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PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORIA A

MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL


Nombre de la Propuesta Productiva AGUAYMANTO DE LA FLORIDA QUIPARACRA - distrito de
Huachn - Provincia y Regin Pasco"

Monto Total de Inversin S/. 147,216.00


Cofinanciamiento solicitado S/. 71,267.40

1 DATOS GENERALES

1.1 Denominacin o Razn Social del Agente Econmico Organizado (AEO)

ASOSIACION MULTIPRODUCTOS AGRICOLAS LA FLORIDA - QUIPARACRA

1.2 Naturaleza del AEO (Marcar con una X)


Un conjunto de personas naturales organizadas
Persona jurdica
Indicar tipo de persona jurdica
ASOCIACION
1.3 Datos de la AEO
Si son personas naturales organizadas, indicar fecha de constitucin y adjuntar
copia de la Asamblea o Acta de Constitucin
Si es persona jurdica, indicar nmero de RUC
1.4 Ubicacin de los AEO

Departamento Cerro de Pasco


Provincia Pasco
Distrito Huachon

Direccin
Centro Poblado Quiparacra
El centro poblado pertenece a la capital del distrito?
El centro poblado es rural o urbano?
Nmero de hogares que participan en el AEO
Aos de experiencia del AEO
1.5 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA (en el caso de personas naturales organizadas)
La Junta Directiva esta Compuesto por:
Nombres y apellidos DNI
Presidente (a)

Secretario (a)

Tesorero (a)

Fiscal
Vocal
1.6 Representante Legal de la Persona Jurdica
Nombres y apellidos 0
Cargo Presidente
1.7 Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin
Nombres y apellidos Giancarlo Paredes Cortez

Direccin exacta Calle Oroya s/n Quiparacra

Telfono/Celular 995634719
Correo electrnico gpc_pascoperu@hotmail.com

1.8 Participantes de los AEO (Segn sea el caso)


a) Sola para personas naturales organizadas
Nuestro AEO esta organizado por Personas Son hombres son mujeres

(adjuntar padron de participantes)


b) Solo para personas juridicas
Nuestro AEO esta organizado por 19 Personas Son hombres 19 son mujeres

(adjuntar padron de participantes)


2 NUESTRA PROPUESTA PRODUCTIVA

2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta consiste especificamente en:


Nuestra propuesta, plantea hacer mas competitiva la produccin de aguaymanto emprendiendo un gran reto demostrar que la agricultura en sierra es
posible de manera tecnificada y ms an sea rentable para el agricultor mejorando los niveles de ingreso de los socios de la AEO ASOSIACION
MULTIPRODUCTOS AGRICOLAS LA FLORIDA del distrito de Huachn, incrementando la produccin y productividad del cultivo de aguaymanto, asi
como la comercializacin organizada, abordando las debilidades en la cadena productiva, considerando las siguientes estrategias y acciones:

1. Optimizar los conocimientos tecnolgicos de cosecha y post cosecha de aguaymanto que fortalecer las capacidades de los productores, teniendo
como lnea base que su produccin actual es de 1.0 tm/ha, se tiene como referencia que en promedio actualmente se cosecha 5Tm/Ha, En tal sentido el
plan de negocios se orienta a lo siguiente:
-Se implementara las buenas prcticas agrcolas bajo criterios de las normas Global GAP (EUREPGAP) en el cultivo de aguaymanto en forma gradual en
los predios de la AEO ASOSIACION MULTIPRODUCTOS AGRICOLAS LA FLORIDA del distrito de Huachn, GLOBAL GAP es un conjunto de normas
internacionalmente reconocidas sobre las buenas prcticas agrcolas para consumidores y distribuidores es una garanta de que los productos cumplen
los niveles establecidos de inocuidad, seguridad, y que se han elaborado siguiendo criterios de sostenibilidad respetando la seguridad higiene, bienestar
de los trabajadores y el medio ambiente, la importancia de estas normas privadas en las cadenas de valor se han impuesto en el comercio nacional e
internacional bajo criterio de un sistema de gestin de calidad listas de control para verificar el cumplimiento de las normas GLOBAL GAP, evaluacin de
los puntos de control y criterios de cumplimiento para definir la ruta de trabajo de los tcnicos y profesionales que apoyan a los productores y la edicin
de un manual para la correcta implementacin de los BPA para los productores de aguaymanto de la Regin de Junn, as se contribuye para que los
prximos agricultores que deseen implementar las BPA cuenten con modelos que faciliten sus acciones desde la evolucin del suelo, la siembra de
semilla de calidad y para la obtencin de plntulas como producto intermedio, para la produccin de aguay manto con adecuados niveles de calidad y
eficiencia en el rendimiento de la productividad de aguaymanto.
-Promoviendo servicios de asistencia tcnica y capacitacin, para fortalecer los conocimientos tcnicos en aspectos produccin respecto al aguaymanto,
mejorando las tcnicas en el proceso de produccin, utilizando estrategias de eficiencia acordes a los requerimientos nutritivos y sanitarios en cada una
de las etapas de desarrollo en la produccin. Los servicios de asistencia tcnica sern provisionados con aportes monetario y no monetario de la
organizacin as como fondos de PROCOMPITE proyectados en la presente propuesta de mejora de la produccin y productividad de aguaymanto,
dentro de lo cual se pretende: El incremento del rea de cultivo en 0.25 has/productor, consolidando 4.7 has, adicionales a las 2.37 has que cuentan en
produccin, las reas incrementadas sern en condiciones de campo, asistencia tcnica, valorizando para el efecto el tiempo destinado a las acciones
pertinentes por parte de profesionales especialistas en la produccin del aguaymanto, que brinde la asistencia tcnica pertinente en produccin de campo
del aguaymanto en la ASOCIACION MULTIPRODUCTOS AGRICOLAS LA FLORIDA.
Asi mismo el equipamiento e implementacin bsica consistente en:
- Mejora del Sistema de poda: La poda es una de las prcticas ms recomendadas por que tiene las siguientes ventajas:
o Hay un control del crecimiento.
o Mejora la arquitectura de la planta.
o Mejora la efectividad del sistema del tutorado.
o Facilita el manejo del cultivo (labores culturales) y la cosecha.
o Influye en el tamao del fruto.
o Mantiene la calidad de los frutos.
o Aumento de la produccin.
Tipos de podas
- Poda de formacin: A la altura del tercer o cuarto nudo del tallo la planta se ramifica dando origen a ramas laterales
- Poda de produccin: Consiste en eliminar ramas improductivas, enfermas y dbiles.
- Poda de mantenimiento: Por medio de la cual se elimina brotes laterales y hojas viejas.
- Poda de limpieza: Se realiza para eliminar las ramas secas, ramas que se arrastran en suelo.
Exigencias de riego (humedad en el suelo) Hay algunos periodos crticos de exigencia de humedad:
- Despus del trasplante : Poco consumo de agua.
- Floracin e inicio de fructificacin : Gran demanda de agua.
- Maduracin del fruto : Poco consumo de agua, equipos e insumos para la fumigacin, as como de los riegos por aspersin.
De los materiales que se necesitan con prioridad para el mejoramiento del cultivo, se debe adquirir:
- Rafia prensado, alambre galvanizado, postes para cercado de terreno, rollos de alambre para cercado, grapas, postes para tutores, Cal agrcola, abono
foliar, guano de isla, abono de carnero. 2. Este cultivo est en expansin para trabajar en comercio justo en grandes volmenes.
Por ello, propugnamos que este cultivo beneficie realmente a los cultivadores de aguaymanto, quienes se estn convirtiendo en agricultores
emprendedores que son el principal motor de desarrollo del clster de aguaymanto en la Regin de Pasco.
Fomentar tambin el comercio justo y la transferencia tecnolgica en aras de una verdadera conversin tecnolgica, donde el aguaymanto sea una real
excusa para enrumbar, rentabilidad y con ello la mejora de la calidad de vida del agricultor.

2. Como segundo aspecto importante se considera dentro de la propuesta, mejorar la modalidad de comercializacin del producto; teniendo en cuenta
que en la actualidad el producto se comercializa puesto en campo de produccin a intermediarios acopiadores, los cuales se acercan hasta las unidades
productivas para recoger el producto. El precio est definido por la ley de oferta y demanda, en el cual predomina la que el intermediario impone,
aprovechados de la carencia de capacidad para el manejo post cosecha y falta de poder de negociacin de los productores; pues el productor una vez
que saca el producto del campo de produccin no lo puede devolver y tiene que venderlo al precio que el intermediario estime, propiciando en la mayora
de oportunidades intercambios con precios injustos por debajo del costo de produccin, ocasionando prdidas en la economa del productor. En tal
sentido, se orientan acciones a mejorar la calidad del producto en la etapa post-cosecha, en el que se mejorar el seleccionado en forma, tamao y color,
que permita el mayor inters de los acopiadores en productos con mayor calidad y/o presentacin; con lo cual los productores podrn negociar el
producto en volumen en mercados competitivos y promoviendo la comercializacin organizada con precios justos.
En tal sentido la comercializacin organizada lograra la negociacin y suscripcin de convenios de compra venta con precios competitivos y
comercializacin organizada en forma asociativa.
2.2 UBICACIN EN LA CADENA PRODUCTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades

Ubicacin de la
Marca* Describir brevemente
cadena prodcutiva
Conocimientos a los productores de aguaymanto, desde la primera actividad:
- Manejo de suelos, inicialmente con un anlisis del mismo, limpieza de los predios, fertilizacin.
- siembra de la semilla de calidad sin perdidas
representativas.
- Manejo de los plantones, asi mismo el traslado y el transplante.
- Deshierbo, sistemas de podacin.
- Preparacin de biol con insumos orgnicos.

- TUTORADO Y AMARRE
Para hacer un mejor manejo del cultivo y obtener frutas de mayor calidad se recomienda el tutorado de las
plantas. El tutorado consiste en conducir a la planta en forma vertical (ayudado con podas), cambiando el
X
hbito de crecimiento de la planta (se busca con este medio que el fruto no entre en contacto con el suelo), con
el fin de maximizar la capacidad fotosinttica, favorece la aireacin (intercambio gaseoso) y aumentar el
rendimiento.

- MANEJO DEL CUAJADO


Menciona que la aplicacin de fitohormonas de tipo auxnico, inducen el desarrollo partenocrpico del fruto. Se
Produccion aplica 1 2 pasadas a las inflorescencias.
- Exigencias de riego (humedad en el suelo) La exigencia en cuanto a la humedad del suelo es media y esta
determinada por las caractersticas del sistema radical y de las hojas. Hay algunos periodos crticos de
exigencia de humedad:
Despus del trasplante : Poco consumo de agua.
Floracin e inicio de fructificacin : Gran demanda de agua.
Maduracin del fruto : Poco consumo de agua.
Esto permite tener un criterio ms definido de cuando resulta ms necesario suministrarle agua a la planta y
cuando no, pero adems posibilita un ahorro efectivo del agua disponible, sin que esto afecte los rendimientos
ni la calidad de la cosecha, esto dispone un riego tecnificado.
- El control biolgico durante el periodo de produccin es sumamente importante y debe de controlarse con
productos de fuente natural.
Sumamente importante y debe de controlarse con productos de fuente natural.

Para mejorar el sistema de comercializacion del producto, se fortaleceran las capacidades para generar valor
agregado a traves de la oferta del producto clasificado por calidades (extra, primera y segunda) y comercializar
a precio diferenciado de acuerdo a la calidad del producto. Siguiendo las normas de BPA, bajo las asistencias
tcnicas para la manipulacin de productos se realizara la seleccin del producto de acuerdo al tamao y el
Post-produccion X
grado de madurez, que permitir una mejor articulacin al mercado con precios justos.

Transformacion
Se organizar a los productores para el acopio del producto de manera organizada; para atender segun el
volumen a mercados a traves de la de la demanda para alcanzar mayor poder de negociacion por venta en
volumen aspecto que permitira negociar de manera planificada y con anticipacion la venta del producto,
Comercializacion X formalizando las transacciones comerciales a traves de contratos de compra venta del producto a precios
justos buscando mercados responsables. Este asesoramiento estara a cargo de profecional especialista, a
cargo de Consultores Externos; a traves de estos servicios se efectuaran la programacin de ventas.
2.3 REFERENCIAS DE LA PROPUESTA:
Nuestra propuesta productiva se respalda en otras experiencias exitosas ejecutadas a nivel local, regional o nacional (describir cuales sin diferenciar
entre propias y ajenas):

Actualmente existen empresas que estan ingressando al mercado nacional y de exportacin, el cual viene creciendo por las cualidades nutricionales
que presenta este producto se vienen comercializando el aguaymanto, como producto fresco y deshidratado a los supermercados de Lima entre
otros. Cajamarca viene creciendo en produccion de aguaymanto.

Se desarrollan propuestas similares en la region de Cajamarca, con muy buenos resultados para la produccion y comercializacion del cultivo
aguaymanto
Sierra Exportadora biene fomentando la Alianza en el fomento de la Inclusin Productiva de Pequeos Productores de Nueva oferta: para la
produccion de (arndanos, aguaymanto, cereza) en las regiones de Cerro de Pasco, Cerro verde, Antamina, Yanacocha.

ADALIT empresa financiada por ENESUR, en don de cuentan con la colaboracin de profesionales que se dedican a todos los procesos que
involucran la siembra hasta el proceso y comercializacin del aguaymanto.

2.4 EXPERIENCIA:
La asociacin se encuentra insertada en la produccin de aguaymanto,hace 2 aos en esta produccin de manera convencional y sin asistencia
tcnica. Donde los articuladores del mercado es decir los acopiadores compran sus productos al barrer el cual no permite el precio justo de los
productores. En la actualidad los productores tienen en produccion un total de 2,37 has, de las cuales producen un promedio de 2 tm de cultivo los
cuales se viene comercializando al mercado mayorista a traves de intermediarios que acopian el producto en la zona.

Propuesta de Negocio Nuevo


El negocio tiene menos de 1 ao de funcionamiento
El negocio tiene mas de 1 ao hasta 3 aos de funcionamiento X
El negocio tiene mas de 5 aos de funcionamiento

2.5 PERSPECTIVA DE LA DEMANDA:


A quien y donde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?

El aguaymanto alcanz durante el periodo Enero - Noviembre del 2006 US$ 22 mil 180, con esa cifra obtuvo un importante crecimiento de 33% en
sus envos a los mercados internacionales, ya que en similar periodo al ao anterior alcanz solo US$ 16 mil 692, inform la Asociacin de
Exportadores (Adex). Un total de siete pases realizaron importaciones de esta fruta. Estados Unidos lidera el ranking con US$ 10 mil 290
representando 46 %, Canad obtuvo US$ 6 mil 550, concentrando 30%, Pases Bajos con US$ 3 mil (14%), Reino Unido con US$ 2 mil 271 (10%).
Otras naciones que tambin realizaron compras de nuestro aguaymanto, pero por menos cantidad fueron: China, Japn y Blgica. Los principales
compradores son empresas productoras de mermeladas o intermediarios que abastecen a otras empresas productoras de derivados. El precio del
aguaymanto en la provincia de Cajamarca vara entre 1.5 y 2.5 nuevos soles por kilo.
En la actualidad existen empresas como Valle Andes E.I.R.L. El Cajamarquino SAC. ANDINA, Ecoandino SAC, entre otras empresas que a la fecha
estn interesados en la comercializacin del cultivo para su exportacin, trabajando con agricultores de varias regiones para la comercializacin del
producto.

2.6 JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO:

El fortalecimiento de las capacidades de los productores en BPA para lograr productos de calidad, el cual aumentar su productividad mediante
servicios de asistencia tcnica se fortaleceran los conocimientos tcnicos, brindando conocimientos en la elaboracin de del Biol, manejo en el
aspecto sanitarios y en cada una de las etapas de desarrollo en el cultivo del de aguaymanto. Asi mismo capacitando al productor en aspectos de
mercadeo.

2.7 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO:

El financiamiento de la propuesta permitira mejorar nuestro producto o servicio en los siguientes aspectos:
Para el mejoramiento productivo del aguaymanto, estar respaldado por profecionales especialistas en cada rea de la cadena productiva quienes
orientarn a los productores durante este proceso productivo, desde el manejo de suelos hasta la comercializacin del producto con un seguimiento
exaustivo de tal forma que permita la inmediata atencin durante el manejo del cultivo, ser determinante para el incremento de la produccin del
cultivo. Esta accin, se complementar con la adquisicin de materiales e insumos para el cultivo.
2.8 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA: Nuestra AEO requiere asistencia tecnica y/o capacitacion en:

Para mejorar el proceso de:


Con asesoramiento especializado propuesto, se mejorar el cultivo de aguaymanto en los siguientes aspectos:
Con el objetivo de mantener el cultivo para mantener el cultiivo eficientemente productivo por mas periodo se promovera la
Implementacin del Manejo Integrado de Cultivo (MIC); articulando 4 componentes tecnolgicos (gentico, nutricin, sanitario y
labores culturales); los cuales nos permitirn alcanzar los siguientes resultados:
1. Se implementacin de 01 vivero tecnificado para la produccin de 2000 plantones por cada 2 meses, para la provisin de
material gentico adecuado a las condiciones de la zona, fomento de la agricultura orgnica a travs de la elaboracin de
compus y humus para la fertilizacin de terrenos productivos.
2. Implementacin de manejo de prcticas nutritivas segn las fases fenolgicas y el nivel de produccin; promoviendo la
aplicacin de abonos foliares, elaborando para el efecto biol.
3. Implementacin de sistemas de manejo fito sanitario, planificando sistemas de control y tratamiento con sistemas de manejo
qumico, culturales y biolgicos de las plagas y enfermedades; promoviendo la elaboracin de pesticidas orgnicos.
4. Fomentar la aplicacin oportuna y eficiente de labores culturales diseando una adecuada distribucin de plantaciones,
1. Asistencia tecnica para el manejo tecnificado seleccionando distancias y densidades de siembra apropiadas, que permitan ambientes de cultivo favorables, buena aireacin y
del cultivo de la aguaymanto, con enfasis en el buen drenaje, promover actividades de deshojes peridicos y las podas oportunas.
aplicacin del Manejo Integral de Cultivos (MIC) Por otro lado la implementacin de la propuesta promover la aplicacin del MIC, para reducir la incidencia de los organismos
y la apliacion de las Buenas Practicas Agricolas patgenos, plagas y malas hierbas que compiten con el cultivo, y evitar perjuicios econmicos.
(BPA) Asimismo se promovern la aplicacin de las Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) para asegurar la calidad e inocuidad del
producto, el bienestar laboral, social y animal, y la proteccin de la salud humana y del ambiente, estas con el objetivo de orientar
la produccin del cultivo a cumplir con lo que exigen los compradores y consumidores.
Por medio de esta estrategia se estima incrementar las reas de cultivo en 0.25 ha por agricultor de la AOE, (4.7 has) incremento
del rendimiento por ha. de 1.02 tm/ha a 2.9 tm/ha de cultivo de aguaymanto.

A traves de la implementacion de los servicios de asesoramiento en gestion empresarial, se mejorar el sistema de


comercializacin del cultivo aguaymanto generando valor agregado a travs de la oferta del producto clasificado por calidades
(extra, primera y segunda) y comercializacion con precios diferenciados de acuerdo a las calidades del producto.
Asimismo se promover el fortalecimiento organizacional y capacidad de gestin empresarial de los socios de la AEO, para
2. Asesoramiento en Gestion Empresarial; con generar capacidades para la planificacion tecnificada de la produccin con visin empresarial para generar mayor capacidad
enfasis en la consolidacion de la oferta y valor organizacional, de gestin y comercializacin.
agregado del producto (clasificacion por calidad)

3 BENEFICIOS ESTIMADOS
La produccion sin plan de negocios es de 2.4 tm/ao de granadilla, significando un ingresos de S/. 12,050.00 nuevo soles. con la implementacion del plan de negocios se
incrementara la produccion a 13.50 tm/ao de aguaymanto, lo cual significara un ingreso de S/. 111,755.52.00 nuevos soles.

Rubros Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ingreso por ventas estimadas 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756
Costos estimados 84923 14851 84923 14851 84923
Beneficios estimados 26832.79 96904.98 26832.79 96904.98 26832.79
4 COFINANCIAMIENTO SOLICITADO

Detalle de los requerimiento de materiales, equipos, infraestrutura, insumos de Propuesta Productiva

Monto finanaciado por


Precio los AEO (S/.) Monto
Precio Total
Rubro Especificar tipo Cantidad Referencial finanaciado el Inversion Total
(S/.)
(S/.) Monetario No GR/GL (S/.)
(S/.) Monetario

8265 1239.75 0 7025.25 8265


Tijeras de podar 19 50 950 143 808 950
Equipos y Materiales Machetes 19 10 190 29 162 190
Poseador 19 35 665 100 565 665
Biodigestores 19 90 1710 257 1454 1710
Mochilas fumigadoras 19 250 4750 713 4038 4750
12000 2400 6000 3600 12000
Infraestructura
Vivero Tecnificado 1 12000 12000 2400 6000 3600 12000
89751 3431 55437.5 30882.15 89751
Rafia prensada (rollo) 20 5 100 10 90 100
Abonos foliares (lt) 19 80 1520 152 1368 1520
Insumos para el biol 240 50 12000 12000 12000
Cal agricola (bolsas) 40 25 1000 100 900 1000
Guano de isla (bolsas) 40 27 1080 108 972 1080
Guano de corral (saco) 900 45 40500 40500 40500
Insumos y Materiales Plantones de aguaymanto 5875 0.5 2937.5 2938 2938
Rollo de alambre galvanizado N 10 (rollo) 35 45 1575 157.5 1418 1575
Rollo de alambre galvanizado N 12 (rollo) 35 87.5 3063 306.25 2756 3063
Grampas (kg) 32 8 256 25.6 230 256
Postes de madera cercado (1 m) 1050 10 10500 1050 9450 10500
Postes de madera para tutores (1 m) 1372 10 13720 1372 12348 13720
Manuales 100 15 1500 150 1350 1500

Servicios (no puede 37200 7440 0 29760 37200


considerar gastos de Manejo Tecnificado del cultivo aguaymanto 1 28800 28800 5760 23040 28800
operacin y mantenimiento) Asistencia tecnica
Gestion Empresarial 1 8400 8400 1680 6720 8400
Total (S/.) 147216 14511 61438 71267 147216
Total (%) 100% 10% 42% 48% 100%
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO: (MONTO COFINANCIADO/INVERSION TOTAL)x 100 48%
MONTO DE COFINANCIAMIENTO POR HOGAR: MONTO COFINANCIADO/MONTO TOTAL DE HOGARES BENEFICIARIOS 2851
Nota: El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 50% de la inversion total y el monto de cofinanciamiento por hogar no puede ser mayor a S/. 5,000.00
580
DESCRIPCION DEL APORTE DE LA AOE
Aporte No Monetario S/. 61,437.50
Aporte Monetario S/. 14,511.10 Se considera un aporte por familia de S/. 580.00 nuevos soles en calidad de contrapartida para la viabilidad de la propuesta
TOTAL S/. 75,948.60
COSTOS DE PRODUCCION DE AGUAYMANTO POR HA
SIN PLAN DE NEGOCIOS
COSTOS DE PRODUCCION (AO 1) INSTALACION DE CULTIVO
UNIDAD DE COSTO COSTO
ACTIVIDAD CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO S/. TOTAL S/.
A. COSTO DIRECTOS 5260.00
1 INSUMOS 2360.00
1.1 Plantones 500.00
Plantones Plantones 1000 0.5 500.00
1.2 Materiales 1710.00
Amarre de tutores Jornal 30 25.00 750.00
Manguera de 1/2 plg metros 8 120.00 960.00
1.5 Equipos 150.00
Modulo Gnarl. 1 150 150.00
2 MANO DE OBRA 2900.00
2.1 Preparacion de terreno 1100.00
Barbecho - desterronado Jornal 30 25.00 750.00
Mano de obra cercado de terreno Jornal 10 25.00 250.00
Apertura canales de riego Jornal 4 25.00 100.00
2.2 Labores culturales 1800.00
Transplante Jornal 8 25.00 200.00
Deshierbo cada 3 meses X ao 1 ao /24 jornales 24 25.00 600.00
Preparado de cama de almacigos Jornal 4 25.00 100.00
Cosecha: 3 cosechas X mes 3 Jornal 36 25.00 900.00
B. COSTOS INDIRECTOS 105
Imprevistos (10%) 0.1 96
Gastos adminsitrativos (3%) 0.05 4.5
Asistencia tecnica (3%) 0.05 4.5
TOTAL 5365.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
(AO 2 DE CULTIVO
UNIDAD DE COSTO COSTO
ACTIVIDAD CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO S/. TOTAL S/.
A. COSTO DIRECTOS 600.00
1 MANO DE OBRA 600.00
1.1 Labores culturales 600.00
Deshierbo cada 3 meses X ao Jornal 24 25.00 600.00
B. COSTOS INDIRECTOS 13.515
Imprevistos (10%) 0.1 10.5
Gastos adminsitrativos (3%) 0.05 2.88
Asistencia tecnica (3%) 0.05 0.135
TOTAL 613.52

RESUMEN
N de socios de la AOE 19
N de Has. En produccion 2.375
Rendimiento total (2.3 ha) 1.02 1016.26 84.6883333333
Precio venta (S/./kg) S/. 5.00
Costo de produccion Instalacion del cultivo (1/Ha) S/. 5,365.00
Costo de produccion Instalacion del cultivo (2/Ha) S/. 12,741.88
Costo de mantenimiento del cultivo (1/Ha) S/. 613.52
Costo de mantenimiento del cultivo (2/Ha) S/. 1,457.10
Costo Total de Produccion (1/Ha) S/. 5,978.52
Costo Total de Produccion (2,37/Ha) S/. 14,198.97
COSTOS DE PRODUCCION DE AGUAYMANTO POR HA
CON PLAN DE NEGOCIOS
COSTOS DE PRODUCCION (AO 1) INSTALACION DE CULTIVO
ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO S/. S/.
A. COSTO DIRECTOS 9806.00
1 INSUMOS 8206.00
1.1 Plantones 500.00
Plantones Plantones 1000 0.5 500.00
1.2 Fertilizantes 580.00
Abono de carnero saco 8 10.00 80.00
Guano de isla Saco 8 25.00 200.00
Cal agricola bolsa 10 30.00 300.00
1.3 Materiales 6626.00
Postes para cercado Unidad 300 10.00 3000.00
Postes para tutores Unidad 196 15.00 2940.00
Alambre galvanizado N 12 Rollo 7 45.00 315.00
Alambre galvanizado N 10 Rollo 7 45.00 315.00
Grampas kg 7 8.00 56.00
1.4 Equipos 500.00
Rafia prensado Unidad 100 5 500.00
2 MANO DE OBRA 1600.00
2.1 Preparacion de terreno 1225.00
Poceo Jornal 4 25.00 100.00
Siembra Jornal 5 25.00 125.00
Instalacion de postes Jornal 20 25.00 500.00
Apertura de hoyos Jornal 20 25.00 500.00
2.2 Labores culturales 375.00
Tutorado Jornal 5 25.00 125.00
Control fito sanitario Jornal 4 25.00 100.00
Fertilizacion Jornal 6 25.00 150.00
B. COSTOS INDIRECTOS 35.6
Imprevistos (10%) 0.1 5.6
Gastos adminsitrativos (3%) 0.05 15
Asistencia tecnica (3%) 0.05 15
TOTAL 9841.60
COSTOS DE MANTENIMIENTO (AO 2) MANTENIMIENTO DE CULTIVO
ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO S/. S/.
A. COSTO DIRECTOS 2055.00
1 INSUMOS 255.00
1.1 Fertilizantes 255.00
Abono de carnero Saco 5 10.00 50.00
Guano de isla Saco 5 25.00 125.00
Abono foliar Lt 1 80.00 80.00
2 MANO DE OBRA 1800.00
2.1 Labores culturales 925.00
Podado Jornal 4 25.00 100.00
Control de malezas Jornal 15 25.00 375.00
Control fito sanitario Jornal 12 25.00 300.00
Fertilizacion Jornal 6 25.00 150.00
2.2 Cosecha 875.00
Recoleccion Jornal 30 25.00 750.00
Seleccin Jornal 5 25.00 125.00
B. COSTOS INDIRECTOS 30.75
Imprevistos (10%) 0.1 25.5
Gastos adminsitrativos (3%) 0.05 1.5
Asistencia tecnica (3%) 0.05 3.75
TOTAL 2085.75

RESUMEN
N de socios de la AOE 19
N de Has. En produccion 7.12
Rendimiento (1 tm/ha) 2.9
Rendimiento (7.12 tm/ha) 0.0
Extra 0 8% 0
Primera 0 30%
Segunda 0 63%
Precio venta (S/./kg)
Extra S/. 7.00
Primera S/. 6.00
Segunda S/. 5.00
Costo de produccion Instalacion del cultivo (1/Ha) S/. 9,841.60
Costo de produccion Instalacion del cultivo (2/Ha) S/. 70,072.19
Costo de mantenimiento del cultivo (1/Ha) S/. 2,085.75
Costo de mantenimiento del cultivo (25/Ha) S/. 14,850.54
Costo Total de Produccion (1/Ha) S/. 11,927.35
Costo Total de Produccion (25/Ha) S/. 84,922.73
HECTAREAS KG CANTIDAD RENDIMIENT S./ KG
N NOMBRES Y APELLIDOS N DNI GRANADILLA SEMILLA O VARIEDAD VENTA MERCADO

1
2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
0 0
0
INDICADORES DE PRODUCCION - SIN PLAN DE NEGOCIOS

PRODUCCION DE AGUAYMANTO (POR HECTAREA)


D E F M A M J J A S O N
Total (kg) Total
PRODUCCION BAJA (kg) PRODUCCION ALTA (kg) PRODUCCION MEDIA (kg)
74.97 74.97 74.97 74.97 99.96 99.96 99.96 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 1016.26 1.02
299.88 299.88 416.5 1016.26

PRODUCCION DE AGUAYMANTO POR CALIDAD (POR HECTAREA)


8% 30% 63% 100%
PERIODO PRODUCTIVO CALIDAD DE PRODUCTO TOTAL 200 Cajas 15 SEGUNDA 8%
SEGUNDA PRIMERA EXTRA 60 PRIMERA 30%
ALTA (kg) 20 90 187 297 125 EXTRA 63%
MEDIA (kg) 22.491 89.964 187.425 300 200 100%
BAJA (kg) 33 125 260 418
TOTAL 75 305 635 1016

PRODUCCION DE AGUAYMANTO POR CALIDAD - TOTAL

TOTAL DE HECTAREAS 2.38


CALIDAD DE PRODUCTO PRECIOS DE LA AGUAYMANTO
PERIODO PRODUCTIVO TOTAL
EXTRA PRIMERA SEGUNDA Al barrer S/. 5.00
ALTA (kg) 48 214 445 706
MEDIA (kg) 53 214 445 712
ALTA (kg) 78 297 618 993
TOTAL 179 724 1509 2412

VENTAS POR CALIDAD DE LA FRUTA - ANUAL


CALIDAD DE LA FRUTA AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
SEGUNDA
Produccion KG 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
Precio S/. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
SUB TOTAL 896.46 896.46 896.46 896.46 896.46 896.46 896.46 896.46 896.46 896.46
PRIMERA
Produccion KG 724 724 724 724 724 724 724 724 724 724
Precio S/. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
SUB TOTAL 3620.43 3620.43 3620.43 3620.43 3620.43 3620.43 3620.43 3620.43 3620.43 3620.43
EXTRA
Produccion KG 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509
Precio S/. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
SUB TOTAL 7542.55 7542.55 7542.55 7542.55 7542.55 7542.55 7542.55 7542.55 7542.55 7542.55
TOTAL 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44
INVERSION Y COSTOS - SIN PROYECTO
CUADRO DE EGRESOS (S/.)
CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A. INVERSION
Equipos y Materiales 6555.00
Tijeras de podar 950.00
Machetes 190.00
Poseador 665.00
Mochilas fumigadoras 4750.00
Insumos y Materiales 36075.00
Plantones de aguaymanto 24000.00
Rollo de alambre galvanizado N 10 (rollo) 1575.00
Postes de madera cercado (1 m) 10500.00
B. COSTOS DE OPERACIN
TOTAL 66630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUADRO DE INGRESOS (S/.)


PRODUCCION DE GRANADILLA AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
SEGUNDA 896.46 896.46 896.46 896.46 896.46 896.46 896.46 896.46 896.46 896.46
PRIMERA 3620.43 3620.43 3620.43 3620.43 3620.43 3620.43 3620.43 3620.43 3620.43 3620.43
EXTRA 7542.55 7542.55 7542.55 7542.55 7542.55 7542.55 7542.55 7542.55 7542.55 7542.55
INGRESOS TOTALES 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44

FLUJO DE CAJA ECONOMICO - SIN PROYECTO (S/.)


CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A. INGRESOS
Ingresos 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44 12059.44
B. INVERSION
Equipos y Materiales -6555.00
Insumos y Materiales -36075.00
Estudios iniciales -24000.00
C. COSTOS
D. IMPUESTOS
Impuesto (30%) 3617.83 3617.83 3617.83 3617.83 3617.83 3617.83 3617.83 3617.83 3617.83 3617.83
E. FLUJO DE CAJA ECONOMICO -66630 8441.61 8441.61 8441.61 8441.61 8441.61 8441.61 8441.61 8441.61 8441.61 8441.61

VAN ECONOMICO -24,263.53


TIR ECONOMICO 5%

VALOR ACTUAL NETO

El Valor Actual Neto de Acuerdo a los flujos anuales y la inversin es de S/. - 24,263.53 nuevos soles Considerando una tasa de
interes relevante de 11%

RELACION COSTO / BENEFICIO

Considerando los Beneficios totales que se espera obtener, equivalentes ah S/. 120,594.37 , y los Costos Totales de S/. 66,630.00,
se obtiene una relacion de 0.55

Costo Total 66,630.00


Beneficio Total 120,594.37
COSTO/BENEFICIO 0.55

10.5 CONLUSION
INDICADORES DE PRODUCCION - CON PLAN DE NEGOCIOS
AGUAYMANTO - RENDIMIENTO (POR HECTAREA)

PRODUCCION DE GRANADILLA (POR HECTAREA)


D E F M A M J J A S O N
Total (kg) Total
PRODUCCION ALTA (kg) PRODUCCION MEDIA (kg) PRODUCCION BAJA (kg)
384 384 384 384 288 288 288 96 96 96 96 96 2880 2.9
1536 864 480 2880 18

PRODUCCION DE AGUAYMANTO POR CALIDAD (POR HECTAREA)


8% 30% 63% 100%
PERIODO PRODUCTIVO CALIDAD DE PRODUCTO TOTAL 200 Cajas 15 Extra 8%
EXTRA PRIMERA SEGUNDA 60 Primera 30%
ALTA (kg) 115 461 960 1536 125 Segunda 63%
MEDIA (kg) 64.8 259.2 540 864 200 100%
BAJA (kg) 36 144 300 480
TOTAL 216 864 1800 2880

PRODUCCION DE AGUAYMANTO POR CALIDAD - TOTAL

TOTAL DE HECTAREAS 7.12


CALIDAD DE PRODUCTO PRECIOS DE LA GRANADILLA
PERIODO PRODUCTIVO TOTAL
EXTRA PRIMERA SEGUNDA Extra S/. 7.00
ALTA (kg) 820 3281 6835 10936 Primera S/. 6.00
MEDIA (kg) 461 1846 3845 6152 Segunda S/. 5.00
BAJA (kg) 256 1025 2136 3418
TOTAL 1538 6152 12816 20506

VENTAS POR CALIDAD DE LA FRUTAL - ANUAL


CALIDAD DE LA FRUTA AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
EXTRA
Produccion KG 1538 1538 1538 1538 1538 1538 1538 1538 1538 1538
Precio S/. 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
SUB TOTAL 10765.44 10765.44 10765.44 10765.44 10765.44 10765.44 10765.44 10765.44 10765.44 10765.44
PRIMERA
Produccion KG 6152 6152 6152 6152 6152 6152 6152 6152 6152 6152
Precio S/. 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
SUB TOTAL 36910.08 36910.08 36910.08 36910.08 36910.08 36910.08 36910.08 36910.08 36910.08 36910.08
SEGUNDA
Produccion KG 12816 12816 12816 12816 12816 12816 12816 12816 12816 12816
Precio S/. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
SUB TOTAL 64080.00 64080.00 64080.00 64080.00 64080.00 64080.00 64080.00 64080.00 64080.00 64080.00
TOTAL 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52
INVERSION Y COSTOS - CON PLAN DE NEGOCIO
CUADRO DE EGRESOS (S/.)
CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A. INVERSION
Equipos y Materiales 8265.00
Tijeras de podar 950.00
Machetes 190.00
Poseador 665.00
Biodigestores 1710.00
Mochilas fumigadoras 4750.00
Infraestructura 12000.00
Vivero Tecnificado 12000.00
Insumos y Materiales 22971.00
Rafia prensada (rollo) 100.00
Abonos foliares (lt) 1520.00
Abonos foliares (lt) 1520.00
Plantones de aguaymanto 2937.50
Rollo de alambre galvanizado N 10 (rollo) 1575.00
Rollo de alambre galvanizado N 12 (rollo) 3062.50
Grampas (kg) 256.00
Postes de madera cercado (1 m) 10500.00
Manuales 1500.00
Asistencia tecnica 37200.00
Manejo Tecnificado del cultivo aguaymanto 28800.00
Gestion Empresarial 8400.00
B. COSTOS DE OPERACIN
Costo de produccion Instalacion del cultivo (2/Ha) 70072.19 70072.19 70072.19 70072.19 70072.19
Costo de mantenimiento del cultivo (25/Ha) 14850.54 14850.54 14850.54 14850.54 14850.54 14850.54 14850.54 14850.54 14850.54 14850.54
TOTAL 80436.00 84922.73 14850.54 84922.73 14850.54 84922.73 14850.54 84922.73 14850.54 84922.73 14850.54

CUADRO DE INGRESOS (S/.)


PRODUCCION DE GRANADILLA AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
SEGUNDA 10765.44 10765.44 10765.44 10765.44 10765.44 10765.44 10765.44 10765.44 10765.44 10765.44
PRIMERA 36910.08 36910.08 36910.08 36910.08 36910.08 36910.08 36910.08 36910.08 36910.08 36910.08
EXTRA 64080.00 64080.00 64080.00 64080.00 64080.00 64080.00 64080.00 64080.00 64080.00 64080.00
INGRESOS TOTALES 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52

FLUJO DE CAJA ECONOMICO - CON PLAN DE NEGOCIO (S/.)


CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A. INGRESOS
Ingresos 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52 111755.52
B. INVERSION
Equipos y Materiales -8265.00
Infraestructura -12000.00
Insumos y Materiales -22971.00
Asistencia tecnica -37200.00
C. COSTOS
Costo de produccion Instalacion del cultivo (2/Ha) 70072.19 70072.19 70072.19
Costo de mantenimiento del cultivo (25/Ha) 14850.54 14850.54 14850.54 14850.54 14850.54 14850.54 14850.54 14850.54 14850.54 14850.54
D. IMPUESTOS
Impuesto (30%) 33526.66 33526.66 33526.66 33526.66 33526.66 33526.66 33526.66 33526.66 33526.66 33526.66
E. FLUJO DE CAJA ECONOMICO -80436 -6693.87 63378.32 63378.32 63378.32 -6693.87 63378.32 63378.32 63378.32 -6693.87 63378.32

VAN ECONOMICO 121,955.65


TIR ECONOMICO 43%

VALOR ACTUAL NETO

El Valor Actual Neto de Acuerdo a los flujos anuales y la inversin es de S/. 121,955.65 nuevos soles Considerando una tasa de
interes relevante de 11%

RELACION COSTO / BENEFICIO

Considerando los Beneficios totales que se espera obtener, equivalentes ah S/. 1,117,555.20 , y los Costos Totales de S/. 579,302.20,
se obtiene una relacion de 0.52
Costo Total 579,302.36
Beneficio Total 1,117,555.20
COSTO/BENEFICIO 0.52

10.5 CONLUSION
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
N de socioss 20

Periodo
Rubro
Unidad de Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Adquisiciones medida Fisisca
Equipos y materiales
Tijeras de podar Unidad 19 19
Machetes Unidad 19 19
Poseador Unidad 19 19
Biodigestores Unidad 19 19
Mochilas fumigadoras Unidad 19 19
Infraestructura
Vivero Tecnificado Unidad 1 0.3 0.3 0.3
Insumos y materiales
Rafia prensada (rollo) Rollo 20 20
Abonos foliares (lt) Lt. 19 19
Insumos para el biol Kg 240 240
Cal agricola (bolsas) Saco 40 40
Guano de isla (bolsas) Saco 40 40
Guano de corral (saco) Saco 900 900
Plantones de aguaymanto Unidad 5875 5,875
Rollo de alambre galvanizado N 10 (rollo) Rollo 35 35
Rollo de alambre galvanizado N 12 (rollo) Rollo 35 35
Grampas (kg) Kg 32 32
Postes de madera cercado (1 m) Unidad 1050 1,050
Postes de madera para tutores (1 m) Unidad 1372 1,372
Manuales Unidad 100 100
Asistencia tecnica
Manejo Tecnificado aguaymanto Asesoramientos 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Gestion Empresarial Asesoramientos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Totales
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE FINANCIERA
N de socioss 25

Periodo
Rubro
Unidad de Meta Costo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Adquisiciones medida Fisisca total (S/.)
Equipos y materiales
Tijeras de podar Unidad 19 950 950
Machetes Unidad 19 190 190
Poseador Unidad 19 665 665
Biodigestores Unidad 19 1710 1,710
Mochilas fumigadoras Unidad 19 4750 4,750
Infraestructura
Vivero Tecnificado Unidad 1 12,000 4000.0 4000.0 4000.0
Insumos y materiales
Rafia prensada (rollo) Rollo 20 100 100
Abonos foliares (lt) Lt. 19 1520 304 304 304 304 304
Insumos para el biol Kg 240 12000 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Cal agricola (bolsas) Saco 40 1000 1,000
Guano de isla (bolsas) Saco 40 1080 1,080
Guano de corral (saco) Saco 900 40500 40,500
Plantones de aguaymanto Unidad 5875 2937.5 2,938
Rollo de alambre galvanizado N 10 (rollo) Rollo 35 1575 394 394 394 394
Rollo de alambre galvanizado N 12 (rollo) Rollo 35 3062.5 3,063
Grampas (kg) Kg 32 256 256
Postes de madera cercado (1 m) Unidad 1050 10500 10,500
Postes de madera para tutores (1 m) Unidad 1372 13720 13,720
Manuales Unidad 100 1500 500 500 500
Asistencia tecnica
Manejo Tecnificado aguaymanto Asesoramientos 96 28800 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Gestion Empresarial Asesoramientos 24 8400 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Totales 147,216 46,108 10,798 56,215 6,198 6,198 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100