2013

2016

INFORME DE AUDITORA

Informe N:

INF-027-2016

Auditora realizada
en:

T&D ELECTRIC
S.A.C.

Informe Elaborado por: Ing. CIP. Oskar M. Huapaya Ramirez

Auditor Responsable: Ing. CIP. Oskar M. Huapaya Ramirez

Fecha de la Auditora: 06 / 05 / 2016

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En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigindose al responsable que firma este
escrito, o bien, al Coordinador SIG de Applus Norcontrol Per S.A.C., en la direccin: paolo.torres@applus.com
 NDICE

1. DATOS DEL PROVEEDOR 03

2. DEFINICIN DE LA AUDITORA 03

2.1. Objetivo de la auditora 03

2.2. Alcance de la auditora 03

2.3. Informacin sobre los sistemas de gestin de la empresa auditada 03

2.4. Estadsticas de Accidentabilidad 04

3. PLANIFICACIN DE LA AUDITORA 05

3.1. Equipo Auditor 05

3.2. Participantes en el proceso de auditora 05

4. DOCUMENTOS CONSULTADOS DURANTE LA AUDITORA 05

5. RESULTADOS DE LA AUDITORA 06

5.1. Fortalezas 06

5.2. Debilidades 06

5.3. Comentarios del Auditor 07

5.4. Resultados 07

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1. DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre de la empresa: T&D ELECTRIC S.A.C.

RUC: 20492952436

2. DEFINICIN DE LA AUDITORA

2.1. Objetivo de la Auditora

Confirmar que T&D ELECTRIC S.A.C. cuenta con Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
en el Trabajo eficaz y que cumple con los lineamientos establecidos en la legislacin nacional
aplicable.

2.2. Alcance de la auditora

Evaluacin del Sistema de Tierra, Medicin de Tensin de Toque y Paso y

Nombre actividad: Verificacin de Continuidad en la Lnea de Tierra Centrales Hidrulicas y S.E.
Cajamarquilla
Evaluacin del Sistema de Tierra, Medicin de Tensin de Toque y Paso y
Descripcin servicio: Verificacin de Continuidad en la Lnea de Tierra Centrales Hidrulicas y S.E.
Cajamarquilla

Nombre del proveedor: ENDESA / EDELNOR

Negocio del proveedor: GENERACIN DISTRIBUCIN

2.3. Informacin sistemas de gestin empresa auditada

Certificacin SI / NO Alcance

ISO 9001:2008 No

ISO 14001:2004 No En Proceso de Implementacin

OHSAS 18001:2007 No

OTROS No No aplica

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2.4. Estadsticas de Accidentabilidad

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3. PLANIFICACION DE LA AUDITORA

3.1. Equipo Auditor

Auditor Colegiatura

Ing. Oskar M. Huapaya Ramirez 127193

3.2. Participantes en el proceso de auditora

Participantes Cargo

Martn Perales Socola Responsable del SIG

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos de la Alta Direccin

o Poltica del Sistema Integrado de Gestin
o Perfiles de Puesto
o Manual de Obligaciones y Funciones
o Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Procedimientos e Instructivos
o Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
o Procedimiento de Investigacin de Accidentes e Incidentes
o Procedimiento de equipos de proteccin personal
o Procedimiento de control operacional
o Procedimiento escrito de trabajo seguro
o Procedimiento de evaluacin de la tarea y anlisis de seguridad en el trabajo
o Procedimiento de bloqueo y etiquetado
o Procedimiento de manejo de herramientas porttiles
o Procedimiento de trabajo con riesgo de cada
o Procedimiento de trabajo con electricidad
o Procedimiento de trabajo con riesgo elctrico

Registros
o Matriz IPER, donde podemos apreciar:
Carga y descarga de equipos, herramientas y materiales
Retiro de tapa metlica y cambio de conector
Excavacin simple (50cm) (carga y descarga de sacos)
Lijado y cepillado de varilla
Aplicacin de dosis de electroltico (thorgel)
Reposicin de tierra (carga y descarga de sacos)

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 Colocacin de tapa y nuevo conector a tierra
Retiro de objetos y materiales residuales
o Exmenes mdicos ocupacionales - SIM, San Pablo, Cantella, Natclar
o Mdico Ocupacional, Contrato para vigilancia mdica con los seores de SIM
o Programa de Capacitacin Interno:
Ergonoma
Pantalla de Visualizacin de Datos-Fatiga Ocular
Lesiones Auditivas por Ruido
Manejo Manual de Cargas
Primeros Auxilios
Riesgo Psicosocial
Pausas Activas
Estilos de Vida Saludable
Enfermedades No Transmisibles
o Especificaciones Tcnicas para los EPP
o Listado de mquinas y equipos a disposicin de colaboradores:
Caja de conmutacin
Equipo de prueba TD1
Equipo de pruebas primarias
Equipo de prueba analizador de frecuencia
Equipo Megger MIT 1025
Equipo de prueba megohmetro
Microohmimetro
Pinza Amperimtrica
Equipo de prueba cmara termogrfica
Termohigrmetro
o Estadstica de Seguridad (cumple con los estipulado en la RM 050-2013-TR)
o Informe de investigacin de accidente

5. RESULTADOS DE AUDITORIA

5.1. Fortalezas
o T&D ELECTRIC S.A.C. es una empresa que tiene experiencia en el rubro auditado.
o Viene siendo asesorado de forma externa en temas de SGSST
o Cuenta con personal con las competencias necesarias para poder llevar con eficacia el
seguimiento a los lineamiento del SGSST
o Hallazgo de auditoras anteriores han sido levantadas.

5.2. Debilidades
o Deben revisar legislacin en materia de SST, por ejemplo el Art. 23 de la Ley 29783 y
revisar los formatos establecidos en el RM 050-2013-TR.

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5.3. Comentarios del auditor
o Con revisiones peridicas el Sistema Integrado de Gestin de T&D Electric, podra apuntar
a certificarse.

5.4. Resultados
EMPRESA: T&D ELECTRIC S.A.C.
ACTIVIDAD: Evaluacin del Sistema de Tierra, Medicin de Tensin de Toque y Paso y Verificacin de Continuidad en la Lnea de Tierra
Centrales Hidrulicas y S.E. Cajamarquilla
DIRECCIN: San Ernesto M.2A Lt.1D Urb. Santa Luisa II - Los Olivos - Lima - Per
FECHA: 06 / 05 / 2016
INFORME DE AUDITORA: INF - 027 - 2016
CUANTIFICACIN DE RESULTADOS

APARTADOS
PORCENTAJE 50 75 100
VALOR 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

POLTICA 77,78%

EVALUACIN DE RIESGOS 97,56%

PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
94,59%

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA DE LA 92,98%
SEGURIDAD

GESTIN DE LA FORMACIN 89,22%

GESTIN DE LOS EQUIPOS
DE PROTECCIN
100,00%

CONTROL DE LA
MAQUINARIA Y LOS 94,44%
EQUIPOS DE TRABAJO

SEGUIMIENTO Y MEDICIN
EN MATERIA DE SEGURIDAD 84,00%
Y PLANIFICACIN

ANLISIS DE LA
SINIESTRALIDAD EN LA 95,00%
EMPRESA

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