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JUNTA DIRECTIVA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO REPRESENTACIN
Ministerio de Vivienda,
Lic. Sixto Arotoma Cacahuaray Miembro
Construccin y Saneamiento
PLANA EJECUTIVA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
Gerente de Administracin y
CPCC. Salomn Jurez La Rosa
Finanzas
1
INDICE
PRESENTACIN ............................................................................................................................5
I. MARCO INSTITUCIONAL ............................................................................................................7
1.1. ANTESCEDENTES ...............................................................................................................7
II. RESEA HISTRICA...................................................................................................................9
III. PRINCIPIOS, FINES, CARACTERSTICAS Y FUNCIONES ............................................................11
3.1. FINES ...............................................................................................................................11
3.2. FUNCIONES......................................................................................................................11
IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ...........................................................................................12
4.1. GERENCIAS ......................................................................................................................13
4.1.1. GERENCIA GENERAL .................................................................................................13
4.1.2. GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS ..........................................................13
4.1.3. GERENCIA OPERACIONAL .........................................................................................13
4.1.4. GERENCIA COMERCIAL .............................................................................................13
4.1.5. GERENCIA DE INGENIERA ........................................................................................13
4.1.6. GERENCIA HUANTA ..................................................................................................13
4.2. ACCIONISTAS ...................................................................................................................14
V. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL ...............................................................................................16
5.1. POBLACIN .....................................................................................................................16
5.2. OPERACIONAL .................................................................................................................18
5.3. COMERCIAL .....................................................................................................................28
5.4. INDICADORES ..................................................................................................................34
VI. DIRECCIONAMIENTO FILOSFICO .........................................................................................38
6.1. MISIN ............................................................................................................................38
6.2. VISIN 2016 2021 .........................................................................................................38
6.3. VALORES INSTITUCIONALES ............................................................................................38
VII. DIAGNSTICO PROSPECTIVO ...............................................................................................39
7.1. CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS ....................................................................................39
VIII. DIAGNSTICO ESTRATGICO ..............................................................................................42
8.1. ANLISIS FODA MATRIZ EFI Y EFE .................................................................................42
IX. LNEAS ESTRATGICAS ...........................................................................................................47
9.1. CALIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS ..............................................................................47
9.2. CREACIN DE VALOR PBLICO ........................................................................................47
2
9.3. GESTIN INSTITUCIONAL ................................................................................................47
X. OBJETIVOS ESTRATGICOS .....................................................................................................48
XI. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES ..............................................................................................50
XII. MAPA ESTRATGICO BSC ...................................................................................................51
XIII. ACTIVIDADES CLAVES ..........................................................................................................52
XIV. DETERMINACIN DE LA RUTA ESTRATGICA ......................................................................55
XV. IDENTIFICACIN DE BRECHAS ..............................................................................................57
15.1. BRECHAS SEGN LNEA ESTRATGICA ..........................................................................59
XVI. EVALUACIN Y MONITOREO ...............................................................................................63
XVII. INICIATIVAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ......................................................................70
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES .....................................................................................72
ANEXO ........................................................................................................................................73
1. FORMATO DE ENCUESTAS DE OPININ SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIOS RECIBIDO. ......73
2. NOTAS PROMEDIO DE APROBACIN Y DESAPROBACIN DE LAS ENCUESTAS DE OPININ
SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIOS RECIBIDO. .........................................................................73
NDICE DE TABLAS
3
Tabla N 20: Consumo per cpita total anual ......................................................................35
Tabla N 21: Consumo per cpita promedio anual .............................................................36
Tabla N 22: Tarifa de agua promedio anual .......................................................................37
NDICE DE GRFICOS
4
PRESENTACIN
5
prospectivo a travs del cual se han identificado los escenarios futuros que
sirvieron de base para la formulacin de los objetivos estratgicos. c) Operativa,
que est compuesta por la formulacin de los objetivos estratgicos, las
estrategias, el mapa estratgico, las actividades o acciones claves y la ruta
estratgica. d) Evaluacin, con la identificacin de indicadores de seguimiento y
evaluacin, metas y responsables. Finalmente se incluyen las iniciativas de
inversin para los prximos aos.
EPS SEDA
6
I. MARCO INSTITUCIONAL
1.1. ANTESCEDENTES
Entre los aos 1999 y 2000 EPSASA desarroll su Pensamiento Estratgico,
Plan Estratgico 2000 - 2004 y su plan operativo anual 2000 con la ayuda tcnica
de PROAGUA GTZ.
Debido a los diferentes cambios que ha sufrido la organizacin como son los
proyectos ejecutados con el financiamiento de KFW de Alemania en esos aos,
destinas a mejorar la infraestructura de la institucin, acompaado de cambios
realizados al personal por cuestiones polticas la realidad la institucin ha variado
motivo por el cual en Enero del 2003 se realiz la actualizacin del Plan
Estratgico 2003-2007 con asesoramiento tcnico de GTZ PROAGUA.
Estos planes se desarrollaron con apoyo de todas las reas a travs de una
seria de encuestas annimas que ayudaron a determinar la visin, misin y
valores instituciones, que actualmente figuran en su pgina web, adems cada
rea de la empresa elabor su anlisis FODA donde se establecieron las metas
de los Indicadores Estratgicos 2003 -2007; dichas planes estuvieron a cargo de
Ing. Frank Vidaln como moderador y Lic. Eloy Alarcn como Comoderador en
el ao 2003.
7
con el fin de orientar los esfuerzos y acciones al cumplimiento de planes de
accin que permitan el desarrollo y capacitacin del personal.
8
II. RESEA HISTRICA
9
De conformidad con el Acta de Sesin de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas del 20 de octubre de 2014, los accionistas de ese entonces,
acordaron cambiar de razn social.
10
III. PRINCIPIOS, FINES, CARACTERSTICAS Y FUNCIONES
3.1. FINES
Prestacin de los servicios de saneamiento como servicios de necesidad y
utilidad pblica, protegiendo a la salud, de la poblacin y el medio ambiente.
Prestacin en forma regular de los servicios de agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial y disposicin sanitaria de excretas, en el mbito
jurisdiccional de los Distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y
Jess de Nazareno de la Provincia de Huamanga y de la Provincia de Huanta;
3.2. FUNCIONES
Las funciones generales de la EPS SEDA Ayacucho, en el mbito de su
jurisdiccin y en el marco legal que le compete son las siguientes:
a) Prestar servicios de agua potable, mediante su sistema de produccin que
comprende la captacin, almacenamiento, conduccin de agua cruda, y
tratamiento de la misma; con la finalidad de asegurar el acceso y
disponibilidad de los servicios bsicos sanitarios en la poblacin.
b) Prestar servicios de alcantarillado sanitario y pluvial a travs de su sistema
de recoleccin que comprende conexiones domiciliarias, suministro de redes
y emisores; sistema de tratamiento y disposicin final de aguas servidas; y
los sistemas de recoleccin y disposicin de aguas pluviales; con el fin de
asegurar el acceso y disponibilidad de los servicios bsicos sanitarios en la
poblacin.
c) Brindar los servicios de saneamiento de acuerdo a los niveles de calidad,
cantidad, continuidad y dems aspectos establecidos en el Reglamento de
Prestacin de Servicios, con el fin de asegurar el cumplimiento de lo
normado.
d) Ejecutar la operacin, mantenimiento y renovacin de las instalaciones y
equipos utilizados para la prestacin de los servicios de saneamiento, con el
fin de asegurar la calidad, cantidad y continuidad de los servicios brindados.
11
IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DIRECTORIO
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
GERENCIA GENERAL
OFICINA DE OFICINA DE DESARROLLO
INFORMTICA INSTITUCIONAL
OFICINA DE ASESORA
GERENCIA DE OFICINA DE LEGAL
ADMINISTRACIN Y FINANZAS IMAGEN Y
EDUCACIN
SANITARIA
UNIDAD DE
TESORERA
DPTO. DE
DPTO. DE
DPTO. DE LOGSTICA Y
RECURSOS
CONTABILIDAD SERVICIOS
HUMANOS
GENERALES
UNIDAD DE
UNIDAD DE
CONTROL DE
FACTURACIN
CALIDAD
DPTO. DE
DPTO. DE REDES Y DPTO. DE DPTO. DE DPTO. DE
DPTO. DE DPTO. DE DPTO. DE DPTO. DE SUPERVISIN Y
CONTROL DE CATASTRO DE COMERCIALIZACI ESTUDIOS Y
PRODUCCIN MANTENIMIENTO COBRANZAS MEDICIN LIQUIDACIN DE
PRDIDAS CLIENTES N PROYECTOS
OBRAS
GERENCIA DE HUANTA
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
OPERACIONAL COMERCIAL
12
4.1. GERENCIAS
4.1.1. GERENCIA GENERAL
Es el mximo rgano de la institucin encargada de la gestin y direccin de la
misma.
13
4.2. ACCIONISTAS
Los accionistas de EPS SEDA Ayacucho estn conformados por 5
representantes de las siguientes municipalidades:
Municipalidad Provincial de Huamanga
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
Municipalidad Distrital de Carmen Alto.
Municipalidad Distrital de Jess Nazareno
Municipalidad Provincial de Huanta
DIRECTORIO 2016
02 Representantes de los Gobiernos
Locales
Representante del Ministerio de
Vivienda, Construccin y
Saneamiento.
Representante de la Sociedad Civil.
Representante del Gobierno Regional
de Ayacucho
14
Uno de los objetivos centrales de la EPS SEDA Ayacucho es brindar el mejor
servicio a los usuarios en tal sentido el directorio tiene la potestad de dirigir al
gestin administrativa tomando en consideracin el cumplimiento de las normas,
formulacin de planes maestros y programas de operacin, de acuerdo a la
Visin Misin de la institucin.
15
V. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL
5.1. POBLACIN
El mbito de jurisdiccin de SEDA Ayacucho est ubicado en la regin Ayacucho;
especficamente en la provincia Huamanga, con su capital Ayacucho, y Huanta.
Respecto a su poblacin total urbana de su jurisdiccin, el distrito de Ayacucho
es la que mayor concentracin tiene, mientras en contraposicin la de menor
concentracin es el distrito de Jess Nazareno, tal como se muestra en la Tabla
N 1.
En lo que se refiere a la poblacin total servida por agua potable, por SEDA
Ayacucho, stos se han ido incrementando ao tras ao, pasando de 186 575
usuarios en el 2011 a 219 405 usuarios al primer trimestre del 2016, como se
muestra a continuacin.
16
Tabla N 2: Poblacin servida por agua potable
Del mismo modo la poblacin total servida por alcantarillado, por SEDA
Ayacucho, tambin se han ido incrementando ao tras ao, pasando de 161 852
usuarios en el 2011 a 195 612 usuarios al primer trimestre del 2016, como se
muestra a continuacin.
17
diferencia negativa entre la poblacin total urbana con la poblacin servida por
agua potable y servida por alcantarillado, como se muestra en el Grfico N 1.
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
5.2. OPERACIONAL
El volumen promedio de agua (considerados el volumen captado, producido y
consumido en planta) se ha ido incrementando o de caso contrario ha tenido una
regularidad o estabilidad. As se muestra a continuacin.
18
Tabla N 4: Volumen promedio de Agua 2015 - 2016
(m3)
Ayacucho Huanta SEDA
2015 2016* 2015 2016* 2015 2016*
Volumen
1360531 1394617 175529 175310 1536060 1569927
Captado (m3)
Volumen
1292593 1318662 169019 169070 1461612 1487732
Producido (m3)
Volumen
Consumido en 67938 75955 6510 6240 74448 82195
Planta (m3)
Fuente: Oficina de Planificacin y Presupuesto SEDA Ayacucho
Elaboracin: PEI SEDA Ayacucho 2016 - 2018
* Hasta el primer trimestre del 2016
En lo que respecta al volumen total tratado de aguas servidas por ao, stos han
tenido fluctuaciones considerables en el transcurso de los aos, en la sede de
Ayacucho hubo una disminucin en el ao 2012 y 2015, mientras que en la sede
Huanta hubo una disminucin muy considerable en el ao 2015, pasando de 184
810 m3 a 111 143 m3. As lo apreciamos en la Tabla N 5.
19
Grfico N 2: Volumen producido y captado promedio de agua durante el ao
2015
(m3)
1360531
1292593
1400000
1200000
1000000
800000
600000 175529
400000 169019 Volumen Captado (m3)
200000
Volumen Producido (m3)
0
Ayacucho Huanta
Ayacucho Huanta
20
El registro de las conexiones anuales de agua potable tiene una tendencia
creciente, como vemos en el siguiente cuadro a nivel de SEDA Ayacucho se
pas de 47 609 conexiones en el 2011 a 56 100 conexiones al primer trimestre
del 2016.
Tabla N 6: Conexiones anuales de agua potable (incluidas piletas)
(Unidades)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho 22935 24045 24793 25785 26823 26998
Jesus Nazareno 3225 3335 3438 3530 3607 3627
Carmen Alto 4341 4507 4681 4855 5046 5078
San Juan 9784 10586 11166 11513 11795 11880
Loc Ayacucho 40285 42473 44078 45683 47271 47583
Huanta 7324 7740 7988 8261 8473 8517
SEDA 47609 50213 52066 53944 55744 56100
Fuente: Oficina de Planificacin y Presupuesto SEDA Ayacucho
Elaboracin: PEI SEDA Ayacucho 2016 - 2018
* Hasta el primer trimestre del 2016
21
A nivel de la sede Ayacucho, en el 2011 el sector que registra mayores
conexiones activas es el de Acuchimay con 9 102 conexiones activas y el de
menor conexiones es el de San Jos con 231 conexiones activas; para el primer
trimestre del 2016, Acuchimay pas a un segundo lugar cediendo el paso al
sector Miraflores con 11 324 conexiones activas y el de menor conexiones es
Alto Per con 269 conexiones activas. A partir del ao 2013 se cuenta con un
nuevo sector, el de Nueva Esperanza.
22
Grfico N 4: Porcentaje de conexiones segn sector hasta el 2015 Sede
Ayacucho
30.00%
25.25%
25.00% 22.78%
20.24%
20.00%
15.00% 11.84%
9.39%
10.00%
5.00% 2.99%
1.69% 1.66% 1.65%
0.67% 1.26% 0.58%
0.00%
Por otro lado, en la sede Huanta, en el 2011 el sector que registra mayores
conexiones activas es la zona 1 con 1 706 conexiones activas y el de menor
conexiones es el de la zona 5 con 392 conexiones activas; para el primer
trimestre del 2016, la zona 1 sigue mantenindose en el primer lugar con 2 057
conexiones activas y el de menor conexiones sigue la zona 5 con 467 conexiones
activas.
23
En el grfico N 5 mostramos que el sector con mayor porcentaje de conexiones
en la sede Huanta al 2015 es la Zona 1 con 26.57%, y en ltimo orden est la
Zona 5 con 6.04% del total.
30.00%
26.57%
25.00% 23.32%
20.20%
20.00%
15.00% 12.55%
11.32%
10.00%
6.04%
5.00%
0.00%
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
24
Grfico N 6: Total de conexiones activas de agua potable en Ayacucho y
Huanta 2011 - 2015
60000
50941 52351 52579
47140 48748
50000 44340 44603 44827
43383
40160 41500
37833
40000
30000
20000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
25
San Jose 23.94 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Rio Seco 4.08 3.56 3.86 3.25 4.12 3.70
Alto Peru 3.67 3.47 3.58 3.42 3.62 3.80
Nueva Esp. 0.00 0.00 12.21 9.51 7.99 6.55
Fuente: Oficina de Planificacin y Presupuesto SEDA Ayacucho
Elaboracin: PEI SEDA Ayacucho 2016 - 2018
* Hasta el primer trimestre del 2016
26
Grfico N 7: Continuidad promedio anual de agua por sedes SEDA
Ayacucho
(Horas al da)
10
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Reportadas Atendidas
27
En la sede Huanta podemos observar que las fugas reportadas, entre los aos
2011 y 2016 fueron atendidas en su totalidad, excepto en los aos 2012 y 2013
donde los reportes de fuga de agua no fueron atendidas al 100%.
365 349
337
342 365 349
400
216
300 179
216
181 109
200 109
100 Atendidas
Reportadas
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Reportadas Atendidas
5.3. COMERCIAL
A nivel de SEDA Ayacucho en la Tabla N 12 mostramos que no todas las
conexiones cuentan con medidor, y si las tienen no todas estn operativas. De
un total de 55 703 conexiones en el 2015, 44 637 cuentan con medidores
operativos, 3 978 con medidores inoperativos y 7 088 estn sin medidor.
28
A nivel de las EPS, es inevitable encontrar situaciones de conexiones
clandestinas, y ocupa un papel importante la regularizacin de este tipo de
conexiones, as tenemos que en el ao 2015 fueron detectadas 403 conexiones
clandestinas ( 392 en Ayacucho y 11 en Huanta) de las cuales slo 222 fueron
regularizadas equivalente al 55% del total. Estas cifras las mostramos a
continuacin en la siguiente tabla.
29
En la sede Ayacucho, el nmero de reclamos han sido recibidos y atendidos en
su totalidad en el ao 2015, en los aos 2011, 2013, 2014 y del primer trimestre
del 2016 se observa que no se han atendido el 100% de reclamos recibidos, ello
con una diferencia promedio de 250 reclamos recibidos no atendido. En el 2012
fue diferente ya que hubo ms atenciones que reclamos recibidos.
2000 1141
1000 Recibidos
Atendidos
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Atendidos Recibidos
En la sede Huanta, del ao 2011 al 2015 y primer trimestre de 2016, del total de
reclamos recibidos han sido atendidos en totalidad. Los resultados muestran
eficiencia en este indicador.
30
Grfico N 11: Nmero de reclamos recibidos y atendidos sede Huanta
(Unidades)
217
250 217
147 146 151
200
147 146 151
150 92
92 56
100 56
50 Recibidos
Atendidos
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Atendidos Recibidos
31
Tabla N 16: Saldos recuperados
(en soles)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho 122517 112933 357089 371092 383310 411235
Huanta 0 0 0 54806 46634 53737
SEDA 122517 112933 357089 425898 429944 464972
Fuente: Oficina de Planificacin y Presupuesto SEDA Ayacucho
Elaboracin: PEI SEDA Ayacucho 2016 - 2018
* Hasta el primer trimestre del 2016
970810 944408
1000000 915951
878177 879150
799321
800000
600000
200000
122517 112933
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Morosidad Recuperados
32
Los saldos de pensiones o cartera de morosidad respecto a los saldos
recuperados de la sede Huanta, podemos apreciar a partir del ao 2014 se ha
recuperado considerablemente los saldos de morosidad lo cual no suceda en
los aos 2011, 2012 y 2013.
Morosidad Recuperados
33
5.4. INDICADORES
La eficiencia de cobranza promedio anual a nivel de SEDA Ayacucho oscila entre el 79%, siendo
muy ligeramente ms eficiente la sede de Huanta, as lo mostramos a continuacin.
El consumo per cpita total anual tuvo fluctuaciones a nivel de SEDA Ayacucho,
teniendo tendencia a la baja del 2011 al 2014, influenciado por la disminucin en
el consumo per cpita de la sede Ayacucho; para el 2014 y 2015 tuvo una
recuperacin considerable teniendo cifras de consumo per cpita de 3 027.25 m3
para el 2015. Al primer trimestre del 2016 ya se cuenta con un consumo per
cpita de 766.32 m3, tal como se evidencia en el cuadro siguiente.
34
Tabla N 20: Consumo per cpita total anual
(m3)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho 1641.34 1497.60 1390.58 1609.82 1651.70 412.05
Huanta 1226.27 1257.08 1213.67 1268.61 1375.55 354.27
SEDA 2867.61 2754.68 2604.25 2878.43 3027.25 766.32
Fuente: Oficina de Planificacin y Presupuesto SEDA Ayacucho
Elaboracin: PEI SEDA Ayacucho 2016 - 2018
* Hasta el primer trimestre del 2016
Grfico N 14: Tendencia del consumo per cpita anual sedes Ayacucho y
Huanta
1800.00
1600.00
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
2011 2012 2013 2014 2015
Ayacucho Huanta
35
Con lo que respecta el consumo promedio anual, la Tabla N 21 nos muestra
que el ao el usuario consumi menos fue el 2013 con 113 m3 por persona,
mientras que el ao de mayor consumo fue el 2015 con 134.50 m3 por persona.
Grfico N 15: Tendencia del consumo promedio per cpita anual sedes
Ayacucho y Huanta
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho Huanta
36
1.32 soles/m3 al 2015; al primer trimestre del 2016 se tiene un promedio de 1.52
soles/m3.
Tabla N 22: Tarifa de agua promedio anual
(en soles/m3)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho 1.18 1.23 1.28 1.29 1.35 1.55
Huanta 0.99 1.05 1.08 1.08 1.13 1.32
SEDA 1.15 1.21 1.26 1.27 1.32 1.52
Fuente: Oficina de Planificacin y Presupuesto SEDA Ayacucho
Elaboracin: PEI SEDA Ayacucho 2016 - 2018
* Hasta el primer trimestre del 2016
37
VI. DIRECCIONAMIENTO FILOSFICO
6.1. MISIN
Brindar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad a la poblacin,
contribuyendo a la preservacin del ambiente.
Actuar con total transparencia en cada una de las actividades que realiza
la empresa en sus diferentes reas que la conforman.
Servicio al cliente
Puntualidad
Identificacin Institucional
38
VII. DIAGNSTICO PROSPECTIVO
7.1. CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS
LNEA ESTRATGICA: ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
ESCENARIO ESCENARIO ESCENARIO
EXPLORATORIO PTIMO ELEGIDO
Cambios de los ltimos 10 Cambios de los
Cambios al 2021
aos prximos 10 aos
Se ampla la
infraestructura de Rehabilitacin y
Ampliacin de cobertura
produccin de agua ampliacin de redes
de servicio de Agua
potable y de agua y desage.
Potable y Alcantarillado
alcantarillado.
Micromedidor a 100%
Mejoramiento de la Mejoramiento del
calidad de prestacin tratamiento del agua
Mejor calidad del agua
de servicio: en Huanta y
potable abastecida.
continuidad, presin y Ayacucho.
calidad.
Disminucin de agua
Reduccin de prdidas en Reduccin total de no facturada en un
redes. agua no facturada. 35%
Conclusin del
proyecto SNIP 9999 y Ampliacin y
Ejecucin de
su puesta en mejoramiento de la
infraestructura sanitaria
operacin en Huanta. infraestructura
de redes de agua y
Instalacin de sanitaria.
alcantarillado.
decantadores en la
P.T. Quicapata.
Se incrementa el Actualizacin del
Incremento de usuarios. nmero de usuarios a catastro tcnico y
estndares ptimos. comercial.
39
LNEA ESTRATGICA: CREACIN DE VALOR PBLICO
ESCENARIO ESCENARIO ESCENARIO
EXPLORATORIO PTIMO ELEGIDO
Cambios de los ltimos Cambios de los prximos
Cambios al 2021
10 aos 10 aos
Poco crecimiento de Se incrementa el ndice
aprobacin y Alto nivel de de satisfaccin de los
satisfaccin de la satisfaccin del usuario. usuarios.
poblacin.
Ampliar el Mayor satisfaccin del
Fortalecimiento de fortalecimiento de personal con la
capacidad del personal. capacidades del capacitacin.
personal.
Uso adecuado y Mayor sensibilizacin
Mayor concientizacin
racional de servicio de en la poblacin por el
sobre el buen uso del
agua potable y buen uso del agua.
agua.
alcantarillado.
Mejora del acceso a
informacin por parte La poblacin tiene Mayor participacin de
de la poblacin usuaria acceso a la gestin y la sociedad en la
a travs de la desempeo gestin institucional.
actualizacin de la institucional.
pgina web.
Fortalecimiento de las Gestin del
unidades tcnicas conocimiento para la La institucin gestiona
operacionales y mejora de la capacidad el conocimiento.
administrativas. tcnica y operativa.
40
LNEA ESTRATGICA: GESTIN INSTITUCIONAL
ESCENARIO ESCENARIO ESCENARIO
EXPLORATORIO PTIMO ELEGIDO
Cambios de los ltimos Cambios de los prximos
Cambios al 2021
10 aos 10 aos
La PTAR cuenta con La PTAR mejora su PTAR cuenta con
instrumentos de gestin ambiental a PAMA en
gestin PAMA. niveles altos. implementacin.
41
VIII. DIAGNSTICO ESTRATGICO
8.1. ANLISIS FODA MATRIZ EFI Y EFE
LNEA ESTRATGICA: CALIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS
42
MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES EXTERNOS - EFE
OPORTUNIDADES PESO PUNTUACIN CALIFICACIN
Es posible que otras organizaciones apoyen en la
0.15 4 0.6
mejora de los servicios.
Existe recurso hdrico en niveles adecuados y de
0.18 4 0.72
manera permanente.
Existen factores normativos nacionales y
0.15 3 0.45
sectoriales para ser aprovechados.
Crecimiento de la demanda por el servicio de agua
potable y alcantarillado en Ayacucho y Huanta por 0.08 4 0.32
crecimiento de la poblacin.
Financiamiento externo mediante el Programa
0.08 3 0.24
agua Para Todos, Gobiernos locales.
Somos empresa monoplica en la regin. 0.06 4 0.24
AMENAZAS
Los usuarios son ms exigentes en la calificacin
0.08 3 0.24
del servicio.
Existencia de una corriente de opinin de
0.08 2 0.16
separacin en la Provincia de Huanta.
Cambio climtico permanente que incide en la
0.07 4 0.28
disminucin del recurso hdrico.
Tarifas no acordes con la realidad (promedio 0.95),
0.07 4 0.28
Huanta.
TOTAL 1
43
DEBILIDADES
No se cuenta con estudios sociales para la
0.05 1 0.05
orientacin de los usuarios.
El trabajo institucional est desarticulado. 0.05 1 0.05
Deficiente prestacin de servicio. 0.04 3 0.12
Inestabilidad poltica y administrativa en la empresa. 0.04 4 0.16
Falta de especialistas en saneamiento por las bajas
0.04 4 0.16
remuneraciones.
TOTAL 1
44
Implementacin del proceso de desburocratizacin
0.02 3 0.06
en la gestin.
Bajo ndice de morosidad en cobranza, que en el
periodo 2009 alcanz el 0.88 meses equivalentes de
facturacin. Desde el punto de vista porcentual, el
0.02 3 0.06
84% de la facturacin se cobra en el mismo mes, que
en dos meses se llega a 94% de efectividad de
cobranza.
DEBILIDADES
No se mide la satisfaccin de los trabajadores. 0.02 3 0.06
Ingreso del personal a la entidad no son adecuados. 0.02 3 0.06
Existe alta rotacin de personas en los puestos de
0.02 4 0.08
trabajo.
El reconocimiento al personal no es permanente ni
0.02 3 0.06
efectivo.
No existe un sistema de motivacin para el personal. 0.02 3 0.06
Los trabajadores no se encuentran motivados. 0.02 4 0.08
No existe un buen nivel de capacitacin y
0.04 4 0.16
entrenamiento del personal.
La predisposicin del personal al cambio no es
0.02 3 0.06
adecuada.
Las relaciones interinstitucionales no son
0.02 2 0.04
permanentes.
Las actividades relacionadas con la Responsabilidad
0.02 3 0.06
Social y Ambiental son limitadas.
La estructura organizacional no es adecuada. 0.03 4 0.12
El sistema de control interno no es efectivo. 0.03 4 0.12
Limitado liderazgo. 0.03 3 0.09
El clima laboral no es propicio para buenas
0.03 3 0.09
relaciones interpersonales.
Los niveles de autoridad son rgidos y verticales. 0.02 3 0.06
No existe un buen nivel de asesora legal a nivel
0.02 4 0.08
institucional.
La integracin y coordinacin entre unidades
0.02 4 0.08
orgnicas no son adecuadas.
No se registran las experiencias institucionales en
0.02 4 0.08
especial aquellas que denotan xito.
Falta de monitoreo de los equipos conformado para
0.02 2 0.04
la mejora de calidad de servicios prestados.
Insuficientes recursos econmicos y materiales. 0.02 3 0.06
No se cuenta con presupuesto suficiente para
0.02 3 0.06
operacin y mantenimiento.
Es insuficiente la reposicin de activos. 0.02 4 0.08
Las propiedades de la institucin no estn
0.02 4 0.08
debidamente saneadas legalmente.
Los requerimientos de bienes y servicios no son
0.02 3 0.06
atendidos oportunamente.
El nmero de personal no es suficiente. 0.02 4 0.08
45
Existe un alto nivel de demora en los procesos en
0.02 3 0.06
logstica.
Existe un alto nivel de burocratizacin de procesos
0.02 3 0.06
en contabilidad.
La asignacin de recursos, no se realiza con estudios
0.02 4 0.08
de racionalidad.
Los bienes no estn debidamente inventariados. 0.03 2 0.06
Existen pocos antecedentes de captacin de fondos
0.02 2 0.04
de otras fuentes no pblicas.
No existe capacidad de personal para formular
0.02 3 0.06
proyectos.
Limitada informacin de gastos e ingresos en la
0.02 2 0.04
entidad.
No se conocen con precisin los costos del servicio. 0.02 4 0.08
No se garantiza la prestacin ininterrumpida de los
0.02 4 0.08
servicios.
Alta vulnerabilidad en la infraestructura de dotacin
0.02 4 0.08
de agua cruda
Perfiles de puestos no acordes a la realidad de la
0.03 4 0.12
empresa.
TOTAL 1
Factores ms relevantes
46
IX. LNEAS ESTRATGICAS
9.1. CALIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS
Comprende la sostenibilidad de las EPS, as como al mejoramiento de la calidad
y acceso de los servicios de agua potable y alcantarillado dentro de su mbito
territorial, a travs de la optimizacin y vigencia del sistema de regulacin tarifaria
como tambin de la funcin de prestacin de los servicios de agua potable y
alcantarillado y el fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en
la prestacin de los servicios de saneamiento.
47
X. OBJETIVOS ESTRATGICOS
48
LINEA ESTRATGICA: GESTIN INSTITUCIONAL
49
XI. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
Es importante fijar esta estrategia porque permite dirigir a toda la institucin hacia
un esfuerzo comn de todas las unidades orgnicas.
50
XII. MAPA ESTRATGICO BSC
OBJETIVOS ESTRATGICOS
PERSPECTIVA Calidad y Acceso Creacin de Valor Gestin
a los Servicios Pblico Institucional
FINANZAS C5
USUARIOS
A5 B3 B4
A1 A3 B1 C2 C4
PROCESOS
A2 A4 C1 C3 C6
TALENTO
B2 B5
51
XIII. ACTIVIDADES CLAVES
52
LNEA ESTRATGICA: CREACIN DE VALOR PBLICO
Objetivos Estratgicos Estrategias Acciones Estratgicas
Implementar Mejoramiento y
ambientes construccin de los
adecuados para la ambientes de atencin al
Lograr el incremento atencin al usuario. usuario.
del ndice de Simplificar los
satisfaccin de los Implementar procedimientos de
usuarios. acciones de atencin atencin. Gestionar
inmediata en el convenios.
servicio. Implementar el rea de
atencin al cliente.
Programar Plan de
Implementar el
capacitacin y presupuesto
cumplimiento estricto Actualizar el Plan de
anual.
del Plan de Fortalecimiento de
Implementar
Fortalecimiento de Capacidades.
procedimientos de rotacin
Capacidades.
de personal.
Difusin a travs de Charlas informativas.
Lograr la
sensibilizacin en la
medios de Talleres.
comunicacin e Formar lderes para la
poblacin para el
instituciones difusin del buen uso de
buen uso del agua.
educativas. agua y alcantarillado.
Firmar convenios con Promover reuniones inter
Promover la
el Gobierno Local, institucionales para
participacin de la
Regional y mejorar la prestacin de
sociedad civil en la
organizaciones servicios a travs del
gestin institucional.
sociales. Directorio y Funcionarios.
Evaluacin Implementar indicadores y
Gestionar el
permanente de estndares de desempeo
conocimiento del
personal operativo y Capacitacin permanente.
personal en la
administrativo de la Fortalecimiento de
empresa.
entidad. capacidades.
53
LNEA ESTRATGICA: GESTIN INSTITUCIONAL
Objetivos Estratgicos Estrategias Acciones Estratgicas
Capacitacin de
Implementar el PAMA.
personal.
Evaluacin y
monitoreo.
Lograr la autorizacin Asistencia Tcnica en
el proceso de
de vertimientos de las Conformacin del
PTARs de Ayacucho y autorizacin.
comit para el
Huanta. Contratacin del
cumplimiento del
consultor.
PAMA.
Gestin en la
implementacin de
polticas
remunerativas.
Realizar un adecuado
Establecer metas en Plan de trabajo por
seguimiento y
funcin a resultados. gerencias.
monitoreo.
Adecuada reubicacin Formular directiva para
Mejorar la de personal. el proceso de
productividad del seleccin.
personal. Incentivos laborales. Directiva de rotacin
del personal.
Establecer plan de
acciones por la
Gerencia Comercial y
Implementar los la Gerencia de
procedimientos para Operaciones liderado
reducir agua no por el Comit de agua
facturada. no facturada.
Lograr mayores Generar convenios con
ingresos y optimizar el la cooperacin
uso de los recursos. internacional.
Implementar
adecuados
Implementar procedimientos de
mecanismos de control control de gastos.
y reduccin de gastos. Adecuada formulacin
del Plan de
Necesidades.
Pasantas.
Implementar Adopcin de nuevas
innovaciones tecnologas del Adquisicin de
tecnolgicas. mercado. equipos, hardware y
software.
54
XIV. DETERMINACIN DE LA RUTA ESTRATGICA
55
LNEA ESTRATGICA: GESTIN INSTITUCIONAL
ACCIONES ESTRATGICAS PRIORIZACIN
Capacitacin del personal. 5
Evaluacin y monitoreo. 5
TDR adecuado. 5
Contratacin del consultor. 5
Plan de trabajo por gerencias. 5
Establecer plan de acciones por la Gerencia Comercial y la
5
Gerencia de Operaciones.
Generar convenios con la cooperacin internacional. 4
Formular directivas para el proceso de seleccin. 4
Directiva de rotacin del personal. 4
Implementar adecuados procedimientos de control de
4
gastos.
Pasantas. 4
Gestin en la implementacin de polticas remunerativas. 3
Adquisicin de equipos, hardware y software. 2
56
XV. IDENTIFICACIN DE BRECHAS
Mejoramiento de la calidad.
Acceso a servicios.
Calidad y Acceso a
mbito de cobertura.
Servicios
Optimizacin de procesos.
Regulacin tarifaria.
57
Participacin de la sociedad en la gestin, pues se pone de manifiesto que no
se dan condiciones favorables para involucrar a la sociedad o usuarios en la
gestin, y as obtener mejores resultados.
Participacin de la sociedad en la
gestin.
Creacin de Valor Generacin de resultados e
Pblico impactos.
Transparencia de la gestin.
Toma de decisiones.
Gestin
Desconcentracin interna
Institucional
Comunicacin y articulacin
interna.
Liderazgo.
Condiciones laborales.
58
15.1. BRECHAS SEGN LNEA ESTRATGICA
Est demostrado que la lnea estratgica de Calidad y Acceso a los servicios es
la ms dbil en la EPS SEDA Ayacucho, pues se evidencia tambin en el
descontento de los usuarios. La evaluacin general muestra el esfuerzo
institucional por la Gestin Institucional.
106.25
120
100
68.75
80
60
40
20
0
Calidad y Acceso a Creacin de Valor Gestin Institucional
-20 Servicios Pblico
-40
-60
-80 -75
59
Grfico N 20: Brecha de Lnea Estratgica Calidad y Acceso a Servicios
La sostenibilidad de los
servicios.
50.00
40.00
Reconocimiento a los
30.00 Mejoramiento de la
trabajadores de la
20.00 calidad.
empresa.
10.00
0.00
-10.00
-20.00
Regulacin tarifaria. Acceso a servicios.
60
Grfico N 21: Brecha de Lnea Estratgica Creacin de Valor Pblico
Gestin del
conocimiento.
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
Responsabilidad social 0.00 Participacin de la
empresarial. -20.00 sociedad en la gestin.
-40.00
-60.00
Concientizacin en el Generacin de
uso de agua. resultados e impactos.
61
Grfico N 22: Brecha de Lnea Estratgica Gestin Institucional
Transparencia de la
gestin.
80.00
60.00 Uso eficiente de los
Condiciones laborales.
recursos.
40.00
20.00
0.00
Competencias del
Liderazgo. -20.00 personal.
-40.00
Comunicacin y
Toma de decisiones.
articulacin interna.
62
XVI. EVALUACIN Y MONITOREO
LNEA ESTRATGICA: CALIDAD Y ACCESO A SERVICIOS
69
agua potable y
alcantarillado
Cobertura de agua . . . 87%
100 88% 89% 90% 91% 92% 93%
potable Gerencia
. . Comercial
Ampliar lo Cobertura de 51%
100 53% 55% 57% 59% 61% 65%
cobertura de los alcantarillado
servicios de agua Por Gerencia
potable y Incremento anual de
N de medidores determinar 1,019 976 964 1,091 1,038 1,038 Operacional
alcantarillado. nuevos medidores
Por Gerencia
Renovacin anual de
N de medidores determinar 4,289 4,289 6,433 6,433 6,433 6,433 Operacional
medidores
64
Continuidad
Horas / da 18 18 18 18 18 19 19
promedio
Implementar el
cumplimiento Departame
estricto del Plan Fortalecimiento 50% nto de
100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
de de capacidades Recursos
Fortalecimiento Humanos
de Capacidades.
Gerencia
Lograr la
General
sensibilizacin en ,
Poblacin 0% Oficina de
la poblacin para 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
sensibilizada Imagen y
el buen uso del
Educacin
agua.
Sanitaria
Gerencia
Promover la
General
participacin de
Participacin de N de iniciativas de la sociedad 22 30 30 30 30 30 Oficina de
la sociedad civil 30
la sociedad civil civil. Imagen y
en la gestin
Educacin
institucional.
Sanitaria
Gerencia
de
Administrac
Gestionar el
. in y
conocimiento del Gestin del
100 28% 30% 35% 35% 35% 40% 40% Finanzas.
personal en la conocimiento Departame
empresa.
nto de
Recursos
Humanos.
65
LNEA ESTRATGICA: GESTIN INSTITUCIONAL
66
Gerencia de
Administracin
Relacin de y Finanzas.
100 85% 83% 74% 70% 70% 70% 70%
Trabajo Oficina de
Desarrollo
Institucional.
Implementar
Innovacin Unidad de
innovaciones N de procesos sistematizados 5 07 07 07 10 10 10
Tecnolgica informtica
tecnolgicas
GERENCIA DE HUANTA
LNEA ESTRATGICA: CALIDAD Y ACCESO A SERVICIOS
67
Gerencia
Operacional
Huanta
Lograr el Satisfaccin de los Por Gerencia
100 50% 50% 60% 60% 70% 70%
incremento del usuarios determinar Huanta
ndice de Por
satisfaccin de Continuidad promedio Horas / da determinar 15 15 15 16 16 16
los usuarios.
68
INDICADORES FINANCIEROS
Lnea Meta
Indicador Frmula de Responsable
Base
. . . . . . 0.43 Departamento
Prueba cida 100 >= 1
de Contabilidad
69
XVII. INICIATIVAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
70
71
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
El modelo de planeamiento estratgico, est dentro del marco terico y
del sistema nacional de planeamiento cuyo ente rector es CEPLAN, sin
embargo cabe precisar que tienen elementos adicionales como la
estrategia empresarial, el perfil de variables, brechas de gestin
institucional.
La empresa SEDA contaba con un Plan Estratgico vigente 2014 que fue
analizado para servir de base en la formulacin del actual PEI 2016-2021.
El proceso de formulacin del Plan ha sido participativo, dividindose a
los funcionarios y trabajadores en mesas de trabajo, por lo que se cuenta
con un plan que responde a las caractersticas y cultura organizacional.
La empresa tiene un gran potencial de estabilidad y crecimiento gradual,
lo cual se puede apreciar en la evolucin de sus indicadores, razn por la
cual estos, han sido actualizados, notndose que existen los principales
que corresponden a los objetivos estratgicos y los indicadores de
procesos y gestin financiera que se reportan peridicamente.
Las lneas estratgicas han sido alineadas al plan de SUNASS, as como
los objetivos estratgicos con la finalidad de contribuir al desarrollo en la
produccin, cuidado y del agua.
Se recomienda la implementacin del PEI, para lo cual se deber realizar
la correspondiente socializacin, seguimiento y evaluacin permanente.
72
ANEXO
73