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ELEMENTO N 1
LIDERAZGO Y ADMINISTRACION
ELEMENTO N 2
ENTRENAMIENTO DE LIDERAZGO
DOCUMENTACION AREAS DE LA OPERACIN SEGURIDAD
Identificacion del entrenamiento Archivo de Identificacin de Necesidades
necesario de posicin de lder en la de Capacitacin de seguridad.
implementacin de un sistema
administrativo de control de prdidas.
Este anlisis lo debern realizar
conjuntamente los Superintendentes de
RRHH y Seguridad.
Revisin de la Matriz de Entrenamiento Archivo de la Matriz actualizada RR. HH.
del Liderazgo por Ocupacin (SIG-REG-
DGG02-01-00) y actualizada por lo
menos una vez al ao por el
Superintendente de RRHH
Cursos de capacitacin y entrenamiento, RRHH, mantendr el archivo
de acuerdo a las necesidades
identificadas, asignando los recursos
necesarios en trminos de tiempo,
presupuesto y disponibilidad de
participantes y entrenadores.
La Induccin del liderazgo en niveles del Registros de Reunin RRHH
personal recin asignados a posiciones
de liderazgo deben incluirn: Objetivos
del Sistema Responsabilidades y
obligaciones especificas de la ocupacin
de acuerdo a la descripcin del puesto,
Estndares de desempeo de los
elementos del Sistema Integrado de
Gestin.
Coordinador de Control de documentos Registros de Auditoria Lideres del Registros de Auditora
Auditar al Departamento de RRHH en elemento N 1
los registros del entrenamiento del
liderazgo de acuerdo a las necesidades
por ocupacin, cada 6 meses.
ELEMENTO N 3
INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO
INSPECCIONES DIARIAS
RESPONSABLES
RESPONSABLE DE
DEL FRECUENCIA DOCUMENTACIN OBSERVACIONES MONITOREO INFORMES
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO
SGI-REG-DGG03-05-00REGISTRO
Actos y
condiciones
inseguras
clasificados en
Supervisores de la Archivos en cada alto, medio y
Responsable del Supervisor del Reunin semanal
operacin Por turno rea de bajo
rea rea de seguridad
Trabajadores operacin Deficiencia de
Equipos.
Deficiencia de
Medidas
correctivas
INSPECCIONES PLANEADAS
SGI-REG-DGG03-01-00REGISTRO
RESPONSABLES
RESPONSIBLE DE
DEL FRECUENCIA DOCUMENTACIN OBSERVACIONES MONITOREO RECURSOS
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO
Archivo Gerencia Actos y
Mensual de Unidad Condiciones
Superintendente
Matriz de Frecuencia Archivo Dpto. de Inseguras. Superintendente
Gerencia de
de Inspecciones Seguridad Efecto del cambio y/o Jefe de rea
Jefe de rea Unidad y
reas de > Archivo rea en los procesos. realizar un
Supervisores y Superintendente Superintendencia
Incidencia de responsable Deficiencia de las informe a la
Trabajadores Jefe de rea de Seguridad
Accidentabilidad Copia al rea medidas Gerencia de los
Comit de Entre los das 21
Identificacin de la responsable del correctivas recursos que
Seguridad 30 de cada mes
criticidad de las levantamiento de Se realiza entre necesita
reas (IPER) las los das 1-5 de
observaciones cada mes.
Archivo en cada
Actos y
Mina: 1 diario por rea.
Supervisores de la condiciones
supervisor Copia al rea Gerencia Superior
operacin Responsable del inseguras Reunin semanal
Superficie: 1 responsable del del rea
Visitantes rea clasificados en de seguridad
semanal por levantamiento de inspeccionada
capacitados alto, medio y
supervisor las
bajo
observaciones
INSPECCIONES ESPECIALES
SGI-REG-DGG03-01-00REGISTRO
RESPONSABLES
RESPONSIBLE DE
DEL FRECUENCIA DOCUMENTACIN OBSERVACIONES MONITOREO INFORME
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO
Archivo en las
Superintendente En situaciones Actos y
reas
Jefe de rea atpicas y las condiciones Superintendencia
Responsable del responsables En la reunin de
Equipo determinadas por inseguras y/o Jefe de
rea Copia al rea Seguridad.
Multidisciplinario el potencial de clasificados en Seguridad
responsable del
(EMD) fallas. alto, medio y bajo
levantamiento
Diario (Labores de
Alto Riesgo) Deficiencia en
Semanal (Bodegas, Archivos en el rea los equipos.
Supervisin de Talleres, Polvorines, responsable Deficiencia de
Seguridad Supervisin del Sistema de bombeo y Copia a las reas medidas rea de En la reunin
Supervisin del rea Drenaje). responsables del correctivas. Seguridad. de Seguridad
rea Mensual levantamiento de Actos y
(Instalaciones Elctricas, las observaciones Condiciones
Alarmas Contra Incendio, Subestndares
Orden y Limpieza)
RESPONSABLES
RESPONSIBLE DE
DEL FRECUENCIA DOCUMENTACIN OBSERVACIONES MONITOREO INFORME
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO
Archivo al rea
Superintendente
Mdica,
Jefe de rea
Archivo Medio Deficiencia en los
Superintendente Mdica rea de
Ambiente y equipos. En la reunin
Jefe de rea Medio Ambiente Seguridad,
Mensual Archivo Dpto. de Deficiencia de de Comit de
Mdica Responsable del Mdica y Medio
Seguridad medidas Seguridad
Medio Ambiente levantamiento Ambiente
Copia al rea correctivas.
de las
Responsable del
observaciones
levantamiento.
Deficiencia en los
equipos.
Actos y
Archivo en el condiciones
rea de
rea. inseguras
rea de Se realiza diario Mantenimiento.
Operadores Archivo en el Efecto en los
Mantenimiento en cada turno Responsable del
rea de cambios de los
rea.
Mantenimiento materiales.
Deficiencia de las
medidas
correctivas.
RESPONSABLES
RESPONSIBLE
DEL FRECUENCIA DOCUMENTACIN OBSERVACIONES MONITOREO INFORME
DE EJECUCIN
CUMPLIMIENTO
Deficiencia en los
Registro del rea
equipos.
responsable.
rea de Efecto en los rea de
De acuerdo al Archivo al rea En las reuniones
rea de Mantenimiento cambios de los Mantenimiento.
Hormetro. de del comit de
Mantenimiento Responsable del materiales. Responsable del
Mensual Mantenimiento. seguridad
rea Deficiencia de las rea.
Copia al rea de
medidas
Seguridad.
correctivas.
ESTANDAR
DOCUMENTACION AREAS DE LA OPERACION SEGURIDAD
Aplicar la estructura de Evaluacin y
Registro de Evaluacin Registro
Reconocimiento por desempeo en seguridad
Reporte de Cumplimiento de Inspecciones de Registro de Cumplimiento de
reas y Equipos (SIG-REG-DGG03-11-00) Inspecciones
semanalmente a la Gerencia de Unidad y a la Revisin
Gerencia Superior de Seguridad.
Elaborar un listado de Puntos Crticos a Observar Registro de Puntos crticos por rea
en cada rea (SIG-REG-DGG03-12-00),
considerando las reas o subreas de su
responsabilidad que requieran inspecciones,
clasificacin de riesgos de esta rea o subrea y
puntos crticos especficos a observar. Este listado
deber revisarse y actualizarse en forma anual y
cada vez que se generen cambios.
Cada rea registrar las observaciones
encontradas durante las inspecciones en el SAI
(Sistema de Administracin de Inspecciones).
ELEMENTO N 4
ELEMENTO N 5
ELEMENTO N 7
Todos los supervisores de las reas deben estar rea Mdica es la encargada del Archivo del registro de dichas
entrenados en tcnicas de primeros auxilios entrenamiento capacitaciones
Gerencia Superior deber elaborar un listado de materiales
inflamables, combustibles, peligrosos y vitales, que se
encuentran en las instalaciones del rea, el cual deber
alcanzar al Coordinador General de Emergencias y a cada Archivar los registros Archivar los registros
Jefe de Brigada para que se desarrollen procedimientos
especiales, ante una emergencia
ELEMENTO N 8
ELEMENTO N 10
ELEMENTO N 11
ELEMENTO N 12
ELEMENTO N 14
ELEMENTO N 15
COMUNICACIONES PERSONALES
COMUNICACIONES A GRUPOS
ELEMENTO N 17
PROMOCION GENERAL
DOCUMENTACION AREAS DE LA OPERACIN SEGURIDAD
Franelografos informativos, del Sistema Archivo de implementacin de franelografos Archivo
Integrado de Gestin debern ser por rea.
actualizados semanal y mensualmente
considerando que la informacin debe
estar siempre actualizada.
Premiaciones bimestrales en funcin al Archivo de premiaciones por rea. Archivo
estndar de Premios y Reconocimientos
en Seguridad al colaborador y al rea
(grupo de colaboradores).
Campaas de seguridad; salud y Medio Exibicin en los paneles de seguridad
Ambiente. Semestralmente y archivo.
ELEMENTO N 18
CONTRATACION Y COLOCACION
DOCUMENTACION AREAS DE LA OPERACIN SEGURIDAD
Seleccin en funcin a la Poltica de Archivo (RRHH)
Reclutamiento y Seleccin corporativa de
HOCHSCHILD MINING
Examen pre ocupacional de clnicas Archivo (rea medica)
autorizadas por la Compaa.
ELEMENTO N 19