TU SEGURIDAD ES LA SEGURIDAD DE TODOS

PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIN DE PELIGROS,

EVALUACIN DE RIESGOS Y DEFINICIN DE SAS-P-002-02
CONTROLES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS

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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE

RIESGOS Y DEFINICIN DE CONTROLES

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1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para identificar los peligros y evaluar los riesgos a los cuales
el personal de DINET PERU S.A. Est expuesto y sobre los cuales se deben trabajar
controles.

2. ALCANCE

Este procedimiento alcanza a todas las actividades que se realizan dentro de las
instalaciones de Compaa Minera Condestable.

3. DEFINICIONES

3.1 IPERC: es la abreviatura de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y

determinacin de controles.
3.2 Matriz IPERC (Base): se le denomina as a la matriz de identificacin de peligros,
evaluacin de riesgos y controles, que se desarrolla antes del inicio de actividades y tareas o
antes del inicio de proyectos temporales y se actualiza segn lo establecido por el presente
procedimiento.
3.3 Matriz IPERC (Continuo): se le denomina as a la matriz de identificacin de peligros,
evaluacin de riesgos y controles, que se desarrolla diariamente antes del inicio de actividades
o tareas, considerando los peligros y riesgos generados diariamente por la ejecucin propia de
las actividades y tareas.
3.4 Peligro: fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de dao humano o
deterioro de la salud o una combinacin de estos, asi como tambin dao a los equipos,
procesos y ambiente.
3.5 Riesgo: combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin
peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedad que puede provocar el evento o
la exposicin(es).
3.6 Identificacin de Peligros: proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y
se definen sus caractersticas.
3.7 Evaluacin de Riesgo Inicial: es el proceso por el cual se estima la magnitud del riesgo
inicial, antes de la aplicacin de medidas de control.
3.8 Evaluacin de Riesgo Residual: es el proceso por el cual se estima la magnitud del
riesgo residual, despus de la aplicacin de medidas de control.
3.9 Evaluacin del Riesgo Final: es el proceso por el cual se estima la magnitud del riesgo
final, para decidir si el riesgo es significativo o no.
3.10 Riesgo Aceptable: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede
tolerar, valoracin del 16 al 25 en la matriz.
3.11 Riesgo Significativo (No Aceptable): riesgos que an requieren de la implementacin
de medidas de control, valoracin del 01 al 15 en la matriz
3.12 Actividades Rutinarias: Son las actividades habituales de operacin (produccin y/o
prestacin de servicio).
3.13 Actividades No Rutinarias: son actividades relacionadas con servicios auxiliares
(arranques, paradas, limpiezas, mantenimientos, etc.) que estn ligadas directa o
indirectamente a otras actividades de la organizacin, estas son planificadas, programadas y
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previsibles.
3.14 Medidas de Control: son los controles operacionales que se aplicaran con el objetivo de
gestionar la probabilidad del riesgo evaluado y que pueden ser de tipo eliminacin (por ejem.
Colocar una tapa de proteccin en un buzn sin tapa), sustitucin (por ejem. reemplazar el
traslado manual de cargas por un traslado mecnico en montacarga), ingeniera (por ejem. un
diseo de sostenimiento de un talud), administrativo (capacitacin en manejo defensivo,
estndares, procedimientos operativos, etc.) o EPP (por ejem. uso de casco de proteccin).
Se deber establecer e implementar las medidas de control cumpliendo con la secuencia de la
jerarqua descrita.
3.15 Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas que se ejecutan en forma ordenada
para la realizacin de un producto y/o servicio.
3.16 Actividad: accin que se realiza en un momento determinado, conjunto de tareas.
3.17 SIGER CONDESTABLE: es la abreviatura de Sistema Integrado de Gestin de
Riesgos de la Ca. CONDESTABLE.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Jefe de Operaciones: Responsable de proporcionar los recursos necesarios para la

implementacin y mantencin de las medidas de control necesarias para la gestin de riesgos.
4.2 Supervisores: Responsable de realizar, actualizar y hacer cumplir en campo, las matrices
IPERC (Base y Continuo), en sus respectivas reas.
4.3 Supervisor Residente de Seguridad y Salud Ocupacional: Responsable de dar el
soporte necesario a las reas operativas para el desarrollo de las matrices IPERC (base y
continuo).
4.4 Conductores: Responsable de participar activamente en el llenado del IPERC contino en
todas sus actividades y tareas (rutinarias y no rutinarias).

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE

RIESGOS Y CONTROLES:
Identificacin de Procesos, Actividades y Tareas
Previo a la elaboracin de la matriz IPERC. deber realizar el mapeo de procesos de su
respectiva rea con la participacin de los trabajadores que las desarrollan.
En el mapeo de procesos, consiste en disgregar los procesos en actividades y esta a su vez en
tareas, con el fin de proporcionar la informacin requerida en las tres primeras columnas del
formato CMC-R-003-02 Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de
Riesgos. As mismo el mapeo de procesos, deber permitir identificar si los procesos,
actividades y tareas son rutinarias o no rutinarias.
La revisin y actualizacin del mapeo de procesos se deber realizar como mnimo una vez al
ao o cuando existan cambios en los procesos, actividades y tareas, realizados en las reas de
trabajo.

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En el caso en que se presente cambios en el mapeo de procesos, se deber de inmediato

realizar cambios en la matriz IPERC, incluyendo las ltimas modificaciones del mapa de
procesos.
Identificacin de Peligros (Base y Continuo)
a) Identificacin de Peligros en las Instalaciones Permanentes y Temporales.
El (los) responsable (es) de las reas que laboran en las instalaciones temporales y
permanentes de la Ca. CONDESTABLE, debern elaborar la matriz IPERC: Matriz de
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (CMC-003-02) con la
participacin de los colaboradores de dicha rea, que desarrollan actividades dentro y
fuera de ellas.

b) Identificacin de Peligros en Actividades realizadas por Sub Contratistas.

Para las actividades subcontratadas, pueden presentarse dos escenarios:
Escenario 1: el subcontratista ha identificado los peligros relacionados a sus
actividades y ha determinado controles aplicables. En este caso, el Gerente de seguridad
y salud ocupacional revisa los resultados de esta identificacin para asegurar su
conveniencia o pertinencia, validndola con el presente procedimiento y recomendando
mejoras si fueran necesarias.
Los registros de esta identificacin ya validados, son conservados por el Gerente de
seguridad y salud ocupacional. En adicin, los subcontratistas estn obligados a realizar
una identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos de manera continua o
previo al inicio de actividades (Se recomienda para este caso el desarrollo del IPERC
Continuo).
Escenario 2: el subcontratista no ha identificado los peligros relacionados a sus
actividades y no ha determinado controles aplicables. En este caso el Gerente de
seguridad y salud ocupacional orientara al responsable de la sub contratista, de acorde a
lo indicado en el presente procedimiento.
Los registros de esta identificacin son conservados por el Gerencte de seguridad y salud
ocupacional, segn corresponda.

c) Identificacin Continua de Peligros.

Para las actividades y tareas desarrolladas diariamente (incluidas las actividades y tareas
nuevas), se deber elaborar el IPERC Continuo (CMC-R-004-02), antes del inicio de estas.

La informacin contenida en estos registros posteriormente deber utilizarse para las

actualizaciones de las matrices IPERC (base).

En cualquier caso y durante la identificacin de peligros se deber tomar en consideracin, lo

siguiente:

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a. Actividades rutinarias y no rutinarias.

b. Actividades del personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluye contratistas y
visitas).
c. Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas.
d. Identificacin de peligros relacionados con actividades desarrolladas fuera del lugar de
trabajo que puedan afectar adversamente la salud o seguridad de las personas que se
encuentran bajo el control de DINET Per SA, dentro del lugar de trabajo.
e. Peligros que se generen en la proximidad a la zona de trabajo por actividades o trabajos
que se encuentren bajo el control de la organizacin.
f. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por DINET Per
SA.
g. Cambios o propuestas de cambios en las instalaciones, actividades, materiales o
equipos.
h. Cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la
implementacin de controles necesarios.
i. Diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos
operacionales y organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a la capacidad humana.

Evaluacin de Riesgos y Controles

La valoracin del nivel de riesgo (NR) se determina combinando dos variables: Probabilidad
(P) de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa, y Severidad (S) del dao o deterioro de la
salud, de acuerdo a la siguiente relacin:
NR= P x S

Para los efectos, la probabilidad se estima de acuerdo al cuadro 1 - Criterios para determinar
la probabilidad:

Cuadro 1 - Criterio para determinar la Probabilidad

CRITERIOS

PROBABILIDAD Probabilidad de Frecuencia de exposicin

frecuencia

Comn (muy probable) Sucede con demasiada Muchas (6 o mas) personas

frecuencia expuestas Vanas veces ai da

Ha sucedido (probable) Moderado (3 a 5) personas

Sucede con frecuencia expuestas varias veces al dia

Sucede
Podra suceder (posible) ocasionalmente Pocas (1 a 2) personas expuestas
vanas veces al dia Muchas
personas expuestas ocasionalmente

Raro que suceda (poco Rara vez ocurre No es Moderado (3 a 5) personas

probable) muy probable que expuestas ocasionalmente
ocurra
Prcticamente imposible Muy rara vez ocurre Pocas (1 a 2) personas expuestas
que suceda imposible que ocurra ocasionalmente
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Y la severidad, toma los valores de acuerdo a lo descrito en el Cuadro 2 - Criterios para

determinar la severidad:

Cuadro 2 - Criterios para determinar la severidad:

CRITERIOS
Lesin personal Dao a la propiedad Dao al proceso

Vanas fatalidades Varias Perdidas por un monto Paralizacin del proceso

personas con lesiones supenor a US$ 100.000 de mas de 1 meso
permanentes paralizacin definitiva

Prdidas por un monto entre Paralizacin del proceso

Una fatalidad Estado vegetal US$ 10.000 y US$ 100.000 de mas de 1 semana y
menos de 1 mes

Lesiones que incapacitan a la Paralizacin del

persona para su actividad
normal de por vida
Enfermedades ocupacionales
avanzadas
Lesiones que incapacitan a la
persona
temporalmente Lesiones por
posicin ergonomica.
Prdidas por un monto entre proceso de mas de 1 da
US$ 5,000 y US$ 10,000 hasta 1 semana
Paralizacin de 1 da
Perdidas por un monto entre
US$ 1,000 y US$ 5,000

Prdida menor a US$ 1.000 Paralizacin

Lesin que no incapacita a la menor de 1
persona Lesiones leves da

Una vez identificado el nivel de Probabilidad (P) y Severidad (S), se procede a determinar el
nivel de riesgo, mediante la siguiente matriz:

SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS

Catastrfico 1 1 2 4 7 11
Fatalidad 2 3 5 8 12 16
Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Raro Prcticamente
Ha Podra
Comn que imposible que
sucedido suceder
suceda suceda
FRECUENCIA

Existen tres tipos de niveles de riesgo: inicial, residual y final.

Para evaluar el nivel de riesgo (NR) inicial no se tomaran en cuenta medidas de control y en
base a esos resultados se deber establecer o ratificar en caso existan, medidas de control,
tomando como referencia los resultados de la evaluacin inicial.
Para evaluar el nivel de riesgo (NR) residual se tomara en cuenta las medidas de
controlimplementadas. Si como resultado se obtiene un nivel de riesgo residual bajo (16-25)
es considerado como ACEPTABLE y ya no se requieren medidas de control adicionales. Si
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como resultado se obtiene un nivel de riesgo residual medio (9-15) o alto (1-8), se requiere
an implementar medidas de control adicionales, precisando fecha y responsable de dicha
ejecucin.
Para evaluar el nivel de riesgo (NR) final se tomara en cuenta las medidas de control
adicionales, si como resultado final se obtiene un nivel de riesgo medio (9-15) o alto (1- 8), se
declara a ese riesgo como SIGNIFICATIVO (No Aceptable) para la organizacin.

Los riesgos Significativos (No Aceptables) sern considerados en la determinacin de los

objetivos del sistema integrado de gestin de riesgos (SIGER) - CMC-PR-002-04
La matriz IPERC ser revisada por lo menos una (01) vez al ao, despus de la ocurrencia de
accidentes de trabajo y/o cuando existan cambios en los mapas de procesos y/o cambios en el
SIGER.
El responsable de Seguridad de DINET Per S.A, en conjunto con los supervisores, deber
validar en campo, las matrices IPERC (base) concluidas, con el objetivo de verificar que estas
se encuentren de acuerdo a la realidad de las operaciones realizadas.
Concluido esta validacin en campo, la matriz IPERC, ser aprobada por el Jefe de
Operaciones y luego enviada al Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, para su
respectiva validacin (verificacin) final.
Concluido esta verificacin final por parte del Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, el
responsable del rea, deber proceder con la difusin de las matrices IPERC a los trabajadores
y a publicarlo en la plataforma electrnica del SIGER

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ANEXO 1
Diagrama de flujo de Identificacin Peligros y Evaluacin de Riesgos

Inicio
Inicio

Cambios
Cambios enen el
el Levantamiento de informacin Procesos
Procesos yy actividades
actividades
proceso,
proceso, proyectos
proyectos por
por cada
cada rea
rea
nuevos
nuevos oo montajes
montajes
nuevos.
nuevos.

Listado
Listado de
de peligros
peligros por
por
Identificacin de peligros
cada
cada actividad
actividad

Descripcin del Peligro o

evento peligros

Cuantificacin
Cuantificacin de
de ndices
ndices
de
de Gravedad,
Gravedad, Frecuencia
Frecuencia
Evaluacin del riesgo yy Control.
Control.
Identificacin
Identificacin de
de
Requisitos
Requisitos Legales
Legales

Calificacin del ndice de

Riesgo Ocupacional (IRO)

No ndice de Riesgo Ocupacional

Es
Es no significativo
significativ
significativ
o?
o?

Si

Definicin e implementacin
de controles

Verificacin y seguimiento de
la eficacia

No
Es
Es
Eficaz?
Eficaz?

Si

Revisin de Matriz de IPER

Fin
Fin