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Und. 1 5 10 15 20
DESCRIPCIN
2 010 2 014 2 019 2 024 2 029
1 Demanda del Proyecto (1)
1.1 Porongoche 10kV kW 5 600 6 552 7 971 9 698 11 799
1.2 Megacentro el Hipdromo kW 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
1.3 Megacentro Comercial Lanificio kW 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
1.4 Prdidas de potencia en Punta kW 150 225 275 325 375
1.5 Total de Potencia en Punta kW 16 750 17 777 19 246 21 023 23 174
1.6 Demanda de la S.E. Porongoche (2) kW 3 920 4 586 5 580 6 789 8 259
1.7 Megacentro el Hipdromo (2) kW 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750
1.8 Megacentro Comercial Lanificio (2) kW 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
1.9 Prdidas de potencia en F. Punta kW 105 158 193 227 262
1.10 Total de Potencia en F. Punta kW 12 275 12 994 14 022 15 266 16 772
1.11 % Prdidas Potencia (3) % 0,9% 1,3% 1,5% 1,6% 1,6%
2 Energa del Proyecto
2,1 Energa Total - en 10kV - en Punta (4) MWh-ao 8 585 10 044 12 220 14 867 18 088
2,2 Energa Total - en 10kV - en F. Punta (4) MWh-ao 25 756 30 131 36 659 44 601 54 264
2,3 Energa de Clientes Libres en HP MWh-ao 20 236 20 236 20 236 20 236 20 236
2,4 Energa de Clientes Libres en HFP MWh-ao 47 216 47 216 47 216 47 216 47 216
2,5 Prdidas de Energa en Punta - MT MWh-ao 501 755 921 1 088 1 254
2,6 Prdidas de Energa en F. Punta - MT MWh-ao 334 503 614 725 836
2,7 Energa anual - MWh-ao MWh-ao 102 628 108 885 117 866 128 733 141 895
2.9 Factor de Carga Anual 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Nota:
1. La demanda del proyecto se determin con el anlisis tcnico del sistema, establecindose los porcentajes de
demanda que asumir la SE Porongoche, de cada alimentador que actualmente de conectan a las SS.EE. Jess y
Paucarpata.
2. Para la potencia en Horas Fuera de Punta se consider un porcentaje determinado de los diagramas de carga
tanto del Megacentro como de los alimentadores en 10kV existentes.
3. Slo se consideran las prdidas en AT, es decir en la lnea en 33 kV y la subestacin, ms no as las perdidas en
los alimentadores en MT o BT.
4. Para determinar los factores de carga, y el porcentaje de energa en punta y fuera de punta, se emple
informacin histrica proporcionada por SEAL. Para el caso del Megacentro se asumi un diagrama de carga tpico
de centros comerciales.
5. Como situacin sin proyecto se considera el hecho de atender slo a los clientes regulados, a travs de la
ampliacin de la subestacin Jess, considerado tambin las mayores prdidas de potencia que esto implicara.
En el anexo N A.1 se presenta el clculo detallado de la proyeccin de la demanda de
potencia y energa de la Situacin Con Proyecto.
Situacin Sin Proyecto
Para la situacin sin proyecto se plantea dejar el suministro de la zona del proyecto como se
encuentra en la actualidad, con el suministro de los usuarios regulados a travs de los
alimentadores en MT-10kV de las Subestaciones Jess: Israel, Mariano Melgar, Ciudad
Blanca, Porongoche y Cayro, y de la Subestacin Paucarpata: a travs del alimentador
Amauta, y para efectos de comparacin consideramos solo el excedente de demanda que
atendera la subestacin Porongoche, que son 5,6MW al ao inicial y 11,8MW al ao 20 de
la evaluacin, por tanto asumimos que para atender a esta carga se debera disponer la
implementacin de un transformador adicional 33/10kV, 10-12MVA, para ampliar la potencia
disponible en 10kV, adems de esto se requerir de la implementacin de un regulador de
tensin en cada alimentador en 10kV hacia el ao 12, para cumplir con los niveles de
tensin establecidos en la NTCSE.
El resumen de la proyeccin del dficit de potencia y energa atendido por la situacin Sin
Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 3: Demanda de Potencia y Energa de la Situacin Sin Proyecto
1 5 10 15 20
DESCRIPCIN Und.
2 010 2 014 2 019 2 024 2 029
3 Demanda del Proyecto (5)
3,1 Demanda de la S.E. Porongoche kW 5 600 6 552 7 971 9 698 11 799
3,2 Prdidas de potencia en Punta (5) kW 224 262 319 388 472
3,3 Energa en Punta - MT MWh-ao 8 585 10 044 12 220 14 867 18 088
3,4 Energa en F. Punta - MT MWh-ao 25 756 30 131 36 659 44 601 54 264
3,5 Prdidas de energa MWh-ao 1 250 1 462 1 779 2 165 2 634
3,6 Energa Anual MWh-ao 35 592 41 637 50 658 61 633 74 986
3,7 Factor de Carga Anual 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
1. El dficit de la demanda considerado corresponde a la demanda de los clientes regulados que seran atendidos
desde la SE Porongoche.
2. No se incluye la carga del Megacentro, porque no se puede transmitir dicha potencia con las instalaciones
existentes
En el Anexo N A se presenta el clculo detallado de la proyeccin de la demanda de
potencia y energa de la Situacin Sin Proyecto.
4 .3 ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta est limitada por la capacidad del transformador de potencia a instalarse en la
subestacin Porongoche 33/10kV, la cual se prev de 20-25MVA Onan-Onaf (Ver anexo
A.3). A continuacin se presenta la oferta anual del proyecto:
Cuadro N 4: Oferta del Proyecto
DESCRIPCIN Und 2010 2014 2019 2024 2029
1 5 10 15 20
SE Porongoche 33/10kV 20-25MVA, Onan-Onaf kW 19 000 19 000 19 000 23 750 23 750
Oferta Total kW 19 000 19 000 19 000 23 750 23 750
1. El 2020 (ao 11 del periodo de evaluacin) entra en operacin la ventilacin forzada del trasformador de
potencia.
Cuadro N 9: Tarifa
TARIFA MT2
Cargo Fijo Mensual S/./mes 4,54
Cargo por Energa Activa en Punta ctm. S/./kW.h 14,228
Cargo por Energa Activa Fuera de Punta ctm. S/./kW.h 11,624
Cargo por Potencia Activa de Generacin en HP S/./kW-mes 27,796
Cargo por Potencia Activa de Distribucin en HP S/./kW-mes 8,676
Donde:
PPB: Precio en barra de la Potencia de Punta
PEBP: Precio en barra de la Energa en horas de Punta
PEBF: Precio en barra de la Energa en horas Fuera de Punta
4.10.3 Conclusiones
Los indicadores muestran que la Alternativa I es rentable a precios privados.
Cabe resaltar que la evaluacin econmica a precios privados, la situacin con Proyecto por
si sola es rentable con un VAN de 3 606 y una TIR de 19,2% para la alternativa I, as mismo
se tiene para la alternativa II un VAN de 3 201 Mil S/. y una TIR de 18,1%.
4.11 EVALUACIN SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS
4.11.1 Criterios a considerarse en la Evaluacin Social
Se ha efectuado la Evaluacin Social para cada alternativa planteada, cuyos detalles se
presentan en los Formatos 6 y 7 adjuntos, obtenindose los siguientes indicadores
econmicos:
Cuadro N 11: Indicadores Econmicos Incrementales a Precios Sociales
Indicadores Econmicos Alternativa I Alternativa II
Tasa de Descuento % 14% 14%
VAN mil S/. 5 374 5 047
TIR (%) 32% 30%
B/C 2,18 2,04
Tiempo de Repago 4,7 5,1
(*) Los costos y beneficios no inc. IGV
4.11.2 Conclusiones
La evaluacin social indica que el proyecto es socialmente rentable para ambas
alternativas, siendo la alternativa I la que tiene mejores indicadores.
En los Formatos 6 y 7 se presenta en forma detallada el clculo.
4.12 SENSIBILIDAD DE LA RENTIBILIDAD PRIVADA Y SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS
Se realiz la evaluacin de sensibilidad considerando variaciones en las siguientes
variables:
(0) : Caso Base : Inversiones en la LST 33kV Jess - Porongoche y SE Porongoche
(1) : Sensibilidad: Considerando la variacin de la inversin en -10%
0,8
0,7
0,6
6 969
0,8
0,7
0,6
6 969 6 969 6 969 6 730 6 492 5 398 8 540
0,5
26,0% 17,8%
0,5
0,3
0,2
21,9%
0,4
0,3
0,2
21,9% 21,9% 21,9% 21,6% 21,3% 19,8% 24,1%
2,05 1,42
0,1
Perodo de Repago (aos) aos 7,4 6,4 8,4 5,9 9,9 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,7 8,5 6,5
4.12.1 Conclusiones
De los resultados obtenidos en el anlisis de sensibilidad, se determina la rentabilidad del
proyecto a precios privados, an en las en las siguientes condiciones:
Incremento del 10% en los montos totales de la inversin.
Incremento del 2,5% en el precio de compra de energa y potencia.
Reduccin del 2,5% en el precio de venta de la energa y potencia a clientes reglados.
Reduccin de hasta el 8% en el precio de venta de la energa y potencia a clientes libres.
Incremento del CO&M hasta un 3,5% del valor de las inversiones.
Reduccin de la demanda de energa hasta un 10%.
4.13 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.13.1 Organizacin y Capacidad de Gestin
Dentro de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan
en la implementacin, as como en la operacin del proyecto se analiza las capacidades
tcnicas, administrativas y financieras dentro de los cuales se describen principalmente los
aspectos siguientes:
La Organizacin, gestin y direccin durante la Fase de Preinversin, Fase de Ejecucin
y Puesta en Marcha estar a cargo de la empresa de distribucin SEAL, quien encargar
la elaboracin de los estudios mediante procesos de licitacin, a empresas consultoras.
La Organizacin, gestin y direccin durante la Fase de Operacin estar a cargo SEAL,
quin se encargar de la administracin de la operacin y mantenimiento de las
instalaciones proyectadas por ser duea de las mismas y contar con la infraestructura
tcnica y comercial adecuada de organizacin y gestin.
Para la fase de supervisin de la organizacin, gestin y direccin durante la operacin
de las instalaciones existentes y proyectadas, el encargado es el OSINERGMIN.
4.13.2 Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de inversin provendrn de los recursos propios de SEAL
provenientes de la venta de energa elctrica, con autorizacin del FONAFE (luego de la
obtencin de la Viabilidad del Proyecto), los mismos que tendrn un financiamiento por parte
del contratista que ejecutar la obra.
4.13.3 Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
Respecto a la sostenibilidad, los costos de operacin y mantenimiento del proyecto se
cubren con los beneficios obtenidos por la venta de energa, logrndose la Sostenibilidad del
Proyecto.
Los detalles se muestran en el Formato 8, y el resumen se detalla a continuacin:
* Los Presupuestos
* Aprobacin a Nivel de * Estudio de Pre-Inversin requeridos se obtienen
Pre-Inversin. Aprobado. * Estudio de manera oportuna.
* Aprobacin de los diferentes
ACCIONES * Aprobacin del Estudio Definitivo Aprobado. * Los acuerdos,
estudios.
Definitivo. * * Ejecucin de Obra contratos y adquisiciones
Ejecucin de Obra. Culminada. se hacen de manera
oportuna.