Plan Opetativo Institucional 2014.

Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS

BAOS DEL INCA
MULTIPLICANDO ESFUERZOS POR UN
DISTRITO MEJOR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2014
1
NDICE
INTRODUCCIN
Misin, Visin y Objetivos Estratgicos de la Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca 4
Plan Operativo Institucional 2014 por Unidades Orgnicas de la Municipalidad
Distrital de Los Baos del Inca 5
rganos de Alta Direccin 6
rgano de Control Institucional 6
rganos de Apoyo 7
Secretaria General 7
Procuradura Pblica Municipal 8
Unidad de Imagen Institucional 9
Unidad de Informtica 10
Unidad Formuladora 11
Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorera 21
Sub Gerencia de Logstica 23
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 24
Unidad de Control Patrimonial 25
Unidad de Almacn 27
Carpintera 28
Sub Gerencia de Recursos Humanos 29
rganos de Asesoramiento 31
Asesora legal 31
Sub Gerencia de Planificacin y Presupuesto 32
Unidad de Presupuesto 33
Oficina de Programacin e Inversiones 36
Unidad de Participacin Ciudadana 41
rganos de Lnea 43
Sub Gerencia de Administracin Tributaria 43
2
Sub Gerencia de Servicios Pblicos 45
Unidad de Limpieza Pblica 48
Parque de Tratamiento de Residuos Slidos 50
Unidad de Parques, Jardines y Ornato 52
Unidad de Servicio de Saneamiento 54
Unidad de Registro Civil 56
Centro Recreativo Pultumarca 57
Biblioteca Municipal 62
Unidad de Serenazgo 63
Mercado Municipal 65
Sub Gerencia de Desarrollo Econmico y Social 66
Unidad de Promocin del Desarrollo Agropecuario 70
Unidad Local de Focalizacin y Programas Sociales 71
Unidad de Educacin, Cultura y Deporte 77
Unidad de Turismo y Promocin Empresarial 85
Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad OMAPED 89
Oficina Municipal de Apoyo al Adulto Mayor OMAM 90
Defensa Municipal del Nio y Adolescente DEMUNA 92
Sub Gerencia de Infraestructura 95
Unidad de estudios 99
Unidad de Supervisin y Liquidacin 101
Unidad de Mantenimiento 103
Sub Gerencia de Medio Ambiente y Catastro Urbano 110
Unidad de Desarrollo Urbano y Catastro 113
Unidad de Laboratorio 114
Distribucin del gasto fiscal 2014 116
3
INTRODUCCIN
El Plan Operativo Institucional - POI de la Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca para el Ao Fiscal
2014, es un documento de gestin que permite articular y coordinar las actividades programadas a travs
de sus unidades orgnicas, en el marco de los objetivos institucionales que prioriza la Alta Direccin, el
presupuesto institucional, as como en los acuerdos logrados en el proceso de formulacin del
Presupuesto Participativo.
Las actividades consideradas en el Plan Operativo, programadas por cada una de las unidades orgnicas
permiten el cumplimiento de la misin institucional de la Municipalidad, que contribuye al logro de la
visin de desarrollo, orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos teniendo como pilares
fundamentales la eficiencia en el uso de los recursos, la eficacia y la transparencia del accionar
institucional, en el marco de la participacin ciudadana en las decisiones sobre la asignacin de los
recursos en un proceso de prctica de democracia participativa.
En este modelo de gestin se establecen roles y responsabilidades claras en la generacin de productos y

resultados, por parte de los actores de la gestin de las instituciones pblicas, lo que constituye una
respuesta a la preocupacin por encontrar la clave para impulsar los procesos de desarrollo econmico y
social optimizando la asignacin de recursos y la creacin de mayor valor pblico.
Es en tal sentido que el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca
consolida e integra las acciones, indicadores, objetivos para alcanzar resultados debidamente articulados
a los objetivos institucionales que integre la gestin estratgica, presupuestaria y operativa de la
institucin, tal como se indica en el D.S. 004 - 2013- PCM Decreto que Aprueba la Poltica Nacional de
Modernizacin de la Gestin Pblica.
El Plan Operativo Institucional - POI 2014, est dividida en Objetivos Generales, Objetivos especficos,
Actividades, e indicadores de resultados y agrupados de acuerdo a la estructura orgnica de la
Municipalidad, el mismo que permitir sustancialmente medir el logro de los objetivos y visin,
permitiendo as evaluar peridicamente el logro de los objetivos y metas a nivel de cada unidad orgnica
y a nivel institucional.
4
MISIN, VISIN, VALORES Y OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA
Misin:
Entidad pblica, prestadora de servicios municipales, promoviendo el desarrollo, la construccin
de infraestructura pblica y la administracin de tributos con un enfoque orientado al usuario de
forma eficiente y eficaz con atencin de excelencia y ciudadana dando tranquilidad, seguridad y
salubridad.
Visin:
Gobierno democrtico, promotor del desarrollo sostenible, con un ambiente seguro que
contribuye a una mejor Calidad de vida de la poblacin.
Valores:
Integridad
Lealtad
Honestidad
Compromiso
Respeto a los dems
Innovacin
Trabajo en equipo
Cultura de la excelencia
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Optimizar el sistema de gestin con eficiencia y productividad en el quehacer permanente de la

institucin.
Mejorar la posicin competitiva de la municipalidad como lder en gestin pblica de la regin
Cajamarca.
Alcanzar niveles de excelencia en la calidad y prontitud con que se atiende al usuario.
Prestar los servicios con altos estndares de calidad, de forma eficiente y oportuna.
Ejecutar las inversiones en el distrito de Los Baos del Inca que contribuyan a mejorar la calidad
de vida y disminuir la pobreza de la poblacin.
Promover el desarrollo personal y profesional de los empleados, su motivacin y adhesin hacia
los fines institucionales.
Cautelar la equidad y exactitud jurdica en la aplicacin de las disposiciones legales y
reglamentarias que regulan las prestaciones del servicio a sus usuarios.
Contribuir en la gestin estratgica de coordinacin con el gobierno regional de Cajamarca y con
otras municipalidades.
Promover el fortalecimiento y mayor participacin ciudadana y la concertacin con la sociedad
civil en la gestin de proyectos sociales y productivos en la Municipalidad.
5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 POR UNIDADES

ORGNICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS
DEL INCA
6
RGANOS DE ALTA DIRECCIN
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Unidad orgnica : Oficina de Control Interno

Responsable : C.PC. Juan Antonio Bon Chvez.
Objetivo general :
Orientar, planificar y evaluar las labores de control, acciones y actividades de control, conforme a los lineamientos de la poltica establecidos por la Contralora General de la
Repblica del Per.
INDICADOR DE UNIDAD DE PROGRAMACION

N ACCIONES PRESUPUESTO
RESULTADOS MEDIDA ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
01 Examen Especial 1 Web sagu Informe 29,830.4000 1 X
ACTIVIDADES
01 Actividades N 1 Web sagu Informe 1,889.5200 2 X X
02 Actividades N 2 Web sagu Informe 2,285.6400 1 X
03 Actividades N 3 Web sagu Informe 985.2000 4 X X X X
04 Actividades N 4 Web sagu Informe 603.7200 1 X
05 Actividades N 5 Web sagu Informe 1,591.7160 1 X
07 Actividades N 7 Web sagu Informe 1,468.0800 4 X X X X
7
RGANOS DE APOYO
SECRETARA GENERAL
Unidad Orgnica : Secretaria General
Responsable : Abg. Edilberto Llanos Bardales
Objetivo General :
Desarrollar un plan de trabajo que permita agilizar y dinamizar el desarrollo de las acciones pertenecientes a esta oficina.
Lograr de manera planificada una buena direccin, mejor coordinacin, en las acciones de apoyo administrativo tanto el Concejo Municipal y para la Alcalda logrando as
resultados insuperables para la Institucin como para la Comunidad.
Objetivos Especficos :
Determinar funciones y responsabilidades con el personal para la mejora de sus labores
Coordinar de manera continua con el seor Alcalde con la finalidad de que las actividades a realizar sean las ms adecuadas para la comunidad y para la institucin.
PROGRAMACION
INDICADOR DE UNIDAD DE
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO I II
RESULTADOS MEDIDA ANUAL III TRIM IV TRIM
TRIM TRIM
Carta de
Charlas de orientacin y desarrollo del plan de trabajo Carta de Invitacin Invitacin a
01 01
con todo el personal de esta oficina a todo el personal todo el
personal
Carta de
Charlas de desarrollo de trabajo para determinar sus Carta de Invitacin Invitacin a
02 01
funciones y responsabilidades a todo el personal todo el
personal
Desarrollo de seminario Taller: Proceso Administrativos Desarrollo de
03 Cartas, Oficios 5000 01 01
en la Administracin Publica taller
Actas de Sesin de
Convocatoria
04 Convocar a Sesiones de Concejo Municipal Concejo, Acuerdos 24 06 06 06 06
s
de Concejo
Archivos
Correctamente
05 Mantener y Cautelar las actas de sesin de Concejo Archivos 04 01 01 01 01
ordenados,
foliados
Acuerdos de Acuerdos de
Publicar acuerdos de Concejo, resoluciones de Alcalda, Concejo, Concejo,
06
Decretos de Alcalda, Ordenanzas, etc. resoluciones de resoluciones
alcalda, decretos de alcalda,
8
de alcalda, decretos de
ordenanzas alcalda,
ordenanzas
Ordenar y custodiar el archivo digital, los acuerdos de
CDs y porta
07 Concejo, resoluciones de Alcalda, Decretos de Alcalda, Archivo digital 08 02 02 02 02
CDs
Ordenanza y Convenios
Realizar el trmite correspondiente para el respectivo
08 Planillas Planillas 12 03 03 03 03
pago de las dietas de los seores regidores
Realizar y autorizar las transcripciones de los Solicitud,
Solicitudes, Oficios,
09 documentos. Archivos y normas emanadas por las Oficios, 15 04 04 04 04
Cartas
instancias de Gobierno local Cartas
Separatas,
Separatas,
reglamentos,
Difundir entre los integrantes de la organizacin reglamentos,
acuerdos de
municipal las normas legales que son de observancia y acuerdos de
10 Concejo, 20 05 05 05 05
obligatorio cumplimiento en el desarrollo de las acciones Concejo,
Resoluciones
de gobierno y gestin municipal Resoluciones,
, Decretos,
Decretos, Leyes
Leyes
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

Unidad Orgnica : Procuradura Pblica Municipal
Responsable : Abg. Wilder Benjamn Leyva Mendoza.
Objetivo General:
Defender los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca frente a procesos Judiciales (penales, civiles, laborales, etc, denuncias fiscales, procesos
arbitrales y conciliatorios).
Representar a la Municipalidad en los procesos y procedimientos administrativos / contenciosos administrativos, judiciales.
La defensa los procesos de la municipalidad distrital de los Baos del Inca, asimismo el seguimiento de los procesos judiciales.
Formulacin de demandas, denuncias e interposicin de recursos (apelacin, nulidad) y otros relacionados con la defensa.
Actuar en nombre de la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca en diligencias de investigacin fiscal, judicial y administrativo y otras donde se encuentren inmersos los
intereses y derechos de la entidad.
Elaborar denuncias con respecto a los informes largos administrativos emitidos por el rgano de Control Institucional (OCI), donde existe indicios de responsabilidad penal, civil
administrativos, contra los funcionarios , servidores de esta comuna edil.
9
UNIDAD
INDICADOR DE PROGRAMACIN
ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO
N RESULTADOS
MEDIDA ANUAL I TRIM III TRIM IV TRIM
1 Defender los intereses y derechos de la Municipalidad Cumplir con los
Distrital de los Baos del Inca en los Procesos Judiciales escritos en Escritos S/. 11250 X X X X
iniciados ante cualquier rgano jurisdiccional forma oportuna
2 Intervenir en las investigaciones promovidas, tanto a nivel Cumplir con lo asistencia
policial as como en el ministerio pblico, (agraviado y establecido S/. 11250 X X X X
denunciado).
3 Intervenir en los procesos arbitrales y conciliatorios en la Cumplir con los
cual es parte la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca. escritos en escritos S/. 11250 X X X X
forma oportuna
4 Registrar en el sistema informtico correspondiente los Despacho y
casos ingresados a la procuradura Publica Municipal as archivo
archivo S/. 11250 X X X X
como la situacin de los mismos. ordenados y
foliados
5 Impulsar, los procesos Judiciales a cargo del Procurador Cumplir con las
Publico Municipal interponiendo los recursos que sean funciones de su Asistencia S/. 11250 X X X X
necesarios en la defensa de la Entidad. competencia
6 Elaboracin de demandas, denuncias, recursos y otros Cumplir con los
relacionados con la defensa de la Comuna Edil. escritos en Escritos S/. 11250 X X X X
forma oportuna.
7 Informar a la Alcalda y a la Gerencia Municipal sobre el Cumplir con lo
informes S/. 11250 X X X X
estado de los procesos judiciales en trmite y/o archivados. establecido
8 Cumplir con los objetivos y metas establecidas en el mbito Cumplir con lo
de su competencia en los planes, presupuestos y proyectos establecido asistencia S/. 11250 X X X X
aprobados por la Municipalidad.
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Unidad orgnica : Imagen Institucional.

Responsable : J. Pedro Seminario Chvez
10
Objetivo general :
Concebir y proponer acciones que consoliden relaciones de confianza y armona con los usuarios de la Municipalidad, informndoles de todas las acciones y actividades de
gestin institucional, creando un sentimiento favorable, asegurando una reaccin positiva de los mismos, y mejorando la imagen institucional a lo externo, e interno de la
Institucin, ubicndola en una posicin de liderazgo y alta competitividad
Objetivos especficos :
Organizar actividades relevantes de la institucin.
Difundir a travs de los diferentes medios de comunicacin local y nacional las actividades de la MDBI que se considere de inters general.
Promover la organizacin de actos conmemorativos y eventos cvicos y de trascendencia de la MDBI.
ACTIVIDADES RESULTADOS MEDIDA PRESUPUESTO
PROGRAMACION
ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
1 Elaboracin de revista institucional documento revista 20,000.00 20,000.00 10,000.00
2 Boletines documento boletn 15000.00 15000.00 5000.00 5000.00 5000.00
3 Conferencias de Prensa actividad UNIDAD 6000.00 8000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
4 Sesiones Solemnes actividad 2 10000.00 10000.00 5000.00 5000.00
5 Publicidad institucional en radio y tv documento 5 100.000,00 100.000,00 25.000,00 25.000.00 25.000.00 25.000.00
6 Audiencia Pblica actividad 2 1000.00 10000.00 5000.00 5000.00
UNIDAD DE INFORMTICA.
Unidad orgnica : Informtica.

Responsable : Ing. Ramos Sangay Huamn
Objetivo general :
Planificar Proporcionar servicios y tecnologas de informacin y comunicaciones de vanguardia, as como gestionar la infraestructura, servicios y recursos institucionales de
hardware, software, redes y comunicaciones en el desarrollo de las actividades institucionales de la Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca.
11
Elaborar sistemas de informacin ptimos basados en los requerimientos de los usuarios.
o Sistema de Patrimonio y sistema de Logstica
o Sistema de Trmite documentario
o Mantenimiento de sistemas existentes
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informticos.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipos de red y comunicaciones.
Elaborar especificaciones tcnicas de equipos y software, en funcin de las necesidades de los usuarios para su futura adquisicin.
PROGRAMACIN
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO
RESULTADOS MEDIDA
Soporte tcnico y mantenimiento en las Conformidad del Problemas

01 21000.00
diferentes reas servicio realizado resueltos
Conformidad del Problemas

02 Mantenimiento de redes 40000.00
servicio realizado resueltos
Desarrollo de sistemas y mantenimiento de Conformidad del Problemas

03 34800.00
los sistemas existentes servicio realizado resueltos
Operatividad de Problemas
04 Mantenimiento de servidores 6000.00
equipos resueltos
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Orgnica : Unidad Formuladora
Responsable : Lic. Sandra Cabanillas Cabrera
Objetivo General :
Maximizar el impacto sobre el crecimiento econmico y el bienestar general de los pueblos en base a proyectos de inversin pblica sostenible.
12
Mejorar la eficiencia en la asignacin de recursos para la inversin pblica.
Incentivar la evaluacin de alternativas y la sostenibilidad de los proyectos, durante la pre inversin.
Mejorar la coordinacin intra e intersectorial a travs de sistemas de informacin compartida y programacin multianual
PRIORIDAD MODALIDAD ACTIVIDAD AVANCE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUB TOTAL
Acceso a servicios Consultora MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CON FISICO 100 10.500.00
sociales bsicos y externa BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE %
oportunidades de RUMIPAMPA ALTA, BAOS DEL INCA,
mercado FINANCIER 10.
CAJAMARCA, CAJAMARCA.
O S/. 500
Acceso universal y Consultora MEJORAMIENTO DEL SERVICO DE FISICO 100 10.500.00

descentralizado al externa SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES, %
servicio de salud y CASERIO CHIM CHIM OTUZCO,
seguridad social FINANCIER 10.
C.P.OTUZCO, LOS BAOS DEL INCA,
O S/. 500
CAJAMARCA-CAJAMARCA.
Acceso universal y Consultora MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL FISICO 100 10.500.00

descentralizado al externa SISTEMA DE AGUA POTABLE Y %
servicio de salud y SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES FINANCIER
seguridad social O S/. 10.
CASERIO COLPA OTUZCO, LOS BAOS DEL
500
INCA, CAJAMARCA-CAJAMARCA.
Acceso universal y Consultora MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISICO 100 10.500.00

descentralizado al externa SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES %
servicio de salud y CASRIO RUMIPAMPA BAJA, LOS BAOS FINANCIER
DEL INCA, CAJAMARCA -CAJAMARCA.
500

descentralizado al externa SANEAMIENTO CON LETRINIZACION CON %
servicio de salud y BIODIGESTORES, CASERIO GRANERO, LOS FINANCIER
BAOS DEL INCA -CAJAMARCA -
500
CAJAMARCA.

13
descentralizado al externa SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES, %

servicio de salud y CASERIO ZARZILLEJA, C.P. HUACATAZ, LOS FINANCIER
seguridad social BAOS DEL INCA, CAJAMARCA, O S/. 10.
CAJAMARCA. 500
Acceso universal y Consultora MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISICO 100% 10.500.00

descentralizado al externa SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES
servicio de salud y CASERIO DE PEROLITOS, C.P. HUACATAZ, FINANCIER 10.500
seguridad social O S/.
LOS BAOS DEL INCA CAJAMARCA -
CAJAMARCA.
Acceso universal y Consultora MEJORAMIENTO DSEL SERVICIO DE FISICO 100% 10.500.00

descentralizado al externa SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES EN LA
servicio de salud y CASERO DE QUINYAYQUERO BAJO FINANCIER 10.500
.C.P.OTUZCO .LOS BAOS DEL INCA,
CAJAMARCA -CAJAMARCA.
Acceso universal y Consultora MEJORAMIENTO DEL SERVICO DE AGUA FISICO 100% 10.500.00
descentralizado al externa POTABLE Y SANEAMIENTO, CASERIO DE
servicio de salud y CHAQUILPAMPA, C.P. PUYLLUCANA, LOS FINANCIER 10.500
BAOS DEL INCA, CAJAMARCA,
CAJAMARCA.
Acceso universal y Consultora MEJORAMEINTO Y AMPLIACION DEL FISICO 100% 10.500.00

descentralizado al externa SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO
servicio de salud y ALTO PUYLLUCANA, LOS BAOS DEL INCA FINANCIER 10.500
CAJMARCA, CAJAMARCA.
RIORIDADP PRIORIDAD MODALIDAD ACTIVIDAD AVANCE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUB TOTAL
Acceso a servicios Consultora MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL FISICO 100% 10.500.00
sociales bsicos y externa SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
oportunidades de SANEAMEITN O CON BIODIGESTORES, FINANCIER 10.500
mercado O S/.
CASERIO LUICHUPUCRO BAJO,
C.P.OTUZCO, LOS BASO DEL INCA,
Acceso a servicios Consultora MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISICO 100% 10.500.00

14
sociales bsicos y externa SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES EN

oportunidades de CASERIO DE TRES TINGOS, C.P. HUACATAZ, FINANCIER 10.500
mercado DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA, O S/.
Acceso universal y Consultora "INSTALACION DEL SERVICIO RECREATIVO FISICO 100% 10.500.00
descentralizado al externa EN EL SECTOR CENTRAL CASERIO SANTA
servicio de salud y URSULA C.P.PYLLUCANA ,DISTRITO DE LOS FINANCIER 10.500
BAOS DEL INCA ,CAJANM`MARCA -
CAJAMARCA
Acceso a servicios Consultora INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO FISICO 100% 10.500.00
sociales bsicos y externa DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES
oportunidades de DESDE LA PLAZA DE ARMAS HASTA EL FINANCIER 10.500
mercado O S/.
CEMENTERIO ,C.P. PUYLUCANA,DISTRITO
DE LOS BAOS DEL INCA ,CAJAMRCA
CAJAMARCA".
Acceso a servicios Consultora INSTALACION DEL SERVICO FISICO 100% 10.500.00

sociales bsicos y externa ADMNISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL
oportunidades de CENTRO POBLADO DE SANTA BARBARA, FINANCIER 10.50
mercado O S/. 0
DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA,
Acceso a servicios Consultora MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA FISICO 100% 10.500.00
sociales bsicos y externa PARA REIGO TECNIFICADO AGRICOLA EN EL
oportunidades de CASERIO DE CHICOSPATA C.P. HUACATAZ, FINANCIER 10.50
mercado O S/. 0
DISTRITO DEL OBAOS DEL INCA,
Acceso a servicios Consultora MEJORAMIENTO DEL SERVICO DE AGUA FISICO 100% 10.500.00
sociales bsicos y externa PARA RIEGO AGRICOLA DE LA CORTADERA
oportunidades de CHICA DE LA LAGUNA PAMPA, BARROJO, FINANCIER 10.50
mercado O S/. 0
C.P. HUACATAZ.

sociales bsicos y externa
15
oportunidades de SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. FINANCIER 10.50

mercado DINAMARCA URB. LA MOLINA, C.P. SANTA O S/. 0
BARARA, LOS BAOS DEL INCA
Acceso a servicios Consultora INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA FISICO 100% 10.500.00
sociales bsicos y externa RIEGO TECNIFICADO, CASERIO LA
oportunidades de ZARZILLEJA .C.P. HUACATAZ.LOS BAOS FINANCIER 10.50
mercado O S/. 0
DEL INCA, CAJAMRCA -CAJAMARCA.
Acceso a servicios Consultora MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO FISICO 100% 10.500.00
sociales bsicos y externa EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL
oportunidades de INICIAL N401-LA MOLINA.LOS BASO DEL FINANCIER 10.50
mercado O S/. 0
INCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA.
RIORIDADP PRIORIDAD MODALIDAD ACTIVIDAD AVANCE ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUB TOTAL
R
sociales bsicos y externa EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL
oportunidades de PRIMARIO N821435, ALTO PUYLLUCANA, FINANCIER 10.500
mercado O S/.
C.P. PUYLLUCANA, LOS BAOS DEL INCA,
CAJAMARCA-CAJAMARCA.
Acceso a servicios Consultora INSTALACION Y APERTURA DEL SERVICIO FISICO 100% 10.500.00
sociales bsicos y externa DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO
oportunidades de VECINAL CHIMCIM CHUQUIPUQUIO, FINANCIER 10.500
mercado O S/.
CASERIO ALTO PUYLLUACNA, LOS BAOS
DEL INCA CAJAMARCA, CAJAMARCA.
Acceso a servicios Consultora MEJORAMIENTO Y APERTURA DEL CAMINO FISICO 100% 10.500.00
sociales bsicos y externa VECINAL, CABECERA, AREOPUERTO,
oportunidades de SHULTIN, COLCAPAMPA, CERRILLO, LOS FINANCIER 10.50
mercado O S/. 0
BAOS DEL INCA CAJAMRCA, CAJAMARCA.
Acceso universal y Consultora INSTALACION DEL SERVICIIO DEPORTIVO, FISICO 100% 10.500.00
descentralizado al externa CASERIO SHAUARPAMPA, C.P.OTUZCO,
servicio de salud y FINANCIER 10.50
16
seguridad social LOSBAOSDEL INCA, CAJAMARCA O S/. 0

.CAJAMARCA.
Acceso a servicios Consultora INSTALACION DEL SERVICIO DE FISICO 100% 10.500.00

sociales bsicos y externa TRANSITABILIDAD CAMINO VECINAL
oportunidades de CASERIO COLCAPAMPA ,C.P. SANTA FINANCIER 10.50
mercado O S/. 0
BARBARA .LOS BAOS DEL INCA
,CAJAMARCA -CAJAMARCA

sociales bsicos y externa PROTECCION DE LA INSTITUCION
oportunidades de EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO N FINANCIER 10.50
mercado O S/. 0
APALIN ALTO .C.P. APALIN BAOS DEL

descentralizado al externa TRASITABILIDAD DE LA CALLE DESDE EL
servicio de salud y PUENTE VENECIA HASTA EL CRUCE A FINANCIER 10.50
seguridad social O S/. 0
TRIUNFO, C.P.SANTA BARBARA, LOS
BAOS DEL INCA, CAJAMARCA,
CAJAMARCA.
Acceso universal y Consultora MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL FISICO 100% 10.500.00

descentralizado al externa SERVICIO DE SEGURIRAD CIUDADANA EN
servicio de salud y LA COMISARIA N LOS BASO DEL FINANCIER 10.50
Acceso universal y Consultora INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICO 100% 10.500.00
descentralizado al externa CIUDADANA EN LA URB. LA MOLINA C.P.
servicio de salud y SANTA BARBARA, LOS BAOS DEL INCA, FINANCIER 10.50
Acceso universal y Consultora MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y FISICO 100% 10.500.00

descentralizado al externa EQUIPAMIENTO DEL SERVICO DE
servicio de salud y SERENAZGO EN EL DISTRITO DEL OS BASO FINANCIER 10.50
17
DEL INCA, CAJAMARCA -CAJAMARCA.
Acceso a servicios Consultora CONSTRUCCION DE LA CASA MULTIUSOS FISICO 100% 10.500.00
sociales bsicos y externa CASERIO LILICCONGA, C.P.PUYLLUCANA,
oportunidades de LOS BAOS DEL INCA CAJAMARCA - FINANCIER 10.500
mercado O S/.
CAJAMARCA.
sociales bsicos y externa EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL
oportunidades de PRIMARIO N82024, SANTA BARBARA- FINANCIER 10.500
mercado BAOS DEL INCA CAJAMARCA O S/.
CAJAMARCA
Acceso universal y Consultora MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FISICO 100% 10.500.00
descentralizado al externa EDUCATIVOEN LA INSTITUCION EDUCATIVA
servicio de salud y N82040 VIRGEN DE LA NATIVIDAD BAOS FINANCIER 10.500
seguridad social DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA O S/.
Acceso universal y Consultora INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN FISICO 100% 10.500.00
descentralizado al externa LA COMUNIDAD DE CHIM CHIM
servicio de salud y CHUQUIPUQUIO C. P PUYLLUCANA FINANCIER 10.50
seguridad social DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA O S/. 0
CAJAMARCA CAJAMARCA
Acceso universal y Consultora ELABORACINDE PROYECTO FISICO 100% 10.500.00

descentralizado al externa "CONSTRUCCIN DE INSTITUCIN
servicio de salud y EDUCATIVA INICIAL DEL CENTRO FINANCIER 10.50
EDUCATIVO ESTATAL ANDRES AVELINO
CACERES" DISTRITO DE LOS BAOS DEL
INCA.

sociales bsicos y externa TRANSITABILIDAD EN EL CASERIO DE VALLE
oportunidades de VERDE Y HUAYRAPONGO DISTRIOT DE LOS FINANCIER 10.50
mercado BAOS DEL INCA CAJAMARCA O S/. 0
CAJAMARCA.

sociales bsicos y externa SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA
oportunidades de ESPERANZA ALTA DISTRITO DE BAOS DEL FINANCIER 10.50
mercado INCA- CAJAMARCA CAJAMARCA. O S/. 0
18

sociales bsicos y externa SERVICIO DE TRANSITABILIDAD SHAULLO
oportunidades de CHICO DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA FINANCIER 10.50
mercado CAJAMARCA - CAJAMARCA O S/. 0
Acceso universal y Consultora AMPLIACION DEL SERVICIO SECUNDARIO FISICO 100% 10.500.00
descentralizado al externa DE ELECTRIFICACION RURAL EN BAJA
servicio de salud y TENSION TRIFASICA EN LA LOCALIDAD DE FINANCIER 10.50
seguridad social LA PACCHA BARROJO EL CALVARIO O S/. 0
DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA
CAJAMARCA -CAJAMARCA
Acceso universal y Consultora MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA FISICO 100% 10.500.00
descentralizado al externa POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN
servicio de salud y SHAULLO CHICO DISTRITO DE BAOS DEL FINANCIER 10.50
seguridad social INCA CAJAMARCA - CAJAMARCA O S/. 0
Acceso a servicios MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISICO 100% 10.500.00

sociales bsicos y TRANSITABILIDAD EN EL SECTOR BAOS
oportunidades de PUNTA CANAL SANTA RITA DISTRITO DE FINANCIER 10.50
mercado BAOS DEL INCA CAJAMARCA O S/. 0
CAJAMARCA.
Acceso a servicios Consultora MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA FISICO 100% 10.500.00
sociales bsicos y externa POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN
oportunidades de SHAULLO CHICO DISTRITO DE BAOS DEL FINANCIER 10.500
mercado INCA CAJAMARCA - CAJAMARCA O S/.
Acceso a servicios Consultora MEJORAMIENTO Y APERTURA DEL CAMINI FISICO 100% 10.500.00
sociales bsicos y externa VECINAL CRUCE ZARCILLEJA, SAN JOSE,
oportunidades de ANEXO LA SHACSHA, DISTRITO DE BAOS FINANCIER 10.500
mercado DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA. O S/.
descentralizado al externa POTABLE EN LLAGAMARCA
descentralizado al externa PARA USO AGRICOLA EN LLAGAMARCA
19
descentralizado al externa PARA USO AGRICOLA DEL CANAL APALIN
servicio de salud y EN CAS. LLUSHCAPAMPA,EL GRANERO FINANCIER 10.500

sociales bsicos y externa TRANSILTABILIDAD VEHICULAR EN
oportunidades de ROSAPAMPA, CHIM CHIM Y COLPA FINANCIER 10.500
mercado OTUZCO O S/.

sociales bsicos y externa TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
oportunidades de EN LE CASERIO LA RETAMA FINANCIER 10.500
mercado O S/.
Acceso a servicios Consultora CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA FISICO 100% 10.500.00
sociales bsicos y externa USO AGRICOLA EN MUYOC CHOCOSPATA
oportunidades de LAPARPAMPA. FINANCIER 10.500
mercado O S/.

descentralizado al externa TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
servicio de salud y EN TARTAR GRANDE FINANCIER 10.500
Acceso universal y Consultora MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL FISICO 100% 10.500.00

descentralizado al externa CERRILO SHULTIN
Acceso a servicios Consultora INSTLALCION DEL SERVICIO DE AGUA FISICO 100% 10.500.00
sociales bsicos y externa POTABLE Y SANEAMIENTO PIEDRA LISA
oportunidades de SANTA BARBARA FINANCIER 10.500
mercado O S/.
Acceso a servicios Consultora MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL FISICO 100% 10.500.00
sociales bsicos y externa SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CRUCE A
oportunidades de SHULTIN C. P MOTUZCO C.P. SANTA FINANCIER 10.50
mercado BARBARA. PUENTE MOYOCOCHA O S/. 0
Acceso a servicios Consultora INSTLALCION DEL SERVICIO DE AGUA FISICO 100% 10.500.00
sociales bsicos y externa POTABLE Y SANEAMIENTO PIEDRA LISA
oportunidades de SANTA BARBARA FINANCIER 10.50
20
mercado O S/. 0

sociales bsicos y externa TRANSITABILIDAD PLAZA DE ARMAS
oportunidades de CEMENTERIO PULLUCANA FINANCIER 10.50
mercado O S/. 0
Acceso a servicios Consultora MEJORAMIENTO Y APERTURA DEL FISICO 100% 10.500.00

sociales bsicos y externa SERVICIO DE TRANSITABILIDAD SHILLA
oportunidades de MOYOCOCHA PARTE ALTA FINANCIER 10.50
mercado O S/. 0
MODALIDAD ACTIVIDAD AVANCE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUBTOTAL
CONSULTORIA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PIPS FISICO 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 84.000.00
EXTERNA
FINANCIERO S/.
7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.00 7.000 7.000
0
CONSULTORIA ESTUDIO PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL FISICO 25% 25% 25% 25% 25% 25% 90.000.00
EXTERNA PARA PIPS
FINANCIERO S/.
15.000 15.00 15.00 15.00 15.000 15.00

0 0 0 0
CONBSULTORIA ELABORACION DE FORMATOS N04 ESTUDIOS FISICO 25% 25% 25% 25% 25% 25% 180.000.00
EXTERNA DE APROVECHAMIENTO HIDRICO PARA LA
FINANCIERO S/.
21
AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA DE CAJAMARCA 30.000 30.00 30.00 30.00 30.000 30.00
0 0 0 0
TOTAL 354.000.00
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y TESORERA

Unidad orgnica : Sub Gerencia de Finanzas.
Responsable : C.P.C. Gladys Isabel Trigoso Torres.
Objetivo general :
Administrar los procesos de programacin, administracin, ejecucin y evaluacin econmica y financiera de los recursos municipales, as como realizar el registro de la
informacin contable, preparacin y elaboracin de la informacin financiera que lleve al cumplimiento de las obligaciones institucionales as como con los usuarios.
Presentacin oportuna de informacin ante los entes rectores, Concejo Municipal y poblacin en general.
Verificacin y Control minucioso de la documentacin sustentatoria del gasto as como su respectivo registro en el sistema-SIAF.
Desarrollar las actividades correspondientes al Saneamiento Contable.
Atencin oportuna de pagos a usuarios.
Control, verificacin y depsito oportuno de ingresos diarios recaudados y centralizados en caja.
Pago oportuno de pagos de obligaciones y aportaciones a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFPs y otros.
Programacin, verificacin, y control del flujo econmico de la MDBI.
INDICADOR PROGRAMACION
UNIDAD DE
N ACTVIDADES DE PRESUPUESTO
MEDIDA ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
RESULTADOS
Elaboracin de Estados Financieros Documentos
EE.FF X X X X
1 Trimestrales elaborados
Elaboracin y presentacin de estados Documentos
EE.FF X
2 financieros anuales elaborados
Programaciones mensual de calendario de Documentos
Programacin
3 pago por todo rubro x elaborados
22
Conciliaciones de operaciones recprocas Actas de

Acta X X X X
4 trimestrales conciliacin
Registro
Registro
5 Devengado de las O/C y O/S* Informacin
Compromiso y devengado de las planillas de Registro
Registro
6 remuneraciones x Informacin
Compromiso y devengado de las hojas de Registro
Registro
7 tareaje* Informacin
Elaboracin de notas contabilidad de salida Registro
Registro
8 de bienes de almacn * Informacin
Registro
Registro
9 Contabilizaciones de las operaciones* Informacin
Documentos
Inventario X X X X X
10 Inventario de Almacn elaborados
Documentos
Formato
11 Elaboracin del COA x elaborados
Control de rendiciones de anticipos y viticos
Informe Programacin
12 x
Elaboracin
Cheque
13 Giro de cheque* cheques
Pago
C/P
14 Pago de locacin de servicios x oportuno
Pago
C/P
15 Pago de Proveedores * oportuno
Pago
C/P
16 Pago de planilla de remuneraciones x oportuno
Documentos
Acta
17 Arqueo de caja x elaborados
Documentos
Conciliacin
18 Conciliaciones bancarias x elaborados
Cumplimiento
PDT
de
19 Pago de impuestos x obligaciones
Pago
C/P
20 Pago de hojas de tareaje x oportuno
21 Recaudacin de ingresos* Verificaciones R/I
23
22 Depsito de ingresos* Verificaciones P/D

23 Custodia de ttulos valores * Seguridad Ttulo Valor
Registro
Reg SIAF
24 Registro de los Ingresos y gastos en SIAF* Informacin
Informacin
Foliacin
25 Archivo de comprobantes de pago* Ordenada
Control de la documentacin sustentatoria
Documento
26 de gasto* Verificacin
27 Control de la documentacin y conformidad Documento

de las valorizaciones* Verificacin
Informacin
28 Atencin al pblico* Atencin
satisfactoria
29 Registro de Saneamiento Contable Informacin Accin. X X X X
Detraccin de las operaciones afectas al spot
Detraccin Depsito
30 y depsito.*
NOTA: * Se realizan diariamente, x mensual.
SUB GERENCIA DE LOGSTICA
Unidad orgnica : Sub Gerencia de Logstica.

Responsable : Lic. Adm. Roger Arteaga Murga
Objetivo general :
Conducir el proceso administrativo de bienes y servicios que se requiere en la Municipalidad para el cumplimiento de actividades de obra y proyectos.
Conducir de manera eficiente los procesos de seleccin, administrar, custodiar los bienes de la Municipalidad.
INDICADOR DE UNIDAD DE PROGRAMACIN

RESULTADOS MEDIDA ANUAL I TRIM II TRIM IIITRIM IV TRIM
PAAC Formato
01 Gestin Anual de Procesos de seleccin X X X X X
24
rdenes de compra
Elaboracin de rdenes de compra y de Documento
02 y servicio X X X X X
servicio
Elaboracin de contratos de servicio de Contratos Registros

03 X X X X X
Locacin de servicios.
Compromisos Requerimientos
04 Compromisos en el SIAF. X X X X X
Atender los requerimientos de las reas por Informe Documentos

05 X X X X X
compra directa.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Unidad orgnica : Coordinacin de Adquisiciones y Contrataciones

Responsable : Ing. Julio Enrique Rojas Quiroz
Objetivo general :
Ejecutar todos los procesos de seleccin contenidos en el PAC
Atender de manera oportuna con los insumos, bienes, servicios, y obras a las diferentes unidades ya reas de la Municipalidad

RESULTADOS (%) MEDIDA ANUAL I TRIM II TRIM IIITRIM IV TRIM
Elaboracin del plan anual de contrataciones para

01 100 Documento 1
publicacin en el SEACE.
Seleccin de requerimientos y distribucin por

02 100 Expediente 120 25 35 40 20
paquetes.
140 25 35 40 20
03 Elaboracin de expedientes de contratacin. 100 Proceso
25
04 Aprobacin de expedientes de contratacin. 100 Proceso 120 25 35 40 20
120 25 35 40 20
05 Elaboracin de bases. 100 Proceso
120 25 35 40 20
06 Aprobacin de bases. 100 Proceso
Convocatoria de procesos de seleccin contenidos 120 25 35 40 20

07 100 Proceso
en el PAC de acuerdo a su cronograma.
X X X X X
08 Registro de participantes. 100 Proceso
X X X X X
09 Verificacin de datos de participantes. 100 Proceso
X X X X X
10 Presentacin de propuestas. 100 Proceso
120 25 35 40 20
11 Elaboracin de actas de buena pro y/o desiertos. 100 Proceso
Publicacin de adjudicacin de buena pro en el

12 100 Proceso 120 25 35 40 20
SEACE.
120 25 35 40 20
13 Consentimiento de buena pro. 100 Proceso
85 15 10 50 10
14 Elaboracin de contratos. 100 Proceso
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
Unidad orgnica : Control Patrimonial.

Responsable : Segundo Jos Potos Estacio
Objetivo general :
implementacin de correctas acciones de registro, administracin, supervisin y disposicin de los bienes de la Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca
Solicitar la elaboracin de un software a medida de acuerdo a las necesidades institucionales
Saneamiento tcnico, legal y contable de 9 vehculos de la MDBI
Levantamiento del inventario fsico de los bienes de la MDBI al 31-12-2014
Diferentes actividades relacionadas con las funciones de esta unidad (actividades.1 a la 11)
26
N ACTIVIDAD INDICADOR DE UNIDAD DE PRESUPUESTO PROGRAMACIN

1 Anlisis de las necesidades y solicitud para la elaboracin de un
Software a medida acorde con las reales necesidades de la MDBI Software Unidad 10000.00
2 Saneamiento de Unidades vehiculares
* Organizar expedientes administrativos de 9 vehculos a sanear Expediente Unidad 12900.00
(incluye: ficha e informe tcnico, fotos, boleta de informac. y/o
bsqueda SUNARP, Certific.de DIPROVE, etc. segn corresponda
* Trmite para el saneamiento de los vehculos (gastos notariales,
Publicaciones, etc.) Trmite Unidad
* Informe del Saneamiento Tcnico, Legal y Contable de los 9
vehculos Informe Unidad
3 Inventario Fsico de Bienes 23500.00
* Preparacin de la normatividad interna para el levantamiento
del Inventario Actividad Unidad
* Levantamiento del Inventario Fsico de Bienes al 31-12-2014 Actividad Unidad
* Informe Final del Inventario al 31-12-2014 Informe Unidad
4 Control de Maquinaria y Unidades Mviles Actividad 0.00
5 Tramite para la cobertura de Seguros para los Bienes de la MDBI
SOAT de 75 Unidades vehiculares SOAT Unidad 34000.00
6 Revisin Tcnica de Unidades vehiculares Revisin Unidad 3700.00
7 Coordinacin y Constatacin del Mantenimiento de las Unidades
vehiculares de la MDBI Actividad 0.00
8 Mantenimiento y Reparacin Bienes Muebles e Inmuebles 53000.00
* Reparac.y Mant. 58 Unidades Motos = 50*100*4 Trimestres Actividad Unidad
* Mantenimiento locales( pinturas, alumbrado, materiales) Actividad Unidad
* Mantenimiento Tabladillo Actividad Unidad
Actividad Unidad
9 Capacitacin Curso Unidad 10000.00

27
* Cursos personal Administrativo

* Cursos personal de seguridad
10 Consultora sobre saneamiento de bienes Inmuebles Actividad Unidad 40000.00
11 Implementacin logstica (Bienes y Servicios necesarios para Actividad Unidad
cumplimiento de actividades:
* Locacin de servicios (apoyo en actividades de la Unidad) 153000.00
* Material de escritorio 30000.00
* Vestuario 20900.00
* Equipos de Cmputo (Laptop) 4800.00
* Mobiliario de Oficina 1500.00
* Repuestos y Accesorios de Oficina 800.00
* Combustibles y Lubricantes 9000.00
* Repuestos y Accesorios de vehculos 5580.00
* tiles de limpieza 5000.00
* Otros 10000.00
TOTAL 427680.00
UNIDAD DE ALMACN
Unidad orgnica : Almacn.

Responsable : Fernando Velsquez Cortez.
Objetivo general :
Recepcionar, controlar, registrar e ingresar a almacn central el material para luego hacer entrega al responsable de obra o a las reas respectivas.
Tener actualizado el registro de todos los bienes de almacn y en condiciones ptimas.
Distribuir de forma adecuada y oportuna los bienes a las diferentes reas de la municipalidad.

01 Registrar en el kardex fsico y electrnico los Reportes. Documento. S/. 124,000.00 X X X X X
28
bienes que entran y salen de almacn.
Identificacin y codificacin de los materiales

02 Informe. Documento S/. 5,000.00 X X X X X
en almacn.
Realizar el control previo, concurrente y

N de Gua de Gua de remisin,
03 posterior de los bienes que ingresan a S/. 15,500.00 X X X X X
remisin factura. factura.
almacn.
Distribuir los bienes a las diferentes reas

04 Bienes entregados. Documento. S/. 7,000.00 X X X X X
correspondientes.
TOTAL S/. 150,000.00
CARPINTERA.
Unidad orgnica : Carpintera.
Responsable : Alberto Prez Bon
Objetivo general :
Brindar un servicio eficiente en las actividades internas de la municipalidad y a instituciones autorizadas.
Eficiente mantenimiento de los bienes, escritorios, stand y otros de propiedad de la institucin.
Implementar con mobiliario de calidad de acuerdo a las especificaciones requeridas, a sta sede municipal, instituciones educativas y casas comunales de los caseros del
Distrito.
PROGRAMACIN
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO IIITRI IV
RESULTADOS MEDIDA ANUAL I TRIM II TRIM
M TRIM
Mantenimiento de los muebles de N de oficinas

01 Mantenimiento S/. 90,000.00
propiedad de la municipalidad. atendidas. X X X X X
02 Fabricacin de bienes muebles para N de muebles Muebles. S/. 90,000.00

X X X X X
29
atender a escuelas u otros. fabricados.
N de personas
03 Charlas y capacitaciones al personal. Capacitacin S/. 9,049.00
capacitadas X X X X X
TOTAL S/. 189,049.00
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

Unidad orgnica : Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Responsable : Prof. Luis Ral Castope Snchez
Objetivo general : Administrar de forma eficiente y eficaz el personal de la MDBI.
Gestionar eficientemente los recursos humanos de la Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca en base a la normatividad vigente, la simplificacin administrativa, e
implementando los instrumentos de gestin necesarios para la optimizacin de la productividad del personal.
Lograr que el Servicio Social, sea un pilar en la Administracin de Personal, y as mismo el primer paso para fomentar la unidad, identificacin y motivacin de los servidores.
La optimizacin de la gestin de las polticas de administracin de personal en sus etapas de seleccin, asignacin de personal a las diversas reas segn su capacidad y
preparacin, el control de rendimiento de personal y su evaluacin permanente, permitirn un mejoramiento de la calidad del servicio que brinda la Municipalidad Distrital de
Los Baos del Inca a la ciudadana.
PROGRAMACION
N ACTIVIDADES OPERATIVAS UNIDAD DE MEDIDA TRIMESTRAL
I II III IV
01 Programar las actividades administrativas, operativas y financieras de las reas de la Sub Gerencia Documento X X
de Recursos Humanos.
02 Elaborar e implementar el plan de capacitacin del personal 2014. Documento X X
03 Elaborar e implementar el reglamento de control de asistencia, permanencia, faltas disciplinarias y Documento X
sanciones del personal.
30
04 Reglamentar la realizacin de prcticas pre-profesionales en la Municipalidad Distrital de Los Baos Documento X X

del Inca.
05 Planificar y administrar los procesos de contratacin del personal. Documento X X X X
06 Realizar capacitaciones de personal constantemente para su correcto desenvolvimiento en las Informe X X X X
tareas encomendadas.
07 Evaluar la productividad y el desempeo del personal. Documento X X
08 Supervisar y controlar constantemente al personal. Informe X X X X
09 Realizar programas de bienestar social y asistencial, para el personal. Informe X X X X
10 Gestionar con las instituciones pblicas y/o privadas de salud la realizacin de campaas de Convenio / Informe X X X
atencin mdica, chequeos mdicos y dems actividades que ayuden a promover la salud
ocupacional del personal.
11 Realizar informes de seguimiento y control del personal sobre permisos por salud, otorgados por el Informe X X X X
seguro social de salud - EsSalud y centros mdicos particulares.
12 Implementar y reglamentar el funcionamiento del Lactario en la Municipalidad Distrital de Los Acta de Entrega / X
Baos del Inca. Documento
13 Elaborar la planilla de remuneraciones, gratificaciones, bonificaciones, pensiones, liquidaciones de Planilla de X X X X
beneficios y otros que correspondan al personal bajo los decretos legislativos N 276, N 728 y N Remuneraciones
1057 - RECAS de la Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca.
14 Realizar las inscripciones de los derechohabientes de cada trabajador, subsidios por salud, lactancia Constancia de Afiliacin X X X X
y otros trmites ante el seguro social de salud - EsSalud.
15 Realizar las declaraciones de pago de aportes a EsSalud, aportes previsionales a la ONP y/o AFPs y Constancia y/o Boucher X X X X
otros tributos derivados de las remuneraciones. de Pago
31
16 Ejecutar actividades de recepcin, clasificacin, registro, distribucin y archivo de documentos. Documentos Archivados X X X X
/ Libro de Registro
17 Realizar la programacin de los descansos fsicos y permisos del personal segn correspondan de la Resolucin y X X X X
Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca. Memorandos /
Papeletas de Permiso
RGANOS DE ASESORAMIENTO
ASESORA LEGAL
Unidad orgnica : Sub Gerencia de Asesora Legal.

Responsable : Abg. Samuel Andrs Rodrguez Daz.
Objetivo general :
Opinar sobre formulacin de los Proyectos de Convenios, Contratos, Ordenanzas, Acuerdos, Resolucin Municipales y otros requeridos por los rganos de Gobierno sometido a
su consideracin; as mismo absolver las consultas de carcter legal formuladas por las Unidades de la Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca.
Obtener un resultado positivo y legal dentro de nuestras normas vigentes.
Cumplir con el buen desempeo laboral de todo el personal que labora en la Sub Gerencia de Asesora Legal y cumplir con las opiniones dentro de los plazos establecidos.
INDICADOR UNIDAD PROGRAMACION

DE RESULTADOS DE MEDIDA
Cumplir con las
Opiniones a que si Informes
01 Emitir Opiniones Legales 450 36 36 36 36
es: Procedente o Legales
Improcedente
Conservar en orden, el registro, Distribucin y Archivo de los
Despacho, y archivo
02 Documentos que Ingresen a la Sub Gerencia de Asesora
ordenados foliados. archivos 15 04 04 04 04
Legal
Visar: Resoluciones de Gerencia y Alcalda, Contratos de CAS Cumplir con las Resoluciones de
03 y Locacin de Servicios, Contratos Denominados bajo el Funciones de la Sub Gerencia y - - - - -
alcance del Decreto Legislativo 276 y Decreto Legislativo 728, Gerencia de Alcalda,
32
Convenios, otros Asesora Legal Contratos de

CAS y Locacin,
Convenios
Ordenar y custodiar en el archivo digital
04 archivo digital CD y porta CD 04 01 01 01 01
Normas Legal,
Cdigo Civil, Ley de
Procedimientos
Administrativos, Ley
05 - - - - -
General de
Contrataciones y
Revisar de manera Responsable y Transparente las Normas Adquisiciones entre Solicitudes,
Legales y Normas Legales puestos a su consideracin. otros Oficios, Cartas
Separatas,
Distribuir a las Sub Gerencias, reas y/o Unidades las normas reglamento,
acuerdos de
06 legales que son de observancia y obligatorio cumplimiento - - - - -
concejo,
en el desarrollo de las acciones de gobierno y gestin Normas Legales, resoluciones,
municipal. Decretos, Leyes. decretos, leyes.
SUB GERENCIA PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

Unidad Orgnica : Sub Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Responsable : Lic. Adm. Jorge Chuquipoma Daz
Objetivo General :
Elaborar, modificar y actualizar los documentos de inters institucional y de desarrollo para el distrito de Baos del Inca.
Modificar y actualizar de forma eficiente los documentos de gestin de la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca.
Elaborar los planes institucionales y de desarrollo alineados a las nuevas polticas y a los escenarios prospectivos.
PROGRAMACION
INDICADOR UNIDAD
N ACTIVIDADES DE DE PRESUPUESTO
RESULTADOS MEDIDA II
ANUAL I TRIM III TRIM IV TRIM
TRIM
01 Elaboracin del Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad - PEI Documento Documento S/. 5,000 X X X
33
02 Modificacin y actualizacin del Manual de Organizacin y Funciones MOF. Documento Documento S/3,000 X X
03 Elaboracin del Manual de Procedimientos de la municipalidad MAPRO. Documento Documento S/8,000 X X
04 Realizar coordinaciones sobre el Presupuesto participativo 2015. Documento Documento S/10,000 X X
05 Capacitacin Documento Documento S/10,000 X X X X X
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Unidad orgnica : Unidad Presupuesto.
Responsable : CPC. lvaro Llanos Ramrez
Objetivo general :
Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la programacin, formulacin, supervisin, modificacin y evaluacin del Presupuesto Municipal para
cada perodo anual, determinando los objetivos y metas institucionales correspondientes a cada rea de la organizacin municipal.
Objetivos especficos:
Incluir Proyectos y Actividades segn la disponibilidad presupuestal y con el procedimiento estipulado por la Direccin General de Presupuesto Pblico.
Presentacin de los Estados Presupuestarios trimestrales en forma oportuna y asimismo la conciliacin del marco legal del primer y segundo semestre dentro de los plazos
estipulado.
Orientar para el cumplimiento de las normas presupuestarias en cuanto a la ejecucin de proyectos y actividades por las diferentes fuentes de financiamiento.
Elaboracin de modificaciones y certificaciones presupuestales de manera oportuna.
PROGRAMACION
IDICADOR DE UNIDAD DE
RESULTADOS MEDIDA
ANUAL I TRIM II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
Visacin de Requerimiento de Gestin Verificacin Documento

01 Administrativa, actividades y de proyectos de
inversin pblica*
Distribucin de la Programacin de Compromisos Nota Unidad

02
Anual (PCA) *
03 Solicitud de Incremento y/o Disminucin de la Nota Unidad
34
PCA *
04 Ajustes Internos de la PCA * Nota Unidad
05 Presupuesto Priorizado de la PCA * Nota Nota
06 Registro de Certificacin Presupuestal * Nota Nota
Nota
Registro de Anulacin de Certificacin Nota
07
Presupuestal *
Nota
Registro de Ampliacin de Certificacin Nota
08
Presupuestal *
09 Registro de Rebaja de Certificacin Presupuestal * Nota Nota
10 Aprobacin de Certificacin Presupuestal * Nota Nota
Notas de Modificacin Presupuestal Tipo 001 ( Documento Documento

11
Transferencia de partidas entre Pliegos) * elaborado

12 Crditos Presupuestales y Anulaciones dentro U. elaborado
E) *

13
Crditos Suplementarios) * elaborado
Elaboracin de Estados Presupuestarios Documento EE.PP

14 X X X X
Trimestrales elaborado
Elaboracin y Presentacin de Estados Documento EE.PP

15 X
Presupuestarios anual elaborado
Elaboracin de Notas a los Estados Documento x

16 Documento
Presupuestarios. elaborado
35
Elaboracin y Registro del Presupuesto Multianual Documento x

17 Documento
del el Modulo de Formulacin y Programacin elaborado
Elaboracin del Proyecto del Presupuesto Documento

18 Documento X
Institucional de Apertura del Ao siguiente elaborado
Elaboracin del Presupuesto Institucional de Documento

19 Documento X
Apertura (PIA) del Ao siguiente elaborado
Registro del Avance Fsico de las Actividades y Documento

20 Documento X X
Proyectos elaborado
Elaboracin de Resoluciones de Notas de Documento

21 Documento
Modificacin Presupuestal (Tipo 001, 002, 003) x elaborado
Informes de Solicitud de Disponibilidad Documento

22 Documento
Presupuestal * elaborado
Informes de Saldo Presupuestal para Adicional de Documento

23 Documento
Obra * elaborado
Documento
24 Elaboracin de Provedos Administrativos * Documento
elaborado
Documento
25 Presentacin de la Conciliacin del Marco legal Documento X X
elaborado
26 Control de partes Diarios de Ingresos * Registro Documento
27 Atencin al Pblico * Informacin Atencin
NOTA: (*) A solicitud de las Sub gerencias y

Unidades
(x) Mensual
36
OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES

Unidad orgnica : Oficina de Programacin e Inversiones
Responsable : Ing. Wilson Enrique Luzn Velsquez
Objetivo general :
Mejorar la eficiencia en la asignacin de recursos financieros a los proyectos de inversin pblica, mediante una evaluacin adecuada.
Evaluar y declarar la viabilidad de los proyectos de inversin pblica que sean formulados por la Unidad Formuladora
Llevar a cabo las modificaciones en la fase de inversin en forma oportuna para la posterior aprobacin de los expedientes tcnicos de la Municipalidad Distrital de Los Baos Del
Inca.
PROGRAMACION
N ACTIVIDADES INDICADOR DE UNIDAD DE
PRESUPUESTO
01 EVAULACION DE PROYECTOS
Mejoramiento del servicio con Biodigestores en el
1.1 casero de Rumipampa Alta, Distrito de Los Baos del Proyecto evaluado proyecto S/. 2.000.00 X
X
Inca Cajamarca Cajamarca
Mejoramiento del servicio de saneamiento con
1.2 biodigestores casero Chim Chim Otuzco, CP Otuzco, Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Distrito de Los Baos del Inca Cajamarca -Cajamarca
Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua
potable y saneamiento con biodigestores casero Colpa
1.3 Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Otuzco, Distrito de Los Baos del Inca Cajamarca
Cajamarca
1.4 biodigestores casero Rumipampa Baja, Distrito de los
Proyecto evaluado Proyecto X X
Baos del inca Cajamarca Cajamarca S/. 2.000.00
latinizacin con biodigestores casero granero , distrito Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
1.5
de los baos del inca Cajamarca -Cajamarca
1.6 biodigestores casero Zarcilleja CP Huacataz, Distrito de Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Los Baos del Inca Cajamarca Cajamarca.
1.7 biodigestores casero de Perolitos CP Huacataz , Distrito Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
de Los Baos del Inca Cajamarca -Cajamarca
37

biodigestores en el casero de Quinyayquero Bajo CP
Otuzco , Distrito de Los Baos del Inca Cajamarca-
Cajamarca
Mejoramiento del servicio de agua potable y
1.9 saneamiento casero Chaquilpampa CP Puylucana Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
,Distrito de Los Baos del Inca Cajamarca Cajamarca
Mejoramiento y ampliacin del servicio de agua potable
1.10 por bombeo Alto Puylucana ,Distrito de Los Baos del Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Inca Cajamarca - Cajamarca
potable y saneamiento o con biodigestores casero
Luichupucro Bajo , CP Otuzco ,Distrito de Los Baos del
Inca-Cajamarca-Cajamarca
1.12 biodigestores en el casero de Tres Tingos, CP Huacataz, Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Distrito de Los Baos del Inca Cajamarca -Cajamarca
Instalacin del servicio recreativo en el sector central
1.13 casero santa rsula CP Puyllucana, Distrito de Los Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Baos del Inca-Cajamarca Cajamarca
Instalacin y ampliacin del servicio de transitabilidad
en las calles desde la plaza de armas hasta el
cementerio CP Puylucana, Distrito de Los Baos del
Inca-Cajamarca-Cajamarca
Instalacin del servicio administrativo del gobierno del
1.15 Centro Poblado de Santa Brbara, Distrito de Los Baos Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X
X
del Inca-Cajamarca Cajamarca
Mejoramiento del servicio de agua para riego
tecnificado agrcola en el casero de Chicospata CP
Huacataz, Distrito de Los Baos del Inca-Cajamarca-
Cajamarca
Mejoramiento del servicio de agua para riego agrcola
de la cortadera chica de la laguna pampa, Barrojo CP
Huacataz, Distrito de Los Baos del Inca Cajamarca
Cajamarca.
Mejoramiento y ampliacin del servicio de
transitabilidad de la av. Dinamarca Urb. La Molina CP
38
Santa Brbara, Distrito de Los Baos del Inca

Cajamarca Cajamarca.
Instalacin del servicio de agua para riego tecnificado
Proyecto
1.19 casero la Zarcilleja CP Huactaz, Distrito de Los Baos Proyecto S/. 2.000.00 X X
evaluado
del Inca Cajamarca Cajamarca.
Mejoramiento del servicio educativo en la institucin
Proyecto
1.20 educativa del nivel inicial N401-La Molina, Distrito de Proyecto S/. 2.000.00 X X
evaluado
educativa del nivel primario N821435, Alto Puylucana
CP Puylucana, Distrito de Los Baos del Inca Cajamarca
Cajamarca.
Instalacin y apertura del servicio de transitabilidad del

camino vecinal Chim Chim Chuquipuquio, Casero Alto
Puylucana, Distrito de Los Baos del Inca Cajamarca
Cajamarca.
Mejoramiento y apertura del camino vecinal cabecera

1.23 aeropuerto Shultin, Colcapampa, Cerrillo, Distrito de Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Los Baos del Inca-Cajamarca Cajamarca.
Instalacin del servicio deportivo casero
1.24 Shahuarpampa CP Otuzco, Distrito de Los Baos del Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X
Inca Cajamarca Cajamarca.
Instalacin del servicio de transitabilidad camino
vecinal casero Colcapampa CP Santa Brbara, Distrito
de Los Baos del Inca Cajamarca Cajamarca.
Instalacin del servicio de proteccin de la institucin
1.26 educativa del nivel primario N Apalin Alto, Distrito de Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la calle
desde el puente Venecia hasta el cruce a Triunfo CP
Santa Brbara, Distrito de Los Baos del Inca-Cajamarca
Cajamarca.
Mejoramiento y ampliacin del servicio de seguridad
1.28 ciudadana en la comisaria, Distrito de Los Baos del Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X
X
Inca CajamarcaCajamarca.
39
Instalacin del servicio de seguridad ciudadana en la

urb. La Molina CP Santa Brbara, Distrito de Los Baos
Mejoramiento ampliacin y equipamiento del servicio
1.30 de serenazgo en el Distrito de Los Baos del Inca- Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X
X
Construccin de la casa multiusos casero Licliconga CP
Puyllucana, Distrito de Los Baos del Inca Cajamarca Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
1.31
Cajamarca.
1.32
educativa nivel primario N82024 Santa Brbara, Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Distrito de Los Baos del Inca-Cajamarca Cajamarca.
1.33 educativa N 82040 virgen de la natividad, Distrito de Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Los Baos Del Inca Cajamarca Cajamarca.
Instalacin del servicio deportivo en la comunidad de
1.34 Chim Chim Chuquipuquio CP Puyllucana, Distrito de Los Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Baos del Inca-Cajamarca Cajamarca.
Elaboracin proyecto construccin de institucin
educativa inicial del Centro Educativo Estatal Andrs
Avelino Cceres, Distrito de Los Baos del Inca
Cajamarca.
Instalacin del servicio de transitabilidad en el casero
1.36 de Valle Verde y Huayrapongo, Distrito de Los Baos del Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
1.37 potable de la Esperanza Alta, Distrito de Los Baos del Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Mejoramiento y ampliacin del servicio de
1.38 transitabilidad Shaullo Chico, Distrito de los Baos del Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
inca Cajamarca-Cajamarca.
Ampliacin del servicio secundario de electrificacin
rural en baja tensin trifsica en la localidad de la
1.39 Paccha-Barrojo en Calvario- Distrito de Los Baos del Proyecto evaluado S/. 2.000.00 X X
Proyecto
Inca Cajamarca-Cajamarca.
saneamiento rural en Shaullo Chico, Distrito de Los
40

Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el
1.41 sector Baos Punta canal santa Rita, Distrito de Los Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Baos del Inca Cajamarca Cajamarca.

1.42 saneamiento rural en Shaullo Chico, Distrito de Los Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Mejoramiento y apertura del camino vecinal cruce

1.43 Zarcilleja, San Jos anexo La Shacsha, distrito de Los Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Mejoramiento del servicio de agua potable en
1.44 Llagamarca, Distrito de Los Baos del Inca Cajamarca Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X
X
Cajamarca.
Mejoramiento del servicio de agua para uso agrcola en
1.45 Llagamarca , Distrito de Los Baos del Inca Cajamarca Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Cajamarca.
Mejoramiento del servicio de agua para uso agrcola del
1.46 canal Apalin en casero Llushcapampa, El Granero, Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Distrito de Los Baos del Inca Cajamarca Cajamarca.
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular
1.47 en Rosapampa Chim Chim y Colpa Otuzco, Distrito de Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Los Baos del Inca Cajamarca-Cajamarca.
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y
1.48 peatonal en el casero La Retama, Distrito de Los Baos Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Creacin del servicio de agua para uso agrcola en
1.49 Muyoc Chicospata Laparpampa, Distrito de Los Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y
1.50 peatonal en Tartar Grande, Distrito de Los Baos del Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Mejoramiento de la carretera el casero Shultin, Distrito
de Los Baos del Inca Cajamarca Cajamarca.
Instalacin del servicio de agua potable y saneamiento
1.52 piedra lisa Santa Brbara, Distrito de Los Baos del Inca Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
41
Mejoramiento y pavimentacin del servicio de

transitabilidad cruce a Shulin CP Otuzco CP Santa
Brbara puente Moyococha, Distrito de Los Baos del
Inca-Cajamarca Cajamarca.
Mejoramiento del servicio de transitabilidad plaza de
1.54 armas cementerio Puyllucana, Distrito de Los Baos del Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X
Mejoramiento y apertura del servicio de transitabilidad
1.55 Shilla Moyococha parte alta, distrito de Los Baos del Proyecto evaluado Proyecto X X
S/. 2.000.00
Inca CajamarcaCajamarca
Evaluacin y aprobacin de trminos de referencia para Trminos de Trminos de
02 S/. 7.500.00 50 12 14 12 12
formulacin de proyectos Referencia Referencia
Elaboracin de formato SNIP 16 (modificacin en la
Formato SNIP 16 80 20 20 20 20
03 fase de inversin) Formato S/. 24.000
Elaboracin de informe tcnico para la identificacin y
Cadenas Informe
04 priorizacin de cadenas productivas y sectores para S/. 6.000 03 - 01 01 01
productivas tcnico
apoyar su competitividad productiva.
Proyecto
05 Verificacin de Viabilidad Proyecto S/. 16.000 08 02 02 02 02
verificado
UNIDAD DE PARTICIPACIN CIUDADANA

Unidad orgnica : Participacin Ciudadana
Responsable : Juan Castope Cerqun
Objetivo general :
Lograr que la poblacin se constituya en rgano de Gestin para el desarrollo de nuestro Distrito en sus diferentes espacios concertados.
Elaboracin del Plan Operativo Anual de la Unidad, Fortalecer la Particin de la Sociedad Civil y de Base en la Gestin del desarrollo Local, Diagnstico de la Poblacin Electoral en
los diferentes caseros del Distrito de los Baos del Inca, Fortalecimiento de capacidades y coordinacin constante con las Organizaciones Civiles y de Base de los diferentes
Caseros del DBI.
42
INDICADOR DE UNIDAD DE PRESUPUESTO PROGRAMACIN

N ACTIVIDADES
RESULTADOS MEDIDA (*) I
ANUAL I TRIM II TRIM IV TRIM
IITRIM
copia del poa en
Elaboracin de instrumentos de gestin de la unidad
1 POA archivo de la 0 x
oficina
fotos,
2 desarrollar el proceso del presupuesto participativo 2015 descentralizados 7677-00 x x x x
documentos
Complementar el reconocimiento de los agentes y sub capacitacin de autoridades
8151.00 x x x x
3 agentes municipales de los diferentes caseros del DBI. agentes municipales capacitadas
poblacin
registro de la
diagnostico y censo de la poblacin en los diferentes debidamente
poblacin del 15787.50
4 caseros del DBI identificada y x x x x
DBI
registrada
registro de juntas
Reconocimiento y actualizacin de las juntas
administradoras de fotos,
administradoras de servicio de saneamiento (JASS) de la 3225.00
5 servicios de documentos x x x x
jurisdiccin del DBI.
saneamiento
Recopilacin de las resoluciones de reconocimiento de los recoleccin de resoluciones de
caseros, sectores, anexos, urbanizaciones y centros resoluciones de reconocimiento 3225.00
6
poblados del distrito de los baos del inca. reconocimiento en el archivo x x x x
Coordinacin con
Promover la creacin de juntas vecinales en la zona
autoridades y oficios, fotos,
urbana; del distrito de los baos del inca. 2326.50
7 poblacin de las informes
x
urbanizaciones.
fortalecimiento de
Fortalecimiento de capacidades a las diferentes OSB
capacidades de las 416.40
8 organizaciones urbanas y rurales del distrito de los baos capacitadas. x x
autoridades
del inca.
Fortalecimiento de capacidades del personal de la unidad fortalecimiento de

Personal
de participacin ciudadana de la municipalidad distrital de capacidades de las 587050
9 capacitado.
los baos del inca. autoridades x x
43
organizaciones
Promover la formacin de organizaciones de inters social debidamente registro de
2095.00
10 y la palpitacin en la gestin del desarrollo local. constituidas y organizaciones
x x x x
reconocidas
organizar y
contribuir con el
contratos,
personal de oficina cumplimiento de 50125.00
11 informes de
metas trazadas del x x x x x
trabajo
rea
mantener y equipar
notas de pedido
material, insumos utilizados por el rea segn la necesidad 40936.40
y pecosas x x x x x
12 de la oficina
desplazar al persona
de la oficina para el requerimiento y
movilidad y combustible 21494.00
13 cumplimiento de las pecosas
x x x x X
actividades
GASTO TOTAL S/. 136,365.30
RGANOS DE LNEA
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
Unidad orgnica : Sub Gerencia de Administracin Tributaria.
Responsable : Abg. Cristian Pal Pajares Rabanal.
Objetivo general :
Administrar adecuadamente los recursos Municipales.
Optimizar la recaudacin tributaria
Organizar la base de datos de los contribuyentes a travs de software; y de programas en Internet.
Educacin tributaria a los contribuyentes que comienzan a tributar
44

Emisin de cuponeras contribuyentes N de emisin de N de cuponeras

01 S/. 5,000 8,000 100%
impuesto predial y arbitrios cuponeras notificadas
Reportes del Incremento

sistema porcentual de la 2000 500 500 500 500
02 Emisin de rdenes de pago (morosos) Evitar la recaudacin, S/. 10,000
disminucin de Ordenes O. O. O. O.
prescripcin de las
deudas tributarias deudas atrasadas
Reportes de Incremento 2000

200 800 500 500
03 Fiscalizaciones de Predios Urbanos y Rsticos expedientes y porcentual de la S/. 100,000 Expedient
reportes de predios. recaudacin E. E. E. E.
es
400
Incremento 100 100 100 100
Incremento del cobro de arbitrio de Limpieza Reporte de cajas y Nuevos
04 porcentual de la S/. 100,000
Pblica. predios contribuye
recaudacin
ntes
200
Incremento 50 50 50 50
Incremento del cobro de arbitrio de parques y Reporte de cajas y Nuevos
05 porcentual de la S/. 50,000
jardines predios contribuye
recaudacin
ntes
Emisin masiva 4000

N de 1,000 1,000 1,000 1,000
base de datos del
06 Notificaciones de Predios 2014 notificaciones S/. 30,000 Notificacio
sistema de
contribuyentes (archivo) nes
Otorgar a ms Locales Licencias de N de licencias 90 10 20 30 30

07 Nmero de licencias S/. 60,000
Funcionamiento (formalizacin) otorgadas
Nuevas
45
licencias
Aumento de la 2000
N de nuevos 500 500 500 500
Campaas de orientacin y educacin recaudacin e Nuevos
08 contribuyentes y S/. 70,000
tributaria. inscripcin contribuye
pagadores
(sistema) ntes
Implementacin virtual de informacin predial Visualizacin pagina

09 IDEM S/. 3,000 100% 60% 20% 10% 10%
al da en pgina web. web.
Elaboracin de documentos de gestin de la Entrega de

10 IDEM S/. 20,000 100% 50% 25% 25% 0
Sub Gerencia. informacin
SUB GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS

Unidad orgnica : Sub Gerencia de Servicios Pblicos
Responsable : Prof. Luis Flores Castaeda
Objetivo general :
Trabajar de manera eficiente y coordinada con los miembros de esta Sub Gerencia para cumplir con los objetivos y metas planteadas satisfaciendo las necesidades de la
poblacin de manera ptima, logrando as una calidad de vida adecuada para la poblacin Baosina
Brindar Servicios ptimos que estn de acorde con las nuevas propuestas coyunturales para mejorar la atencin al usuario.
Fomentar la participacin activa de la comunidad Baosina y sensibilizar al personal del rea as como de la colectividad.
Mejorar la atencin a la poblacin a travs del buen trabajo del personal que labora en esta Sub Gerencia.
Contribuir de manera efectiva en el fortalecimiento institucional.
46
META 100%
ACTIVIDAD EJECUCION Porcentaje Mensual = 100% Total
Anual
N Descripcin Ene Feb Mar Abr. May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Coordinacin con el Consejo Municipal
Supervisin y coordinacin de trabajos con
360 das hbiles

los jefes de las diferentes reas que
corresponden a la SGSP
Elaboracin de Documentacin
Y atencin a las solicitudes emitidas por la
poblacin.
CAPACITACION AL PERSONAL
100%
Elaboracin de Perfiles
Elaboracin de perfil tcnico para el
mejoramiento de las redes de alcantarillado.
Elaboracin del perfil tcnico para la
reubicacin del Parque de Tratamiento de
Residuos Slidos.
A travs de la Unidad de Limpieza Pblica se
iniciara la formalizacin de los recicladores
informales.
Compra de terreno y construccin de
infraestructura para la PTRS. 100%
Implementacin con maquinaria y equipos

de proteccin adecuados para el personal
PTRS, Limpieza Pblica, Seapabi, Parques y
Jardines, Serenazgo, etc.
Cierre del Parque De Tratamiento De

100%
Residuos Slidos.
Mejorar el servicio y de esta manera brindar
una atencin de ptima calidad al pblico 100%
usuario en el Centro Recreativo Pultumarka
47
(Piscinas Circulares).
Ejecucin del perfil mejoramiento del
Centro Recreativo Pultulmarka.
Efectuar el cambio de tuberas del
sistema de Agua Potable y construccin
de un Reservorio de agua de 800m3.
Construccin de la Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas.
Implementacin de una planta de
tratamiento de agua potable, con desadores
de cloro automatizados, para prevenir
emergencias con el SAP.
Construccin de un nuevo reservorio de
almacenamiento de agua termal y el
mejoramiento de las redes de distribucin en
toda la ciudad.
Compra de una hidrojet, como parte del
equipamiento de la unidad de Servicio
de Saneamiento.
Mejoramiento e implementacin de la
Biblioteca Municipal.
Compra de dos camiones para la
recoleccin y transporte de material
producto del desarenado y residuos de
48
las reas verdes para Parques y Jardines

y Limpieza Pblica.
Gestionar el reconocimiento como unidad o

rea de la actividad del serenazgo.
Gestionar la acreditacin y certificacin del
laboratorio de agua.
Total presupuesto S/. 2,372.00
UNIDAD DE LIMPIEZA PBLICA

Unidad orgnica : Limpieza Pblica.
Responsable : Wenceslao Nieto Idrogo
Objetivo general :
Contribuir al desarrollo de entornos saludables con una adecuada disposicin de los residuos slidos en la planta de tratamiento del Distrito de Baos del Inca, promoviendo la
participacin organizada de la poblacin, las Autoridades y las Instituciones.
Determinar la caracterizacin del tipo de residuos slidos en el Distrito de Baos del Inca.
Dotar de conocimientos en el manejo integral de los residuos slidos al personal de la Unidad de Limpieza Pblica, Parques y Ornato.
Sensibilizar a la poblacin sobre la segregacin y minimizacin en fuente de los residuos slidos en nuestro distrito.
Mejorar las condiciones de crianza de Porcinos y la disposicin de las aguas servidas.
Realizar peridicamente las campaas de desinfeccin de los diferentes puntos crticos en la capital del distrito y zonas aledaas.
Determinar la caracterizacin del tipo de residuos slidos en el Distrito de Baos del Inca en un 100%.
Dotar de conocimientos en el manejo integral de los residuos slidos al 100% del personal de la Unidad de Limpieza Pblica, Parques y Ornato.
Sensibilizar a la poblacin en 70% sobre la segregacin y minimizacin en fuente de los residuos slidos en nuestro distrito.
Erradicar al 90% la de crianza de Porcinos en la zona urbana y la mejorar en un 80% la disposicin de aguas servidas.
Cobertura del 100% de las campaas de desinfeccin en los diferentes puntos crticos de la capital del distrito y zonas aledaas.
49
CRONOGRAMA
ITEM ACTIVIDADES OBSERVACIONES
ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CAMAPAA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CAPITAL DEL DISTRITO
URBANIZACIONES 1ra. SEMANA
BAOS PUNTA Y SHAULLO 2da. 2da.

2da. SEM. 2da. SEM. 2da. SEM 2da. SEM
CHICO SEM. SEM
RIO CHONTA
1ra - 3ra SEMANA
VIA B.I. - CAJAMARCA
CENTROS POBLADOS
2da. 2da.
1 HUAYRAPONGO
SEM.
2da. SEM. 2da. SEM.
SEM
2da. SEM. 2da. SEM. 1ra. SEM
TARTAR CHICO 2da. 2da. 2da.

2da. SEM. 2da. SEM. 2da. SEM.
SEM. SEM. SEM.
PUYLUCANA
TARTAR GRANDE 3ra

3ra SEM. 3ra SEM. 3ra SEM. 3ra SEM. 3ra SEM.
OTUZCO SEM.
STA. BARABARA - VENECIA
MOYOCOHA LA MOLINA
4ta. SEM. 4ta. SEM. 4ta. SEM. 4ta. SEM. 4ta. SEM.
FUMIGACIONES Y DESINFECCIONES
CAPITAL DEL DISTRITO 1ra. 2da. 3ra 1ra a 4ta

1ra SEM. 3ra SEM. 3ra SEM. 3ra SEM.
PUNTOS IDENTIFICADOS 3ra. SEM. SEM. SEM.
2
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS 4ta. SEM. 1ra. SEM.
INSTITUCIONES PBLICAS 1ra. SEM.
CAMPAA DE SENSIBLIZACION
3
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
50
POBLACION EN GENERAL 3ra. SEM
INSTITUCIONES
3ra. SEM. 4ta. SEM.
EDUCATIVAS
INSTITUCIONES PUBLICAS
Y PRIVADAS
1ra. SEM.
CAPACITACION
EPP ENFOCADOS A LA
SALUD
PERSONAL ULPPO
4 1ra. SEM
SALUD OCUPACIONAL
PERSONAL ULPPO
1ra. SEM
TOTAL DE PRESUPUESTO S/. 572,151.70
PARQUE DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS

Unidad orgnica : Parque de tratamiento de Residuos Slidos
Responsable : Alipio Marn Cerna
Objetivo general :
Contribuir al desarrollo de entornos saludables con una adecuada disposicin de los residuos slidos en el Parque de Tratamiento del Distrito de Baos del Inca, promoviendo la
participacin organizada de la poblacin, las Autoridades y las Instituciones.
Determinar la caracterizacin del tipo de residuos slidos en el Distrito de Baos del Inca.
Dotar de conocimientos en gestin integral de los residuos slidos al personal de la PTRS.
Sensibilizar a la poblacin sobre la segregacin y minimizacin en fuente de los residuos slidos en nuestro distrito.
Construccin e implementacin de la Nueva Planta de Tratamiento de Residuos Slidos.
Cierre y/o sellado de la actual PTRS.
Produccin de Compost y Humus, utilizando los residuos orgnicos.
Dotar de conocimientos en gestin integral de los residuos slidos al personal de la PTRS.
Control en lo mximo posible de los malos olores y moscas en la PTRS.
Contar con los servicios de una balanza electrnica para tener datos reales de ingreso de residuos slidos en la PTRS.
51
PROGRAMACION
INDICADORES DE
N ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO
RESULTADOS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
ANUAL
Adecuado tratamiento de los Incremento en la vida til
DIARIO
1 residuos slidos en el PTRS. del parque el cual se Toneladas Mtricas tratadas. x x x x
disminuye la contaminacin
Coordinacin con la Unidad
SEMESTRAL
Formuladora para la culminacin
de la elaboracin del proyecto de Contar con el proyecto listo
2 Un Relleno Sanitario x x
"Construccin del Relleno para su ejecucin
Sanitario de nuestro Distrito.
SEMESTRAL SEMANAL QUINCENAL MES

Coordinacin para la
"Construccin e implementacin Relleno implementado y
3 Un Relleno Sanitario x x
del Relleno Sanitario de nuestro puesto en funcionamiento
Distrito.
Disminucin de olores
desagradables y evitar la
Adecuado manejo de lixiviados Metros Cbicos tratados. x x x x
contaminacin de aguas
4 subterrneas.
Produccin de abonos de
Adecuada Produccin de abonos buena calidad y en mayor
5 cantidad al precio ms bajo. x x x x
orgnicos. Anlisis Qumico y cantidad de
sacos * 40 kg producidos.
Mantenimiento de vas de Vas de acceso en buen
estado X X X X
6 acceso. Metros lineales de acceso.
INTERDIAR
Fumigacin y desinfeccin de las Litros de desinfectantes
IO
7 Disminucin de vectores x x x x
instalaciones del PTRS. utilizados.
Personal ms eficiente y
BIMENS INTE INTER

Capacitacin continua del Trabajo eficiente y libre de
UAL RDIA DIARI

eficaz en el cumplimiento de x x x x
personal que labora en el PTRS accidentes
8 sus labores.
RIO O
9 Control de vectores biolgicos. Ausencia de vectores. Litros de insecticidas utilizados. x x x x
Ausencia de olores 52
Control de olores desagradables. Kg. De IQPF utilizados. x x x x
10 desagradables.
Recuperacin de recursos a
travs del reciclaje o
DIARIO
reutilizacin de residuos que
11 Reciclaje Toneladas Mtricas recicladas. x x x x
pueden ser convertidos en
materia prima o ser
utilizados nuevamente
CADA 3 QUINCENAL
Metros cuadrados de RSU
DIAS
12 Tapado de celdas. Celdas tapadas con tierra. x x x x
tapados.
Disminucin de bolsas
Limpieza general del permetro plstica y evitar la mala
13 Toneladas Mtricas tratadas. x x x x
de todo el local y los alrededores impresin a los transentes.
TOTAL PRESUPUESTO 172,018.35
UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO

Unidad orgnica : Parques y Jardines
Responsable : Macario Gallardo Vsquez
Objetivo general :
Mejorar la calidad de plantas y flores ornamentales tanto en el vivero como en los parques y jardines de baos del inca logrando aumentar las reas verdes del Distrito de los
Baos del Inca contribuyendo al cuidado del medio ambiente.
Realizar plantaciones con diversidad de flores y plantas ornamentales para todos los parques y jardines.
Mejorar el vivero del cementerio (la esperanza) con diversas variedades de plantas ornamentales.
Incrementar la produccin de plantas de todo tipo.
Generar ingresos para la compra de insumos que se requieren en la produccin.
Crear un plan de marketing que contribuya a la bsqueda de mercado para el vivero cementerio La Esperanza.
MESES DEL AO 2013
ACTIVIDADES
ENE FEB MAR ABR MAY. JUN JUL AGO. SET. OCT. NOV. DIC
Diseo de los parques y jardines X X X X
Trazado de los parques y jardines X
53
Eliminacin del desmonte manual X X X X X X X X X
Preparacin del terreno en diferentes

X X X X X X X X X X X
reas
Modificacin de las plantas del jardn X X X X X X
Riegos y pintado de arboles X X X X X X X X X X X X
Control de malezas X X X X X X X
Podas de arboles X X X X
Control de las plagas X X X X X X X
Enrejado de los jardines X X
Arborizacin X X X X
Arreglo navideo de plaza de Armas y

X X
Ovalo Musical.
Corte de csped y perfilado con moto

X X X X X X- X X X X
guadaa semanal
Corte de csped con carrito semanal. X X X X X X- X X X X
Riego con motobomba de las

diferentes reas verdes de parques y
jardines de Plaza de Armas, centro X X X X
cvico, malecn, SENASA, Avenida
Cajamarca Baos del Inca, Ovalo.
54
Riego de reas verdes con camin

cisterna de la avenida Cajamarca Baos X X X X
del inca
PRESUPUESTO TOTAL = 1 066,399.00
UNIDAD DE SERVICIO DE SANEAMIENTO

Unidad orgnica : Servicio de Saneamiento
Responsable : Ing. Guido Marn Cubas
Objetivo general :
Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo correspondiente Unidad de Servicios de Saneamiento, disponiendo eficiencia y austeridad en los recursos econmicos, materiales
y equipos asignados.
Administrar y reglamentar directamente el servicio de agua potable y alcantarillado, de ser el caso de tratamiento de aguas residuales.
Atender la prestacin regular de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario en el mbito urbano del Distrito.
Garantizar la prestacin de los servicios de saneamiento en las mejores condiciones de calidad y continuidad, en cumplimiento de la normatividad que regula las Leyes en la
materia.
Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas, con la Administracin, Operatividad, Mantenimiento (AOM), control y desarrollo de los servicios bsicos de
saneamiento en la jurisdiccin del Distrito de Los Baos del Inca.
Organizar y mantener programas de educacin sanitaria permanente, as como la distribucin equitativa del servicio de agua potable a la poblacin, en casos de escasez o
emergencia.
Abastecer las 24 horas del da con el Servicio de Agua Potable en cantidad, calidad y continuidad suficiente a la poblacin del Distrito de Los Baos del Inca, as como la
evacuacin permanente de las aguas servidas.
Incrementar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, extendiendo los servicios bsicos al 100 % de las familias que habitan la zona Urbana del Distrito,
mbito de influencia de La USS/SEAPABI.
Realizar trabajos de Ampliacin de redes para el servicio de agua potable y alcantarillado.
Cuidado permanente y Mejoramiento de la Infraestructura externa de Las Captaciones de Agua para consumo humano de Los Baos del Inca.
55
MESES
N METAS OBSERVACIONES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Apoyo a la solicitud de las JASS - en comunidades del a solicitud de las autoridades y parte
1 interesad
distrito de Baos del Inca.
Atencin a nuevos Usuarios del Servicio de agua potable y
2
desage.
x x x x x x x x x x x x
Atencin de Emergencias en el Sistema de Agua y desage
3 x x x x x x x x x x x x
referente a nuestro servicio
4 Atencin de Reclamos al pblico usuario. x x x x x x x x x x x
Campaas de sensibilizacin en el uso racional del servicio. Actividad mundial que se celebrara el
5 22 x viernes 22 de marzo del ao 2013
Actividades Por el Da Mundial del Agua
Coordinacin con MINSA- DESA y otras instituciones Reuniones y talleres de capacitacin en

Monitoreo y vigilancia de sistemas de agua
involucradas en el servicio de saneamiento. Para vigilancia potable
6
del SAP. x x x x x x x x x x x x
Elaboracin de Perfiles tcnicos para el mejoramiento del

7 sistema de agua potable y alcantarillado. x x x x x x
Informe y Elaboracin del Avance fsico de Actividades de

8 x x x
rea
9 Elaboracin del Plan Operativo Anual de rea x segn cronograma de presentacin
Registro de Lectura mensual de Medidores de consumo de Trabajo de Registro, a cargo del

10 agua x x x x x x x x x x x x personal tcnico Hasta el 10 de cada
mes
Facturacin y cobranza por consumo de servicio de agua
11 potable. x x x x x x x x x x x x
Limpieza de reservorio y mantenimiento de redes de agua

12 x x x
termal.
Limpieza y desinfeccin de captaciones, reservorios y redes Estas Actividades se realizan en
13
de distribucin del SAP.
x x x x x x coordinacin con la DESA- MINSA
Limpieza y mantenimiento de Reservorios del sistema de

14
agua potable de B.I.
56
Mantenimiento de Buzones de la red colectora de

15
alcantarillado en Baos del Inca.
Mantenimiento de Buzones y Limpieza de Vertimientos
16 de la red colectora de alcantarillado en Baos del Inca. x x x x x x
Operacin y Mantenimiento de la Red de agua termal
Operacin y mantenimiento de la red de alcantarillado, en
18
Baos del Inca.
Operacin y Mantenimiento del sistema de agua potable.
20 Presentacin de la memoria anual de actividades. x

Vigilancia e inventario del estado y situacin de
21 Vertimientos de aguas residuales, en la Jurisdiccin de Los x x x x x x x x x x x x
Baos del Inca.
Purga de Redes de Distribucin de Agua para consumo Estas Actividades se realizara todos los
22 humano. x x x x x x x x x x x x mees, a final de cada mes - y cuando sea
necesario
Administracin, operacin y mantenimiento del sistema de A cargo del Equipo de MANENIMIENTO EN
EL CPM. SANTA BARBARA
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento del centro
23 poblado menor de Santa Brbara. x x x x x x x x x x x x
TOTAL PRESUPUESTO 496268.00
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

Unidad orgnica : Registro Civil
Responsable : Jos Chvez Chunque
Objetivo general :
Los Registros Civiles es un servicio bsico del Estado Peruano normado y controlado por RENIEC, es obligatorio y permanente las Inscripciones de hechos vitales y actos vinculados al
estado de cada una de las personas, y es pblico porque cualquier persona puede acceder a la informacin del registro.
Efectuar certificaciones, rectificaciones, reconocimientos y dems actos que seala la ley.
Nacimientos, Matrimonios y Defunciones.
Rectificaciones, Judiciales, Notariales y Administrativas.
57
Reconocimientos.
Sentencias de Filiacin.
Los dems actos que seale la Ley.
INDICADOR UNIDAD PROGRAMACION
N ACTIVIDADES DE DE PRESUPUESTO
I II III IV
RESULTADOS MEDIDA ANUAL
TRIM TRIM TRIM TRIM
1 Inscripciones de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defuncin 348 OREC 350 86 88 85 89
2 Certificacin de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defuncin 1819 OREC 1819 480 461 418 460
3 Anotaciones Marginales Administrativas, Judiciales y Notariales 199 OREC 199 52 49 48 50
4 Anotaciones Textuales Administrativas, Judiciales y Notariales 200 OREC 200 48 50 47 55
5 Elaboracin de resoluciones registrales, de rectificaciones administrativas 399 OREC 399 99 98 104 98
6 Emisin de oficios , Informes y otros a las instancias correspondientes 500 OREC 500 120 125 135 120
CENTRO RECREATIVO PULTUMARKA.

Unidad orgnica : Centro Recreativo Pultumarka.
Responsable : Amrica Mpizarro Posadas
Objetivo general :
Brindar una atencin de optima calidad al pblico usuario, teniendo como misin principal la seguridad de las personas que acuden diariamente.
Capacitar al personal en diferentes aspectos temas, relacionados al buen trato interpersonal, atencin al cliente, primeros auxilios y uso de sustancias qumicas corrosivas.
Mejorar la infraestructura de las instalaciones, dndole un mantenimiento permanente.
Mantenimiento de las instalaciones: parque infantil, areas verdes, caminos y veredas.

Mantenimiento de la infraestructura en coordinacin con otras reas.
Que el personal que atiende al pblico usuario, pueda ser fcilmente ubicable, dotndoles de uniformes, as como ropa especial para la limpieza y desinfeccin de las
piscinas.(anualmente)
58
Brindar el servicio de seguridad a los baistas con la permanencia del salvavidas, personal con experiencia en natacin as como en tcnicas de resucitacin,
de ser posible durante todo el ao.
Capacitacin constante al personal, para que atienda al usuario en forma eficiente y oportuna.
Mantener al usuario informado de la importancia del uso de los servicios que brindamos en forma correcta: uso exclusivo de ropa de bao, ducharse antes de ingresar a las piscinas,
vigilancia permanente a los nios que hacen uso de nuestras instalaciones, prohibicin del consumo de bebidas o alimentos dentro de las piscinas, inmersin a las piscinas con
heridas u otra lesin a la piel entre otros.
Vigilancia permanente sobre medidas de higiene y seguridad, tanto de las instalaciones como del personal que labora en el rea.
Implementacin de una oficina adecuada para la jefatura, as como para la atencin del usuario.
Reubicacin del Tpico, a otro ambiente adecuado y ms amplio, de preferencia con acceso a la calle.
Equipamiento del Tpico con accesorios utilizados frecuentemente en el rea: silla de ruedas, camilla rgida oxgeno y mobiliario ad doc.
UNIDAD Y CROONGRAMA (MESES)

CANTIDA I II III IV
COSTO
ACTIVIDADES D DEL COSTO RESPO
OBJETIVOS POR INSUMOS Y MATERIAL A USAR
/TAREAS TOTAL NSABLE
UNIDAD E F M A My J Jl A S O N D
INDICADO
R
Objetivo general: contar con una adecuada infraestructura en toda nuestras instalaciones, con un mantenimiento constante de las mismas y una capacitacin permanente de nuestro
personal, y as poder "brindar una atencin de ptima calidad al pblico usuario, teniendo como misin principal la seguridad de las personas que acuden diariamente"
1.1. Objetivo especfico: capacitacin constante al personal, para que atiendan al usuario en forma eficiente y oportuna.
capacitacin adquieran 5 100 S/. 500.00 refrigerios y administrado
del personal habilidades personas otros ra
de tpico en en
RCP reanimacin
pasanta de la para mejorar 3 600 S/. 1,800.00 pasajes y Amrica
administraci la atencin personas viticos Mpizarro,
n a lima con respecto Zoraida
a la de lima Bazn
,Eduardo
Huingo
capacitacin manejo en 15 15 S/. 450 Material para personal de
al personal sustancias personas la capacitacin. promart
obrero en toxicas por maestro,
sustancias capacitaci administrado
toxicas n ra
59
fumigacin, eliminar 10 10 S/. 300 refrigerios personal de

desratizacin insectos y personas limpieza
del rea ratas por anti toxicidad pblica,
fumigacin MINSA,
SGDA,
administrado
ra
limpieza de eliminar 16 veces s/.520 al S/. 6,240.00 uso de detergente clorado personal del
piscinas suciedad y al mes mes rea
grasas
desinfeccin eliminacin 2 veces al S/. 120.00 S/. 1,440.00 uso de oxiclin personal del
de piscinas de bacterias mes rea
desinfeccin eliminacin 12 veces S/. 360.00 S/. 4,320.00 uso de personal del
de piscinas de hongos al mes sulfato de cobre rea
mantenimien pintado de 2 veces al S/. 500.00 S/. 1,000.00 adquisicin de personal del
to de parque estructuras ao esmaltes, thiner, brochas, lijas rea
infantil metlicas
mantenimien Corte de gras, mensual S/. 160.00 S/. 1,920.00 Adquisicin de combustible y plantas, personal de
to de jardines riego, insecticidas. parques
sembrado de
plantas y jardines
ornamentales
.
mantenimien pintado de 2 veces al S/. 800.00 S/. 1,600.00 adquisicin de pintura epoxica, tiner personal de
to de tobogn estructuras ao acrlico, brochas, lija mantenimien
metlicas to
y el rea
mantenimien mantenimien 2 veces al S/. S/. 3,880.00 Adquisicin: esmaltes, tiner, personal del
to de duchas to de ao 1,940.00 fluorescentes, arrancadores,
anteriores infraestructur resumideros, bisagras/ otros. rea
a
60
mantenimien mantenimien 2 veces al S/. S/. 3,040 adquisicin de esmalte, tiner, acrilico, personal del
to de duchas to de ao 1,520.00 fluorescentes, llaves, bisagras/ rea
posteriores infraestructur otros
a
mantenimien mantenimien 2 veces al S/. 875.00 S/. 1,750.00 Adquisicin de esmaltes, tiner, acrlico, personal del
to de to de ao brochas/otros. rea
vestidores infraestructur
a
mantenimien pintado de 1 vez al S/. S/. 2,500.00 adquisicin de personal de
to paredes ao 2,500.00 esmaltes, brochas, mantenimien
de la rodillos, lijas to y
infraestructur
a administraci
del local n
mantenimien reemplazo de 2 veces S/. S/. 3,000.00 adquisicin de fluorescentes, personal del
to de fluorescentes, al ao 1,500.00 interruptores rea
la parte interruptores
elctrica ,otros
general
mantenimien reemplazo de mensual S/. 150.00 S/. 1,800.00 adquisicin de fragua, personal del
to cermicas, cermicas, tubo metlico de 1" rea
de piscinas fragua y
mantenimien
to de
escaleras
metlicas
mantenimien cambio de 4 veces al S/. S/. 4,400.00 Marcos de aluminio, mica acrlica personal del
to acrlico, ao 1,100.00 bisagras, pintura. rea
de duchas bisagras
,llaves
cermica y
otros
mantenimien cambiar 2 veces S/. 500.00 S/. 1,000.00 chicotes, llaves, personal del
to de todos al ao rea
servicios sus accesorios
higinicos accesorios en
mal estado
61
mantenimien equipamiento mensual S/. 400.00 S/. 4,800.00 insumos personal del
to con rea
de tpico soluciones,
material
medico y
otros
mantenimien limpieza de mensual S/. 50.00 S/. 600.00 detergente personal del
to de los especial preparado rea
reservorios reservorios
mantenimien retiro de 6 veces al S/. 50.00 S/. 300.00 herramientas personal del
to algas, ao rea
de perolito mantenimien
to de vlvulas
y canastillas
mantenimien cambiar 2 veces al S/. S/. 2,000.00 Adquisicin de vlvulas personal del
to vlvulas/ ao 1,000.00 de 2",3",4" y 6". rea
de vlvulas accesorios
de paso
uniformes mejor 1 vez al S/. S/. 8,500.00 Uniformes y ropa de administraci
para presentacin ao 8,500.00 seguridad para los obreros. n
el personal ante el
pblico ropa
adecuada
para la
limpieza y
desinfeccin
de las
piscinas
tiles de adquisicin mensual S/. 100.00 S/. 1,200.00 Papel, tner administraci
escritorio de plumones, lapiceros. n
tner, papel,
y otros
varios I mantener la anual S/. S/. 1,500.00 adquirir tachos administraci
higiene y 1,500.00 para basura, n
limpieza papeleras
del rea
62
varios II mantenimien mensual S/. 500.00 S/. 6,000.00 adquirir escobas administraci
to , escobillones, n
del rea trapeadores
personal de obreros con mensual S/. S/. 3 obreros administraci

locacin medida 2,400.00 28,800.00 c/ medida cautelar n
cautelar judicial.
personal salvaguardar mensual S/. 400.00 S/. 4,800.00 contratacin administraci

medio tiempo la integridad del salvavidas n
de
los usuarios
S/.
Total
99,440.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Unidad orgnica : Biblioteca.
Responsable : Alicia Julcamoro Rudas
Objetivo general :
prestar un servicio de calidad que contribuya con la creacin del conocimiento y la formacin de personas responsables socialmente basadas en la libertad, justica y tolerancia.
Contribuir a la mejora del proceso enseanza aprendizaje de los alumnos y pblico usuario en general.
Contar con el material educativo de mejor calidad y en ptimas condiciones.

Atencin al pblico usuario en la facilitacin N de personas

01 Personas X X X X X
del material bibliogrfico y virtual. atendidas
N de veces
02 Mantenimiento de la biblioteca municipal Mantenimiento X X X X X
realizadas
Verificacin
03 Ordenar el material bibliogrfico Material ordenado X X X X X
63
Total presupuesto
S/. 557,182.00
UNIDAD DE SERENAZGO
Unidad orgnica : Serenazgo.
Responsable : Jos Gutirrez Huaripata.
Objetivo general :
Brindar seguridad, concordia y cordialidad entre los habitantes de la comuna Baosina as como la mejora en la calidad de vida de los mismos; con un trabajo de vigilancia e
intervencin integral en el acto y de los padecimientos sociales que se ocasionan o producen imprevistamente.
Realizar un trabajo integral brindando informacin al menor y adolescente en los centros de estudio de nuestra jurisdiccin previniendo comportamientos que atenten a la
tranquilidad de los mismos y sus familiares.
Estructurar y elaborar la normativa interna de trabajo de la unidad de servicio del Serenazgo.
Planificar el trabajo de los efectivos de manera coordinada y mesurada lo cual permita prever la insatisfaccin del servicio.
Coordinar con las instancias correspondientes para la mejora del servicio de la unidad de Serenazgo en el distrito de los Baos del Inca.
Coordinar con la PNP, Rondas y Juntas Vecinales la intervencin frente a actos delictivos que atenten contra el patrimonio o la integridad fsica y la moral de las personas en los
lugares ms aislados del centro de operaciones como caseros u otros.
Patrullar las 24 horas las instancias de la comuna por las vas de acceso de mayor riesgo y con mayor afluencia de ciudadanos.
Trasladar personas en riesgo de muerte u otros.
Apoyar a la comunidad de modo inmediato lo cual permite el bienestar y la salud del ciudadano.
Trabajar con el asistenciado social y los programas como la OMAN, OMAPED y otros.
Apoyar las Inspecciones a los extractores de materiales de construccin en nuestro afluente fluvial principal (rio Chonta).
Monitorear el comportamiento de las personas y de los vehculos que se trasladan por las inmediaciones de las vas de la jurisdiccin Baosina.
Informar sobre las consecuencias a los malos actos de comportamiento de los menores y adolescentes en la jurisdiccin con el aporte policial y psicolgico.
Intervenir en las rencillas callejeras de modo inmediato, trasladndolos a la comisaria sectorial.
Participar en actos Cvicos lo cual promueva la identidad patriota y Nacional Peruana.
Disuadir malos actos de personas insanas o con mala intensin frente a la tranquilidad de la comuna.
Coordinar la juramentacin de las juntas vecinales para la mejora de la seguridad ciudadana en su mbito.
Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de Seguridad
Ciudadana en sus respectivas jurisdicciones.
Capacitacin al personal administrativo para el logro de la prestacin de un buen servicio a la ciudadana Baosina.
Promover Capacitacin y entrenamiento fsico y psicolgico al personal efectivo correspondiente al trabajo que se realizara.
64

N ACTIVIDADES
01 Capacitacin bsica de reentrenamiento serenazgo 24 24 06 06 06 06
02 patrullaje integrado serenazgo- PNP poblacin 180 180 45 45 45 45
Operativos a cabinas de internet con autoridades 06

03 poblacin 24 24 06 06 06
competentes
04 Operativos a centros nocturnos y otros. poblacin 12 12 03 03 03 03
05 Coordinacin y operativos con juntas vecinales poblacin 12 12 03 03 03 03
06 Coordinacin y operativos rondas campesinas poblacin 12 12 03 03 03 03
07 Apoyos sociales poblacin 24 24 06 06 06 06
Reuniones serenazgo MDBI con el alcalde de 01 01 01 1

08 serenazgo 04 04
nuestro distrito
Visitas a los caseros de la jurisdiccin para

09 poblacin 24 24 6 06 06 06
coordinaciones de alianza contra actos delictivos
coordinaciones con la fiscala para charlas para serenazgo

10 12 12 03 03 03 03
serenazgo MDBI contra la violencia familiar
Total 328 328 82 82 82 82
65
MERCADO MUNICIPAL
Unidad orgnica : mercado municipal
Responsable : Rosario Riquelme Huamn
Objetivo general :
Mantener operativa las instalaciones del mercado de abastos municipal, para as seguir brindando al usuario la conformidad y garanta de los productos de primera necesidad y
otros que se comercialicen en dicho mercado.
Garantizar mediante acciones de desinfeccin y de limpieza la calidad de los productos que se comercializan en el Mercado Municipal.
Mantener presentables y en buenas condiciones las instalaciones del Mercado Municipal.
Mantener limpios y adecuados las secciones de expendio de los diferentes productos del Mercado Municipal.
LINEA CRONOGRAMA
MEDIOS DE
ACTIVIDADES / TAREAS OBJETIVOS INDICADOR DE META SUPUESTOS I II III IV
VERIFICACION
BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 12
Mantener
limpio, aseado,
Garantizar el expendio de Que la poblacin
desinfectado y Inspecciones,
productos de primera est satisfecha con Capacidad de
Personas satisfechas en buenas informes,
necesidad tanto en el servicio de gestin
condiciones las encuestas.
cantidad como en calidad mercado
instalaciones
del mercado.
Elaborar un
Apoyo en la elaboracin Perfil elaborado Contar con un Perfil impreso, con Personal
proyecto de
del Perfil del proyecto para contemplando perfil acorde a cdigo SNIP y Profesional
construccin del x x x x
la construccin del necesidades de la las necesidades fuentes de Tcnico
nuevo mercado de
Mercado Municipal poblacin. actuales. financiamiento. Especializado.
Baos del Inca
Contar con un a.- Optima
centro moderno de infraestructura. Contar con
Participar en la ejecucin abastos, con la b.- Adecuadas una
del proyecto de infraestructura y instalaciones. infraestructura
Desarrollo del Capacidad
mejoramiento de la distribucin c.- Calidad de moderna y x x x x x x x x
proyecto. tcnica
infraestructura del adecuadas para la servicios. adecuada para
mercado comercializacin de d.- Preservar el medio el Mercado
productos de pan ambiente. Municipal.
llevar. .
Implementar acciones Cuidado de la salud reas limpias y Capacidad
Informes de salud
dirigidas a la proteccin de pblica referida a los desinfectadas. tcnica
66
la salud pblica alimentos que se

expenden en el
mercado
Capacitaciones a los Brindar mejor Informes sobre Capacidad
Usuarios satisfechos
vendedores del mercado servicio al pblico eventos tcnica
Mejorar el equipamiento
Brindar mejor Capacidad
de la administracin del Usuarios satisfechos Informes
servicio al pblico tcnica
mercado
1.- Buena aceptacin
por parte de los
Brindar un consumidores. Lograr el
Inspeccin Contamos con
Mantenimiento adecuado servicio 2. Concurrencia de abastecimiento
sanitaria Personal
permanente con mejoras e con ambientes de Proveedores, inclusive de productos
responsables con la Profesional
innovaciones inmediatas al trabajo adecuados de otras localidades y con calidad en x x x x x x x x x x x x
supervisin de Tcnico en
servicio y la infraestructura para la personas particulares condiciones
entidades todas las reas
del Mercado Municipal. comercializacin de para el uso del sanitarias
relacionadas. de Trabajo
los productos. servicio. optimas
3.- Usuarios
satisfechos
PRESUPUESTO TOTAL 14,069.00
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL

Unidad orgnica : Sub Gerencia de Desarrollo Econmico y Social
Responsable : Econ. Julio Csar Bustamante Snchez
Objetivo general :
Fortalecimiento de la capacidad institucional para promover el desarrollo econmico local en el Distrito
Desarrollo de Cultura Empresarial en diferentes niveles; desde el nivel educativo, Institucional, MYPES, PYMES, Organizaciones de productores y otros
Promover inversin pblica y privada, brindando condiciones saludables y atractivas a Empresarios locales y forneos
Impulsar la competitividad de las principales actividades econmicas con potencial, con la finalidad de aprovechar las ventajas comparativas de la zona y convertirlas en
Competitivas
67
OBJETIVO PLAZO EN MESES RESPONS PPTO. FUENTE OBSERVACION

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES META
ESPECIFICO ABLE ES
E F M A M J J A S O N D (S/) MDBI Otros
1. SGDES 1.1 Capacitacin al personal de la Sub gerencia 3 Talleres X X X SGDES 3,000.00 3,000.00 0
fortalecida y Plan en temas de Planificacin.
de Desarrollo
1.2 Coordinar y concertar con instituciones X X X X SGDES 2,300.00 2,300.00 0
Econmico Local
pblicas y privadas para desarrollar estrategias
concertado
de cooperacin.
operando.
2. Promocin del 2.1 Promover a los productos, servicios de la 4Talleres X X X X SGDES 2,300.00 2,300.00 0
empleo y Micro y pequea empresa de los Baos del
desarrollo Inca
empresarial 2.2 Mejorar la competitividad, formalizacin y 4Talleres X X X X SGDES 2100 2100 0
productividad de los empresarios
2.3 Apoyar a las nuevas iniciativas 5 Talleres X X X X X SGDES 3,475.00 3,475.00 0

empresariales
2.4 Ventanilla de informacin para la 2 Talleres X X SGDES 1,800.00 1,800.00
formalizacin Apoyar a las nuevas iniciativas
empresariales
2.5 Se desarrollan espacios y mecanismos de 05 ferias - X X X X X SGDES, 20,000.00 9,000.00 11,000
difusin, promocin y venta de Productos festivales AREAS .00
Agrcolas, Pecuarios, Artesanales,
Gastronmicos, se promueve la innovacin
empresarial (Ferias Agropecuarias)
Adquisicin de toldos para ferias global X SGDES 50,000.00 50,000.00 0

2.6 Difundir y colgar informacin de las Link X X X X SGDES 0 0 0
actividades econmicas del Distrito en la
pgina web de la Municipalidad.
2.7 Implementar un centro de informacin, 01 centro de X SGDES 1,200.00 1,000.00 200
empresarial y turstica en alianza con los informacin
actores pblicos y privados. implementado
3. Potencial 2.1. Promover y desarrollar productos 03 eventos X X X SGDES- 600 600 0
Turstico de la tursticos en la zona TURISMO
68
zona se dinamiza 2.2 Promocionar actividades artsticas y 05 eventos X X X X X SGDES- 7,000.00 2,000.00 5,000.
culturales de Los Baos del Inca TURISMO 00
2.3. Difusin de potencialidades con la Gua 1000 boletines X X X X X X X X X X X SGDES- 2,500.00 2,500.00 0
Turstica en el mbito de Provincia y Regin. TURISMO
2.4 Coordinacin con organismos regionales y INC DIRCETUR X X X X X X X X X TURISMO 600 500 100
nacionales competentes para promover y MINCETUR
difundir el patrimonio cultural del Distrito y la
defensa y conservacin de monumentos
arqueolgicos, histricos y artsticos, as
mismo su registro, control, conservacin y
restauracin.
2.5 Salidas, Programas de visitas a Recursos

Tursticos, de Instituciones Educativas e
Instituciones Involucradas en el Sector 12 salidas
Turismo. guiadas X X X X X X X X X X X X TURISMO 2,000.00 2,000.00 0
4. Promover 3.1 Identificacin de nuevas cadenas VARIOS X X X X X X X X X X X SGDES 30000 30000 0 Presupuesto
planes de productivas" asignado por
negocio de Concejo
desarrollo Municipal (no
productivos necesariament
e se tendra
que gastar en
el 2013)
3.2 Ejecucin de planes de negocios nuevo VARIOS X X X X X X X X X X SGDES 4000000 4000000 0 Monto
equivalente al
2014,
presupuesto
aproximado
destinado a
nuevas
cadenas
productivas
69
3.3 Proyecto: "Acondicionamiento con 01 Proyecto X X X X X X X X X X X X SGDES 1,244,000 1,244,000 0 Monto

especies forestales en el distrito de Los Baos .00 equivalente al
del Inca-Cajamarca-Cajamarca" 2014, ya que el
presupuesto
es para 3 ao
de ejecucin
3.4 Proyecto: "Mejoramiento de la produccin 01 Proyecto X SGDES 4,000.00 4,000.00 0 Monto
de leche fresca en las microcuencas Mashcn, equivalente al
Puyllucana y Chonta, distrito de Los Baos del 2014.
Inca-Cajamarca-Cajamarca"
3.5 Ejecucin del Plan de Negocio: "Mejoramiento 01 Plan X X X X X X X X X X X SGDES 750,000.00 750,000.00 0 La ejecucin ser
de la Produccin de Trigo, asociacin de durante el ao
productores agropecuarios artesanales e 2014
industriales Microcuenca Chimchim Chuquipuquio,
Puylucana, Microcuenca Puylucana, Distrito de Los
Baos del Inca, Cajamarca Cajamarca".
3.6 Ejecucin del Plan de Negocio: "Mejoramiento 01 Plan X X X X X X X X X X X X SGDES 536,000.00 536,000.00 0 La ejecucin ser
de la Produccin de Cebada, asociacin de durante el ao
productores agropecuarios Microcuenca Chonta, 2014
Microcuenca Chonta Otuzco, Distrito de Los Baos
del Inca, Cajamarca Cajamarca".
3.7 Ejecucin del Plan de Negocio: "Mejoramiento 01 Plan X X X X X X X X X X X X SGDES 800,000.00 800,000.00 0 La ejecucin ser
de la Produccin de Arveja, asociacin de durante el ao
productores agropecuarios y artesanales 2014
Microcuenca Mashcn Shultin, Distrito de Los
Baos del Inca, Cajamarca Cajamarca".
3.8 Ejecucin del Plan de Negocio: "Mejoramiento 01 Plan X X X X X SGDES 66,592.49 66,592.49 La ejecucin ser
de la Productividad de Textiles Artesanales, durante el ao
Asociacin de mujeres emprendedoras en la 2014
artesana Textil la Merced, Centro poblado Otuzco,
Distrito de Los Baos del Inca, Cajamarca
Cajamarca".
3.9 Ejecucin del Plan de Negocios: "Mejoramiento 01 Plan X X X X X X X X X SGDES 110,000.00 110,000.00 La ejecucin ser
de la Produccin de leche fresca, asociacin de durante el ao
productores agropecuarios Huacataz, Centro 2014
Poblado Huacataz, Distrito de Los Baos del Inca,
Cajamarca Cajamarca".
70
3.10 Ejecucin del Plan de Negocios: 01 Plan X X X X X X X X X X X SGDES 1,761,404. 1,761,404. 0 La ejecucin ser
"Mejoramiento de la Produccin de leche, 42 42 durante el ao
asociacin de productores la Pachachaca, centro 2014
poblado Apalin, Distrito de Los Baos del Inca,
Cajamarca Cajamarca".
3.11 Proyecto a ejecutar con la Municipalidad 01 Proyecto X X X X X X X X X X X X SGDES 135,000.00 135,000.00 0 La unidad
Provincial de Cajamarca, Municipalidad de La ejecutora es la
Encaada (mancomunidad) Municipalidad
Provincial de
Cajamarca
(monto asignado
por la MDBI para
el 2014)
3.12 Monitoreo de Proyectos VARIOS X X X X X X X X X X X X SGDES 6,000.00 6,000.00
OBLIGACIONES PAGO DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA 07 PERSONAS X X X X X X X X X X X X SGDES 116,700.00 116,700.00
TOTAL 9,658,571. 9,642,271. 16,300.

91 91 00
UNIDAD DE PROMOCIN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO.

Unidad orgnica : Unidad de Promocin del Desarrollo Agropecuario.
Responsable : Ing. Vctor Hugo Cerna Cuenca.
Objetivo general :
Promover la inversin participativa, responsable y equitativa para un desarrollo agrario sostenible propiciando la participacin de las familias y organizaciones de productores y
de microempresarios como gestores del desarrollo.
Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones orientadas a lograr las inversiones sociales , productivas y medioambientales para el desarrollo agropecuario sostenible,
priorizando beneficios a los grupos ms vulnerables entre la poblacin.
Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones orientadas a lograr con la mayor inclusin de las familias rurales en las polticas del desarrollo local.
Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promocin administracin y evaluacin de los servicios de promocin rural (capacitacin, asistencia
tcnica, comunicacin), propiciando el intercambio de experiencias que promuevan la equidad de oportunidades.
71
PROGRAMACIN
INDICADOR DE
N ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO
RESULTADOS I II III IV
ANUAL
TRIM TRIM TRIM. TRIM.
Actividades tcnicas y administrativas 12 profesionales 12 3 3 3 3
1 Actividades agropecuarias 91,75 ha 91,75 30,5 30,5 30,75
N ACTIVIDAD - OBJETIVOS DEFINICION OPERATIVA LINEA META COSTO CRONOGRAMA
2 Construccin y manejo de infraestructura 142 Infraes. Prod. 142 47 95

productiva
3 Implementacin con insum. y mat. Para 6 adquisicin 6 2 2 2

prod. en viveros e invernaderos.
4 Capacitacin, promocin y difusin 173 eventos 173 44 88 41
5 Adquisicin de tiles, insumos, 12 adquisicin 12 3 3 3 3

combustibles y repuestos.
Presupuesto Total S/. 668,380.90
UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIN Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad orgnica : Divisin de Apoyo Alimentario.
Responsable : Esperanza Gutirrez Pretel
72
NOMBRE ACTIVIDAD / TAREA DE TOTAL I II III IV

BASE %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OBJETIVO GENERAL: Implementacin de Oficina, Implementacin para unidades mviles, tiles de oficina, Equipo tcnico del rea del programa del Vaso de Leche
Adquisicin de equipos y Plan de Plan de Guas y

100% X X X X
materiales de oficina. trabajo trabajo facturas
TAREA 2.1.1. Coordinacin con el

Comit de Administracin del PVL 100%
Adquisicin de tiles de Plan de Plan de Guas y
X X X X
oficina trabajo trabajo facturas
Actividad 1.2
Administracin general Plan de Plan de
Equipo Tcnico del rea del Informes 100% X X X X X X X X X X X X
del programa trabajo trabajo
Programa del Vaso de Leche
OBJETICO GENERAL: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, aprovechando el espacio econmico desarrollando un conjunto de actividades permanentes y
complementarias orientadas a atender el hambre y desnutricin en los sectores menos favorecidos; promoviendo una adecuada participacin ciudadana, como base para el desarrollo social
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Mantener actualizado la organizacin, administracin y ejecucin del PVL de acuerdo a lo estipulado por las leyes y normas vigentes
ACTIVIDAD 2.1. Coordinar con el

Alcalde de turno para la Organizar el Plan de Plan de Plan de
implementacin de un manual de trabajo del trabajo trabajo Trabajo 100% X X X X
organizacin y funciones del CAPVL PVL elaborado redactado Presentado
TAREA 2.1.1. Coordinacin con el Coordinar con el Comit Cargos de

de Administracin del PVL Acuerdo Reunin de los 100% X
Comit de Administracin del PVL
X X X X X X X X X X X
la toma de decisiones trabajo Documentos
Ejecutado
para su ejecucin recibidos
73
Software y
Alcanzar el N de Padrn
TAREA 2.1.2. Actualizacin de datos y Informacin documentaci
beneficiarios actualizad 100% X X X X X X
empadronamiento de beneficiarios. emitida n
oportunamente. o
actualizado
Pecosas y
TAREA 2.1.3 Realizar repartos de Hacer llegar insumos Planillas y Documentos
planillas
acuerdo a las prioridades alimentarios a los pecosas recepcionad 100% X X X X
firmadas y
establecidas por Ley beneficiarios firmadas os
selladas
OBJETIVO ESPECFICO 3. Fortalecer las Capacidades de las integrantes de los Comits de Vaso de Leche del Distrito Baos del Inca, como modelo de desarrollo humano comunitario.
Fortalecer las
ACTIVIDAD 3.1. Capacidades de las
Integrante Registro de Registro de
integrantes de los CVL del
del CV L Asistencia y 100% X X X X X X
Fortalecimiento de Capacidades de Distrito, como modelo de
Capacitada Asistencia fotografas
las integrantes de los CVL del Distrito. desarrollo humano
comunitario
Cargos de
Organizar y realizar
Madres de Registro de documentaci
capacitaciones en temas
CVL n de 100% X X X X X X X X X X X X
TAREA 3.1.1. Coordinar, organizar y de salud mental y
capacitada Asistencia coordinaci
realiza capacitaciones relaciones familiares
n
dirigido a las madres de los Comits
Organizar y realizar
Vaso de Leche Madres de Registro de Registro de
capacitaciones sobre
CVL Asistencia y 50% X X X X X X X X X X X X
alimentacin, nutricin e
capacitada Asistencia fotografas
higiene
Intercambiar y conocer
TAREA 3.1.2. Realizacin de pasantas Pasanta Registro de Fotografas X
experiencias novedosas
74
Ejecutada Asistencia
OBJETIVO ESPECFICO: Promover e incentivar la prctica de hbitos sobre cultivo y consumo de hortalizas.
ACTIVIDAD 3.2.
Madre
Capacitacin sobre la importancia del
Capacitada Registro de Actas de
cultivo, consumo de Verduras y Disminuir los ndices de
y CVL entrega y 50% X X X X X X X X X X X X
Hortalizas y anemia.
sensibiliza Asistencia Fotografas
animales menores en coordinacin do
con UPDA
TAREA Organizar capacitaciones

en temas de Prcticas de Taller de Cargos de
3.2.1.Coordinacin con los Comits hbitos adecuados de capacitaci documentos Cargos de
salud, 50% X X X X X X X X X
n de documentos
del Vaso de Leche,
Alimentacin, nutricin e ejecutada coordinacin
capacitaciones Higiene.
TAREA
3.2.2.Adquisicin de semillas de CVL con Copia de

Incentivar la prctica en el huerto de Huerto gua de
verduras y hortalizas previa 50% X X X X X X X X X
cultivo de Hortalizas. verduras y remisin y
Cultivado
coordinacin con la hortalizas factura.
UPDA para su dotacin
Beneficiari
ACTIVIDAD Determinar estado o con Registro de Registro de
3.3. Evaluacin del estado nutricional nutricional de los diagnstic datos de datos y 50% X X X X
de los beneficiarios beneficiarios o peso y talla fotografas
nutricional
75
Cargos de
TAREA 3.3.1. Coordinacin con Disminuir costos y Institucin Institucin documentos
Instituciones para realizar peso y talla obtener la validacin de comprome comprometi de 50% X X
de beneficiarios resultado tida da coordinaci
n
TAREA
Material,
3.3.2.Adquiscin de materiales, Contar con la logstica Material, Copia de
equipo e
equipos para determinar el estado equipo e gua de
instrument 50% X X
e instrumentos para realizar peso y nutricional de instrumento remisin y
o
talla los beneficiarios adquiridos factura.
adquiridos
TAREA Determinar estado Beneficiari Publicacin

Registro en
3.3.3.Realiza peso y talla de nutricional de o pesado y de 50% X X X X X X X X
formatos
beneficiarios los beneficiarios tallado resultados
OBJETIVO ESPECFICO 3.4: Fomentar actividades orientadas a la autogestin, desarrollo humano y crecimiento econmico
ACTIVIDAD 3.4.1.
Fortalecer las
Capacitacin y monitoreo Fotografas e
Capacidades de las Madres de
permanente en elaboracin de Comit informes
integrantes de los CVL CVL X X
documentacin para fortalecido correspondi
relacionadas con la capacitada
autogestin entes
autogestin
Organizar capacitaciones Taller de

TAREA 3.4.2. Organizacin de Registro de
en Formacin capacitaci Registro de
capacitaciones en actividades Asistencia y 100% X X X X X X X X X X X X
Organizacional, n Asistencia
orientadas a la autogestin elaboracin de fotografas
ejecutada
documentos de Gestin y
76
Formacin de Mype.
OBJETIVO ESPECFICO 3.5. Fomentar el turismo a travs de la prctica de hbitos y costumbres Milenarias de nuestros antepasados.
ACTIVIDAD Taller de
Cultivar y revalorar los Registro de X X X X X X
capacitaci Registro de
3.5.1. Fomentar hbitos y hbitos y costumbres de
n Asistencia y
nuestros antepasados Asistencia
costumbres de nuestros antepasados ejecutada fotografas
TAREA 3.5.2. Organizacin de ferias y

Registro de
concursos con la finalidad de dar Taller de
Impulsar y revalorar los Registro de Asistencia y 75% X X X X X X
realce y difundir nuestras capacitaci
hbitos y costumbres fotografas
costumbres. n
ancestrales Asistencia
ejecutada
OBJETIVO ESPECFICO 3.6: Incentivar, promover y sensibilizar la importancia de la Salud y Educacin de la poblacin en general, especialmente la de los nios.
Cargos de
Promover el Nio
Nio con los
ACTIVIDAD 3.6.1. Coordinacin con aseguramiento, asegurado
ficha SIS y documentos
los establecimientos de Salud y y
la matrcula y asistencia de Cdigo de de
Educacin de nuestra Jurisdiccin. matriculad
de la DAA
Personal
matrcula coordinaci
los nios. o
n
77
TAREA 3.6.2. Coordinar con los Promover el

establecimientos de Salud de Aseguramiento y acceso Nio Nio con Ficha SIS
50% X X X X
nuestra Jurisdiccin para la de los beneficiarios del asegurado ficha SIS vigente
expedicin de seguros PVL al SIS
TAREA 3.6.3. Constancia

Valorar el estado Nio con Nio con
Coordinar con los establecimientos de
nutricional de los valoracin diagnstico 50% X X X
de Salud de nuestra Jurisdiccin para diagnstico
beneficiarios. nutricional nutricional
realizar campaas de peso y talla. Nutricional
Nio
matriculad
TAREA 3.6.4. Coordinar con el rea
o Beneficiario
de Educacin para la matrcula y Promover el acceso a la Registro de
con ficha de 50% X X X
control de asistencia de los nios y educacin asistencia
y matrcula.
captar nios no matriculados. asistencia
regular
UNIDAD DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE

Unidad orgnica : Educacin Cultura y Deporte
Responsable : Prof. scar Humberto Portal Huaripata
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
ACTIVIDADES COSTO COSTO OTROS MEDIOS DE
OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR META PROYECTOS I II III IV
/ TAREAS TOTAL MDBI APORTES VERIFICACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 #
Objetivo general: mejorar el servicio educativo en las CEBGPC, promover a los nios, jvenes y ciudadanos a practicar el sano esparcimiento con la practica constante del deporte para evitar los malos
hbitos y vicios que malogran nuestra sociedad, as como tambin conocer nuestra cultura para llevar siempre presente nuestra identidad y evitar el olvido de nuestra historia
1. Objetivo particular: mejorar el servicio educativo con actividades y proyectos que apoyen el nivel educativo en los CEBGPC
78
1.1. Objetivo especifico: mejorar y fortalecer el servicio educativo a los CEBGPC
1.1.1.
Actividades
educacin
CEBGPC E F M A M J J A S O N D
Alumnos realizan:
trabajos de Acuerdo de
T1. investigacin Un proyecto trabajo
Instalacin
de 07 caseros con
bibliotecas Aumentan el nivel de bibliotecas
comunales y interpretacin de comunales Inventario de
modulos de Fortalecer la textos instaladas mobiliario y libros
lectura en enseanza
instituciones aprendizaje y el Actas ,
educativas habito de la lectura Aumenta el habito de evaluaciones,
(tercera fase) en los estudiantes lectura 10000 informes
Relacin de
convocados y
Vocacin de servicio seleccionados
Experiencia laboral Contratos

T2. Contar con una
Evaluacin, buena plana Proyectos de Brindar un buen
seleccin y docente que investigacin servicio educativo e
contratos a garantice el servicio incrementar en un
docentes educativo en los Disposicin en el 50% la matricula de
CEBGPC CEBGPC trabajo de campo los estudiantes 1500 1500
Aplica adecuadamente
la enseanza
T3. aprendizaje Talleres
Capacitacin Mejorar la
y elaboracin y uso de Alumnos con mejor Docentes Relacin de
seguimiento los instrumentos de rendimiento innovadores, asistentes
docentes de gestin pedaggica y preparados y
los CEBGPC administrativa competitivos 5000 5000 El PEI, PCI
79
Certificados, fotos
Crear un ambiente
de innovacin
pedaggica entre
docentes con el fin
de mejorar la calidad Docentes ganadores en
T4. en la enseanza, eventos de ciencia y 8 de cada 10 Resoluciones,
Premiacin beneficiando a tecnologa y docentes realicen diplomas,
al docente nuestra niez en reconocidos a nivel proyectos de certificados y
innovador edad escolar local y nacional investigacin 1500 1500 premios
T.5
instalacin
de taller Brindar nuevas Talleres instalados y Un proyecto
tcnico capacidades en equipados, alumnos instituciones
productivo: formacin con mayores brindando Fotos, separatas,
biohuertos e pedaggica y tcnica oportunidades educacin tcnico documentos de
invernaderos ocupacional laborales productivo 3000 gestin
T.6 campaa
medica y Fotos,
salud dental Mejorar la salud 80 % de alumnos documentos,
en los bucal en los nios y Nios y padres con buena salud alumnos
CEBGPC jvenes beneficiados dental 300 300 beneficiarios
Aplicacin adecuada de
los conocimientos
adquiridos: Contar con Fotos,
T.7 Que cada docente docentes
supervisin cuente co su capacitados, Documentos,
inopinadas a respectiva carpeta Alumnos con mejor preparados y alumnos
los CEBGPC pedaggica rendimiento competitivos 500 500 beneficiarios
Fomentar la
creatividad e
T.8 i feria de incentivar la Fotos, documentos
ciencias en innovacin en los Alumnos creativos gestin, alumnos
los CEBGPC alumnos Alumnos beneficiados e innovadores 1000 1000 beneficiarios
2. Objetivo particular: promover la practica constante del deporte en nios, jvenes y adultos del distrito, con el fin de evitar malos hbitos y vicios (como la delincuencia y pandillaje juvenil,
80
drogadiccin)
2.1 objetivo especifico: promover y motivar el sano esparcimiento a travs de la practica constante del deporte en nios, jvenes y adultos en general lo que ayudara a la buena formacin de mejores
ciudadanos
2.1.1. Actividades de
deporte
T1. Vacaciones tiles: Nios y

jvenes
Natacin motivados a la
prctica del
Futbol deporte, nios
ganadores en
Fortalecer eventos
Danzas
capacidades deportivos, Nios y
fsicas y masiva jvenes con
cognitivas en los concurrencia, elevada
nios y jvenes hbitos de capacidad Fotos, registros,
de los baos del practica fsica y recibos, fichas de
Taekwondo inca. deportivas mental Ingreso recaudados a favor de la MDBI inscripcin, carnet
Nios y
Fortalecer jvenes
capacidades motivados a la
fsicas y prctica del
Nios y
cognitivas en los deporte, nios
jvenes con
nios y jvenes ganadores en Fotos, registros,
elevada
T2. Academia municipal de los baos del eventos 0 0 0 recibos, fichas de
capacidad
inca: en las deportivos, inscripcin, carne
fsica y
disciplinas de masiva
mental
futbol, natacin, concurrencia,
bsquetbol y hbitos de
taekwondo. practica
deportivas
Fomentar la
Personal con Trabajadores
prctica
mayor en equipo y Fichas deportivas,
deportiva,
motivacin en mejor fotos, videos,
confraternizar
T3. Campeonato inter el desarrollo servicio a la diplomas, trofeos
estrechar lazos
reas de sus labores institucin 1000 1000 deportivos
de amistad y
81
mejorar las
relaciones
personales entre
trabajadores.
Fomentar la
prctica
deportiva,
confraternizar
estrechar lazos de
amistad y
mejorar las Fichas deportivas,
relaciones entre Poblacin Integracin fotos, videos,
T4. Campeonato inter comunales del integrada de diplomas, trofeos
comunidades distrito campo ciudad comunidades 40.000 deportivos
Fomentar la
prctica
deportiva,
confraternizar
estrechar lazos de Personal con Trabajo en
amistad y mayor equipo y Fichas deportivas,
mejorar las motivacin en mejor fotos, videos,
T5. Campeonato inter relaciones entre el desarrollo servicio en la diplomas, trofeos
instituciones instituciones. de sus labores institucin 1000 1000 deportivos
Fomentar la
prctica
deportiva,
confraternizar
estrechar lazos de
amistad y
mejorar las Personal con Trabajo en
relaciones mayor equipo y Fichas deportivas,
personales de los motivacin en mejor fotos, videos,
T6. Campeonato inter trabajadores de el desarrollo servicio en la diplomas, trofeos
reas la institucin de sus labores institucin 1000 1000 deportivos
Fomentar la Docentes con Trabajo en

prctica mayor equipo y Fichas deportivas,
T7. Campeonato inter
deportiva, motivacin en mejor fotos, videos,
CEBGPC nivel distrital 2000 2000
confraternizar el desarrollo servicio en diplomas, trofeos
82
estrechar lazos de de sus labores los CEBGPC deportivos

amistad y
mejorar las
relaciones
personales de los
docentes de los
CEBGPC
3. Objetivo particular: promocionar, valorar, rescatar y conocer la identidad propia del distrito y la regin, a travs de actividades tursticas y culturales
3.1. Objetivo especifico: composicin original y recopilacin de costumbres y tradiciones propias del distrito como composiciones literarias, artsticas y musicales
3.1.1. Actividades culturales
Rescatar
cuentos y
fabulas que
han conocido
oralmente las
generaciones
pasadas y Valorar y
que en la rescatar la
actualidad se identidad
conoce muy propia del
poco o han distrito, as
sido como
olvidados por impulsar la
las presentes edicin de
generaciones un libro con
T1. II concurso de rescatar , as como recopilacin
cuentos y fabulas que han tambin literaria con
sido trasmitido oralmente impulsar la costumbres y
por las generaciones creatividad tradiciones
pasadas propias del distrito de los Alumnos y propias de Fotos, diplomas,
a nivel instituciones escolares del docentes nuestra registros de
educativas distrito participantes localidad 3500 3500 participantes, libro
Fortalecer la Alumnos y
identidad docentes Alumnos y
Fotos, registros de
cultural conocen y docentes
participantes,
T2. Desarrollo de conociendo y valoran los rescatando
10000 documentos
actividades culturales revalorando recursos su identidad
83
(programa radial y la historia de tursticos del cultural

domingos culturales nuestro distrito
distrito
Fotos,
Descubrir los documentos,
T.4. Promover, y difundir los nuevos Alumnos y contratos,
recursos tursticos a travs valores del docentes trpticos,
de dibujo: IV concurso de arte en Alumnos y rescatando proyectos,
dibujo y pintura a nivel de nuestro docentes su identidad dpticos, prensa y
distrito distrito participantes cultural 4000 4000 propaganda
Subtotal de gastos de actividades 21800 21800 ###
4. Objetivo particular: proveer de material de oficina que ayude a cumplir con los objetivos y metas trazadas para el presente ao
4.1. Objetivo especifico: abastecer con el material de oficina necesario para la administracin y desenvolvimiento del rea durante para cumplir sus metas
4.1.1. Insumos y materiales

requeridos
Hacer uso de Lograr el

insumos y normal
material para desarrollo de
garantizar el las
desarrollo de actividades
las propuestas
actividades sin salirse
propuestas del
T1. Insumos y materiales de para el presupuesto
forma global presente ao asignado 21480,75 21480,75
5. Objetivo particular: llevar a cabo una supervisin que permita seguir el cumplimiento y la correccin para alcanzar las metas pedaggicas trazadas en los CEBGPC
5.1. Objetivo especifico: realizar una supervisin que permita hacer cumplir y corregir acciones pedaggicas para cada una de los CEBGPC
5.1.1. Insumos para lograr la

supervisin designada
T1. Combustible Visitar a las Orientar

1005,0 1005,0
utilizado de manera diferentes CEBGPC Coordinador especialistas de acciones
84
global en vehculos con el fin de detectar la DREC pedaggicas

de la municipalidad y corregir malas en beneficio
para el logro de la acciones pedaggicas de la
supervisin y administrativas educacin
propuesta a las de los
CEBGPC alumnos de
los CEBGPC
6. Objetivo particular: contar con los recursos humanos necesarios para hacer efectivo todos los objetivos y metas trazadas para el presente ao
6.1. Objetivo especifico: tener el personal idneo y suficiente para poder trabajar
6.1.1. Recursos humanos
Organizar y
contribuir con
el
cumplimiento Llegar a
de metas lograr todas Contratos,
trazadas del las metas informes de
T1. Personal de oficina rea trazadas ###### S/. 73.80 trabajo
Lograr llevar
un buen
servicio
educativo a
Brindar un los alumnos Contratos,
T2. Personal docente de buen servicio de los informes de
CEBGPC educativo CEBGPC ###### S/. 460.00 trabajo
Apoyar y Mejorar y
contribuir en contribuir
el con la
mejoramiento educacin de
de la los nios
educacin de apoyando a
los nios de los docentes Contratos,
T3. Personal de apoyo para las is. Es. de las is. Es. informes de
otras is. Es. Publicas Publicas Publicas Gestin Gestin trabajo
Total costo actividades 578.085,75 578.085,75
85
Resumen presupuesto poa 2014
Remuneraciones docentes
CEBGPC 490,000.00
Remuneraciones personal de
oficina 105.0000
Capacitacin y supervisin 5,000.00
Presupuesto asignado para

actividades 21,800.00
Proyectos 54,000.00
Combustible 3,360.00
Gastos para elaboracin de

perfiles de proyecto 550
Gastos imprevistos 2,400.00
Costo total MDBI 617,555.00
UNIDAD DE TURISMO Y PROMOCIN EMPRESARIAL

Unidad orgnica : Turismo y Promocin Empresarial
Responsable : Carlos Mantilla Chvez
Objetivo general :
Incrementar el flujo turstico con diversas alternativas para los visitantes.
Puesta en valor del Complejo Arqueolgico de Callacpuma - Investigacin arqueolgica.
Incrementar y conservar la cultura y tradiciones del pueblo baosino con eventos culturales y programados en el Distrito Baos del Inca.
Promocin y publicidad de Baos del Inca.
86
Incremento de conciencia turstica en nuestro Centros Educativos generando un mayor desarrollo en el sector.
Mayor calidad de atencin al cliente en los servicios Tursticos.
XI Semana Turstica
PROGRAMACION S/.
N ACTIVIDADES
E F M A M J J A S O N D
Visita de los lugares tursticos para hacer un inventario fotogrfico que sea utilizado en
01 la elaboracin del material promocional y al mismo tiempo hacer un anlisis del estado X 250
situacional de los lugares y solucionar los posibles eventos que se encuentren.
Inspeccin de hoteles, restaurantes, picanteras, etc., a fin de poder evaluar el nivel de
02 atencin con el que atienden de los turistas, para luego programar algunos cursos de X 250
capacitacin.
Gestin para la mejora de los puestos de venta de jugos al costado de la plaza de armas
02 X
de Los Baos del Inca.
Ubicacin de una caseta de informacin turstica en la esquina de ingreso a la plaza de
04 X 1,000
armas, en convenio con la Polica de Turismo y la UNC.
Realizacin del Primer campeonato de Long Board entre el cruce a Marcobamba y el
05 X 2,500
Centro Poblado Puylucana.
06 Elaboracin de alfombras de colores en la procesin de Semana Santa X 1,500
07 Fortalecimiento de la Fiesta de las Cruces de Shaullo Chico X 2,500
Participacin en el Carnaval de Los Baos del Inca y Cajamarca con la organizacin de
08 una comparsa de 50 integrantes, que permita la presencia del distrito en el corso local y X X 10,000
en el corso de Cajamarca.
Trabajo de concientizacin en el cuidado de las aves en el can de Sangal, con los
nios y adolescentes de la comunidad de Luichupucro, concurso de dibujo de las aves
que pueden identificar y la forma de cuidarlos.
09 Organizacin de un club de avistamiento a fin de capacitar a orientadores locales en X X X 2,000
avistamiento de aves.
Equipamiento del local comunal con binoculares, gua de aves, gps, etc, que puedan
utilizar los integrantes del club de avistamiento y alquilar a los visitantes para obtener
87
ingresos propios.
Apoyo para la creacin de la brigada de Turismo de Luichupucro.
Construccin e instalacin de un parador turstico de madera en el casero de
10 X X 2,000
Luichupucro, lugar de observacin de aves.
Construccin e instalacin de un parador turstico de madera al costado del puente
11 X X 2,000
colgante de Otuzco.
Construccin e instalacin de un parador turstico de madera al costado del puente
12 X X 2,000
colgante de Tartar
Construccin e instalacin de un parador turstico de madera al costado de la ciclo va
13 X X 2,000
entre el va ducto la Unin y el Club Los Incas.
14 Festival primavera andina en el casero Shaullo Chico. X 5,000
Ponencia Aves del Circuito Nor amaznico y su importancia en el desarrollo de las
comunidades , a desarrollar con colegios de todo el distrito buscando informar sobre la
15 X X 2,000
variedad de aves que se pueden identificar en las riveras del ro Chonta y el can de
Sangal luego de la experiencia de la realizacin del Birding Rally Noramaznico 2013.
16 Exposicin fotogrfica de Los Baos del Inca. X 500
Elaboracin de un video turstico del distrito de Los Baos del Inca, para ser entregado a
17 los centros educativos, instituciones, empresas de transporte y medios de X X 5,000
comunicacin.
Pasanta a las ciudades de Chiclayo y Chachapoyas con dueos de restaurantes, puestos
18 de artesana, emolientes, etc. con la finalidad de poder recorrer experiencias de X 12,000
realidades diferentes y aplicarlas a nuestra actividad.
Campaa integral de limpieza en lugares tursticos por el da internacional del Medio
19 X 1,500
ambiente
Fortalecimiento de la Fiesta de Santa Rosa, donde participan elencos de Chunchos
20 X 1,500
Autctonos de Tartar, Otuzco y otros.
La plaza para los nios
21 Participacin de grupos de nios categorizados por edades, quienes desarrollarn X X X X 8,000
actividades de pintura, escultura, caricatura, baile, juegos de trompo, canicas, tejo etc.
Celebracin del Da Mundial del Folklore, con la presentacin de grupos de msica y
22 X 5,000
danza nacionales e internacionales
Fortalecimiento a los grupos autctonos de Chunchos que participan en la Fiesta del
23 X X X X 5,000
Huanchaco.
24 Participacin en la Fiesta del Huanchaco (organizacin de concursos de clarn, caja, X 2,500
88
hilanderas, etc)
25 Celebracin del Da Mundial del Turismo X 5,000
26 Semana Turstica de los Baos del Inca, X 30,000
Participacin en diferentes actividades de promocin turstica organizada por
27 Promper, Mincetur e instituciones o gremios afines al turismo en el mbito local, 10,000
nacional e internacional.
28 Concurso del Afiche del carnaval de los baos del inca 2015 6,000
29 02 FamTrips en coordinacin con agencias de viajes, empresas de transporte, etc. X X 10,000
30 Adorno e iluminacin de la plaza de armas en la Navidad 10,000
Charlas de capacitacin a trabajadores y propietarios de negocios afines a la actividad
31 X X X 2,000
turstica.
Convenios:
Con la finalidad de no duplicar trabajos sobre un mismo objetivo, es necesario tener
32 convenios con gremios del sector turismo, a fin de ser considerados dentro de las 1,000
actividades que realizan los empresarios del sector privado, que redunden en el
desarrollo distrital.
Elaboracin de toldos de fierro y lona para la organizacin de expo ferias, y actividades
33 X X 15,000
afines
Gestin para los siguientes arreglos que tienen que ver con el turismo:
*Arreglo de carretera del circuito turstico ventanillas de Otuzco . Santa Brbara, Jardn
34 de las Hortensias. X X 2,000
*Sealizacin del circuito de aviturismo de Sangal.
*Remanso
35 Materiales de escritorio Total 2014 8,000
36 Material promocional impreso Para diversas presentaciones en el ao 15,000
Computadora, 2 escritorios, impresora, cmara
37 Implementacin de oficina de turismo fotogrfica, estantes.
5,000
38 Combustible para distintas actividades de todo el ao 250 galones 3,750
39 Turismo educativo Total actividades 5,250
TOTAL OFICINA DE TURISMO 2014 S/. 204,000.00
89
OMAPED
Unidad orgnica : OMAPED.
Responsable : Luis Alberto Snchez Zegarra.
Objetivo general :
Contribuir a mejorar la calidad de vida, mediante la Promocin y Defensa de los Derechos de los vecinos con Discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y el
desarrollo de actividades que conduzcan a su plena insercin socioeconmica y cultural en la comunidad.
Realizar campaas de prevencin y diagnstico de la discapacidad, en coordinacin con las Instituciones de Salud.
Atender los requerimientos de accesibilidad de la Educacin; canalizndolas ante las autoridades competentes.
Promover la capacitacin celebrando convenios de apoyo con Centros de Educacin Tcnica y Superior.
Realizar campaas de concientizacin sobre el tema de discapacidad.
Empadronar y registrar a las Personas con Discapacidad.
Fomentar la participacin activa de los familiares de las Personas con Discapacidad, en especial a los familiares de nias, nios, adolescentes, mediante organizaciones
voluntarias de apoyo social.
Tramitacin de
1 Material de escritorio documentos diferentes Unidad 5,043.50 5,043.50 2544.50. 699.00 1200.00 600.00
oficinas e Instituciones
Certificado de
2 Lineamiento de accin en salud Discapacidad - Documento 1,130.00 1,130.00 245.00 320.00 320.00 245.00
Pacientes
Lineamiento de accin en
3 Equipos Biomecnicas Unidad 6,550.00 6,550.00 6550.00 -.- -.- -.-
rehabilitacin
Lineamientos de accin en materia de
4 Campeonatos Evento 500.00 500.00 -.- -.- -.- 500.00
educacin y deporte
Capacitacin de
Lineamiento de accin en capacitacin
5 Personas con Talleres 6000.00 6000.00 4400.00 1100.00 500.00 -.-
y promocin al empleo
Discapacidad
Lineamiento de accin en materia de
6 Conversatorios Evento 2,000.00 2,000.00 -.- 1500.00 500.00 -.-
sensibilizacin
Lineamiento de accin en materia de Empadronamiento y
7 Fichas -.- -.- -.- -.- -.- -.-
registro y empadronamiento Registro
90

8 accesibilidad urbanstica y Conversatorio Evento 500.00 500.00 500.00 -.- -.- -.-
arquitectnica
Lineamiento de accin en participacin Organizacin
9 Asociacin 800.00 800.00 50.00 750.00 -.- -.-
ciudadana ciudadana
Da mundial de la persona con Actividad de
10 Evento 1,500.00 1,500.00 -.- -.- -.- 1500.00
discapacidad confraternidad
Actividad de
11 Celebracin de la navidad Evento 2,000.00 2,000.00 -.- -.- -.- 2000.00
confraternidad
12 Equipo de computo Unidad 1,722.00 1,722.00 1,722.00 -.- -.- -.-
13 Materiales de aseo y limpieza Unidad 84.00 84.00 42.00 42.00 -.- -.-
Transporte de
14 Combustibles carburantes y gases Personas con Galn 3,840.00 3,840.00 980.00 940.00 980.00 940.00
Discapacidad
15 Remuneraciones Mes 38,400.00 38,400.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00
16 Gratificaciones 1,800.00 1,800.00 -.- -.- 900.00 900.00
Imprevistos 10% 7,186.95 7,186.95 3686.95 1000.00 1500.00 1000.00
30,320.4 15,951.0 17,285.0
TOTAL : 79,056.45 79,056.45 15,500.00
5 0 0
OMAM
Unidad orgnica : OMAM.
Responsable : Hermila Tavera de Flores.
Objetivo general :
Contribuir a mejorar la calidad de vida, mediante la Promocin y Defensa de los Derechos de los vecinos con Discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y el
desarrollo de actividades que conduzcan a su plena insercin socioeconmica y cultural en la comunidad.
Realizar campaas de prevencin y diagnstico de la discapacidad, en coordinacin con las Instituciones de Salud.
Atender los requerimientos de accesibilidad de la Educacin; canalizndolas ante las autoridades competentes.
Promover la capacitacin celebrando convenios de apoyo con Centros de Educacin Tcnica y Superior.
91

Realizar campaas de concientizacin sobre el tema de discapacidad.
Empadronar y registrar a las Personas con Discapacidad.
Fomentar la participacin activa de los familiares de las Personas con Discapacidad, en especial a los familiares de nias, nios, adolescentes, mediante organizaciones
voluntarias de apoyo social.
PROGRAMACION
RESULTADOS MEDIDA
Tramitacin de
1 material de escritorio documentos diferentes Unidad 5,043.50 5,043.50 2544.50. 699.00 1200.00 600.00
oficinas e Instituciones
Certificado de
2 Lineamientos de accin en salud Documento 1,130.00 1,130.00 245.00 320.00 320.00 245.00
Discapacidad - Pacientes
3 Lineamientos de accin en rehabilitacin Equipos Biomecnicos Unidad 6,550.00 6,550.00 6550.00 -.- -.- -.-
Lineamientos de accin en materia de

4 Campeonatos Evento 500.00 500.00 -.- -.- -.- 500.00
educacin y deporte
Lineamiento de accin en capacitacin y Capacitacin de Personas

5 Talleres 6000.00 6000.00 4400.00 1100.00 500.00 -.-
promocin al empleo con Discapacidad

6 Conversatorios Evento 2,000.00 2,000.00 -.- 1500.00 500.00 -.-
sensibilizacin
Lineamiento de accin en materia de Empadronamiento y

7 Fichas -.- -.- -.- -.- -.- -.-
registro y empadronamiento Registro

8 Conversatorio Evento 500.00 500.00 500.00 -.- -.- -.-
accesibilidad urbanstica y arquitectnica
Lineamiento de accin en participacin

9 Organizacin ciudadana Asociacin 800.00 800.00 50.00 750.00 -.- -.-
ciudadana
92
Actividad de
10 Da mundial de la persona con discapacidad Evento 1,500.00 1,500.00 -.- -.- -.- 1500.00
confraternidad
Actividad de
11 Celebracin de la navidad Evento 2,000.00 2,000.00 -.- -.- -.- 2000.00
confraternidad
12 Equipo de computo Unidad 1,722.00 1,722.00 1,722.00 -.- -.- -.-
13 Materiales de aseo y limpieza Unidad 84.00 84.00 42.00 42.00 -.- -.-
Transporte de Personas
14 Combustibles carburantes y gases Galn 3,840.00 3,840.00 980.00 940.00 980.00 940.00
con Discapacidad
15 Remuneraciones Mes 38,400.00 38,400.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00
16 Gratificaciones 1,800.00 1,800.00 -.- -.- 900.00 900.00
17 Imprevistos 10% 7,186.95 7,186.95 3686.95 1000.00 1500.00 1000.00
TOTAL : 79,056.45 79,056.45 30,320.45 15,951.00 15,500.00 17,285.00
DEMUNA
Unidad orgnica : DEMUNA.
Responsable : Abg. Mara Luisa Gutty De La Cruz.
Objetivo general :
Planificar el desarrollo de un sistema nacional de proteccin y promocin del nio y adolescente.
Analizar los problemas de la niez y el adolescente en nuestra Jurisdiccin
Brindar una informacin adecuada sobre el rol de las DEMUNAS.
Desarrollar un Trabajo coordinado a favor de la infancia y familia.
Dimensionar el posicionamiento de DEMUNA, mediante una gestin eficiente a nivel interno y externo.
Brindar una atencin de casos con calidad y rapidez.
Difundir permanentemente la declaracin universal de los derechos humanos, derechos de la mujer, del nio y el adolescente.
93

Impulsar la conformacin del Comit Multisectorial por los Derechos del Nio y Adolescente (COMUNDENA).
Organizar eventos de capacitacin en materia de niez y familia.
Vigilar el cumplimiento de la convencin sobre los derechos del nio y el cdigo de los nios y adolescentes.
CRONOGRAMA
I II III IV
OBJETIVO META ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
E F M A M J J A S O N D
.papel bond 6
millares (150.00)
Recepcionar casos y brindar a toda la . Recepcionar caso . Copias (200.00 x
atencin gratuita en las poblacin, nios y . Solicitar conciliaciones mes)
materias conciliables de adolescentes del . Hacer seguimiento del caso . Tner (220.00) DEMUNA - MDBI x x x x x x x x x x x x
alimentos, rgimen de visitas distrito de baos .Hacer cumplir Acta de . Folders (150.00)
y tenencia. del inca conciliacin . Lpiz (9.00)
. Lapicero (20.00)
.sellos (50.00), etc.
.papel bond 2
. Recepcionar caso millares (50.00)
. Solicitar Requisitos para el . Copias (50.00 x
a toda la
Atencin de casos de reconocimiento del Nio mes)
poblacin, nios y
reconocimiento voluntario (DNI de los Padres y otros). . Tner (220.00) DEMUNA - MDBI x x x x x x x x x x x x
nias del distrito
de filiacin . Ir al Registro Civil . Folders (50.00)
de baos del inca
correspondiente, para la . Lpiz (9.00)
inscripcin del menor . Lapicero (20.00)
.etc.
.papel bond 6
millares (150.00)
denunciar ante las a toda la . Copias (200.00 x
Recepcionar el caso y derivar
autoridades competentes los poblacin, nios y mes)
a las autoridades para su
casos de violencia familiar y adolescentes del . Tner (220.00) DEMUNA - MDBI x x x x x x x x x x x x
conocimiento y tramite
maltrato fsico y psicolgico a distrito de baos . Folders (150.00)
correspondiente.
nios, nias y adolescentes del inca . Lpiz (9.00)
. Lapicero (20.00)
etc.
94
Realizar el seguimiento y el . Visitas a los hogares donde

cumplimiento de los se encuentra el nio o nia
acuerdos plasmados en las usuarios atendidos que se atendi en este . Movilidad y
actas de conciliacin de los (poblacin Despacho. Combustible 40 DEMUNA - MDBI X X X X X X X X X X X X
casos atendidos de baosina) . Entrevistas con las partes galones (S/.560.00)
alimentos, rgimen de visita involucradas.
y tenencia. .Reuniones mensuales.
. Realizar las coordinaciones
con las autoridades de los
Centros Poblados . Papel bond (25.00)
dirigido a los
. Coordinar el da, lugar y .Tner (220.00)
taller denominado "violencia lideres y
hora . Copias DEMUNA -MDBI x
familiar" autoridades de los
. Preparar el material para . Pasajes para ir a
centros poblados
realizar la Ponencia Moyo cocha (30.00)
. Elaborar trpticos de
Informacin
. Visitas a las Instituciones
Educativas.
taller denominado instituciones .papel bond (25.00)
. Programacin da, hora y
"fortalecimiento de los educativas del . Copias (100.00)
lugar. DEMUNA -MDBI x x x x x x
derechos y deberes de los cercado del distrito . Trpticos (5.00)
. Preparacin de materiales.
nios y adolescentes" baos del inca etc.
. Diseo metodolgico, y
otros.
dirigido a 200
estudiantes que
. Invitacin a los alumnos de
cursan el 4 y 5
la I.E. ANDRES AVELINO . Copias (30.00) I.E. Andrs Avelino
grado de
taller denominado CACERES y AMPUDIA . Data Shop Cceres; I.E.
secundaria de las
"la magia del perdn" FIGUEROA para realizar el . Papel bond (15.00) Ampudia Figueroa;
I.E. Andrs Avelino
taller . . Refrigerios (200) DEMUNA - MDBI
Cceres y Ampudia
Elaborar Trpticos
Figueroa de
nuestro distrito X
.Coordinacin con el Centro
.Refrigerio a
de Salud Materno Infantil
taller de capacitacin en personal mdico
8 comits de vaso Baos del Inca. Centro de salud y
salud (S/.200.00) x
de leche (madres) .Programacin da, hora, DEMUNA
(tema: nutricin) . Movilidad y
lugar, etc.
combustible (100.00)
.Preparacin de materiales.
95
.Diseo metodolgico.
. Coordinacin con las I.E.

. Programacin da, hora y . Papel bond (25.00)
todas las I.E. de lugar. .Tner (220.00) INSTITUCIONES
nivel primario y . Coordinacin con la Banda del
celebracin por el da del . Plumones (15.00) EDUCATIVAS
secundario del BIM ZEPITA N 7.
nio (pasacalle) . Papelografos PARTICIPANTES -
distrito baos del .Spot radiales
.Coordinacin con Encargado de (25.00) DEMUNA
inca
Imagen Institucional de la . Cartulinas (25.00)
Entidad, entre otros X
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Unidad orgnica : infraestructura.
Responsable : Ing. Santos Lpez Marreros.
Objetivo general :
Realizar las inversiones pblicas municipales en funcin a los planes de inversin anual, multianual y planes de desarrollo a fin de mejorar y ampliar el nmero de obras de
infraestructura urbana, rural y de servicios para mejorar el hbitat del distrito estableciendo mejores condiciones para que la poblacin desarrolle mejor sus actividades y tenga
mayores oportunidades de realizacin.
Inclusin de los ms pobres en el programa de obras de infraestructura, que ayude a mejorar su calidad de vida.
Garantizar la transparencia en la gestin (obras) a travs de la participacin comprometida de la poblacin.
Fortalecer los procesos de planeamiento concertado y presupuesto participativo.
Promover el dialogo y la concertacin sobre los mega proyectos, su implicancia en el medio ambiente y su relacin con la pobreza.
PROY. /
SNIP NOMBRE DE PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MONTO PIA 2014
ACT.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO EL CALVARIO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA -
159840 2138943 90,464.00
CAJAMARCA
96
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD OTUZCO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA -
165622 2131803 3,511,240.00
CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LOS CASEROS ALTO OTUZCO Y LA VICTORIA OTUZCO, DISTRITO
252474 2177542 874,784.00
DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE BAJO OTUZCO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA -
253158 2175946 638,139.00
CAJAMARCA
INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL C. P. CERRILLO Y CASERIOS DE QUINUAPATA, CRISTO REY Y BAJO OTUZCO, DISTRITO DE LOS
213945 2158445 2,571,704.00
BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN PUYLUCANA , LA RETAMA , LA ESPERANZA Y
241996 2166404 1,245,978.00
BAOS PUNTA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
52188 2149455 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS BAOS DEL INCA -
2177099 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIOENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO BARROJO
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO OTUZCO - RUMIPAMPA BAJA, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA -
172808 2153352 298,314.00
CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE SAN IGNACIO DE TARTAR CHICO, DISTRITO DE LOS
223138 2161642 583,677.00
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO HUAYRAPONGO - SANTA VICTORIA - ISCOCONGA, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA,
187578 2150114 1,971,474.00
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C.P. OTUZCO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA -
224412 2161641 2,000,000.00
CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL BARRIO YAHUARHUACA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA
232100 2166494 740,427.00
- CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE REGULACION DEL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BAOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA -
240062 2166072 349,400.00
97
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO DE LUYCHUPUCRO - LICLICONGA - EL CAPULI, DISTRITO DE LOS BANOS
223217 2162772 -
DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CASERIO CHUQUILIN, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA -
232708 2166071 -
CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DESDE EL RO MASHCN AL BARRIO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL
242754 2167465 -
INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LOS BAOS DEL INCA A URB. HURTADO MILLER, DISTRITO DE
253184 2330564 -
LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE DE LA INTEGRACION DEL CENTRO POBLADO DE
253173 2330565 -
TARTAR CHICO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 82024 DEL CENTRO POBLADO SANTA BARBARA, DISTRITO DE LOS
136264 2109527 748,064.00
52262 2045375 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA BAOS PUNTA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 171,096.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEGC INICIAL LUICHUPUCRO ALTO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA -
222825 2214480 384,243.00
CAJAMARCA
242702 2330566 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIN DEPORTIVA EN SHAULLO CHICO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA -
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA FRIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL COMPLEJO TURISTICO VILLA TERMAL DE LOS INCA
2087707
BAOS DEL INCA.
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO LUYCHUPUCRO BAJO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA -
230130 2161576 229,944.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL EL PARAISO DEL CASERIO TARTAR CHICO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA -
241957 2166401 -
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL CRISTO REY SHAHUACRUZ EN LOS CASEROS DE OTUZCO, BAJO OTUZCO Y TARTAR
242712 2166400 -
GRANDE, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
98
78661 2061295 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERIO DE HUAYRAPONGO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA -
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REGULACION HIDRICA DE LA REPRESA QUILIMSHA, EN LA CUENCA DEL RIO QUINUARIO, DISTRITO DE LOS
124722 2330568 -
MEJORAMIENTO DEL CANAL SANTA ROSA DE CHAQUIL, CASERIO SANTA ROSA DE CHAQUIL, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA -
172316 2330569 -
CAJAMARCA
183837 2145848 ACONDICIONAMIENTO CON ESPECIES FORESTALES EN EL, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 1,191,100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE LOS BAOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL
205028 2152540 591,498.00
INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
113863 2177098 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA EN LOS BAOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 1,468,920.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ORNATO PBLICO EN LA PLAZA DE ARMAS Y ESTACIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE LOS BAOS DEL INCA,
243802 2166478 -
DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO PBLICO Y RECREACIN, EN LA ALAMEDA CHONTA, DE LA CIUDAD DE LOS BAOS DEL INCA, DISTRITO
250698 2167467 -
DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO PUBLICO EN LA AVENIDA MANCO CPAC CUADRA N 06 DE LOS BAOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS
246907 2167466 -
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO MOYOCOCHA - LA SHILLA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA -
55007 2050407 251,393.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL ANEXO VILLA HERMOSA - ANEXO PUYLLUCANA - CENTRO
153792 2146661 798,398.00
POBLADO DE PUYLLUCANA, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ELSECTOR EL PORVENIR DEL CASERIO BAJO OTUZCO, DISTRITO DE
170015 2330570 -
LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
253221 2330567 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E N 182 COLCAPAMPA, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES 1,940,826.00
99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 449,999.00
MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL 350,000.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 201,329.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 461,229.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA 90,000.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PBLICA - APOYO A LA ACCIN COMUNAL 1,000,000.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE DRENES Y DEFENSAS RIBEREAS 550,000.00
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 743,276.00
ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES 320,000.00
TOTAL 26,816,916.00
UNIDAD DE ESTUDIOS
Unidad orgnica : Estudios

Responsable : Ing. Luis Cornelio Herrera Valqui
Objetivo general :
Participar, fortalecer y aportar a mejorar el desempeo eficiente de la Sub Gerencia de Infraestructura, a travs de propuestas y estrategias innovadoras orientadas al desarrollo
de capacidades de los integrantes de la unidad en beneficio de la poblacin. as mismo apoyar con la identificacin de proyectos de inversin que promuevan el desarrollo de
nuestra poblacin de manera tal que permita la erradicacin de la extrema pobreza en nuestro Distrito.
Elaborar y aprobar proyectos optimizando recursos, cubriendo necesidades prioritarias de la poblacin detectadas en la fase de pre inversin.
100

RESULTADOS MEDIDA
Resolucin de aprobacin Expediente
1 Elaboracin de Expedientes Tcnicos en planta 120,000.00 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
de expediente tcnico Tcnico
Elaboracin de Expedientes Tcnicos externos Resolucin de aprobacin Expediente
2 600,000.00 28.00 5.00 10.00 8.00 5.00
(consultoras) de expediente tcnico Tcnico
Evaluacin y aprobacin de Expedientes Informe y aprobacin de Expediente

3 150,000.00 26.00 7.00 8.00 6.00 5.00
Tcnicos expediente tcnico Tcnico
Evaluacin de Expedientes Tcnicos Resolucin de aprobacin Expediente

4 70,000.00 10.00 4.00 4.00 1.00 1.00
(consultoras) de expediente tcnico Tcnico
Revisin y Opinin de adicionales de Obras

5 Informe de procedencia Informe 20,000.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
por Contrata
Revisin y Opinin de ampliaciones
6 presupuestales de obras por administracin Informe de procedencia Informe 18,000.00 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
directa
Levantamientos topogrficos para los
Expediente
7 diferentes Informe 20,000.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Tcnico
Expedientes tcnicos
Estudios de Mecnica de Suelos para los
8 diferentes informe de conformidad Informe 16,000.00 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Expedientes Tcnicos u Obras
Informe y aprobacin de Expediente
9 Reformulacin de Expedientes Tcnicos 6,000.00 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
expediente tcnico Tcnico
Resolucin de aprobacin Expediente
10 Actualizacin de Expedientes Tcnicos 10,000.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
de expediente tcnico Tcnico
101
UNIDAD DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
102
103
UNIDAD DE MANTENIMEINTO
Unidad orgnica : Mantenimiento de Vas Rurales
Responsable : Ing. Wilinton Franklin Castillo Cueva
Objetivo general :
Garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura vial de los Caseros del Distrito de Los Baos del Inca.
Brindar atencin tcnica de inspeccin, evaluacin, elaboracin y ejecucin de las diferentes obras de mantenimiento que se presentan.
Actividades/ 0bjetivos Indicador Medios de Presupuest Programacin
tareas de resultados verificacin o I Ii Iii Iv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mantenimient Afirmado trochas con material de Se atender una longitud Se realizara a travs de 2,000,000.0 . X X X X X X X X .. .. ..
o de prstamo aproximada de carretera actas de culminacin de 0
infraestructura de 100 km trabajos la cual est
vial Ensanche de carreteras Se ensanchara una debidamente firmada . X X X X X X X X
longitud de 8km con un por las autoridades de la
ancho aproximado de comunidad y por los
1.5m. representantes de la
Movimiento de canteras Se realizara el municipalidad distrital X X X . X . X . X
movimiento de 20,000 de baos del inca. . . .
m3 de material de
cantera
Mantenimiento rutinario - Se realizara un . . . X X X X X X
limpieza de cunetas en forma aproximado de 100 km de . .
manual cunetas
Apertura de trochas Se apertura un . . . X X X X X X
aproximado de 4 km de . . .
trocha
Mantenimient Alcantarillas Se atender un Se realizara a travs de 800,000.00 . . X X X X X X X
o de obras de aproximado de 40 actas de culminacin de . .
arte alcantarillas con un ancho trabajos la cual est
promedio de 8.00m. debidamente firmada
Pontones y puentes peatonales Se atender 10 pontones por las autoridades de la . . X X X X X X X
comunidad y por los . .
104
Muros de contencin 40 metros de muros de representantes de la . . X X X X X X X

contencin municipalidad distrital . .
de baos del inca.
Pases de agua En una cantidad . . X X X X X X X
aproximada de 60 unid. . .
Con una longitud de
6.00m.
Total 2,800,000.00
Unidad orgnica : Defensa Civil
Responsable : Ing. Alfredo Vigo Zorrilla.
Objetivo general :
Realizar las Actividades de Mantenimiento rutinario y peridico de Drenes y Defensas Ribereas de las Zona Urbana y Sub Urbana del Distrito de los Baos del Inca.
Programar, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento Drenes y Defensas Ribereas, as como de las diferentes infraestructuras hidrulicas.
PROGRAMACIN
INDICADOR MEDIOS DE PRESUPUESTO

ACTIVIDADES/ TAREAS 0BJETIVOS I II III IV
DE RESULTADOS VERIFICACION S/.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mantenimiento Drenes y Limpieza, Des colmatacin y Se atender a la zona urbana y Se realizar a travs 150,000.00 x x x x x x x x x x x x
Defensas Ribereas de la Zona Ensanchamiento de los Cauces de sub urbana de la localidad de de actas de
Urbana y Sub Urbana del los Ros, Quebradas, Canales los Baos del Inca culminacin de
Distrito de los Baos del Inca. Alcantarillas, etc. Mantenimiento de Drenes y trabajos la cual est
Defensas Ribereas. debidamente firmada
por las autoridades de
la comunidad.
Mantenimiento de las Programar organizar, dirigir y Se atender por lo menos a las Se realizar a travs 400,000.00 x x x x x x x x x x x x
Diferentes Estructuras controlar las actividades estructuras que estn ms de actas de
Hidrulicas existentes en el relacionadas con el mantenimiento deterioradas culminacin de
cauce de los Ros y Quebradas, de las diferentes estructuras trabajos la cual est
etc. hidrulicas debidamente firmada
105
la comunidad.
Campaa de difusin de Programar organizar, capacitar La campaa en seguridad se Al termino de de la 10,000.00 x x x x

seguridad en defensa Civil en ,dirigir y controlar las actividades dar durante el ao 2014 campaa se verificara
coordinacin con el INDECI, la relacionadas con la seguridad en las capacidades
PNP, Gobernacin y el rea de defensa Civil con las diferentes obtenidas por el
Licencias y Autorizaciones de la instituciones de la Localidad personal involucrado
MDBI. en seguridad en
Charlas de capacitacin al defensa Civil
personal tcnico y Obreros del
rea.
Actividades de emergencia Se tendr previsto un presupuesto se atendern los estados Se realizara a travs 140,000.00 x x x x x x x x x x x x
relacionado con combustible crticos de emergencia de actas de
(Petrleo D2 , gasolina 90 plus y de culminacin de
84 plus) trabajos la cual est
debidamente firmada
la comunidad.
Total 700,000.00
Unidad orgnica : Apoyo a la Accin Comunal
Responsable : Ing. Luis Snchez Vargas
Objetivo general :
Garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura de las diferentes comunidades y caseros del distrito de los baos del inca, a travs de obras de mantenimiento en los
diversos sectores (salud, educacin, agricultura, etc.).
Brindar atencin tcnica de inspeccin, evaluacin, elaboracin y ejecucin de las diferentes obras de mantenimiento que se presentan.
ACTIVIDADES/ 0BJETIVOS INDICADOR MEDIOS DE PRESUPUEST PROGRAMACIN
106
TAREAS DE VERIFICACION O S/. I II III IV

RESULTADOS 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
0 1
mantenimiento de pintado interior y exterior de aulas se atender Se realizara a travs de actas 565500 x x x x x x x x x x x .
infraestructura mantenimiento de instalaciones por lo menos de culminacin de trabajos la .
escolar sanitarias y elctricas 65 cual est debidamente
mantenimiento de pisos y muros instituciones firmada por las autoridades
mantenimiento de mobiliario escolar educativas de la comunidad y por los
representantes de las
instituciones educativas.
mantenimiento de pintado exterior de estructuras se atender Se realizara a travs de actas 186000 . . . x x x x x x x x .
infraestructura de hidrulicas (captacin, reservorio, por lo menos de culminacin de trabajos la . . . .
sistemas de cajas de vlvulas, CRP) 30 sistemas cual est debidamente
riego(aspersin, Tarrajeos interior de reservorio de riego firmada por las autoridades
gravedad) mantenimiento de llaves, vlvulas, de la comunidad y por los
tubera representantes de las
mantenimiento de captaciones instituciones educativas.
mantenimiento de pintado exterior de estructuras se atender Se realizara a travs de actas 328000 . x x x x x x x x x x .
infraestructura de hidrulicas (captacin, reservorio, por lo menos de culminacin de trabajos la . .
sistemas de agua cajas de vlvulas, CRP) 40 sistemas cual est debidamente
potable(por Tarrajeos interior de reservorio de riego firmada por las autoridades
gravedad, por mantenimiento de llaves, vlvulas, de la comunidad y por los
bombeo) tubera representantes de las
Mantenimiento de captaciones instituciones educativas.
mantenimiento de Tarrajeos interior de buzones se atender Se realizara a travs de actas 48000 . x x x x x x x x x x .
sistemas de cambio de tapas de metal o concreto por lo menos de culminacin de trabajos la . .
alcantarillado 8 sistemas de cual est debidamente
mantenimiento de tubera de red de alcantarillado firmada por las autoridades
colector principal de la comunidad y por los
mantenimiento de pintado de fachada principal, e Se atender Se realizara a travs de actas 80000 . x x x x x x x x x x .
infraestructura interior de locales municipales y otras por lo menos de culminacin de trabajos la . .
municipal y otras instituciones publicas 10 cual est debidamente
instituciones mantenimiento de instalaciones instituciones firmada por las autoridades
publicas sanitarias y elctricas pblicas (PNP, de la comunidad y por los
mantenimiento de techos y Bim Zepita. representantes de las
107
cobertura de locales de la M.D.B.I y M.D.B.I) instituciones educativas.

otras instituciones
mantenimiento de pisos y muros
mantenimiento de pintado de sardineles, rejas se atender Se realizara a travs de actas 42000 . . x x x x x x . x x .
reas de recreacin reparacin de sardiles, bancas, de por lo menos de culminacin de trabajos la . . . .
pblica(plazuelas, concreto 06 reas cual est debidamente
plaza de armas B.I) mantenimiento de instalaciones pblicas de firmada por las autoridades
elctricas y sanitarias recreacin de la comunidad y por los
mantenimiento de Pintado de fachada principal y se atender Se realizara a travs de actas 57000 . . . x x x . x . x x .
centros de salud ambientes interiores. por lo menos de culminacin de trabajos la . . . . . .
mantenimiento de instalaciones 06 centros de cual est debidamente
sanitarias y elctricas salud firmada por las autoridades
mantenimiento de techos y de la comunidad y por los
coberturas representantes de las
mantenimiento de pisos y muros instituciones educativas.
mantenimiento de Mantenimiento de tranqueras se atender Se realizara a travs de actas 45000 . x . x x x . x . x x .
infraestructura de (pintado, soldado). por lo menos de culminacin de trabajos la . . . . .
sistema de mantenimiento de casetas de 10 sistemas cual est debidamente
vigilancia en vas guardiana de vigilancia firmada por las autoridades
publicas de la comunidad y por los
mantenimiento de Pintado exterior de fachada principal se atender Se realizara a travs de actas 112500 . . . x x x . x . x x .
infraestructura de de local pblico. por lo menos de culminacin de trabajos la . . . . . .
locales mantenimiento de mobiliario 15 locales cual est debidamente
comunales(casas mantenimiento de sistema de multiusos - firmada por las autoridades
multiusos, de junta electrificacin pblicos de la comunidad y por los
de agua potable, mantenimiento de techos y representantes de las
micro cuenca) coberturas instituciones educativas.
Total presupuesto 1,464,000.00
108
Unidad orgnica : Transportes
Responsable : Ing. Hctor Velsquez Jave
Objetivo general :
garantizar el buen estado del circuito vial de la zona urbana y peri-urbana del distrito de baos del inca, realizando las acciones pertinentes de mantenimiento rutinario y
peridico de los elementos e infraestructura vial.
dar mantenimiento rutinario o peridico del pavimento flexible y/o rgido de zona urbana y semi urbana de baos del inca. Programando, organizando, dirigiendo y controlando
las actividades relacionadas con la refaccin de las vas urbanas.
Dar mantenimiento rutinario o peridico de la sealizacin de transito en la zona urbana y semi urbana de baos del inca. Programando, organizando, dirigiendo y controlando a
las actividades relacionadas con el mantenimiento reas pblicas, el mobiliario urbano y la sealizacin vial, debiendo asegurar un alto rendimiento de las vas y garantizando la
seguridad y el libre trnsito de peatones y vehculos en la zona urbana del distrito.
PROGRAMACIN
INDICADOR MEDIOS DE
ACTIVIDAD 0BJETIVOS PRESUPUESTO I II III IV
DE RESULTADOS VERIFICACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mantenimiento Mantenimiento de carpeta Se realizar mantenimiento de Supervisin insitu y revisin S/. 140,000.00 X X X X X X X X X X X X
de pavimento asfltica un aproximado de 1800 m2 x de informes finales por la
flexible - asfalto Bacheo y parchado de vas 4"de espesor de las vas urbanas jefatura de unidad de Mant.
y semi urbanas asfaltadas del
Limpieza y mantenimiento de
distrito de los baos del inca
vas asfaltadas
Mantenimiento Mantenimiento de Se realizar un mantenimiento Supervisin insitu y revisin S/. 40,000.00 - - X X X X X X X - - -
de pavimento embroquetado aproximado de 250 m2 de las de informes finales por la
flexible - Bacheo y parchado de vas vas urbanas y semi urbanas jefatura de unidad de mant.
broquetas asfaltadas del distrito de los
baos del inca
vas embroquetadas
109
Mantenimiento Mantenimiento de base, sub Se realizar un mantenimiento Supervisin insitu y revisin S/. 40,000.00 - - X X X X X X X - - -
de pavimento base y subrasante aproximado de 500 m2 x 8" de de informes finales por la
rgido Mantenimiento de pavimento espesor de las vas urbanas y jefatura de unidad de mant.
rgido semi urbanas pavimentadas del
Limpieza y mantenimiento de distrito de los baos del inca
vas pavimentadas
Mantenimiento Mantenimiento de estructura de Se realizar un mantenimiento Supervisin insitu y revisin S/. 70,000.00 - - - - - X X X X X - -
de reguladores regulador promedio de 20 reguladores de de informes finales por la
de velocidad Mantenimiento de material velocidad del circuito vial del jefatura de unidad de mant.
asfaltico distrito de los baos del inca
Mantenimiento de reguladores
de velocidad
Mantenimiento Mantenimiento de veredas Se atender a todas veredas y Supervisin insitu y revisin S/. 25,000.00 - - X X X - - - - - - -
de veredas sardineles del circuito vial del de informes finales por la
Mantenimiento de sardineles
distrito de los baos del inca, jefatura de unidad de mant.
Limpieza y mantenimiento de haciendo un aproximado de 300
veredas y sardineles m. De sardineles y veredas
Mantenimiento Mantenimiento de alcantarillas Se atendern 6 mantenimientos Supervisin insitu y revisin S/. 12,000.00 X X X - - - - - - X X X
de alcantarillas las alcantarillas y drenajes del de informes finales por la
Mantenimiento de drenajes
y drenes circuito vial del distrito de los jefatura de unidad de mant.
Mantenimiento de alcantarillas y baos del inca que lo necesiten
drenes
Mantenimiento Mantenimiento de la Se atendern un aproximado de Supervisin insitu y revisin S/. 75,000.00 X X X - - - X X X - - -
de la sealizacin horizontal, pintada y 30000 m2 de repintado para de informes finales por la
sealizacin cambio de sealizacin todas las seales horizontales jefatura de unidad de mant.
110
horizontal vial horizontal. del circuito vial del distrito de los

urbana y semi baos del inca- zona urbana.
urbana
Mantenimiento Mantenimiento de seales Se atendern 75 seales Supervisin insitu y revisin S/. 75,000.00 - - - X X X - - - X X X
de sealizacin informativas verticales del circuito vial del de informes finales por la
vertical vial de Mantenimiento de seales distrito de los baos del inca- jefatura de unidad de mant.
la zona urbana reguladoras zona urbana que necesiten
y semi urbana Mantenimiento de seales mantenimiento
preventivas
Mantenimiento Mantenimiento de la estructura Se realizar el mantenimiento de Supervisin insitu y revisin S/. 33,700.00 - - - X X X - - - X X X
de paraderos de paraderos 10 paraderos dentro del circuito de informes finales por la
Pintado y reposicin de vial del distrito de los baos del jefatura de unidad de mant.
elementos de los paraderos inca- zona urbana
paraderos
Total presupuesto S/. 510,700.00
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y CATASTRO URBANO
Unidad Orgnica : Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental

Responsable : MV Fernando B. Cabrera Herbert
Objetivo General :
Lograr que la poblacin participe en la gestin ambiental y el desarrollo de nuestro distrito en sus diferentes mesas temticas.
Objetivo Especifico :
111
Elaboracin del Plan Operativo Anual de la Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental, Fortalecer la Particin de la Sociedad Civil y de Base en la Gestin
Ambiental y del desarrollo Local, Diagnstico de la Problemtica Ambiental en los diferentes Pisos Ecolgicos del Distrito de los Baos del Inca con el consecuente fortalecimiento
de capacidades.

N ACTIVIDADES PRESUPUESTO (*)
RESULTADOS MEDIDA
ANUAL I TRIM II TRIM IIITRIM IV TRIM
Copia del POA

Elaboracin de instrumentos de gestin de la sub gerencia
1 POA en archivo de 0 x x
de desarrollo ambiental
la oficina
CAM debidamente
Registro de la
Promover la formacin de la C.A.M. constituida y 2000.00 x
2 CAM
reconocida
Problemas
Registro de las
debidamente
Diagnostico de la problemtica ambiental distrital problemticas 13440.00 x x x
3 identificados y
del Distrito
registrados
03 talleres Fotos,
Elaboracin de instrumentos de gestin ambiental 1500.00 x x
4 realizados documentos
Reconocimiento de
Fotos,
Reconocimiento de miembros electos de la CAM miembros para 900.00 x x
5 documentos
conformar la CAM
Capacitacin de
Capacitacin de las funciones y atribuciones de los Oficios, fotos,
integrantes de la 2500.00 x x x x x
6 miembros de la CAM. informes
CAM BI
Intercambio de
Pasanta de confraternidad entre instituciones y experiencias entre Documentos,
2700.00 x
7 organizaciones integrantes de la CAM BI instituciones y fotos
organizaciones
112
Documentos,
Registro de valores
Monitoreo de actividades fiscalizacin ambiental informes, 60.00 x x x x x
8 de ECAS
fotos
Fotos,
Fortalecimiento de
Fortalecimiento de capacidades de los integrantes de la sub programacin
capacidades del 2000.00 x x
9 gerencia de desarrollo ambiental. de
personal
actividades.
Coordinaciones y apoyo a las diversas instituciones para Promover la Fotos,

lograr el desarrollo de lo programado en la CAM de baos gestin ambiental programacin 2000.05 x x x x x
10 del inca a nivel del distrito. de actividad.
Contratos,
Personal de oficina informes de 00.00 x x x x x
11 trabajo
Notas de
Material, insumos utilizados por el rea pedido y 20110.00 x x x x x
12 pecosas
Requerimient
Movilidad y combustible 519.85 x x x x x
13 o y pecosas
Gasto Total S/. 47729.85
113
UNIDAD DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO

Unidad orgnica : Divisin de Catastro y Control Urbano.
Responsable : Ing. Alfredo Villanueva Aldave.
Objetivo general :
Mantener permanentemente actualizado el Catastro de Baos del Inca, as como proyectar un adecuado orden de crecimiento Urbano del Distrito de Baos del Inca.
Planificar, Organizar, Ejecutar y Supervisar el Catastro Urbano como instrumento fundamental del planeamiento y desarrollo urbano; de conformidad con las normas
vigentes
Administracin y mejoramiento permanente del Catastro Urbano del Distrito de los Baos del Inca.
Levantamiento y ampliacin del Catastro Urbano del Distrito de los Baos del Inca.
Fiscalizar y controlar que las Habilitaciones Urbanas, construcciones, ampliaciones y remodelaciones en el distrito se realicen de acuerdo con las normas vigentes.
Mantenimiento, operacin y aplicaciones del Catastro Urbano.
Registro y procesamiento en el sistema computarizado de los nuevos registros y/o correcciones hasta la generacin del impuesto predial y arbitrios.
Utilizacin y verificacin de las bases catastrales para atender requerimientos y solicitudes de Instituciones y/o pblico en general.

PROGRAMACION
N ACTIVIDADES INDICADOR UNIDAD PRESUPUESTO
ACTIVIDADES INHERENTES A LA OFICINA DE LA N de documentos atendidos,

GLB 153,584.90 X 38396.225 38396.225 38396.225 38396.225
DIVISION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO - Catastro Urbano Actualizado.
1 MDBI.
Mantenimiento y Actualizacion
Proyecto: "MANTENIMIENTO DEL CATASTRO GLB 251,806.20 X 62951.55 62951.55 62951.55 62951.55
del Catastro
2 URBANO DE LOS BAOS DEL INCA"
Mantenimiento y Actualizacion
Proyecto: "PLAN VIAL Y CATASTRO DEL SECTOR GLB 285,379.20 X 71344.8 71344.8 71344.8 71344.8
del Catastro
RURAL"
Total Presupuesto Anual Tentativo (n.s.) 690,770.30 172,692.58 172,692.58 172,692.58 172,692.58
114
UNIDAD DE LABORATORIO
Unidad orgnica : Laboratorio de Control de Calidad del Agua
Responsable : Alejandro Eduardo Urteaga Hoyos
Objetivo general :
Mantener permanentemente actualizado el Catastro de Baos del Inca, as como proyectar un adecuado orden de crecimiento Urbano, Rural y un Plan vial rural acorde al
Distrito de Los Baos del Inca.
Planificar, Organizar, Ejecutar y Supervisar el Catastro Urbano como instrumento fundamental del planeamiento y desarrollo urbano; de conformidad con las normas
vigentes
Administracin y mejoramiento permanente del Catastro Urbano del Distrito de los Baos del Inca
Levantamiento y ampliacin del Catastro Urbano del Distrito de los Baos del Inca.
Fiscalizar y controlar que las Habilitaciones Urbanas, construcciones, ampliaciones y remodelaciones en el distrito se realicen de acuerdo con las normas vigentes
Mantenimiento, operacin y aplicaciones del Catastro Urbano
Registro y procesamiento en el sistema computarizado de los nuevos registros y/o correcciones hasta la generacin del impuesto predial y arbitrios
Utilizacin y verificacin de las bases catastrales para atender requerimientos y solicitudes de Instituciones y/o pblico en general.
MES
OBJETIVO O ACTIVIDAD ENE MAY JUL SET NOV
MAR
FEB ABR JUN AGO OCT DIC
1. Establecer instructivas en el manejo de muestras, equipos y materiales en el Laboratorio de Control de Calidad del Agua. X X X X X X
2. Establecer procedimientos analticos de acuerdo a las normas y estndares establecidos con la finalidad de alcanzar ptimos
X X X X X X
resultados
3. Alcanzar un alto nivel de capacitacin del personal involucrado en el Laboratorio, desde la toma de muestras y/o recepcin de las
X X X X X
mismas hasta el procedimiento analtico
4. Elaboracin de manuales de procedimientos en el Laboratorio. X X
5. Generar criterios de confiabilidad y aceptabilidad en los resultados de los anlisis. X X X X X X
6. Elaboracin de fichas para control del stock de reactivos y control de calibracin de equipos. X X
115
7. Monitoreo y Toma de Muestras de Agua de nuestro SAP para sus Anlisis: De las Redes de Distribucin y Reservorio La
Esmeralda-Puylucana, Reservorio Mayopata, Tartar Chico, Otuzco Reservorios y Captaciones, Manantiales, alrededores y viceversa; X X X X X X
Lunes a Domingo.
8. Capacitacin del personal que trabaja en Laboratorio de Control del Agua X X X
116
DISTRIBUCION DEL GASTO AO FISCAL 2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CODIGOS CONCEPTO TOTAL
R.O FCM OIM RDR CANON
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 39,000.00 39,000.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 600.00 0.00 0.00 600.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400.00 400.00
2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 81,900.00 81,900.00
21 1 9 399 OTRAS OCASIONALES 54.00 54.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,510.00 0.00 0.00 3,510.00
TOTAL 2.1. 125,464.00 0.00 0.00 125,464.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 10,000.00 6,500.00 2,500.00 19,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 15,000.00 10,000.00 2,500.00 27,500.00
2.3.2.7.11.99 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 5,000.00 3,500.00 2,500.00 11,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7,500.00 7,500.00 2,934.00 17,934.00
23 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,500.00 2,500.00 5,000.00
TOTAL 2.3. 40,000.00 30,000.00 10,434.00 80,434.00
TOTAL ACTIVIDAD COND. ORIENT. SUP 165,464.00 30,000.00 10,434.00 205,898.00
GESTION ADMINISTRATIVA
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 304,656.00 394,716.00 699,372.00
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 528,840.00 25,500.00 554,340.00
2.1.1.8.1.1 OBRERO PERMANENTE 21,864.00 38,436.00 60,300.00
2.1.1.8.2.1 OBRERO CON CONTRATO A PLAZO FIJO 570,048.00 494,586.00 1,064,634.00
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 56,495.76 68,572.76 43,877.00 168,945.52
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 40,200.00 26,800.00 26,800.00 93,800.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 48,000.00 49,500.00 97,500.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 97,626.48 97,626.48
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS 26,400.00 26,400.00
117
21. 19. 33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 13,852.47 13,852.47 13,852.47 41,557.41
21 1 9 399 OTRAS OCASIONALES 8,702.62 8,583.55 6,360.93 23,647.10
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 75,000.00 75,000.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 114,329.22 1,246.72 84,770.14 200,346.09
21 3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 6,800.00 6,800.00
TOTAL 2.1 1,912,814.55 168,555.50 1,128,898.54 0.00 3,210,268.59
2.2.2 3.4 2 GATOS DE SEPELLO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 15,000.00 15,000.00
TOTAL 2.2 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 95,007.20 68,640.00 20,000.00 183,647.20
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 15,000.00 5,000.00 20,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 90,000.00 25,000.00 5,000.00 120,000.00
23 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 6,000.00 2,000.00 8,000.00
23 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 30,000.00 7,500.00 5,000.00 42,500.00
2.3.1.5.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 59,000.00 30,000.00 89,000.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 24,000.00 15,000.00 5,000.00 44,000.00
23 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 4,000.00 2,500.00 6,500.00
2.3.1.5.99.99 OTROS (bienes de consumo) 10,000.00 5,000.00 15,000.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 20,000.00 10,000.00 30,000.00
23 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 15,000.00 2,000.00 17,000.00
23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD 3,000.00 2,000.00 5,000.00
23 1 7 1 1 ENSERES 6,000.00 4,000.00 10,000.00
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS 2,500.00 2,500.00 5,000.00
23 111 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,500.00 3,500.00 8,000.00
23 199 1 1 HERRAMIENTAS 5,500.00 3,200.00 8,700.00
23 199 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 10,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS
23 199 1 3 A ENSEANZA 6,500.00 2,500.00 9,000.00
23 199 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 2,500.00 2,500.00 5,000.00
23 199 199 OTROS BIENES 10,000.00 10,000.00 20,000.00
118
232121 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 10,000.00 15,000.00 6,000.00 31,000.00

2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 10,000.00 15,000.00 1,138.00 26,138.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 45,000.00 15,000.00 60,000.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 30,000.00 10,000.00 40,000.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 40,000.00 16,000.00 56,000.00
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 15,000.00 3,500.00 18,500.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 5,000.00 1,500.00 6,500.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 80,000.00 30,000.00 110,000.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 10,000.00 5,000.00 15,000.00
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5,000.00 2,500.00 1,372.50 8,872.50
23 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,500.00 4,500.00 11,000.00
2.3.2.5.1.2 ALQUILER DE VEHICULOS 75,000.00 75,000.00
23 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES 9,900.00 2,500.00 12,400.00
23 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS 2,000.00 2,000.96 4,000.96
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 20,000.00 10,000.00 30,000.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 4,798.15 2,916.00 7,714.15
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 7,000.00 6,346.00 13,346.00
2.3.2.7.11.99 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 932,557.00 86,173.00 5,387.00 1,024,117.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,487,406.00 943,674.00 0.00 2,431,080.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 113,069.67 72,198.33 0.00 185,268.00
AGUINALDOS JULIO y DICIEMBRE CAS 27,000.00 42,800.00 29,200.00 99,000.00
CONTRIB. ESSALUD AGUINALDO JULIO y DICIEMBRE CAS 2,430.00 3,852.00 2,628.00 8,910.00
26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 20,000.00 20,000.00
26 3 2 1 2 MOBILIARIO 5,000.00 5,000.00
TOTAL 2.3 3,379,168.02 1,498,299.33 87,726.46 6,106,659.00 4,965,193.81
2.5.4 1.3 1 MULTAS 5,000.00 5,000.00
GASTO POR RESOLUCION JUDICIALES TRABAJ GUBERNAMENTAL
255118 PERSONAL OBRERO 300,000.74 35,000.06 335,000.80
TOTAL 2.5 300,000.74 40,000.06 0.00 0.00 340,000.80
119
TOTAL ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRAT. 5,606,983.31 1,706,854.90 1,216,625.00 6,106,659.00 14,637,122.21

SERENAZGO
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 220,000.00 83,600.00 0.00 303,600.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 18,808.70 7,147.30 0.00 25,956.00
2.3.2 8.1 1 AGUINALDOS JULIO y DICIEMBRE CAS 7,200.00 7,200.00 14,400.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIB. ESSALUD AGUINALDO JULIO y DICIEMBRE CAS 648.00 648.00 1,296.00
TOTAL SERENAZGO 2.3 246,656.70 98,595.30 0.00 0.00 345,252.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 42,684.00 28,236.00 70,920.00
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,000.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 6,000.00 5,000.00 11,000.00
TOTAL ACTIVIDAD PAGO DE CESANTES 50,684.00 1,500.00 34,736.00 86,920.00
2.4.1.3.1.3 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 142,639.00 142,639.00

22 2 3 1 1 PROGRAMA VASO DE LECHE 421,108.00 421,108.00
2.4.1.3.1.3 PANTBC 1,106.00 1,106.00
TOTAL 2.4.1.3 564,853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564,853.00
2.6 0.00 280,000.00 20,710,257.00 20,990,257.00
TOTAL GENERAL 1,129,706.00 6,069,788.00 1,836,950.20 1,541,795.00 26,816,916.00 36,830,302.21
120

Plan Opetativo Institucional 2014.

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Plan Opetativo Institucional 2014.

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Municipalidad Distrital de Los Baos del Inca

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2014

Plan Operativo Institucional 2014 por Unidades Orgnicas de la Municipalidad

Distrital de Los Baos del Inca 5

rganos de Alta Direccin 6

rgano de Control Institucional 6

Procuradura Pblica Municipal 8

Unidad de Imagen Institucional 9

Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorera 21

Sub Gerencia de Logstica 23

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 24

Unidad de Control Patrimonial 25

Sub Gerencia de Recursos Humanos 29

Sub Gerencia de Planificacin y Presupuesto 32

Oficina de Programacin e Inversiones 36

Unidad de Participacin Ciudadana 41

Sub Gerencia de Administracin Tributaria 43

Sub Gerencia de Servicios Pblicos 45

Unidad de Limpieza Pblica 48

Parque de Tratamiento de Residuos Slidos 50

Unidad de Parques, Jardines y Ornato 52

Unidad de Servicio de Saneamiento 54

Unidad de Registro Civil 56

Centro Recreativo Pultumarca 57

Sub Gerencia de Desarrollo Econmico y Social 66

Unidad de Promocin del Desarrollo Agropecuario 70

Unidad Local de Focalizacin y Programas Sociales 71

Unidad de Educacin, Cultura y Deporte 77

Unidad de Turismo y Promocin Empresarial 85

Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad OMAPED 89

Oficina Municipal de Apoyo al Adulto Mayor OMAM 90

Defensa Municipal del Nio y Adolescente DEMUNA 92

Sub Gerencia de Infraestructura 95

Unidad de Supervisin y Liquidacin 101

Unidad de Mantenimiento 103

Sub Gerencia de Medio Ambiente y Catastro Urbano 110

Unidad de Desarrollo Urbano y Catastro 113

Unidad de Laboratorio 114

Distribucin del gasto fiscal 2014 116

En este modelo de gestin se establecen roles y responsabilidades claras en la generacin de productos y

MISIN, VISIN, VALORES Y OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA MUNICIPALIDAD

Optimizar el sistema de gestin con eficiencia y productividad en el quehacer permanente de la

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 POR UNIDADES

RGANOS DE ALTA DIRECCIN

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Unidad orgnica : Oficina de Control Interno

INDICADOR DE UNIDAD DE PROGRAMACION

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Unidad orgnica : Imagen Institucional.

ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

1 Elaboracin de revista institucional documento revista 20,000.00 20,000.00 10,000.00

2 Boletines documento boletn 15000.00 15000.00 5000.00 5000.00 5000.00

4 Sesiones Solemnes actividad 2 10000.00 10000.00 5000.00 5000.00

6 Audiencia Pblica actividad 2 1000.00 10000.00 5000.00 5000.00

Unidad orgnica : Informtica.

Soporte tcnico y mantenimiento en las Conformidad del Problemas

Conformidad del Problemas

Desarrollo de sistemas y mantenimiento de Conformidad del Problemas

Acceso universal y Consultora MEJORAMIENTO DEL SERVICO DE FISICO 100 10.500.00

Acceso universal y Consultora MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL FISICO 100 10.500.00

Acceso universal y Consultora MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISICO 100 10.500.00

Acceso universal y Consultora MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISICO 100 10.500.00