MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO

Proceso Sistema Integrado de Gestin

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

PROCESO: DESARROLLO INSTITUCIONAL

SUBPROCESO: ALMACEN

PRODUCTO O TRATAMIENTO
PRODUCTO O SERVICIO
SERVICIO NO CONTROL (Correccin, Reproceso, Reparacin,
CONFORME
CONFORME Permiso de desviacin, Concesin)
PRODUCTOS O
REQUISITOS DESCRIPCIN DESCRIPCIN DESCRIPCIN RESPONSABLE
SERVICIOS

No realizar la Corregir el inventario y

Revisin en cada uno de los
verificacin de los retirar los elementos
Verificacin de aplicativos y la carpeta del funcionario
elementos en cada uno que no tiene a cargo o
cada uno de las para verificar que los elementos que
de los aplicativos y en la a adicin elementos
INVENTARIOS caractersticas de tiene a cargo
carpeta del funcionario. que no fueron
los elementos incluidos y si los tiene
entregados contra a cargo, verificando en Tcnico Operativo y
No Asignar en el
el inventario los aplicativos y Almacenista
inventario elementos
individual que no tiene a cargo un carpeta del
funcionario funcionario.

Corregir la
reasignacin de los
elementos a cargo,
No incluir en el Hacer el ingreso de
Verificacin de la entrega o
inventario todos los elementos entregado a
Hacer devolucin elementos que tiene a
Reasignacin de los elementos a
almacn.
PAZ Y SALVOS o reasignacin de cargo. Tcnico Operativo y
cargo el funcionarios
los elementos a Almacenista
Enviar oficio a la Oficio
cargo No entregar o reasignar de Control interno
todos los elementos que disciplinario
se tienen a cargo informando la no
entrega de los
elementos a cargo.

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Verificacin de
cada uno de las No Asignar elementos
caractersticas de que no tiene a cargo el
Corregir la asignacin
los elementos funcionario.
ASIGNACION Y de elementos
asignados al No Recibir devoluciones
DEVOLUCION DE asignaos al funcionario
de elementos sin Verificar el inventario del funcionario. Tcnico Operativo
ELEMENTOS A funcionario o y/o corregir acta de
verificar caractersticas
BODEGA devueltos a devolucin de
de cada element
bodega, contra el elementos a bodega
contra inventario
inventario individual.
individual

ENTRADA DE
ALMACEN DE Verificacin de No realizar la Revisin de cada uno de las Corregir la entrada de
ELEMENTOS cada uno de las verificacin de las Tcnico y
ADQUIRIDOS DE caractersticas de los
caracterstica de los elementos almacn que quedo
Almacenista
caractersticas de mal elaborada
CONSUMO O elementos adquiridos adquiridos
los elementos
DEVOLUTIVOS adquiridos
Verificar que el No Verificar que el
bines se encuentra bines se encuentra
inservible o cumpli inservible o cumpli su Verificar que se hallan realizado las
su vida til. vida til. siguientes actividades:
Concepto tcnico No tener el concepto Devolucin de bienes a bodega
por parte de la tcnico por parte de la acompaado del concepto tcnico del
Direccin de Direccin de sistemas ingeniero de sistemas, cuando son Corregir la etapa del Almacenista
sistemas (cuando se (cuando se trata de un equipos de cmputo, vehculos, procesos de bajas que Secretario de
trata de un equipo equipo de cmputo) maquinaria pesada y motocicletas hay sido mal Desarrollo
BAJAS DE BIENES de computo) indicando que ya no es concepto del Mecnico que determine elaborado o tramitado Institucional,
indicando que ya no un bien servible. el grado de utilidad que tiene para Comit Evaluador,
es un bien servible. No tener concepto de la decidir o no su baja y el respectivo Alcalde
Concepto de la Direccin Operativa de formato de devolucin para dar de
Direccin Operativa la Secretario de baja.
de la Secretario de Infraestructura
Infraestructura (cuando se trata de
(cuando se trata de vehculos, maquinaria
vehculos, pesada

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Maquinaria pesada
y motocicletas)
indicado que la No tener la autorizacin Verificar la existencia de la
maquina cumpli su de aprobacin por parte aprobacin por parte del Comit
vida til. del Comit Evaluador. Evaluador.
Aprobacin por el No tener el acto Comprobar que existe el acto
Comit evaluador administrativo administrativo donde este autorizada
Debe existir acto autorizando la baja. la baja.
administrativo No realizar el proceso Realizar el proceso de destruccin,
autorizando la baja. de destruccin, donacin y/o venta del bien dado de
Realizar proceso de donacin y/o venta del baja.
destruccin, bien dado de baja. Almacenista
donacin y/o venta Secretario de
del bien dado de Desarrollo
baja Institucional,
Comit Evaluador,
Alcalde

Elaborado: 01-11-2016 Aprobado: 04-11-2016 Registrado SIG: 06-12-2016

ORIGINAL FIRMADO

NIDIA NOHELIA RUIZ MONDRAGON CARLOS MARIO MARTINEZ DIAZ LAUDYZ JANETH SORZA ROJAS
Auxiliar Administrativo 09 Almacenista Directora Desarrollo Organizacional

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