
y de la Polica Nacional". Decreto 2170 2002 Artculos 6, 9 y 24
Decreto 1898 de 1994. Reglamenta parcialmente la ley 80 de 1993 en materia de
concursos de intermediarios de seguros.
Decreto 1985 de 1994. Reglamenta parcialmente la ley 80 de 1993.
Decreto 2251 de 1993. Reglamenta parcialmente la ley 80 de 1993.
Decreto 2681 de 1993 reglamenta parcialmente las operaciones de crdito pblico, las
de manejo de la deuda pblica, sus asimiladas y conexas y la contratacin directa de las
mismas.
Decreto 2813 1989 "Por el cual se crea el Consejo de Precios de Medicamentos" Decreto
413 1994 "Reglamento de Funcionamiento de la Comisin Nacional de precios de
Medicamentos".
Decreto 457 de 1995. Fija las tarifas relativas al registro de proponentes. Decreto
2326 de 1995. Reglamenta parcialmente la ley 80 de 1993, en cuanto a los concursos
para la seleccin de consultores de diseo, planos, anteproyectos y proyectos
arquitectnicos.
Decreto 677 1995 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Rgimen de Registros y
Licencias, el Control de Calidad, as como el Rgimen de Vigilancia Sanitaria de
Medicamentos, Cosmticos, Preparaciones Farmacuticas a base de Recursos Naturales,
Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso domstico y se dictan
otras disposiciones sobre la materia".
Decreto 679 de 1994. Reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993.
Decreto 734 del 13 de abril de 2012 Por el cual se reglamenta el Estatuto General de la
Contratacin Pblica y se dictan otras disposiciones.
Decreto 855 de 1994. reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 en materia de
contratacin directa.
Decreto 856 de 1994. Reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en las
Cmaras de Comercio.
Decreto 92 de 1998 Reglamenta la clasificacin y calificacin en el registro nico de
proponentes.
Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacin con recursos pblicos
Ley 136 de 1994 normas tendientes a organizar la organizacin y el funcionamiento de
los municipios
Ley 1438 de 2011 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad
Social en salud.
Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control
de la gestin pblica.
Ley 212 1995 "Por la cual se Reglamenta la Profesin de Qumico Farmacutico y se
dictan otras disposiciones".
Ley 485 1998 "Por medio de la cual se reglamenta la profesin de Tecnlogo en
Regencia de Farmacia y se dictan otras disposiciones".
Ley 80 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacin de la
Administracin Pblica".
Ley 9 1979 "Por la cual se dictan Medidas Sanitarias" - Cdigo Sanitario Nacional, en
el cual se establecen las condiciones que deben cumplir los establecimientos en cuanto
al almacenamiento y distribucin de medicamentos.
Resolucin 1290 de 2012 Por la cual se delega en algunos funcionarios la competencia
para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones
incorporadas al presupuesto de la Polica Nacional y suscribir convenios y/o contratos
interadministrativos.
Resolucin 2590 de 2012 Por la cual se adopta el nuevo Manual de Contratacin de la
Polica Nacional.
Resolucin 3523 de 2009 Por La cual se define la Estructura Orgnica Interna y se
determinan las funciones de la Direccin de Sanidad de la Polica Nacional.
Resolucin 4316 de 2011 Por la cual se establecen valores mximos para el
reconocimiento y pago de recobros por medicamentos no incluidos en los planes de
beneficios con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garanta-FOSYGA.
MAPA DE RIESGOS
Mapa de riesgos
Matriz de identificacin, evaluacin y calificacin de riesgos
Proceso: licitacin pblica
Sub-proceso
Cdigo Versin Emisin
PN DISAN LI 002 2012
Sub-proceso Clasificacin Periodo seleccionado
Fecha de
09-10-2012 05:00 p.m. Fecha de fin 02-11-2012 03:00 p.m.
inicio
Grado de Valoraciones Tratamientos
exposici
Subproceso Riesgo Clasificacin Generador Causas Efectos Probabilidad Impacto Grado
n Opcin
exposici Probabilidad Impacto Control Tratamiento Seguimiento
inherente tratamiento
n residual
Desvo de Disear documento donde se encuentren
Cumplimiento de
polticas, Incumplimiento de Ambiente laboral desfavorable, personal definidas las polticas y objetivos de
polticas, objetivos Inaceptabl
objetivos y metas Estratgico directrices definidas desmotivado, insatisfaccin en la prestacin Leve Medio Medio Leve Fuerte Preventivo calidad. Mensual
y metas de la e
establecidos por por la entidad. del servicio por parte de los usuarios finales. Establecer jornadas de sensibilizacin a
entidad.
la Entidad. los funcionarios con respecto a la poltica
Demora en la
Analizar, clasificar ejecucin de
Inadecuada Anlisis y clasificacin de Establecer criterios para asegurar la
y ajustar los Identificacin actividades de los
identificacin de los los requerimientos oportunidad y el manejo adecuado de los
requerimientos de inadecuada de los procesos.
Estratgico requerimientos de los solicitados por los Leve Medio Medio Leve Leve Bajo Preventivo requerimientos de cada proceso. Mensual
bienes y servicios requerimientos Quejas y reclamos
distintos procesos de distintos procesos de la Estructurar procedimiento o el manual de
de los diferentes de los procesos por parte de
la administracin administracin. compras y contrataciones de la Entidad.
procesos funcionarios
internos.
Trmite y
autorizacin de Modificar requisitos Retraso en los Asegurarse antes de cualquier
Acompaamiento y
contratacin, Modificacin de mediante procesos de la modificacin la verificacin y revisin
Asesora jurdica para
anlisis de requisitos que aclaraciones, administracin. jurdica de requisitos contractuales.
Estratgico aclarar, precisar o Leve Alto Medio Leve Alto Medio Preventivo Mensual
conveniencia, afecten el precisiones con los Quejas y reclamos Establecer y definir controles especficos
modificar el pliego de
sondeo de precios trmite. fines distintos de los por parte de los en el Manual de compras y
condiciones
y proyecto de previstos en la ley. proponentes. contrataciones.
solicitud de CDP.
Mapa de riesgos
Sub-proceso
Cdigo Versin Emisin
Fecha de
09-10-2012 05:00 p.m. Fecha de fin 02-11-2012 03:00 p.m.
inicio
exposici
n Opcin
n residual
Importante
conforme a la Realizar auditoras al
definicin de proceso para verificar
polticas, el cumplimiento en
objetivos, metas y la medicin de los
planes y mismos. Definir
programas de la metodologa para el
entidad, el establecimiento de
No
establecimiento acciones correctivas,
establecimiento No detectar a tiempo
Seguimiento, Perjuicio en la toma de de indicadores de preventivas y de
Medicin tarda No establecer las acciones para de acciones de causas y/o situaciones
medicin y toma decisiones para el Gestin por mejora. apacitar al
de indicadores eliminar las causas de las no correctivas, Leve Alto Medio Leve Alto Medio que perjudiquen el Mensual
de acciones en el mejoramiento de los proceso, que personal en el
del proceso. conformidades potenciales o reales preventivas o de mejoramiento continuo
proceso. procesos. aseguren la establecimiento de
mejora para el de los procesos
medicin del acciones que
proceso.
desempeo de los orienten a la mejora
mismos. continua. Verificar
Establecer eficacia de las
metodologa para acciones
la medicin de establecidas, en
indicadores de auditoras del
Gestin por proceso
proceso.
Establecimiento Informacin Revisar y aprobar el
de pre pliegos, incompleta o Inconsistencia de la informacin que lleva al pliego de
Pliegos de condiciones incompletos
pliego de ambigua impedimento del normal desarrollo del Medio Alto Leve Leve Medio Alto condiciones por el
o ambiguos Estandarizar los pliegos de condiciones
condiciones contenida en los proceso responsable de la Mensual
teniendo en cuenta los contratos ms usuales
trminos de pliegos. actividad contractual
referencia segn Trfico de Sealamiento de requisitos de Carencia de transparencia en el proceso (Alcalde o su
Medio Alto Leve Leve Medio Alto
aplique para influencias. participacin o requerimientos licitatorio. delegado). Establecer
Violacin al principio de
Manejo del Aplicar los modelos de
igualdad.
mercado en cuanto actos de adjudicacin que
No permite una seleccin
Con el fin de evadir los procesos a precios, incluyan en los
objetiva.
licitarlos, el objeto contractual es condiciones y considerandos las
Adjudicacin o Impiden la adquisicin de Estandarizar los modelos de actos de
Fraccionamiento fraccionado o dividido calidad. referencias necesarias
declaratoria bienes o servicios en declaratoria de procedimiento desierto
tcnico, artificialmente para ordenamiento No permite el Alto Medio Leve Leve Alto Medio dependiendo de los Mensual
desierta de mejores condiciones de dependiendo de los criterios sealados
demandas de apertura posterior que favorezca ingreso de otros factores de seleccin y los
licitacin. calidad y precios. en los pliegos estandarizados
intereses particulares de oferentes criterios de adjudicacin
Quejas y reclamos por
contratistas. desconociendo el incorporados en los
parte de los oferentes
principio de la pliegos de condiciones
Investigaciones
libre competencia. estandarizados.
disciplinarias
Mapa de riesgos
Sub-proceso
Cdigo Versin Emisin
Fecha de
09-10-2012 05:00 p.m. Fecha de fin 02-11-2012 03:00 p.m.
inicio
exposici
n Opcin
n residual
Elaboracin de Ausencia de El texto del contrato contiene Falta de transparencia en la elaboracin de
Estandarizar las minuta de los contratos
contrato estatal u controles o estipulaciones confusas, vagas, contratos. Revisin de elaboracin del
que usualmente celebra la entidad.
orden de estndares para laimprecisas o contradictorias que Investigaciones disciplinarias Medio Alto Leve Leve Medio Alto borrador del contrato por el Mensual
Establecer el manual de contratacin de
prestacin de elaboracin de pueden ser utilizadas por el Quejas y reclamos. rea jurdica 1
la Entidad.
servicio y minutas. contratos.
contratista o escritas abiertamente a
Falta de La entidad designa interventores o Falta de seguimiento y control a la ejecucin Establecer requisitos de competencia
idoneidad de los supervisores que no son idneos del contrato. Medio Alto Medio Medio Medio Alto Preventivo para la ejecucin de interventoras,
interventores. para controlar la ejecucin del Quejas y reclamos. conforme al tipo de contrato.
Mensual
Inadecuado El funcionario encargado de realizar Falta de seguimiento y control a la ejecucin Contratar personal externo para ejercer
Delegar control del la interventoras se halla del contrato. Medio Medio Leve Leve Medio Medio Informes de Interventora. las interventoras.
interventora o contrato sobrecargado de funciones o tareas Quejas y reclamos. Realizar seguimiento y verificacin de los
contratar El interventor o supervisor acepta Quejas y reclamos Vigilancia por parte de Control Interno
Supervisin de los controles
interventoras en obras, bienes y servicios que no se Ejecucin de actividades u obras sin la debida Alto Leve Leve Leve Alto Leve sobre el cumplimiento de las clusulas Mensual
a travs de las Interventoras
caso de requerirse. Incumplimiento ajusten a lo pactado en el contrato autorizacin. contractuales y las reglas de
de las clusulas El interventor o el responsable de la actividad
Verificacin y revisin de
contractuales. Irregularidades por parte del autorizan o permiten la ejecucin de obras o Establecer el manual de contratacin de
Alto Leve Leve Leve Alto Leve requisitos antes de ejecucin Mensual
interventor prestacin de servicio, sin que se cumplan los la Entidad.
del objeto contractual.
requisitos para comenzar a ejecutarlos
Liquidacin o Perjuicio a los recursos de la administracin.
Informe y Acta de
pagos ejecutados Liquidacin o pagos ejecutados sin la Quejas y reclamos Asesora del rea jurdica al
terminacin o Establecer el manual de contratacin de
sin la entrega entrega total de productos del Investigaciones disciplinarias Medio Alto Leve Leve Medio Alto personal tcnico durante el Mensual
entrega final de la Entidad.
total de objeto contractual. Contratos ejecutados de forma incompleta. proceso de liquidacin.
contratos.
productos.
CONCLUSIONES
De acuerdo a este trabajo se puede concluir que es importante que se haga una auditora a
todos los procesos que se manejan a nivel de contratacin pblica.
La auditora es muy importante porque ayuda a precisar el nivel de desempeo de la
contratacin pblica o privada y que sus procesos se cumplan de acuerdo a la ley y presentar
informes de mejora.
BIBLIOGRAFA
El artculo 160 del Decreto 1510 de 2013 establece que las Entidades Estatales deben contar con
un manual de contratacin, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto seale
Colombia Compra Eficiente
El artculo Problemas tericos de la contratacin pblica en Colombia, intenta disear un
modelo formal para las organizaciones estatales, que busca hacer recomendaciones de poltica
para mejorar el proceso de contratacin pblica en Colombia
El documento Recomendaciones para la elaboracin de estudios previos propone que Planear
antes de ejecutar es una frase que pareciera resumir el objeto de los principios enunciados.
Auditora General de la Repblica, (2012, Diciembre 20). Gua metodolgica para realizar la
auditora a la contratacin pblica
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
ANEXO: FICHAS GENERALES:

Proceso: precontractual
Identificacin Etapa: condiciones previas
rea responsable: Ordenador del gasto (contralor) o su delegado.
Determinar: El cumplimiento de Los requisitos o exigencias previas a los procedimientos de seleccin de los contratistas
Objetivos: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratacin Estatal y se efecte todos los actos de obligatoriedad, previos o de preparacin para el proceso de
seleccin.
Descripcin del proceso Situaciones a cortejar
Perfil y calidad de los proponentes: El oferente tendr perfil de distribuidor y/ operador logstico. Igualmente podrn participar los oferentes nacionales, extranjeros con
representacin en Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio, Unin Temporal, promesa de sociedad).
Presupuesto Oficial: El Presupuesto Oficial es de ciento setenta y tres mil setecientos cincuenta y siete millones setecientos setenta y seis mil setenta y cuatro pesos con
cincuenta centavos ($173.757.776.074,50) moneda corriente.
Vigencias 2012 - $ 50.000.000,00
Vigencias 2013 $ 112.886.965.546,50
Vigencias 2014 $ 60.820.810.528,00
Plazo de Ejecucin y Lugar de Entrega: El plazo de ejecucin del contrato ser de QUINCE (15) MESES DOCE (12) DIAS CALENDARIO. Los lugares de ejecucin del
contrato son los definidos en el Formato No. 1 del presente pliego de condiciones
Forma de Adjudicacin: La adjudicacin del presente proceso se har en forma TOTAL, en Audiencia Pblica, por el valor del presupuesto oficial asignado a la contratacin.
NO se aceptan propuestas alternativas, de hacerse de sta manera no sern tenidas en cuenta y solo se evaluar y verificarn aquellas ofertas que cumplan con los requisitos
sealados en los pliegos de condiciones.
Observaciones al Pliego de Condiciones:
a. En cumplimiento al inciso segundo del numeral 5 del artculo 30 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artculo 89 de la Ley 1474 de 2011 no se expedirn Adendas dentro de
los tres (3) das anteriores en que se tiene previsto el cierre.
suministro de medicamentos
b. Por lo anterior los interesados podrn solicitar aclaraciones al Pliego de Condiciones, hasta el da 17 de Octubre de 2012 a las 17:00 horas, dichas solicitudes debern
ambulatorios, hospitalarios y el
formularse en medio fsico o por correo electrnico a disan.gruco01@policia.gov.co.
servicio farmacutico por dosis
c. Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarn parte de los documentos del proceso.
unitarias para la poblacin de
d. Cualquier modificacin o adicin a los documentos del proceso, ser comunicada mediante Adenda. La informacin sobre preguntas y respuestas y las adendas sern
usuarios del subsistema de
publicadas en el Portal nico de Contratacin Estatal: www.contratos.gov.co (salvo la informacin de carcter reservado) y debern tenerse en cuenta para la elaboracin de la
salud de la polica nacional a
propuesta.
nivel nacional
NOTA: No se absolvern consultas efectuadas telefnicamente o en forma personal, solo ser tenida en cuenta en este Proceso de Licitacin, la informacin recibida en medio
fsico o por correo electrnico
Condicin general de oferta: Los medicamentos objeto de este proceso deben estar sujetos al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 677 del 26 de abril de 1995 del
Ministerio de Salud, hoy de la Proteccin Social, sus normas complementarias y a la Resolucin 1478 MINPROTECCIN del 10/05/2006. Como condiciones de obligatorio
cumplimiento, las especificaciones tcnicas bsicas (principio activo, concentracin, forma farmacutica y va de administracin) se encuentran descritas en el Anexo No 2
Oferta Tcnico-Econmica
La Poltica de Precios de Medicamentos: que es de competencia de la Comisin Nacional de precios de Medicamentos (CNPM), que tiene como alcance todos los
medicamentos comercializados en el mercado farmacutico nacional, comprendiendo sus sectores comercial e institucional.
La Fijacin de Precios de Recobro: que se defini como competencia del Ministerio de Salud y de la Proteccin Social, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crdito
Pblico. Su alcance se restringe a los medicamentos que no pertenecen al POS, pero que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) suministran a los pacientes, de manera que su
gasto es rembolsado por el sistema de salud a las EPS.
Regulacin de valores de recobro de medicamentos en Colombia
El pago de los recobros hacia el canal institucional llev a que el sistema colombiano de seguridad social enfrente una seria amenaza. Los recobros registran una curva de
crecimiento que sigue una ecuacin exponencial, que ha llevado que para 2010 el monto de los recobros al FOSYGA alcance alrededor de unos 2,5 billones de pesos, de los
cuales aproximadamente un 80% corresponde a medicamentos.
Por lo anterior el Ministerio de Salud y de la Proteccin Social asumi una poltica de regulacin para fijar Valores Mximos de Recobro. Ante esta situacin, en noviembre de
2010 se decreta que el Ministerio de Salud y de la Proteccin Social (MPS) tendr la facultad de fijar el precio mximo de recobro que, de acuerdo al Decreto 4474 de 2010, se
establecer por medio de una metodologa conjunta con el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico. Esta metodologa tendr en cuenta la frecuencia, los precios de venta en el
canal institucional, los precios internacionales en el canal institucional, los precios reportados por los laboratorios al SISMED, y la concentracin del principio activo; sin
embargo, no fue publicada la metodologa empleada para fijar dichos valores. Con base en este decreto, la Resolucin 5229 de diciembre de 2010 fija los Precios Mximos de
Recobro (PMR) para veinte (20) principios activos, de los cuales ocho (8) se haban incluido tambin en la Circular 04 de 2010. Los precios de estos 20 principios activos fueron
ajustados a travs de la Resolucin 05 de 2011, que deroga a su predecesora, y posteriormente la Resolucin 1020 de 2011 ajust los precios de estos e incorpor otros 27
principios activos, modificando as la Resolucin 05 del mismo ao. Posteriormente la Resolucin 3026 extiende a 137 los principios activos con Valor mximo de recobro, que
posteriormente fue revisada y derogada por la Resolucin 3470 del 18 de agosto de 2011 y que a la fecha se encuentra vigente. Posteriormente la Resolucin 4316 del 28 de
septiembre del 2011 del MPS deroga las anteriores
Garantas exigidas dentro del proceso
Corolario de lo expuesto en el acpite del anlisis y asignacin de riesgos, se concluye que dentro del presente proceso deben solicitarse las siguientes garantas en los porcentajes
que tradicionalmente ha exigido la Direccin de Sanidad de la Polica Nacional.
Garanta de seriedad de la oferta. 2.
Garanta nica de Cumplimiento que ampare los siguientes riesgos: Calidad; Cumplimiento; Pago de Salarios y Prestaciones Sociales Responsabilidad Civil
Extracontractual. Buen manejo del anticipo.
Actividades y documentacin
Actividad Documentos a consultar Normatividad

Verificar la capacidad jurdica de ordenar el Teniendo en cuenta el artculo 6.4.6 del Decreto 0734 de 2012, los proponentes que a la fecha no hayan realizado la renovacin de su
gasto Registro nico de Proponentes debern estar inscritos en la siguiente clasificacin, segn Decreto 1464 de 2010:
LEY 80 de 1993
Comprobar documentalmente la existencia del ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO
Ley 1150 de 2007
plan de compras de las condiciones 03 06 03
y decreto 734 de
Confrontar que la convocatoria se public en O en su defecto quienes hayan realizado la renovacin o actualizacin de su registro debern estar inscritos en el Sistema de Clasificacin 2012
debida forma y dentro del trmino previsto Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en la siguiente clasificacin: 5135
Indicadores de gestin
Denominacin Formas de medicin Fuente documental Periodicidad
Actos administrativos, expediente o carpetas del proceso y

Cumplimiento de las exigencias previas Soportes documentales de las situaciones a cortejar Anual
constancias
Dictamen
Existencia del acto de nombramiento y/o delegacin: Si _X_ NO __
Existencia del plan de compra, de los estudios previos, de la asignacin presupuestal, de los pre pliegos de condiciones: Si _X_ NO __ Cuales: Comprobacin y existencia de la convocatoria pblica: Si _X_ NO
Se publicaron los documentos Si X__ NO __ Cuales:

Modalidad: todas las modalidades de seleccin
Identificacin
Proceso: precontractual
Etapa: estudios previos
rea responsable: Dependencia Encargada o solicitante del objeto contractual
Determinar: El cumplimiento de los requisitos mnimos que debe contemplar un estudio previo para los procedimientos de seleccin.
Objetivos: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratacin estatal y se cumpla con todos los actos y requerimientos para el diseo de los estudios previos del proceso de
seleccin.
Descripcin del proceso Situaciones a cortejar
suministro de medicamentos Clase de contrato: Suministro

ambulatorios y hospitalarios Aviso de convocatoria, publicacin del proyecto de pliego de condiciones
y el servicio farmacutico Lugar: Portal nico de Contratacin Estatal
por dosis unitaria para la Fecha: 13 de septiembre de 2012
poblacin de usuarios del Hora: 17:00 Horas
subsistema de salud de la Perfil y calidad de los proponentes: l oferente tendr perfil de distribuidor y/ operador logstico Igualmente podrn participar los oferentes nacionales, extranjeros con
polica nacional a nivel representacin en Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio, Unin Temporal, promesa de sociedad).
nacional Leyes: Normas que establecen los cimientos, ya que determinan que debe existir una poltica de precios de bienes, fijan los parmetros para su diseo y establecen la creacin de la
entidad pblica facultada para disear la Poltica de Precios de Medicamentos (PPM); 2) Decretos: Normas que formulan la PPM vigente y las normas que le hacen adiciones o
modificaciones y 3) Circulares: Disposiciones de controlar o regular los precios de determinados medicamentos, que tambin se establecen por medio de normas, pero dentro del marco
impuesto por las dos partes anteriores. En su implementacin las normas incorporadas no siempre resultaron coherentes entre s. Como ejemplo de contradicciones se puede mencionar
que, aunque la regulacin de precios se fundamenta en los artculos 60 y 61 de la Ley 81 de 1988, luego el Decreto 2152 de 1992 deroga el artculo 60 para que ms tarde, un nuevo
Decreto (219 del 2000) lo restablezca. Otra marcha y contramarcha lo constituye el artculo 1 la Circular N 4 de 2006 de la CNPM que liber el precio de los productos medicinales
de venta libre lo cual gener un desproporcionado incentivo a su circulacin (su participacin en las ventas totales creci un 20% entre 2004 y 2008) y aument la regresividad en la
financiacin de los medicamentos. A pesar de estas eventuales contradicciones, Colombia cuenta con un marco normativo e institucional que establece el compromiso del Estado con la
regulacin del precio de los medicamentos.
En primer lugar, la Ley 100 de 1993 en su artculo 245, pargrafo nico, establece que la facultad para formular la regulacin de precios ser competencia de la Comisin Nacional de
Precios de Medicamentos (CNPM), que disear esa poltica de acuerdo a la Ley 81 de 1988. Esta ltima norma, en sus artculos 2 literales b, artculo 60 y 61, establece que una
poltica de precios podr ejercerse bajo alguno de tres regmenes: el rgimen de libertad vigilada, de libertad regulada y de control directo. Estas disposiciones se recogen nuevamente
en el Decreto 219 de 2000, el cual, entre otros aspectos, deroga el Decreto 2152 de 1992 que desligaba la poltica de precios de bienes de los tres regmenes mencionados. Con base en
estas normas, el Decreto 413 de 1994 reglamenta la creacin y funcionamiento de la CNPM, la cual emite sus primeras disposiciones, mediante Circulares, a partir del 2003.
Fundamentos jurdicos que soportan la modalidad de seleccin: Teniendo en cuenta que la necesidad de la Direccin de Sanidad se satisface con la adquisicin de los diferentes
medicamentos autorizados dentro del Plan de servicios en salud para las Fuerzas Militares y la Polica Nacional, los cuales poseen caractersticas complejas y especiales no poseedores
de caractersticas tcnicas uniformes, la Entidad acoge para su adquisicin la modalidad establecida en el artculo 3 De las modalidades de seleccin numeral 1 Licitacin
Pblica de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo establecido en el Decreto 0734 de 2012, la Resolucin 02590 DEL 2012 Por la cual se adopta el nuevo Manual de
Contratacin de la Polica Nacional
La modalidad acogida procede en aquellos eventos en los cuales la cuanta supera los 1000 SMLMV, y cuando el objeto a contratar por la complejidad del mismo, no es susceptible de
contratacin por las otras modalidades de seleccin. Por lo anteriormente expuesto se recomienda acoger esta alternativa y adelantar el proceso a travs de la modalidad de Licitacin
Pblica tradicional, por cuanto por las caractersticas a contratar y por la complejidad del contrato a ejecutar rene las condiciones necesarias para esta modalidad.
Criterios de seleccin
Especificaciones tcnicas mnimas
-descripcin del servicio: Contratar el suministro de medicamentos ambulatorios y hospitalarios y el servicio farmacutico por dosis unitaria para la poblacin de usuarios del
subsistema de salud de la Polica Nacional a Nivel Nacional en los puntos de dispensacin definidos por la Direccin de Sanidad. Los medicamentos bsicos a suministrar son los
Relacionados en el Anexo No 2 Oferta Tcnico-Econmica.
Condiciones generales
Especificaciones Bsicas: Los medicamentos objeto de este proceso deben estar sujetos al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 677 del 26 de abril de 1995 del Ministerio de
Salud, hoy de la Proteccin Social, sus normas complementarias y a la Resolucin 1478 MINPROTECCIN del 10/05/2006. Como condiciones de obligatorio cumplimiento, las
especificaciones tcnicas bsicas (principio activo, concentracin, forma farmacutica y va de administracin) se encuentran descritas en el Anexo No 2 Oferta Tcnico-Econmica
Condicin General de Oferta Dicho Anexo contiene un listado con los tems bsicos requeridos y los proponentes tendrn dos (2) opciones en cada tem para ofertar sus productos.
La Opcin Nmero 1 siempre deber contener la unidad de medida ms econmica; aunque la Opcin 2 puede tener el mismo valor, nunca ser inferior a los medicamentos de la
opcin 1, adicionalmente ser la opcin que rotar durante la ejecucin del contrato. Ante eventuales desabastecimientos, recomendaciones de frmaco-vigilancia o retiros de mercado
debidamente justificados, la Direccin de Sanidad podr ordenar al contratista la habilitacin temporal o definitiva de la segunda opcin ofertada.
Estudio del mercado
No obstante, se haba definido aplicar la evaluacin econmicamente solamente a las dos alternativas que en su calificacin cuantitativa de las ventajas y desventajas superaran el
porcentaje mnimo requerido (60%), el comit decidi aplicar la evaluacin a las dos alternativas cuyo porcentaje contina en el orden de elegibilidad, as:
Compra centralizada y distribucin total con un solo operador logstico
Compra centralizada a operadores logsticos por regin con distribucin y dispensacin
Valor estimado de la contratacin
tem Recurso Unidad de Descripcin Cantidad Valor unitario estimado Valor total estimado con
destino con IVA IVA
I 16 Dian Suministro de medicamentos 1 173,757,776,074,5 173,757,776,074,5
ambulatorios, hospitalarios, y
dispensacin hospitalaria
Valor total por recurso
Valor total estimado 173,757,776,074,5
Actividad Documentos a consultar Normatividad
Verificar en detalle el Precio Techo de tem: En el Anexo No 2 Oferta Tcnico-Econmica ley 80 de 1993
cumplimiento de cada uno de los ley 1150 de 2007
componentes Estudio de mercado regional: El comit estructurador realiz una solicitud a los Jefes Regionales de Sanidad, para que convocaran en cada una de decreto 734 de 2012
Comprobar documentalmente la sus jurisdicciones a posibles oferentes que tuviesen la capacidad operativa para asumir la dispensacin de medicamentos en todos los puntos de cada
existencia del CPD y del anlisis regional. Se requiri mediante oficio, a las unidades para que lideraran el diligenciamiento y envo de la informacin que sirviera de base para la
econmico realizacin del anlisis de las dos primeras alternativas de contratacin de siete revisadas.
Confrontar la descripcin de la Para efectos del estudio de mercado regional se dividi el pas de la siguiente manera:
necesidad, el objeto a contratar y REGIONAL ATLANTICO comprende los puntos de dispensacin actuales y Guajira, Atlntico, Magdalena Cesar Sucre Bolvar Y
los factores de seleccin, por una proyectados ubicados en: Crdoba
parte, y los soportes tcnicos y Responsable: TC NADER LUJAN AGAMEZ
obligaciones de las partes
REGIONAL ANTIOQUIA comprende los puntos de dispensacin actuales y Antioquia, Caldas, Quindo, Risaralda, Choco
proyectados ubicados en:
Responsable: TC JESUS FERNANDO PARDO CORTES
REGIONAL VALLE comprende los puntos de dispensacin actuales y proyectados Valle Del Cauca, Nario, Cauca
ubicados en:
Responsable: TC ADRIANA CASAS ARCINIEGAS
REGIONAL SANTANDER comprende los puntos de dispensacin actuales y Santander, Norte De Santander, Arauca, Boyac,
proyectados ubicados en: Casanare
Responsable: TC ADRIANA RODRIGUEZ CLOPATOFSKY
REGIONAL BOGOTA comprende los puntos de dispensacin actuales y proyectados Bogot, Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta,
ubicados en: Guaviare, Caquet, Putumayo, Amazonas Vaups,
Responsable: TC ENALBA MERLANO GAVIRIA Guaina, Vichada Y San Andrs.
Estudio de mercado nacional. O comparativo con nuestro referente natural subsistema de salud de las fuerzas militares:
Con el fin de definir la alternativa ms favorable con la cual se atender la necesidad del suministro de medicamentos a los usuarios del Subsistema se
efectu la evaluacin econmica aplicando el siguiente procedimiento:
Para la alternativa No. 1 Compra Centralizada y distribucin total con operador logstico a Nivel Nacional se compararon operaciones logsticas
similares (SSPN y SSFM), partiendo del listado de consumo SSPN 2012 con la UT Medipol 12 y costo proyectado de conformidad con incremento
IPS para el ltimo trimestre de 2012 en el caso de Polica.
Se toma como listado base 150 molculas de mayor impacto financiero para el SSPN (equivalentes al 65% del valor del contrato) que tuvieran la
misma descripcin en ambos subsistemas, pero que no arrojaran una diferencia en costo mayor del 200% por tem. El valor tomado en el listado de la
contratacin actual de SSFM 2012 con la firma ticos Serrano fue el correspondiente a la operacin logstica de dispensacin incluida intermediacin.
Indicadores de gestin
Denominacin Forma de medicin Fuente documental Periodicidad
Cumplimiento de los estudios previos Soporte documental de las situaciones a cortejar Actos administrativos, expediente o carpeta del anual
proceso de seleccin y constancias o
certificaciones
Dictamen
Existencia del acto de viabilidad tcnica: Si __ NO _x_

Existencia del CDP, de los estudios econmicos soportados en el mercado: Si _x_ NO __ Cuales:
Existencia de los estudios de conveniencia y oportunidad donde este descrita la necesidad, el objeto y los factores de seleccin: Si x__ NO __
Se publicaron los estudios previos. Si _x_ NO

MODALIDAD: VARIAS MODALIDADES DE SELECCIN
PROCESO: PRECONTRACTUAL
IDENTIFICACION
ETAPA: PLIEGO DE CONDICIONES
AREA RESPONSABLE: Ordenador del gasto (contralor) o su delegado, Secretara General Grupo de contratos
DETERMINAR: El cumplimiento de los requisitos mnimos que debe contemplar un pliego de condiciones.
OBJETIVO: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratacin estatal y con todos los actos y requerimientos para el diseo de los
pliegos de condiciones
DESCRIPCION DEL PROCESO SITUACIONES A CORTEJAR
El presente Proyecto de Pliego de OBJETO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS Y EL SERVICIO FARMACUTICO POR DOSIS UNITARIAS PARA
Condiciones contiene disposiciones de LA POBLACIN DE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICA NACIONAL A NIVEL NACIONAL
tipo general aplicables a los diferentes Fundamentos Jurdicos: El presente proceso de contratacin, se realizar por la modalidad de Licitacin Pblica, de acuerdo con lo establecido en el artculo 30 de la
procesos que efecta la POLICA Ley 80 de 1993, artculo 2, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artculo 3.1.1 del Decreto 0734 de 2012. y dems normas concordantes
NACIONAL - DIRECCIN REQUISITOS HABILITANTES
SANIDAD; igualmente cuenta con JURDICOS: El proponente deber incluir los documentos de verificacin habilitantes que se relacionan a continuacin:
anexos dispuestos y preparados por la CARTA DE PRESENTACIN DE LA PROPUESTA: La carta de presentacin de la propuesta se diligenciar conforme al modelo contenido en el Anexo No. 1
POLICA NACIONAL - DIRECCIN Carta de Presentacin de la Propuesta y ser firmada por el proponente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurdica, en
SANIDAD y Formatos los cuales unin temporal o consorcio, deber venir suscrita por el representante legal para el caso de las personas jurdicas debidamente facultado en los trminos de ley, y para
deben ser diligenciados en su los consorcios y uniones temporales, el Representante designado.
integridad por el proponente. VERIFICACION FINANCIERA Y EVALUACION ECONOMICA
Para proponentes Nacionales, Extranjeros y/o Multinacionales Extranjeras con domicilio en el pas o sucursal en Colombia.
El oferente deber allegar el certificado de la inscripcin en el registro nico de proponentes (rup), documento con el cual la direccin de sanidad de la polica nacional,
verificar los requisitos de orden financiero, los cuales debern corresponder a fecha de corte 31 de diciembre de 2011.
Nota: de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1.2.1 del decreto 0734 de 2012, la verificacin financiera se realizar con base en la informacin del registro nico de
proponentes, por tanto el certificado del rup presentado en la oferta deber estar actualizado con informacin de los estados financieros a corte 31 de diciembre de
2011. Y de conformidad con el artculo 221 del decreto 19 de 2012 el certificado de registro nico de proponentes que adjunte el proponente con su propuesta, deber
estar vigente y en firme a la fecha de cierre del presente proceso, es decir que se hayan cumplido los diez (10) das hbiles para su firmeza y expedido dentro de los
treinta (30) das calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccin.
Criterios de Verificacin de Cumplimiento de Orden financiero
El oferente deber acreditar los siguientes requisitos financieros, los cuales sern nicamente de verificacin de cumplimiento as:
Capital de trabajo Se define como Capital de trabajo: Activo corriente menos pasivo corriente
Se definir como Propuesta hbil aquella en la que su Capital de trabajo sea igual o superior al valor del presupuesto total asignado para esta contratacin, expresado en
SMMLV.
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el valor del Capital de trabajo del Proponente ser la sumatoria del Capital de trabajo de los integrantes del
Consorcio o Unin Temporal conforme al porcentaje de participacin de cada uno de sus miembros.
La verificacin de este requisito se realiza con base en la informacin financiera contenida en el Registro nico de Proponentes.
El Certificado de Inscripcin, Clasificacin y Calificacin en el Registro nico de Proponentes, expedido por la respectiva Cmara de Comercio debe haber sido
expedido dentro de los treinta (30) das Hbiles anteriores a la fecha de presentacin de entrega de las propuestas. En el caso de los Consorcios y las Uniones
Temporales, cada integrante del Grupo oferente deber adjuntar dicho Certificado.
En todo caso la el Capital de trabajo del Proponente no podr ser inferior al 100% del valor del valor de la oferta para la presente Licitacin expresada en SMMLV.
La Oferta NO SER ELEGIBLE cuando el Capital de trabajo presentado por el Oferente al momento de allegar su Propuesta sea menor al Capital de trabajo requerido
para la presente Licitacin Pblica.
Verificacin Capacidad Financiera (Cumple o No Cumple)
El oferente deber acreditar los siguientes requisitos financieros, los cuales sern nicamente de verificacin de cumplimiento as:
NOTA: Para la determinacin de los Indicadores Financieros y su correspondiente ponderacin se proceder de la siguiente manera: Para los Consorcios o Uniones
Temporales se calcularn los Indicadores Financieros en forma individual y el resultado de los mismos se multiplicar por el porcentaje de participacin de cada uno de
los integrantes y la sumatoria de stos, ser considerado para verificar la capacidad del Consorcio o Unin Temporal.
Factores Econmicos De Evaluacin Y Calificacin
Para efectos de la Evaluacin Econmica se consideran Propuestas Hbiles, aquellas que cumplan la totalidad de los requisitos de orden jurdico, tcnico y financiero.
Evaluacin Econmica (710 Puntos)
La oferta econmica debe presentarse impresa y en medio magntico, para lo cual prevalece la informacin impresa.
Es as como luego de efectuados los ajustes y reubicaciones tcnico econmicos mencionados y verificada la oferta mnima de tems contenidos en la Condicin
General de la Oferta, el puntaje de evaluacin econmica se distribuir as:
criterio Opcin 1 Opcin 2 Total puntos
Impacto econmico 320 320 640
Volumen de oferta 20 20 40
(diligenciamiento
Anexo de oferta
Porcentaje de 30 30
intermediacin
Total, econmico 710
REGISTRO NICO DE PROPONENTES
Teniendo en cuenta el artculo 6.4.6 del Decreto 0734 de 2012, los proponentes que a la fecha no hayan realizado la renovacin de su Registro nico de Proponentes
debern estar inscritos en la siguiente clasificacin, segn Decreto 1464 de 2010:
ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO
03 06 03
O en su defecto quienes hayan realizado la renovacin o actualizacin de su registro debern estar inscritos en el Sistema de Clasificacin Industrial Internacional
Uniforme (CIIU), en la siguiente clasificacin: 5135
CONDICIN GENERAL DE OFERTA

Los medicamentos objeto de este proceso deben estar sujetos al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 677 del 26 de abril de 1995 del Ministerio de Salud, hoy
de la Proteccin Social, sus normas complementarias y a la Resolucin 1478 MINPROTECCIN del 10/05/2006. Como condiciones de obligatorio cumplimiento, las
especificaciones tcnicas bsicas (principio activo, concentracin, forma farmacutica y va de administracin) se encuentran descritas en el Anexo No 2 Oferta
Tcnico-Econmica
Dicho Anexo contiene un listado con los tems bsicos requeridos y los proponentes tendrn dos (2) opciones en cada tem para ofertar sus productos.
La Opcin Nmero 1 siempre deber contener la unidad de medida ms econmica; aunque la Opcin 2 puede tener el mismo valor, nunca ser inferior a los
medicamentos de la opcin 1, adicionalmente ser la opcin que rotar durante la ejecucin del contrato.
Ante eventuales desabastecimientos, recomendaciones de frmaco-vigilancia o retiros de mercado debidamente justificados, la Direccin de Sanidad podr ordenar al
contratista la habilitacin temporal o definitiva de la segunda opcin ofertada.
Actividad Documento a consultar Normatividad
Comprobar el carcter ley 80 de 1993
completo y suficiente de Anexo no. 2 ley 1150 de 2007
pliegos de condiciones de decreto 734 de 2012
conformidad con su contenido Resumen de la oferta
Comprobar documentalmente
la existencia del anexo tcnico Pn disan li 002 2012
y de la minuta del contrato
Confrontar la descripcin del Nombre o razn social del oferente
objeto, fundamentos jurdicos
del proceso de seleccin, Representante legal
presupuesto, plazo,
cronograma, estimacin, Domicilio legal
tipificacin y asignacin de
riesgos previsibles ,RUP, Telfonos
evaluacin, calificacin
,factores de ponderacin Garanta de seriedad de la oferta
,formas de pago condiciones
contractuales y garantas Compaa aseguradora
Pliza no.
Valor de la garanta
Vigencia de la garanta desde_______________ hasta ___________
INDICADORES DE GESTIN
DENOMINACIN FORMA DE MEDICIN FUENTE DOCUMENTAL PERIODICIDAD
Cumplimiento de los pliegos de condiciones Soporte documentales de las situaciones a cortejar Expediente o carpeta del proceso, Anual
pliego de condiciones y anexos
DICTAMEN
Existencia del pliego: Si _x_ NO ____
Existencia de los anexos: tcnico y minuta del contrato: Si _x_ NO __
Existencia de las situaciones a cotejar: Si _x_ NO __ Cuales:
Se public los Pliegos. Si x NO __
Modalidad: todas las modalidades
Proceso: contractual
Identificacin
rea responsable: Ordenador del gasto (contralor) o su delegado, Secretara General Grupo de contratos
Determinar: El cumplimiento de los requisitos contractuales
Objetivo: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratacin estatal y se efecte todos los actos de obligatoriedad del proceso contractual
Descripcin del Situaciones a cortejar

proceso
Suministro de Aviso de convocatoria, Publicacin del Proyecto de Pliego de Condiciones:
medicamentos Lugar: Portal nico de Contratacin Estatal
ambulatorios, Fecha: 13 de Septiembre de 2012
hospitalarios y el Hora : 17:00 Horas
servicio farmacutico Plazo para presentar Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones:
por dosis unitarias para Los interesados podrn solicitar aclaraciones al proyecto Pliego de Condiciones, hasta el da 27 de Septiembre de 2012 a las 19:00 horas, dichas solicitudes debern formularse en medio
la poblacin de usuarios fsico o por correo electrnico a disan.gruco-01@policia.gov.co.
del subsistema de salud Resolucin de Apertura:
de la polica nacional a Lugar: Portal nico de Contratacin - www.contratos.gov.co
nivel nacional Fecha: 28 de Septiembre de 2012
Hora : 17:00 Horas
Aviso de Publicacin:
Lugar: Pagina web Polica Nacional - www.policia.gov.co Fecha: 28 de Septiembre de 2012
Audiencia Preliminar Informativa:
Lugar DIRECCIN SANIDAD DE LA POLICA NACIONAL Calle 44 No. 50 51 CAN Auditorio Primer Piso
Fecha: 05 de Octubre de 2012
Hora : 15:00 horas
Apertura Del Proceso
Lugar: Portal nico de Contratacin - www.contratos.gov.co
Hora : 17:00 Horas
Publicacin de Pliego Condiciones Definitivo
Lugar: Portal nico de Contratacin - www.contratos.gov.co
Hora : 17:00 Horas
Audiencia de Aclaracin y de Asignacin de Riesgos
Lugar DIRECCIN SANIDAD DE LA POLICA NACIONAL Calle 44 No. 50 51 CAN Auditorio Primer Piso
Hora : 15:00 horas
Observaciones al Pliego de Condiciones
En cumplimiento al inciso segundo del numeral 5 del artculo 30 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artculo 89 de la Ley 1474 de 2011 no se expedirn Adendas dentro de los tres (3)
das anteriores en que se tiene previsto el cierre.
Por lo anterior los interesados podrn solicitar aclaraciones al Pliego de Condiciones, hasta el da 17 de Octubre de 2012 a las 17:00 horas, dichas solicitudes debern formularse en medio
fsico o por correo electrnico a disan.gruco01@policia.gov.co.
Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarn parte de los documentos del proceso.
Cualquier modificacin o adicin a los documentos del proceso, ser comunicada mediante Adenda. La informacin sobre preguntas y respuestas y las adendas sern publicadas en el
Portal nico de Contratacin Estatal: www.contratos.gov.co (salvo la informacin de carcter reservado) y debern tenerse en cuenta para la elaboracin de la propuesta.
NOTA: No se absolvern consultas efectuadas telefnicamente o en forma personal, sola ser tenida en cuenta en este Proceso de Licitacin, la informacin recibida en medio fsico o por
correo electrnico.
Fecha De Cierre o Entrega de Propuestas
Dentro de los QUINCE (15) das hbiles siguientes a la fecha de recibo de ofertas, durante este trmino se realizarn los requerimientos a que haya lugar como resultado de las
evaluaciones realizadas por el Comit Evaluador.
Consolidacin de evaluaciones, aprobacin y publicacin del Informe de Evaluacin
Dentro de los CINCO (5) das hbiles siguientes al trmino anterior.
Puesta a Disposicin de las Evaluaciones
El plazo ser de cinco (5) das hbiles, contados a partir de la publicacin del informe de resultados de evaluacin de las propuestas
Audiencia Pblica de Definicin del Proceso
La adjudicacin del proceso se realizar en audiencia pblica dentro de los quince (15) das hbiles siguientes al vencimiento del trmino previsto para presentar observaciones
Notificacin del Acto Administrativo de Adjudicacin del proceso
La definicin del proceso se notificar en la audiencia pblica de adjudicacin del proceso.
Firma del contrato
Dentro de los DIEZ (10) das hbiles siguientes a la adjudicacin del proceso.
Certificado de existencia y representacin legal.
Persona Natural: Deber presentar un Certificado de Inscripcin en el Registro Mercantil expedido por la Cmara de Comercio en donde conste la determinacin de su actividad. Este
certificado debe tener fecha de expedicin igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de presentacin de la propuesta.
NOTA. Con excepcin a las personas que ejercen prestacin de servicios inherentes a las profesiones liberales de conformidad con el Numeral 5 del Art. 23 del Cdigo de Comercio.
Persona Natural de Origen Extranjero.
Deber presentar un documento emitido por la autoridad competente en el pas de su domicilio y expedido dentro de los dos (2) meses de anticipacin a la fecha de la presentacin de la
propuesta, en el que conste su existencia, actividad y vigencia.
En todos los casos, debern cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y posibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el
propsito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artculos 259 y 260 del Cdigo de Procedimiento Civil, y las dems normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS
NICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE NDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS
FORMALISMOS SE HAR EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA DIRECCIN DE
SANIDAD DE LA POLICA NACIONAL ACEPTAR DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

De conformidad con lo consagrado en el artculo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artculo 1 de la ley 828 de 2003 y el artculo 23 de la ley 1150 de 2007, el PROPONENTE y
el CONTRATISTA debern acreditar que se encuentran al da en el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, as como los propios de las cajas de
Compensacin Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, los anteriores pagos debern acreditarse para la realizacin de cada pago
derivado del contrato estatal. Dicha certificacin debe ser expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal.
La certificacin debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipacin a la fecha de cierre de la contratacin. En el evento que la sociedad no tenga ms de seis (6)
meses de constituida, deber acreditar los pagos a partir de la fecha de constitucin.
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unin temporal debe allegar este documento.
as personas naturales lo harn mediante declaracin juramentada de conformidad con lo establecido en el Artculo 9 de la Ley 828 de 2003
La informacin presentada en desarrollo del presente numeral, se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad
IDENTIFICACIN TRIBUTARIA
El Oferente nacional indicar su identificacin tributaria e informacin sobre el rgimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportar con la Oferta copia del Registro nico
Tributario RUT; las personas jurdicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unin temporal o promesa de sociedad futura acreditarn individualmente ste requisito, cuando
intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestacin de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artculo 368 del
Estatuto Tributario, en concordancia con el artculo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicion el artculo 437 del mismo Estatuto
NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurdicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.
ACTIVIDADES Y DOCUMENTACION
ACTIVIDAD DOCUMENTO A CONSULTAR NORMATIVIDAD
Verificar la estructura del Etapa contractual ley 80 de 1993
contrato, su ttulo y la Riesgo Definicin cargo Mecanismo de cobertura ley 1150 de 2007
suscripcin del mismo, los Incumplimiento Cumplimiento tardo o Contratista Plizas, multas y sanciones de tipo legal y contractual. Para el caso de decreto 734 de 2012
requisitos, l de las incumplimiento definitivo de las (100%) medicamentos re envasados, adecuados, re empacados, elaborados, etc., se
perfeccionamiento obligaciones obligaciones contradas liquidar el valor de la multa con base en cero punto cinco por ciento (0.5%)
Comprobar sobre el valor de lo no entregado por cada da de retardo hasta por un plazo de
documentalmente la quince (15) das calendario, que se descontara del saldo que le adeude la
existencia del contrato, del Entidad. Esta sancin se impondr mediante acto administrativo motivado, en
pago de sistema de seguridad el que se expresar las causas que dieron lugar a ella.
social, de la publicacin y
aprobacin de la garanta Prestaciones No pago de las obligaciones de Contratista Plizas, multas y Sanciones
nica, verificando el registro Sociales carcter laboral que por su (100%)
presupuestal, y el acta de naturaleza deba asumir el
inicio si as se pacto contratista
Confrontar el acto de Anticipo Manejo inadecuado del anticipo o Contratista Mantener el control a travs de los informes de la fiducia con la que se
iniciacin, la designacin - destinacin diferente a la (100%) constituya el anticipo. Adicionalmente, los desembolsos deben efectuarse en
contratacin de un presentada en el plan de inversin coordinacin con la fiducia y el supervisor deber verificar las conciliaciones
supervisor /interventor, el del mismo. respectivas que le permitan conocer permanentemente el estado de la cuenta.
pago del anticipo y para Plizas de buen manejo del anticipo
efectuar pagos al contratista Calidad Calidad inferior de los productos Contratista La supervisin de medicamentos conjuntamente con Gestin Farmacutica
;verificar que est al da en entregados frente a los ofertados (100%) ejercern un control estricto, seguimiento y monitoreo permanente para
la seguridad social y adjudicados (medicamentos garantizar que se cumpla lo pactado en el contrato respecto de que los
Atencin Farmacutica productos cumplan con la calidad y efectividad al llegar al usuario final.
Plizas.
Responsabilidad Daos causados a terceros por Contratista Plizas que cubra la vigencia del contrato y dos aos ms.
Civil parte del contratista con ocasin (100%)
Extracontractual de la ejecucin del contrato
suscrito
Mecanismo Clase de riesgo Tipificacin Estimacin Asignacin Vigencia Justificacin cobertura/vigencia

de del riesgo del riesgo del riesgo
cobertura
Garanta RIESGO Incumplimiento 20% del Contratista Vigente por un Ampara el riesgo de incumplimiento durante el
nica JURIDICO del contrato Valor del trmino igual a plazo de ejecucin y liquidacin del contrato.
Contrato la vigencia del La estimacin del riesgo cubre el 20% del
contrato y 60 valor del contrato como quiera que se pretenda
das calendario el pago parcial o definitivo de los perjuicios
ms que cause a la entidad, en los mismos trminos
de la Clusula Penal pecuniaria.
Multa
INDICADORES DE GESTIN
DENOMINACIN FORMA DE MEDICIN FUENTE DOCUMENTAL PERIODICIDAD
Cumplimiento normativo de la etapa Soportes documentales de las situaciones a cortejar Contratos, comprobantes de Anual
contractual pagos, y expedientes y actos
administrativos
DICTAMEN
Existencia y suscripcin del contrato: Si _x_ NO __
Existencia del registro presupuestal, de la garanta nica, de su aprobacin; de los comprobantes de pago de impuestos, pagos al Sistema de seguridad social, de anticipos y la designacin/contratacin de un
supervisor/interventor, con el acta de inicio: Si __ NO _x_ Cuales:
Se public el contrato Si _x_ NO __
MODALIDAD: TODAS LAS MODALIDADES
IDENTIFICACION PROCESO: POST CONTRACTUAL
REA RESPONSABLE: Ordenador del gasto (contralor) o su delegado, Secretara General Grupo de Contratos
DETERMINAR: El cumplimiento de los requisitos post contractuales.
OBJETIVO: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratacin estatal y se efecte todos los actos de obligatoriedad del proceso post contractual.
DESCRIPCIN DEL SITUACIONES A COTEJAR

PROCESO
"POR MEDIO DE LA Que de conformidad con la Ley 1150 de 2007, la Direccin de Sanidad de la Polica Nacional suscribi el contrato No. 07-8-20234 de 2012, UNION TEMPORAL MEDIPOL 13
CUAL SE RESUELVE UN Nit. 900.579.702-2, cuyo objeto fue "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS Y EL SERVICIO FARMACUTICO POR DOSS
RECURSO DE UNITARIAS PARA LA POBLACIN DE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICA NACIONAL A NIVEL NACIONAL", por un valor de CIENTO
REPOSICIN SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA
INTERPUESTO CONTRA CENTAVOS ($173.387.205.546,50) M/CTE.
LA RESOLUCIN No. 478
DEL 08 DE SEPTIEMBRE Que mediante Resolucin No. 478 de fecha 08 de septiembre de 2015 "Por la cual se procede a la Liquidacin Unilateral del Contrato 07-8-20234 de 2012", se liquida
D 2015 "Por la cual se unilateralmente el contrato, debido a que no fue posible obtener respuesta alguna al texto del proyecto Acta de Liquidacin Bilateral por parte del contratista Unin Temporal
procede a la Liquidacin MEDIPOL 13, ni alleg las evidencias de forma concreta donde se demostraran los posibles errores en los conceptos de glosas aplicados a la facturacin, en virtud de su solicitud
Unilateral del Contrato 07-8- sobre la revisin al proceso de objeciones y glosas aplicado a la facturacin tramitada en el transcurso del contrato; acto administrativo notificado al Doctor LUIS AUGUSTO DE
20234 de 2012" JESS CADENA FONSECA, el da 16 de septiembre de 2015.
DOCUMENTALES.
El recurrente solicita como pruebas, para ser tenidas en cuenta, las siguientes:
Se nos expida copia de cada una de las formulas emitidas por os mdicos de la DISAN, en donde consta la orden de entrega de los medicamentos enunciados en el presente
recurso y relacionados con las glosas anunciadas.
No-se evidencia la utilidad de la referida prueba, por las siguientes razones:
Es de recordar la aplicacin del principio de derecho "ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTOR!", segn el cual "a quien afirma incumbe la prueba" o la carga de la prueba
corresponde a quien alega los hechos que pretende probar con la misma, a la luz del cual resulta jurdicamente contradictorio solicitar a la administracin con posterioridad al acto
que liquid unilateralmente el contrato, como quiera que ya no es el momento de hacer la solicitud, mxime que las frmulas estn sujetas a la auditora de cuentas durante la
ejecucin, la cual en su oportunidad seal las razones por las cuales no se realiz el pago de las mismas.
As las cosas, no puede pretender el ex contratista trasladar la carga de la prueba a la parte contraria, en consecuencia, no procede el decreto de la mencionada prueba en los
trminos solicitados, porque contraviene un principio general de derecho ya mencionado, adems de ser una circunstancia previamente conocida por el ex contratista.
De igual forma, no resulta til la prueba, teniendo en cuenta como lo manifiesta la Supervisin en Oficio No. S-2015-090683 de fecha 19 de octubre de 2015, pues "contraviene lo
normado en la minuta contractual en cuanto a que todas esas pruebas y documentos se debieron requerir a cada unidad en los trminos del contrato de forma clara, organizada,
especfica y con los soportes necesarios...., el total de las frmulas dispensadas en el transcurso del contrato Medipol 13 fueron 5.040.779 por lo cual es inadmisible entregar
copia..."
Adicionalmente, el recurrente en su solicitud no indica cul es el objetivo de esta prueba, tornando la misma en intil a los hechos materia de la controversia, esto es las glosas
formuladas durante la ejecucin contractual, mxime si se tiene en cuenta que tales facturas fueron auditadas y canceladas en su momento sin que hubiesen sido objetadas
oportunamente.
Se nos expida copia de cada uno de los Comits Tcnicos - Cientficos, Comits de Farmacovigilancia, Tutelas y Urgencias Vitales, en las que figuran los medicamentos cuyas
facturas se glosaron por parte de la DISAN y son materia de este recurso.
No se evidencia la utilidad de la referida prueba, ms an cuando el seor profesional del derecho no indica qu es lo que pretende probar con estas actas de comits tcnico
cientficos, Farmacovigilancia y tutelas; ms an si se tiene en cuenta que a nivel Bogot se manejaron tutelas por servicios de salud, as: 2012: 1635; 2013: 1702 y 2014: 1375. En
cuanto a las urgencias vitales no se entiende a qu copias se refiere. As las cosas, si lo que el recurrente cuestiona es la existencia de aplicacin de las glosas, los documentos
solicitados no aportan a ese objetivo, mxime si en su momento tales documentos fueron tenidos en cuenta por la administracin dentro del proceso de dispensacin y facturacin.
De igual forma, no resulta pertinente ni conducente como lo manifiesta la Supervisin en Oficio No. S-2015-090683 de fecha 19 de octubre de 2015, pues "..., adems los 46
comits tcnico cientficos del ao 2013 del N 5 del 06-02-2013 al CTC N 51 del 27-12-2013 y los 47 del 2014 del CTC N 1 del 08-01-2015 ai CTC N 47 fueron entregados al
contratista prueba de ello es que los medicamentos all autorizados fueron dispensados por la UT. Medipol 13 entonces no se comprende cmo se solicita algo que ya se tiene."
Se nos certifique y determine con precisin cada una de las tirillas de entrega de los medicamentos glosados y que con materia de este recurso, expidiendo copia de cada una de
ellas.
El solicitante no expresa los objetivos de la prueba, contraviniendo lo establecido en los artculos 167 y siguientes del Cdigo General del Proceso (Ley 1564 de 2012) sobre carga
de la prueba. No se evidencia la necesidad, conducencia ni utilidad de la referida prueba, por las siguientes razones.
Es de recordar la aplicacin del principio de derecho "ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTORI", segn el cual "a quien afirma incumbe la prueba" o la carga de la prueba
corresponde a quien alega los hechos que pretende probar con la misma, a la luz del cual resulta jurdicamente contradictorio solicitar a la administracin con posterioridad al acto
que liquid unilateralmente el Contrato, como quiera que ya no es el momento de hacer la solicitud y aun cuando fuera procedente aceptar su decreto, la generalidad de la peticin
no permite concluir su utilidad, an ms si se tiene en cuenta que conforme al procedimiento establecido en el contrato, el ex contratista es quien debe tener las tirillas solicitadas,
precisamente por ser l quien suministr los medicamentos.
Se nos certifique y expida copia demostrando la debida trazabilidad, referida a cada medicamento glosado, la formula, la tirilla de entrega, el acto administrativo o judicial
(Comits Tcnico Cientficos, Comits de Farmacovigilancia, Tutelas y Urgencias Vitales), para determinar con claridad que medicamentos fueron glosados.
No se evidencia la necesidad, ni utilidad de la referida prueba, que tampoco sustenta el recurrente, por las siguientes razones:
Se adelant el proceso de trmite de glosas, establecido en la minuta contractual, en la que se comunic al contratista las glosas de cada proceso de facturacin, conforme las
causales de no pago establecidas en el Contrato, ANEXO No. 2 "ESPECIFICACIONES TCNICAS", contando con el trmino de quince (15) das para objetar las mismas; de
modo tal que no es en esta etapa liquidatoria del contrato donde MEDIPOL 13 pretenda revivir trminos, requiriendo de la administracin "certificacin" de un proceso del cual
hizo parte y que portante debe contar con los soportes respectivos.
Adicionalmente, esta prueba puede considerarse abiertamente impertinente, en la medida que corresponda al contratista dentro de la objecin de glosas, determinar los
medicamentos glosados y proceder de conformidad
ACTIVIDDADES Y DOCUMENTACION
ACTIVIDAD DOCUMENTOS A CONSULTAR NORMATIVIDAD
-Verificar el acta o acto Que de conformidad con la Ley 1150 de 2007, la Direccin de Sanidad de la Polica Nacional suscribi el contrato No. 07-8-20234 de 2012, UNION ley 80 de 1993
administrativo de liquidacin TEMPORAL MEDIPOL 13 Nit. 900.579.702-2, cuyo objeto fue "suministro de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y el servicio farmacutico por ley 1150 de 2007
su publicacin en el portal y doss unitarias para la poblacin de usuarios del subsistema de salud de la polica nacional a nivel nacional", por un valor de ciento setenta y tres mil decreto 734 de 2012
la ampliacin de garantas si trescientos ochenta y siete millones doscientos cinco mil quinientos cuarenta y seis pesos con cincuenta centavos ($173.387.205.546,50) m/cte.
es procedente
-Confrontar en la liquidacin Que, en virtud de lo anterior, LA NACIN POLICA NACIONAL - DIRECCIN DE SANIDAD realiz pagos al contratista con cargo al Contrato No.
si lo valores y la ejecucin 07-8-20234 de 2012, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
corresponde a lo contratado MIL OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MCTE ($237.056.783.008,31), amparada en los registros presupustales: SIIF 37512-12913-
por la entidad o si se impuso 12014 SFI 529-1634; SIIF 67013 SFI 2232; SIIF 19814 SFI 277. Modificar
multas o se hizo efectiva la
clusula penal pecuniaria por
Que mediante Resolucin No. 271 del 22 de mayo de 2013 se designa la Supervisin Nacional y Departamental de la ejecucin del contrato de suministro
el incumplimiento de de medicamentos ambulatorios y hospitalarios y el servicio farmacutico por dosis unitarias para los usuarios del subsistema de salud de la Polica
obligaciones contractuales
Nacional. Que mediante Resolucin No. 478 de fecha 08 de septiembre de 2015 "Por la cual se procede a la Liquidacin Unilateral del Contrato 07-8-
20234 de 2012", se liquida unilateralmente el contrato, debido a que no fue posible obtener respuesta alguna al texto del proyecto Acta de Liquidacin
Bilateral por parte del contratista Unin Temporal MEDIPOL 13, ni alleg las evidencias de forma concreta donde se demostraran los posibles errores en
los conceptos de glosas aplicados a la facturacin, en virtud de su solicitud sobre la revisin al proceso de objeciones y glosas aplicado a la facturacin
tramitada en el transcurso del contrato; acto administrativo notificado al Doctor LUIS AUGUSTO DE JESS CADENA FONSECA, el da 16 de
septiembre de 2015.
INDICADORES DE GESTION
DENOMINACION FORMAS DE MEDICION FUENTE DOCUMENTAL PERIDIOCIDAD
Cumplimiento de la etapa post-contractual Soportes documentales de las situaciones a Contrato acta, o acto Anual
cortejar administrativo, constancias y el
expediente del proceso
contractual
DICTAMEN
Existencia de la liquidacin del contrato: Si _x_ NO _
Existencia de la ampliacin de las garantas, constancia o registro de la publicacin de la liquidacin: Si __ NO _x_ Cuales:
Existencia de la liquidacin respecto a valores y ejecucin contractual: Si _x_ NO __ Observaciones:
Existencia de multa o de la clusula penal pecuniaria: Si __ NO _x_ Observaciones:

Trabajo Colaborativo Fase 3, 14-Nov-16

Caricato da

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CONTRATACIN PBLICA Y PRIVADA

FASE TRES: PROCESO DE AUDITORIA

GIOVANY VALENCIA 80.746.605

JOS ALEXANDER MOLANO GARCA 80.745.986

KATHERINE VALENCIA YASNO 1007248853

JOS PEDRO ZAMUDIO ALARCN

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA A DISTANCIA - UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONMICAS Y

BOGOTA, NOVIEMBRE 9 DE 2016

El presente trabajo es de carcter colaborativo perteneciente al curso acadmico contratacin

As mismo, poder identificar posibles anomalas en el proceso de contratacin de la licitacin

La Direccin de Sanidad de la Polica Nacional, en acatamiento a lo previsto en el numeral 3

La modalidad de seleccin objetiva, prevista para la contratacin de bienes y servicios donde

La ley 1150/07 describe los procedimientos que desarrollan la modalidad abreviada de

Condiciones generales previas a los procedimientos de seleccin

La adquisicin o suministro de bienes y servicios de caractersticas tcnicas uniformes

Descripcin general del objeto: suministro de medicamentos ambulatorios y hospitalarios y el

Fundamentos Jurdicos: El presente proceso de contratacin, se realizar por la modalidad de

Clase de contrato: Suministro. Factores de verificacin y ponderacin: condiciones jurdicas,

Participacin ciudadana: se convoca a todas las veeduras ciudadanas establecidas de

CONTRATACIN DE MENOR CUANTIA

De manera preliminar, deben verificarse el cumplimiento de las condiciones generales

Condiciones generales previas a los procedimientos de seleccin

El presente Proyecto de Pliego de Condiciones contiene disposiciones de tipo general aplicables

Suministro de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y el servicio farmacutico por dosis

El presente proceso de contratacin, se realizar por la modalidad de Licitacin Pblica, de

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

O en su defecto quienes hayan realizado la renovacin o actualizacin de su registro debern

El Presupuesto Oficial es de CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA

Vigencias 2012 - $ 50.000.000,00

Vigencias 2013 $ 112.886.965.546,50

Vigencias 2014 $ 60.820.810.528,00

Por lo menos se reciben 3 manifestaciones de inters solicitando dicha limitacin.

Procedimiento (Dto. 734/12, art. 3.2.2.1 y ss):

Convocatoria pblica: Principio general. Publicacin de todos los procedimientos y actos,

El proyecto de pliego de condiciones se publicar mnimo con 5 das hbiles de antelacin a la

En el caso en que se presenten ms de 10 manifestaciones de inters, la entidad podr realizar

La manifestacin de inters sealar la forma de ubicacin y de comunicacin; si no se presentan

La presentacin de oferta se realizar en la fecha determinada en el pliego y si se realiz sorteo

Vencido el trmino de presentacin de ofertas la entidad proceder a la evaluacin de las

Todas las ofertas participantes sern verificadas y evaluadas.

Las respuestas a las observaciones formarn parte del acto de adjudicacin.

Si declara desierto el proceso, la entidad podr iniciarlo nuevamente prescindiendo de la

La manifestacin de inters y el registro de proponentes son requisitos habilitantes.

A manera de ejemplo se presentan las siguientes:

Contratos vigentes a la fecha de inicio de la auditora

En los ltimos aos este objetivo se ha logrado a travs de un contrato de suministro y

Se deben buscar pruebas que corresponden a la constatacin fsica, verificacin de

El presente proceso de contratacin, se realizar por la modalidad de Licitacin Pblica, de

Se tienen en cuenta las siguientes normas legales

ANEXO: FICHAS GENERALES:

Identificacin Etapa: condiciones previas

rea responsable: Ordenador del gasto (contralor) o su delegado.

Actividad Documentos a consultar Normatividad

Denominacin Formas de medicin Fuente documental Periodicidad

Actos administrativos, expediente o carpetas del proceso y

Se publicaron los documentos Si X__ NO __ Cuales:

Etapa: estudios previos

rea responsable: Dependencia Encargada o solicitante del objeto contractual

suministro de medicamentos Clase de contrato: Suministro

Actividad Documentos a consultar Normatividad

Existencia del acto de viabilidad tcnica: Si __ NO _x_

Se publicaron los estudios previos. Si _x_ NO

DESCRIPCION DEL PROCESO SITUACIONES A CORTEJAR

Se publicaron los documentos Si X NO Cuales:

Vigencia de la garanta desde_____ hasta _