CONTROL DE VERSIONES

Versin Hecha por: Revisada por Aprobada por FEcha Motivo

1.0 CH AV AV Elaboracin original

PLAN DE GESTIN DE CAMBIOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Sistema De Control Interno De Almacn Para SGAMM
El Minimarket Miam

ROLES DE LA GESTIN DE CAMBIOS: ROLES QUE SE NECESITAN PARA OPERAR LA GESTIN DE CAMBIOS
NOMBRE DEL PERSONA RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD
ROL ASIGNADA

Sponsor AV Dirimir en decisiones empatadas en el Comit de

Control de Cambios. Total, sobre el proyecto.

Comit de DF/CH/RY/AV Decidir qu cambios se aprueban, rechazan, o Autorizar, rechazar, o diferir solicitudes de
Control de difieren. cambio.
Cambios

Project Manager CH Evaluar impactos de las Solicitudes de Cambio y Hacer recomendaciones sobre los
hacer recomendaciones. cambios.

Aprobar Solicitudes de Cambio

Stakeholders Cualquiera Solicitar cambios cuando lo crea conveniente y Solicitar cambios

(Encargado de oportuno.
almacn)

Asistente de CG Captar las iniciativas de cambio de los stakeholders Emitir solicitudes de cambio
Gestin de y formalizarlas en Solicitudes de Cambio.
Proyectos

TIPOS DE CAMBIOS: DESCRIBIR LOS TIPOS DE CAMBIOS Y LAS DIFERENCIASPARA TARTAR CON CADA UNO DE ELLOS.
1. ACCIN CORRECTIVA:
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestin de Cambios, en su lugar el Project Manager tiene la autoridad para
aprobarlo y coordinar su ejecucin.
2. ACCIN PREVENTIVA:
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestin de Cambios, en su lugar el Project Manager tiene la autoridad para
aprobarlo y coordinar su ejecucin.
3. REPARACION DE DEFECTO:
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestin de Cambios, en su lugar el Inspector de Calidad tiene la
autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecucin.
 4. CAMBIO AL PLAN DE PROYECTO:
Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso General de Gestin de Cambios, el cual se describe en la seccin
siguiente.

PROCESO GENERAL DE GESTIN DE CAMBIOS: DESCRIBIR EN DETALLE LOS PROCESOS DE LA GESTIN DE CAMBIOS

El Asistente de Gestin de Proyectos se contacta con el

SOLICITUD DE CAMBIOS: Stakeholder cada vez que capta una iniciativa de cambio.
Captar las solicitudes y preparar el documento en forma Entrevista al Stakeholder y levanta informacin detallada sobre lo
adecuada y precisa. que desea.
Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la Solicitud de
Cambio respectiva usando el formato FGPR410. Presenta la
Solicitud de Cambio al Project Manager.
El Project Manager analiza a profundidad la Solicitud de cambio
con el fin de entender lo que se solicita y las razones por las
VERIFICAR SOLICITUD DE CAMBIOS:
cuales se origin la iniciativa de cambio.
Asegurar que se ha provisto toda la
Verifica que en la Solicitud de Cambios aparezca toda la
informacin necesaria para hacer la evaluacin.
informacin que se necesita para hacer una evaluacin de
impacto integral y exhaustivo.
Completa la Solicitud de Cambio si es necesario.
Registra la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de
Cambio.
El Project Manager evala los impactos integrales del cambio en
todas las lneas base del proyecto, en las reas de conocimiento
subsidiarias, en otros proyectos y reas de la empresa, y en
EVALUAR IMPACTOS: entidades externas a la empresa.
Evala los impactos integrales de los cambios. Describe en la Solicitud de Cambio los resultados de los impactos
que ha calculado.
Efecta su recomendacin con respecto a la Solicitud de Cambio
que ha analizado.
Registra el estado de la solicitud en el Log de Control de
Solicitudes de Cambio.
El Comit de Control de Cambios evala los impactos calculados
TOMAR DECISIN Y REPLANIFICAR:
por el Project Manager y toma una decisin sobre la Solicitud de
Se toma la decisin a la luz de los
Cambio: aprobarla, rechazarla, o diferirla, total o parcialmente.
impactos, (dependiendo de los niveles de autoridad), se
En caso de no poder llegar a un acuerdo el Sponsor tiene el voto
replanifica segn sea necesario.
dirimente.
Comunica su decisin al Project Manager, quin actualiza el
estado de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de
Cambio.
El Project Manager replanifica el proyecto para implantar el
cambio aprobado.
Comunica los resultados de la replanificacin a los
IMPLANTAR EL CAMBIO: stakeholders involucrados.
Se realiza el cambio, se monitorea el progreso, y se reporta el Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecucin de la
estado del cambio. nueva versin de Plan de Proyecto.
Actualiza el estado de la solicitud en el Log de Control
de Solicitudes de Cambio.
Monitorea el progreso de las acciones de cambio.
Reporta al Comit de Control de Cambios el estado de
las acciones y resultados de cambio.
El Project Manager verifica que todo el proceso de cambio
se haya seguido correctamente.
CONCLUIR EL PROCESO DE CAMBIO:
Actualiza todos los documentos, registros, y archivos
Asegura que todo el proceso haya
histricos correspondientes.
sido seguido correctamente, se actualizan los registros.
Genera las Lecciones Aprendidas que sean adecuadas.
Genera los Activos de Procesos de la Organizacin que
sean convenientes.
Actualiza el estado de la solicitud en el Log de Control
de Solicitudes de Cambio.
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES: DESCRIBIR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA ATENDER
SOLICITUDES DE CAMBIO SUMAMENTE URGENTES QUE NO PUEDEN ESPERAR A QUE SE RENA EL COMIT DE CONTROL DE CAMBIOS.

El nico autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia es el Project Manager:
1. Registrar la Solicitud de Cambio: Project Manager registra personalmente la solicitud.
2. Verificar la Solicitud de Cambio: Project Manager verifica la solicitud.
3. Evaluar Impactos: Project Manager evala impactos.
4. Tomar Decisin: Project Manager toma la decisin consultando telefnicamente al Sponsor, o en su defecto consultando a por
lo menos dos miembros del Comit de Control de Cambios.
5. Implantar el Cambio: Project Manager implanta el cambio.
6. Formalizar el Cambio: Project Manager convoca al Comit de Control de Cambios y sustenta la necesidad de haber utilizado
este procedimiento de urgencia. Comit de Control de Cambios formaliza la aprobacin o reconsidera la decisin del Project
Manager.
7. Ejecutar Decisin del Comit: Project Manager ejecuta decisin del Comit.
8. Concluir el Cambio: Project Manager concluye el proceso de cambio.

HERRAMIENTAS DE GESTIN DE CAMBIOS: DESCRIBIR CON QUE HERRAMIENTAS SE CUENTA PARA OPERAR LA GESTIN DE CAMBIOS.

SOFTWARE

PROCEDIMIENTOS

FORMATOS

OTROS
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Versin Hecha por: Revisada por Aprobada por FEcha Motivo
1.0 CH AV AV Elaboracin original

PLAN DE GESTIN DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Sistema De Control Interno De Almacn Para SGAMM
El Minimarket Miam

POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIN DE DIRECCIN QUE FORMALMENTE TIENE
EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de Dharma Consulting,
es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y tambin debe cumplir con los requisitos
funcionales y tecnicos de calidad del Cliente, es decir realizar sesiones de capacitacion y obtener un buen
nivel de satisfaccin por parte de los participantes.

LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL
PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE.
FACTOR DE
OBJETIVO DE MTRICA A FRECUENCIA Y FRECUENCIA Y MOMENTO
CALIDAD
CALIDAD UTILIZAR MOMENTO DE MEDICIN DE REPORTE
RELEVANTE
Frecuencia, Frecuencia
CPI= Cost
semanal semanal
Perfomance del CPI>= 0.90 Perfomance
Proyecto Index Medicin, Reporte, lunes
Acumulado lunes en la en la maana
maana
Frecuencia, Frecuencia
SPI= Schedule
semanal semanal
Perfomance del Perfomance
Proyecto
SPI >= 0.90
Index Medicin, Reporte, lunes
Acumulado lunes en la en la maana
maana
Nivel de Frecuencia, Frecuencia, una
Satisfaccin= una encuesta vez por cada
Promedio entre por cada sesin
Satisfaccin de los Nivel de
Participantes a las Satisfaccin
1 a 6 de 14 sesin Reporte, el
sesiones de >= 5.0
factores sobre Medicin, el mismo dia de la
Material mismo dia de medicion.
capacitacion manual,
(Usuarios) la encuesta
Instructor, y
Capacitation

SOLMAIRA PLAN Y MATRIZ

 ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERN NECESARIOS EN EL
EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD.
PARA CADA ROL ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN
SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL

Objetivos del rol:

Financia los proyectos
Funciones del rol:
Revisar, aprobar, y financiar el proyecto

Niveles de autoridad:
Aplicar a discrecin los recursos de
Dharma para el proyecto, renegociar
contratos

ROL NO 1 : SPONSOR Reporta a: Directorio

( FRANCISCO MAURICIO) Supervisa a: Project Manager
Requisitos de conocimientos:
Project Management y Gestin en General

Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicacin, Negociacin,
Motivacin, y Solucin de Conflictos

Requisitos de experiencia:
Gestin de proyectos - sotware

Objetivos del rol:

Cumplir con el Plan de Proyecto
Funciones
del rol:
Revisar estndares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer
su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar
acciones correctivas
Niveles de autoridad :
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
ROL N 2 :
Reporta a: Sponsor
PROJECT MANAGER Supervisa a:
Equipo de Proyecto
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos - sotware
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de
Conflictos
Requisitos de experiencia:
3 aos de experiencia en el cargo -sotware
Objetivos del rol:
Lograr que el proyecto logre las expectativas del cliente
ROL NO 3 : Funciones del rol :
Facilitar los requerimientos que se necesita para el desarrollo del
ENCARGADO DEL
proyecto.
ALMACN Niveles de autoridad:
Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a:
 Project Manager
Supervisa a: No aplica.
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos y las especialidades que le tocan segn sus
entregables asignados
Requisitos de habilidades:
Especficas segn los entregables
Requisitos de experiencia:
Especficas segn los entregables

ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARN SITUADOS LOS ROLES PARA
LA GESTIN DE LA CALIDAD REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL DE LA GESTIN LA CALIDAD

SPONSOR

PROJET
MANAGER

ENCARGADO DEL
ALMACEN

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRN

LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTOS 1 .Para Mejora de Procesos

2. Para Auditorias de Procesos
3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad
4. Para Resolucin de Problemas
PLANTILLAS 1. Mtricas
2. Plan de Gestin de Calidad
FORMATOS 1. Mtricas
2. Lnea Base de Calidad
3. Plan de Gestin de Calidad
CHECKLISTS 1. De Mtricas
2. De Auditorias
3. De Acciones Correctivas
OTROS DOCUMENTOS
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD:
DE GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU, Y PORQU
ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
ENFOQUE DE CONTROL DE LA
CALIDAD
ENFOQUE DE MEJORA DE PROCESOS
ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS
El aseguramiento de calidad se har monitoreando
continuamente la perfomance del trabajo, los resultados
del control de calidad, y sobre todo las mtricas
De esta manera se descubrir tempranamente cualquier
necesidad de auditora de procesos, o de mejora de
procesos
Los resultados se formalizarn como solicitudes de
cambio y/o acciones correctivas/preventivas
Asimismo se verificar que dichas solicitudes de
cambio, y/o acciones correctivas/preventivas se hayan
ejecutado y hayan sido efectivas
El control de calidad se ejecutara revisando los
entregables para ver si estn conformes o no
Los resultados de estas mediciones se consolidarn y se
enviarn al proceso de aseguramiento de calidad
Asimismo en este proceso se har la medicin de las
mtricas y se informarn al proceso de aseguramiento de
calidad
Los entregables que han sido reprocesados se volvern
a revisar para verificar si ya se han vuelto conformes
Para los defectos detectados se tratar de detectar las
causas races de los defectos para eliminar las fuentes
del error, los resultados y conclusiones se formalizarn
como solicitudes de cambio y/o acciones
correctivas/preventivas
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguir lo
siguiente:
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar informacin sobre el proceso
4. Analizar la informacin levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el
proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido
efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para
hacerlas parte del proceso