DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

COD FR-RD-05
FORMATO RUTINA DIARIA DE INSPECCION (RD)
Pg 1 RT 15-0001

TIENDA AO _____/_________/ Al _____/_________/ SEMANA FREQ 1D

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMAS DE CCTV E INTRUSION
1 5 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1.1 Inspeccion visual al CCTV, Verificacion de alarmas y estado ok?
1.2 Inspeccion visual al sistema de intrusin . Verificacion de estado ok?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO (Metasys)
2 5 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
2.1 Es correcto el funcionamiento de los Aires Acondicionados?
2.2 Sistema de aire NO presenta avisos de Alarmas?
2.3 La iluminacin funciona y esta programada adecuadamente ?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMA DE BOMBEO
3 10 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
3.1 El panel de control de la bomba PCI se encuentra en automtico?
3.2 El panel de control de la bomba PCI se encuentra en estado OK?
3.3 Presin red PCI se encuentra por encima de 120PSI en panel de control.?
3.4 Presin red PCI se encuentra por encima de 120PSI en Manifold de pisos.?
3.5 Tablero de control de Bombas Agua potable se encuentra en automtico?
3.6 Manifould despejados?

OBSERVACION GENERAL Actividad SISTEMA DE RESPALDO Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
4 15 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
4.1 Las UPS de CCTV funcionan normalmente?.
4.2 Las UPS de servidores funciona normalmente?
4.3 Grupo Generador funciona normalmente?
4.4 Grupo generador esta en modo automtico?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL
5 20 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
5.1 Los ascensores de Pasajeros se encuentran funcionando correctamente?
5.2 los asensores de Carga se encuentra funcionando adecuadamente?
5.3 Las escaleras se encuentran funcionando correctamente?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
CORRIENTES DEBILES
6 30 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
6.1 Equipo de aire sala computacin operando normalmente?
6.2 IDFS ordenados y operando?
6.3 Salas IDFs con puertas supervisadas?
6.4 Salas IDFs sin elementos externos

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS
7 30 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
7.1 Los roof-top o Chillers, funcionan correctamente?
7.2 Equipos split operan correctamente?
7.3 Otros equipos de clima operan correctamente?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
ILUMINACION
8 15 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
8.1 Todas las luminarias encendidas?
8.2 Todos los circuitos elctricos se encuentran en ON (arriba)?
8.3 Cuartos elctricos (tableros, barras, cajas de conexin, etc.) se encuentran en buen estado?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
GABINETES
9 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
9.1 Gabinetes despejados?
9.2 Gabinetes con todos sus elementos (vidrios, pitones, manguera)?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
VARIOS
10 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
10.1 El sistema de sonido opera normalmente?
10.2 Las estaciones del correo neumtico operan normalmente?
10.3 Los servicios sanitarios se encuentran funcionando?
10.4 Probadores en perfecto estado?
10.5 Los muebles cajas POS se encuentran en buen estado?
10.6 Salidas de Emergencias despejadas?
10.6 Aseo Baos y cafeteria?

______________________________________________________ ______________________________________________________
EJECUTOR DE LA RUTINA JMT FALABELLA
 ONSERVACIONES ACTIVIDAD 1 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 2 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 3 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 4 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 5 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 6 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 7 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 8 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 9 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 10 Responsable Tipo de Gestion

______________________________________________________ ______________________________________________________
EJECUTOR DE LA RUTINA (Grupo de Mantenimiento) (JPP) Jefe de Prevension y Perdidas FALABELLA
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
COD FR-RD-05
FORMATO RUTINA DIARIA DE INSPECCION (RD)
Pg 1 RT 15-0002

TIENDA AO _____/_________/ Al _____/_________/ SEMANA FREQ 15D

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMAS DE CCTV E INTRUSION
1 5 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1.1 Inspeccion visual al CCTV, Verificacion de alarmas y estado ok?
1.2 Inspeccion visual al sistema de intrusin . Verificacion de estado ok?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO (Metasys)
2 5 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
2.1 Es correcto el funcionamiento de los Aires Acondicionados?
2.2 Sistema de aire NO presenta avisos de Alarmas?
2.3 La iluminacin funciona y esta programada adecuadamente ?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMA DE BOMBEO
3 10 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
3.1 El panel de control de la bomba PCI se encuentra en automtico?
3.2 El panel de control de la bomba PCI se encuentra en estado ok?
3.3 Presin red PCI se encuentra por encima de 120PSI en panel de control.?
3.4 Presin red PCI se encuentra por encima de 120PSI en Manifold de pisos.?
3.5 Tablero de control de Bombas Agua potable se encuentra en automtico?
3.6 Manifould despejados?

OBSERVACION GENERAL Actividad SISTEMA DE RESPALDO Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
4 15 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
4.1 Las UPS de CCTV funcionan normalmente?.
4.2 Las UPS de servidores funciona normalmente?
4.3 Grupo Generador funciona normalmente?
4.4 Grupo generador esta en modo automtico?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL
5 20 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
5.1 Los ascensores de Pasajeros se encuentran funcionando correctamente?
5.2 los asensores de Carga se encuentra funcionando adecuadamente?
5.3 Las escaleras se encuentran funcionando correctamente?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
CORRIENTES DEBILES
6 30 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
6.1 Equipo de aire sala computacin operando normalmente?
6.2 IDFS ordenados y operando?
6.3 Salas IDFs con puertas supervisadas?
6.4 Salas IDFs sin elementos externos

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS
7 30 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
7.1 Los roof-top o Chillers, funcionan correctamente?
7.2 Equipos split operan correctamente?
7.3 Otros equipos de clima operan correctamente?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
ILUMINACION
8 15 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
8.1 Todas las luminarias encendidas?
8.2 Todos los circuitos elctricos se encuentran en ON (arriba)?
8.3 Cuartos elctricos (tableros, barras, cajas de conexin, etc.) se encuentran en buen estado?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
GABINETES
9 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
9.1 Gabinetes despejados?
9.2 Gabinetes con todos sus elementos (vidrios, pitones, manguera)?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
VARIOS
10 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
10.1 El sistema de sonido opera normalmente?
10.2 Las estaciones del correo neumtico operan normalmente?
10.3 Los servicios sanitarios se encuentran funcionando?
10.4 Probadores en perfecto estado?
10.5 Los muebles cajas POS se encuentran en buen estado?
10.6 Salidas de Emergencias despejadas?
10.6 Aseo Baos y cafeteria?

OBSERVACION GENERAL Actividad PLANTA ELECTRICA (PRUEBA) Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
11 15 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
11.1 Se realizo la prueba en VACIO a satisfaccion?
11.2 la planta queda operando en condiciones normales?
11.3 Se revisaron los parametros mediante Formato ?
11.4 Se revisa nivel de combustible ?

______________________________________________________ ______________________________________________________
EJECUTOR DE LA RUTINA JMT FALABELLA
 ONSERVACIONES ACTIVIDAD 1 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 2 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 3 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 4 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 5 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 6 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 7 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 8 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 9 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 10 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 11 Responsable Tipo de Gestion

______________________________________________________ ______________________________________________________
EJECUTOR DE LA RUTINA (Grupo de Mantenimiento) (JPP) Jefe de Prevension y Perdidas FALABELLA

Aplica solamente para las actividades que requieran

acompaamiento del Area de Prevension y Perdidas.
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
COD FR-RT-05
FORMATO RUTINA DIARIA DE INSPECCION (RD)
Pg 1 RT 15-0003

TIENDA AO _____/_________/ Al _____/_________/ SEMANA FREQ 30D

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMAS DE CCTV E INTRUSION
1 5 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1.1 Inspeccion visual al CCTV, Verificacion de alarmas y estado ok?
1.2 Inspeccion visual al sistema de intrusin . Verificacion de estado ok?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO (Metasys)
2 5 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
2.1 Es correcto el funcionamiento de los Aires Acondicionados?
2.2 Sistema de aire NO presenta avisos de Alarmas?
2.3 La iluminacin funciona y esta programada adecuadamente ?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMA DE BOMBEO
3 10 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
3.1 El panel de control de la bomba PCI se encuentra en automtico?
3.2 El panel de control de la bomba PCI se encuentra en estado ok?
3.3 Presin red PCI se encuentra por encima de 120PSI en panel de control.?
3.4 Presin red PCI se encuentra por encima de 120PSI en Manifold de pisos.?
3.5 Tablero de control de Bombas Agua potable se encuentra en automtico?
3.6 Manifould despejados?

OBSERVACION GENERAL Actividad SISTEMA DE RESPALDO Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
4 15 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
4.1 Las UPS de CCTV funcionan normalmente?.
4.2 Las UPS de servidores funciona normalmente?
4.3 Grupo Generador funciona normalmente?
4.4 Grupo generador esta en modo automtico?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL
5 20 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
5.1 Los ascensores de Pasajeros se encuentran funcionando correctamente?
5.2 los asensores de Carga se encuentra funcionando adecuadamente?
5.3 Las escaleras se encuentran funcionando correctamente?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
CORRIENTES DEBILES
6 30 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
6.1 Equipo de aire sala computacin operando normalmente?
6.2 IDFS ordenados y operando?
6.3 Salas IDFs con puertas supervisadas?
6.4 Salas IDFs sin elementos externos

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS
7 30 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
7.1 Los roof-top o Chillers, funcionan correctamente?
7.2 Equipos split operan correctamente?
7.3 Otros equipos de clima operan correctamente?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
ILUMINACION
8 15 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
8.1 Todas las luminarias encendidas?
8.2 Todos los circuitos elctricos se encuentran en ON (arriba)?
8.3 Cuartos elctricos (tableros, barras, cajas de conexin, etc.) se encuentran en buen estado?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
GABINETES
9 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
9.1 Gabinetes despejados?
9.2 Gabinetes con todos sus elementos (vidrios, pitones, manguera)?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
VARIOS
10 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
10.1 El sistema de sonido opera normalmente?
10.2 Las estaciones del correo neumtico operan normalmente?
10.3 Los servicios sanitarios se encuentran funcionando?
10.4 Probadores en perfecto estado?
10.5 Los muebles cajas POS se encuentran en buen estado?
10.6 Salidas de Emergencias despejadas?
10.6 Aseo Baos y cafeteria?

OBSERVACION GENERAL Actividad Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SPRINKER SISTEMA DE INCENDIO
11 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
11.1 Todas las zonas protegidas con Sprinkler?
11.2 Sprinkler despejados?
11.3 Sprinkler sin filtraciones?
11.4 La red en estano normal, NO presenta fugas?

OBSERVACION GENERAL Item Descripcion Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
12 Detectores sistema incendio SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
12.1 Todas las zonas protegidas con detectores
12.2 Detectores Despejados

OBSERVACION GENERAL Item Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
SISTEMA DE EMERGENCIA
13 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
13.1 Sistema emergencia operando correctamente?

OBSERVACION GENERAL Actividad PLANTA ELECTRICA (PRUEBA) Duracin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
11 30 min SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
11.1 Se realizo la prueba con CARGA a satisfaccion?
11.2 la planta queda operando en condiciones normales?
11.3 Se revisaron los parametros mediante Formato ?
11.4 Se revisa nivel de combustible ?

______________________________________________________ ______________________________________________________
EJECUTOR DE LA RUTINA JMT FALABELLA
 ONSERVACIONES ACTIVIDAD 1 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 2 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 3 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 4 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 5 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 6 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 7 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 8 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 9 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 10 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 11 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 12 Responsable Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 13 Responsable Tipo de Gestion

______________________________________________________ ______________________________________________________
EJECUTOR DE LA RUTINA (Grupo de Mantenimiento) (JPP) Jefe de Prevension y Perdidas FALABELLA

Aplica solamente para las actividades que requieran

acompaamiento del Area de Prevension y Perdidas.
______________________________________________________
(JMT) Jefe de Mantenimiento FALABELLA