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ACORA PUNO - PUNO

IV. EVALUACIN

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IV. EVALUACIN

IV.1. EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO

IV.1.1. EVALUACION SOCIAL

Para el presente proyecto se calcularon los beneficios econmicos

para todo el periodo de la vida del proyecto, para la cual se realizarn

las evaluaciones correspondientes del proyecto, esto segn la

metodologa de Costo/Beneficio para esta tipologa de proyecto cual

es sistema de riego por gravedad.

La evaluacin social del proyecto se refleja en el incremento de los

niveles de ingreso y la calidad de vida del productor agropecuario.

Para lo cual el criterio de evaluacin de costo beneficio nos permitir

cuantificar los beneficios econmicos que se genera en una situacin

con proyecto.

IV.1.1.1. METODOLOGIA COSTO/BENEFICIO

Para realizar la evaluacin social es necesario identificar y

cuantificar los beneficios que generar el proyecto, para este

caso, los beneficios que se identific, bajo la metodologa del

VBP agropecuaria, que permitir calcular los indicadores del

Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), en

este criterio con el proyecto en los que se determina la

correspondiente evaluacin en el siguiente cuadro:

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IV.2.ANALISIS DE SENSIBILIDAD

IV.2.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO

IV.2.1.1. SENSIBILIDAD ANTE LA VARIACIN DEL V.B.P.

Para la Evaluacin social, se ha determinado la variable ms

sensible que pudiera afectar los indicadores de rentabilidad social

como es la Variable de Valor Bruto de la Produccin, que

prcticamente involucra las otras variables como el precio y el

rendimiento de los diferentes productos que se cultiva en el mbito

de la intervencin del proyecto. Y los resultados se muestran en el

cuadro, suponiendo una disminucin del VBP en ms del 60%, el

VAN, resultara ser negativo o no rentable, cosa que estimamos que

podran bajar los precios y el rendimiento de los cultivos en %

mnimos que no afectaran tanto al proyecto.

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SENSIBILIDAD DEL V.A.N.s ANTE LA VARIACION DEL V.B.P.

1,000,000
800,000
600,000
400,000
V.A.N.s
S/. del
200,000 VANs(1)
0
-200,000 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70%
-400,000
% DE VARIACION

IV.2.1.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Una vez concluida la ejecucin del Proyecto de Riego por Gravedad

se har entrega a la Municipalidad Distrital de Acora y la comisin de

regantes de la comunidad de Cusini, quien ser el ente responsable

de las gestiones para la operacin y mantenimiento para lo cual se

ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la

etapa de consolidacin, mediante la asistencia tcnica durante la

vida del proyecto que para la cual se cuenta con un presupuesto

respectivo.

Los costos de operacin, mantenimiento estarn a cargo por la

comisin de regantes, donde ellos se comprometen a cubrir los

costos de mano de obra en la Operacin y Mantenimiento, durante la

vida til del proyecto, dicho documento se adjunta en el anexo del

presente proyecto.

IV.3. IMPACTO AMBIENTAL

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El anlisis de impacto ambiental comprende los efectos sobre el

medio ambiente que involucra la realizacin de una serie de

actividades que se describen a continuacin :

IV.3.1. Actividades del proyecto

Etapa de planificacin

Contratacin de la mano de obra

Movilizacin de equipos y maquinaria

Etapa de Construccin

Corte excavacin de zanjas

Extraccin de material de cantera

Transporte de agregados

Construccin de obras de arte

Descripcin de los principales impactos ambientales

Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar

asociada bsicamente a la construccin del canal y en menor medida se

presenta en las canteras y en la construccin de la bocatoma y otras obras

menores; en el acpite siguiente se describen los principales impactos

ambientales identificados.

Etapa de Planificacin

Impactos positivos
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Expectativa de Generacin de Empleo

Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la

poblacin local, otra fuente de generacin de empleo temporal, se da con el

establecimiento de instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar

de la obra y campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre

otros.

Etapa de Construccin

Impactos Negativos

Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin

El movimiento de tierras causara problemas respiratorios, oculares y

alrgicos.

- Posible contaminacin de los cursos de agua

La probable afectacin de la calidad de las aguas superficiales est referida

a la extraccin inadecuada de materiales de cantera, la perdida de la

vegetacin.

Alteracin del paisaje.

Durante esta etapa, el paisaje actual presentar cambios debido a la

eliminacin de la cobertura vegetal para la construccin de la Bocatoma y

canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso.

Medidas preventivas y/o correctivas

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Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo

evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el rea de

influencia del proyecto.

IV.4. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Luego de una evaluacin de la alternativa nica 1 planteada, de acuerdo

a los resultados de dicha evaluacin correspondiente el cual nos

muestra en el siguiente cuadro:

De los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad,

sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que la Alternativa

nica 1 planteada es rentable y presenta adecuados indicadores siendo

viable desde el punto de vista tcnico como econmico y social, por lo

cual se recomienda su implementacin.

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IV.5.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

De acuerdo a lo planteado, se tiene un periodo de ejecucin de 03

meses (Itrimestre).

CUADRO N 28
CRONOGRAMA FISICO DE ACTIVIDADES (%)
PERIODO
ACTIVIDAD
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
EXPEDIENTE TECNICO 100
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 80 20
CAPACITACION 100
GASTOS GENERALES 90 10
FUENTE: Equipo Formulador

CUADRO N 29
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACTIVIDADES (S/.)
PERIODO
ACTIVIDAD
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
EXPEDIENTE TECNICO 100
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 80 20
CAPACITACION 100
GASTOS GENERALES 90 10
FUENTE: Equipo Formulador

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4.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO.
RESUMEN
Lograr el desarrollo socioeconmico
de los productores de la comunidad
FIN
de Cusini del Distrito de Acora.
PROPOSITO
Mejora sustancial del sistema de
produccin agropecuaria en la comunidad
de Cusini del Distrito de Acora.
1.- Infraestructura del sistema de
riego.
COMPONENTES
2.- Capacitacin de los Usuarios y
Beneficiarios.
3.- Operacin y mantenimiento.
1.-Expediente tcnico.
2.- Construccin del sistema de
infraestructura de riego por
ACCIONES
gravedad.
.- Organizacin de Usuarios para
distribucin, operacin y
mantenimiento.
4.- Capacitacin a los productores
agropecuarios de la irrigacin
FUENTE: ELABORACION PROPIA
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NDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
1. Aumentar el nivel de ingresos de los productores beneficiados en:
10% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. Realizacin de encuestas.
La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo
25% 5 aos despus del inicio del funcionamiento. Visitas en pocas de cosecha
y maneja adecuadamente la infraestructura de riego.
2. Reducir la tasa de migracin: de cultivos.
La comunidad encuentra mercado para los productos
3% 5 aos despus del inicio del funcionamiento Estadsticas generales.
cultivados no destinados para autoconsumo.
Complementarios. Evaluacin de impacto.
4. Reduccin de conflictos internos.
1. Los agricultores disponen de agua para riego Estadsticas del Ministerio de Los agricultores aceptan los cambios en la cedula
Agricultura. de cultivos propuesto.
2.-Los beneficiarios siembran 22.5 Has. bajo riego
Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua
3. Incremento significativo de la produccin de cultivo de papa, habas Recoleccin de informacin
responden trabajando arduamente en sus tierras.
grano verde, avena forrajera otros productos. a travs de encuestas a los
Los agricultores se capacitarn en las tcnicas, usos y
4. Incremento del nmero de hectreas cultivadas y cosechadas agricultores.
exitosamente. Evaluacin de Impacto. manejo del agua en sus parcelas.
Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario
1. Incremento de 08 hectreas a 14 hectreas de cultivo. Documento del perfil de
Los agricultores responden positivamente en la actividad
2. Se beneficia a un total de 45 familias beneficiarias con una proyecto.
agropecuaria.
poblacin de 225 habitantes de la comunidad campesina del Supervisin de los estudios.
Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan a la
Centro Poblado de Cusini. Supervisin de los trabajos.
mayor disponibilidad de agua.
3. Factibilidad tcnica y econmica. Acta de fundacin de la
Los agricultores usan eficientemente del recurso agua.
4. Infraestructura fsica operativa a bajo costo. junta de usuarios o regantes;
Se lleva a cabo oportunamente la operacin y
5. Comisin de regantes establecida. Operan y mantiene el sistema de actas de reuniones e
mantenimiento de las obras.
riego por gravedad. informes.
1.- Elaboracin de Expediente Tcnico con un costo de S/. 8,000.00 Documentos No ocurre fenmeno climatolgico que retrase el
1.- Obras de Infraestructura: Construccin de bocatoma, sustentatorios. desarrollo de las obras o incremento del costo del
mejoramiento del canal de principal de conduccin, Construccin de Visita al mbito de proyecto.
un Reservorio de 1000 m3 con geomembrana y obras de arte, con un influencia del proyecto. Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan
Costo de S/. 678,768.46 Entrevista a los la ayuda ofrecida para la ejecucin y desarrollo del
3.- Capacitacin a los Usuarios beneficiarios con un costo de S/. beneficiarios. proyecto.
10,000 Entrevista a las No se produzca una gran sequa que afecte a las fuentes
4.- COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 787,083.73 Nuevos Soles. autoridades de la de agua, ni condiciones climticas adversas que
comunidad. perjudique la produccin.
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V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

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V.- CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y

social as como de los anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad

anteriormente descritos, se concluye que el PIP Mejoramiento del servicio

de agua del sistema de Riego en el Centro Poblado de Cusini, Distrito de

Acora Puno - Puno es VIABLE. Se ha elegido la alternativa nica 1

planteada como la ptima.

El proyecto beneficia a 45 familias beneficiarias productoras dedicadas a la

actividad Agrcola y pecuaria, como es la produccin de cultivos

agropecuarios en la comunidad del Centro Poblado de Cusini, que solo

tenan un sistema de riego rstico y con la intervencin del proyecto se

pragmatiza su infraestructura de riego por gravedad.

La inversin total para la instalacin del sistema de riego por gravedad

asciende a la suma de S/. 669,732.00 nuevos soles para la alternativa

nica planteada, cuyos indicadores de evaluacin obtenidos lo determinan

como un proyecto rentable socialmente con un VANS= S/. 800,541 nuevos

soles, una TIRs= de 32% y B/Cs= 2.92.

En el aspecto ambiental el proyecto presenta impactos poco relevantes y

susceptibles de mitigacin; por lo que el medio ambiente no se ver

alterado.

RECOMENDACIONES
Se recomienda viabilizar del proyecto, considerando que cumple con los

criterios de rentabilidad econmica, social, ambiental y de sostenibilidad.

Se recomienda que se realice las gestiones necesarias que aseguren el

financiamiento del presente proyecto de inversin pblica.

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El presente proyecto es concordante con los Lineamientos de

Poltica de Inversiones del Sistema Nacional de Inversin Pblica

(SNIP).
Se recomienda la elaboracin del Expediente Tcnico definitivo, para

continuar con la siguiente etapa que es la inversin (ejecucin) del

proyecto.

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VI. A N E X O S

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IV. EVALUACIN..........................................................................................................66

4.1. EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO..........................................................66

4.1.1. EVALUACION SOCIAL DEL SISTEMA DE RIEGO..........................................66
4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD..............................................................................68
4.2.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO......................68

4.3. IMPACTO AMBIENTAL..........................................................................................70

4.3.1. ACTIVIDADES.........................................................................................................70
4.4. SELECCIN DE ALTERNATIVAS........................................................................72
4.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES....................................................................73
4.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO..............................................................................74
V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..............................................................76

VI.- ANEXOS79

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HOJA RESUMEN PRESUPUESTO

ALTERNATIVA UNICA
ITEM DESCRIPCION MONTO
001 MEJORAMIENTO DE BOCATOMA 217,164.19
002 MEJORAMIENTO DE CANAL PRINCIPAL M.D. 331,372.86
003 CONSTRUCCION DE RESERVORIO 120,231.41
004 CAPACITACION 10,000.00
COSTO DIRECTO 678,768.46

GASTOS GENERALES (11.97 %) 81,315.27

SUPERVISION (1.77%) 12,000.00

EXPEDIENTE TCNICO (2.21 %) 15,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 787,083.73

SON: SETECIENTOS OCHENTISIETE MIL OCHENTITRES CON 73/100 NUEVOS SOLES

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