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MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
MUNICIPIO DE
MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO

Proceso Sistema Integrado de Gestión MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

PROCESO: DESARROLLO INSTITUCIONAL SUBPROCESO: ALMACEN PRODUCTO O PRODUCTO O SERVICIO CONFORME SERVICIO NO CONTROL
PROCESO: DESARROLLO INSTITUCIONAL
SUBPROCESO:
ALMACEN
PRODUCTO O
PRODUCTO O SERVICIO
CONFORME
SERVICIO NO
CONTROL
CONFORME
TRATAMIENTO
(Corrección, Reproceso, Reparación,
Permiso de desviación, Concesión)
PRODUCTOS O
REQUISITOS
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
SERVICIOS
INVENTARIOS
Verificación de
cada uno de las
características de
los elementos
entregados contra
el inventario
individual
No realizar la
verificación de los
elementos en cada uno
de los aplicativos y en la
carpeta del funcionario.
Revisión en cada uno de los
aplicativos y la carpeta del funcionario
para verificar que los elementos que
tiene a cargo
No Asignar en el
inventario elementos
que no tiene a cargo un
funcionario
Corregir el inventario y
retirar los elementos
que no tiene a cargo o
a adición elementos
que no fueron
incluidos y si los tiene
a cargo, verificando en
los aplicativos y
carpeta del
funcionario.
Técnico Operativo y
Almacenista
PAZ Y SALVOS
Hacer devolución
o reasignación de
los elementos a
cargo
No incluir en el
inventario todos los
elementos que tiene a
cargo el funcionarios
Verificación de la entrega o
Reasignación de los elementos a
cargo.
Corregir la
reasignación de los
elementos a cargo,
Hacer el ingreso de
elementos entregado a
almacén.
Técnico Operativo y
Almacenista
No entregar o reasignar
todos los elementos que
se tienen a cargo
Enviar oficio a la Oficio
de Control interno
disciplinario
informando la no
entrega de los
elementos a cargo.
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Proceso Sistema Integrado de Gestión MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

ASIGNACION Y DEVOLUCION DE ELEMENTOS A Verificación de cada uno de las características de los
ASIGNACION Y
DEVOLUCION DE
ELEMENTOS A
Verificación de
cada uno de las
características de
los elementos
asignados al
funcionario o
devueltos a
bodega, contra el
inventario
individual
No Asignar elementos
que no tiene a cargo el
funcionario.
No Recibir devoluciones
de elementos sin
verificar características
de cada elementó
contra inventario
individual.
Verificar el inventario del funcionario.
BODEGA
Corregir la asignación
de elementos
asignaos al funcionario
y/o corregir acta de
devolución de
elementos a bodega
Técnico Operativo
ENTRADA DE
ALMACEN DE
Revisión de cada uno de las
ELEMENTOS
Corregir la entrada de
almacén que quedo
mal elaborada
Técnico y
ADQUIRIDOS DE
característica de los elementos
adquiridos
Almacenista
CONSUMO O
No realizar la
verificación de las
características de los
elementos adquiridos
DEVOLUTIVOS
Verificación de
cada uno de las
características de
los elementos
adquiridos
Verificar que el
bines se encuentra
inservible o cumplió
su vida útil.
Concepto técnico
por parte de la
Dirección de
sistemas (cuando se
trata de un equipo
de computo)
indicando que ya no
es un bien servible.
Concepto de la
Dirección Operativa
de la Secretario de
Infraestructura
(cuando se trata de
vehículos,
No Verificar que el
bines se encuentra
inservible o cumplió su
vida útil.
No tener el concepto
técnico por parte de la
Dirección de sistemas
(cuando se trata de un
equipo de cómputo)
indicando que ya no es
un bien servible.
No tener concepto de la
Dirección Operativa de
la Secretario de
Infraestructura
(cuando se trata de
vehículos, maquinaria
pesada
Verificar que se hallan realizado las
siguientes actividades:
Devolución de bienes a bodega
acompañado del concepto técnico del
ingeniero de sistemas, cuando son
equipos de cómputo, vehículos,
maquinaria pesada y motocicletas
concepto del Mecánico que determine
el grado de utilidad que tiene para
decidir o no su baja y el respectivo
formato de devolución para dar de
baja.
Corregir la etapa del
procesos de bajas que
hay sido mal
elaborado o tramitado
Almacenista
Secretario de
Desarrollo
BAJAS DE BIENES
Institucional,
Comité Evaluador,
Alcalde
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Proceso Sistema Integrado de Gestión MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Maquinaria pesada y motocicletas) indicado que la maquina cumplió su vida útil. Aprobación por el
Maquinaria pesada
y motocicletas)
indicado que la
maquina cumplió su
vida útil.
Aprobación por el
Comité evaluador
Debe existir acto
administrativo
autorizando la baja.
Realizar proceso de
destrucción,
donación y/o venta
del bien dado de
baja
No tener la autorización
de aprobación por parte
del Comité Evaluador.
No tener el acto
administrativo
autorizando la baja.
No realizar el proceso
de destrucción,
donación y/o venta del
bien dado de baja.
Verificar la existencia de la
aprobación por parte del Comité
Evaluador.
Comprobar que existe el acto
administrativo donde este autorizada
la baja.
Realizar el proceso de destrucción,
donación y/o venta del bien dado de
baja.
Almacenista
Secretario de
Desarrollo
Institucional,
Comité Evaluador,
Alcalde
.
Elaborado: 01-11-2016
Aprobado: 04-11-2016
Registrado SIG: 06-12-2016
ORIGINAL FIRMADO
NIDIA NOHELIA RUIZ MONDRAGON
Auxiliar Administrativo 09
CARLOS MARIO MARTINEZ DIAZ
Almacenista
LAUDYZ JANETH SORZA ROJAS
Directora Desarrollo Organizacional