Universidade Federal do Pampa

Campus Uruguaiana

Planejamento e Gesto Visando a Sustentabilidade na Aquicultura

Modelo de Projeto de Piscicultura

Docente: Marco Aurlio Alves de Souza

Uruguaiana, 2013
 Projeto para implantao de uma piscicultura

Planejamento estratgico, ttico e operacional

Empresa responsvel: AQUAPAMPA

 PLANEJAMENTO ESTRATGICO

Misso:

Produzir alevinos de boa qualidade e abastecendo o mercado da regio Sul do pas, exercendo
suas atividades e visando a preservao do meio ambiente, promovendo a valorizao dos
recursos humanos, o bom atendimento, atendendo a demanda do produto. Mantendo a
excelncia na qualidade dos alevinos, qualificando seus funcionrios, mantendo a fidelidade e
credibilidade de seus clientes.

Viso: Garantir um produto com qualidade, para contribuir com o desenvolvimento

do ramo aqucola em toda regio, consolidando o nome da empresa.

Princpios: O princpio primordial zelar por uma alta qualidade e sanidade,

proporcionando ao mercado aqucola um alevino de uma gentica confivel.
Conquistando assim a fidelidade do cliente.

POLTICA EMPRESARIAL

Situao Atual Situao Futura

Tipos de produtos e Alevinos Larvas e alevinos

servios que oferecem

Mercado que atende Produtores de Produtores de

piscicultura de engorda piscicultura de
de peixes. alevinagem e engorda de
peixes.

reas geogrficas que Rio Grande do Sul, Santa Brasil

cobrem Catarina e Paran.
Benefcios especiais que Assistncia tcnica Entrega do produto em
oferecem ao cliente ps-vendas. mos.
(vantagens competitivas)

Atratividade da Atividade Baixa Mdia Alta

Alevinagem X

Anlise do Cliente:
Quem o nosso cliente? Pequenos e mdio produtores.

Onde est o nosso Cliente? Nas propriedade rurais.

Quais as necessidades dos nossos clientes que no esto a ser satisfeitas? Alevino de boa qualidade
gentica e assistncia tcnica.

O que que o cliente valoriza? A sanidade e o desempenho zootcnico do alevino.

Objetivos Estratgicos Prioritrios Ano 1 Ano 2 Ano 3

Produzir alevinos de boa qualidade e 2015 - 2017 2018

abastecendo o mercado da regio Sul do larvicultura larvicultura e larvicultura,
pas, exercendo suas atividades e visando a alevinagem alevinagem e
preservao do meio ambiente, cursos de
capacitao
aos
produtores.

Metas (Derivadas dos Objetivos) Ano 1 Ano 2 Ano 3

Quantificar os objetivos a serem alcanados
com a implantao do projeto.
 ANLISE DO AMBIENTE

Fatores Econmicos

A Regio Sul do pas est em faze de implantao das atividade aqucolas

com isso propicia uma alta susceptibilidade da empresa se consolidar com
sucesso.

Fatores Polticos

Atualmente na regio no h incentivo poltico para atividade aqucola e

pelo baixo conhecimento tcnico na regio, com a implantao ir modificar
a viso dos pequenos e mdios produtores e mbitos polticos de que esta
atividade tem um grande potencial de lucratividade, trazendo novas
oportunidade de emprego.

Fatores Sociais

A regio onde se instala a empresa, tem como atividade predominante a

cultura do arroz, bovinos e ovinos de corte, e o pescado que abastece os
municpios da pesca extrativa e importaes. Com as polticas de
preservao ambiental futuramente h uma grande possibilidade que esse
extrativismo seja proibido. Consequentemente o cultivo ser uma alternativa
para oferecer ao mercado.

Fatores Tecnolgicos

A regio carece de tecnologia.

Fatores Competitivos

No existe competitividade na regio.

 Fatores Geogrficos

A empresa ser implantada em uma localidade distante dos grandes centros,

dificultando o acesso, encarecendo o transporte, mas tem um potencial
hdrico grande que atende as exigncias da atividade. O grande entrave
ainda o cultivo de espcies que necessitam de um clima
predominantemente quente, pela regio ter um perodo sazonal com
temperaturas que chegam a o.

ANLISE DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL

-Alavancagens: Possui um reservatrio do tipo barragem alimentado por

um arroio, com uma boa qualidade.

-Problemas: Devido se localizar a beira de uma zona de APP (rea de

Proteo Permanente), ser dificultoso a atividade de licenciamento ambiental,
ter que passar por avaliaes de impacto que a atividade ir influenciar no
meio ambiente.

-Restries: Pela empresa se localizar fora dos grandes centros o

acesso a insumos de boa qualidade e preo competitivo torna-se dificultoso.

-Vulnerabilidades: O clima da regio est se comportando de maneira

ociosa, com mudanas de temperatura que influenciam na fisiologia dos peixes
e podem ocasionar a morte dos indivduos.

-Janela estratgica: A empresa dever ter em suas instalaes um

laboratrio dotado de um sistema de recirculao de gua com controle de
temperatura para no ter imprevistos.

ANLISE DA SITUAO

ANLISE DA CONCORRENCIA
Rivalidade entre os concorrentes atuais/ prximos. (forte/moderada ou fraca/
armas competitivas).

A empresa no conta com concorrentes nesta regio.

Ameaa de Entrantes Potenciais (forte, moderada, fraca). Anlise das Barreiras

de entrada.

A entrada de outras empresas do ramo na regio fraca, devido aos fatores

ambientais e mercadolgicos.

Concorrncia de Produtos substitutos (forte, moderada, fraca). Por qu?

A empresa no tem concorrncia no mercado de alevinagem.

Poder dos Fornecedores (forte, fraco, moderado). Por qu?

O poder dos fornecedores forte, pois contamos com uma empresa que est
consolidada no mercado de larvicultura a 30 anos, com uma alta gentica e
disponibilidade das larvas o ano inteiro.

Poder dos Clientes e Consumidores (forte, moderada, fraca). Por que?

O poder dos clientes consumidores moderada, pois estamos com o foco nos
pequenos e mdios produtores, e por falta de incentivo financeiros dos bancos
e cooperativas de crdito pode ser que no comprem o produto, e tambm por
falta de insumos com um bom valor de mercado e de qualidade.

POSIO COMPETITIVA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS/ GRUPOS

ESTRATGICOS

*Empresas Posicionadas Favoravelmente. Por qu?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

*Empresas Posicionadas Desfavoravelmente. Por qu?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ANLISE COMPETITIVA

* Abordagem Estratgica / Previso de Movimentos dos Principais

Concorrentes:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

* Com quem tomar cuidado? Por qu?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ANLISE ESTRATGICA

Ex: Extensivo, semi-intensivo,

intensivo, superintensivo.
*Qual o processo produtivo?

O processo de produo ser intensivo, pois a larvicultura exige uma alta taxa de
oxigenao e renovao de gua.

A empresa tem como obter vantagens da Curva da Experincia i.e.

Consegue obter reduo em custos unitrios com o aumento da produo e do
aprendizado em geral?

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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

*Qual a posio dos negcios (ou de linhas de produtos) na matriz

participao de mercado X taxas de crescimento de mercado? (BCG)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

*Os negcios da empresa esto enquadrados como de volume,

diferenciados, encalhados ou pulverizados?

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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

RESUMO DA ANLISE DE SENSIBILIDADE DO AMBIENTE

OBJETIVOS Metas Especficas Como traduzir estes conceitos em

algo concreto para realizar?
 Incorporar nova tecnologia de processo totalizando _____ % , _____% ,
______% das operaes nos anos de ANO 1,ANO 2, ANO 3
respectivamente.

Conseguir um crescimento real no faturamento de _____%, _____%, _____

%, em ANO 1,ANO 2, ANO 3.

Conseguir um ndice de satisfao dos clientes de _____%, _____%,

______% em ANO 1,ANO 2, ANO 3.

Entrar em um novo mercado (pas, regio) mediante a aquisio de uma

empresa j existente at ANO.

Ampliar a participao de mercado na Unio Europia para 10% at

ANO.

Obter um ROI Retorno Sobre o Investimento de _____% no perodo at

ANO.

DEFINIES ESTRATGICAS

ESTRATGIAS DE INVESTIMENTO
A empresa ir investir em?

Apresentar a matriz FOFA do excel

Crescimento:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Manuteno

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Sobrevivncia:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Desenvolvimento:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

A empresa competir, no mercado,

ESTRATGIAS COMPETITIVAS
aplicando as estratgias competitivas:

Volume ou liderana em custos:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Diferenciao:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Focalizao:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ESTRATGIA GLOBAL DA EMPRESA

Formule, com base nas definies
acima, um statement - uma
declarao da estratgia.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

PRESSUPOSTOS ESTRATGICOS- FATORES CRTICOS DE SUCESSO

ABORDAGENS/ DECISES PARA OBTER VANTAGEM COMPETITIVA

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

QUAIS SO AS COMPETENCIAS ESSENCIAIS DA EMPRESA- o

IMPULSO ESTRATEGICO PARA O QUAL CONVERGEM AS DEMAIS
COMPETENCIAS- OS PONTOS FORTES: O QUE SABEMOS MELHOR?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ESTRATGIAS FUNCIONAIS ESPECFICAS

Produo:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Marketing/ Vendas:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Finanas:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Recursos Humanos:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Operaes:
Logstica, Informtica, TI.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

CONSIDERAES ADICIONAIS

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Inserir planilha com materiais (com

preo unitrio, quantidades e gasto
total)
 PLANEJAMENTO TTICO - Implantao

Material Quantidade Custo unitrio Valor total

Total
 PLANEJAMENTO OPERACIONAL - Implantao

Inserir atividades de implantao

CALENDRIO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL
REA:

Etapas do Planejamento Responsvel Gastos Incio Trmino

1. Planejamento dos Investimentos

Manuteno, reparos, construes,
mquinas, instalaes, meios de
transportes, instalaes fsicas, outros
meios especficos de implantao da
piscicultura.
 PLANEJAMENTO TTICO - Produo Utilizado para a disciplina de

Economia dos Recursos Naturais

Material Quantidade Custo unitrio Valor total

Inserir atividades de produo,

mercado e comercializao.

Utilizado para as disciplinas de

Economia dos Recursos Naturais,
Viabilidade Econmica, Mercado e
Comercializao
Total
PLANEJAMENTO OPERACIONAL Produo, Mercado e Comercializao

Etapas do Planejamento Responsvel Gastos Incio Trmino

01. Plano de Marketing

1.1. Discriminao dos objetivos formulados:

grupos de produto, ou produtos (faturamento,
participao de mercado, custos de
distribuio)

1.2. Quantificao das possibilidades de

venda, por grupo de produtos e reas de
vendas. Projees.

1.3. Eventual correo, aps comparao com

objetivos, novas informaes de pesquisa e
possibilidades de vendas.

1.4. Plano de Custos de Marketing

1.5. Plano de Comunicao

2. Plano de Investimento no Ciclo

Modificaes do estado atual de
equipamentos, grupos de trabalho, peas de
reposio, servios de manuteno e reparos.

3. Clculos de Capacidade Produtiva

Objetivos:

a) para permitir o clculo de investimentos,

manuteno, reparos
b) para clculos do nmero de
trabalhadores
4. Planejamento do Desenvolvimento
Novas atividades, tarefas de continuidade.

5. Medidas tcnicas
Para influenciar positivamente a qualidade,
as funes e os custos; produtividade.
6. Planejamento de materiais,
Visando o suprimento no ciclo de produo
e demais ciclos, junto aos principais
fornecedores, preparao de negociaes,
avaliao de alteraes futuras.

7. Plano de Pessoal
Mensalistas e empregados. Especificao
das atividades durante o ciclo de produo

Plano social: treinamento, aspecto social.

8. Plano de Custos e Resultados

Com base nas quantidades calculadas nos
planos parciais, passos 1 - 9 (com base nos
clculos dos indicadores econmicos. Anexar
a Planilha do Excel).

8.1. Produo (prpria ou de terceiros,

estoques, resultados)
8.2. Comercializao: Alocao para
materiais, custos unitrios, especficos de
distribuio.

8.3. Soma dos custos de comercializao.

8.4. Margem de Contribuio

8.5 Custos fixos

Custos fixos de pessoal

- Salrios, pagamentos.

Custos fixos materiais

- Ex: energia, materiais de consumo, material

de escritrio, custos de viagens, seguros, etc.
Impostos s/ IR, depreciaes, juros com base
no plano financeiro. energia, seguros,
materiais de consumo constante.

8.6. Soma dos Custos Fixos

8. 7. Custos Variveis por atividade durante o

ciclo de produo

8. 8. Soma dos Custos Varivies

8.9. Lucro Lquido sem comercializao
Lucro aps a Comercializao

9. Plano Financeiro
Aplicao de Recursos Prprios e de
terceiros - Juros

10. Balano Projetado

11. Aprovao da Diretoria

O conjunto de metas, tticas, oramentos, cronogramas,

responsabilidades, controles e indicadores far parte integrante do
planejamento ttico e operacional. A forma de apresentao a que
melhor se adequar realidade da empresa.