Carlos David Martnez Smit Curso SENA Virtual

Tutor: Anglica Mara Bustos

Realice el taller Programa y Plan de auditora - AA2 que se muestra a continuacin:

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine
y desarrolle el programa y plan de auditora que contribuya a la determinacin de la
efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello,
revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011
y conteste los siguientes puntos:

1. Diseo del programa de auditoras: el programa de auditora que disee debe

contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance del programa de auditora.
b. Cronograma de las auditoras a realizar en el ao.
c. Criterios de auditora.
d. Auditores seleccionados por procesos.
e. Recursos necesarios.
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditora.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2017

Objetivo: Establecer las actividades a realizarse en la vigencia 2017 para evaluar el sistema
de control interno de Embutidos S.A.S.

Alcance: Se realizaran auditoras internas, elaboracin informes internos por parte de la

oficina de control interno.

Criterios: Procedimientos internos establecidos en el manual de calidad, normatividad

aplicable a la entidad y los procesos que se desarrollan, as como los requisitos de los
clientes en cuanto a producto y servicio.

Recursos: Personal de la oficina de control interno, grupo de auditores de la entidad.

Presupuesto asignado y equipos de cmputo.

Auditoria a Equipo Mtodo Mes 1 Mes 2 Mes 3

Anlisis
Equipo 1 documental,
Gestin contractual X
Abogados entrevistas,
encuestas
Anlisis
Gestin
Equipo 2 documental,
administrativa y X
Contadores entrevistas,
financiera
encuestas
Anlisis
Equipo 3
Gestin de la documental,
Ingenieros X
produccin entrevistas,
y tcnicos
muestreo
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Tutor: Anglica Mara Bustos

Riesgos del programa de auditoria:

Riesgos en establecer objetivos relevantes
Riesgos en establecer el presupuesto adecuado

2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee debe contener lo
siguiente:
a. Objetivos y alcance de la auditora.
b. Procesos a ser auditados.
c. Criterios de auditora y documentacin de referencia.
d. Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de las actividades de auditora.
e. Mtodos de auditora a utilizar.
f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

PLAN DE AUDITORIA GESTION DE LA PRODUCCION - VIGENCIA 2017

Objetivo: Verificar que el sistema de calidad es aplicado en el departamento de produccin

de Embutidos S.A.S.
Determinar que se cumple con el sistema de gestin de calidad en el departamento
de produccin.
Evaluar la capacidad, eficacia y mantenimiento del sistema de gestin de calidad
Identificar oportunidades de mejora

Alcance: Se realizar en el departamento de produccin.

Proceso a auditar: Sistema de Produccin

Criterios: Procedimientos internos establecidos en el manual de calidad, normatividad

aplicable a la entidad y los procesos que se desarrollan, as como los requisitos de los
clientes en cuanto a producto y servicio.

Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de auditoria: En la planta de produccin

durante el tercer mes, durante un mes.

Mtodos de auditoria a utilizar: Anlisis documental, entrevistas, muestreo de produccin

para comparar con las especificaciones del cliente.

Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor:

Lder: gestiona el programa de auditora, ingeniero del rea de produccin
Equipo auditor: los auditores debern tener conocimientos y habilidades genricas y
se debera esperar tambin que posean algn conocimiento y habilidades especficos
al sector o la disciplina. Ingenieros y tcnicos del rea de produccin

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.

Poder establecer un programa y plan de auditoria.