PROMET MONTAJES SPA.

GBTSUD LIMITADA

PLAN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

OBRAS COMPLEMENTARIAS FRONTONES VENTILADORES

TIPO DE DOCUMENTO: DEPARTAMENTO / PROCESO / OBRA CODIGO:

PLAN DE CALIDAD CA PC-CA-CC6-01

CLAUSULAS DE LAS NORMAS REVISIN FECHA DE APROBACIN

ISO 9001: 4.2.3

ISO 14001: 4.4.5 0 01/07/2016

OHSAS 18001: 4.4.5

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE: RICARDO SANCHEZ
NOMBRE: CLAUDIO SILVA ALARCON MONTECINOS
NOMBRE: MARIO LORCA MORA
CARGO: OFICINA TCNICA. CARGO: ADMINISTRADOR DE
CARGO: SUPERVISOR OFTEC.
CONTRATO.
FECHA: FECHA: FECHA:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

TOMA DE CONOCIMIENTO CLIENTE

NOMBRE : NOMBRE : NOMBRE :

CARGO: ENCARGADO MINERA, CARGO: ENCARGADO DE CALIDAD, CARGO: ADMINISTRADOR DE

PROMET MONTAJES SpA. PROMET MONTAJES SpA. CONTRATO PROMET MONTAJES SpA.

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FIRMA: FIRMA: FIRMA:

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1. OBJETIVO
Con el presente documento, se busca satisfacer los requerimientos de nuestro cliente
PROMET MONTAJES SPA. en trminos de costo, plazo y calidad. Para lograrlo
utilizaremos la participacin del personal en cada una de las tareas encomendadas
realizando capacitacin del mismo en tema de calidad y ejecucin de las partidas a
desarrollar.

2. ALCANCES.
El alcance establecido para el presente plan contempla los servicios de a desarrollar en
la Obra denominada OBRAS COMPLEMENTARIAS FRONTONES VENTILADORES para
la realizacin del contrato N XXXXXXXX, los cuales se encuentran enmarcadas en los
requisitos del cliente, tanto de construccin como legales y expresados en los planos
presentados por Codelco Norte Divisin Chuquicamata.

3. RESPONSABILIDADES

Administrador de Contrato: Ser el representante de la empresa ante el

mandante, velar por que se cumpla las legislaciones vigentes, el cumplimiento
de la poltica integrada tanto de la empresa como la del mandante. Es el
encargado de entenderse y relacionarse administrativamente, en todas las
materias del contrato, para lo cual, la empresa le asignar todos los recursos que
sean necesarios, los que debe controlar y utilizar de la mejor manera para
cumplir el programa presentado. Adems, realizar el seguimiento de avance
fsico y financiero de la obra, tomar medidas para el buen cumplimiento de los
plazos y costos.
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Ser responsable de la programacin, direccin, coordinacin y control de los

recursos para que las actividades que se realicen en terreno. Proporcionar los
recursos humanos, econmicos y materiales necesarios para la operacin y
ponerlos a disposicin del personal que realizar el trabajo. Aprobar e
Implementar el presente plan de aseguramiento de la calidad a fin de controlar su
perfecta operacin. Es responsable de que se cumpla este plan en un 100%, con
el fin de realizar los servicios con estndares de calidad requeridos por el cliente.

Prevencioncita de Riesgos: Encargado de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente, implementando y controlando los Programas correspondientes.
Dentro de sus funciones debe elaborar procedimientos e instructivos, desarrollar,
coordinar actividades y recursos asociados a la Prevencin de Riesgos y Control
Ambiental, manteniendo un exhaustivo control de sus actividades. Es el
encargado de fiscalizar y verificar el nivel de cumplimiento de los estndares
establecidos en los planes de gestin.

Implementa y gestiona el programa de seguridad y salud ocupacional en terreno.

Es el responsable de la seguridad, salud ocupacional y de la proteccin
medioambiental en la obra. Detener aquellos trabajos que se efecten bajo
condiciones o acciones inseguras, hasta que se hayan solucionado los problemas
detectados.

Supervisor: Es el encargado y responsable directo, de la direccin del proyecto

en terreno, entre sus funciones debe velar por el buen desarrollo de las Obras,
cumpliendo con el programa de trabajo, especificaciones tcnicas, estndares de
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calidad segn la norma vigente y especificaciones tcnicas, procedimientos,

objetivos y plazos.

Interacta y asiste directamente al Administrador de Contrato, deber estar en

constante comunicacin con su lnea de mando, y abastecimiento para dar
cumplimiento con la recepcin de materiales de los materiales y equipos en forma
oportuna.

Es el responsable de implementar y controlar el presente Plan de Calidad,

Sistema de Gestin Integrado de la empresa en la obra. Debe llevar el control de
la documentacin, protocolizacin de obra, planos de proyecto, SDI, entre otros.

Interacta y asiste directamente al Administrador de Contrato, deber estar en

constante comunicacin con su lnea de mando, para dar cumplimiento al SGI.

Debe generar informes, actualizacin de documentos y planos del contrato,

administrar y monitorear el Plan de Gestin de Calidad, entre otros.

Debe preparar los planes de inspeccin, ensayos, procedimientos administrativos

y operacionales, listas de verificaciones e informes mensuales de gestin.

Especficamente, las tareas a realizar son las siguientes:

Asesorar al Administrador de Contrato en la implementacin del Sistema de

Gestin de Calidad en la obra.

Difundir los documentos contractuales (Planos, Especificaciones,

Procedimientos, Instructivos, etc.) dentro de la organizacin de la obra.
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Coordinar la elaboracin de los documentos, actualizar y distribuir los

documentos operativos de trabajo y de gestin emitidos en obra.

Coordinar la elaboracin de los Procedimientos de Trabajo con anterioridad al

inicio de las actividades.

Verificar y controlar la ejecucin de lo establecido en el Plan de Calidad.

Controlar y asegurarse efectivamente que se lleve en terreno los controles y

los registros relacionados con su rea y las dems reas.

Solicitar la calibracin equipos de medicin y velar por la verificacin de

stos.

Verificar y controlar que la recepcin parcial y/o final de los trabajos se

encuentra protocolizada.

Verificar el cumplimiento del Plan de Calidad.

Difundir el plan de calidad a los involucrados.

Coordinar la emisin de los Planes de Inspeccin y Ensayos.

Coordinar la realizacin de la reunin de coordinacin, participar y

recepcionar el acta de dicha reunin.

Hacer seguimiento al cierre de las no conformidades.

Apoyar la aplicacin de acciones correctivas y preventivas.

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Elaborar el informe mensual de calidad.

Elaborar Informe Semanal de Calidad.

Realizar anlisis de operaciones a procesos constructivos crticos, cuando

corresponda.

Efectuar inspecciones en instalaciones de proveedores, cuando corresponda.

Colaborar con el Ingeniero Administrador en la evaluacin de subcontratistas

y proveedores.

Colaborar en las auditoras internas de calidad realizadas a la obra.

Entrenar al personal a su cargo y al de la obra en materias de calidad.

Revisar los certificados de materiales entregados por proveedores y

subcontratistas.

Coordinar inspecciones y ensayos con organismos externos y revisar los

certificados entregados

4. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

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El siguiente Organigrama, establece la jerarqua e tambin interconexiones entre el

Proyecto y Oficina Central.

5. CONTROL DOCUMENTOS

En cuanto al Control de Documentos, el Anexo N 1 y 2 sobre P-SGI-001 Procedimiento

Control de documentos y P-SGI-002 Procedimiento control de Registros
respectivamente, muestra en detalle el control de documentos y registros. Por parte de
GBTSUD, el presente Plan se aplica a todos los documentos y registros que son parte del
alcance del Sistema de Gestin de Calidad, segn el requisito 4.2 de la Norma ISO 9001.
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Los documentos elaborados por GBTSUD LTDA., para la ejecucin de este servicio, sern
revisados y aprobados por el Administrador de Contrato antes de su difusin e
implementacin.

GBTSUD LTDA., mantendr la documentacin y registros originales del contrato en la

instalacin de faena y la documentacin que sea requerida en distintas posturas de los
trabajos ser distribuida a travs de copias duras.

6. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

La identificacin y trazabilidad asegura que el Sistema de Gestin de Calidad es Efectivo

y Funcional. En cuanto a la identificacin de los controles, quedarn sujetos al Plan de
Inspeccin y ensayos descrito ms adelante. Por otra parte, las certificaciones
operacionales tanto de los equipos, materiales y personal oportuno, sern informadas,
conforme al avance del proyecto.

En cuanto al Registro de Documentacin, sern sometidos al estndar establecido por los

procedimientos P-SGI-001 Y P-SGI-002, debiendo informar certificaciones a nuestro
cliente. La identificacin de los resultados de las actividades desarrolladas en el proyecto,
ser respetando los parmetros anteriormente sealados, contando con documentacin
en Instalacin de Faenas.

GBTSUD LTDA., para proporcionar evidencia de la conformidad y trazabilidad de las

actividades ejecutadas (informacin generada y resultados obtenidos), segn la
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programacin establecida en el Programa de Trabajo del Contrato: Obras

Complementarias Frontones Ventiladores, cuenta con mecanismos relacionados con la
revisin de los materiales empleados, ejecucin de las actividades, propiamente tal
(Procedimientos de Trabajo y registros generados a causa de su aplicacin) y revisin de
las actividades ejecutadas.

7. PLAN DE INSPECCIN Y ENSAYOS

El Anexo N 3 Corresponde al Programa de Inspeccin y Ensayos establecido para el

proyecto. En este, se observan las Inspecciones a desarrollar en la obra. GBTSUD LTDA.,
cumplir con lo establecido en PIE de especialidad minera generado por el Cliente.

8. REGISTROS DE CALIDAD

En cuanto a los registros elaborados de calidad, GBTSUD LTDA., emitir formatos que
permitan evidenciar a nuestro cliente, el aseguramiento de calidad, estos debern ser
aprobados por Encargado QA/QC y Minera por parte del mandante. Para ello, se enviar
Protocolo de Obras especficos, para revisin del cliente. Si no se realiza notificacin de
revisin, en donde se establezca algn cambio o sugerencia, se realizar la
protocolizacin de la partida con el formato original enviado. Este debe ser enviado cinco
das hbiles antes de lo programado en PIE.
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9. ADQUISICIONES

GBTSUD LTDA., protege todos aquellos bienes fsicos o equipos de propiedad de Promet y
por consiguiente de Codelco:

En el caso que un suministro o insumo proporcionado por el cliente se extravi o se

deteriore, se deber comunicar oportunamente a Promet, mediante el medio de
comunicacin establecido, siendo de GBTSUD LTDA. la responsabilidad de su
reposicin.
En caso que se observe alguna disconformidad en el control de recepcin a los
suministros aportado por el Cliente, este no ser recibido, siendo devuelto en forma
inmediata al Cliente. Se deja registro de esto en el Procedimiento P-CA-004.

10. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Cuando se produce un Producto No Conforme y se encuentra identificado el servicio

(etapa o actividad), el Administrador de Contrato, generar acciones correctivas o
preventivas para poder corregir estas desviaciones en el menor tiempo posible.

10.1 Tratamiento del Servicio No Conforme

En el caso, que las acciones correctivas/preventivas no hayan sido suficiente para re-
establecer el correcto suministro del servicio, el Administrador de Contrato debern
proceder de acuerdo con alguna de las siguientes alternativas:
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Autorizando la entrega/recepcin de las obras bajo concesin negociada con el

cliente o declarndolo definitivamente rechazado.

Cuando se corrige el Producto No Conforme debe someterse a una nueva

verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.

Al finalizar la entrega del servicio, se medir el grado de satisfaccin de cada

cliente por los servicios recibidos y la calidad de los mismos, mediante el
formulario.

10.2 Hallazgo, Acciones Correctivas Y Preventivas

Se denominar de sta forma a cualquier accin, condicin que nos produzca una
sospecha o sntoma de que se puede estar produciendo una desviacin. Dependiendo
del anlisis la podremos clasificar como:

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito segn 9000:2005 y ISO

14000:2004. Cualquier desviacin de los estndares de trabajo, prctica,
procedimiento, regulaciones, rendimientos del sistema de gestin que podra
conducir directa o indirectamente a lesin o enfermedad, dao a la propiedad,
dao al ambiente de trabajo o a una combinacin de stos.

Observacin: Error u omisin que no afecta al sistema en forma directa, pero que
en un futuro podra dar lugar a una No Conformidad.

Oportunidad de Mejora: Situacin que se puede dar, que no representa ni una

omisin ni una desviacin, pero que ayuda a mejorar el sistema.
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Acciones Correctivas: Para determinar e implementar las acciones correctivas para

eliminar la causa de las No Conformidades (NC) detectadas, con el propsito de
que estas no vuelvan a ocurrir, ASAP SOLUCIONES INTEGRALES SPA., cuenta
con los documentos:

o P-CA-004 IDENTIFICACIN Y CONTROL DEL SERVICIO NO

CONFORME.

El estado de la gestin de las No Conformidades (NC) detectadas, incluida las

evidencias objetivas que justifican su solucin, ser presentado a Promet como parte
de los informes especificados anteriormente y durante las reuniones contractuales
semanales.

Acciones Preventivas: Para determinar e implementar acciones preventivas y

eliminar la causa de las No Conformidades (NC) potenciales detectadas, con el
propsito prevenir su ocurrencia, GBTSUD LTDA., cuenta con el documento:

o P-SGI-004 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

El estado de la gestin de las No Conformidades (NC) detectadas, incluida las

evidencias objetivas que justifican su solucin, ser presentado a Promet, como parte
de los informes especificados anteriormente y durante las reuniones de coordinacin
semanales.

11. AUDITORIAS DE CALIDAD

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Se programarn auditoras internas a la obra a ser efectuadas por un equipo de auditores

de la empresa que pueden ser de otro contrato u oficina central, en las cuales se evaluar
el funcionamiento general del Sistema de Gestin. Los procesos operativos a ser
auditados sern aquellos de mayor relevancia del proyecto, incluyendo procesos de
planificacin, control y apoyo. Estos procesos sern seleccionados de acuerdo a la etapa
de avance en que se encuentra la Obra.

Por su parte, el Encargado de Calidad presentar informes semanales y mensuales al

encargado del SGI quien dar un informe mensual a la Gerencia respecto de la
implementacin y funcionamiento del sistema de calidad de la obra.

En caso de ser necesario, para velar por la correcta ejecucin de las actividades del
proyecto se han establecido Inspecciones Internas que se realizarn en visitas realizadas
a terreno por personal del encargado del SGI. Se incorporar a los planes personalizados,
originalmente orientados a prevencin de riesgos, la inspeccin de las condiciones de
calidad de las obras en ejecucin, detectando fallas o no conformidades.

Por otro lado, las actividades de control de calidad son enfocadas a un autocontrol en la
terminacin del proceso.

Con todos estos pasos se enfoca de manera global el proyecto, tanto en su etapa de
gestin, procesos productivos y finalmente salida del producto. Todo lo anterior asegura
el avance a la mejora continua.

12. HISTORIAL DE MODIFICACIONES

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Rev. N Identificacin de la modificacin Fecha

0 Creacin del presente procedimiento 22-08-2017