K155 C2 PCC 001 - 0 A

A PROCEED
CVPUE Project
DOCUMENT CONTROL - SITE

A6CV-PDDM-T-12585
ISSUED Authorization to proceed does not relieve Contractor/Supplier of its
By: Segundo Jara Date: 12-Jan-15 responsibility or liability under the Contract and or Purchase Order.
By Jesus Correa on Jan 10, 2015
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.C.
HEAVY AND LIGHT VEHICLES FUEL STATION

PROYECTO N A6CV-30-K155
PLAN DE CALIDAD
DOCUMENTO NO. K155-C2-PCC-001
K155-TR-0091
CVPUE Project REV. 0
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RECEIVED
By: Segundo Jara Date: 10-Jan-15
ENVIADO PARA
0
CONSTRUCCION
C ENVIADO PARA APROBACION 17/12/2014 M. CCALACHUA A. GAMERO A. VEGA
B ENVIADO PARA APROBACION 19/11/2014 M. CCALACHUA A. GAMERO A. VEGA
A ENVIADO PARA APROBACION 28/10/2014 M. CCALACHUA A. GAMERO A. VEGA
REV. DESCRIPCION FECHA POR REVISADO APROBADO
AREQUIPA, ENERO 2015
By Claudio Gallardo at 1:07 pm, Jan 10, 2015

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CAMBIOS AL DOCUMENTO
Se incluyeron los comentarios realizados por el rea de calidad SMI
CONFIDENCIAL: Este documento no debe ser alterado ni reproducido total o parcialmente sin autorizacin previa de IMCO Servicios S.A.C.
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INDICE
1. INTRODUCCION ...................................................................................................... 5
2. POLITICA DE CALIDAD ......................................................................................... 6
3. ALCANCE .................................................................................................................. 7
4. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD ...................................... 7
5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD ................................................................................ 8
6. ORGANIZACION ...................................................................................................... 8
7. PROCEDIMIENTOS ............................................................................................... 12
8. CONTROL DE LOS REGISTROS .......................................................................... 13
9. RECURSOS .............................................................................................................. 14
10. REQUISITOS ........................................................................................................ 15
11. COMUNICACIN CON EL CLIENTE ................................................................. 16
12. DISEO Y DESARRROLLO ................................................................................ 16
13. COMPRAS............................................................................................................. 17
14. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ............................................. 18
15. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD ............................................................. 21
16. PROPIEDAD DEL CLIENTE............................................................................... 21
17. PRESERVACION DEL PRODUCTO .................................................................. 22
18. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ................................................ 22
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19. SEGUIMIENTO Y MEDICION ............................................................................ 22
20. AUDITORIA ......................................................................................................... 25
21. CAPACITACION................................................................................................... 25
22. CIERRE DE OBRA Y ACEPTACION .................................................................. 26
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1. INTRODUCCIN
El objetivo del Plan de calidad de obra para el proyecto N A6CV-30-K155 - HV and LV Fuel
Station es de asegurar que la construccin sea realizada de acuerdo con los planos,
especificaciones, cdigos y normas nacionales aplicables. Un objetivo adicional es
proporcionar pruebas documentadas que confirme que el objetivo principal se ha cumplido.
El plan de control de calidad de obra que IMCO SERVICIOS S.A.C. aplicara en este proyecto
est basado en el Plan de Calidad de Obra de SMI 240K-C2-OT-05-002 REV. 1T y con las
especificaciones, planos y procedimientos establecidos por SMI para el proyecto CVPUE.
El Plan de Calidad de Obra fue elaborado en base a la Norma ISO 10005: 2005 e ISO
9001:2008. En esta edicin ya no se incluye el trmino "Aseguramiento de la Calidad"; de esta
forma se destaca el hecho de que los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad
establecidos en esta edicin engloban al Aseguramiento de la Calidad del producto y,
principalmente, buscan aumentar la satisfaccin del cliente.
Adems de esto se aplicaran el SGC de IMCO SERVICIOS S.A.C., como documento de

consulta para puntos que el Plan de Calidad de obra de SMI no contemple.
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2. POLITICA DE CALIDAD
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3. ALCANCE
El presente Plan de Calidad ha sido desarrollado para el proyecto N A6CV-30-K155

HEAVY VEHICLES AND LIGHT VEHICLES FUELING STATION el cual comprende la
Construccin de la Estacin de Combustibles para Vehculos Livianos LVFS y Vehculos
Pesados (HVFS). Como parte del proyecto se incluye compras (adquisiciones), construccin y
commisioning de la Estacin de Combustibles de Vehculos Livianos y Vehculos Pesados.
El detalle del alcance del trabajo (Alcance de los servicios y Alcance de las instalaciones) se
indican en los documentos de entrada del presente plan de calidad.
Los procesos constructivos para cada etapa del proyecto se establecen e implementan en un
Sistema de Gestin de Calidad, el cual est documentado en el Manual de Calidad SMI 240K-
C2-OT-05-002-1T. En dicho Manual se entregan, Instrucciones, Normas y estndares a tomar
en consideracin para el Aseguramiento y Control de la Calidad, hasta la culminacin de los
trabajos y su respectiva entrega al cliente SMCV.
4. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
A continuacin se describe los elementos de entrada para el presente Plan de Calidad:
Contrato N A6CV-30-k155 HV and LV-FUEL STATION.
Scope of Work (Scope of Facilities + Scope of Services) (240K-C2-SW-35-155H &

240K-C2-SW-35-155L).
Manual de Calidad de Obra No 240K-C2-OT-05-002-1T
Manual de HSE.
Sistema de Gestin de calidad IMCO
Attachment E - Quality Management Requirements
Ingeniera de Inspectra (DWGs - EETT - Data Sheet - etc).
Ingeniera de Detalle, Especificaciones Tcnicas, Lista de Documentos y
Especificaciones entregados a IMCO.
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5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Cumplir con el programa de auditoras internas sobre el 85% durante el proyecto,

siendo evaluadas cada 2 meses.
Mantener la administracin de las No Conformidades Cerradas sobre el 90% respecto
de las No Conformidades Detectadas. La accin correctiva ser inmediata y el
seguimiento diario.
Cumplir con el programa de capacitaciones en un 85% durante el proyecto, siendo
evaluadas mensualmente.
6. ORGANIZACION
IMCO SERVICIOS S.A.C. ha dispuesto una organizacin definida de acuerdo a los

requerimientos del proyecto. El personal asignado cumplir con sus funciones y
responsabilidades.
La estructura de nuestra organizacin para el Proyecto se encuentra dirigida por el Gerente de

Proyecto quien es responsable de todas las actividades tanto de fabricacin como de
construccin, lo cual incluye el monitoreo de las actividades propias y de terceros, adems de
las actividades relacionadas a la Calidad.
La organizacin de la gestin de calidad es necesaria para cumplir con una inspeccin

adecuada de acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello ser el Jefe de Calidad de
obra.
El personal de obra provee de la asistencia necesaria al personal de Calidad.
6.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Estructura Organizacional de IMCO SERVICIOS S.A.C. para el desarrollo es liderada

por el Gerente General y se ha establecido de la manera siguiente:
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6.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL RESPECTO AL SISTEMA DE CALIDAD
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7. PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos de Gestin y Control a aplicar, provienen del anlisis de actividades

crticas realizado en la etapa de Planificacin de la calidad y permiten definir el estndar de
calidad a cumplir. IMCO SERVICIOS S.A.C. para el proyecto ha establecido los siguientes
procedimientos:
7.1. Control de Documentos y Datos
Establece la manera adecuada de administrar, modificar y controlar la documentacin

generada por el Proyecto. Revisar Procedimiento de Control de Documentos K155-C2-
PG-001.
Administrar y controlar la documentacin interna y externa de IMCO SERVICIOS S.A.C.

con el propsito de garantizar que esta se encuentre actualizada.
Para la codificacin de documentos, se realizar de acuerdo al:
Instructivo PDDM de SMI
7.2. Poltica de Movilizacin/Desmovilizacin de los Materiales
Establece el mecanismo de registro y control de materiales.
7.3. Auditoras Internas
A fin de garantizar la correcta implementacin del Sistema de Gestin de Calidad de

IMCO, se llevar a cabo un Programa de Auditoras peridicas y planificadas conforme a
lo establecido en el Procedimiento de Auditoras Internas IMCO-PC-03. Las auditorias
a llevarse a cabo se realizarn segn lo siguiente:
a. Auditoras externas segn cronograma de auditoras por parte de SMI.

b. Auditoras internas (gestin documentaria y proceso productivo), tanto en obra
como en taller de fabricacin, segn cronograma de auditoras (tomar como
referencia cronograma de proyecto).
c. Se realizarn auditorias no planificadas segn la gravedad de las observaciones
de calidad y No conformidades del proyecto.
d. Los resultados de todas las auditorias planificadas y no planificadas, se har
llegar al personal involucrado y al Gerente de proyecto y se coordinar con el
mismo las acciones a tomar.
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7.4. Acciones Correctivas y Preventivas ( IMCO-PC-04/05)
Establece los lineamientos para el tratamiento de acciones correctivas y preventivas a fin

de eliminar las causas de las No Conformidades o de Potenciales No Conformidades y
prevenir su ocurrencia.
7.5. Control de No Conformidades
La identificacin de las No Conformidades se realizar mediante supervisiones

peridicas planificadas y no planificadas durante todo el proceso constructivo.
El control del producto o servicio no conforme se realizar siguiendo la metodologa del
Procedimiento Control de No Conformidades IMCO-PC-06.
8. CONTROL DE LOS REGISTROS
Los registros que se generarn durante el proyecto sern recopilados y se mantendrn en su

rea correspondiente. Revisar Procedimiento de control de Registros K155-C2-PG-002.
Una vez que se genere los registros sern guardados de manera fsica en el caso de los
documentos de calidad, por todo el tiempo que dure la obra o hasta el momento que se haga
la entrega formal al cliente (tambin se entregar su copia digital). En el caso de los registros
generados por otras reas sern archivadas fsica y digitalmente, dependiendo del
documento y del rea al cual corresponda.
Los registros deben cubrir todas las actividades inherentes al control de la calidad del
proyecto en las diferentes reas, dentro de los cuales se incluyen los siguientes:
Registros de control de calidad del proceso constructivo.

Registros de observaciones de supervisin, No conformidades, desviaciones y
auditorias.
Diseos y cambios de ingeniera, planos de fabricacin de detalle, construccin y
montaje que sean necesarios y no hayan sido suministrados por SMI.
Minutas y/o actas de reunin.
Registros y/o documentos informativos del cliente a IMCO o viceversa.
Registros del Cumplimiento de las Normas.
Los documentos y/o registros del proyecto debern cumplir con lo siguiente:
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Debe ser en idioma espaol, legible, rastreable y comprensible para las personas
interesadas.
Sin tachaduras o correcciones y la escritura ser con tinta imborrable.
Deben tener un orden correlativo, contener informacin til y debidamente
fechada.
Segn el contenido del registro, debe estar complementado con el sustento de la
informacin (planos, especificaciones, minutas, imgenes, contratos, etc).
Cuando aplique debe estar firmado por las partes interesadas.
Toda la documentacin registrada ser almacenada por su respectiva rea y los
documentos contractuales entre el cliente e IMCO sern almacenados por el
control documentario del proyecto.
9. RECURSOS
9.1. Materiales
Todos los materiales debern cumplir con las especificaciones tcnicas del proyecto,
Esto significa que todos los materiales debern contar con su certificado de calidad
correspondiente.
9.2. Recursos humanos

El recurso humano ser reclutado por el rea de Recursos Humanos de IMCO,
cumpliendo primeramente los requisitos de ley. Seguidamente la calificacin necesaria
con la que el personal debe contar, ser evaluado por el jefe de rea correspondiente, ya
sea para personal administrativo u operativo.
En el caso de que el personal deba tener una competencia para alguna funcin y
actividad especfica, este ser evaluado y/o capacitado por personal especialista.
El Plan de calidad ser difundido a todo el personal. Sin embargo para trabajos o
actividades especiales ser capacitado por la supervisin de construccin y calidad.
El personal de la Obra debe tener conocimiento de la Metodologa a emplear en el

cumplimiento de las labores encargadas y que son el soporte del Sistema de Gestin de
la Calidad, para ello se tiene establecido los siguientes puntos a ejecutar:
El programa de capacitacin atender los requerimientos segn la
secuencia constructiva.
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Los trabajadores que manipulen un material especial recibirn

capacitacin del proveedor o con informacin entregada por el
proveedor.
Las auditorias, y NCR tambin se usan como referencia para determinar
la necesidad de capacitacin del recurso humano.
9.3. Infraestructura y ambiente de trabajo
Para un buen desarrollo del proyecto las instalaciones y/o infraestructura tanto en obra
como en la planta de fabricacin, debern contar con las siguientes condiciones mnimas
de trabajo:
Espacio de trabajo adecuado que garantice buen desplazamiento de los trabajadores
y personal supervisor. As como tambin una correcta ubicacin y almacenaje de
equipos y herramientas, que permita laborar con la seguridad respectiva.
El personal deber tener la cantidad adecuada de herramientas y equipos, para
desarrollar su trabajo con calidad. Estos debern ser inspeccionados mensualmente
por el usuario, personal de Calidad y HSE segn corresponda la inspeccin.
Dependiendo de las funciones del personal, deber contar con equipos de cmputo,
impresoras, software y sistemas informticos adecuados para cumplir con sus
responsabilidades indicadas en el Manual de Funciones.
Para brindar una buena comunicacin entre el personal de proyecto, ser necesario
contar con internet y equipos celulares, dependiendo las funciones del personal.
Los servicios de apoyo y transporte deber contar con la cantidad y calidad
necesaria, de tal forma que brinde la seguridad del mismo ya sea para el personal
y/o material respectivo.
10. REQUISITOS
Los requisitos que debern ser cumplidos por el proyecto se encuentran detallados en los
siguientes documentos:
Item 4.0 Elementos de entrada del plan de calidad del presente Plan de Calidad.
000 509 0210 requerimientos de calidad del contratista referido en el Manual de
calidad de SMI.
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11. COMUNICACIN CON EL CLIENTE
La comunicacin en el proyecto se dar segn lo indicado lneas abajo:
El responsable de la comunicacin con el cliente en casos particulares es el Gerente

de Proyecto.
Los medios a utilizar para la comunicacin con el cliente son los siguientes:
Reuniones contractuales, Cartas, Reuniones semanales de coordinacin con la
supervisin, Reportes diarios comunicacin va correo electrnico, llamadas
telefnicas y va control documentario.
Para comunicaciones contractuales, primeramente sern va control documentario,
dirigiendo el comunicado a los puntos de contacto respectivos.
Los registros a conservar producto de la comunicacin con el cliente son los
siguientes:
Acta y/o minutas de reuniones
Cartas
Request For Information (RFI), Transmittal
Reportes diarios
Toda comunicacin por email o va telefnica, que amerite ser registrada se
regularizar va control documentario.
En el caso de recibir una felicitacin o queja por parte del cliente, se proceder de la
siguiente manera:
Recepcin de felicitacin o queja.
Canalizar al rea y/o reas involucradas con copia al Gerente de Proyecto.
El Gerente de Proyecto realizar una reunin para coordinar con las reas
respectivas las acciones a tomar.
Culminada la accin ser comunicada a los involucrados y al Gerente de
proyecto para la evaluacin del mismo.
Finalmente se comunicar (va control documentario si es necesario) al cliente
indicando el levantamiento de la observacin o queja o accin tomada por la
felicitacin.
12. DISEO Y DESARROLLO
De acuerdo al alcance del proyecto este punto No Aplica a IMCO SERVICIOS S.A.C. ya
que es alcance y responsabilidad de SMI.
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13. COMPRAS
La Gestin de Compras de los materiales nacionales y/o suministros de importacin, se

realizar bajo el Procedimiento de compras (IMCO PC-010) que garantiza la adquisicin de
productos que cumplan con los requisitos y especificaciones tcnicas establecidas. De
acuerdo al Plan de Procura que establece el cumplimiento de lo siguiente:
a. Deben quedar definidas las caractersticas tcnicas de los productos por comprar,
para cuidar no afecten a la calidad del proyecto. Ello se comunicar de manera
precisa a los Proveedores.
b. La comunicacin al proveedor indicando los detalles y caractersticas del producto o
servicio, se incluir en el requerimiento, orden de compra y/o contrato.
c. Dependiendo del producto o servicio, se realizarn inspecciones peridicas en las
instalaciones del proveedor para asegurar la calidad del mismo.
d. Toda modificacin de cualquier suministro deber ser aprobada por Ingeniera SMI
previo envo del RFI respectivo por IMCO.
e. Se mantendr la trazabilidad del producto adquirido desde la Orden de Compra,
Gua de Remisin y su Certificacin / Calibracin del material o equipo, hasta su
ingreso al Almacn de IMCO.
f. La seleccin del proveedor se realizar por medio del rea logstica en coordinacin
con el rea que solicita el requerimiento. La evaluacin del mismo ser
responsabilidad del rea de calidad (segn sea el caso, evaluacin de subcontratista
de obra 000 509 0200), al igual que el control del mismo.
g. Segn sea necesario, se solicitar el plan de calidad del proveedor.
h. Para garantizar el aseguramiento de la calidad ser necesario, entregar al proveedor
las especificaciones tcnicas que el producto o servicio requiere. As como tambin
exigir el cumplimiento de su sistema de gestin de calidad o plan de calidad. Esto
ltimo ser controlado por inspecciones de calidad al servicio o producto.
i. En el caso de productos importados, la comunicacin previa ser de vital
importancia. Esto involucra enviar las especificaciones tcnicas del producto y toda
la informacin necesaria al proveedor. De la misma forma el proveedor enviar la
hoja tcnica, manual, certificados de calidad necesarios de su empresa y producto,
para la evaluacin y control respectivo.
j. Para dar conformidad al producto comprado, se inspeccionar fsica y
documentariamente por el rea de calidad, para ver cuenta con los requisitos
solicitados (especificaciones tcnicas), incluyendo los requisitos legales y
reglamentarios que apliquen.
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k. Las instalaciones y servicios requeridos que sean necesarios ser contratados

externamente, se realizarn considerando los puntos antes mencionados con previa
coordinacin con el cliente.
14. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
La Gestin de Compras de los materiales nacionales y/o suministros de importacin a

realizarse, se realizar bajo el siguiente tienen un Procedimiento de ejecucin que garantiza
la adquisicin de productos que cumplan con los requisitos y especificaciones tcnicas
establecidas, de acuerdo al Plan de Procura que establece el cumplimiento de lo siguiente:
14.1. Etapas del proceso
Las etapas del proceso constructivo para el proyecto K155, se encuentran

descritos en el diagrama de flujo.
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14.2. Procedimientos documentados e instrucciones de trabajo pertinentes.
Todos los procedimientos a usar en los procesos de construccin para las

diferentes reas sern gestionados para su aprobacin y archivo por el rea de
control documentario. La difusin de los procedimientos se encontrara a cargo de
los supervisores de campo respectivos. Las instrucciones adicionales de trabajo
que se vayan a realizar por indicaciones del cliente debern ser documentadas
va Transmittal y con el alcance correspondiente en caso de no tenerlo.
14.3. Las herramientas, tcnicas, equipo y mtodos a lograr los requisitos

especificados.
Los requisitos especificados para todos los procesos se encuentran descritos en

los planos y las especificaciones tcnicas. Sin embargo, la metodologa para
alcanzar los requisitos especificados es seguir lo siguiente:
a. Cumplir los procedimientos constructivos (los cuales sern revisados por

el rea de Seguridad y calidad).
b. Inspeccin y verificacin del cumplimiento de las especificaciones

tcnicas por los supervisores de campo.
c. Inspeccin en campo diariamente por los supervisores de calidad.
d. Seguimiento y control de los procesos constructivos con el ITP

respectivo.
e. Verificacin y aprobacin de los trabajos por los supervisores de calidad

con los protocolos de calidad.
f. Entrega de los trabajos a los clientes dando conformidad de su

culminacin.
14.4. Control de condiciones requeridas para cumplir con los acuerdos planificados.
El control de las condiciones que aseguren la calidad del trabajo o producto, se

realizarn con el control del ITP, el cual es sustentado con las especificaciones
tcnicas, planos, normas y registros aplicables para dicha actividad y manual de
calidad de obra 240K-C2-OT-05-002-1T. En el ITP tambin se detalla las
jerarquas y tipos de inspeccin que se llevarn a cabo, as como los formatos
aplicables para registrar dicha actividad.
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14.5. Mecanismos para determinar el cumplimiento de tales condiciones
El mecanismo para controlar el cumplimiento de las condiciones que aseguren la

calidad del trabajo se encuentran en el criterio de aceptacin y requerimientos de
la etapa del ensayo o la inspeccin. As como tambin la revisin de los registros
de inspeccin aplicables para dicha inspeccin.
14.6. Detalles de cualquier calificacin y/o certificacin necesaria del personal.
Las calificaciones y/o certificaciones del personal sern revisadas por el rea de
calidad IMCO, asegurando que esto cumpla con los requerimientos tcnicos que
el proyecto exige.
14.7. Criterios de entrega del trabajo o servicio
La entrega del trabajo se realizar cuando se tenga el ITP culminado y los

registros de calidad sean revisados y aceptados por el cliente.
14.8. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Los requisitos y reglamentos legales que se deben cumplir durante todo el

proceso constructivo, se encuentran descritos en los procedimientos
constructivos y los documentos donde que apliquen el cumplimiento de dichos
reglamentos.
14.9. Los cdigos y practicas industriales
Los cdigos y normas que aplicarn para el presente proyecto se detalla a

continuacin:
ANSI American National Standards Institute

ASTM American Society for Testing and Materials
ASME American Society of Mechanical Engineers
API American Petroleum Institute
AWS American Welding Society
AWWA American Water Works Association
OSHA Occupation, Safety and Health Administration
MSHA Mine Safety and Health Administration
MSS Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings
Industry
HIS Hydraulic Institute Standard
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NFPA National Fire Protection Association

PFI Pipe Fabrication Institute
PPI Plastic Pipe Institute
NACE National Association of Corrosion Engineering Institute
ASNT American Society of Nondestructive Testing
SSPC Steel Structures Painting Council
RNE Reglamento Nacional de Edificaciones
En caso de conflictos o discrepancias con los requisitos de las referencias

normativas, IMCO SERVICIOS S.A.C., en concordancia con el cliente
establecer cules de ellas se aplicar. Cualquier cambio en los cdigos y las
normas aprobadas debe ser comunicado y validado por personal calificado.
15. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
La identificacin y trazabilidad del producto es requisito para la aceptacin por parte del
cliente (SMI). Por lo tanto dicha identificacin se realizar en base a los siguientes controles:
a. Identificacin y trazabilidad de certificado de calidad de materiales.

b. Definicin e identificacin del TAG del equipo y/o sistema.
c. Trazabilidad de los registros de calidad segn el TAG del equipo y/o sistema.
d. Los registros de calidad del producto se realizarn en base al ITP (Plan de
Inspeccin y ensayo del producto).
16. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Los productos que llegaran a obra se identificarn y controlarn de la siguiente manera:
a. Datos e informacin.- Ser identificado, controlado y almacenado por control de

calidad, dirigiendo y dando acceso solo al personal involucrado.
b. Producto daado, perdido o inadecuado.- Todos los materiales y equipos que
ingresen a obra sern identificados, inspeccionados y controlados por el supervisor
de control de calidad segn el procedimiento Recepcin e Inspeccin en Campo 000
509 0230.
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17. PRESERVACION DEL PRODUCTO
Los requisitos de manipulacin, almacenamiento, embalaje y entrega de los equipos, se

realizarn de acuerdo a las especificaciones tcnicas de cada uno de los materiales y/o
equipos descritas en el Item 4.0 del presente Plan de Calidad.
18. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Todo producto o servicio en obra y fabricacin que quede evaluado y calificado como No
Conforme estar identificado mediante el documento Registro de No Conformidad, en el cual
se especificar si es el material, o el mtodo de ejecucin o proceso, u otro defecto del
proceso constructivo, no cumplen con las Especificaciones Tcnicas o los estndares de
calidad exigidos para dicho producto. En tal sentido se registrar este producto no conforme
y se proceder como se indica segn los lineamientos del procedimiento Control de No
Conformidades 000 509 0130.
Toda No Conformidad presentada ser analizada y evaluada por los que intervinieron en su
proceso para en conjunto determinar la causa que lo origin, y adoptar el criterio tcnico ms
adecuado para alcanzar la mejor solucin como accin correctiva a aplicar. El Coordinador
de QA/QC y el Gerente de Obra se encargan del seguimiento de esta accin correctiva.
Seguidamente, la responsabilidad del Supervisor, Ingeniero de Campo y Control de Calidad
(QC) abarcar el implementar y ejecutar la accin correctiva del proceso afectado,
levantando la No Conformidad respectiva.
19. SEGUIMIENTO Y MEDICION
Los medios para obtener la evidencia objetiva de la conformidad del proceso o producto, se
encuentran estipulados en el Plan de Puntos de Inspeccin (ITP) y los registros de calidad.
Por lo tanto el presente Plan de calidad asegura la conformidad de lo antes mencionado, con
el cumplimiento de lo siguiente:
a. El seguimiento y medicin a ser aplicado en los procesos y productos se dar en

base a su respectivo Plan de Puntos de Inspeccin (ITP).
b. Las etapas en las cuales se aplica este proceso se encuentran descritas en cada
ITP.
c. Las caractersticas de calidad a las que se va hacer seguimiento en cada etapa de
ensayo o inspeccin, estn descritas en los criterios de aceptacin y requerimientos
de calidad.
d. El requerimiento de la presencia del cliente en cada etapa de ensayo se encuentra
determinado por el alcance de la inspeccin, segn la exigencia de calidad que
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requiere la inspeccin (Inspeccin, Ensayo, Revisin y aprobacin, Observacin y

Retencin, donde es obligatoria la presencia del cliente).
e. El requerimiento de inspecciones o ensayos / pruebas por terceros se realizar (en
obra, taller o laboratorio), siempre que el criterio de aceptacin de la etapa del
ensayo descrito en el ITP, no puede ser ejecutado por IMCO o que para el
levantamiento de una observacin de calidad sea necesario algn ensayo especfico
por terceros.
f. Los criterios para la liberacin del proceso o producto se realizar en base al
cumplimiento de lo siguiente:
Inspeccin y aprobacin de todas las etapas de ensayo descritas en el ITP
tanto por el rea de calidad de IMCO y SMI.
Revisin y aceptacin de todos los registros de control de calidad del
proceso o producto.
Levantamiento y cierre de todas las observaciones y/o no conformidades
detectadas durante el proceso.
Esto se asegura mediante el control de los equipos a emplear, del contenido del
procedimiento empleado, de las caractersticas del producto, de la satisfaccin del cliente,
etc. Esto se realizar mediante los siguientes controles:
19.1. Control de los Equipos de Medicin
Solo se emplearn en el proyecto equipos calibrados con certificados de calibracin

vigente. Para esto se realizar un cronograma de calibracin de equipos. Paralelamente
a esto se realizar inspecciones diarias y asegurar que el equipo se encuentre en buena
condicin. El procedimiento detallado se encuentra en el procedimiento 000 509 0110 -
Inspection, Measuring and Test Equipment
19.2. Control de los Procesos ejecutados
Es importante hacer el seguimiento de la medicin de los procesos del Sistema de

Gestin de la Calidad.
Resulta conveniente evaluar la capacidad y/o alcance de los procesos para llegar al
producto terminado con resultados convenientes a los planificados. De suceder lo
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contrario y no se alcance los procesos planificados, se llevarn a efecto las acciones

correctivas ms convenientes tcnicamente.
19.3. Control del Producto
Se debe realizar el seguimiento y control en todas sus etapas, de las caractersticas del
producto o servicio a prestar, para verificar que sus requisitos estn cumplidos
tcnicamente. De esta manera se logra contar con una evidencia que el producto tiene
la conformidad del caso, porque cumple con los criterios de aceptacin acordes con los
Procedimientos y Registros firmados por los encargados autorizados de su aceptacin.
19.4. Anlisis de Datos
La recopilacin de los datos de cada etapa de elaboracin del producto y la

correspondiente evaluacin de los mismos, sirven para mostrar que tan eficaz y eficiente
resulta ser el Sistema de Gestin de Calidad implantado, y permite visualizar en qu
etapa o donde puede ejecutarse la mejora continua del Sistema.
19.4.1. Satisfaccin del Cliente
Es muy importante y necesario conocer y evaluar el grado de satisfaccin del

Cliente, pues resulta ser un dato muy importante para analizarlo. Ello nos permite
utilizar esta evaluacin para la mejora continua de los procesos internos del
Sistema de Gestin de la Calidad de IMCO, y revisar el Procedimiento Evaluacin
de Satisfaccin del Cliente (IMCO PC-13).
19.4.2. Conformidad del Producto
Toda No Conformidad debe ser controlada, registrada y tener toda su informacin

completa en su Registro de No Conformidad de acuerdo a lo establecido en el
Control del Producto No Conforme (Ver procedimiento de Control de No
Conformidad IMCO-PC-06).
19.4.3. Caractersticas del Producto o Servicio

Se debe analizar las caractersticas e influencias de los procesos y de los
productos en cmo se comportan ante acciones preventivas a emplear, en funcin
de contar con acciones de mejoras en los procesos.
PLAN DE CALIDAD

K154-C2-PCC-001 0 25 de 27
19.4.4. De los Proveedores
Se analizar, evaluar y seleccionar a todo Proveedor considerando la funcin de

su capacidad empresarial para suministrar productos acordes a los solicitados por
IMCO. De cumplir con los requisitos exigidos se le aceptar e ingresar a la
Organizacin, determinando los criterios que avalan su seleccin, la evaluacin, y
de existir, la re-evaluacin (Calificacin de subcontratista de obra 000.509.F02001).
20. AUDITORIA
Las auditoras se realizarn de acuerdo al Procedimiento de Auditoras Internas IMCO-PC-03

del SGC de IMCO.
21. CAPACITACION
La capacitacin del personal se realizar en base el procedimiento 000 509 0180

Capacitacin y calificacin de Personal, incluido en el manual de calidad de SMI.
El lder de Personal diagnosticar la necesidad de capacitacin del personal siguiendo el

procedimiento IMCO-PC-09 Capacitacin de Personal del SGC.
El personal de la Obra (trabajadores y supervisin) debe tener conocimiento de la

Metodologa a emplear en el cumplimiento de las labores encargadas y que son el soporte
del Sistema de Gestin de la Calidad, para ello se tiene establecido los siguientes puntos a
ejecutar:
a. El Gerente de calidad de IMCO se encargar de difundir el Plan de calidad y realizar

las capacitaciones necesarias para que este quede completamente entendido por el
personal operativo.
b. Se coordinar con SMI las capacitaciones necesarias a los supervisores de calidad,
segn la actividad, proceso y /o gestin documentaria.
c. Los supervisores de campo sern capacitados por los respectivos supervisores de
calidad de IMCO, difundiendo el Plan de Puntos de Inspeccin y especificaciones
tcnicas que se deber cumplir en el presente proyecto.
d. El programa de capacitacin atender los requerimientos segn la secuencia
constructivas.
e. Los trabajadores que manipulen un material especial recibirn capacitacin del
proveedor o con informacin entregada por el proveedor.
f. Las capacitaciones de calidad al personal operativo, se realizarn al inicio del
procedimiento a ejecutar y durante el proceso siempre y cuando sea necesario.
PLAN DE CALIDAD

K154-C2-PCC-001 0 26 de 27
g. Las auditorias, y NCR tambin se usan como referencia para determinar la

necesidad de capacitacin.
22. CIERRE DE OBRA Y ACEPTACION
El Cierre de Obra comprende de las siguientes actividades:
22.1. Punch List o Lista de Observaciones
Concluidos los trabajos en los diferentes frentes, se realizarn caminatas de

entrega (Caminata de Construccin), donde se registrarn las observaciones si
las hubieran y las cuales deben ser levantadas de acuerdo a las fechas pactadas
en la caminata, finalmente levantadas estas observaciones a satisfaccin del
cliente y de acuerdo a las Especificaciones Tcnicas y Diseo de Planos se
aceptarn los trabajos quedando bajo la garanta de la obra.
22.2. PLANOS AS BUILT
Concluidos los trabajos se entregarn los Planos de Construccin final o Planos

As-Built, Planos modificados en campo (Red Line) donde reflejaran todos los
cambios y nuevas instructivas construidas.
Estos planos sern entregados por Oficina Tcnica IMCO SERVICIOS S.A.C, en
archivos electrnicos en formato nativo y PDF.
22.3. DOSSIER DE CALIDAD.
Los documentos que se han aplicado a cada sistema del proyecto formarn
parte del dossier, y deben ser originales. Los documentos que forman parte de
est son los siguientes:
Certificados de calidad de materiales e insumos.

Certificados de pruebas y/o ensayos
Certificados de calibracin de equipos.
Registros de calidad de todas las actividades realizadas por sistemas.
Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de los
procesos ejecutados (incluyendo los documentos de No Conformidad).
No se aceptar documentos borrosos, ni documentos parcialmente incompletos.
La organizacin del dossier debe guardar relacin con la secuencia lgica del
desarrollo de las actividades, y el ordenamiento de su estructura ser en funcin
PLAN DE CALIDAD

K154-C2-PCC-001 0 27 de 27
a los objetivos y alcances de los planes de inspeccin diseados para la

ejecucin de la obra.
La organizacin del dossier debe ser de fcil entendimiento, considerando que

est dirigido a personas que no intervinieron en la ejecucin del proyecto.
El Dossier ser presentado mediante carta y correspondiente a las entregas

segn lo indicado en el contrato. Una vez que Control de Calidad entrega el
Dossier al cliente, ste alcanzar mediante carta su aceptacin u observaciones
halladas. En caso de existir observaciones, el rea de Control de Calidad
dispondr del plazo necesario para el levantamiento de las mismas y la emisin
de la carta con el informe de descripcin del levantamiento o sustento de la
improcedencia de algunas observaciones.

K155 C2 PCC 001 - 0 A

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A PROCEED

DOCUMENT CONTROL - SITE

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.C.

HEAVY AND LIGHT VEHICLES FUEL STATION

DOCUMENTO NO. K155-C2-PCC-001

C ENVIADO PARA APROBACION 17/12/2014 M. CCALACHUA A. GAMERO A. VEGA

B ENVIADO PARA APROBACION 19/11/2014 M. CCALACHUA A. GAMERO A. VEGA

A ENVIADO PARA APROBACION 28/10/2014 M. CCALACHUA A. GAMERO A. VEGA

REV. DESCRIPCION FECHA POR REVISADO APROBADO

AREQUIPA, ENERO 2015

By Claudio Gallardo at 1:07 pm, Jan 10, 2015

Cdigo: Revision No.: Pgina

COPIA NRO: VERSION: 0

Se incluyeron los comentarios realizados por el rea de calidad SMI

Cdigo: Revision No.: Pgina

2. POLITICA DE CALIDAD ......................................................................................... 6

4. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD ...................................... 7

5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD ................................................................................ 8

8. CONTROL DE LOS REGISTROS .......................................................................... 13

10. REQUISITOS ........................................................................................................ 15

11. COMUNICACIN CON EL CLIENTE ................................................................. 16

12. DISEO Y DESARRROLLO ................................................................................ 16

14. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ............................................. 18

15. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD ............................................................. 21

16. PROPIEDAD DEL CLIENTE............................................................................... 21

17. PRESERVACION DEL PRODUCTO .................................................................. 22

18. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ................................................ 22

Cdigo: Revision No.: Pgina

19. SEGUIMIENTO Y MEDICION ............................................................................ 22

20. AUDITORIA ......................................................................................................... 25

22. CIERRE DE OBRA Y ACEPTACION .................................................................. 26

Cdigo: Revision No.: Pgina

Adems de esto se aplicaran el SGC de IMCO SERVICIOS S.A.C., como documento de

Cdigo: Revision No.: Pgina

Cdigo: Revision No.: Pgina

El presente Plan de Calidad ha sido desarrollado para el proyecto N A6CV-30-K155

4. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

A continuacin se describe los elementos de entrada para el presente Plan de Calidad:

Contrato N A6CV-30-k155 HV and LV-FUEL STATION.

Scope of Work (Scope of Facilities + Scope of Services) (240K-C2-SW-35-155H &

Cdigo: Revision No.: Pgina

Cumplir con el programa de auditoras internas sobre el 85% durante el proyecto,

IMCO SERVICIOS S.A.C. ha dispuesto una organizacin definida de acuerdo a los

La estructura de nuestra organizacin para el Proyecto se encuentra dirigida por el Gerente de

La organizacin de la gestin de calidad es necesaria para cumplir con una inspeccin

El personal de obra provee de la asistencia necesaria al personal de Calidad.

6.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Estructura Organizacional de IMCO SERVICIOS S.A.C. para el desarrollo es liderada

Cdigo: Revision No.: Pgina

Cdigo: Revision No.: Pgina

6.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL RESPECTO AL SISTEMA DE CALIDAD

Cdigo: Revision No.: Pgina

Cdigo: Revision No.: Pgina

Los procedimientos de Gestin y Control a aplicar, provienen del anlisis de actividades

7.1. Control de Documentos y Datos

Establece la manera adecuada de administrar, modificar y controlar la documentacin

Administrar y controlar la documentacin interna y externa de IMCO SERVICIOS S.A.C.

Para la codificacin de documentos, se realizar de acuerdo al:

Instructivo PDDM de SMI

7.2. Poltica de Movilizacin/Desmovilizacin de los Materiales

Establece el mecanismo de registro y control de materiales.

7.3. Auditoras Internas

A fin de garantizar la correcta implementacin del Sistema de Gestin de Calidad de