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COSTO: S/.1.501.057,29
Pg.
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................... 7
5. ANEXOS
Presentacin
I. RESUMEN EJECUTIVO
Departamento : PUNO
Provincia : HUANCANE
Distrito : TARACO
rea : Rural
Total Hogares : 45
ndice de Vulnerabilidad :
Mapa de Ubicacin:
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. CHAPIAHURO DEL
2014 SECTOR CHAPIAHURO DE LA COMUNIDAD TUNI GRANDE, DISTRITO DE TARACO, PROVINCIA DE
HUANCANE- PUNO
Institucionalidad:
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
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Medio Fundamental.
Medio Fundamental 1.1: Adecuadas condiciones de infraestructura pedaggica y
suficiente ambientes complementarios. Infraestructura pedaggica adecuada y considerando
el diseo de locales para educacin inicial, as como ambientes administrativos y
complementarios adecuados para la atencin de los padres de familia, docentes, etc.
- Medio Fundamental 1.2: Suficiente mobiliario escolar con criterio pedaggico y
adecuado equipamiento. La institucin educativa al contar con mobiliarios adecuados en buen
estado de conservacin, contempladas en las normas establecidas por el Ministerio de
Educacin para el nivel inicial.
- Medio Fundamental 2: Adecuada provisin de material educativo para el proceso
de enseanza aprendizaje. El material educativo requerido apoyar las competencias
relacionadas al desarrollo de las capacidades de creacin, razonamiento y demostracin,
comunicacin matemtica y resolucin de problemas.
- Medio Fundamental 3: Activa participacin de los padres de familia en las
actividades educativas. El adecuado conocimiento y la prctica cotidiana en bien del desarrollo
psicomotriz de los nios permitirn integrar y vincular a los padres de familia en la educacin de
sus hijos.
Planteamiento de Alternativas:
Alternativa 01
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Alternativa 02
El nmero de beneficiarios directos del proyecto es de 148 nios y nias del sector Chapiahuro.
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En los siguientes cuadros, podemos apreciar que existe una demanda insatisfecha en las
condiciones actuales, por lo que existe una brecha de dficit. Si esto lo proyectamos la brecha
se incrementa peridicamente.
COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales Gbl 100% 16% 16% 16% 16% 16% 20%
Gastos de Supervisin Superv 100% 16% 16% 16% 16% 16% 20%
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F. Evaluacin Social
Sobre la base del ratio CE se elige la alternativa I, ya que esta alternativa presenta el
menor ratio Costo / Efectividad CE, que a su vez es respaldado por un menor VACT.
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ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa II Alternativa II
VARIACION N TOT ALUMNOS VACT C/E VARIACION N TOT ALUMNOS VACT C/E
75% 128 1.367.581 10.663 75% 128 S/. 1.399.116 10.909
80% 137 1.367.581 9.997 80% 137 S/. 1.399.116 10.227
85% 145 1.367.581 9.409 85% 145 S/. 1.399.116 9.626
90% 154 1.367.581 8.886 90% 154 S/. 1.399.116 9.091
95% 162 1.367.581 8.418 95% 162 S/. 1.399.116 8.613
100% 171 1.367.581 7.998 100% 171 S/. 1.399.116 8.182
105% 180 1.367.581 7.617 105% 180 S/. 1.399.116 7.792
110% 188 1.367.581 7.270 110% 188 S/. 1.399.116 7.438
115% 197 1.367.581 6.954 115% 197 S/. 1.399.116 7.115
120% 205 1.367.581 6.665 120% 205 S/. 1.399.116 6.818
125% 214 1.367.581 6.398 125% 214 S/. 1.399.116 6.546
Para el anlisis de sensibilidad se identific como variable critica a la inversin para los
indicadores de valor actual de costos, valor anual equivalente y el ndice de costo
efectividad ya que generalmente es la variable que vara en muchos proyectos de
inversin pblica; es as, que para este trabajo se hizo variar a la inversin en 5, por
ciento respectivamente hacia arriba y abajo bajo los siguientes supuestos:
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H. IMPACTO AMBIENTAL
En el presente proyecto se identifican los impactos positivos y negativos sobre el medio
ambiente, analizndose su incidencia sobre las variables medio fsico natural, medio
biolgico y medio social, las que se resumen en el siguiente cuadro:
VARIABLES DE INCIDENCIA
PERMANENTES
MODERADOS
NEGATIVO
REGIONAL
NACIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
CORTA
LARGA
LOCAL
LEVES
MEDIA
MEDIO FSICO NATURAL
Agua X X
Suelo X X
Aire X X
MEDIO BIOLGICO
Flora X X
Fauna X X
MEDIO SOCIAL
Culturales X X X X
Sociales X X X X
Econmicas X X X X
Paisaje X X X X
Impactos Positivos
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Durante la ejecucin del proyecto: Los impactos negativos en esta fase se dan sobre
el medio fsico natural y medio social. Dentro del medio fsico natural por:
a. Modificacin del casco Rural por Acumulacin del Material Excavado
b. Generacin de Ruidos.
c. Riesgos generados por la evacuacin de escombros.-
Programa de Mitigacin
En el Suelo, las etapas constructivas afectaran los suelos de la faja por el corte y
remocin realizados, pero estas sern de carcter temporal y se tendr un programa
preventiva; el aire es otra variable ambiental que tiene un impacto negativo en la
poblacin, lo cual consta con un plan preventivo.
I. ORGANIZACIN Y GESTIN
La ejecucin de obras del proyecto estar a cargo de la Gerencia Regional de
Infraestructura a travs de la Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecnico. Las funciones
son:
La Direccin, docentes y APAFA del plantel tambin apoyaran con la gestin del
proyecto en la fase de operacin.
La modalidad de ejecucin del PIP es por Contrato.
En obras ejecutadas por concurso oferta o llave en mano que impliquen la elaboracin
del expediente tcnico no podrn aprobarse adicionales de obra por defectos o
deficiencias del expediente tcnico
J. MARCO LGICO
RESUMEN NARRATIVO NDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
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Contribuir en el desarrollo y Al ao 2024, el ndice de desarrollo humano se Estadsticas del Programa Se cuenta con voluntad
formacin del capital humano del incrementa en 10%. de las Naciones Unidas poltica de la autoridad del
FIN Distrito Taraco ,Provincia de para el Desarrollo. gobierno regional.
Base de datos de
Huancan
FONCODES.
Poblacin escolar de la IEI Reduccin de gastos por mantenimiento en un Resultado de encuestas Los esfuerzos del GRP son
Chapiahuro accede a servicios 20%. realizadas por el GRP. compartidos con los
educativos que cumplen con El 90%de los estudiantes mejora su capacidad Base de datos de la DREP. beneficiarios directos en el
OBJETIVO
GENERAL
Adecuada infraestructura Al ao 2, el 100% del total de la infraestructura Memoria anual del Disponibilidad
pedaggica y suficientes del IEI Chapiahuro en ptimas condiciones. Gobierno Regional de presupuestal para la
ambientes Al ao 2, el 100% de mobiliario en ptimas Puno. ejecucin del proyecto.
complementarios condiciones. Acta de entrega de la obra. Compromiso y
Suficiente mobiliario Al ao 2, el 100% del material educativo se les Inventarios de bienes cumplimiento con
COMPONENTES
escolar con criterio proporciona de manera oportuna a los alumnos. fsicos de la IEI responsabilidad por
pedaggico y suficiente Al ao 02, el personal docente esta actualizado Chapiahuro. parte de los docentes
equipamiento en temas del programa curricular. Registro de asistencia de de la IE
Adecuada provisin de los docentes y padres de Participacin activa de
material educativo para el familia a las toda la Comunidad
proceso de enseanza- capacitaciones. educativa.
aprendizaje
Activa participacin de los
padres de familia en las
actividades educativas
Proceso de licitacin y elaboracin del expediente Resolucin de aprobacin Es posible coordinar
tcnico S/.37.500 de expediente tcnico de la con las autoridades de
1. Intangibles: Expediente Tcnico Avance fsico de obra: 100%; ambientes pedaggicos obra. la regin y
y complementaria (S/.873.299 Contrato con contratista de representantes de los
2.1. Infraestructura Pedaggica y Adquisicin e implementacin con mobiliario escolar la obra. beneficiarios para la
Complementaria S/.42.875 Informes de valorizaciones ejecucin del Proyecto.
2.2. Equipamiento (mobiliario Adquisicin e implementacin con material de contratistas. Disponibilidad
IVIDADES
escolar, juegos recreativos, etc.) educativo S/.15.250 Informe de avance fsico y presupuestal para la
2.3. Material Educativo Capacitacin a docentes y padres de familia S/.7.500 financiero. ejecucin en forma
2.4. Capacitacin Diversos gastos administrativos172.900 Informes de supervisin. oportuna.
3. Gastos Generales Utilidad de la empresa contratista69.160
5. Utilidad Supervisin del avance de la construccin de
6. Gastos de supervisin ambientes pedaggicos y complementarios e
adquisicin e implementacin S/.53.599
7. Impuesto IGV Pago de impuesto a la renta S/.288.975
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Departamento : PUNO
Provincia : HUANCANE
Distrito : TARACO
rea : Rural
Total Hogares : 45
ndice de Vulnerabilidad :
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2.2. Institucionalidad
2.2.1. Unidad formuladora
Sector : Gobierno Regional
Pliego : Gobierno Regional Puno
Nombre : Direccin Regional de Educacin Puno-
Direccin Gestin Institucional
Persona responsable : Pastor Caldern Caldern
Correo Electrnico : pcalderon_98@hotmail.com
Cargo : Formulador
Direccin : Jr. 28 de julio 378
Telfono : * 375594
CUADRO N 01
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CUADRO N 02
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Brindar
facilidades en los
trmites para la
ejecucin del
PIP.
Direccin Bajos niveles de Mejorar los niveles Priorizar las Gestionar los
Regional de rendimiento de rendimiento instituciones recursos para la
Educacin acadmico. acadmico. educativas que inversin y ejecutar
Puno. Altas tasas de Reducir las tasas requieran, el proyecto.
desercin escolar. de desercin mejorar y
escolar. ampliar
infraestructura.
Asignar
presupuestos
para la operacin
y mantenimiento
del PIP.
UGEL Huancan Dar a conocer que el Promover el mejor Mejora de los Acta de
centro educativo servicio de la servicios compromiso de
carece de una educacin de educativos y operacin y
infraestructura acuerdo al garantizar la mantenimiento por
adecuada segn las desarrollo de la operacin y parte de la UGEL
normas tcnicas ciencia y Mantenimiento Huancan.
recomendadas del tecnologa de la I.E.I.
sector. buscando una
Desinters de padres comunidad
de familia en la educadora con
educacin y participacin
aprendizaje de sus activa de los
hijas e hijos. padres de familia,
Bajo rendimiento que permita la
escolar. inclusin de los
estudiantes al
sistema educativo
moderno.
Gobierno Reduccin de los Potenciar el capital Capacidad Gestionar los
Regional niveles de humano de La logstica y recursos para la
desnutricin, y elevar Regin. financiera. inversin y ejecutar
la calidad vida de la Capacidad de el proyecto.
poblacin decisin poltica,
tcnica y
operativa.
2.3.1. Antecedentes
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3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico
i. Ubicacin de la IEI
CUADRO N 03
Datos de ubicacin
CUADRO N 04
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25 A pie/ 0
Chapiahuro Trocha carrozable 10 0.5 km
Minutos bicicleta
Pista 45
Patascachi Asfaltada/Trocha 1 2 km minutos Moto/Bicicleta 3.00
carrozable
Fuente: Formato N 1 Entrevista a Padres de Familia
Elaborado por Equipo Tcnico
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a. Actividades Econmicas
La actividad principal del distrito de Taraco es la Agricultura, la Ganadera
y la Pesca en pequea proporcin, teniendo la misma vocacin la
poblacin de Chapiahuro. Taraco se encuentra ubicado en las
coordenadas 151754 latitud Sur y 694844 longitud Oeste.
La Poblacin Econmicamente Activa es de 4,711 personas, lo que
corresponde el 32.14% de la poblacin total. De los cuales 2,021 personas
se dedican a la Agricultura-Ganadera, que representa el 13.78% de la
poblacin total del distrito y 15.22% con respecto a la poblacin rural. As
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CUADRO N 06
SITUACION DE LA POBLACION ECONOMICA ACTIVA DISTRITO DE
TARACO
b. Actividades Agrcola
Los principales productos que se producen en Chapiahuro son la papa,
trigo, cebada, que son llevado para su comercializacin a Huancan y
Juliaca como los principales consumidores de sus productos.
Su clima es frgido y por tanto estn expuestos a las heladas y por falta de
lluvias tambin ha existido casos de sequa. En pocas de lluvia tiene que
soportar el duro clima lluvioso.
c. Actividad Pecuaria
Una de las principales actividades econmicas del distrito de Taraco es la
ganadera, dentro de las cuales predomina la crianza de ganado vacuno
con doble propsito, ganado ovino en poca escala y animales menores. En
la Actualidad las cabezas de ganado vacuno a nivel distrital suma
alrededor de 14,310, que representa el 21.40% con respecto a la provincia
de Huancan. De los cuales una gran parte de animales est compuesto
por criollos, vacunos Brown Swiss PPC, y muy poco PDP, la crianza se
realiza principalmente entre los medianos productores en condiciones semi
estabulados y en forma extensiva.
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d. Caractersticas demogrficas
CUADRO N 07
POBLACIN DEL DISTRITO DE TARACO
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Tipo de rea
Segn Sexo
Urbano Rural Total
Hombre -.- 92 92
Mujer -.- 93 93
Total -.- 185 185
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de vivienda -2007 y Formato N. 1
Cuestionarios a Padres de Familia
Elaborado: Equipo Tcnico
Alfabetismo en la poblacin
En el Sector de Chapiahuro 144 personas saben leer y escribir lo que
representa un 77.8% de la poblacin total y 41 personas se encuentran en
estado analfabeto representando el 22.2 % del total de la poblacin
CUADRO N 09
POBLACIN SABE LEER Y ESCRIBIR DEL SECTOR CHAPIAHURO
CUADRO N 10
ASPECTOS DE LAS VIVIENDAS EN EL REA DE ESTUDIO
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f. Servicios Bsicos
CUADRO N 12
ASPECTOS DE LAS VIVIENDAS EN EL REA DE ESTUDIO
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Figura N 01
Figura N 02
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Figura N 03
I.E.I. CHAPIAHURO
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Figura N 04
Letrina de la I.E.I de Chapiahuro
Figura N 05
Letrina de la I.E.I. Chapiahuro
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Figura N 06
Mobiliario de la I.E.I. Chapiahuro
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Figura N 07
Material Educativo de la IEI Chapiahuro
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b) Docente
En lo que se refiere al personal docente se tiene una maestra en calidad
de unidocencia, quien ha venido llevando adelante la enseanza con los
escasos recursos con que cuenta. En el lugar no cuenta con una Vivienda
para docente, por lo que diariamente se debe trasladar de Juliaca al Centro
de Trabajo, su labor al frente de los nios tiene una distribucin de horario
detallado de la siguiente manera:
Cuadro N 14
Cuadro de distribucin de horario Docente en la IEI Chapiahuro
Tipo de Recurso
Nmero Horas Semanales Nmero de semanas al Ao Horas al Ao
Humano
A B C D=(B*C)
Docente a dedicacin
exclusiva (Unidocencia 5 25 36 900
)/Hora diaria
Fuente: Documento de trabajo: Norma tcnica para el diseo de locales de Educacin
Bsica Regular: Primaria Secundaria (2009). Vase Acpite 1.4 Carga Horaria Semanal.
CUADRO N 15
ANLISIS DE VULNERABILIDAD
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CUADRO N 16
POBLACION DE REFERENCIA DISTRITO DE TARACO
POBLACION
Region/Provincia/Distrito/Centro TASA DE CREC.
Poblado CENSOS
1993 2007 1993 - 2007
CUADRO N 17
EDAD/1 POBLACION/2
2013
1 Ao 330
2 Aos 295
3 Aos 362
4 Aos 319
5 Aos 352
TOTAL 1658
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CUADRO N 18
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Causas Directas
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Causas Indirectas.
Efectos Directos
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Efectos Indirectos
GRAFICO N 01
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Efecto Final
Bajos logros de aprendizaje al culminar la
Educacin Inicial en la I.E.I. de Chapiahuro del
distrito de Taraco
EFECTOS INDIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
Incremento de
Bajo nivel competitivo
ausentismo y desercin
en el nivel primario
escolar
Problema Central
Poblacin Escolar de la IEI Chapiahuro accede a Servicios Educativos que
incumplen con Estndares Sectoriales.
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Anlisis de medios
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estimular los sentidos sensoriales del nio, la interaccin mutua entre compaeros
a travs del juego, el desarrollo psicomotriz, el aprestamiento a la lectura a travs
de los cuentos, etc..
6) Eficiente desarrollo psicomotriz de los nios y nias.
Las mejores condiciones educativas en su conjunto motivar la activa participacin
de los padres de familia en el desarrollo educativo de sus nios, contribuyendo
tambin un desarrollo eficiente en su aspecto bio-psicomotor as como intelectual
y psicoemocional.
Medio Fundamental.
- Medio Fundamental 1.1: Adecuadas condiciones de infraestructura
pedaggica y suficiente ambientes complementarios. La cantidad de
ambientes en las cuales los nios realizarn la accin educativa, sern
construidos acorde a las normas tcnicas y funcionales establecidas por el
Ministerio de Educacin, ofrecindose infraestructura pedaggica adecuada y
considerando el diseo de locales para educacin inicial, as como ambientes
administrativos y complementarios adecuados para la atencin de los padres de
familia, docentes, etc.
- Medio Fundamental 1.2: Suficiente mobiliario escolar con criterio
pedaggico y adecuado equipamiento. La institucin educativa al contar con
mobiliarios adecuados en buen estado de conservacin, contempladas en las
normas establecidas por el Ministerio de Educacin para el nivel inicial, permitir
mediante distintas posiciones y combinaciones, conformar los mdulos de trabajo
dentro del aula, haciendo flexible y permeable a la actividad a desarrollar, sea ste
de carcter ldico o de actividad pasiva.
- Medio Fundamental 2: Adecuada provisin de material educativo para el
proceso de enseanza aprendizaje. El material educativo requerido apoyar
las competencias relacionadas al desarrollo de las capacidades de creacin,
razonamiento y demostracin, comunicacin matemtica y resolucin de
problemas, adems permitir que los nios puedan crear e ir desarrollando su
capacidad de expresin y simbolizacin.
- Medio Fundamental 3: Activa participacin de los padres de familia en las
actividades educativas. El adecuado conocimiento y la prctica cotidiana en bien
del desarrollo psicomotriz de los nios permitirn integrar y vincular a los padres
de familia en la educacin de sus hijos, de esa forma contribuir a mejorar el
proceso de enseanza aprendizaje, donde es necesario que padres, personal
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Anlisis de fines
Fines Directos
Fines Indirectos
- Reduccin del ausentismo y desercin escolar.
Al contar con una infraestructura apropiada y mobiliario adecuado, y acceder a
una educacin de calidad, los padres de familia se sentirn motivados y
matricularn a sus nios y evitarn trasladarse a otra institucin.
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Fin ltimo.
Las acciones e intervenciones realizadas en la Institucin Educativa Inicial
Chapiahuro llevar a un efecto final resultante denominado: Obtencin de logros
de Taraco
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FIN Final
Obtencin de logros significativos al culminar la Educacin
Inicial en la I.E.I. Chapiahuro del Distrito de Taraco
FIN INDIRECTO
Adecuado nivel competitivo en el nivel primario
FIN INDIRECTOS
FIN INDIRECTO
Reduccin del
Alto nivel competitivo
ausentismo y Desercin
en el nivel primario
escolar
OBJETIVO GENERAL
Poblacin Escolar de la IEI Chapiahuro accede a Servicios Educativos
que cumplen con Estndares Sectoriales.
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Medio fundamental 1.1. Medio fundamental 1.2 Medio fundamental 2. Medio fundamental 3.
Adecuada condiciones de infraestructura Suficiente mobiliario escolar con criterio Adecuada provisin de material Activa participacin de los padres de
pedaggica y suficiente ambientes pedaggico y adecuado equipamiento educativo para el proceso de familia en las actividades educativas
complementarios enseanza-aprendizaje
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
Acciones Mutuamente excluyentes
Acciones complementarias
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Mediante el anlisis del rbol medios - fines y tomando en cuenta los objetivos
a perseguir, el planteamiento de las alternativas son las siguientes:
a. Alternativas de solucin
ALTERNATIVA I
a) Mdulo de Comunicacin
- 01 Kit de Tteres de Dedo (12/kit)
- 01 Kit de Tteres de Guante (6/kit)
- 01 Kit de Teatrn (01/kit)
- 02 Kit de Cocina (70/kit)
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ALTERNATIVA II
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a) Mdulo de Comunicacin
- 01 Kit de Tteres de Dedo (12/kit)
- 01 Kit de Tteres de Guante (6/kit)
- 01 Kit de Teatrn (01/kit)
- 02 Kit de Cocina (70/kit)
- 01 Kit de Tela de Colores (6/kit)
- 01 Alfombra grande (01/kit)
- 01 Kit de Tringulos (Instrumentos Musicales) (2/kit)
- 01 Kit de Panderetas (Instrumentos Musicales) (2/kit)
b) Mdulo de Matemtica
- 02 Kit de Animales domsticos (6/kit)
- 02 Kit de Animales Salvajes (60/kit)
- 04 Kit de Animales domsticos de colores y de cras (72/kit)
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4. FORMULACION Y EVALUACION
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CUADRO N 19
CICLO DE LOS PROYECTOS
FASES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION
Elaboracin del X
expediente tcnico
Construccin de Aulas X
Adquisicin de X
Mobiliario
POST INVERSION:
Operacin X X X X X X X X X X
Mantenimiento X X X X X X X X X X
Liquidacin X
Fuente: - Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (*) Art. 6 Fases de los Proyectos de
Inversin Pblica PIP (2)
CUADRO N 20
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CUADRO N 21
POBLACION DEMANTE POTENCIAL (1)
CICLOS I 0 1 2 5.076% 2 2 2 2 2 1 1
1 3 6 5.076% 6 5 7 7 8 8 8
2 5 5 0.000% 5 5 5 5 5 5 5
CICLOS 3 9 5 -4.112% 5 5 4 4 4 4 10
II
4 7 7 0.000% 7 7 7 7 7 7 7
5 6 7 1.107% 7 7 7 7 7 7 8
TOTAL 15 31 32 1.191% 32 31 32 32 33 32 39
CUADRO N 22
PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL (2)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CICLOS I 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10
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CICLOS 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
II
5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TOTAL 15 30 30 30 30 30 30 31 31 33 31 31
CUADRO N 23
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO (3)
TOTAL
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
CUADRO N 24
CUADRO DE TASAS DE HISTORIA DE MATRICULAS (4)
GRADOS PROMEDIO PROMEDIO
2008 2009 2011 2012 2013
3 Aos 200% 0% -50% -100% -100% -10%
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CUADRO N 26
PROBLACION DEMANDANTE EFECTIVA PROYECTADA SIN PROYECTO (5)
EDAD MATRI PRIMER PERIODO POST INVERSION
CULAS AO
PERIODO 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3 aos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4 aos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 aos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Total 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Fuente: Elaboracin Propia
Con proyecto se incluy la matrcula de los nios que asisten de manera libre, y se
proyect a una tasa de 0.03% a partir del ao 2015 al grado de 3 aos, y para los
grados 4 y 5 aos se utiliz el supuesto que todos los nios aprobaran, tal como se
observa en el siguiente cuadro.
CUADRO N 27
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
CUADRO N 028
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BENEFICIARIOS : 171
Cuadro N 29
Oferta Optimizada del Proyecto
Ao Base Ao Cero 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2013
2013 2014
3 Aos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Aos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro N 30
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ALTERNATIVA 01
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Sala de usos mltiples: El uso de este ambiente tambin ser como sala de
Psicomotricidad para los nios. Se plantea la construccin de 01 sala de usos
mltiples, con un rea neta de 63.10 m2, con un sistema estructural mixto:
aporticado y de albailera confinada, la mezcla de concreto corresponde a un
fc=210 kg/cm2, para las zapatas, columnas, vigas de cimentacin, principales
y secundarias, las dimensiones de vigas principales son de 0.25m*0.4m, techo
en dos direcciones (dos aguas) de losa aligerada, con cobertura de teja andina
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SS.HH. para nios y nias.- Con un rea de 29.46 m2, de uso exclusivo por el
alumnado, con un sistema estructural con zapatas, vigas de cimentacin,
columnas, vigas. Con un acabado en la cobertura de teja andina con su
respectiva cumbrera. Para los muros se empleara ladrillo King Kong
mecanizado. En los acabados se contempla el uso de cermico en los pisos
(de 0.30x0.30m antideslizante) y zcalos (de 0.20x0.30m, h=1.60m), con
cieloraso de mezcla cemento arena, puerta de madera de tablero rebajado y
ventanas en sistema moduglas, con vidrios de 4mm transparente. Con el
suministro e instalacin de 06 inodoros baby para el uso de los nios, 01
lavatorios de concreto y 01 urinario de concreto, con salidas de agua fra y
caliente en los lavatorios.
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acabado de las paredes ser con un tarrajeo de mezcla de mortero C:H 1:5 de
e=1.5cm, y pintado con pintura ltex lavable. Para el cielorraso del ambiente se
considera un cielo raso de mezcla cemento arena en proporciones de
1.5acabado con una altura variable medido desde el piso terminado. La puerta
de ingreso es de madera de tablero rebajado con un ancho de 0.90m, y
ventanas en sistema moduglas con vidrios transparentes de 4mm.
En el ingreso principal ir una puerta metlica de ancho 3.50m con dos hojas,
sobre la puerta se construir un muro para poder pintar los smbolos
caractersticos de la institucin as como su nombre, en el muro del cerco
tambin se ambientara mediante el pintado de murales con motivos
relacionados a la actividad infantil.
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MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO
I. IMPLEMENTACION AULA PEDAGOGICA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD C.U. TOTAL
Sillas para nios 20,00 UND 80,00 1.600,00
Mesas Cuadripersoanles 5,00 UND 150,00 750,00
Escritorio 1,00 UND 180,00 180,00
Silla para escritorio 1,00 UND 90,00 90,00
Pizarra acrlica 6,00 UND 120,00 720,00
Estante 6,00 UND 250,00 1.500,00
Sector Dramatizacin
Estante 1,00 UND 150,00 150,00
Cama pequea para nios 1,00 UND 350,00 350,00
Sector Construccin
Alfombras de lana con pelo alto 20,00 m2 30,00 600,00
Mueble rebatible en madera de 1.20x0.80m 2,00 UND 400,00 800,00
Sector Juegos Tranquilos
Mesa de madera 1,00 UND 180,00 180,00
Armario abierto de madera de
1,00 UND 150,00
1.20x0.30x0.80m 150,00
Sector Biblioteca
Exhibidor de madera de 1.20x0.30x0.90m 1,00 UND 250,00 250,00
Alfombras de lana con pelo alto 4,00 m2 30,00 120,00
Sector Msica
Armario abierto de madera de
1,00 UND 150,00
1.20x0.30x0.80m 150,00
Sector Experimentos
Armario abierto de madera de
1,00 UND 150,00
1.20x0.30x0.80m 150,00
Sector Computo
Computadora equipo completo 1,00 UND 2.200,00 2.200,00
Mueble porta computadora para nios 1,00 UND 1.500,00 1.500,00
Sector Higienizacin
Estante de madera 1,00 UND 150,00 150,00
Espejo 1,00 UND 50,00 50,00
TOTAL (S/.) 11.640,00
V. IMPLEMENTACION DIRECCION
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ALTERNATIVA 02
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Sala de usos mltiples: El uso de este ambiente tambin ser como sala de
Psicomotricidad para los nios. Se plantea la construccin de 01 sala de usos
mltiples, con un rea neta de 63.10 m2, con un sistema estructural mixto:
aporticado y de albailera confinada, la mezcla de concreto corresponde a un
fc=210 kg/cm2, para las zapatas, columnas, vigas de cimentacin, principales
y secundarias, las dimensiones de vigas principales son de 0.25m*0.4m, techo
en dos direcciones (dos aguas) de losa aligerada, con cobertura de teja andina
(artesanal) y cumbrera de teja andina, cielo raso de cemento arena en
proporcin de 1:5, para los muros se considera el empleo de ladrillo King kong
mecanizado tipo IV de orientacin cabeza e=0.25m en los muros perimetrales
(muros portantes), y de orientacin soga e=0.15m para los muros tabique
(muros no portantes), todos los muros son debidamente arriostrados con vigas
y columnas de confinamiento.
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SS.HH. para nios y nias.- Con un rea de 29.46 m2, de uso exclusivo por el
alumnado, con un sistema estructural con zapatas, vigas de cimentacin,
columnas, vigas. Con un acabado en la cobertura de teja andina con su
respectiva cumbrera. Para los muros se empleara ladrillo King Kong
mecanizado. En los acabados se contempla el uso de cermico en los pisos
(de 0.30x0.30m antideslizante) y zcalos (de 0.20x0.30m, h=1.60m), con
cieloraso de mezcla cemento arena, puerta de madera de tablero rebajado y
ventanas en sistema moduglas, con vidrios de 4mm transparente. Con el
suministro e instalacin de 06 inodoros baby para el uso de los nios, 01
lavatorios de concreto y 01 urinario de concreto, con salidas de agua fra y
caliente en los lavatorios.
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En el ingreso principal ir una puerta metlica de ancho 3.50m con dos hojas,
sobre la puerta se construir un muro para poder pintar los smbolos
caractersticos de la institucin as como su nombre, en el muro del cerco
tambin se ambientara mediante el pintado de murales con motivos
relacionados a la actividad infantil.
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Sector Dramatizacin
Estante 1,00 UND 150,00 150,00
Cama pequea para nios 1,00 UND 350,00 350,00
Sector Construccin
Alfombras de lana con pelo alto 20,00 m2 30,00 600,00
Mueble rebatible en madera de 1.20x0.80m 2,00 UND 400,00 800,00
Sector Juegos Tranquilos
Mesa de madera 1,00 UND 180,00 180,00
Armario abierto de madera de
1,00 UND 150,00
1.20x0.30x0.80m 150,00
Sector Biblioteca
Exhibidor de madera de 1.20x0.30x0.90m 1,00 UND 250,00 250,00
Alfombras de lana con pelo alto 4,00 m2 30,00 120,00
Sector Msica
Armario abierto de madera de
1,00 UND 150,00
1.20x0.30x0.80m 150,00
Sector Experimentos
Armario abierto de madera de
1,00 UND 150,00
1.20x0.30x0.80m 150,00
Sector Computo
Computadora equipo completo 1,00 UND 2.200,00 2.200,00
Mueble porta computadora para nios 1,00 UND 1.500,00 1.500,00
Sector Higienizacin
Estante de madera 1,00 UND 150,00 150,00
Espejo 1,00 UND 50,00 50,00
TOTAL (S/.) 11.640,00
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V. IMPLEMENTACION DIRECCION
| DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD C.U. TOTAL
Sillas de madera 2,00 UND 90,00 180,00
Escritorio 2,00 UND 180,00 360,00
Silla para escritorio 2,00 UND 90,00 180,00
Estante grande 2,00 UND 180,00 360,00
TOTAL 1.080,00
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CUADRO N 36
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
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Infraestructura pedaggica y
1 complementaria (ladrillo 873.299,22
mecanizado tipo IV)
Construccin de Ambientes
262.950,81
pedaggicos
Aula Pedaggica M2 68,40 1.774,30 121.361,91 121.361,91
C. UTILIDAD 69.159,94
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COSTOS DE ALTERNATIVA II
CUADRO N 37
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
UNIDAD COSTO POR
PARTIDA DESCRIPCIN CANTIDAD CU/M2 TOTAL
MEDIDA UNIDAD S/.
A. COSTOS DIRECTOS 983.410,29
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CUADRO N 38
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto A Precios de Mercado
Conceptos Acciones Unid. Medida Cantidad Costo Unitario Costo Parcial
COSTO DE OPERACIN 17.169,96
Pago al docente Mes 12 1.418,83 17.025,96
Pago al auxiliar Mes 12 - -
Pago de servicios (Luz, agua y Gbl 12 12,00
desage) 144,00
COSTO DE MANTENIMIENTO 1.484,00
Materiales de limpieza Gbl 12 120,00 1.440,00
Pintura para interiores y Gbl 2 22,00
exteriores 44,00
Elaborado por el Formulador del PIP
CUADRO N 39
Costos de Operacin y Mantenimiento - Alternativa I a Precios de Mercado
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CUADRO N 40
Costos de Operacin y Mantenimiento - Alternativa II a Precios de Mercado
DESCRIPCION Unidad Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total
Costo de Operacin 26.025,96
Recursos Humanos 26.025,96
Remuneracin del Docente Unidad 1 17.025,96 17.025,96
Personal Auxiliar 9.000,00 9.000,00
Unidad 1
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CUADRO N 41
Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto a precios de mercado
Unid. Costo Costo
Conceptos Acciones Medida Cantidad Unitario Parcial
COSTO DE OPERACIN 17.169,96
Pago al docente Mes 12 1.418,83 17.025,96
Pago al auxiliar Mes 12 - -
Pago de servicios (Luz, agua y desage) Gbl 12 12,00 144,00
COSTO DE MANTENIMIENTO 1.484,00
Materiales de limpieza Gbl 12 120,00 1.440,00
Pintura para interiores y exteriores Gbl 2 22,00 44,00
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CUADRO N 42
CUADRO N 43
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V. EVALUACIN
Sin Proyecto
No existe intervencin de mejorar el servicio educativo para la IEI Chapiahuro y en el
caso que se continu con las mismas condiciones los alumnos, docente y padres de
familia seguirn presentando el mismo malestar que en una situacin actual y este se
ir acrecentando, ya que si en la actualidad no presentan una buena calidad de
servicio, este ser mayor con el paso del tiempo.
CUADRO N 44
Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto a precios sociales
Costo a
Unid. Costo Costo Factor de
Conceptos Acciones Cantidad Precios
Medida Unitario Parcial Correccin
Sociales
COSTO DE OPERACIN 17.169,96 15.614,58
Pago al docente Mes 12 1.418,83 0,91 15.493,62
17.025,96
Pago al auxiliar Mes 12 - 0,91 -
-
Pago de servicios (Luz, agua y Gbl 12 12,00 0,84 120,96
desage) 144,00
COSTO DE MANTENIMIENTO
1.484,00 1.246,56
Materiales de limpieza Gbl 12 120,00 0,84 1.209,60
1.440,00
Pintura para interiores y Gbl 2 22,00 0,84 36,96
exteriores 44,00
Con Proyecto:
En una situacin con proyecto, los beneficios van a ser mltiples, ya que primordialmente se
mejorar la calidad de infraestructura acorde a las necesidades, de los estudiantes, docente y el
personal administrativo. Con el proyecto tendrn un ambiente adecuado para el desarrollo
acadmico en la intervencin de la formacin de educacin inicial para contribuir en el desarrollo
sociocultural de la Regin.
Con el fin de corregir estas distorsiones, se estiman los factores de correccin de los
bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de
mercado y el factor de correccin arroje su respectivo costo social. Para los bienes o
servicios de origen nacional (como bienes nacionales, electricidad, agua, etc.) su factor de
correccin tendr la siguiente nomenclatura:
El costo total de inversin para la alternativa I asciende a los S/. 1.277.113,41, los cuales se
van a concentrar en los componentes incurridos en el mejoramiento de los servicios de la
IEI Chapiahuro. Esta distribucin se encuentra especificado con ms detalle en directos
e indirectos y como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 45
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CUADRO N 46
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CUADRO N 47
COSTOS A PRECIOS S0CIALES ALTERNATIVA II
COSTO TOTAL
FACTOR DE
PARTIDA DESCRIPCIN A PRECIOS DE TOTAL
CORRECCIN
MERCADO
A. COSTOS DIRECTOS 800.774,61
I. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 800.774,61
Infraestructura pedaggica y complementaria
1 917.785,79 745.190,66
(ladrillo mecanizado tipo IV)
Insumo de origen nacional (obras civiles) 710.006,80 0,847 601.375,76
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 117.486,00 0,909 106.794,77
Mano de obra no calificada 90.292,99 0,410 37.020,13
Equipamiento (mobiliario escolar, juegos
2 42.874,50 36.314,70
recreativos, etc.)
Insumo de origen nacional 42.874,50 0,847 36.314,70
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
3 Material Educativo 15.250,00 12.916,75
Insumo de origen nacional (obras civiles) 15.250,00 0,847 12.916,75
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
4 Capacitacin 7.500,00 6.352,50
Insumo de origen nacional (obras civiles) 7.500,00 0,847 6.352,50
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
B. COSTOS INDIRECTOS 146.446,17
GASTOS GENERALES 19,02% 172.899,84 0,847 146.446,17
C. UTILIDAD 61.592,88
UTILIDAD 8,00% 72.718,86 0,847 61.592,88
D. SUB TOTAL (A+B+C) 1.008.813,66
E. GASTOS DE SUPERVISIN 5,90% 53.598,95 0,909 48.721,45
F. EXPEDIENTE TECNICO 4,09% 37.500,00 0,909 34.087,50
G. SUB TOTAL (D+E+F) 1.091.622,60
H. IGV (18.00%) 237.623,03
E. PRESUPUESTO TOTAL (G+H) 1.329.245,63
Fuente: Elaboracin propia.
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CUADRO N 48
Costos de Operacin y Mantenimiento para la Alternativa II a Precios Sociales
Unidad Costo Factor de Costo a Precios
DESCRIPCION Cantidad Costo Total
Medida Unitario Correccin Sociales
Costo de Operacin 26.025,96 23.683,62
Recursos Humanos 26.025,96 23.683,62
Remuneracin del Docente 17.025,96 17.025,96 0,91 15.493,62
Unidad 1
Personal Auxiliar 9.000,00 9.000,00 0,91 8.190,00
Unidad 1
Costos de Mantenimiento 1.722,33 1.722,33
Escobas 7,00 14,00 0,84 14,00
Unidad 2
Recogedora de plstico 5,00 10,00 0,84 10,00
Unidad 2
Trapeador de metal de 50 cm 16,79 50,37 0,84 50,37
Unidad 3
Ovillo para trapear 6,10 24,40 0,84 24,40
Unidad 4
Escobillones de cerdo de 50 cm 1 14,89 14,89 0,84 14,89
Unidad
Brocha 5 10,12 50,60 0,84 50,60
Unidad
Rodillo 15,38 76,90 0,84 76,90
Unidad 5
Waype cardado blanco 4,15 24,90 0,84 24,90
Kg 6
Lijar simple 2,30 11,50 0,84 11,50
Unidad 5
Virutilla 5,20 62,40 0,84 62,40
Unidad 12
Tocuyo para limpieza 5,00 30,00 0,84 30,00
Metro 6
Petrleo 16,90 50,70 0,84 50,70
Galn 3
Detergente granulado de 900 gr. 8,90 35,60 0,84 35,60
Unidad 4
Jabn lquido 16,88 101,28 0,84 101,28
Litro 6
Pintura 25,09 150,54 0,84 150,54
Galn 6
Thiner acrrlico embasado 15,59 93,54 0,84 93,54
Galn 6
cido muritico 8,00 80,00 0,84 80,00
Galn 10
Clorox 1,00 10,00 0,84 10,00
Litro 10
Material de aseo 25,00 250,00 0,84 250,00
Unidad 10
Insumos varios 60,00 360,00 0,84 360,00
Unidad 6
Bota para agua 28,88 115,52 0,84 115,52
Unidad 4
Mameluco 52,99 52,99 0,84 52,99
Unidad 1
Guantes para lavar 8,70 52,20 0,84 52,20
Pares 6
Total 27.748,29 25.405,95
Evaluacin Social
Los indicadores que se utilizaran para la evaluacin social del presente proyecto son:
El Valor Actual de los Costos Totales (VACT), Valor Anual Equivalente (VAE) y la
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determinacin del Ratio de Costo- Efectividad del Proyecto (CE), frmulas que a
continuacin se detalla.
Para calcular el VACT, se utiliza el valor actual de los costos sobre la base del flujo de
costos ya elaborado.
n
FCt VR
VACT =
t 1 (1 COK ) t
-
(1 COK ) n
Dnde:
VACT = Valor Actual del Flujo de Costos Totales
FCt = FLujo de Costos de Perodo t.
VR = Valor Residual
N = Vida til del Proyecto
COK = Costo de Oportunidad del Capital (11% anual)
1 (1 COK ) n
1
VAE = VACT *
COK
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CUADRO N 49
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE SOCIALES ALTERNATIVA I
PERIODOS DE INVERSION (AOS)
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. PROYECTO 794.392,48
I) INVERSION DEL PROYECTO 794.392,48
1. Intangibles: Expediente Tcnico 34.087,50
2. Activos Fijos 760.304,98
2.1. Infraestructura Pedaggica y
Complementaria 704.721,03
2.2. Equipamiento (mobiliario escolar,
juegos recreativos, etc.) 36.314,70
2.3. Material Educativo 12.916,75
2.4. Capacitacin 6.352,50
II) COSTOS INDIRECTOS 503.318,07
4. Gastos Generales 146.446,17
5. Utilidad 79.175,61
6. Gastos de supervisin 48.721,45
7. Impuesto IGV 228.974,84
III) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 0 27748,29 27748,29 27748,29 27748,29 27748,29 27748,29 27748,29 27748,29 27748,29 27748,29
A. Costos de Operacin 26.025,96 26.025,96 26.025,96 26.025,96 26.025,96 26.025,96 26.025,96 26.025,96 26.025,96 26.025,96
B. Costos de Mantenimiento 1.722,33 1.722,33 1.722,33 1.722,33 1.722,33 1.722,33 1.722,33 1.722,33 1.722,33 1.722,33
IV. SIN PROYECTO 0 16861,14 16861,14 16861,14 16861,14 16861,14 16861,14 16861,14 16861,14 16861,14 16861,14
A. Costos de Operacin 15.614,58 15.614,58 15.614,58 15.614,58 15.614,58 15.614,58 15.614,58 15.614,58 15.614,58 15.614,58
B. Costos de Mantenimiento 1.246,56 1.246,56 1.246,56 1.246,56 1.246,56 1.246,56 1.246,56 1.246,56 1.246,56 1.246,56
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (I-II) 1.297.710,55 10.887,15 10.887,15 10.887,15 10.887,15 10.887,15 10.887,15 10.887,15 10.887,15 10.887,15 10.887,15
Elaborado por el Formulador del PIP
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CUADRO N 50
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
PERIODOS DE INVERSION (AOS)
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. PROYECTO 834.862,11
I) INVERSION DEL PROYECTO 834.862,11
1. Intangibles: Expediente Tcnico 34.087,50
2. Activos Fijos 800.774,61
2.1. Infraestructura Pedaggica y
Complementaria 745.190,66
2.2. Equipamiento (mobiliario escolar,
juegos recreativos, etc.) 36.314,70
2.3. Material Educativo 12.916,75
2.4. Capacitacin 6.352,50
II. COSTOS INDIRECTOS 494.383,52
4. Gastos Generales 146.446,17
5. Utilidad 61.592,88
6. Gastos de supervisin 48.721,45
7. Impuesto IGV 237.623,03
II) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 0 27748,29 27748,29 27748,29 27748,29 27748,29 27748,29 27748,29 27748,29 27748,29 27748,29
A. Costos de Operacin 26.025,96 26.025,96 26.025,96 26.025,96 26.025,96 26.025,96 26.025,96 26.025,96 26.025,96 26.025,96
B. Costos de Mantenimiento 1.722,33 1.722,33 1.722,33 1.722,33 1.722,33 1.722,33 1.722,33 1.722,33 1.722,33 1.722,33
II. SIN PROYECTO 0 16861,14 16861,14 16861,14 16861,14 16861,14 16861,14 16861,14 16861,14 16861,14 16861,14
A. Costos de Operacin 15.614,58 15.614,58 15.614,58 15.614,58 15.614,58 15.614,58 15.614,58 15.614,58 15.614,58 15.614,58
B. Costos de Mantenimiento 1.246,56 1.246,56 1.246,56 1.246,56 1.246,56 1.246,56 1.246,56 1.246,56 1.246,56 1.246,56
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (I-II) 1.329.245,63 10.887,15 10.887,15 10.887,15 10.887,15 10.887,15 10.887,15 10.887,15 10.887,15 10.887,15 10.887,15
Elaborado por el Formulador del PIP
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Los resultados a obtener nos permiten tomar decisiones de elegir una de las
alternativas del proyecto.
CUADRO N 51
Precios de Mercado
Dado la inestabilidad social del pas y los aumentos de los precios, se supone que
habr cambios relativos en los precios, pese a la estabilidad macroeconmica del
pas, se ha considerado un anlisis de sensibilidad correspondiente a un incremento
en los costos inversin en 5%, 10% , 15%, y a una disminucin de 5%, 10% ,15% .
CUADRO N 52
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Alternativa I Alternativa II
N TOT N TOT
VARIACION
ALUMNOS VACT C/E VARIACION ALUMNOS VACT C/E
75% 128 1.570.927 12.249 75% 128 S/. 1.616.115 12.601
80% 137 1.570.927 11.483 80% 137 S/. 1.616.115 11.814
85% 145 1.570.927 10.808 85% 145 S/. 1.616.115 11.119
90% 154 1.570.927 10.207 90% 154 S/. 1.616.115 10.501
95% 162 1.570.927 9.670 95% 162 S/. 1.616.115 9.948
100% 171 1.570.927 9.187 100% 171 S/. 1.616.115 9.451
105% 180 1.570.927 8.749 105% 180 S/. 1.616.115 9.001
110% 188 1.570.927 8.352 110% 188 S/. 1.616.115 8.592
115% 197 1.570.927 7.988 115% 197 S/. 1.616.115 8.218
120% 205 1.570.927 7.656 120% 205 S/. 1.616.115 7.876
125% 214 1.570.927 7.349 125% 214 S/. 1.616.115 7.561
Elaborado por el Formulador del PIP
Como se puede apreciar en el Cuadro 38, solo el incremento del 11% de los costos
afecta a los indicadores de evaluacin, hacindolo no rentable, ya que el ndice
consto/efectividad de la alternativa 1 es menos sensible que la alternativa 2, ya que
pasado este ndice de variacin la alternativa 2 tambin puede constituirse factible
de ser elegible.
Precios Sociales:
CUADRO N 53
Alternativa II Alternativa II
VARIACION N TOT ALUMNOS VACT C/E VARIACION N TOT ALUMNOS VACT C/E
75% 128 1.367.581 10.663 75% 128 S/. 1.399.116 10.909
80% 137 1.367.581 9.997 80% 137 S/. 1.399.116 10.227
85% 145 1.367.581 9.409 85% 145 S/. 1.399.116 9.626
90% 154 1.367.581 8.886 90% 154 S/. 1.399.116 9.091
95% 162 1.367.581 8.418 95% 162 S/. 1.399.116 8.613
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ANLISIS DE SENSIBILIDAD
3500
3000
2500
Ratio (C/E)
2000
1500
1000
500
0
0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25
Alternativa II
Variaciones
Alternativa I
Segn los resultados del anlisis de sensibilidad realizado ante los escenarios
planteados, observamos que solo ante un incremento en los costos, la primera
alternativa tiene VAE y C/E menores al de la segunda alternativa, por lo tanto la
alternativa I sigue siendo la ms rentable socialmente porque tiene un menor costo
de inversin por beneficiario.
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Los costos de inversin del presente proyecto sern financiados con Recursos
Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos Determinados, entre
otros. Los costos de operacin y mantenimiento estarn a cargo de la UGEL
Huancan, con participacin complementaria de los Padres de familia en el cuidado
y preservacin de las instalaciones de la I.E.I.
Cartel de Obra
Traslado de equipo y materiales
Entre los elementos ambientales afectados tenemos: Calidad del aire,
suelos. etc.
movimiento de tierra y
transporte de materiales.
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CUADRO N 54
TRANSITORIOS
FUERTES
VARIABLES DE
PERMANENTES
MODERADOS
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
NEUTRO
INCIDENCIA
LOCAL
LEVES
CORTA
LARGA
MEDIA
Agua x X
Suelo x x X x
Aire x X
MEDIO BIOLOGICO X
Flora X X
Fauna x X
MEDIO SOCIAL
Culturales x X x X x
Sociales x X X x
Econmicos x X X x
Paisaje x X X x
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Aire: No se prev casi ninguna alteracin de la calidad del aire con presencia
de material fino en suspensin (PTS), que sera lo que generara el movimiento de
tierra y la maquinaria usada, en el proceso constructivo, debido a que la obra es a
campo abierto donde los vientos son constantes y hacen que estas partculas se
dispersen sin ocasionar el mnimo dao.
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Programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto,
estableciendo la secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos
necesarios.
CUADRO N 55
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE METAS FSICAS
TEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 COSTOS DIRECTOS
EXPEDIENTE TCNICO Estudio 1 1
Infraestructura Pedaggica y
1.1. m2 100% 5% 15% 20% 25% 20% 15%
Complementaria
Implementacin de Mobiliario
1.2. Unid 100% 30% 70%
y Equipos
1.3. Material Educativo Unid 100% 100%
1.4. Capacitacin Evento 100% 100%
2 COSTOS INDIRECTOS
2.1. Gastos Generales Gbl 100% 16% 16% 16% 16% 16% 20%
2.2. Utilidad Glb 100% 100%
2.3. Gastos de Supervisin Superv 100% 16% 16% 16% 16% 16% 20%
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5.5.3. Financiamiento
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CUADRO N 56
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
TEM DESCRIPCIN MONTO S/. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
1 COSTOS DIRECTOS 976.423,72 81.164,96 130.994,88 174.659,84 218.324,81 187.522,19 183.757,03 976.423,72
Expediente Tcnico 37.500,00 37.500,00 37.500,00
1.1. Infraestructura Pedaggica y Complementaria 873.299,22 43.664,96 130.994,88 174.659,84 218.324,81 174.659,84 130.994,88 873.299,22
1.2. Implementacin de Mobiliario y Equipos 42.874,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12.862,35 30.012,15 42.874,50
1.3. Material Educativo 15.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.250,00 15.250,00
1.4. Capacitacin 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
2 COSTOS INDIRECTOS 524.633,57 36.239,81 36.239,81 150.727,23 36.239,81 36.239,81 228.947,12 524.633,57
2.1. Gastos Generales 172.899,84 27.663,98 27.663,98 27.663,98 27.663,98 27.663,98 34.579,97 172.899,84
2.2. Utilidad 69.159,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.159,94 69.159,94
2.3. Gastos de Supervisin 53.598,95 8.575,83 8.575,83 8.575,83 8.575,83 8.575,83 10.719,79 53.598,95
2,4 Impuesto IGV 228.974,84 0,00 0,00 114.487,42 0,00 0,00 114.487,42 228.974,84
TOTAL 1.501.057,29 117.404,77 167.234,69 325.387,07 254.564,61 223.762,00 412.704,15 1.501.057,29
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CUADRO N 57
MARCO LGICO
RESUMEN NARRATIVO NDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Contribuir en el desarrollo y Al ao 2024, el ndice de desarrollo humano se Estadsticas del Programa Se cuenta con voluntad
formacin del capital humano del incrementa en 10%. de las Naciones Unidas poltica de la autoridad del
Distrito Taraco ,Provincia de para el Desarrollo. gobierno regional.
FIN
Base de datos de
Huancan
FONCODES.
Poblacin escolar de la IEI Reduccin de gastos por mantenimiento en un Resultado de encuestas Los esfuerzos del GRP son
Chapiahuro accede a servicios 20%. realizadas por el GRP. compartidos con los
educativos que cumplen con El 90%de los estudiantes mejora su capacidad Base de datos de la DREP. beneficiarios directos en el
OBJETIVO
GENERAL
Adecuada infraestructura Al ao 2, el 100% del total de la infraestructura Memoria anual del Disponibilidad
pedaggica y suficientes del IEI Chapiahuro en ptimas condiciones. Gobierno Regional de presupuestal para la
ambientes Al ao 2, el 100% de mobiliario en ptimas Puno. ejecucin del proyecto.
complementarios condiciones. Acta de entrega de la obra. Compromiso y
Suficiente mobiliario Al ao 2, el 100% del material educativo se les Inventarios de bienes cumplimiento con
COMPONENTES
escolar con criterio proporciona de manera oportuna a los alumnos. fsicos de la IEI responsabilidad por
pedaggico y suficiente Al ao 02, el personal docente esta actualizado Chapiahuro. parte de los docentes
equipamiento en temas del programa curricular. Registro de asistencia de de la IE
Adecuada provisin de los docentes y padres de Participacin activa de
material educativo para el familia a las toda la Comunidad
proceso de enseanza- capacitaciones. educativa.
aprendizaje
Activa participacin de los
padres de familia en las
actividades educativas
Proceso de licitacin y elaboracin del expediente Resolucin de aprobacin Es posible coordinar
tcnico S/.37.500 de expediente tcnico de la con las autoridades de
1. Intangibles: Expediente Tcnico Avance fsico de obra: 100%; ambientes pedaggicos obra. la regin y
y complementaria (S/.873.299 Contrato con contratista de representantes de los
2.1. Infraestructura Pedaggica y Adquisicin e implementacin con mobiliario escolar la obra. beneficiarios para la
Complementaria S/.42.875 Informes de valorizaciones ejecucin del Proyecto.
2.2. Equipamiento (mobiliario Adquisicin e implementacin con material de contratistas. Disponibilidad
IVIDADES
escolar, juegos recreativos, etc.) educativo S/.15.250 Informe de avance fsico y presupuestal para la
2.3. Material Educativo Capacitacin a docentes y padres de familia S/.7.500 financiero. ejecucin en forma
2.4. Capacitacin Diversos gastos administrativos172.900 Informes de supervisin. oportuna.
5. Gastos Generales Utilidad de la empresa contratista69.160
5. Utilidad Supervisin del avance de la construccin de
6. Gastos de supervisin ambientes pedaggicos y complementarios e
adquisicin e implementacin S/.53.599
7. Impuesto IGV Pago de impuesto a la renta S/.288.975
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
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6.2. Recomendaciones:
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ANEXOS
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PANEL FOTOGRFICO
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PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA 1
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PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA 2
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RELACIN DE INSUMOS
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HOJA DE METRADOS
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PIP. Mejoramiento y Ampliacin de Servicios de Educacin Escolarizado en la Institucin
Educativa Inicial Ramis Coano, del C.P. Ramis, Distrito de Taraco - Provincia Huancan - 2014
Puno
COMPROMISO DE MANTENIMIENTO
PIP. Mejoramiento y Ampliacin de Servicios de Educacin Escolarizado en la Institucin
Educativa Inicial Ramis Coano, del C.P. Ramis, Distrito de Taraco - Provincia Huancan - 2014
Puno
NMINAS DE MATRCULA
PIP. Mejoramiento y Ampliacin de Servicios de Educacin Escolarizado en la Institucin
Educativa Inicial Ramis Coano, del C.P. Ramis, Distrito de Taraco - Provincia Huancan - 2014
Puno
PLANOS