ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INFORME SITUACIO

1.- GENERALIDADES

Secuencia Funcional :

Ficha de Mantenimiento
:

Actividad
:

Ubicacin de la Ficha de Mantenimiento

Regin :

Sector :

Resolucin de Aprob. N :

Presupuesto de la Ficha de Mantenimiento Aprobada

Modalidad de Ejecucin :

Ejecutor :

Plazo de Ejecucin de la Actividad Programada

Fecha de Inicio de la Actividad

Fecha de Trmino Programada

Estado

Fecha de Inicio de Paralizacin

Fecha de Reinicio de Actividades

Modificaciones Presupuestales y/o de Plazo

Modificaciones Presupuestales

Modificacin Pre

Monto Total Apro

Ampliaciones de Plazo

Ampliacin N 1 (das calend.)

Ampliacin de P
Tiempo de Ejecucin Real

Fecha de Culminacin Real

Responsable Tcnico de la Ejec.

:
de la Ficha de Mantenimiento

Inspector de la Ejecucin de la Ficha de

:
Mantenimiento
 ANEXO N 01 JULIO
ME SITUACIONAL DEL RESPONSABLE TCNICO DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO
REPORTE AL: 30 DE JUNIO DEL 2017

(0070) 9002 3999999 5000936 03 006 0010.

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA PERIODO 2017,

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA PERIODO 2017,

MOQUEGUA Provincia : MARISCAL NIETO

SEDE CENTRAL Calle : Mz. : No. : S/N

017-2017-GGR/GR.MOQ Fecha : 13 DE ENERO DEL 2017

nto Aprobada : S/. 2,745,418.75

ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA - SEDE CENTRAL

: 365 DIAS CALENDARIO

: 16 de ENERO del 2017

: 15 de ENERO del 2018

: EN EJECUCION

Paralizacin :
de Actividades :

supuestales

Modificacin Presupuestal N 1 - Resolucin N : - Fecha : -

Monto Total Aprobado : S/. 2,745,418.75

Resolucin N : Fecha :

Ampliacin de Plazo Aprob. :

 :

: 1/15/2018

Ing. Manuel Alfredo Valdivia Alcazar Colegiatura N : C.I.P. 83831

Ing. Elvis Reynaldo Luiz Rosado Colegiatura N : C.I.P. 80697

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
 RESUMEN DE AVANCE FISICO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MDULOS PREFABRICADOS PARA LA COMPAA COMANDO Y SERVICIO N03, DE LA
BRIGADA BLINDADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGIN MOQUEGUA"

RESPONSABLE TECNICO: ARQ. JOE ERICK LOAYZA ARISTA MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECT
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING. DORIAN E. MELO SARDON FECHA DE INICIO: 16 JUNIO DEL 2017
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA FECHA DE TERMINO: 14 DE AGOSTO DEL 2017

VALORIZACION PROGRAMADA VALORIZACION EJECUTADA

ITEM MES PROGRAMADO ACUMULADO EJECUTADO ACUMULADO
S/. % S/. % S/. % S/. %
1 MES 1: JUNIO 2017 S/. 265,741.17 100.00% S/. 265,741.17 100.00% S/. 28,909.05 10.88% S/. 28,909.05 10.88%

COSTO DIRECTO S/. 265,741.17 100.00% S/. 265,741.17 100.00% S/. 28,909.05 10.88% S/. 28,909.05 10.88%

120.00%
CURVA "S"

100.00%

80.00%
VALORIZACION
PROGRAMADA
60.00% VALORIZACION
EJECUTADA

40.00%

20.00%

0.00%
1
 CURVA "S"

100.00%

80.00% RESUMEN DE AVANCE FISICO: JUNIO 2017

VALORIZACION
PROGRAMADA
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MDULOS PREFABRICADOS PARA LA COMPAA COMANDO
60.00% Y SERVICIO N03, DE LA
VALORIZACION
BRIGADA BLINDADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGIN MOQUEGUA"
EJECUTADA

40.00%ARISTA
RESPONSABLE TECNICO: ARQ. JOE ERICK LOAYZA MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECT
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING. DORIAN E. MELO SARDON FECHA DE INICIO: 16 JUNIO DEL 2017
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA FECHA DE TERMINO: 14 DE AGOSTO DEL 2017
20.00%

VALORIZACION PROGRAMADA VALORIZACION EJECUTADA

ITEM MES 0.00%
1
NCE FISICO: JUNIO 2017
MDULOS PREFABRICADOS PARA LA COMPAA COMANDO Y SERVICIO N03, DE LA TERCERA
A, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGIN MOQUEGUA"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

VARIACION %

89.12%
 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ACTIV

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTA

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PROGRAMADO ENE. FEBR. MAR. ABRIL

ITEM DESCRIPCION
UND. METRADO % % % %
01.01 SEGURIDAD Y SALUD

01.01.01 EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL GLB 1.00 100.00%

01.01.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 80.00 50.00%

01.01.03 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE GUARDIANIA JGO 150.00 50.00%

01.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%

01.02 MONITOREO PERMANENTE DE LA ACTIVIDAD

01.02.01 MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DA 312.00 8.33% 7.69% 8.65% 8.01%

01.02.02 MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y GUARDIANA DA 312.00 8.33% 7.69% 8.65% 8.01%

01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (MONITOREO PERMANENTE) DA 312.00 8.33% 7.69% 8.65% 8.01%

01.02.04 ALMACEN Y DEPOSITO DE ACTIVIDAD DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%

01.03 INSTALACIONES - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

01.03.01 LIMPIEZA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%

01.03.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SEDE CENTRAL) DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%
01.04 INSTALACIONES - OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)

01.04.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (OSEM) DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%

01.04.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (OSEM) DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%
01.05 INSTALACIONES - ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ACTIV

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTA

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PROGRAMADO ENE. FEBR. MAR. ABRIL

ITEM DESCRIPCION
UND. METRADO % % % %

01.05.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%

01.05.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DIURNA (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%
01.06 INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA

01.06.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%

01.06.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - EX ALMACEN CENTRAL GRM AV. BALTA DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%
01.07 INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER MOQUEGUA Y PROCOMPITE

01.07.01 LIMPIEZA GENERAL (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%

01.07.02 GUARDIANIA (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%
01.08 INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER ILO

01.08.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%

01.08.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%
01.09 INSTALACIONES - SUB REGION ILO

01.09.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION ILO) DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%

01.09.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION ILO) DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%
01.10 INSTALACIONES - SUB REGION SANCHEZ CERRO

01.10.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%

01.10.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%
01.11 OTRAS INSTALACIONES - INIA
 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ACTIV

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTA

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PROGRAMADO ENE. FEBR. MAR. ABRIL

ITEM DESCRIPCION
UND. METRADO % % % %

01.11.01 LIMPIEZA GENERAL DE OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%

01.11.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%
01.12 SUMINISTROS

01.12.01 SUMINISTROS DE LIMPIEZA MES 12.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

01.12.02 MANTENIENTO Y REPOSICION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1.00

01.12.03 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES GLB 1.00

01.12.04 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CERRAJERIA GLB 1.00

01.12.05 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREA VERDE DA 365.00 8.49% 7.67% 8.49% 8.22%

01.12.06 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICA GLB 1.00

01.12.07 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES MECANICAS UND 12.00

01.13 PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA
01.13.01 EN OFICINAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL

01.13.01.01 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO INTERIORES M 257.04 100.00%

01.13.01.02 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 74.30 100.00%

01.13.01.03 LIJADO Y RASQUETEO DE SARDINEL M 7.30 100.00%

01.13.02 EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

01.13.02.01 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 994.50 100.00%

 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ACTIV

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTA

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PROGRAMADO ENE. FEBR. MAR. ABRIL

ITEM DESCRIPCION
UND. METRADO % % % %

01.13.02.02 LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 100.00%

01.13.03 EN CERCO PERIMETRICO DE LAS OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)

01.13.03.01 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 593.76

01.13.03.02 LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 61.77

01.14 PINTURAS
01.14.01 PINTURA EN OFICNAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PUBLICA REGIONAL (PMIPR)

01.14.01.01 PINTURA LATEX DE SUPERFICIES DE MUROS INTERIORES DE LA OFICINA DEL PMIP M 257.04 100.00%

01.14.01.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 74.30 100.00%

01.14.01.03 PINTURA LATEX PARA SARDINEL M 7.30 100.00%

01.14.02 PINTURA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

01.14.02.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 994.50 100.00%

01.14.02.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 100.00%

01.14.02.03 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 100.00%

01.14.03 PINTURA EN LA OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)

01.14.03.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 593.76

01.14.03.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 61.77

01.14.03.03 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 61.77

01.15 TABIQUERIA MOVIL
 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ACTIV

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTA

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PROGRAMADO ENE. FEBR. MAR. ABRIL

ITEM DESCRIPCION
UND. METRADO % % % %

01.15.01 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA ARCHIVO DE LA OSEM GLB 1.00 100.00%

01.15.02 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA SS.HH. SEDE CENTRAL GLB 1.00
01.16 VARIOS

01.16.01 REFACCION DE TECHO CON ESTRUCTURA EN AREA DE ESTUDIOS Y PMIPR GLB 1.00

01.16.02 REFACCION DE CIELO RAZO EN AUDITORIO M 25.60

01.16.03 REPOSICION DE PLANCHAS DE CALAMINA UND 50.00

01.16.04 LIMPIEZA DEL FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA M 396.56

01.17 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

01.17.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 1.00 100.00%
IMIENTO DE ACTIVIDAD 2017

ARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"
MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL

% % % % % % % % METRADO %

1.00 100.00%

50.00% 80.00 100.00%

50.00% 150.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.65% 8.33% 8.33% 8.65% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 312.00 100.00%

8.65% 8.33% 8.33% 8.65% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 312.00 100.00%

8.65% 8.33% 8.33% 8.65% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 312.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%
IMIENTO DE ACTIVIDAD 2017

ARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"
MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL

% % % % % % % % METRADO %

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%
IMIENTO DE ACTIVIDAD 2017

ARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"
MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL

% % % % % % % % METRADO %

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 12.00 100.00%

100.00% 1.00 100.00%

100.00% 1.00 100.00%

100.00% 1.00 100.00%

8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 365.00 100.00%

100.00% 1.00 100.00%

100.00% 12.00 100.00%

257.04 100.00%

74.30 100.00%

7.30 100.00%

994.50 100.00%
IMIENTO DE ACTIVIDAD 2017

ARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"
MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL

% % % % % % % % METRADO %

57.77 100.00%

100.00% 593.76 100.00%

100.00% 61.77 100.00%

257.04 100.00%

74.30 100.00%

7.30 100.00%

994.50 100.00%

57.77 100.00%

57.77 100.00%

100.00% 593.76 100.00%

100.00% 61.77 100.00%

100.00% 61.77 100.00%

IMIENTO DE ACTIVIDAD 2017

ARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"
MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL

% % % % % % % % METRADO %

1.00 100.00%

100.00% 1.00 100.00%

100.00% 1.00 100.00%

100.00% 25.60 100.00%

100.00% 50.00 100.00%

100.00% 396.56 100.00%

1.00 100.00%
 CRONOGRAMA DE EJECUCIO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO D

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION ENERO - 2017 (31)
UND. METRADO P.U. PARCIAL MET. PARCIAL %
01.01 SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL GLB 1.00 S/. 23,320.00 S/. 23,320.00 0.00 S/. - 0.00%
01.01.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 80.00 S/. 231.00 S/. 18,480.00 0.00 S/. - 0.00%
01.01.03 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE GUARDIANIA JGO 150.00 S/. 593.90 S/. 89,085.00 0.00 S/. - 0.00%
01.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DA 365.00 S/. 70.64 S/. 25,783.60 31.00 S/. 2,189.84 8.49%
01.02 MONITOREO PERMANENTE DE LA ACTIVIDAD
01.02.01 MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DA 312.00 S/. 130.33 S/. 40,662.96 26.00 S/. 3,388.58 8.33%
01.02.02 MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y GUARDIANA DA 312.00 S/. 130.33 S/. 40,662.96 26.00 S/. 3,388.58 8.33%
01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (MONITOREO PERMANENTE) DA 312.00 S/. 284.93 S/. 88,898.16 26.00 S/. 7,408.18 8.33%
01.02.04 ALMACEN Y DEPOSITO DE ACTIVIDAD DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49%
01.03 INSTALACIONES - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.03.01 LIMPIEZA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DA 365.00 S/. 507.91 S/. 185,387.15 31.00 S/. 15,745.21 8.49%
01.03.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SEDE CENTRAL) DA 365.00 S/. 692.23 S/. 252,663.95 31.00 S/. 21,459.13 8.49%
01.04 INSTALACIONES - OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
01.04.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (OSEM) DA 365.00 S/. 112.87 S/. 41,197.55 31.00 S/. 3,498.97 8.49%
01.04.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (OSEM) DA 365.00 S/. 629.30 S/. 229,694.50 31.00 S/. 19,508.30 8.49%
01.05 INSTALACIONES - ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.05.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49%
01.05.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DIURNA (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49%
01.06 INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA
01.06.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49%
01.06.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - EX ALMACEN CENTRAL GRM AV. BALTA DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49%
01.07 INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER MOQUEGUA Y PROCOMPITE
01.07.01 LIMPIEZA GENERAL (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49%
 CRONOGRAMA DE EJECUCIO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO D

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION ENERO - 2017 (31)
UND. METRADO P.U. PARCIAL MET. PARCIAL %
01.07.02 GUARDIANIA (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49%
01.08 INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER ILO
01.08.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 31.00 S/. 5,248.30 8.49%
01.08.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 31.00 S/. 9,754.15 8.49%
01.09 INSTALACIONES - SUB REGION ILO
01.09.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 31.00 S/. 5,248.30 8.49%
01.09.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 377.58 S/. 137,816.70 31.00 S/. 11,704.98 8.49%
01.10 INSTALACIONES - SUB REGION SANCHEZ CERRO
01.10.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49%
01.10.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49%
01.11 OTRAS INSTALACIONES - INIA
01.11.01 LIMPIEZA GENERAL DE OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 31.00 S/. 5,248.30 8.49%
01.11.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 31.00 S/. 9,754.15 8.49%
01.12 SUMINISTROS
01.12.01 SUMINISTROS DE LIMPIEZA MES 12.00 S/. 6,159.10 S/. 73,909.20 1.00 S/. 6,159.10 8.33%
01.12.02 MANTENIENTO Y REPOSICION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1.00 S/. 7,106.75 S/. 7,106.75 0.00 S/. - 0.00%
01.12.03 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES GLB 1.00 S/. 4,053.37 S/. 4,053.37 0.00 S/. - 0.00%
01.12.04 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CERRAJERIA GLB 1.00 S/. 4,553.37 S/. 4,553.37 0.00 S/. - 0.00%
01.12.05 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREA VERDE DA 365.00 S/. 130.36 S/. 47,581.40 31.00 S/. 4,041.16 8.49%
01.12.06 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICA GLB 1.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00%
01.12.07 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES MECANICAS UND 12.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00%
01.13 PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA
01.13.01 EN OFICINAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL
01.13.01.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO INTERIORES M 257.04 S/. 7.08 S/. 1,819.84 0.00 S/. - 0.00%
 CRONOGRAMA DE EJECUCIO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO D

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION ENERO - 2017 (31)
UND. METRADO P.U. PARCIAL MET. PARCIAL %
01.13.01.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 74.30 S/. 7.08 S/. 526.04 0.00 S/. - 0.00%
01.13.01.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SARDINEL M 7.30 S/. 13.30 S/. 97.09 0.00 S/. - 0.00%
01.13.02 EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.13.02.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 994.50 S/. 7.08 S/. 7,041.06 0.00 S/. - 0.00%
01.13.02.0 LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 8.92 S/. 515.31 0.00 S/. - 0.00%
01.13.03 EN CERCO PERIMETRICO DE LAS OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
01.13.03.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 593.76 S/. 7.08 S/. 4,203.82 0.00 S/. - 0.00%
01.13.03.0 LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 8.92 S/. 550.99 0.00 S/. - 0.00%
01.14 PINTURAS
01.14.01 PINTURA EN OFICNAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PUBLICA REGIONAL (PMIPR)
01.14.01.0 PINTURA LATEX DE SUPERFICIES DE MUROS INTERIORES DE LA OFICINA DEL PMIP M 257.04 S/. 15.46 S/. 3,973.84 0.00 S/. - 0.00%
01.14.01.0 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 74.30 S/. 15.46 S/. 1,148.68 0.00 S/. - 0.00%
01.14.01.0 PINTURA LATEX PARA SARDINEL M 7.30 S/. 15.46 S/. 112.86 0.00 S/. - 0.00%
01.14.02 PINTURA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.14.02.0 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 994.50 S/. 15.46 S/. 15,374.97 0.00 S/. - 0.00%
01.14.02.0 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00%
01.14.02.0 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00%
01.14.03 PINTURA EN LA OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
01.14.03.0 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 593.76 S/. 15.46 S/. 9,179.53 0.00 S/. - 0.00%
01.14.03.0 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00%
01.14.03.0 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00%
01.15 TABIQUERIA MOVIL
01.15.01 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA ARCHIVO DE LA OSEM GLB 1.00 S/. 9,500.00 S/. 9,500.00 0.00 S/. - 0.00%
01.15.02 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA SS.HH. SEDE CENTRAL GLB 1.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 0.00 S/. - 0.00%
 CRONOGRAMA DE EJECUCIO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO D

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION ENERO - 2017 (31)
UND. METRADO P.U. PARCIAL MET. PARCIAL %
01.16 VARIOS
01.16.01 REFACCION DE TECHO CON ESTRUCTURA EN AREA DE ESTUDIOS Y PMIPR GLB 1.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 0.00 S/. - 0.00%
01.16.02 REFACCION DE CIELO RAZO EN AUDITORIO M 25.60 S/. 16.51 S/. 422.66 0.00 S/. - 0.00%
01.16.03 REPOSICION DE PLANCHAS DE CALAMINA UND 50.00 S/. 25.65 S/. 1,282.50 0.00 S/. - 0.00%
01.16.04 LIMPIEZA DEL FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA M 396.56 S/. 1.82 S/. 721.74 0.00 S/. - 0.00%
01.17 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
01.17.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 1.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 0.00 S/. - 0.00%

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 S/. 165,901.84 7.20%

CUCION FISICA VALORIZADA
UARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA VALORIZADA

FEBRERO - 2017 (28) MARZO - 2017 (31) ABRIL - 2017 (30) MAYO - 2017 (31) JUNIO - 2017 (30) JULIO - 2017 (31)
MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL %

0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 23,320.00 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 40.00 S/. 9,240.00 50.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 75.00 S/. 44,542.50 50.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
28.00 S/. 1,977.92 7.67% 31.00 S/. 2,189.84 8.49% 30.00 S/. 2,119.20 8.22% 31.00 S/. 2,189.84 8.49% 30.00 S/. 2,119.20 8.22% 31.00 S/. 2,189.84 8.49%

24.00 S/. 3,127.92 7.69% 27.00 S/. 3,518.91 8.65% 25.00 S/. 3,258.25 8.01% 27.00 S/. 3,518.91 8.65% 26.00 S/. 3,388.58 8.33% 26.00 S/. 3,388.58 8.33%
24.00 S/. 3,127.92 7.69% 27.00 S/. 3,518.91 8.65% 25.00 S/. 3,258.25 8.01% 27.00 S/. 3,518.91 8.65% 26.00 S/. 3,388.58 8.33% 26.00 S/. 3,388.58 8.33%
24.00 S/. 6,838.32 7.69% 27.00 S/. 7,693.11 8.65% 25.00 S/. 7,123.25 8.01% 27.00 S/. 7,693.11 8.65% 26.00 S/. 7,408.18 8.33% 26.00 S/. 7,408.18 8.33%
28.00 S/. 1,580.04 7.67% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49%

28.00 S/. 14,221.48 7.67% 31.00 S/. 15,745.21 8.49% 30.00 S/. 15,237.30 8.22% 31.00 S/. 15,745.21 8.49% 30.00 S/. 15,237.30 8.22% 31.00 S/. 15,745.21 8.49%
28.00 S/. 19,382.44 7.67% 31.00 S/. 21,459.13 8.49% 30.00 S/. 20,766.90 8.22% 31.00 S/. 21,459.13 8.49% 30.00 S/. 20,766.90 8.22% 31.00 S/. 21,459.13 8.49%

28.00 S/. 3,160.36 7.67% 31.00 S/. 3,498.97 8.49% 30.00 S/. 3,386.10 8.22% 31.00 S/. 3,498.97 8.49% 30.00 S/. 3,386.10 8.22% 31.00 S/. 3,498.97 8.49%
28.00 S/. 17,620.40 7.67% 31.00 S/. 19,508.30 8.49% 30.00 S/. 18,879.00 8.22% 31.00 S/. 19,508.30 8.49% 30.00 S/. 18,879.00 8.22% 31.00 S/. 19,508.30 8.49%

28.00 S/. 1,580.04 7.67% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49%
28.00 S/. 5,286.12 7.67% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49%

28.00 S/. 1,580.04 7.67% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49%
28.00 S/. 5,286.12 7.67% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49%

28.00 S/. 1,580.04 7.67% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49%
CUCION FISICA VALORIZADA
UARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA VALORIZADA

FEBRERO - 2017 (28) MARZO - 2017 (31) ABRIL - 2017 (30) MAYO - 2017 (31) JUNIO - 2017 (30) JULIO - 2017 (31)
MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL %
28.00 S/. 5,286.12 7.67% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49%

28.00 S/. 4,740.40 7.67% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49%
28.00 S/. 8,810.20 7.67% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 30.00 S/. 9,439.50 8.22% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 30.00 S/. 9,439.50 8.22% 31.00 S/. 9,754.15 8.49%

28.00 S/. 4,740.40 7.67% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49%
28.00 S/. 10,572.24 7.67% 31.00 S/. 11,704.98 8.49% 30.00 S/. 11,327.40 8.22% 31.00 S/. 11,704.98 8.49% 30.00 S/. 11,327.40 8.22% 31.00 S/. 11,704.98 8.49%

28.00 S/. 1,580.04 7.67% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49%
28.00 S/. 5,286.12 7.67% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49%

28.00 S/. 4,740.40 7.67% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49%
28.00 S/. 8,810.20 7.67% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 30.00 S/. 9,439.50 8.22% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 30.00 S/. 9,439.50 8.22% 31.00 S/. 9,754.15 8.49%

1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
28.00 S/. 3,650.08 7.67% 31.00 S/. 4,041.16 8.49% 30.00 S/. 3,910.80 8.22% 31.00 S/. 4,041.16 8.49% 30.00 S/. 3,910.80 8.22% 31.00 S/. 4,041.16 8.49%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 257.04 S/. 1,819.84 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
CUCION FISICA VALORIZADA
UARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA VALORIZADA

FEBRERO - 2017 (28) MARZO - 2017 (31) ABRIL - 2017 (30) MAYO - 2017 (31) JUNIO - 2017 (30) JULIO - 2017 (31)
MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL %
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 74.30 S/. 526.04 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 7.30 S/. 97.09 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 994.50 S/. 7,041.06 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 57.77 S/. 515.31 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 593.76 S/. 4,203.82 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 61.77 S/. 550.99 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 257.04 S/. 3,973.84 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 74.30 S/. 1,148.68 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 7.30 S/. 112.86 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 994.50 S/. 15,374.97 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 57.77 S/. 717.50 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 57.77 S/. 717.50 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 593.76 S/. 9,179.53 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 61.77 S/. 767.18 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 61.77 S/. 767.18 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 9,500.00 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 7,500.00 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%
CUCION FISICA VALORIZADA
UARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA VALORIZADA

FEBRERO - 2017 (28) MARZO - 2017 (31) ABRIL - 2017 (30) MAYO - 2017 (31) JUNIO - 2017 (30) JULIO - 2017 (31)
MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL %

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 45,000.00 100.00% 0.00 S/. - 0.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 25.60 S/. 422.66 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 50.00 S/. 1,282.50 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 2,800.00 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00%

S/. 150,724.46 6.54% S/. 246,349.93 10.70% S/. 202,205.54 8.78% S/. 189,416.13 8.22% S/. 206,206.44 8.95% S/. 167,607.00 7.28%
 CRONOGRAMA DE EJECUCION
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION AGOSTO - 2017 (31)
UND. METRADO P.U. PARCIAL MET. PARCIAL %
01.01 SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL GLB 1.00 S/. 23,320.00 S/. 23,320.00 0.00 S/. - 0.00%
01.01.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 80.00 S/. 231.00 S/. 18,480.00 40.00 S/. 9,240.00 50.00%
01.01.03 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE GUARDIANIA JGO 150.00 S/. 593.90 S/. 89,085.00 75.00 S/. 44,542.50 50.00%
01.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DA 365.00 S/. 70.64 S/. 25,783.60 31.00 S/. 2,189.84 8.49%
01.02 MONITOREO PERMANENTE DE LA ACTIVIDAD
01.02.01 MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DA 312.00 S/. 130.33 S/. 40,662.96 27.00 S/. 3,518.91 8.65%
01.02.02 MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y GUARDIANA DA 312.00 S/. 130.33 S/. 40,662.96 27.00 S/. 3,518.91 8.65%
01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (MONITOREO PERMANENTE) DA 312.00 S/. 284.93 S/. 88,898.16 27.00 S/. 7,693.11 8.65%
01.02.04 ALMACEN Y DEPOSITO DE ACTIVIDAD DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49%
01.03 INSTALACIONES - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.03.01 LIMPIEZA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DA 365.00 S/. 507.91 S/. 185,387.15 31.00 S/. 15,745.21 8.49%
01.03.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SEDE CENTRAL) DA 365.00 S/. 692.23 S/. 252,663.95 31.00 S/. 21,459.13 8.49%
01.04 INSTALACIONES - OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
01.04.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (OSEM) DA 365.00 S/. 112.87 S/. 41,197.55 31.00 S/. 3,498.97 8.49%
01.04.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (OSEM) DA 365.00 S/. 629.30 S/. 229,694.50 31.00 S/. 19,508.30 8.49%
01.05 INSTALACIONES - ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.05.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49%
01.05.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DIURNA (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49%
01.06 INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA
01.06.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49%
01.06.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - EX ALMACEN CENTRAL GRM AV. BALTA DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49%
01.07 INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER MOQUEGUA Y PROCOMPITE
01.07.01 LIMPIEZA GENERAL (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49%
 CRONOGRAMA DE EJECUCION
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION AGOSTO - 2017 (31)
UND. METRADO P.U. PARCIAL MET. PARCIAL %
01.07.02 GUARDIANIA (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49%
01.08 INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER ILO
01.08.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 31.00 S/. 5,248.30 8.49%
01.08.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 31.00 S/. 9,754.15 8.49%
01.09 INSTALACIONES - SUB REGION ILO
01.09.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 31.00 S/. 5,248.30 8.49%
01.09.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 377.58 S/. 137,816.70 31.00 S/. 11,704.98 8.49%
01.10 INSTALACIONES - SUB REGION SANCHEZ CERRO
01.10.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49%
01.10.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49%
01.11 OTRAS INSTALACIONES - INIA
01.11.01 LIMPIEZA GENERAL DE OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 31.00 S/. 5,248.30 8.49%
01.11.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 31.00 S/. 9,754.15 8.49%
01.12 SUMINISTROS
01.12.01 SUMINISTROS DE LIMPIEZA MES 12.00 S/. 6,159.10 S/. 73,909.20 1.00 S/. 6,159.10 8.33%
01.12.02 MANTENIENTO Y REPOSICION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1.00 S/. 7,106.75 S/. 7,106.75 1.00 S/. 7,106.75 100.00%
01.12.03 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES GLB 1.00 S/. 4,053.37 S/. 4,053.37 1.00 S/. 4,053.37 100.00%
01.12.04 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CERRAJERIA GLB 1.00 S/. 4,553.37 S/. 4,553.37 1.00 S/. 4,553.37 100.00%
01.12.05 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREA VERDE DA 365.00 S/. 130.36 S/. 47,581.40 31.00 S/. 4,041.16 8.49%
01.12.06 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICA GLB 1.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 1.00 S/. 42,000.00 100.00%
01.12.07 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES MECANICAS UND 12.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00 12.00 S/. 42,000.00 100.00%
01.13 PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA
01.13.01 EN OFICINAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL
01.13.01.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO INTERIORES M 257.04 S/. 7.08 S/. 1,819.84 0.00 S/. - 0.00%
 CRONOGRAMA DE EJECUCION
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION AGOSTO - 2017 (31)
UND. METRADO P.U. PARCIAL MET. PARCIAL %
01.13.01.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 74.30 S/. 7.08 S/. 526.04 0.00 S/. - 0.00%
01.13.01.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SARDINEL M 7.30 S/. 13.30 S/. 97.09 0.00 S/. - 0.00%
01.13.02 EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.13.02.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 994.50 S/. 7.08 S/. 7,041.06 0.00 S/. - 0.00%
01.13.02.0 LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 8.92 S/. 515.31 0.00 S/. - 0.00%
01.13.03 EN CERCO PERIMETRICO DE LAS OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
01.13.03.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 593.76 S/. 7.08 S/. 4,203.82 0.00 S/. - 0.00%
01.13.03.0 LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 8.92 S/. 550.99 0.00 S/. - 0.00%
01.14 PINTURAS
01.14.01 PINTURA EN OFICNAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PUBLICA REGIONAL (PMIPR)
01.14.01.0 PINTURA LATEX DE SUPERFICIES DE MUROS INTERIORES DE LA OFICINA DEL PMIP M 257.04 S/. 15.46 S/. 3,973.84 0.00 S/. - 0.00%
01.14.01.0 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 74.30 S/. 15.46 S/. 1,148.68 0.00 S/. - 0.00%
01.14.01.0 PINTURA LATEX PARA SARDINEL M 7.30 S/. 15.46 S/. 112.86 0.00 S/. - 0.00%
01.14.02 PINTURA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.14.02.0 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 994.50 S/. 15.46 S/. 15,374.97 0.00 S/. - 0.00%
01.14.02.0 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00%
01.14.02.0 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00%
01.14.03 PINTURA EN LA OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
01.14.03.0 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 593.76 S/. 15.46 S/. 9,179.53 0.00 S/. - 0.00%
01.14.03.0 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00%
01.14.03.0 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00%
01.15 TABIQUERIA MOVIL
01.15.01 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA ARCHIVO DE LA OSEM GLB 1.00 S/. 9,500.00 S/. 9,500.00 0.00 S/. - 0.00%
01.15.02 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA SS.HH. SEDE CENTRAL GLB 1.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 0.00 S/. - 0.00%
 CRONOGRAMA DE EJECUCION
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION AGOSTO - 2017 (31)
UND. METRADO P.U. PARCIAL MET. PARCIAL %
01.16 VARIOS
01.16.01 REFACCION DE TECHO CON ESTRUCTURA EN AREA DE ESTUDIOS Y PMIPR GLB 1.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 0.00 S/. - 0.00%
01.16.02 REFACCION DE CIELO RAZO EN AUDITORIO M 25.60 S/. 16.51 S/. 422.66 0.00 S/. - 0.00%
01.16.03 REPOSICION DE PLANCHAS DE CALAMINA UND 50.00 S/. 25.65 S/. 1,282.50 0.00 S/. - 0.00%
01.16.04 LIMPIEZA DEL FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA M 396.56 S/. 1.82 S/. 721.74 0.00 S/. - 0.00%
01.17 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
01.17.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 1.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 0.00 S/. - 0.00%

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 S/. 319,943.42 13.89%

CUCION FISICA VALORIZADA
UARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

ACUMULADO
SEPTIEMBRE - 2017 (30) OCTUBRE - 2017 (31) NOVIEMBRE - 2017 (30) DICIEMBRE - 2017 (31)
MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL %

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 23,320.00 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 80.00 S/. 18,480.00 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 150.00 S/. 89,085.00 100.00%
30.00 S/. 2,119.20 8.22% 31.00 S/. 2,189.84 8.49% 30.00 S/. 2,119.20 8.22% 31.00 S/. 2,189.84 8.49% 365.00 S/. 25,783.60 100.00%

26.00 S/. 3,388.58 8.33% 26.00 S/. 3,388.58 8.33% 26.00 S/. 3,388.58 8.33% 26.00 S/. 3,388.58 8.33% 312.00 S/. 40,662.96 100.00%
26.00 S/. 3,388.58 8.33% 26.00 S/. 3,388.58 8.33% 26.00 S/. 3,388.58 8.33% 26.00 S/. 3,388.58 8.33% 312.00 S/. 40,662.96 100.00%
26.00 S/. 7,408.18 8.33% 26.00 S/. 7,408.18 8.33% 26.00 S/. 7,408.18 8.33% 26.00 S/. 7,408.18 8.33% 312.00 S/. 88,898.16 100.00%
30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 365.00 S/. 20,596.95 100.00%

30.00 S/. 15,237.30 8.22% 31.00 S/. 15,745.21 8.49% 30.00 S/. 15,237.30 8.22% 31.00 S/. 15,745.21 8.49% 365.00 S/. 185,387.15 100.00%
30.00 S/. 20,766.90 8.22% 31.00 S/. 21,459.13 8.49% 30.00 S/. 20,766.90 8.22% 31.00 S/. 21,459.13 8.49% 365.00 S/. 252,663.95 100.00%

30.00 S/. 3,386.10 8.22% 31.00 S/. 3,498.97 8.49% 30.00 S/. 3,386.10 8.22% 31.00 S/. 3,498.97 8.49% 365.00 S/. 41,197.55 100.00%
30.00 S/. 18,879.00 8.22% 31.00 S/. 19,508.30 8.49% 30.00 S/. 18,879.00 8.22% 31.00 S/. 19,508.30 8.49% 365.00 S/. 229,694.50 100.00%

30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 365.00 S/. 20,596.95 100.00%
30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 365.00 S/. 68,908.35 100.00%

30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 365.00 S/. 20,596.95 100.00%
30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 365.00 S/. 68,908.35 100.00%

30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 365.00 S/. 20,596.95 100.00%
CUCION FISICA VALORIZADA
UARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

ACUMULADO
SEPTIEMBRE - 2017 (30) OCTUBRE - 2017 (31) NOVIEMBRE - 2017 (30) DICIEMBRE - 2017 (31)
MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL %
30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 365.00 S/. 68,908.35 100.00%

30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 365.00 S/. 61,794.50 100.00%
30.00 S/. 9,439.50 8.22% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 30.00 S/. 9,439.50 8.22% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 365.00 S/. 114,847.25 100.00%

30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 365.00 S/. 61,794.50 100.00%
30.00 S/. 11,327.40 8.22% 31.00 S/. 11,704.98 8.49% 30.00 S/. 11,327.40 8.22% 31.00 S/. 11,704.98 8.49% 365.00 S/. 137,816.70 100.00%

30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 365.00 S/. 20,596.95 100.00%
30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 365.00 S/. 68,908.35 100.00%

30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 365.00 S/. 61,794.50 100.00%
30.00 S/. 9,439.50 8.22% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 30.00 S/. 9,439.50 8.22% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 365.00 S/. 114,847.25 100.00%

1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 12.00 S/. 73,909.20 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 7,106.75 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 4,053.37 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 4,553.37 100.00%
30.00 S/. 3,910.80 8.22% 31.00 S/. 4,041.16 8.49% 30.00 S/. 3,910.80 8.22% 31.00 S/. 4,041.16 8.49% 365.00 S/. 47,581.40 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 42,000.00 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 12.00 S/. 42,000.00 100.00%

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 257.04 S/. 1,819.84 100.00%
CUCION FISICA VALORIZADA
UARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

ACUMULADO
SEPTIEMBRE - 2017 (30) OCTUBRE - 2017 (31) NOVIEMBRE - 2017 (30) DICIEMBRE - 2017 (31)
MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL %
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 74.30 S/. 526.04 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 7.30 S/. 97.09 100.00%

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 994.50 S/. 7,041.06 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 57.77 S/. 515.31 100.00%

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 593.76 S/. 4,203.82 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 61.77 S/. 550.99 100.00%

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 257.04 S/. 3,973.84 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 74.30 S/. 1,148.68 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 7.30 S/. 112.86 100.00%

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 994.50 S/. 15,374.97 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 57.77 S/. 717.50 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 57.77 S/. 717.50 100.00%

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 593.76 S/. 9,179.53 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 61.77 S/. 767.18 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 61.77 S/. 767.18 100.00%

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 9,500.00 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 7,500.00 100.00%
CUCION FISICA VALORIZADA
UARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

ACUMULADO
SEPTIEMBRE - 2017 (30) OCTUBRE - 2017 (31) NOVIEMBRE - 2017 (30) DICIEMBRE - 2017 (31)
MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL % MET. PARCIAL %

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 45,000.00 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 25.60 S/. 422.66 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 50.00 S/. 1,282.50 100.00%
0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 396.56 S/. 721.74 100.00% 396.56 S/. 721.74 100.00%

0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 2,800.00 100.00%

S/. 161,206.44 7.00% S/. 165,901.84 7.20% S/. 161,206.44 7.00% S/. 166,623.58 7.23% S/. 2,303,293.06 100.00%
 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACION

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION ENERO - 2017 (16)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO
01.01 SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL GLB 1.00 S/. 23,320.00 S/. 23,320.00 0.00 S/. -
01.01.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 80.00 S/. 231.00 S/. 18,480.00 0.00 S/. -
01.01.03 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE GUARDIANIA JGO 150.00 S/. 593.90 S/. 89,085.00 0.00 S/. -
01.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DA 365.00 S/. 70.64 S/. 25,783.60 16.00 S/. 1,130.24
01.02 MONITOREO PERMANENTE DE LA ACTIVIDAD
01.02.01 MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 16.00 S/. 1,782.48
01.02.02 MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y GUARDIANA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 16.00 S/. 1,782.48
01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (MONITOREO PERMANENTE) DA 365.00 S/. 243.56 S/. 88,898.16 16.00 S/. 3,896.91
01.02.04 ALMACEN Y DEPOSITO DE ACTIVIDAD DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 16.00 S/. 902.88
01.03 INSTALACIONES - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.03.01 LIMPIEZA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DA 365.00 S/. 507.91 S/. 185,387.15 16.00 S/. 8,126.56
01.03.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SEDE CENTRAL) DA 365.00 S/. 692.23 S/. 252,663.95 16.00 S/. 11,075.68
01.04 INSTALACIONES - OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
01.04.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (OSEM) DA 365.00 S/. 112.87 S/. 41,197.55 16.00 S/. 1,805.92
01.04.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (OSEM) DA 365.00 S/. 629.30 S/. 229,694.50 16.00 S/. 10,068.80
01.05 INSTALACIONES - ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.05.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 16.00 S/. 902.88
01.05.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DIURNA (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 16.00 S/. 3,020.64
01.06 INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA
01.06.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 16.00 S/. 902.88
01.06.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - EX ALMACEN CENTRAL GRM AV. BALTA DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 16.00 S/. 3,020.64
 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACION

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION ENERO - 2017 (16)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO
01.07 INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER MOQUEGUA Y PROCOMPITE
01.07.01 LIMPIEZA GENERAL (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 16.00 S/. 902.88
01.07.02 GUARDIANIA (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 16.00 S/. 3,020.64
01.08 INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER ILO
01.08.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 16.00 S/. 2,708.80
01.08.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 16.00 S/. 5,034.40
01.09 INSTALACIONES - SUB REGION ILO
01.09.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 16.00 S/. 2,708.80
01.09.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 377.58 S/. 137,816.70 16.00 S/. 6,041.28
01.10 INSTALACIONES - SUB REGION SANCHEZ CERRO
01.10.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 16.00 S/. 902.88
01.10.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 16.00 S/. 3,020.64
01.11 OTRAS INSTALACIONES - INIA
01.11.01 LIMPIEZA GENERAL DE OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 16.00 S/. 2,708.80
01.11.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 16.00 S/. 5,034.40
01.12 SUMINISTROS
01.12.01 SUMINISTROS DE LIMPIEZA MES 12.00 S/. 6,159.10 S/. 73,909.20 0.50 S/. 3,079.55
01.12.02 MANTENIENTO Y REPOSICION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1.00 S/. 7,106.75 S/. 7,106.75 0.00 S/. -
01.12.03 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES GLB 1.00 S/. 4,053.37 S/. 4,053.37 0.00 S/. -
01.12.04 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CERRAJERIA GLB 1.00 S/. 4,553.37 S/. 4,553.37 0.00 S/. -
01.12.05 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREA VERDE DA 365.00 S/. 130.36 S/. 47,581.40 16.00 S/. 2,085.76
01.12.06 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICA GLB 1.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. -
 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACION

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION ENERO - 2017 (16)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO
01.12.07 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES MECANICAS UND 12.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. -
01.13 PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA
01.13.01 EN OFICINAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL
01.13.01.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO INTERIORES M 257.04 S/. 7.08 S/. 1,819.84 0.00 S/. -
01.13.01.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 74.30 S/. 7.08 S/. 526.04 0.00 S/. -
01.13.01.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SARDINEL M 7.30 S/. 13.30 S/. 97.09 0.00 S/. -
01.13.02 EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.13.02.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 994.50 S/. 7.08 S/. 7,041.06 0.00 S/. -
01.13.02.0 LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 8.92 S/. 515.31 0.00 S/. -
01.13.03 EN CERCO PERIMETRICO DE LAS OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
01.13.03.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 593.76 S/. 7.08 S/. 4,203.82 0.00 S/. -
01.13.03.0 LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 8.92 S/. 550.99 0.00 S/. -
01.14 PINTURAS
01.14.01 PINTURA EN OFICNAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PUBLICA REGIONAL (PMIPR)
01.14.01.0 PINTURA LATEX DE SUPERFICIES DE MUROS INTERIORES DE LA OFICINA DEL PMIP M 257.04 S/. 15.46 S/. 3,973.84 0.00 S/. -
01.14.01.0 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 74.30 S/. 15.46 S/. 1,148.68 0.00 S/. -
01.14.01.0 PINTURA LATEX PARA SARDINEL M 7.30 S/. 15.46 S/. 112.86 0.00 S/. -
01.14.02 PINTURA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.14.02.0 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 994.50 S/. 15.46 S/. 15,374.97 0.00 S/. -
01.14.02.0 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. -
01.14.02.0 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. -
01.14.03 PINTURA EN LA OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACION

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION ENERO - 2017 (16)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO
01.14.03.0 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 593.76 S/. 15.46 S/. 9,179.53 0.00 S/. -
01.14.03.0 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. -
01.14.03.0 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. -
01.15 TABIQUERIA MOVIL
01.15.01 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA ARCHIVO DE LA OSEM GLB 1.00 S/. 9,500.00 S/. 9,500.00 0.00 S/. -
01.15.02 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA SS.HH. SEDE CENTRAL GLB 1.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 0.00 S/. -
01.16 VARIOS
01.16.01 REFACCION DE TECHO CON ESTRUCTURA EN AREA DE ESTUDIOS Y PMIPR GLB 1.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 0.00 S/. -
01.16.02 REFACCION DE CIELO RAZO EN AUDITORIO M 25.60 S/. 16.51 S/. 422.66 0.00 S/. -
01.16.03 REPOSICION DE PLANCHAS DE CALAMINA UND 50.00 S/. 25.65 S/. 1,282.50 0.00 S/. -
01.16.04 LIMPIEZA DEL FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA M 396.56 S/. 1.82 S/. 721.74 0.00 S/. -
01.17 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
01.17.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 1.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 0.00 S/. -

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 S/. 85,667.82

ALIZADO VALORIZADO
DO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENI

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIV

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE M

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
ENERO - 2017 (16) FEBRERO - 2017 (28) MARZO - 2017 (31) ABRIL - 2017 (30) ITEM
% METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO %
01.01
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 23,320.00 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.01
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 40.00 S/. 9,240.00 50.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.02
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 75.00 S/. 44,542.50 50.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.03
4.38% 28.00 S/. 1,977.92 7.67% 31.00 S/. 2,189.84 8.49% 30.00 S/. 2,119.20 8.22% 01.01.04
01.02
4.38% 28.00 S/. 3,119.35 7.67% 31.00 S/. 3,453.57 8.49% 30.00 S/. 3,342.16 8.22% 01.02.01
4.38% 28.00 S/. 3,119.35 7.67% 31.00 S/. 3,453.57 8.49% 30.00 S/. 3,342.16 8.22% 01.02.02
4.38% 28.00 S/. 6,819.58 7.67% 31.00 S/. 7,550.25 8.49% 30.00 S/. 7,306.70 8.22% 01.02.03
4.38% 28.00 S/. 1,580.04 7.67% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 01.02.04
01.03
4.38% 28.00 S/. 14,221.48 7.67% 31.00 S/. 15,745.21 8.49% 30.00 S/. 15,237.30 8.22% 01.03.01
4.38% 28.00 S/. 19,382.44 7.67% 31.00 S/. 21,459.13 8.49% 30.00 S/. 20,766.90 8.22% 01.03.02
01.04
4.38% 28.00 S/. 3,160.36 7.67% 31.00 S/. 3,498.97 8.49% 30.00 S/. 3,386.10 8.22% 01.04.01
4.38% 28.00 S/. 17,620.40 7.67% 31.00 S/. 19,508.30 8.49% 30.00 S/. 18,879.00 8.22% 01.04.02
01.05
4.38% 28.00 S/. 1,580.04 7.67% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 01.05.01
4.38% 28.00 S/. 5,286.12 7.67% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 01.05.02
01.06
4.38% 28.00 S/. 1,580.04 7.67% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 01.06.01
4.38% 28.00 S/. 5,286.12 7.67% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 01.06.02
ALIZADO VALORIZADO
DO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENI

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIV

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE M

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
ENERO - 2017 (16) FEBRERO - 2017 (28) MARZO - 2017 (31) ABRIL - 2017 (30) ITEM
% METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO %
01.07
4.38% 28.00 S/. 1,580.04 7.67% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 01.07.01
4.38% 28.00 S/. 5,286.12 7.67% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 01.07.02
01.08
4.38% 28.00 S/. 4,740.40 7.67% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 01.08.01
4.38% 28.00 S/. 8,810.20 7.67% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 30.00 S/. 9,439.50 8.22% 01.08.02
01.09
4.38% 28.00 S/. 4,740.40 7.67% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 01.09.01
4.38% 28.00 S/. 10,572.24 7.67% 31.00 S/. 11,704.98 8.49% 30.00 S/. 11,327.40 8.22% 01.09.02
01.10
4.38% 28.00 S/. 1,580.04 7.67% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 01.10.01
4.38% 28.00 S/. 5,286.12 7.67% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 01.10.02
01.11
4.38% 28.00 S/. 4,740.40 7.67% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 01.11.01
4.38% 28.00 S/. 8,810.20 7.67% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 30.00 S/. 9,439.50 8.22% 01.11.02
01.12
4.17% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 01.12.01
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.02
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.03
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.04
4.38% 28.00 S/. 3,650.08 7.67% 31.00 S/. 4,041.16 8.49% 30.00 S/. 3,910.80 8.22% 01.12.05
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.06
ALIZADO VALORIZADO
DO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENI

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIV

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE M

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
ENERO - 2017 (16) FEBRERO - 2017 (28) MARZO - 2017 (31) ABRIL - 2017 (30) ITEM
% METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO %
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.07
01.13
01.13.01
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 257.04 S/. 1,819.84 100.00% 01.13.01.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 74.30 S/. 526.04 100.00% 01.13.01.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 7.30 S/. 97.09 100.00% 01.13.01.0
01.13.02
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 994.50 S/. 7,041.06 100.00% 01.13.02.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 57.77 S/. 515.31 100.00% 01.13.02.0
01.13.03
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.03.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.03.0
01.14
01.14.01
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 257.04 S/. 3,973.84 100.00% 01.14.01.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 74.30 S/. 1,148.68 100.00% 01.14.01.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 7.30 S/. 112.86 100.00% 01.14.01.0
01.14.02
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 994.50 S/. 15,374.97 100.00% 01.14.02.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 57.77 S/. 717.50 100.00% 01.14.02.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 57.77 S/. 717.50 100.00% 01.14.02.0
01.14.03
ALIZADO VALORIZADO
DO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENI

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIV

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE M

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
ENERO - 2017 (16) FEBRERO - 2017 (28) MARZO - 2017 (31) ABRIL - 2017 (30) ITEM
% METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO %
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
01.15
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 9,500.00 100.00% 01.15.01
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.15.02
01.16
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.01
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.02
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.03
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.04
01.17
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 2,800.00 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.17.01

3.72% S/. 150,688.58 6.54% S/. 246,076.39 10.68% S/. 202,556.81 8.79%
 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION MAYO - 2017 (31) JUNIO
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO % METRADO
SEGURIDAD Y SALUD
EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL GLB 1.00 S/. 23,320.00 S/. 23,320.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 80.00 S/. 231.00 S/. 18,480.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE GUARDIANIA JGO 150.00 S/. 593.90 S/. 89,085.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DA 365.00 S/. 70.64 S/. 25,783.60 31.00 S/. 2,189.84 8.49% 30.00
MONITOREO PERMANENTE DE LA ACTIVIDAD
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 31.00 S/. 3,453.57 8.49% 30.00
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y GUARDIANA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 31.00 S/. 3,453.57 8.49% 30.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (MONITOREO PERMANENTE) DA 365.00 S/. 243.56 S/. 88,898.16 31.00 S/. 7,550.25 8.49% 30.00
ALMACEN Y DEPOSITO DE ACTIVIDAD DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00
INSTALACIONES - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DA 365.00 S/. 507.91 S/. 185,387.15 31.00 S/. 15,745.21 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SEDE CENTRAL) DA 365.00 S/. 692.23 S/. 252,663.95 31.00 S/. 21,459.13 8.49% 30.00
INSTALACIONES - OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (OSEM) DA 365.00 S/. 112.87 S/. 41,197.55 31.00 S/. 3,498.97 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (OSEM) DA 365.00 S/. 629.30 S/. 229,694.50 31.00 S/. 19,508.30 8.49% 30.00
INSTALACIONES - ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DIURNA (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00
INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - EX ALMACEN CENTRAL GRM AV. BALTA DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00
 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION MAYO - 2017 (31) JUNIO
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO % METRADO
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER MOQUEGUA Y PROCOMPITE
LIMPIEZA GENERAL (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00
GUARDIANIA (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 30.00
INSTALACIONES - SUB REGION ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 377.58 S/. 137,816.70 31.00 S/. 11,704.98 8.49% 30.00
INSTALACIONES - SUB REGION SANCHEZ CERRO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00
OTRAS INSTALACIONES - INIA
LIMPIEZA GENERAL DE OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 30.00
SUMINISTROS
SUMINISTROS DE LIMPIEZA MES 12.00 S/. 6,159.10 S/. 73,909.20 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00
MANTENIENTO Y REPOSICION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1.00 S/. 7,106.75 S/. 7,106.75 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES GLB 1.00 S/. 4,053.37 S/. 4,053.37 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CERRAJERIA GLB 1.00 S/. 4,553.37 S/. 4,553.37 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREA VERDE DA 365.00 S/. 130.36 S/. 47,581.40 31.00 S/. 4,041.16 8.49% 30.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICA GLB 1.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION MAYO - 2017 (31) JUNIO
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO % METRADO
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES MECANICAS UND 12.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA
EN OFICINAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO INTERIORES M 257.04 S/. 7.08 S/. 1,819.84 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 74.30 S/. 7.08 S/. 526.04 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO DE SARDINEL M 7.30 S/. 13.30 S/. 97.09 0.00 S/. - 0.00% 0.00
EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 994.50 S/. 7.08 S/. 7,041.06 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 8.92 S/. 515.31 0.00 S/. - 0.00% 0.00
EN CERCO PERIMETRICO DE LAS OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 593.76 S/. 7.08 S/. 4,203.82 593.76 S/. 4,203.82 100.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 8.92 S/. 550.99 61.77 S/. 550.99 100.00% 0.00
PINTURAS
PINTURA EN OFICNAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PUBLICA REGIONAL (PMIPR)
PINTURA LATEX DE SUPERFICIES DE MUROS INTERIORES DE LA OFICINA DEL PMIP M 257.04 S/. 15.46 S/. 3,973.84 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 74.30 S/. 15.46 S/. 1,148.68 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA LATEX PARA SARDINEL M 7.30 S/. 15.46 S/. 112.86 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 994.50 S/. 15.46 S/. 15,374.97 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA EN LA OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION MAYO - 2017 (31) JUNIO
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO % METRADO
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 593.76 S/. 15.46 S/. 9,179.53 593.76 S/. 9,179.53 100.00% 0.00
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 61.77 S/. 767.18 100.00% 0.00
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 61.77 S/. 767.18 100.00% 0.00
TABIQUERIA MOVIL
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA ARCHIVO DE LA OSEM GLB 1.00 S/. 9,500.00 S/. 9,500.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA SS.HH. SEDE CENTRAL GLB 1.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 1.00 S/. 7,500.00 100.00% 0.00
VARIOS
REFACCION DE TECHO CON ESTRUCTURA EN AREA DE ESTUDIOS Y PMIPR GLB 1.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 0.00 S/. - 0.00% 1.00
REFACCION DE CIELO RAZO EN AUDITORIO M 25.60 S/. 16.51 S/. 422.66 0.00 S/. - 0.00% 0.00
REPOSICION DE PLANCHAS DE CALAMINA UND 50.00 S/. 25.65 S/. 1,282.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIMPIEZA DEL FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA M 396.56 S/. 1.82 S/. 721.74 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 1.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 S/. 189,142.59 8.21% S/. 206

DO VALORIZADO
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
JUNIO - 2017 (30) JULIO - 2017 (31) AGOSTO - 2017 (31) ITEM
PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO %
01.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 40.00 S/. 9,240.00 50.00% 01.01.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 75.00 S/. 44,542.50 50.00% 01.01.03
S/. 2,119.20 8.22% 31.00 S/. 2,189.84 8.49% 31.00 S/. 2,189.84 8.49% 01.01.04
01.02
S/. 3,342.16 8.22% 31.00 S/. 3,453.57 8.49% 31.00 S/. 3,453.57 8.49% 01.02.01
S/. 3,342.16 8.22% 31.00 S/. 3,453.57 8.49% 31.00 S/. 3,453.57 8.49% 01.02.02
S/. 7,306.70 8.22% 31.00 S/. 7,550.25 8.49% 31.00 S/. 7,550.25 8.49% 01.02.03
S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 01.02.04
01.03
S/. 15,237.30 8.22% 31.00 S/. 15,745.21 8.49% 31.00 S/. 15,745.21 8.49% 01.03.01
S/. 20,766.90 8.22% 31.00 S/. 21,459.13 8.49% 31.00 S/. 21,459.13 8.49% 01.03.02
01.04
S/. 3,386.10 8.22% 31.00 S/. 3,498.97 8.49% 31.00 S/. 3,498.97 8.49% 01.04.01
S/. 18,879.00 8.22% 31.00 S/. 19,508.30 8.49% 31.00 S/. 19,508.30 8.49% 01.04.02
01.05
S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 01.05.01
S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 01.05.02
01.06
S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 01.06.01
S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 01.06.02
DO VALORIZADO
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
JUNIO - 2017 (30) JULIO - 2017 (31) AGOSTO - 2017 (31) ITEM
PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO %
01.07
S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 01.07.01
S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 01.07.02
01.08
S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 01.08.01
S/. 9,439.50 8.22% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 01.08.02
01.09
S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 01.09.01
S/. 11,327.40 8.22% 31.00 S/. 11,704.98 8.49% 31.00 S/. 11,704.98 8.49% 01.09.02
01.10
S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 01.10.01
S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 01.10.02
01.11
S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 01.11.01
S/. 9,439.50 8.22% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 01.11.02
01.12
S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 01.12.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 7,106.75 100.00% 01.12.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 4,053.37 100.00% 01.12.03
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 4,553.37 100.00% 01.12.04
S/. 3,910.80 8.22% 31.00 S/. 4,041.16 8.49% 31.00 S/. 4,041.16 8.49% 01.12.05
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 42,000.00 100.00% 01.12.06
DO VALORIZADO
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
JUNIO - 2017 (30) JULIO - 2017 (31) AGOSTO - 2017 (31) ITEM
PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO %
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 12.00 S/. 42,000.00 100.00% 01.12.07
01.13
01.13.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.01.0
01.13.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.02.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.02.0
01.13.03
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.03.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.03.0
01.14
01.14.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.01.0
01.14.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.02.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.02.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.02.0
01.14.03
DO VALORIZADO
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
JUNIO - 2017 (30) JULIO - 2017 (31) AGOSTO - 2017 (31) ITEM
PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO %
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
01.15
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.15.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.15.02
01.16
S/. 45,000.00 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.01
S/. - 0.00% 25.60 S/. 422.66 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.02
S/. - 0.00% 50.00 S/. 1,282.50 100.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.03
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.04
01.17
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.17.01

S/. 206,012.12 8.94% S/. 167,879.05 7.29% S/. 319,669.88 13.88%

 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION SEPTIEMBRE - 2017 (30) OCTUBR
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO % METRADO
SEGURIDAD Y SALUD
EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL GLB 1.00 S/. 23,320.00 S/. 23,320.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 80.00 S/. 231.00 S/. 18,480.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE GUARDIANIA JGO 150.00 S/. 593.90 S/. 89,085.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DA 365.00 S/. 70.64 S/. 25,783.60 30.00 S/. 2,119.20 8.22% 31.00
MONITOREO PERMANENTE DE LA ACTIVIDAD
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 30.00 S/. 3,342.16 8.22% 31.00
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y GUARDIANA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 30.00 S/. 3,342.16 8.22% 31.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (MONITOREO PERMANENTE) DA 365.00 S/. 243.56 S/. 88,898.16 30.00 S/. 7,306.70 8.22% 31.00
ALMACEN Y DEPOSITO DE ACTIVIDAD DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00
INSTALACIONES - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DA 365.00 S/. 507.91 S/. 185,387.15 30.00 S/. 15,237.30 8.22% 31.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SEDE CENTRAL) DA 365.00 S/. 692.23 S/. 252,663.95 30.00 S/. 20,766.90 8.22% 31.00
INSTALACIONES - OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (OSEM) DA 365.00 S/. 112.87 S/. 41,197.55 30.00 S/. 3,386.10 8.22% 31.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (OSEM) DA 365.00 S/. 629.30 S/. 229,694.50 30.00 S/. 18,879.00 8.22% 31.00
INSTALACIONES - ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DIURNA (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00
INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - EX ALMACEN CENTRAL GRM AV. BALTA DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00
 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION SEPTIEMBRE - 2017 (30) OCTUBR
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO % METRADO
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER MOQUEGUA Y PROCOMPITE
LIMPIEZA GENERAL (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00
GUARDIANIA (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 30.00 S/. 9,439.50 8.22% 31.00
INSTALACIONES - SUB REGION ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 377.58 S/. 137,816.70 30.00 S/. 11,327.40 8.22% 31.00
INSTALACIONES - SUB REGION SANCHEZ CERRO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00
OTRAS INSTALACIONES - INIA
LIMPIEZA GENERAL DE OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 30.00 S/. 9,439.50 8.22% 31.00
SUMINISTROS
SUMINISTROS DE LIMPIEZA MES 12.00 S/. 6,159.10 S/. 73,909.20 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00
MANTENIENTO Y REPOSICION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1.00 S/. 7,106.75 S/. 7,106.75 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES GLB 1.00 S/. 4,053.37 S/. 4,053.37 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CERRAJERIA GLB 1.00 S/. 4,553.37 S/. 4,553.37 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREA VERDE DA 365.00 S/. 130.36 S/. 47,581.40 30.00 S/. 3,910.80 8.22% 31.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICA GLB 1.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION SEPTIEMBRE - 2017 (30) OCTUBR
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO % METRADO
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES MECANICAS UND 12.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA
EN OFICINAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO INTERIORES M 257.04 S/. 7.08 S/. 1,819.84 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 74.30 S/. 7.08 S/. 526.04 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO DE SARDINEL M 7.30 S/. 13.30 S/. 97.09 0.00 S/. - 0.00% 0.00
EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 994.50 S/. 7.08 S/. 7,041.06 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 8.92 S/. 515.31 0.00 S/. - 0.00% 0.00
EN CERCO PERIMETRICO DE LAS OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 593.76 S/. 7.08 S/. 4,203.82 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 8.92 S/. 550.99 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURAS
PINTURA EN OFICNAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PUBLICA REGIONAL (PMIPR)
PINTURA LATEX DE SUPERFICIES DE MUROS INTERIORES DE LA OFICINA DEL PMIP M 257.04 S/. 15.46 S/. 3,973.84 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 74.30 S/. 15.46 S/. 1,148.68 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA LATEX PARA SARDINEL M 7.30 S/. 15.46 S/. 112.86 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 994.50 S/. 15.46 S/. 15,374.97 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA EN LA OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION SEPTIEMBRE - 2017 (30) OCTUBR
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO % METRADO
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 593.76 S/. 15.46 S/. 9,179.53 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00% 0.00
TABIQUERIA MOVIL
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA ARCHIVO DE LA OSEM GLB 1.00 S/. 9,500.00 S/. 9,500.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA SS.HH. SEDE CENTRAL GLB 1.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
VARIOS
REFACCION DE TECHO CON ESTRUCTURA EN AREA DE ESTUDIOS Y PMIPR GLB 1.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
REFACCION DE CIELO RAZO EN AUDITORIO M 25.60 S/. 16.51 S/. 422.66 0.00 S/. - 0.00% 0.00
REPOSICION DE PLANCHAS DE CALAMINA UND 50.00 S/. 25.65 S/. 1,282.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIMPIEZA DEL FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA M 396.56 S/. 1.82 S/. 721.74 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 1.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 S/. 161,012.12 6.99% S/. 166

DO VALORIZADO
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
OCTUBRE - 2017 (31) NOVIEMBRE - 2017 (30) DICIEMBRE - 2017 (31) ITEM
PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO %
01.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.03
S/. 2,189.84 8.49% 30.00 S/. 2,119.20 8.22% 31.00 S/. 2,189.84 8.49% 01.01.04
01.02
S/. 3,453.57 8.49% 30.00 S/. 3,342.16 8.22% 31.00 S/. 3,453.57 8.49% 01.02.01
S/. 3,453.57 8.49% 30.00 S/. 3,342.16 8.22% 31.00 S/. 3,453.57 8.49% 01.02.02
S/. 7,550.25 8.49% 30.00 S/. 7,306.70 8.22% 31.00 S/. 7,550.25 8.49% 01.02.03
S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 01.02.04
01.03
S/. 15,745.21 8.49% 30.00 S/. 15,237.30 8.22% 31.00 S/. 15,745.21 8.49% 01.03.01
S/. 21,459.13 8.49% 30.00 S/. 20,766.90 8.22% 31.00 S/. 21,459.13 8.49% 01.03.02
01.04
S/. 3,498.97 8.49% 30.00 S/. 3,386.10 8.22% 31.00 S/. 3,498.97 8.49% 01.04.01
S/. 19,508.30 8.49% 30.00 S/. 18,879.00 8.22% 31.00 S/. 19,508.30 8.49% 01.04.02
01.05
S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 01.05.01
S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 01.05.02
01.06
S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 01.06.01
S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 01.06.02
DO VALORIZADO
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
OCTUBRE - 2017 (31) NOVIEMBRE - 2017 (30) DICIEMBRE - 2017 (31) ITEM
PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO %
01.07
S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 01.07.01
S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 01.07.02
01.08
S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 01.08.01
S/. 9,754.15 8.49% 30.00 S/. 9,439.50 8.22% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 01.08.02
01.09
S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 01.09.01
S/. 11,704.98 8.49% 30.00 S/. 11,327.40 8.22% 31.00 S/. 11,704.98 8.49% 01.09.02
01.10
S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 01.10.01
S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 01.10.02
01.11
S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 01.11.01
S/. 9,754.15 8.49% 30.00 S/. 9,439.50 8.22% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 01.11.02
01.12
S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 01.12.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.03
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.04
S/. 4,041.16 8.49% 30.00 S/. 3,910.80 8.22% 31.00 S/. 4,041.16 8.49% 01.12.05
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.06
DO VALORIZADO
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
OCTUBRE - 2017 (31) NOVIEMBRE - 2017 (30) DICIEMBRE - 2017 (31) ITEM
PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO %
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.07
01.13
01.13.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.01.0
01.13.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.02.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.02.0
01.13.03
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.03.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.03.0
01.14
01.14.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.01.0
01.14.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.02.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.02.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.02.0
01.14.03
DO VALORIZADO
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
OCTUBRE - 2017 (31) NOVIEMBRE - 2017 (30) DICIEMBRE - 2017 (31) ITEM
PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO % METRADO PROGRAMADO %
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
01.15
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.15.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.15.02
01.16
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.03
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.04
01.17
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.17.01

S/. 166,173.89 7.21% S/. 161,012.12 6.99% S/. 166,173.89 7.21%

 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
FICHA TECNICA ACU
DESCRIPCION ENERO - 2018 (15)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO % METRADO
SEGURIDAD Y SALUD
EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL GLB 1.00 S/. 23,320.00 S/. 23,320.00 0.00 S/. - 0.00% 1.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 80.00 S/. 231.00 S/. 18,480.00 0.00 S/. - 0.00% 80.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE GUARDIANIA JGO 150.00 S/. 593.90 S/. 89,085.00 0.00 S/. - 0.00% 150.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DA 365.00 S/. 70.64 S/. 25,783.60 15.00 S/. 1,059.60 4.11% 365.00
MONITOREO PERMANENTE DE LA ACTIVIDAD
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 15.00 S/. 1,671.08 4.11% 365.00
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y GUARDIANA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 15.00 S/. 1,671.08 4.11% 365.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (MONITOREO PERMANENTE) DA 365.00 S/. 243.56 S/. 88,898.16 15.00 S/. 3,653.35 4.11% 365.00
ALMACEN Y DEPOSITO DE ACTIVIDAD DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 15.00 S/. 846.45 4.11% 365.00
INSTALACIONES - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DA 365.00 S/. 507.91 S/. 185,387.15 15.00 S/. 7,618.65 4.11% 365.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SEDE CENTRAL) DA 365.00 S/. 692.23 S/. 252,663.95 15.00 S/. 10,383.45 4.11% 365.00
INSTALACIONES - OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (OSEM) DA 365.00 S/. 112.87 S/. 41,197.55 15.00 S/. 1,693.05 4.11% 365.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (OSEM) DA 365.00 S/. 629.30 S/. 229,694.50 15.00 S/. 9,439.50 4.11% 365.00
INSTALACIONES - ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 15.00 S/. 846.45 4.11% 365.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DIURNA (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 15.00 S/. 2,831.85 4.11% 365.00
INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 15.00 S/. 846.45 4.11% 365.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - EX ALMACEN CENTRAL GRM AV. BALTA DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 15.00 S/. 2,831.85 4.11% 365.00
 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
FICHA TECNICA ACU
DESCRIPCION ENERO - 2018 (15)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO % METRADO
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER MOQUEGUA Y PROCOMPITE
LIMPIEZA GENERAL (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 15.00 S/. 846.45 4.11% 365.00
GUARDIANIA (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 15.00 S/. 2,831.85 4.11% 365.00
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 15.00 S/. 2,539.50 4.11% 365.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 15.00 S/. 4,719.75 4.11% 365.00
INSTALACIONES - SUB REGION ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 15.00 S/. 2,539.50 4.11% 365.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 377.58 S/. 137,816.70 15.00 S/. 5,663.70 4.11% 365.00
INSTALACIONES - SUB REGION SANCHEZ CERRO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 15.00 S/. 846.45 4.11% 365.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 15.00 S/. 2,831.85 4.11% 365.00
OTRAS INSTALACIONES - INIA
LIMPIEZA GENERAL DE OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 15.00 S/. 2,539.50 4.11% 365.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 15.00 S/. 4,719.75 4.11% 365.00
SUMINISTROS
SUMINISTROS DE LIMPIEZA MES 12.00 S/. 6,159.10 S/. 73,909.20 0.50 S/. 3,079.55 4.17% 12.00
MANTENIENTO Y REPOSICION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1.00 S/. 7,106.75 S/. 7,106.75 0.00 S/. - 0.00% 1.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES GLB 1.00 S/. 4,053.37 S/. 4,053.37 0.00 S/. - 0.00% 1.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CERRAJERIA GLB 1.00 S/. 4,553.37 S/. 4,553.37 0.00 S/. - 0.00% 1.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREA VERDE DA 365.00 S/. 130.36 S/. 47,581.40 15.00 S/. 1,955.40 4.11% 365.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICA GLB 1.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00% 1.00
 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
FICHA TECNICA ACU
DESCRIPCION ENERO - 2018 (15)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO % METRADO
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES MECANICAS UND 12.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00% 12.00
PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA
EN OFICINAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO INTERIORES M 257.04 S/. 7.08 S/. 1,819.84 0.00 S/. - 0.00% 257.04
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 74.30 S/. 7.08 S/. 526.04 0.00 S/. - 0.00% 74.30
LIJADO Y RASQUETEO DE SARDINEL M 7.30 S/. 13.30 S/. 97.09 0.00 S/. - 0.00% 7.30
EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 994.50 S/. 7.08 S/. 7,041.06 0.00 S/. - 0.00% 994.50
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 8.92 S/. 515.31 0.00 S/. - 0.00% 57.77
EN CERCO PERIMETRICO DE LAS OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 593.76 S/. 7.08 S/. 4,203.82 0.00 S/. - 0.00% 593.76
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 8.92 S/. 550.99 0.00 S/. - 0.00% 61.77
PINTURAS
PINTURA EN OFICNAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PUBLICA REGIONAL (PMIPR)
PINTURA LATEX DE SUPERFICIES DE MUROS INTERIORES DE LA OFICINA DEL PMIP M 257.04 S/. 15.46 S/. 3,973.84 0.00 S/. - 0.00% 257.04
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 74.30 S/. 15.46 S/. 1,148.68 0.00 S/. - 0.00% 74.30
PINTURA LATEX PARA SARDINEL M 7.30 S/. 15.46 S/. 112.86 0.00 S/. - 0.00% 7.30
PINTURA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 994.50 S/. 15.46 S/. 15,374.97 0.00 S/. - 0.00% 994.50
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00% 57.77
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00% 57.77
PINTURA EN LA OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
 CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
FICHA TECNICA ACU
DESCRIPCION ENERO - 2018 (15)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO PROGRAMADO % METRADO
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 593.76 S/. 15.46 S/. 9,179.53 0.00 S/. - 0.00% 593.76
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00% 61.77
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00% 61.77
TABIQUERIA MOVIL
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA ARCHIVO DE LA OSEM GLB 1.00 S/. 9,500.00 S/. 9,500.00 0.00 S/. - 0.00% 1.00
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA SS.HH. SEDE CENTRAL GLB 1.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 0.00 S/. - 0.00% 1.00
VARIOS
REFACCION DE TECHO CON ESTRUCTURA EN AREA DE ESTUDIOS Y PMIPR GLB 1.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 0.00 S/. - 0.00% 1.00
REFACCION DE CIELO RAZO EN AUDITORIO M 25.60 S/. 16.51 S/. 422.66 0.00 S/. - 0.00% 25.60
REPOSICION DE PLANCHAS DE CALAMINA UND 50.00 S/. 25.65 S/. 1,282.50 0.00 S/. - 0.00% 50.00
LIMPIEZA DEL FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA M 396.56 S/. 1.82 S/. 721.74 396.56 S/. 721.74 100.00% 396.56
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 1.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 0.00 S/. - 0.00% 1.00

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 S/. 81,227.80 3.53% S/. 2,303

LIZADO VALORIZADO
O DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

ACUMULADO

PROGRAMADO %

S/. 23,320.00 100.00%

S/. 18,480.00 100.00%
S/. 89,085.00 100.00%
S/. 25,783.60 100.00%

S/. 40,662.96 100.00%

S/. 40,662.96 100.00%
S/. 88,898.16 100.00%
S/. 20,596.95 100.00%

S/. 185,387.15 100.00%

S/. 252,663.95 100.00%

S/. 41,197.55 100.00%

S/. 229,694.50 100.00%

S/. 20,596.95 100.00%

S/. 68,908.35 100.00%

S/. 20,596.95 100.00%

S/. 68,908.35 100.00%
LIZADO VALORIZADO
O DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

ACUMULADO

PROGRAMADO %

S/. 20,596.95 100.00%

S/. 68,908.35 100.00%

S/. 61,794.50 100.00%

S/. 114,847.25 100.00%

S/. 61,794.50 100.00%

S/. 137,816.70 100.00%

S/. 20,596.95 100.00%

S/. 68,908.35 100.00%

S/. 61,794.50 100.00%

S/. 114,847.25 100.00%

S/. 73,909.20 100.00%

S/. 7,106.75 100.00%
S/. 4,053.37 100.00%
S/. 4,553.37 100.00%
S/. 47,581.40 100.00%
S/. 42,000.00 100.00%
LIZADO VALORIZADO
O DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

ACUMULADO

PROGRAMADO %
S/. 42,000.00 100.00%

S/. 1,819.84 100.00%

S/. 526.04 100.00%
S/. 97.09 100.00%

S/. 7,041.06 100.00%

S/. 515.31 100.00%

S/. 4,203.82 100.00%

S/. 550.99 100.00%

S/. 3,973.84 100.00%

S/. 1,148.68 100.00%
S/. 112.86 100.00%

S/. 15,374.97 100.00%

S/. 717.50 100.00%
S/. 717.50 100.00%
LIZADO VALORIZADO
O DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

ACUMULADO

PROGRAMADO %
S/. 9,179.53 100.00%
S/. 767.18 100.00%
S/. 767.18 100.00%

S/. 9,500.00 100.00%

S/. 7,500.00 100.00%

S/. 45,000.00 100.00%

S/. 422.66 100.00%
S/. 1,282.50 100.00%
S/. 721.74 100.00%

S/. 2,800.00 100.00%

S/. 2,303,293.06 100.00%

 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACION

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION ENERO - 2017 (16)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO
01.01 SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL GLB 1.00 S/. 23,320.00 S/. 23,320.00 0.00 S/. -
01.01.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 80.00 S/. 231.00 S/. 18,480.00 5.00 S/. 1,155.00
01.01.03 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE GUARDIANIA JGO 150.00 S/. 593.90 S/. 89,085.00 10.00 S/. 5,939.00
01.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DA 365.00 S/. 70.64 S/. 25,783.60 16.00 S/. 1,130.24
01.02 MONITOREO PERMANENTE DE LA ACTIVIDAD
01.02.01 MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 16.00 S/. 1,782.49
01.02.02 MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y GUARDIANA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 16.00 S/. 1,782.49
01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (MONITOREO PERMANENTE) DA 365.00 S/. 243.56 S/. 88,898.16 16.00 S/. 3,896.91
01.02.04 ALMACEN Y DEPOSITO DE ACTIVIDAD DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 16.00 S/. 902.88
01.03 INSTALACIONES - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.03.01 LIMPIEZA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DA 365.00 S/. 507.91 S/. 185,387.15 16.00 S/. 8,126.56
01.03.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SEDE CENTRAL) DA 365.00 S/. 692.23 S/. 252,663.95 16.00 S/. 11,075.68
01.04 INSTALACIONES - OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
01.04.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (OSEM) DA 365.00 S/. 112.87 S/. 41,197.55 16.00 S/. 1,805.92
01.04.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (OSEM) DA 365.00 S/. 629.30 S/. 229,694.50 16.00 S/. 10,068.80
01.05 INSTALACIONES - ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.05.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 16.00 S/. 902.88
01.05.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DIURNA (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 16.00 S/. 3,020.64
01.06 INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA
01.06.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 16.00 S/. 902.88
01.06.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - EX ALMACEN CENTRAL GRM AV. BALTA DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 16.00 S/. 3,020.64
 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACION

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION ENERO - 2017 (16)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO
01.07 INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER MOQUEGUA Y PROCOMPITE
01.07.01 LIMPIEZA GENERAL (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 16.00 S/. 902.88
01.07.02 GUARDIANIA (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 16.00 S/. 3,020.64
01.08 INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER ILO
01.08.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 16.00 S/. 2,708.80
01.08.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 16.00 S/. 5,034.40
01.09 INSTALACIONES - SUB REGION ILO
01.09.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 16.00 S/. 2,708.80
01.09.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 377.58 S/. 137,816.70 16.00 S/. 6,041.28
01.10 INSTALACIONES - SUB REGION SANCHEZ CERRO
01.10.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 16.00 S/. 902.88
01.10.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 16.00 S/. 3,020.64
01.11 OTRAS INSTALACIONES - INIA
01.11.01 LIMPIEZA GENERAL DE OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 16.00 S/. 2,708.80
01.11.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 16.00 S/. 5,034.40
01.12 SUMINISTROS
01.12.01 SUMINISTROS DE LIMPIEZA MES 12.00 S/. 6,159.10 S/. 73,909.20 0.50 S/. 3,079.55
01.12.02 MANTENIENTO Y REPOSICION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1.00 S/. 7,106.75 S/. 7,106.75 0.00 S/. -
01.12.03 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES GLB 1.00 S/. 4,053.37 S/. 4,053.37 0.00 S/. -
01.12.04 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CERRAJERIA GLB 1.00 S/. 4,553.37 S/. 4,553.37 0.00 S/. -
01.12.05 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREA VERDE DA 365.00 S/. 130.36 S/. 47,581.40 16.00 S/. 2,085.76
01.12.06 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICA GLB 1.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. -
 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACION

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION ENERO - 2017 (16)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO
01.12.07 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES MECANICAS UND 12.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. -
01.13 PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA
01.13.01 EN OFICINAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL
01.13.01.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO INTERIORES M 257.04 S/. 7.08 S/. 1,819.84 0.00 S/. -
01.13.01.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 74.30 S/. 7.08 S/. 526.04 0.00 S/. -
01.13.01.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SARDINEL M 7.30 S/. 13.30 S/. 97.09 0.00 S/. -
01.13.02 EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.13.02.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 994.50 S/. 7.08 S/. 7,041.06 0.00 S/. -
01.13.02.0 LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 8.92 S/. 515.31 0.00 S/. -
01.13.03 EN CERCO PERIMETRICO DE LAS OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
01.13.03.0 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 593.76 S/. 7.08 S/. 4,203.82 0.00 S/. -
01.13.03.0 LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 8.92 S/. 550.99 0.00 S/. -
01.14 PINTURAS
01.14.01 PINTURA EN OFICNAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PUBLICA REGIONAL (PMIPR)
01.14.01.0 PINTURA LATEX DE SUPERFICIES DE MUROS INTERIORES DE LA OFICINA DEL PMIP M 257.04 S/. 15.46 S/. 3,973.84 0.00 S/. -
01.14.01.0 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 74.30 S/. 15.46 S/. 1,148.68 0.00 S/. -
01.14.01.0 PINTURA LATEX PARA SARDINEL M 7.30 S/. 15.46 S/. 112.86 0.00 S/. -
01.14.02 PINTURA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
01.14.02.0 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 994.50 S/. 15.46 S/. 15,374.97 0.00 S/. -
01.14.02.0 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. -
01.14.02.0 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. -
01.14.03 PINTURA EN LA OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACION

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION ENERO - 2017 (16)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO
01.14.03.0 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 593.76 S/. 15.46 S/. 9,179.53 0.00 S/. -
01.14.03.0 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. -
01.14.03.0 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. -
01.15 TABIQUERIA MOVIL
01.15.01 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA ARCHIVO DE LA OSEM GLB 1.00 S/. 9,500.00 S/. 9,500.00 0.00 S/. -
01.15.02 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA SS.HH. SEDE CENTRAL GLB 1.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 0.00 S/. -
01.16 VARIOS
01.16.01 REFACCION DE TECHO CON ESTRUCTURA EN AREA DE ESTUDIOS Y PMIPR GLB 1.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 0.00 S/. -
01.16.02 REFACCION DE CIELO RAZO EN AUDITORIO M 25.60 S/. 16.51 S/. 422.66 0.00 S/. -
01.16.03 REPOSICION DE PLANCHAS DE CALAMINA UND 50.00 S/. 25.65 S/. 1,282.50 0.00 S/. -
01.16.04 LIMPIEZA DEL FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA M 396.56 S/. 1.82 S/. 721.74 0.00 S/. -
01.17 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
01.17.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 1.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 0.00 S/. -

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 S/. 92,761.84

ORIZADO: JUNIO 2017
DO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENI

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIV

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE M

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
ENERO - 2017 (16) FEBRERO - 2017 (28) MARZO - 2017 (31) ABRIL - 2017(30) ITEM
% METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO %
01.01
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.01
6.25% 3.00 S/. 693.00 3.75% 4.00 S/. 924.00 5.00% 3.00 S/. 693.00 3.75% 01.01.02
6.67% 5.00 S/. 2,969.50 3.33% 1.00 S/. 593.90 0.67% 20.00 S/. 11,878.00 13.33% 01.01.03
4.38% 28.00 S/. 1,977.92 7.67% 31.00 S/. 2,189.84 8.49% 30.00 S/. 2,119.20 8.22% 01.01.04
01.02
4.38% 28.00 S/. 3,119.35 7.67% 31.00 S/. 3,453.57 8.49% 30.00 S/. 3,342.16 8.22% 01.02.01
4.38% 28.00 S/. 3,119.35 7.67% 31.00 S/. 3,453.57 8.49% 30.00 S/. 3,342.16 8.22% 01.02.02
4.38% 28.00 S/. 6,819.58 7.67% 31.00 S/. 7,550.25 8.49% 30.00 S/. 7,306.70 8.22% 01.02.03
4.38% 28.00 S/. 1,580.04 7.67% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 01.02.04
01.03
4.38% 28.00 S/. 14,221.48 7.67% 31.00 S/. 15,745.21 8.49% 30.00 S/. 15,237.30 8.22% 01.03.01
4.38% 28.00 S/. 19,382.44 7.67% 31.00 S/. 21,459.13 8.49% 30.00 S/. 20,766.90 8.22% 01.03.02
01.04
4.38% 28.00 S/. 3,160.36 7.67% 31.00 S/. 3,498.97 8.49% 30.00 S/. 3,386.10 8.22% 01.04.01
4.38% 28.00 S/. 17,620.40 7.67% 31.00 S/. 19,508.30 8.49% 30.00 S/. 18,879.00 8.22% 01.04.02
01.05
4.38% 28.00 S/. 1,580.04 7.67% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 01.05.01
4.38% 28.00 S/. 5,286.12 7.67% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 01.05.02
01.06
4.38% 28.00 S/. 1,580.04 7.67% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 01.06.01
4.38% 28.00 S/. 5,286.12 7.67% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 01.06.02
ORIZADO: JUNIO 2017
DO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENI

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIV

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE M

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
ENERO - 2017 (16) FEBRERO - 2017 (28) MARZO - 2017 (31) ABRIL - 2017(30) ITEM
% METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO %
01.07
4.38% 28.00 S/. 1,580.04 7.67% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 01.07.01
4.38% 28.00 S/. 5,286.12 7.67% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 01.07.02
01.08
4.38% 28.00 S/. 4,740.40 7.67% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 01.08.01
4.38% 28.00 S/. 8,810.20 7.67% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 30.00 S/. 9,439.50 8.22% 01.08.02
01.09
4.38% 28.00 S/. 4,740.40 7.67% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 01.09.01
4.38% 28.00 S/. 10,572.24 7.67% 31.00 S/. 11,704.98 8.49% 30.00 S/. 11,327.40 8.22% 01.09.02
01.10
4.38% 28.00 S/. 1,580.04 7.67% 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00 S/. 1,692.90 8.22% 01.10.01
4.38% 28.00 S/. 5,286.12 7.67% 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00 S/. 5,663.70 8.22% 01.10.02
01.11
4.38% 28.00 S/. 4,740.40 7.67% 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00 S/. 5,079.00 8.22% 01.11.01
4.38% 28.00 S/. 8,810.20 7.67% 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 30.00 S/. 9,439.50 8.22% 01.11.02
01.12
4.17% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 01.12.01
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.02
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.03
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.04
4.38% 28.00 S/. 3,650.08 7.67% 31.00 S/. 4,041.16 8.49% 30.00 S/. 3,910.80 8.22% 01.12.05
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.06
ORIZADO: JUNIO 2017
DO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENI

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIV

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE M

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
ENERO - 2017 (16) FEBRERO - 2017 (28) MARZO - 2017 (31) ABRIL - 2017(30) ITEM
% METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO %
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.07
01.13
01.13.01
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.01.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.01.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.01.0
01.13.02
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.02.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.02.0
01.13.03
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.03.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.03.0
01.14
01.14.01
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.01.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.01.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.01.0
01.14.02
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.02.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.02.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.02.0
01.14.03
ORIZADO: JUNIO 2017
DO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENI

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIV

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE M

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
ENERO - 2017 (16) FEBRERO - 2017 (28) MARZO - 2017 (31) ABRIL - 2017(30) ITEM
% METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO %
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
01.15
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.15.01
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.15.02
01.16
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 45,000.00 100.00% 01.16.01
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.02
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.03
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.04
01.17
0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.17.01

4.03% S/. 154,351.08 6.70% S/. 167,691.79 7.28% S/. 218,583.12 9.49%
 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION MAYO - 2017 (31) JUNIO
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO % METRADO
SEGURIDAD Y SALUD
EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL GLB 1.00 S/. 23,320.00 S/. 23,320.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 80.00 S/. 231.00 S/. 18,480.00 6.00 S/. 1,386.00 7.50% 8.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE GUARDIANIA JGO 150.00 S/. 593.90 S/. 89,085.00 24.00 S/. 14,253.60 16.00% 18.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DA 365.00 S/. 70.64 S/. 25,783.60 31.00 S/. 2,189.84 8.49% 30.00
MONITOREO PERMANENTE DE LA ACTIVIDAD
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 31.00 S/. 3,453.57 8.49% 30.00
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y GUARDIANA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 31.00 S/. 3,453.57 8.49% 30.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (MONITOREO PERMANENTE) DA 365.00 S/. 243.56 S/. 88,898.16 31.00 S/. 7,550.25 8.49% 30.00
ALMACEN Y DEPOSITO DE ACTIVIDAD DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00
INSTALACIONES - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DA 365.00 S/. 507.91 S/. 185,387.15 31.00 S/. 15,745.21 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SEDE CENTRAL) DA 365.00 S/. 692.23 S/. 252,663.95 31.00 S/. 21,459.13 8.49% 30.00
INSTALACIONES - OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (OSEM) DA 365.00 S/. 112.87 S/. 41,197.55 31.00 S/. 3,498.97 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (OSEM) DA 365.00 S/. 629.30 S/. 229,694.50 31.00 S/. 19,508.30 8.49% 30.00
INSTALACIONES - ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DIURNA (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00
INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - EX ALMACEN CENTRAL GRM AV. BALTA DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00
 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION MAYO - 2017 (31) JUNIO
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO % METRADO
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER MOQUEGUA Y PROCOMPITE
LIMPIEZA GENERAL (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00
GUARDIANIA (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 30.00
INSTALACIONES - SUB REGION ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 377.58 S/. 137,816.70 31.00 S/. 11,704.98 8.49% 30.00
INSTALACIONES - SUB REGION SANCHEZ CERRO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 31.00 S/. 1,749.33 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 31.00 S/. 5,852.49 8.49% 30.00
OTRAS INSTALACIONES - INIA
LIMPIEZA GENERAL DE OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 31.00 S/. 5,248.30 8.49% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 31.00 S/. 9,754.15 8.49% 30.00
SUMINISTROS
SUMINISTROS DE LIMPIEZA MES 12.00 S/. 6,159.10 S/. 73,909.20 1.00 S/. 6,159.10 8.33% 1.00
MANTENIENTO Y REPOSICION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1.00 S/. 7,106.75 S/. 7,106.75 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES GLB 1.00 S/. 4,053.37 S/. 4,053.37 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CERRAJERIA GLB 1.00 S/. 4,553.37 S/. 4,553.37 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREA VERDE DA 365.00 S/. 130.36 S/. 47,581.40 31.00 S/. 4,041.16 8.49% 30.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICA GLB 1.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00% 0.50
 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION MAYO - 2017 (31) JUNIO
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO % METRADO
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES MECANICAS UND 12.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA
EN OFICINAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO INTERIORES M 257.04 S/. 7.08 S/. 1,819.84 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 74.30 S/. 7.08 S/. 526.04 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO DE SARDINEL M 7.30 S/. 13.30 S/. 97.09 0.00 S/. - 0.00% 0.00
EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 994.50 S/. 7.08 S/. 7,041.06 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 8.92 S/. 515.31 0.00 S/. - 0.00% 0.00
EN CERCO PERIMETRICO DE LAS OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 593.76 S/. 7.08 S/. 4,203.82 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 8.92 S/. 550.99 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURAS
PINTURA EN OFICNAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PUBLICA REGIONAL (PMIPR)
PINTURA LATEX DE SUPERFICIES DE MUROS INTERIORES DE LA OFICINA DEL PMIP M 257.04 S/. 15.46 S/. 3,973.84 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 74.30 S/. 15.46 S/. 1,148.68 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA LATEX PARA SARDINEL M 7.30 S/. 15.46 S/. 112.86 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 994.50 S/. 15.46 S/. 15,374.97 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA EN LA OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM) 0.00
 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION MAYO - 2017 (31) JUNIO
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO % METRADO
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 593.76 S/. 15.46 S/. 9,179.53 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00% 0.00
TABIQUERIA MOVIL
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA ARCHIVO DE LA OSEM GLB 1.00 S/. 9,500.00 S/. 9,500.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA SS.HH. SEDE CENTRAL GLB 1.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
VARIOS
REFACCION DE TECHO CON ESTRUCTURA EN AREA DE ESTUDIOS Y PMIPR GLB 1.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
REFACCION DE CIELO RAZO EN AUDITORIO M 25.60 S/. 16.51 S/. 422.66 0.00 S/. - 0.00% 0.00
REPOSICION DE PLANCHAS DE CALAMINA UND 50.00 S/. 25.65 S/. 1,282.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIMPIEZA DEL FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA M 396.56 S/. 1.82 S/. 721.74 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 1.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 1.00 S/. 2,800.00 100.00% 0.00

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 S/. 184,613.49 8.02% S/. 194

DO: JUNIO 2017
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
JUNIO - 2017 (30) JULIO - 2017 (31) AGOSTO - 2017 (31) ITEM
EJECUTADO % METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO %
01.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.01
S/. 1,848.00 10.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.02
S/. 10,690.20 12.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.03
S/. 2,119.20 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.04
01.02
S/. 3,342.16 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.02.01
S/. 3,342.16 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.02.02
S/. 7,306.70 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.02.03
S/. 1,692.90 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.02.04
01.03
S/. 15,237.30 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.03.01
S/. 20,766.90 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.03.02
01.04
S/. 3,386.10 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.04.01
S/. 18,879.00 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.04.02
01.05
S/. 1,692.90 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.05.01
S/. 5,663.70 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.05.02
01.06
S/. 1,692.90 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.06.01
S/. 5,663.70 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.06.02
DO: JUNIO 2017
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
JUNIO - 2017 (30) JULIO - 2017 (31) AGOSTO - 2017 (31) ITEM
EJECUTADO % METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO %
01.07
S/. 1,692.90 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.07.01
S/. 5,663.70 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.07.02
01.08
S/. 5,079.00 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.08.01
S/. 9,439.50 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.08.02
01.09
S/. 5,079.00 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.09.01
S/. 11,327.40 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.09.02
01.10
S/. 1,692.90 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.10.01
S/. 5,663.70 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.10.02
01.11
S/. 5,079.00 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.11.01
S/. 9,439.50 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.11.02
01.12
S/. 6,159.10 8.33% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.03
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.04
S/. 3,910.80 8.22% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.05
S/. 21,000.00 50.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.06
DO: JUNIO 2017
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
JUNIO - 2017 (30) JULIO - 2017 (31) AGOSTO - 2017 (31) ITEM
EJECUTADO % METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO %
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.07
01.13
01.13.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.01.0
01.13.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.02.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.02.0
01.13.03
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.03.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.03.0
01.14
01.14.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.01.0
01.14.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.02.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.02.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.02.0
01.14.03
DO: JUNIO 2017
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
JUNIO - 2017 (30) JULIO - 2017 (31) AGOSTO - 2017 (31) ITEM
EJECUTADO % METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO %
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
01.15
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.15.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.15.02
01.16
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.03
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.04
01.17
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.17.01

S/. 194,550.32 8.45% S/. - 0.00% S/. - 0.00%

 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION SEPTIEMBRE - 2017 (30) OCTUBR
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO % METRADO
SEGURIDAD Y SALUD
EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL GLB 1.00 S/. 23,320.00 S/. 23,320.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 80.00 S/. 231.00 S/. 18,480.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE GUARDIANIA JGO 150.00 S/. 593.90 S/. 89,085.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DA 365.00 S/. 70.64 S/. 25,783.60 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MONITOREO PERMANENTE DE LA ACTIVIDAD
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y GUARDIANA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (MONITOREO PERMANENTE) DA 365.00 S/. 243.56 S/. 88,898.16 0.00 S/. - 0.00% 0.00
ALMACEN Y DEPOSITO DE ACTIVIDAD DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 0.00 S/. - 0.00% 0.00
INSTALACIONES - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DA 365.00 S/. 507.91 S/. 185,387.15 0.00 S/. - 0.00% 0.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SEDE CENTRAL) DA 365.00 S/. 692.23 S/. 252,663.95 0.00 S/. - 0.00% 0.00
INSTALACIONES - OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (OSEM) DA 365.00 S/. 112.87 S/. 41,197.55 0.00 S/. - 0.00% 0.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (OSEM) DA 365.00 S/. 629.30 S/. 229,694.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
INSTALACIONES - ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 0.00 S/. - 0.00% 0.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DIURNA (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 0.00 S/. - 0.00% 0.00
INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 0.00 S/. - 0.00% 0.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - EX ALMACEN CENTRAL GRM AV. BALTA DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 0.00 S/. - 0.00% 0.00
 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION SEPTIEMBRE - 2017 (30) OCTUBR
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO % METRADO
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER MOQUEGUA Y PROCOMPITE
LIMPIEZA GENERAL (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 0.00 S/. - 0.00% 0.00
GUARDIANIA (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 0.00 S/. - 0.00% 0.00
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 0.00 S/. - 0.00% 0.00
INSTALACIONES - SUB REGION ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 377.58 S/. 137,816.70 0.00 S/. - 0.00% 0.00
INSTALACIONES - SUB REGION SANCHEZ CERRO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 0.00 S/. - 0.00% 0.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 0.00 S/. - 0.00% 0.00
OTRAS INSTALACIONES - INIA
LIMPIEZA GENERAL DE OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 0.00 S/. - 0.00% 0.00
SUMINISTROS
SUMINISTROS DE LIMPIEZA MES 12.00 S/. 6,159.10 S/. 73,909.20 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIENTO Y REPOSICION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1.00 S/. 7,106.75 S/. 7,106.75 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES GLB 1.00 S/. 4,053.37 S/. 4,053.37 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CERRAJERIA GLB 1.00 S/. 4,553.37 S/. 4,553.37 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREA VERDE DA 365.00 S/. 130.36 S/. 47,581.40 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICA GLB 1.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION SEPTIEMBRE - 2017 (30) OCTUBR
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO % METRADO
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES MECANICAS UND 12.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA
EN OFICINAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO INTERIORES M 257.04 S/. 7.08 S/. 1,819.84 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 74.30 S/. 7.08 S/. 526.04 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO DE SARDINEL M 7.30 S/. 13.30 S/. 97.09 0.00 S/. - 0.00% 0.00
EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 994.50 S/. 7.08 S/. 7,041.06 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 8.92 S/. 515.31 0.00 S/. - 0.00% 0.00
EN CERCO PERIMETRICO DE LAS OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 593.76 S/. 7.08 S/. 4,203.82 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 8.92 S/. 550.99 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURAS
PINTURA EN OFICNAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PUBLICA REGIONAL (PMIPR)
PINTURA LATEX DE SUPERFICIES DE MUROS INTERIORES DE LA OFICINA DEL PMIP M 257.04 S/. 15.46 S/. 3,973.84 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 74.30 S/. 15.46 S/. 1,148.68 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA LATEX PARA SARDINEL M 7.30 S/. 15.46 S/. 112.86 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 994.50 S/. 15.46 S/. 15,374.97 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA EN LA OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
DESCRIPCION SEPTIEMBRE - 2017 (30) OCTUBR
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO % METRADO
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 593.76 S/. 15.46 S/. 9,179.53 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00% 0.00
TABIQUERIA MOVIL
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA ARCHIVO DE LA OSEM GLB 1.00 S/. 9,500.00 S/. 9,500.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA SS.HH. SEDE CENTRAL GLB 1.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
VARIOS
REFACCION DE TECHO CON ESTRUCTURA EN AREA DE ESTUDIOS Y PMIPR GLB 1.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
REFACCION DE CIELO RAZO EN AUDITORIO M 25.60 S/. 16.51 S/. 422.66 0.00 S/. - 0.00% 0.00
REPOSICION DE PLANCHAS DE CALAMINA UND 50.00 S/. 25.65 S/. 1,282.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIMPIEZA DEL FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA M 396.56 S/. 1.82 S/. 721.74 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 1.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 S/. - 0.00% S/.

DO: JUNIO 2017
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
OCTUBRE - 2017 (31) NOVIEMBRE - 2017 (30) DICIEMBRE - 2017 (31) ITEM
EJECUTADO % METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO %
01.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.03
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.01.04
01.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.02.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.02.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.02.03
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.02.04
01.03
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.03.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.03.02
01.04
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.04.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.04.02
01.05
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.05.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.05.02
01.06
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.06.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.06.02
DO: JUNIO 2017
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
OCTUBRE - 2017 (31) NOVIEMBRE - 2017 (30) DICIEMBRE - 2017 (31) ITEM
EJECUTADO % METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO %
01.07
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.07.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.07.02
01.08
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.08.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.08.02
01.09
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.09.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.09.02
01.10
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.10.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.10.02
01.11
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.11.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.11.02
01.12
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.03
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.04
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.05
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.06
DO: JUNIO 2017
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
OCTUBRE - 2017 (31) NOVIEMBRE - 2017 (30) DICIEMBRE - 2017 (31) ITEM
EJECUTADO % METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO %
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.12.07
01.13
01.13.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.01.0
01.13.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.02.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.02.0
01.13.03
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.03.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.13.03.0
01.14
01.14.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.01.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.01.0
01.14.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.02.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.02.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.02.0
01.14.03
DO: JUNIO 2017
A SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017" FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSA
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
OCTUBRE - 2017 (31) NOVIEMBRE - 2017 (30) DICIEMBRE - 2017 (31) ITEM
EJECUTADO % METRADO EJECUTADO % METRADO EJECUTADO %
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.14.03.0
01.15
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.15.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.15.02
01.16
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.01
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.02
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.03
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.16.04
01.17
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 01.17.01

S/. - 0.00% S/. - 0.00% S/. - 0.00%

 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
FICHA TECNICA ACU
DESCRIPCION ENERO - 2018 (15)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO % METRADO
SEGURIDAD Y SALUD
EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL GLB 1.00 S/. 23,320.00 S/. 23,320.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 80.00 S/. 231.00 S/. 18,480.00 0.00 S/. - 0.00% 29.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE GUARDIANIA JGO 150.00 S/. 593.90 S/. 89,085.00 0.00 S/. - 0.00% 78.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DA 365.00 S/. 70.64 S/. 25,783.60 0.00 S/. - 0.00% 166.00
MONITOREO PERMANENTE DE LA ACTIVIDAD
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 0.00 S/. - 0.00% 166.00
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y GUARDIANA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 0.00 S/. - 0.00% 166.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (MONITOREO PERMANENTE) DA 365.00 S/. 243.56 S/. 88,898.16 0.00 S/. - 0.00% 166.00
ALMACEN Y DEPOSITO DE ACTIVIDAD DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 0.00 S/. - 0.00% 166.00
INSTALACIONES - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DA 365.00 S/. 507.91 S/. 185,387.15 0.00 S/. - 0.00% 166.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SEDE CENTRAL) DA 365.00 S/. 692.23 S/. 252,663.95 0.00 S/. - 0.00% 166.00
INSTALACIONES - OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (OSEM) DA 365.00 S/. 112.87 S/. 41,197.55 0.00 S/. - 0.00% 166.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (OSEM) DA 365.00 S/. 629.30 S/. 229,694.50 0.00 S/. - 0.00% 166.00
INSTALACIONES - ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 0.00 S/. - 0.00% 166.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DIURNA (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 0.00 S/. - 0.00% 166.00
INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 0.00 S/. - 0.00% 166.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - EX ALMACEN CENTRAL GRM AV. BALTA DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 0.00 S/. - 0.00% 166.00
 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
FICHA TECNICA ACU
DESCRIPCION ENERO - 2018 (15)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO % METRADO
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER MOQUEGUA Y PROCOMPITE
LIMPIEZA GENERAL (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 0.00 S/. - 0.00% 166.00
GUARDIANIA (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 0.00 S/. - 0.00% 166.00
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 0.00 S/. - 0.00% 166.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 0.00 S/. - 0.00% 166.00
INSTALACIONES - SUB REGION ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 0.00 S/. - 0.00% 166.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 377.58 S/. 137,816.70 0.00 S/. - 0.00% 166.00
INSTALACIONES - SUB REGION SANCHEZ CERRO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 0.00 S/. - 0.00% 166.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 0.00 S/. - 0.00% 166.00
OTRAS INSTALACIONES - INIA
LIMPIEZA GENERAL DE OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 0.00 S/. - 0.00% 166.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 0.00 S/. - 0.00% 166.00
SUMINISTROS
SUMINISTROS DE LIMPIEZA MES 12.00 S/. 6,159.10 S/. 73,909.20 0.00 S/. - 0.00% 5.50
MANTENIENTO Y REPOSICION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1.00 S/. 7,106.75 S/. 7,106.75 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES GLB 1.00 S/. 4,053.37 S/. 4,053.37 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CERRAJERIA GLB 1.00 S/. 4,553.37 S/. 4,553.37 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREA VERDE DA 365.00 S/. 130.36 S/. 47,581.40 0.00 S/. - 0.00% 166.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICA GLB 1.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00% 0.50
 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
FICHA TECNICA ACU
DESCRIPCION ENERO - 2018 (15)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO % METRADO
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES MECANICAS UND 12.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA
EN OFICINAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO INTERIORES M 257.04 S/. 7.08 S/. 1,819.84 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 74.30 S/. 7.08 S/. 526.04 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO DE SARDINEL M 7.30 S/. 13.30 S/. 97.09 0.00 S/. - 0.00% 0.00
EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 994.50 S/. 7.08 S/. 7,041.06 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 8.92 S/. 515.31 0.00 S/. - 0.00% 0.00
EN CERCO PERIMETRICO DE LAS OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 593.76 S/. 7.08 S/. 4,203.82 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 8.92 S/. 550.99 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURAS
PINTURA EN OFICNAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PUBLICA REGIONAL (PMIPR)
PINTURA LATEX DE SUPERFICIES DE MUROS INTERIORES DE LA OFICINA DEL PMIP M 257.04 S/. 15.46 S/. 3,973.84 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 74.30 S/. 15.46 S/. 1,148.68 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA LATEX PARA SARDINEL M 7.30 S/. 15.46 S/. 112.86 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 994.50 S/. 15.46 S/. 15,374.97 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA EN LA OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
 CRONOGRAMA VALORIZADO: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO

ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO
FICHA TECNICA ACU
DESCRIPCION ENERO - 2018 (15)
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO EJECUTADO % METRADO
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 593.76 S/. 15.46 S/. 9,179.53 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00% 0.00
TABIQUERIA MOVIL
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA ARCHIVO DE LA OSEM GLB 1.00 S/. 9,500.00 S/. 9,500.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA SS.HH. SEDE CENTRAL GLB 1.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
VARIOS
REFACCION DE TECHO CON ESTRUCTURA EN AREA DE ESTUDIOS Y PMIPR GLB 1.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 0.00 S/. - 0.00% 1.00
REFACCION DE CIELO RAZO EN AUDITORIO M 25.60 S/. 16.51 S/. 422.66 0.00 S/. - 0.00% 0.00
REPOSICION DE PLANCHAS DE CALAMINA UND 50.00 S/. 25.65 S/. 1,282.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIMPIEZA DEL FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA M 396.56 S/. 1.82 S/. 721.74 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 1.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 0.00 S/. - 0.00% 1.00

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 S/. - 0.00% S/. 1,012

RIZADO: JUNIO 2017
O DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

ACUMULADO

EJECUTADO %

S/. - 0.00%
S/. 6,699.00 36.25%
S/. 46,324.20 52.00%
S/. 11,726.24 45.48%

S/. 18,493.29 45.48%

S/. 18,493.29 45.48%
S/. 40,430.40 45.48%
S/. 9,367.38 45.48%

S/. 84,313.06 45.48%

S/. 114,910.18 45.48%

S/. 18,736.42 45.48%

S/. 104,463.80 45.48%

S/. 9,367.38 45.48%

S/. 31,339.14 45.48%

S/. 9,367.38 45.48%

S/. 31,339.14 45.48%
RIZADO: JUNIO 2017
O DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

ACUMULADO

EJECUTADO %

S/. 9,367.38 45.48%

S/. 31,339.14 45.48%

S/. 28,103.80 45.48%

S/. 52,231.90 45.48%

S/. 28,103.80 45.48%

S/. 62,678.28 45.48%

S/. 9,367.38 45.48%

S/. 31,339.14 45.48%

S/. 28,103.80 45.48%

S/. 52,231.90 45.48%

S/. 33,875.05 45.83%

S/. - 0.00%
S/. - 0.00%
S/. - 0.00%
S/. 21,639.76 45.48%
S/. 21,000.00 50.00%
RIZADO: JUNIO 2017
O DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

ACUMULADO

EJECUTADO %
S/. - 0.00%

S/. - 0.00%
S/. - 0.00%
S/. - 0.00%

S/. - 0.00%
S/. - 0.00%

S/. - 0.00%
S/. - 0.00%

S/. - 0.00%
S/. - 0.00%
S/. - 0.00%

S/. - 0.00%
S/. - 0.00%
S/. - 0.00%
RIZADO: JUNIO 2017
O DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

ACUMULADO

EJECUTADO %
S/. - 0.00%
S/. - 0.00%
S/. - 0.00%

S/. - 0.00%
S/. - 0.00%

S/. 45,000.00 100.00%

S/. - 0.00%
S/. - 0.00%
S/. - 0.00%

S/. 2,800.00 100.00%

S/. 1,012,551.63 43.96%

 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALA

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PROGRAMADO ANTERIOR ACUM. ENE. FEBR. MAR. ABRIL

ITEM DESCRIPCION
UND. METRADO METRADO % % % % %
01.01 SEGURIDAD Y SALUD

01.01.01 EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL GLB 1.00 0.00 0.00%

01.01.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 80.00 21.00 26.25% 6.25% 3.75% 5.00% 3.75%

01.01.03 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE GUARDIANIA JGO 150.00 60.00 40.00% 6.67% 3.33% 0.67% 13.33%

01.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%
01.02 MONITOREO PERMANENTE DE LA ACTIVIDAD

01.02.01 MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DA 312.00 136.00 43.59% 5.13% 8.97% 9.94% 9.62%

01.02.02 MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y GUARDIANA DA 312.00 136.00 43.59% 5.13% 8.97% 9.94% 9.62%

01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (MONITOREO PERMANENTE) DA 312.00 136.00 43.59% 5.13% 8.97% 9.94% 9.62%

01.02.04 ALMACEN Y DEPOSITO DE ACTIVIDAD DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%
01.03 INSTALACIONES - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

01.03.01 LIMPIEZA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%

01.03.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SEDE CENTRAL) DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%
01.04 INSTALACIONES - OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)

01.04.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (OSEM) DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%
 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALA

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PROGRAMADO ANTERIOR ACUM. ENE. FEBR. MAR. ABRIL

ITEM DESCRIPCION
UND. METRADO METRADO % % % % %

01.04.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (OSEM) DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%
01.05 INSTALACIONES - ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

01.05.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%

01.05.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DIURNA (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%
01.06 INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA

01.06.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%

01.06.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - EX ALMACEN CENTRAL GRM AV. BALTA DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%
01.07 INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER MOQUEGUA Y PROCOMPITE

01.07.01 LIMPIEZA GENERAL (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%

01.07.02 GUARDIANIA (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%
01.08 INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER ILO

01.08.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%

01.08.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%
01.09 INSTALACIONES - SUB REGION ILO

01.09.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION ILO) DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%
 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALA

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PROGRAMADO ANTERIOR ACUM. ENE. FEBR. MAR. ABRIL

ITEM DESCRIPCION
UND. METRADO METRADO % % % % %

01.09.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION ILO) DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%
01.10 INSTALACIONES - SUB REGION SANCHEZ CERRO

01.10.01 LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%

01.10.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%
01.11 OTRAS INSTALACIONES - INIA

01.11.01 LIMPIEZA GENERAL DE OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%

01.11.02 GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%
01.12 SUMINISTROS

01.12.01 SUMINISTROS DE LIMPIEZA MES 12.00 4.50 37.50% 4.17% 8.33% 8.33% 8.33%

01.12.02 MANTENIENTO Y REPOSICION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1.00 0.00 0.00%

01.12.03 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES GLB 1.00 0.00 0.00%

01.12.04 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CERRAJERIA GLB 1.00 0.00 0.00%

01.12.05 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREA VERDE DA 365.00 136.00 37.26% 4.38% 7.67% 8.49% 8.22%

01.12.06 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICA GLB 1.00 0.00 0.00%

 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALA

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PROGRAMADO ANTERIOR ACUM. ENE. FEBR. MAR. ABRIL

ITEM DESCRIPCION
UND. METRADO METRADO % % % % %

01.12.07 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES MECANICAS UND 12.00 0.00 0.00%

01.13 PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA
01.13.01 EN OFICINAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL

01.13.01.01 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO INTERIORES M 257.04 0.00 0.00%

01.13.01.02 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 74.30 0.00 0.00%

01.13.01.03 LIJADO Y RASQUETEO DE SARDINEL M 7.30 0.00 0.00%

01.13.02 EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

01.13.02.01 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 994.50 0.00 0.00%

01.13.02.02 LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 0.00 0.00%

01.13.03 EN CERCO PERIMETRICO DE LAS OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)

01.13.03.01 LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 593.76 0.00 0.00%

01.13.03.02 LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 0.00 0.00%

01.14 PINTURAS
01.14.01 PINTURA EN OFICNAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PUBLICA REGIONAL (PMIPR)

01.14.01.01 PINTURA LATEX DE SUPERFICIES DE MUROS INTERIORES DE LA OFICINA DEL PMIP M 257.04 0.00 0.00%
 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALA

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PROGRAMADO ANTERIOR ACUM. ENE. FEBR. MAR. ABRIL

ITEM DESCRIPCION
UND. METRADO METRADO % % % % %

01.14.01.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 74.30 0.00 0.00%

01.14.01.03 PINTURA LATEX PARA SARDINEL M 7.30 0.00 0.00%

01.14.02 PINTURA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

01.14.02.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 994.50 0.00 0.00%

01.14.02.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 0.00 0.00%

01.14.02.03 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 0.00 0.00%

01.14.03 PINTURA EN LA OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)

01.14.03.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 593.76 0.00 0.00%

01.14.03.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 0.00 0.00%

01.14.03.03 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 0.00 0.00%

01.15 TABIQUERIA MOVIL

01.15.01 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA ARCHIVO DE LA OSEM GLB 1.00 0.00 0.00%

01.15.02 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA SS.HH. SEDE CENTRAL GLB 1.00 0.00 0.00%
01.16 VARIOS

01.16.01 REFACCION DE TECHO CON ESTRUCTURA EN AREA DE ESTUDIOS Y PMIPR GLB 1.00 1.00 100.00% 100.00%
 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALA

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PROGRAMADO ANTERIOR ACUM. ENE. FEBR. MAR. ABRIL

ITEM DESCRIPCION
UND. METRADO METRADO % % % % %

01.16.02 REFACCION DE CIELO RAZO EN AUDITORIO M 25.60 0.00 0.00%

01.16.03 REPOSICION DE PLANCHAS DE CALAMINA UND 50.00 0.00 0.00%

01.16.04 LIMPIEZA DEL FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA M 396.56 0.00 0.00%

01.17 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

01.17.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 1.00 1.00 100.00%
ENTO DE ACTIVIDAD: JUNIO 2017

UARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. ACTUAL ACUMULADO
% % % % % % % % % METRADO % METRADO %

0.00 0.00% 0.00 0.00%

7.50% 10.00% 8.00 10.00% 29.00 36.25%

16.00% 12.00% 18.00 12.00% 78.00 52.00%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

9.94% 9.62% 30.00 9.62% 166.00 53.21%

9.94% 9.62% 30.00 9.62% 166.00 53.21%

9.94% 9.62% 30.00 9.62% 166.00 53.21%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

ENTO DE ACTIVIDAD: JUNIO 2017

UARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. ACTUAL ACUMULADO
% % % % % % % % % METRADO % METRADO %

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

ENTO DE ACTIVIDAD: JUNIO 2017

UARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. ACTUAL ACUMULADO
% % % % % % % % % METRADO % METRADO %

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

8.33% 8.33% 1.00 8.33% 5.50 45.83%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

8.49% 8.22% 30.00 8.22% 166.00 45.48%

50.00% 0.50 50.00% 0.50 50.00%

ENTO DE ACTIVIDAD: JUNIO 2017

UARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. ACTUAL ACUMULADO
% % % % % % % % % METRADO % METRADO %

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

ENTO DE ACTIVIDAD: JUNIO 2017

UARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. ACTUAL ACUMULADO
% % % % % % % % % METRADO % METRADO %

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 1.00 100.00%

ENTO DE ACTIVIDAD: JUNIO 2017

UARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. ACTUAL ACUMULADO
% % % % % % % % % METRADO % METRADO %

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

100.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ITEM

01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.03
01.03.01
01.03.02
01.04
01.04.01
01.04.02
01.05
01.05.01
01.05.02
01.06
01.06.01
01.06.02
01.07
01.07.01
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ITEM

01.07.02
01.08
01.08.01
01.08.02
01.09
01.09.01
01.09.02
01.10
01.10.01
01.10.02
01.11
01.11.01
01.11.02
01.12
01.12.01
01.12.02
01.12.03
01.12.04
01.12.05
01.12.06
01.12.07
01.13
01.13.01
01.13.01.0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ITEM

01.13.01.0
01.13.01.0
01.13.02
01.13.02.0
01.13.02.0
01.13.03
01.13.03.0
01.13.03.0
01.14
01.14.01
01.14.01.0
01.14.01.0
01.14.01.0
01.14.02
01.14.02.0
01.14.02.0
01.14.02.0
01.14.03
01.14.03.0
01.14.03.0
01.14.03.0
01.15
01.15.01
01.15.02
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ITEM

01.16
01.16.01
01.16.02
01.16.03
01.16.04
01.17
01.17.01
 VALORIZACION DE LA ACTIVIDAD: AVANCE FISICO JUNIO 201
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO
ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

EJECU
FICHA TECNICA
DESCRIPCION ANTERIOR A
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO MONTO VLZ. % METRADO
SEGURIDAD Y SALUD
EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL GLB 1.00 S/. 23,320.00 S/. 23,320.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 80.00 S/. 231.00 S/. 18,480.00 21.00 S/. 4,851.00 26.25% 8.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE GUARDIANIA JGO 150.00 S/. 593.90 S/. 89,085.00 60.00 S/. 35,634.00 40.00% 18.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DA 365.00 S/. 70.64 S/. 25,783.60 136.00 S/. 9,607.04 37.26% 30.00
MONITOREO PERMANENTE DE LA ACTIVIDAD
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 136.00 S/. 15,151.13 37.26% 30.00
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y GUARDIANA DA 365.00 S/. 111.41 S/. 40,662.96 136.00 S/. 15,151.13 37.26% 30.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (MONITOREO PERMANENTE) DA 365.00 S/. 243.56 S/. 88,898.16 136.00 S/. 33,123.70 37.26% 30.00
ALMACEN Y DEPOSITO DE ACTIVIDAD DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 136.00 S/. 7,674.48 37.26% 30.00
INSTALACIONES - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DA 365.00 S/. 507.91 S/. 185,387.15 136.00 S/. 69,075.76 37.26% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SEDE CENTRAL) DA 365.00 S/. 692.23 S/. 252,663.95 136.00 S/. 94,143.28 37.26% 30.00
INSTALACIONES - OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (OSEM) DA 365.00 S/. 112.87 S/. 41,197.55 136.00 S/. 15,350.32 37.26% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (OSEM) DA 365.00 S/. 629.30 S/. 229,694.50 136.00 S/. 85,584.80 37.26% 30.00
INSTALACIONES - ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 136.00 S/. 7,674.48 37.26% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DIURNA (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 136.00 S/. 25,675.44 37.26% 30.00
INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 136.00 S/. 7,674.48 37.26% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - EX ALMACEN CENTRAL GRM AV. BALTA DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 136.00 S/. 25,675.44 37.26% 30.00
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER MOQUEGUA Y PROCOMPITE
LIMPIEZA GENERAL (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 136.00 S/. 7,674.48 37.26% 30.00
 VALORIZACION DE LA ACTIVIDAD: AVANCE FISICO JUNIO 201
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO
ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

EJECU
FICHA TECNICA
DESCRIPCION ANTERIOR A
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO MONTO VLZ. % METRADO
GUARDIANIA (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 136.00 S/. 25,675.44 37.26% 30.00
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 136.00 S/. 23,024.80 37.26% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 136.00 S/. 42,792.40 37.26% 30.00
INSTALACIONES - SUB REGION ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 136.00 S/. 23,024.80 37.26% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION ILO) DA 365.00 S/. 377.58 S/. 137,816.70 136.00 S/. 51,350.88 37.26% 30.00
INSTALACIONES - SUB REGION SANCHEZ CERRO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 56.43 S/. 20,596.95 136.00 S/. 7,674.48 37.26% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 S/. 188.79 S/. 68,908.35 136.00 S/. 25,675.44 37.26% 30.00
OTRAS INSTALACIONES - INIA
LIMPIEZA GENERAL DE OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 169.30 S/. 61,794.50 136.00 S/. 23,024.80 37.26% 30.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 S/. 314.65 S/. 114,847.25 136.00 S/. 42,792.40 37.26% 30.00
SUMINISTROS
SUMINISTROS DE LIMPIEZA MES 12.00 S/. 6,159.10 S/. 73,909.20 4.50 S/. 27,715.95 37.50% 1.00
MANTENIENTO Y REPOSICION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1.00 S/. 7,106.75 S/. 7,106.75 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES GLB 1.00 S/. 4,053.37 S/. 4,053.37 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CERRAJERIA GLB 1.00 S/. 4,553.37 S/. 4,553.37 0.00 S/. - 0.00% 0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREA VERDE DA 365.00 S/. 130.36 S/. 47,581.40 136.00 S/. 17,728.96 37.26% 30.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICA GLB 1.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00% 0.50
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES MECANICAS UND 12.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA
EN OFICINAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO INTERIORES M 257.04 S/. 7.08 S/. 1,819.84 0.00 S/. - 0.00% 0.00
 VALORIZACION DE LA ACTIVIDAD: AVANCE FISICO JUNIO 201
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO
ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

EJECU
FICHA TECNICA
DESCRIPCION ANTERIOR A
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO MONTO VLZ. % METRADO
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 74.30 S/. 7.08 S/. 526.04 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO DE SARDINEL M 7.30 S/. 13.30 S/. 97.09 0.00 S/. - 0.00% 0.00
EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 994.50 S/. 7.08 S/. 7,041.06 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 8.92 S/. 515.31 0.00 S/. - 0.00% 0.00
EN CERCO PERIMETRICO DE LAS OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM) 0.00
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 593.76 S/. 7.08 S/. 4,203.82 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 8.92 S/. 550.99 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURAS
PINTURA EN OFICNAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PUBLICA REGIONAL (PMIPR)
PINTURA LATEX DE SUPERFICIES DE MUROS INTERIORES DE LA OFICINA DEL PMIP M 257.04 S/. 15.46 S/. 3,973.84 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 74.30 S/. 15.46 S/. 1,148.68 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA LATEX PARA SARDINEL M 7.30 S/. 15.46 S/. 112.86 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 994.50 S/. 15.46 S/. 15,374.97 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 S/. 12.42 S/. 717.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA EN LA OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 593.76 S/. 15.46 S/. 9,179.53 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 S/. 12.42 S/. 767.18 0.00 S/. - 0.00% 0.00
TABIQUERIA MOVIL
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA ARCHIVO DE LA OSEM GLB 1.00 S/. 9,500.00 S/. 9,500.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA SS.HH. SEDE CENTRAL GLB 1.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 0.00 S/. - 0.00% 0.00
 VALORIZACION DE LA ACTIVIDAD: AVANCE FISICO JUNIO 201
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO
ABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
R DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

EJECU
FICHA TECNICA
DESCRIPCION ANTERIOR A
UND. METRADO P.U. PARCIAL METRADO MONTO VLZ. % METRADO
VARIOS
REFACCION DE TECHO CON ESTRUCTURA EN AREA DE ESTUDIOS Y PMIPR GLB 1.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 1.00 S/. 45,000.00 100.00% 0.00
REFACCION DE CIELO RAZO EN AUDITORIO M 25.60 S/. 16.51 S/. 422.66 0.00 S/. - 0.00% 0.00
REPOSICION DE PLANCHAS DE CALAMINA UND 50.00 S/. 25.65 S/. 1,282.50 0.00 S/. - 0.00% 0.00
LIMPIEZA DEL FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA M 396.56 S/. 1.82 S/. 721.74 0.00 S/. - 0.00% 0.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 1.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 1.00 S/. 2,800.00 100.00% 0.00

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 S/. 818,001.31 35.51% S/. 194

GASTOS GENERALES 10.5% S/. 241,845.77 S/. 103,318.20 42.72% S/.

GASTOS DE DIFUSION DE INFORMACION 0.5% S/. 11,516.47 S/. 3,600.00 31.26% S/.

GASTOS DE SUPERVISION 2% S/. 46,065.86 S/. 3,645.85 7.91% S/.

GASTOS DE ADMINISTRACION 4.5% S/. 103,648.19 S/. 25,662.56 24.76% S/.

GASTOS DE LIQUIDACION 1.5% S/. 34,549.40 S/. - 0.00% S/.

GASTOS DE ELABORACION DE FICHA TECNICA S/. 4,500.00 S/. - 0.00% S/.

COSTO INDIRECTO S/. 442,125.69 S/. 136,226.61 30.81% S/. 31

PRESUPUESTO GENERAL S/. 2,745,418.75 S/. 954,227.92 34.76% S/. 226

O 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

EJECUCION REAL
SALDO
ACTUAL ACUMULADO
MONTO VLZ. % METRADO MONTO VLZ. % METRADO MONTO VLZ. %

S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 23,320.00 100.00%

S/. 1,848.00 10.00% 29.00 S/. 6,699.00 36.25% 51.00 S/. 11,781.00 63.75%
S/. 10,690.20 12.00% 78.00 S/. 46,324.20 52.00% 72.00 S/. 42,760.80 48.00%
S/. 2,119.20 8.22% 166.00 S/. 11,726.24 45.48% 199.00 S/. 14,057.36 54.52%

S/. 3,342.16 8.22% 166.00 S/. 18,493.29 45.48% 199.00 S/. 22,169.67 54.52%
S/. 3,342.16 8.22% 166.00 S/. 18,493.29 45.48% 199.00 S/. 22,169.67 54.52%
S/. 7,306.70 8.22% 166.00 S/. 40,430.40 45.48% 199.00 S/. 48,467.76 54.52%
S/. 1,692.90 8.22% 166.00 S/. 9,367.38 45.48% 199.00 S/. 11,229.57 54.52%

S/. 15,237.30 8.22% 166.00 S/. 84,313.06 45.48% 199.00 S/. 101,074.09 54.52%
S/. 20,766.90 8.22% 166.00 S/. 114,910.18 45.48% 199.00 S/. 137,753.77 54.52%

S/. 3,386.10 8.22% 166.00 S/. 18,736.42 45.48% 199.00 S/. 22,461.13 54.52%
S/. 18,879.00 8.22% 166.00 S/. 104,463.80 45.48% 199.00 S/. 125,230.70 54.52%

S/. 1,692.90 8.22% 166.00 S/. 9,367.38 45.48% 199.00 S/. 11,229.57 54.52%
S/. 5,663.70 8.22% 166.00 S/. 31,339.14 45.48% 199.00 S/. 37,569.21 54.52%

S/. 1,692.90 8.22% 166.00 S/. 9,367.38 45.48% 199.00 S/. 11,229.57 54.52%
S/. 5,663.70 8.22% 166.00 S/. 31,339.14 45.48% 199.00 S/. 37,569.21 54.52%

S/. 1,692.90 8.22% 166.00 S/. 9,367.38 45.48% 199.00 S/. 11,229.57 54.52%
O 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

EJECUCION REAL
SALDO
ACTUAL ACUMULADO
MONTO VLZ. % METRADO MONTO VLZ. % METRADO MONTO VLZ. %
S/. 5,663.70 8.22% 166.00 S/. 31,339.14 45.48% 199.00 S/. 37,569.21 54.52%

S/. 5,079.00 8.22% 166.00 S/. 28,103.80 45.48% 199.00 S/. 33,690.70 54.52%
S/. 9,439.50 8.22% 166.00 S/. 52,231.90 45.48% 199.00 S/. 62,615.35 54.52%

S/. 5,079.00 8.22% 166.00 S/. 28,103.80 45.48% 199.00 S/. 33,690.70 54.52%
S/. 11,327.40 8.22% 166.00 S/. 62,678.28 45.48% 199.00 S/. 75,138.42 54.52%

S/. 1,692.90 8.22% 166.00 S/. 9,367.38 45.48% 199.00 S/. 11,229.57 54.52%
S/. 5,663.70 8.22% 166.00 S/. 31,339.14 45.48% 199.00 S/. 37,569.21 54.52%

S/. 5,079.00 8.22% 166.00 S/. 28,103.80 45.48% 199.00 S/. 33,690.70 54.52%
S/. 9,439.50 8.22% 166.00 S/. 52,231.90 45.48% 199.00 S/. 62,615.35 54.52%

S/. 6,159.10 8.33% 5.50 S/. 33,875.05 45.83% 6.50 S/. 40,034.15 54.17%
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 7,106.75 100.00%
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 4,053.37 100.00%
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 4,553.37 100.00%
S/. 3,910.80 8.22% 166.00 S/. 21,639.76 45.48% 199.00 S/. 25,941.64 54.52%
S/. 21,000.00 50.00% 0.50 S/. 21,000.00 50.00% 0.50 S/. 21,000.00 50.00%
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 12.00 S/. 42,000.00 100.00%

S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 257.04 S/. 1,819.84 100.00%

O 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

EJECUCION REAL
SALDO
ACTUAL ACUMULADO
MONTO VLZ. % METRADO MONTO VLZ. % METRADO MONTO VLZ. %
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 74.30 S/. 526.04 100.00%
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 7.30 S/. 97.09 100.00%

S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 994.50 S/. 7,041.06 100.00%

S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 57.77 S/. 515.31 100.00%

S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 593.76 S/. 4,203.82 100.00%

S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 61.77 S/. 550.99 100.00%

S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 257.04 S/. 3,973.84 100.00%

S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 74.30 S/. 1,148.68 100.00%
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 7.30 S/. 112.86 100.00%

S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 994.50 S/. 15,374.97 100.00%

S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 57.77 S/. 717.50 100.00%
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 57.77 S/. 717.50 100.00%

S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 593.76 S/. 9,179.53 100.00%

S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 61.77 S/. 767.18 100.00%
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 61.77 S/. 767.18 100.00%

S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 9,500.00 100.00%

S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 1.00 S/. 7,500.00 100.00%
O 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

EJECUCION REAL
SALDO
ACTUAL ACUMULADO
MONTO VLZ. % METRADO MONTO VLZ. % METRADO MONTO VLZ. %

S/. - 0.00% 1.00 S/. 45,000.00 100.00% 0.00 S/. - 0.00%

S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 25.60 S/. 422.66 100.00%
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 50.00 S/. 1,282.50 100.00%
S/. - 0.00% 0.00 S/. - 0.00% 396.56 S/. 721.74 100.00%

S/. - 0.00% 1.00 S/. 2,800.00 100.00% 0.00 S/. - 0.00%

194,550.32 8.45% S/. 1,012,551.63 43.96% S/. 1,290,741.43 56.04%

18,156.10 7.51% S/. 121,474.30 50.23% S/. 120,371.47 49.77%

- 0.00% S/. 3,600.00 31.26% S/. 7,916.47 68.74%

- 0.00% S/. 3,645.85 7.91% S/. 42,420.01 92.09%

- 0.00% S/. 25,662.56 24.76% S/. 77,985.63 75.24%

13,346.75 38.63% S/. 13,346.75 38.63% S/. 21,202.65 61.37%

- 0.00% S/. - 0.00% S/. 4,500.00 100.00%

31,502.85 7.13% S/. 167,729.46 37.94% S/. 274,396.23 62.06%

226,053.17 8.23% S/. 1,180,281.09 42.99% S/. 1,565,137.66 57.01%

ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANT

RESPONSABLE TECNICO: ING MAN

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING EL
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO

ITEM

01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.03
01.03.01
01.03.02
01.04
01.04.01
01.04.02
01.05
01.05.01
01.05.02
01.06
01.06.01
01.06.02
01.07
01.07.01
01.07.02
01.08
01.08.01
01.08.02
01.09
01.09.01
01.09.02
01.10
01.10.01
01.10.02
01.11
01.11.01
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANT

RESPONSABLE TECNICO: ING MAN

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING EL
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO

ITEM
01.11.02
01.12
01.12.01
01.12.02
01.12.03
01.12.04
01.12.05
01.12.06
01.12.07
01.13
01.13.01
01.13.01.01
01.13.01.02
01.13.01.03
01.13.02
01.13.02.01
01.13.02.02
01.13.03
01.13.03.01
01.13.03.02
01.14
01.14.01
01.14.01.01
01.14.01.02
01.14.01.03
01.14.02
01.14.02.01
01.14.02.02
01.14.02.03
01.14.03
01.14.03.01
01.14.03.02
01.14.03.03
01.15
01.15.01
01.15.02
01.16
01.16.01
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANT

RESPONSABLE TECNICO: ING MAN

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING EL
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO

ITEM
01.16.02
01.16.03
01.16.04
01.17
01.17.01
 PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS:
A TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO D
MOQUEGUA - PERIODO 2017"

NSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

CTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
AD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

DESCRIPCION EJECUCION
UND. PROGRAMADO ANTERIOR

SEGURIDAD Y SALUD
EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL GLB 1.00 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 80.00 21.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE GUARDIANIA JGO 150.00 60.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DA 365.00 136.00
MONITOREO PERMANENTE DE LA ACTIVIDAD
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DA 365.00 136.00
MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y GUARDIANA DA 365.00 136.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (MONITOREO PERMANENTE) DA 365.00 136.00
ALMACEN Y DEPOSITO DE ACTIVIDAD DA 365.00 136.00
INSTALACIONES - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DA 365.00 136.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SEDE CENTRAL) DA 365.00 136.00
INSTALACIONES - OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (OSEM) DA 365.00 136.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (OSEM) DA 365.00 136.00
INSTALACIONES - ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 136.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DIURNA (ALMACEN CENTRAL DEL GRM) DA 365.00 136.00
INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES - EX ALMACEN CENTRAL AV. BALTA DA 365.00 136.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - EX ALMACEN CENTRAL GRM AV. BALTA DA 365.00 136.00
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER MOQUEGUA Y PROCOMPITE
LIMPIEZA GENERAL (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 136.00
GUARDIANIA (CASA DE LA MUJER MOQUEGUA) Y (PROCOMPITE) DA 365.00 136.00
INSTALACIONES - CASA DE LA MUJER ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 136.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (CASA DE LA MUJER ILO) DA 365.00 136.00
INSTALACIONES - SUB REGION ILO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION ILO) DA 365.00 136.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION ILO) DA 365.00 136.00
INSTALACIONES - SUB REGION SANCHEZ CERRO
LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 136.00
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (SUB REGION SANCHEZ CERRO) DA 365.00 136.00
OTRAS INSTALACIONES - INIA
LIMPIEZA GENERAL DE OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 136.00
 PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS:
A TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO D
MOQUEGUA - PERIODO 2017"

NSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

CTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
AD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

DESCRIPCION
GUARDIANIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD - OTRAS INSTALACIONES DA 365.00 136.00
SUMINISTROS
SUMINISTROS DE LIMPIEZA MES 12.00 4.50
MANTENIENTO Y REPOSICION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1.00 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES GLB 1.00 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE CERRAJERIA GLB 1.00 0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREA VERDE DA 365.00 136.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICA GLB 1.00 0.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES MECANICAS UND 12.00 0.00
PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA
EN OFICINAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO INTERIORES M 257.04 0.00
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 74.30 0.00
LIJADO Y RASQUETEO DE SARDINEL M 7.30 0.00
EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 994.50 0.00
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 0.00
EN CERCO PERIMETRICO DE LAS OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
LIJADO Y RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA MURO EXTERIOR M 593.76 0.00
LIJADO Y RASQUETEO EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 0.00
PINTURAS
PINTURA EN OFICNAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PUBLICA REGIONAL (PMIPR)
PINTURA LATEX DE SUPERFICIES DE MUROS INTERIORES DE LA OFICINA DEL PMIP M 257.04 0.00
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 74.30 0.00
PINTURA LATEX PARA SARDINEL M 7.30 0.00
PINTURA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 994.50 0.00
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 0.00
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 57.77 0.00
PINTURA EN LA OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO (OSEM)
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M 593.76 0.00
PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 0.00
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M 61.77 0.00
TABIQUERIA MOVIL
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA ARCHIVO DE LA OSEM GLB 1.00 0.00
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWAL PARA SS.HH. SEDE CENTRAL GLB 1.00 0.00
VARIOS
REFACCION DE TECHO CON ESTRUCTURA EN AREA DE ESTUDIOS Y PMIPR GLB 1.00 1.00
 PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS:
A TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO D
MOQUEGUA - PERIODO 2017"

NSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

CTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
AD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

REFACCION DE CIELO RAZO EN AUDITORIO DESCRIPCION M 25.60 0.00

REPOSICION DE PLANCHAS DE CALAMINA UND 50.00 0.00
LIMPIEZA DEL FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA M 396.56 0.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 1.00 1.00
TADOS: JUNIO 2017 JULIO AGOSTO

GUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE

2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

METRADOS
EJECUCION EJECUCION
% ACTUAL % ACUMULADA % SALDO % OBSERVACIONES

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00% No Ejecutado

26.25% 8.00 10.00% 29.00 36.25% 51.00 63.75% Parcialmente Ejecutado
40.00% 18.00 12.00% 78.00 52.00% 72.00 48.00% Parcialmente Ejecutado
37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado
37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado
37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

TADOS: JUNIO 2017 JULIO AGOSTO

GUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE

2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

METRADOS
37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado

37.50% 1.00 8.33% 5.50 45.83% 6.50 54.17% Parcialmente Ejecutado

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00% No Ejecutado
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00% No Ejecutado
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00% No Ejecutado
37.26% 30.00 8.22% 166.00 45.48% 199.00 54.52% Parcialmente Ejecutado
0.00% 0.50 50.00% 0.50 50.00% 0.50 50.00% Parcialmente Ejecutado
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12.00 100.00% No Ejecutado

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 257.04 100.00% No Ejecutado

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 74.30 100.00% No Ejecutado
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7.30 100.00% No Ejecutado

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 994.50 100.00% No Ejecutado

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 57.77 100.00% No Ejecutado

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 593.76 100.00% No Ejecutado

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 61.77 100.00% No Ejecutado

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 257.04 100.00% No Ejecutado

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 74.30 100.00% No Ejecutado
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7.30 100.00% No Ejecutado

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 994.50 100.00% No Ejecutado

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 57.77 100.00% No Ejecutado
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 57.77 100.00% No Ejecutado

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 593.76 100.00% No Ejecutado

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 61.77 100.00% No Ejecutado
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 61.77 100.00% No Ejecutado

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00% No Ejecutado

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00% No Ejecutado

100.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00% 0.00 0.00% Ejecutado al 100%

TADOS: JUNIO 2017 JULIO AGOSTO

GUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE

2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

METRADOS
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 25.60 100.00% No Ejecutado
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 50.00 100.00% No Ejecutado
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 396.56 100.00% No Ejecutado

100.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00% 0.00 0.00% Ejecutado al 100%

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL REPORTE DE RECURSOS - HUMANOS:
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESG
REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 20

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION ANTERIOR
UND. CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
01 2.3.2 7.11 99
1 PREVENCIONISTA H-H 2920.00 S/. 8.70 S/. 25,404.00 0.00 S/. -
2 CAPATAZ H-H 5238.00 S/. 8.30 S/. 43,475.40 696.00 S/. 5,776.80
3 OBRERO CALIFICADO A H-H 114768.80 S/. 7.75 S/. 889,458.20 25304.00 S/. 196,106.00
4 OBRERO CALIFICADO B H-H 55353.60 S/. 6.95 S/. 384,707.52 12872.00 S/. 89,460.40
5 OBRERO NO CALIFICADO H-H 23252.19 S/. 5.10 S/. 118,586.18 1168.00 S/. 5,956.80
02 2.3.2 8.1 1
0.00 S/. -
0.00 S/. -
1 OBRERO CALIFICADO A H-H 16000.00 S/. 7.75 S/. 124,000.00 2768.00 S/. 21,452.00
2 OBRERO CALIFICADO B H-H 15500.00 S/. 6.95 S/. 107,725.00 2880.00 S/. 20,016.00
3 OBRERO NO CALIFICADO H-H 15521.01 S/. 5.10 S/. 79,157.13 4080.00 S/. 20,808.00
03 2.3.2 8.1 2
1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. % 1.00 S/. 27,979.39 S/. 27,979.39 1.00 S/. 4,463.28
04 2.3.2 6.3 1
1 SEGURO DE VIDA % 1.00 S/. 9,326.46 S/. 9,326.46 1.00 S/. 952.41
COSTO DIRECTO S/. 1,809,819.28 S/. 364,991.69

Documentos: Planilla N 201704-0032 * SIAF: 3059 S/. 109,354.00

Planilla N 201703-0021 * SIAF: 2108 S/. 32,575.20
S/. 2,276.76
S/. 498.43
Orden de Servicio N 46 * SIAF: 2672 S/. 1,922.00
S/. 146,626.39
NOS: ABRIL 2017 MAYO JUNIO REPOR
Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIEN
ODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017 INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018 ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

EJECUCION REAL
SALDO FICHA T
ACTUAL ACUMULADO ITEM DESCRIPCION
CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL UND. CANTIDAD
01 2.3.2 7.11 99
0.00 S/. - 0.00 S/. - 2920.00 S/. 25,404.00 1 PREVENCIONISTA H-H 2500.00
240.00 S/. 1,992.00 936.00 S/. 7,768.80 4302.00 S/. 35,706.60 2 CAPATAZ H-H 4738.00
9696.00 S/. 75,144.00 35000.00 S/. 271,250.00 79768.80 S/. 618,208.20 3 OBRERO CALIFICADO A H-H 90768.80
4560.00 S/. 31,692.00 17432.00 S/. 121,152.40 37921.60 S/. 263,555.12 4 OBRERO CALIFICADO B H-H 43353.60
480.00 S/. 2,448.00 1648.00 S/. 8,404.80 21604.19 S/. 110,181.38 5 OBRERO NO CALIFICADO H-H 21252.19
02 2.3.2 8.1 1
0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 1 PREVENCIONISTA H-H 420.00
0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 2 CAPATAZ H-H 500.00
1680.00 S/. 13,020.00 4448.00 S/. 34,472.00 11552.00 S/. 89,528.00 3 OBRERO CALIFICADO A H-H 40000.00
1440.00 S/. 10,008.00 4320.00 S/. 30,024.00 11180.00 S/. 77,701.00 4 OBRERO CALIFICADO B H-H 27500.00
1872.00 S/. 9,547.20 5952.00 S/. 30,355.20 9569.01 S/. 48,801.93 5 OBRERO NO CALIFICADO H-H 17521.01
03 2.3.2 8.1 2
1.00 S/. 2,276.76 1.00 S/. 6,740.04 1.00 S/. 21,239.35 1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. % 1.00
04 2.3.2 6.3 1
1.00 S/. 498.43 1.00 S/. 1,450.84 1.00 S/. 7,875.62 1 SEGURO DE VIDA % 1.00
S/. 146,626.39 S/. 511,618.08 S/. 1,298,201.20 COSTO DIRECTO S/.

Documentos: Planilla N 201706-0062 * SIA

 REPORTE DE RECURSOS - HUMANOS: JUNIO 2017 JULIO AGOSTO

NTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO

REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

EJECUCION REAL
FICHA TECNICA SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL

S/. 8.70 S/. 21,750.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 2500.00 S/. 21,750.00
S/. 8.30 S/. 39,325.40 936.00 S/. 7,768.80 0.00 S/. - 936.00 S/. 7,768.80 3802.00 S/. 31,556.60
S/. 7.75 S/. 703,458.20 35000.00 S/. 271,250.00 0.00 S/. - 35000.00 S/. 271,250.00 55768.80 S/. 432,208.20
S/. 6.95 S/. 301,307.52 17662.22 S/. 122,752.40 0.00 S/. - 17662.22 S/. 122,752.40 25691.38 S/. 178,555.12
S/. 5.10 S/. 108,386.18 1648.00 S/. 8,404.80 0.00 S/. - 1648.00 S/. 8,404.80 19604.19 S/. 99,981.38

S/. 8.70 S/. 3,654.00 0.00 S/. - 240.00 S/. 2,088.00 240.00 S/. 2,088.00 180.00 S/. 1,566.00
S/. 8.30 S/. 4,150.00 240.00 S/. 1,992.00 240.00 S/. 1,992.00 480.00 S/. 3,984.00 20.00 S/. 166.00
S/. 7.75 S/. 310,000.00 15632.00 S/. 121,148.00 9360.00 S/. 72,540.00 24992.00 S/. 193,688.00 15008.00 S/. 116,312.00
S/. 6.95 S/. 191,125.00 10560.00 S/. 73,392.00 4792.00 S/. 33,304.40 15352.00 S/. 106,696.40 12148.00 S/. 84,428.60
S/. 5.10 S/. 89,357.13 6912.00 S/. 35,251.20 480.00 S/. 2,448.00 7392.00 S/. 37,699.20 10129.01 S/. 51,657.93

S/. 27,979.39 S/. 27,979.39 1.00 S/. 15,260.43 1.00 S/. 7,009.20 1.00 S/. 22,269.63 1.00 S/. 5,709.76

S/. 9,326.46 S/. 9,326.46 1.00 S/. 3,545.99 1.00 S/. 1,719.37 1.00 S/. 5,265.36 1.00 S/. 4,061.10
 1,809,819.28 S/. 660,765.62 S/. 121,100.97 S/. 781,866.59 S/. 1,027,952.69

1706-0062 * SIAF: 5817 S/. 112,372.40

S/. 7,009.20
S/. 1,719.37
S/. 121,100.97
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

1 2.3.1 5.3 1
2 2.3.1 5.3 1
3 2.3.1 5.3 1
4 2.3.1 5.3 1
5 2.3.1 5.3 1
6 2.3.1 5.3 1
7 2.3.1 5.3 1
8 2.3.1 5.3 1
9 2.3.1 5.3 1
10 2.3.1 5.3 1
11 2.3.1 5.3 1
12 2.3.1 5.3 1
13 2.3.1 5.3 1
14 2.3.1 5.3 1
15 2.3.1 5.3 1
16 2.3.1 5.3 1
17 2.3.1 5.3 1
18 2.3.1 5.3 1
19 2.3.1 5.3 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

20 2.3.1 5.3 1
21 2.3.1 5.3 1
22 2.3.1 5.3 1
23 2.3.1 5.3 1
24 2.3.1 5.3 1
25 2.3.1 5.3 1
26 2.3.1 5.3 1
27 2.3.1 5.3 1
28 2.3.1 5.3 1
29 2.3.1 5.3 1
30 2.3.1 5.3 1
31 2.3.1 5.3 1
32 2.3.1 5.3 1
33 2.3.1 5.3 1
34 2.3.1 5.3 1
35 2.3.1 5.3 1
36 2.3.1 5.3 1
37 2.3.1 5.3 1
38 2.3.1 5.3 1
39 2.3.1 5.3 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

40 2.3.1 5.3 1
41 2.3.1 5.3 1
42 2.3.1 5.3 1
43 2.3.1 5.3 1
44 2.3.1 5.3 1
45 2.3.1 5.3 1
46 2.3.1 5.3 1
47 2.3.1 5.3 1
48 2.3.1 5.3 1
49 2.3.1 5.3 1
50 2.3.1 5.3 1
51 2.3.1 5.3 1
52 2.3.1 5.3 1
53 2.3.1 5.3 1
54 2.3.1 5.3 1
55 2.3.1 5.3 1
56 2.3.1 5.3 1
57 2.3.1 5.3 1
58 2.3.1 5.3 1
59 2.3.1 5.3 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

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RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

60 2.3.1 5.3 1
61 2.3.1 5.3 1
62 2.3.1 5.3 1
63 2.3.1 5.3 1
64 2.3.1 5.3 1
65 2.3.1 5.3 1
66 2.3.1 5.3 1
67 2.3.1 5.3 1
68 2.3.1 5.3 1
69 2.3.1 5.3 1
1 2.3.1 5.4 1
2 2.3.1 5.4 1
3 2.3.1 5.4 1
4 2.3.1 5.4 1
5 2.3.1 5.4 1
6 2.3.1 5.4 1
7 2.3.1 5.4 1
8 2.3.1 5.4 1
9 2.3.1 5.4 1
10 2.3.1 5.4 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

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RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

11 2.3.1 5.4 1
12 2.3.1 5.4 1
13 2.3.1 5.4 1
14 2.3.1 5.4 1
15 2.3.1 5.4 1
16 2.3.1 5.4 1
17 2.3.1 5.4 1
18 2.3.1 5.4 1
19 2.3.1 5.4 1
20 2.3.1 5.4 1
21 2.3.1 5.4 1
22 2.3.1 5.4 1
23 2.3.1 5.4 1
24 2.3.1 5.4 1
1 2.3.1 11.1 5
2 2.3.1 11.1 5
3 2.3.1 11.1 5
4 2.3.1 11.1 5
5 2.3.1 11.1 5
6 2.3.1 11.1 5
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

7 2.3.1 11.1 5
8 2.3.1 11.1 5
9 2.3.1 11.1 5
10 2.3.1 11.1 5
11 2.3.1 11.1 5
12 2.3.1 11.1 5
13 2.3.1 11.1 5
14 2.3.1 11.1 5
15 2.3.1 11.1 5
16 2.3.1 11.1 5
17 2.3.1 11.1 5
18 2.3.1 11.1 5
19 2.3.1 11.1 5
20 2.3.1 11.1 5
21 2.3.1 11.1 5
22 2.3.1 11.1 5
23 2.3.1 11.1 5
24 2.3.1 11.1 5
25 2.3.1 11.1 5
26 2.3.1 11.1 5
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

27 2.3.1 11.1 5
28 2.3.1 11.1 5
29 2.3.1 11.1 5
30 2.3.1 11.1 5
31 2.3.1 11.1 5
32 2.3.1 11.1 5
33 2.3.1 11.1 5
34 2.3.1 11.1 5
35 2.3.1 11.1 5
36 2.3.1 11.1 5
37 2.3.1 11.1 5
38 2.3.1 11.1 5
39 2.3.1 11.1 5
40 2.3.1 11.1 5
41 2.3.1 11.1 5
42 2.3.1 11.1 5
43 2.3.1 11.1 5
44 2.3.1 11.1 5
45 2.3.1 11.1 5
46 2.3.1 11.1 5
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

47 2.3.1 11.1 5
48 2.3.1 11.1 5
49 2.3.1 11.1 5
50 2.3.1 11.1 5
51 2.3.1 11.1 5
52 2.3.1 11.1 5
53 2.3.1 11.1 5
54 2.3.1 11.1 5
55 2.3.1 11.1 5
56 2.3.1 11.1 5
57 2.3.1 11.1 5
58 2.3.1 11.1 5
59 2.3.1 11.1 5
60 2.3.1 11.1 5
61 2.3.1 11.1 5
62 2.3.1 11.1 5
63 2.3.1 11.1 5
64 2.3.1 11.1 5
65 2.3.1 11.1 5
66 2.3.1 11.1 5
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

67 2.3.1 11.1 5
68 2.3.1 11.1 5
69 2.3.1 11.1 5
70 2.3.1 11.1 1
71 2.3.1 11.1 5
72 2.3.1 11.1 5
73 2.3.1 11.1 5
74 2.3.1 11.1 5
75 2.3.1 11.1 5
76 2.3.1 11.1 5
77 2.3.1 11.1 5
78 2.3.1 11.1 5

1 2.3.1 5.3 1
2 2.3.1 5.3 1
3 2.3.1 5.3 1
4 2.3.1 5.3 1
5 2.3.1 5.3 1
6 2.3.1 5.3 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

7 2.3.1 5.3 1
8 2.3.1 5.3 1
9 2.3.1 5.3 1
10 2.3.1 5.3 1
11 2.3.1 5.3 1
12 2.3.1 5.3 1
13 2.3.1 5.3 1
14 2.3.1 5.3 1
15 2.3.1 5.3 1
16 2.3.1 5.3 1
17 2.3.1 5.3 1
18 2.3.1 5.3 1
19 2.3.1 5.3 1
20 2.3.1 5.3 1
21 2.3.1 5.3 1
22 2.3.1 5.3 1
23 2.3.1 5.3 1
24 2.3.1 5.3 1
25 2.3.1 5.3 1
26 2.3.1 5.3 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

27 2.3.1 5.3 1
28 2.3.1 5.3 1
29 2.3.1 5.3 1
30 2.3.1 5.3 1
31 2.3.1 5.3 1
32 2.3.1 5.3 1
33 2.3.1 5.3 1
34 2.3.1 5.3 1
35 2.3.1 5.3 1
36 2.3.1 5.3 1
37 2.3.1 5.3 1
38 2.3.1 5.3 1
39 2.3.1 5.3 1
40 2.3.1 5.3 1
41 2.3.1 5.3 1
42 2.3.1 5.3 1
1 2.3.1 5.4 1
1 2.3.1 11.1 5
2 2.3.1 11.1 5
3 2.3.1 11.1 5
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

4 2.3.1 11.1 5
5 2.3.1 11.1 5
6 2.3.1 11.1 5
7 2.3.1 11.1 5
8 2.3.1 11.1 5
9 2.3.1 11.1 5
10 2.3.1 11.1 5
11 2.3.1 11.1 5
12 2.3.1 11.1 5
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO
 REPORTE DE RECURSOS - MATERIALES: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
ADQUISICION SEGN EJECUCION
CIDO MURITICO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 194.00 S/. 4.50
CIDO MURITICO GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 6.00 S/. 4.50
ALCOHOL EN GEL GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 21.00 S/. 36.00
ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*73-10/05/2017 GLN 30.00 S/. 33.50
ALCOHOL EN GEL - AVAL UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 61.00 S/. 39.80
ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL UND 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 UND 30.00 S/. 8.50
AMBIENTADOR EN SPRAY UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 186.00 S/. 6.00
AMBIENTADOR EN SPRAY UND 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 UND 240.00 S/. 9.00
BALDE MULTIUSO X 20LT UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 84.00 S/. 20.00
BOLSA DE POLIETILENO 20X30X100 PQT 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 PQT 234.00 S/. 8.00
BOLSA DE POLIETILENO 26X40X100 PQT 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 PQT 196.00 S/. 9.50
CERA AL AGUA SAPOLIO GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 133.00 S/. 14.00
CERA AL AGUA SAPOLIO GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 GLN 60.00 S/. 16.00
CERA AUTOBRILLANTE ROJO - AMARILLO SILICONADO GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 174.00 S/. 25.00
CERA AUTOBRILLANTE ROJO - AMARILLO SILICONADO GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 GLN 60.00 S/. 25.00
CERA EN PASTA GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 27.00 S/. 14.00
CONTENEDOR DE BASURA X 80LT UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 15.00 S/. 15.00
DESATORADOR DE INODORO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 141.00 S/. 2.80
DESINFECTANTE PINO GEL GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 18.00 S/. 12.80
 REPORTE DE RECURSOS - MATERIALES: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
DESINFECTANTE PINESOL -PROLIMFE GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 43.00 S/. 11.00
DESINFECTANTE PINO - SAPOLIO GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 GLN 100.00 S/. 23.00
DESINFECTANTE SAPOLIO GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 81.00 S/. 12.00
DESINFECTANTE SAPOLIO GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 GLN 150.00 S/. 19.00
DETERGENTE INDUSTRIAL KG 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 KG 201.00 S/. 5.00
ESCOBA DE PAJA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 10.00 S/. 10.00
ESCOBILLN ANCHO MANGO DE ROSCA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 80.00 S/. 10.00
ESCOBILLN DE LIMPIEZA DE INODORO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 82.00 S/. 3.00
ESPONJITA ABRASIVA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 568.00 S/. 1.30
ERIZO LIMPIA TECHOS UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 41.00 S/. 16.00
FRANELA MT 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 MT 406.00 S/. 5.50
INSECTICIDA MATA TODO FCO 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 FCO 146.00 S/. 7.00
JABN ANTIBACTERIAL - CAMAY UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 15.00 S/. 11.00
JABN LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 400 UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 14.00 S/. 7.00
JABN LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 400 UND 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 UND 60.00 S/. 7.50
JABN LIQUIDO MARTELL GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 46.00 S/. 9.50
JABN LIQUIDO ANTIBACTERIAL GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 GLN 90.00 S/. 16.00
JABN LIQUIDO REPUESTO ANTIBACTERIAL UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 11.00 S/. 24.90
JABONERA TIPO FCO, DE PLSTICO DISPENSADOR UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 8.00 S/. 34.00
LEJA CLOROX GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 87.00 S/. 10.00
 REPORTE DE RECURSOS - MATERIALES: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
LEJA SAPOLIO GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 GLN 120.00 S/. 14.50
LIMPIA VIDRIOS MASTER CLEAN GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 43.00 S/. 12.00
LIMPIA VIDRIOS GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 GLN 90.00 S/. 16.00
LIMPIA TODO SAPOLIO GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 116.00 S/. 12.00
LIMPIA TODO SAPOLIO GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 GLN 180.00 S/. 17.00
LIQUIDO REMOVEDOR DE SARRO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 17.00 S/. 10.00
LIQUIDO REMOVEDOR DE SARRO UND 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 UND 90.00 S/. 10.00
LUSTRA MUEBLES NACIONAL FCO 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 FCO 189.00 S/. 9.00
LUSTRA MUEBLES x 280 ml. UND 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 UND 30.00 S/. 16.50
PAPEL HIGINICO ROLLO ROLL 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 ROLL 17.00 S/. 8.00
PAPEL HIGINICO NATURAL HOJA SENCILLA X 400 PQT 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 PQT 3.00 S/. 12.50
PAPEL HIGIENICO x 20 UND PQTE 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 PQTE 20.00 S/. 13.00
PAPEL TOALLA ELITE UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 26.00 S/. 14.50
PAPEL TOALLA NATURAL DOBLE HOJA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 23.00 S/. 14.50
PASTILLA PARA BAO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 100.00 S/. 7.00
PASTILLA PARA BAO x 45 ml. UND 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 UND 600.00 S/. 8.00
PAO PARA PISO CON OJAL UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 50.00 S/. 6.00
PAO PARA PISO CON OJAL UND 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 UND 180.00 S/. 8.50
PISO ANTIADHERENTE CON LOGOTIPO 35X35 UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 30.00 S/. 13.00
PISO ANTIADHERENTE CON LOGOTIPO 75X80 UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 28.00 S/. 50.00
 REPORTE DE RECURSOS - MATERIALES: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
POLVO LIMPIADOR ANTIBACTERIAL FCO 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 FCO 566.00 S/. 3.50
POLVO LIMPIADOR ANTIBACTERIAL x 450 gr. FCO 0.00 S/. - S/. - O/C*73-10/05/2017 FCO 324.00 S/. 8.00
PULVERIZADORES UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 35.00 S/. 2.00
PULVERIZANTE CON PUNTA DE METAL UND 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 UND 60.00 S/. 3.50
RATICIDA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 210.00 S/. 5.00
RECOGEDOR DE BASURA METLICO Y DE PLSTICO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 24.00 S/. 7.00
RECOGEDOR DE BASURA PLSTICO BORDE DE JEBE UND 0.00 S/. - S/. - O/C*21-31/03/2017 UND 60.00 S/. 10.00
TRAPEADOR PARA ACABADO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 251.00 S/. 10.00
TRAPEADOR PARA ACABADO - MOPA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 23.00 S/. 10.00
TACHOS DE PVC PARA BASURA CHICO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 60.00 S/. 16.00
ARRANCADORES PHILIPS UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 317.00 S/. 1.50
BALASTRO IMPORTADO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 12.00 S/. 24.00
BASE PARA FLUORESCENTE UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 3.00 S/. 20.00
CABLE ELCTRICO THW N12 - INDECO ROLL 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 ROLL 6.00 S/. 85.00
CABLE ELCTRICO THW N14 - INDECO ROLL 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 ROLL 2.00 S/. 75.00
CABLE ELCTRICO N 16 NACIONAL ROLL 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 ROLL 4.00 S/. 110.00
CABLE CONCNTRICO NACIONAL MT. 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 MT. 30.00 S/. 6.50
CAJA CIEGA DE PVC INRELI UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 24.00 S/. 4.50
CINTA AISLANTE ELCTRICO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 41.00 S/. 3.20
FLUORESCENTES RECTOS GRANDES INCLUYE ACC/IMP UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 46.00 S/. 20.00
 REPORTE DE RECURSOS - MATERIALES: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
FOCOS AHORRADORES DE 18W. IMPORTADOS UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 29.00 S/. 22.00
FOCOS DICROICOS DE 08 COMPLETOS IMPORTADOS UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 12.00 S/. 40.00
FLUORESCENTE LINEAL UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 55.00 S/. 7.00
INTERRUPTORES SIMPLE REMA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 24.00 S/. 10.00
INTERRUPTORES DOBLE REMA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 23.00 S/. 11.50
LINTERNAS PARA PERSONAL DE VIGILANCIA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 14.00 S/. 183.00
LINTERNA PERSONAL LED USADOS UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 16.00 S/. 183.00
LUCES DE EMERGENCIA DE 24 LED - OPALUX UND 0.00 S/. - S/. - O/C*74-10/05/2017 UND 4.00 S/. 100.00
LLAVE TERMOMAGNTICA 250AMP 400V-C63 UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 1.00 S/. 40.00
LLAVE TERMOMAGNTICA 220AMP 400V-C32 UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 2.00 S/. 30.00
TOMACORRIENTES AEREO - OPALUX UND 0.00 S/. - S/. - O/C*74-10/05/2017 UND 5.00 S/. 10.00
TOMACORRIENTES SIMPLE REMA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 24.00 S/. 10.50
TOMACORRIENTES DOBLE REMA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 15.00 S/. 11.50
TOMACORRIENTES LINEADORES DE 36W. IMPORTADO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 40.00 S/. 15.00
ACCESORIOS PARA LAVATORIO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 21.00 S/. 25.00
ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 17.00 S/. 35.00
ALAMBRE N 8 KG 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 KG 15.00 S/. 5.00
ALAMBRE N 16 KG 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 KG 34.00 S/. 5.00
ANILLO DE CERA PARA INODORO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 22.00 S/. 10.00
BASE IMPRIMANTE GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 36.00 S/. 9.00
 REPORTE DE RECURSOS - MATERIALES: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
BASE IMPRIMANTE GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*37-18/04/2017 GLN 40.00 S/. 28.00
BASE ZINCROMATO GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*37-18/04/2017 GLN 10.00 S/. 48.00
CINTA TEFLN UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 87.00 S/. 2.00
CLAVO DE 2" KG 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 KG 20.00 S/. 5.00
CLAVO DE 4" KG 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 KG 12.00 S/. 5.00
CLAVO DE 3" KG 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 KG 20.00 S/. 5.00
CLAVO DE CEMENTO KG 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 KG 8.00 S/. 12.00
CHAPA TIPO PERILLA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 25.00 S/. 23.00
CHAPA TIPO PARCHE UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 25.00 S/. 45.00
CODOS DE 2" X 2PVC UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 19.00 S/. 2.50
CODOS DE 45 X 2" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 4.00 S/. 2.00
CODOS DE 90 X 3/4 CON ROSCA HIDRO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 24.00 S/. 3.00
CODOS HIDRO DE 90 CON ROSCA DE 1/2" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 29.00 S/. 3.00
CODOS HIDRO DE 45 CON ROSCA DE 1/2" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 10.00 S/. 2.50
DUCHA EXTERNA EMPOTRABLE UND 0.00 S/. - S/. - O/C*25-07/04/2017 UND 1.00 S/. 200.00
HOJA DE SIERRA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 63.00 S/. 8.00
IMPLEMENTOS PARA BOTIQUN UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 1.00 S/. 150.00
LAVATORIO TIPO LAVADERO C/DOS POSAS GRANITO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 2.00 S/. 87.00
LIJA N 80 ABRALIT PLG 0.00 S/. - S/. - O/C*37-18/04/2017 PLG 30.00 S/. 2.00
LIJA N 100 METALOX PLNC 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 PLNC 30.00 S/. 1.50
 REPORTE DE RECURSOS - MATERIALES: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
LIJA N 100 ABRALIT PLG 0.00 S/. - S/. - O/C*37-18/04/2017 PLG 30.00 S/. 2.00
LIJA N 200 METALOX PLNC 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 PLNC 50.00 S/. 1.50
LLAVES DE CUELLO DE CISNE NACIONAL UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 10.00 S/. 35.00
LLAVES DE PILN PARA LAVATORIO DE MANO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 11.00 S/. 35.00
LLAVE DE PASO 3/4 HIDRO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 12.00 S/. 14.00
LLAVES DE VLVULAS DE 1/2" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 23.00 S/. 27.00
LLAVES DE VLVULAS DE 3/4" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 18.00 S/. 35.00
LLAVES DE VLVULAS DE 1" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 6.00 S/. 50.00
LLAVES PARA URINARIO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 5.00 S/. 45.00
NIPLES DE HIDRO DE 1/2"X2 UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 2.00 S/. 2.00
NIPLES DE HIDRO DE 3/4" X 3" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 24.00 S/. 2.50
NIPLES DE HIDRO DE 1" X 3" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 12.00 S/. 3.00
ORGANIZADOR PARA BAO UND 0.00 S/. - S/. - O/C*25-07/04/2017 UND 1.00 S/. 220.00
PEGAMENTO ADEX UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 15.00 S/. 7.00
PERNO AUTOPERFORANTE PARA CALAMINA MLLR 0.00 S/. - S/. - O/C*25-07/04/2017 MLLR 1.00 S/. 100.00
PERNO AUTOPERFORANTE KG 0.00 S/. - S/. - O/C*74-10/05/2017 KG 1.00 S/. 15.00
PERNO HEXAGONAL DE 3/8" x 3" UND 0.00 S/. - S/. - O/C*74-10/05/2017 UND 20.00 S/. 0.50
PILONES DE VIVERO O DE JARDINERA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 17.00 S/. 15.00
PICAPORTE METLICO DE 3X1 NACIONAL UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 29.00 S/. 12.50
PINTURA LATEX SATINADO EXT. GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 9.00 S/. 64.00
 REPORTE DE RECURSOS - MATERIALES: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
PINTURA LATEX SATINADO GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*37-18/04/2017 GLN 80.00 S/. 69.80
PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 3.00 S/. 40.00
PINTURA ESMALTE SINTTICO - MARCA TCOLOR GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 5.00 S/. 40.00
PINTURA ESMALTE SINTTICO GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*74-10/05/2017 GLN 5.00 S/. 45.00
PINTURA ESMALTE SINTTICO GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*37-18/04/2017 GLN 10.00 S/. 48.00
PEGAMENTO PARA TUBERA GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 4.00 S/. 31.00
PLSTICO DOBLE ANCHO DE 2.4 M. ROLL 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 ROLL 1.50 S/. 400.00
PLACHA DE CALAMINA 0,80 x 3,60 m x 0,22 mm. UND 0.00 S/. - S/. - O/C*37-18/04/2017 UND 50.00 S/. 32.00
PLANCHA PARA CIELO RASO UND 0.00 S/. - S/. - O/C*38-18/04/2017 UND 10.00 S/. 11.00
SILICONA SIKA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 9.00 S/. 10.00
SUMIDERO DE 2" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 8.00 S/. 6.00
TANQUE DE INODORO ACCESORIOS COMPLETOS UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 2.00 S/. 160.00
TARUGO DE PLSTICO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 17.00 S/. 0.10
TEE 2"X 2" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 8.00 S/. 3.00
TEE HIDRO DE 1/2" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 21.00 S/. 3.00
THINER ACRLICO GLN 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 14.00 S/. 20.00
THINER ACRLICO GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*74-10/05/2017 GLN 5.00 S/. 20.00
THINER ACRLICO GLN 0.00 S/. - S/. - O/C*37-18/04/2017 GLN 20.00 S/. 20.00
TORNILLO WAFER DE 1" (SISTEMA DRYWALL) - GLYPLAG UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 114.00 S/. 0.30
TORNILLO WAFER DE 1" CHAPA DE TRES GOLPES - GLYPLAG UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 138.00 S/. 0.30
 REPORTE DE RECURSOS - MATERIALES: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
TORNILLO WAFER PUNTA DIAMANTADO DE 1" - GLYPLAG UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 100.00 S/. 0.40
TORNILLO DE ENCARNE DE 4" CABEZA HEXAGONAL UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 14.00 S/. 1.00
TRAPO INDUSTRIAL KG 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 KG 214.00 S/. 7.00
TRAPO INDUSTRIAL KG 0.00 S/. - S/. - O/C*90-17/05/2017 KG 5.00 S/. 14.00
TUBERA DE AGUA DE 1/2" X 5MTS UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 3.00 S/. 14.00
UNIN SIMPLE DE 1" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 12.00 S/. 3.00
UNIN SIMPLE DE 3/4" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 24.00 S/. 2.00
UNIN SIMPLE DE 1/2" HIDRO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 27.00 S/. 1.50
UNIN UNIVERSAL 1/2" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 34.00 S/. 5.50
UNIN UNIVERSAL DE 3/4" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 12.00 S/. 10.00
UNIN UNIVERSAL DE 1" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 5.00 S/. 15.00
YEE 2" X 2" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 4.00 S/. 3.50
S/. -
PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
ACIDO MURIATICO LTO 168.00 S/. 7.00 S/. 1,176.00
ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL GLN 12.00 S/. 80.00 S/. 960.00
AMBIENTADOR EN SPRAY UND 540.00 S/. 9.50 S/. 5,130.00
BALDE DE PLASTICO X 20L REFORZADO, REY. UND 120.00 S/. 13.00 S/. 1,560.00
BOLSA DE POLIETILENO C/NEGRO 20"x30" x 100 UND PAQ 168.00 S/. 9.00 S/. 1,512.00
BOLSA DE POLIETILENO C/NEGRO 26"x40" x 100 UND PAQ 168.00 S/. 15.00 S/. 2,520.00
 REPORTE DE RECURSOS - MATERIALES: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
CERA AL AGUA, SAPOLIO GLN 84.00 S/. 17.00 S/. 1,428.00
CERA AUTOBRILLANTE (LQUIDA) AMARILLA Y ROJA, SAPOLIO GLN 96.00 S/. 25.00 S/. 2,400.00
DESATORADOR DE INODORO UND 60.00 S/. 6.00 S/. 360.00
DESINFECTANTE PINESOL, SAPOLIO GLN 264.00 S/. 12.00 S/. 3,168.00
DETERGENTE INDUSTRIAL KG 204.00 S/. 7.00 S/. 1,428.00
DISPENSADOR DE JABON ESPUMA, COLOR BLANCO, KIMBERLY CLARK UND 12.00 S/. 98.00 S/. 1,176.00
DISPENSADOR DE JABN LOCION 800ML, COLOR BLANCO, KIMBERLY CLARK UND 60.00 S/. 62.00 S/. 3,720.00
DISPENSADOR DE PAPEL HIGINICO JUMBO ECOLGICO, BEIGE P/ROLLO 400M RLL 12.00 S/. 150.00 S/. 1,800.00
DISPENSADOR PAPEL TOALLA 305M AUTOCORTE, COLOR BLANCO, KIMBERLY CLARK UND 12.00 S/. 55.00 S/. 660.00
EMBASE PARA JABON LIQUIDO UND 72.00 S/. 25.00 S/. 1,800.00
ERIZO LIMPIA TECHO CON CERDAS NATURALES Y MANGO DE MADERA UND 48.00 S/. 8.00 S/. 384.00
ESCOBA DE PAJA UND 120.00 S/. 10.00 S/. 1,200.00
ESCOBILLON ANCHO CON MANGO DE ROSCA, HUDE UND 168.00 S/. 10.50 S/. 1,764.00
ESCOBILLN DE LIMPIEZA DE INODORO. INCLUYE PORTA ESCOBILLN UND 84.00 S/. 7.50 S/. 630.00
ESPONJA ABRASIVA QUITASARRO, FIBRA VERDE 14X10CM, SCOTCH BRIGHT UND 336.00 S/. 1.50 S/. 504.00
FRANELA COLOR ROJO RLL 9.00 S/. 550.00 S/. 4,950.00
INSECTICIDA X 414 ML, SAPOLIO FCO 144.00 S/. 9.00 S/. 1,296.00
JABON ANTIBACTERIAL C/DISPENSADOR X 400ML, AVAL UND 120.00 S/. 7.00 S/. 840.00
JABON ANTIBACTERIAL EN ESPUMA X 800ML, KIMCARE, KIMBERLY CLARK UND 48.00 S/. 9.00 S/. 432.00
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GLN 168.00 S/. 18.00 S/. 3,024.00
 REPORTE DE RECURSOS - MATERIALES: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
LEJIA GLN 144.00 S/. 12.00 S/. 1,728.00
LIMPIA VIDRIOS MULTIUSO GLN 168.00 S/. 17.00 S/. 2,856.00
LIQUIDO REMOVEDOR DE SARRO LTO 84.00 S/. 8.00 S/. 672.00
LUSTRAMUEBLES X 414 ML, SAPOLIO FCO 60.00 S/. 13.00 S/. 780.00
PAO P/PISO CON OJAL, VIRUTEX UND 384.00 S/. 5.50 S/. 2,112.00
PAPEL HIGIENICO (PQ 24 UND) UND 12.00 S/. 48.00 S/. 576.00
PAPEL HIGIENICO NATURAL HOJA SENCILLA X 400M, JUMBO SCOTT RLL 240.00 S/. 12.50 S/. 3,000.00
PAPEL TOALLA NATURAL C/ HOJA SIMPLE GOFRADO X 200M, SCOTT RLL 120.00 S/. 20.00 S/. 2,400.00
PASTILLA ANTIBACTERIAL P/TANQUE DE INODORO X 45 GR, SAPOLIO UND 1200.00 S/. 2.50 S/. 3,000.00
PERFUMADOR DE AMBIENTE LIMPIA TODO, SAPOLIO GLN 228.00 S/. 10.00 S/. 2,280.00
PISOS ANTIDELIZANTE DE JEBE UND 96.00 S/. 50.00 S/. 4,800.00
POLVO LIMPIADOR ANTIBACTERIAL X 450G, SAPOLIO FCO 324.00 S/. 5.00 S/. 1,620.00
PULVERIZANTES UND 96.00 S/. 2.00 S/. 192.00
RECOGEDOR DE BASURA METALICO UND 72.00 S/. 5.60 S/. 403.20
TRAPEADOR P/ACABADO C/MANGO DE ALUMINIO 1,20 m. INCL. MOPA DE ALGODN UND 60.00 S/. 18.00 S/. 1,080.00
TRAPO INDUSTRIAL KG 84.00 S/. 7.00 S/. 588.00
LINTERNA LUZ LED RECARGABLE, MOD. HARD CASE, ENERGIZER UND 22.50 S/. 150.00 S/. 3,375.00
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
CLAVOS PARA CALAMINA KG 5.00 S/. 5.00 S/. 25.00
IMPRIMANTE KG 481.73 S/. 25.00 S/. 12,043.14
 REPORTE DE RECURSOS - MATERIALES: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
INSUMO DE CERRAJERIA GLB 1.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
LIJA PLG 114.60 S/. 2.50 S/. 286.51
PINTURA ANTICORROSIVA GLN 5.98 S/. 45.00 S/. 268.96
PINTURA ESMALTE GLN 5.98 S/. 45.00 S/. 268.96
PINTURA LATEX GLN 160.46 S/. 55.00 S/. 8,825.19
PLANCHA DE CALAMINA 0.80 x 3.50cm. 0.14 mm UND 50.00 S/. 13.50 S/. 675.00
PLANCHA PARA CIELO RAZO 1.60 x 0.60 m. PLN 11.52 S/. 10.80 S/. 124.42
THINER GLN 3.35 S/. 25.00 S/. 83.68
VIDRIOS GLB 1.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00

S/. 113,385.06 S/. 110,0

 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL

S/. 873.00 18.00 S/. 81.00 21.00 S/. 94.50 39.00 S/. 175.50 155.00 S/. 697.50
S/. 27.00 6.00 S/. 27.00 0.00 S/. - 6.00 S/. 27.00 0.00 S/. -
S/. 756.00 21.00 S/. 756.00 0.00 S/. - 21.00 S/. 756.00 0.00 S/. -
S/. 1,005.00 1.00 S/. 33.50 10.00 S/. 335.00 11.00 S/. 368.50 19.00 S/. 636.50
S/. 2,427.80 55.00 S/. 2,189.00 6.00 S/. 238.80 61.00 S/. 2,427.80 0.00 S/. -
S/. 255.00 0.00 S/. - 11.00 S/. 93.50 11.00 S/. 93.50 19.00 S/. 161.50
S/. 1,116.00 186.00 S/. 1,116.00 0.00 S/. - 186.00 S/. 1,116.00 0.00 S/. -
S/. 2,160.00 38.00 S/. 342.00 70.00 S/. 630.00 108.00 S/. 972.00 132.00 S/. 1,188.00
S/. 1,680.00 15.00 S/. 300.00 2.00 S/. 40.00 17.00 S/. 340.00 67.00 S/. 1,340.00
S/. 1,872.00 97.00 S/. 776.00 25.00 S/. 200.00 122.00 S/. 976.00 112.00 S/. 896.00
S/. 1,862.00 99.00 S/. 940.50 21.00 S/. 199.50 120.00 S/. 1,140.00 76.00 S/. 722.00
S/. 1,862.00 87.00 S/. 1,218.00 25.00 S/. 350.00 112.00 S/. 1,568.00 21.00 S/. 294.00
S/. 960.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 60.00 S/. 960.00
S/. 4,350.00 70.00 S/. 1,750.00 15.00 S/. 375.00 85.00 S/. 2,125.00 89.00 S/. 2,225.00
S/. 1,500.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 60.00 S/. 1,500.00
S/. 378.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 27.00 S/. 378.00
S/. 225.00 1.00 S/. 15.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 15.00 14.00 S/. 210.00
S/. 394.80 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 141.00 S/. 394.80
S/. 230.40 18.00 S/. 230.40 0.00 S/. - 18.00 S/. 230.40 0.00 S/. -
 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
S/. 473.00 16.00 S/. 176.00 16.00 S/. 176.00 32.00 S/. 352.00 11.00 S/. 121.00
S/. 2,300.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 100.00 S/. 2,300.00
S/. 972.00 81.00 S/. 972.00 0.00 S/. - 81.00 S/. 972.00 0.00 S/. -
S/. 2,850.00 9.00 S/. 171.00 10.00 S/. 190.00 19.00 S/. 361.00 131.00 S/. 2,489.00
S/. 1,005.00 163.00 S/. 815.00 38.00 S/. 190.00 201.00 S/. 1,005.00 0.00 S/. -
S/. 100.00 3.00 S/. 30.00 0.00 S/. - 3.00 S/. 30.00 7.00 S/. 70.00
S/. 800.00 40.00 S/. 400.00 11.00 S/. 110.00 51.00 S/. 510.00 29.00 S/. 290.00
S/. 246.00 14.00 S/. 42.00 3.00 S/. 9.00 17.00 S/. 51.00 65.00 S/. 195.00
S/. 738.40 63.00 S/. 81.90 25.00 S/. 32.50 88.00 S/. 114.40 480.00 S/. 624.00
S/. 656.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 41.00 S/. 656.00
S/. 2,233.00 318.00 S/. 1,749.00 48.00 S/. 264.00 366.00 S/. 2,013.00 40.00 S/. 220.00
S/. 1,022.00 115.00 S/. 805.00 15.00 S/. 105.00 130.00 S/. 910.00 16.00 S/. 112.00
S/. 165.00 11.00 S/. 121.00 0.00 S/. - 11.00 S/. 121.00 4.00 S/. 44.00
S/. 98.00 14.00 S/. 98.00 0.00 S/. - 14.00 S/. 98.00 0.00 S/. -
S/. 450.00 25.00 S/. 187.50 13.00 S/. 97.50 38.00 S/. 285.00 22.00 S/. 165.00
S/. 437.00 46.00 S/. 437.00 0.00 S/. - 46.00 S/. 437.00 0.00 S/. -
S/. 1,440.00 17.00 S/. 272.00 16.00 S/. 256.00 33.00 S/. 528.00 57.00 S/. 912.00
S/. 273.90 1.00 S/. 24.90 0.00 S/. - 1.00 S/. 24.90 10.00 S/. 249.00
S/. 272.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 8.00 S/. 272.00
S/. 870.00 87.00 S/. 870.00 0.00 S/. - 87.00 S/. 870.00 0.00 S/. -
 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
S/. 1,740.00 30.00 S/. 435.00 28.00 S/. 406.00 58.00 S/. 841.00 62.00 S/. 899.00
S/. 516.00 43.00 S/. 516.00 0.00 S/. - 43.00 S/. 516.00 0.00 S/. -
S/. 1,440.00 31.00 S/. 496.00 15.00 S/. 240.00 46.00 S/. 736.00 44.00 S/. 704.00
S/. 1,392.00 116.00 S/. 1,392.00 0.00 S/. - 116.00 S/. 1,392.00 0.00 S/. -
S/. 3,060.00 49.00 S/. 833.00 40.00 S/. 680.00 89.00 S/. 1,513.00 91.00 S/. 1,547.00
S/. 170.00 17.00 S/. 170.00 0.00 S/. - 17.00 S/. 170.00 0.00 S/. -
S/. 900.00 10.00 S/. 100.00 22.00 S/. 220.00 32.00 S/. 320.00 58.00 S/. 580.00
S/. 1,701.00 163.00 S/. 1,467.00 26.00 S/. 234.00 189.00 S/. 1,701.00 0.00 S/. -
S/. 495.00 0.00 S/. - 13.00 S/. 214.50 13.00 S/. 214.50 17.00 S/. 280.50
S/. 136.00 5.00 S/. 40.00 0.00 S/. - 5.00 S/. 40.00 12.00 S/. 96.00
S/. 37.50 3.00 S/. 37.50 0.00 S/. - 3.00 S/. 37.50 0.00 S/. -
S/. 260.00 4.00 S/. 52.00 2.00 S/. 26.00 6.00 S/. 78.00 14.00 S/. 182.00
S/. 377.00 2.00 S/. 29.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 29.00 24.00 S/. 348.00
S/. 333.50 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 23.00 S/. 333.50
S/. 700.00 100.00 S/. 700.00 0.00 S/. - 100.00 S/. 700.00 0.00 S/. -
S/. 4,800.00 87.00 S/. 696.00 90.00 S/. 720.00 177.00 S/. 1,416.00 423.00 S/. 3,384.00
S/. 300.00 50.00 S/. 300.00 0.00 S/. - 50.00 S/. 300.00 0.00 S/. -
S/. 1,530.00 59.00 S/. 501.50 44.00 S/. 374.00 103.00 S/. 875.50 77.00 S/. 654.50
S/. 390.00 7.00 S/. 91.00 2.00 S/. 26.00 9.00 S/. 117.00 21.00 S/. 273.00
S/. 1,400.00 5.00 S/. 250.00 1.00 S/. 50.00 6.00 S/. 300.00 22.00 S/. 1,100.00
 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
S/. 1,981.00 38.00 S/. 133.00 0.00 S/. - 38.00 S/. 133.00 528.00 S/. 1,848.00
S/. 2,592.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 324.00 S/. 2,592.00
S/. 70.00 35.00 S/. 70.00 0.00 S/. - 35.00 S/. 70.00 0.00 S/. -
S/. 210.00 6.00 S/. 21.00 15.00 S/. 52.50 21.00 S/. 73.50 39.00 S/. 136.50
S/. 1,050.00 3.00 S/. 15.00 0.00 S/. - 3.00 S/. 15.00 207.00 S/. 1,035.00
S/. 168.00 15.00 S/. 105.00 7.00 S/. 49.00 22.00 S/. 154.00 2.00 S/. 14.00
S/. 600.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 60.00 S/. 600.00
S/. 2,510.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 251.00 S/. 2,510.00
S/. 230.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 23.00 S/. 230.00
S/. 960.00 1.00 S/. 16.00 1.00 S/. 16.00 2.00 S/. 32.00 58.00 S/. 928.00
S/. 475.50 55.00 S/. 82.50 6.00 S/. 9.00 61.00 S/. 91.50 256.00 S/. 384.00
S/. 288.00 4.00 S/. 96.00 0.00 S/. - 4.00 S/. 96.00 8.00 S/. 192.00
S/. 60.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 3.00 S/. 60.00
S/. 510.00 4.00 S/. 340.00 0.00 S/. - 4.00 S/. 340.00 2.00 S/. 170.00
S/. 150.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 2.00 S/. 150.00
S/. 440.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 4.00 S/. 440.00
S/. 195.00 30.00 S/. 195.00 0.00 S/. - 30.00 S/. 195.00 0.00 S/. -
S/. 108.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 24.00 S/. 108.00
S/. 131.20 10.00 S/. 32.00 1.00 S/. 3.20 11.00 S/. 35.20 30.00 S/. 96.00
S/. 920.00 13.00 S/. 260.00 4.00 S/. 80.00 17.00 S/. 340.00 29.00 S/. 580.00
 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
S/. 638.00 13.00 S/. 286.00 2.00 S/. 44.00 15.00 S/. 330.00 14.00 S/. 308.00
S/. 480.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 12.00 S/. 480.00
S/. 385.00 26.00 S/. 182.00 5.00 S/. 35.00 31.00 S/. 217.00 24.00 S/. 168.00
S/. 240.00 1.00 S/. 10.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 10.00 23.00 S/. 230.00
S/. 264.50 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 23.00 S/. 264.50
S/. 2,562.00 9.00 S/. 1,647.00 0.00 S/. - 9.00 S/. 1,647.00 5.00 S/. 915.00
S/. 2,928.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 16.00 S/. 2,928.00
S/. 400.00 4.00 S/. 400.00 0.00 S/. - 4.00 S/. 400.00 0.00 S/. -
S/. 40.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 1.00 S/. 40.00
S/. 60.00 1.00 S/. 30.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 30.00 1.00 S/. 30.00
S/. 50.00 5.00 S/. 50.00 0.00 S/. - 5.00 S/. 50.00 0.00 S/. -
S/. 252.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 24.00 S/. 252.00
S/. 172.50 6.00 S/. 69.00 0.00 S/. - 6.00 S/. 69.00 9.00 S/. 103.50
S/. 600.00 12.00 S/. 180.00 0.00 S/. - 12.00 S/. 180.00 28.00 S/. 420.00
S/. 525.00 7.00 S/. 175.00 0.00 S/. - 7.00 S/. 175.00 14.00 S/. 350.00
S/. 595.00 15.00 S/. 525.00 0.00 S/. - 15.00 S/. 525.00 2.00 S/. 70.00
S/. 75.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 15.00 S/. 75.00
S/. 170.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 34.00 S/. 170.00
S/. 220.00 1.00 S/. 10.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 10.00 21.00 S/. 210.00
S/. 324.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 36.00 S/. 324.00
 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
S/. 1,120.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 40.00 S/. 1,120.00
S/. 480.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 10.00 S/. 480.00
S/. 174.00 28.00 S/. 56.00 5.00 S/. 10.00 33.00 S/. 66.00 54.00 S/. 108.00
S/. 100.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 20.00 S/. 100.00
S/. 60.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 12.00 S/. 60.00
S/. 100.00 1.00 S/. 5.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 5.00 19.00 S/. 95.00
S/. 96.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 8.00 S/. 96.00
S/. 575.00 9.00 S/. 207.00 6.00 S/. 138.00 15.00 S/. 345.00 10.00 S/. 230.00
S/. 1,125.00 7.00 S/. 315.00 6.00 S/. 270.00 13.00 S/. 585.00 12.00 S/. 540.00
S/. 47.50 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 19.00 S/. 47.50
S/. 8.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 4.00 S/. 8.00
S/. 72.00 1.00 S/. 3.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 3.00 23.00 S/. 69.00
S/. 87.00 7.00 S/. 21.00 3.00 S/. 9.00 10.00 S/. 30.00 19.00 S/. 57.00
S/. 25.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 10.00 S/. 25.00
S/. 200.00 1.00 S/. 200.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 200.00 0.00 S/. -
S/. 504.00 3.00 S/. 24.00 0.00 S/. - 3.00 S/. 24.00 60.00 S/. 480.00
S/. 150.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 1.00 S/. 150.00
S/. 174.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 2.00 S/. 174.00
S/. 60.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 30.00 S/. 60.00
S/. 45.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 3.00 2.00 S/. 3.00 28.00 S/. 42.00
 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
S/. 60.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 30.00 S/. 60.00
S/. 75.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 50.00 S/. 75.00
S/. 350.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 10.00 S/. 350.00
S/. 385.00 9.00 S/. 315.00 0.00 S/. - 9.00 S/. 315.00 2.00 S/. 70.00
S/. 168.00 5.00 S/. 70.00 1.00 S/. 14.00 6.00 S/. 84.00 6.00 S/. 84.00
S/. 621.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 23.00 S/. 621.00
S/. 630.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 18.00 S/. 630.00
S/. 300.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 6.00 S/. 300.00
S/. 225.00 3.00 S/. 135.00 1.00 S/. 45.00 4.00 S/. 180.00 1.00 S/. 45.00
S/. 4.00 2.00 S/. 4.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 4.00 0.00 S/. -
S/. 60.00 2.00 S/. 5.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 5.00 22.00 S/. 55.00
S/. 36.00 2.00 S/. 6.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 6.00 10.00 S/. 30.00
S/. 220.00 1.00 S/. 220.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 220.00 0.00 S/. -
S/. 105.00 10.00 S/. 70.00 0.00 S/. - 10.00 S/. 70.00 5.00 S/. 35.00
S/. 100.00 1.00 S/. 100.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 100.00 0.00 S/. -
S/. 15.00 1.00 S/. 15.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 15.00 0.00 S/. -
S/. 10.00 20.00 S/. 10.00 0.00 S/. - 20.00 S/. 10.00 0.00 S/. -
S/. 255.00 7.00 S/. 105.00 2.00 S/. 30.00 9.00 S/. 135.00 8.00 S/. 120.00
S/. 362.50 7.00 S/. 87.50 1.00 S/. 12.50 8.00 S/. 100.00 21.00 S/. 262.50
S/. 576.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 128.00 2.00 S/. 128.00 7.00 S/. 448.00
 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
S/. 5,584.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 80.00 S/. 5,584.00
S/. 120.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 3.00 S/. 120.00
S/. 200.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 5.00 S/. 200.00
S/. 225.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 5.00 S/. 225.00
S/. 480.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 10.00 S/. 480.00
S/. 124.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 4.00 S/. 124.00
S/. 600.00 1.00 S/. 400.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 400.00 0.50 S/. 200.00
S/. 1,600.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 50.00 S/. 1,600.00
S/. 110.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 10.00 S/. 110.00
S/. 90.00 8.00 S/. 80.00 0.00 S/. - 8.00 S/. 80.00 1.00 S/. 10.00
S/. 48.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 8.00 S/. 48.00
S/. 320.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 2.00 S/. 320.00
S/. 1.70 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 17.00 S/. 1.70
S/. 24.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 8.00 S/. 24.00
S/. 63.00 2.00 S/. 6.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 6.00 19.00 S/. 57.00
S/. 280.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 14.00 S/. 280.00
S/. 100.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 5.00 S/. 100.00
S/. 400.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 20.00 S/. 400.00
S/. 34.20 36.00 S/. 10.80 0.00 S/. - 36.00 S/. 10.80 78.00 S/. 23.40
S/. 41.40 12.00 S/. 3.60 0.00 S/. - 12.00 S/. 3.60 126.00 S/. 37.80
 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
S/. 40.00 42.00 S/. 16.80 0.00 S/. - 42.00 S/. 16.80 58.00 S/. 23.20
S/. 14.00 10.00 S/. 10.00 2.00 S/. 2.00 12.00 S/. 12.00 2.00 S/. 2.00
S/. 1,498.00 8.00 S/. 56.00 10.00 S/. 70.00 18.00 S/. 126.00 196.00 S/. 1,372.00
S/. 70.00 5.00 S/. 70.00 0.00 S/. - 5.00 S/. 70.00 0.00 S/. -
S/. 42.00 1.00 S/. 14.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 14.00 2.00 S/. 28.00
S/. 36.00 2.00 S/. 6.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 6.00 10.00 S/. 30.00
S/. 48.00 1.00 S/. 2.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 2.00 23.00 S/. 46.00
S/. 40.50 6.00 S/. 9.00 6.00 S/. 9.00 12.00 S/. 18.00 15.00 S/. 22.50
S/. 187.00 11.00 S/. 60.50 2.00 S/. 11.00 13.00 S/. 71.50 21.00 S/. 115.50
S/. 120.00 2.00 S/. 20.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 20.00 10.00 S/. 100.00
S/. 75.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 5.00 S/. 75.00
S/. 14.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 4.00 S/. 14.00
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -

S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -

S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -

110,032.80 S/. 32,800.40 S/. 8,217.00 S/. 41,017.40 S/. 69,015.40

DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

1 2.3.1 2.1 1
2 2.3.1 2.1 1
3 2.3.1 2.1 1
4 2.3.1 2.1 1
5 2.3.1 2.1 1
6 2.3.1 2.1 1
7 2.3.1 2.1 1
8 2.3.1 2.1 1
9 2.3.1 2.1 1
8 2.3.1 2.1 1
9 2.3.1 2.1 1
10 2.3.1 2.1 1
11 2.3.1 2.1 1
11 2.3.1 2.1 1
12 2.3.1 2.1 1
13 2.3.1 2.1 1
1 2.3.1 2.1 3
2 2.3.1 2.1 3
3 2.3.1 2.1 3
4 2.3.1 2.1 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

5 2.3.1 2.1 3
1 2.3.1 6.1 4
2 2.3.1 6.1 4
3 2.3.1 6.1 4
4 2.3.1 6.1 4
5 2.3.1 6.1 4
6 2.3.1 6.1 4
7 2.3.1 6.1 4
8 2.3.1 6.1 4
9 2.3.1 6.1 4
10 2.3.1 6.1 4
11 2.3.1 6.1 4
12 2.3.1 6.1 4
13 2.3.1 6.1 4
14 2.3.1 6.1 4
15 2.3.1 6.1 4
16 2.3.1 6.1 4

1 2.3.1 2.1 1
2 2.3.1 2.1 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

3 2.3.1 2.1 1
4 2.3.1 2.1 1
5 2.3.1 2.1 1
6 2.3.1 2.1 1
7 2.3.1 2.1 1
1 2.3.1 2.1 3
2 2.3.1 2.1 3
3 2.3.1 2.1 3
1 2.3.1 6.1 4
2 2.3.1 6.1 4
3 2.3.1 6.1 4
4 2.3.1 6.1 4
5 2.3.1 6.1 4
6 2.3.1 6.1 4
 REPORTE DE RECURSOS - IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD: JUNI
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
E TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
E ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
CUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD D

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
ADQUISICION SEGN EJECUCION
CAMISA INSTITUCIONAL CON LOGOTIPO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 17.00 S/. 42.00
CAMISA INSTITUCIONAL CON LOGOTIPO UND 0.00 S/. - S/. - O/C*22-31/03/2017 UND 80.00 S/. 45.00
CASACA TRMICA COLOR AZUL UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 7.00 S/. 100.00
CASACA TRMICA COLOR AZUL UND 0.00 S/. - S/. - O/C*22-31/03/2017 UND 80.00 S/. 108.00
CHOMPA DE LANA GRUESA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 20.00 S/. 38.00
CHOMPA DE LANA GRUESA UND 0.00 S/. - S/. - O/C*22-31/03/2017 UND 80.00 S/. 35.00
GORRO TIPO JOKEY UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 35.00 S/. 16.00
GORRO TIPO JOKEY UND 0.00 S/. - S/. - O/C*77-12/05/2017 UND 80.00 S/. 15.00
GORROS DE DRILL MODELO EXPLORADOR ARABE UND 0.00 S/. - S/. - O/C*78-12/05/2017 UND 100.00 S/. 20.00
PANTALN DE SEGURIDAD UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 15.00 S/. 38.00
PANTALN DE SEGURIDAD UND 0.00 S/. - S/. - O/C*22-31/03/2017 UND 80.00 S/. 45.00
POLOS MANGA LARGA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 8.00 S/. 40.00
POLOS MANGA LARGA UND 0.00 S/. - S/. - O/C*77-12/05/2017 UND 40.00 S/. 25.00
ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL OBRERO JUEGO 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 JUEGO 8.00 S/. 75.00
UNIFORME DE PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 JGO 16.00 S/. 90.00
UNIFORME DE PERSONAL DE LIMPIEZA JGO 0.00 S/. - S/. - O/C*22-31/03/2017 JGO 40.00 S/. 85.00
ZAPATILLAS TIGRE PERSONAL LIMPIEZA PAR 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 PAR 12.00 S/. 30.00
ZAPATILLAS DE LIMPIEZA EN TELA PAR 0.00 S/. - S/. - O/C*15-31/03/2017 PAR 40.00 S/. 40.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 PAR 23.00 S/. 76.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO PAR 0.00 S/. - S/. - O/C*15-31/03/2017 PAR 80.00 S/. 75.00
 REPORTE DE RECURSOS - IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD: JUNI
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
E TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
E ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
CUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD D

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
BOTAS DE JEBE PAR 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 PAR 34.00 S/. 22.00
CASCO DE SEGURIDAD COLOR AZUL UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 14.00 S/. 20.00
CASCO DE SEGURIDAD PERSONAL TCNICO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 4.00 S/. 30.00
CHALECO DE COLOR AZUL MARINO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 1.00 S/. 67.00
CHALECOS DE SEGURIDAD TELA DRILL UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 30.00 S/. 75.00
EXTINTORES ABC CAP - 9KG UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 7.00 S/. 120.00
GUANTES DE JEBE PAR 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 PAR 18.00 S/. 7.50
GUANTES DE JEBE REFORZADOS ETERNA PAR 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 PAR 183.00 S/. 7.50
GUANTES DE BADANA PAR 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 PAR 9.00 S/. 10.00
GUANTES DE BADANA UND 0.00 S/. - S/. - O/C*20-31/03/2017 UND 10.00 S/. 10.00
GUANTES DE BADANA REFORZADOS PAR 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 PAR 3.00 S/. 9.00
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 63.00 S/. 9.00
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 18.00 S/. 9.00
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 0.00 S/. - S/. - O/C*20-31/03/2017 UND 80.00 S/. 10.00
MASCARILLA FACIAL ANTIPOLVO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 57.00 S/. 11.00
MASCARILLA REFORZADAS CON DOBLE LIGA ANTIPOLVO UND 0.00 S/. - S/. - O/C*20-31/03/2017 UND 40.00 S/. 6.00
PROTECTORES AUDITIVOS UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 4.00 S/. 3.00
S/. -
PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
CAMISA MANGA LARGA CON LOGO UND 300.00 S/. 40.00 S/. 12,000.00
CASACA TERMICA IMPERMEABLE CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL UND 150.00 S/. 105.00 S/. 15,750.00
 REPORTE DE RECURSOS - IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD: JUNI
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
E TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
E ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
CUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD D

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
CHOMPA CAFARENA GRUESA DE LANA MODELO JORGE CHAVEZ CON LOGOTIPO UND 150.00 S/. 38.00 S/. 5,700.00
GORRA CON LOGOTIPO UND 230.00 S/. 15.00 S/. 3,450.00
PANTALON DE TRABAJO DRILL COLOR AZUL UND 150.00 S/. 45.00 S/. 6,750.00
POLO MANGA LARGA UND 80.00 S/. 18.00 S/. 1,440.00
UNIFORME DE LIMP. C/ LOGO BORDADO. INCL.: CHAQUETA, PANTALON Y SOMBRERO JGO 80.00 S/. 85.00 S/. 6,800.00
BOTAS DE JEBE PAR 80.00 S/. 23.00 S/. 1,840.00
ZAPATILLAS DE LIMPIEZA EN TELA, TIGRE PAR 80.00 S/. 35.00 S/. 2,800.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 150.00 S/. 60.00 S/. 9,000.00
CHALECOS DE SEGURIDAD UND 150.00 S/. 75.00 S/. 11,250.00
EXTINTOR DE 6 Kg UND 12.00 S/. 180.00 S/. 2,160.00
GUANTES DE NITRILO PAR 240.00 S/. 9.00 S/. 2,160.00
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS UND 80.00 S/. 10.00 S/. 800.00
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 150.00 S/. 10.00 S/. 1,500.00
MASCARILLA ANTIPOLVO UND 160.00 S/. 9.00 S/. 1,440.00

S/. 84,840.00 S/. 50,04

AD: JUNIO 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

ONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL

S/. 714.00 17.00 S/. 714.00 0.00 S/. - 17.00 S/. 714.00 0.00 S/. -
S/. 3,600.00 42.00 S/. 1,890.00 22.00 S/. 990.00 64.00 S/. 2,880.00 16.00 S/. 720.00
S/. 700.00 7.00 S/. 700.00 0.00 S/. - 7.00 S/. 700.00 0.00 S/. -
S/. 8,640.00 42.00 S/. 4,536.00 19.00 S/. 2,052.00 61.00 S/. 6,588.00 19.00 S/. 2,052.00
S/. 760.00 20.00 S/. 760.00 0.00 S/. - 20.00 S/. 760.00 0.00 S/. -
S/. 2,800.00 40.00 S/. 1,400.00 16.00 S/. 560.00 56.00 S/. 1,960.00 24.00 S/. 840.00
S/. 560.00 35.00 S/. 560.00 0.00 S/. - 35.00 S/. 560.00 0.00 S/. -
S/. 1,200.00 17.00 S/. 255.00 24.00 S/. 360.00 41.00 S/. 615.00 39.00 S/. 585.00
S/. 2,000.00 42.00 S/. 840.00 58.00 S/. 1,160.00 100.00 S/. 2,000.00 0.00 S/. -
S/. 570.00 15.00 S/. 570.00 0.00 S/. - 15.00 S/. 570.00 0.00 S/. -
S/. 3,600.00 41.00 S/. 1,845.00 14.00 S/. 630.00 55.00 S/. 2,475.00 25.00 S/. 1,125.00
S/. 320.00 8.00 S/. 320.00 0.00 S/. - 8.00 S/. 320.00 0.00 S/. -
S/. 1,000.00 4.00 S/. 100.00 15.00 S/. 375.00 19.00 S/. 475.00 21.00 S/. 525.00
S/. 600.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 8.00 S/. 600.00
S/. 1,440.00 16.00 S/. 1,440.00 0.00 S/. - 16.00 S/. 1,440.00 0.00 S/. -
S/. 3,400.00 6.00 S/. 510.00 8.00 S/. 680.00 14.00 S/. 1,190.00 26.00 S/. 2,210.00
S/. 360.00 12.00 S/. 360.00 0.00 S/. - 12.00 S/. 360.00 0.00 S/. -
S/. 1,600.00 5.00 S/. 200.00 8.00 S/. 320.00 13.00 S/. 520.00 27.00 S/. 1,080.00
S/. 1,748.00 23.00 S/. 1,748.00 0.00 S/. - 23.00 S/. 1,748.00 0.00 S/. -
S/. 6,000.00 37.00 S/. 2,775.00 18.00 S/. 1,350.00 55.00 S/. 4,125.00 25.00 S/. 1,875.00
AD: JUNIO 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

ONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
S/. 748.00 16.00 S/. 352.00 4.00 S/. 88.00 20.00 S/. 440.00 14.00 S/. 308.00
S/. 280.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 14.00 S/. 280.00
S/. 120.00 2.00 S/. 60.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 60.00 2.00 S/. 60.00
S/. 67.00 1.00 S/. 67.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 67.00 0.00 S/. -
S/. 2,250.00 12.00 S/. 900.00 4.00 S/. 300.00 16.00 S/. 1,200.00 14.00 S/. 1,050.00
S/. 840.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 7.00 S/. 840.00
S/. 135.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 15.00 2.00 S/. 15.00 16.00 S/. 120.00
S/. 1,372.50 68.00 S/. 510.00 18.00 S/. 135.00 86.00 S/. 645.00 97.00 S/. 727.50
S/. 90.00 9.00 S/. 90.00 0.00 S/. - 9.00 S/. 90.00 0.00 S/. -
S/. 100.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 10.00 S/. 100.00
S/. 27.00 3.00 S/. 27.00 0.00 S/. - 3.00 S/. 27.00 0.00 S/. -
S/. 567.00 11.00 S/. 99.00 8.00 S/. 72.00 19.00 S/. 171.00 44.00 S/. 396.00
S/. 162.00 18.00 S/. 162.00 0.00 S/. - 18.00 S/. 162.00 0.00 S/. -
S/. 800.00 7.00 S/. 70.00 13.00 S/. 130.00 20.00 S/. 200.00 60.00 S/. 600.00
S/. 627.00 33.00 S/. 363.00 14.00 S/. 154.00 47.00 S/. 517.00 10.00 S/. 110.00
S/. 240.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 40.00 S/. 240.00
S/. 12.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 4.00 S/. 12.00
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -

S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -

S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
AD: JUNIO 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

ONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -

50,049.50 S/. 24,223.00 S/. 9,371.00 S/. 33,594.00 S/. 16,455.50

DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO REPORTE DE

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTR

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE PROGRAMADO SEGN

ITEM DESCRIPCION
GASTO
UND. CANT.
ADQUISICION SEGN EJECUCION
1 2.3.1 3.1 1 GASOLINA 90 OCTANOS GLN 0.00
2 2.3.1 3.1 1 PETROLEO BIODIESSEL B5 GLN 0.00
3 2.3.1 3.1 1 PETROLEO BIODIESSEL B5 GLN 0.00
1 2.3.1 6.1 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1640 - 7F40B UND 0.00
2 2.3.1 6.1 1 FILTRO DE ACEITE 15208 - BN30A UND 0.00
3 2.3.1 6.1 1 FILTRO DE AIRE 16546 - EB70A UND 0.00
4 2.3.1 6.1 1 BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA - GOMAS (2 PIEZAS) KIT 0.00
5 2.3.1 6.1 1 BUJES DE TRAPECIO INFERIOR (2 PIEZAS) KIT 0.00
6 2.3.1 6.1 1 BUJES DE TRAPECIO SUPERIOR (2 PIEZAS) KIT 0.00
7 2.3.1 6.1 1 ROTULAS DE TRAPECIO INFERIOR (2 PIEZAS) KIT 0.00
8 2.3.1 6.1 1 ROTULAS DE TRAPECIO SUPERIOR (2 PIEZAS) KIT 0.00
9 2.3.1 6.1 1 FILTRO DE AIRE 17801 - OC010 TOYOTA UND 0.00
10 2.3.1 6.1 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 23390 - 01041 TOYOTA UND 0.00
11 2.3.1 6.1 1 FILTRO DE ACEITE 90915 - YZZD2 TOYOTA UND 0.00
1 2.3.1 3.1 3 ACEITE DE MOTOR SAE 15W40 x 5 GLN BLDE 0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO REPORTE DE

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTR

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE PROGRAMADO SEGN

ITEM DESCRIPCION
GASTO
UND. CANT.
2 2.3.1 3.1 3 ACEITE x 2.5 GLN 15W40 MOBIL BLDE 0.00

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA

1 2.3.1 3.1 1 GASOLINA 90 OCTANOS GLN 1560.00

S/.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO REPORTE DE

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTR

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE PROGRAMADO SEGN

ITEM DESCRIPCION
GASTO
UND. CANT.
PORTE DE RECURSOS - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: JUNIO 2017

DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 201

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

GRAMADO SEGN FICHA TECNICA SALDO
DOCUMENTO MANTENIMIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT.

S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 50.00 S/. 11.50 S/. 575.00 17.00 S/. 195.50 5.00 S/. 57.50 22.00 S/. 253.00 28.00
S/. - S/. - NEA-16/01/2017 GLN 138.00 S/. 11.60 S/. 1,600.80 138.00 S/. 1,600.80 0.00 S/. - 138.00 S/. 1,600.80 0.00
S/. - S/. - O/C*26-08/03/2017 GLN 300.00 S/. 12.00 S/. 3,600.00 128.00 S/. 1,536.00 57.00 S/. 684.00 185.00 S/. 2,220.00 115.00
S/. - S/. - O/C*90-17/05/2017 UND 2.00 S/. 97.50 S/. 195.00 2.00 S/. 195.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 195.00 0.00
S/. - S/. - O/C*90-17/05/2017 UND 2.00 S/. 45.00 S/. 90.00 2.00 S/. 90.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 90.00 0.00
S/. - S/. - O/C*90-17/05/2017 UND 2.00 S/. 55.00 S/. 110.00 2.00 S/. 110.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 110.00 0.00
S/. - S/. - O/C*90-17/05/2017 KIT 1.00 S/. 110.00 S/. 110.00 1.00 S/. 110.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 110.00 0.00
S/. - S/. - O/C*90-17/05/2017 KIT 2.00 S/. 228.00 S/. 456.00 2.00 S/. 456.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 456.00 0.00
S/. - S/. - O/C*90-17/05/2017 KIT 2.00 S/. 198.00 S/. 396.00 2.00 S/. 396.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 396.00 0.00
S/. - S/. - O/C*90-17/05/2017 KIT 1.00 S/. 265.00 S/. 265.00 1.00 S/. 265.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 265.00 0.00
S/. - S/. - O/C*90-17/05/2017 KIT 1.00 S/. 255.00 S/. 255.00 1.00 S/. 255.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 255.00 0.00
S/. - S/. - O/C*101-23/05/2017 UND 1.00 S/. 320.00 S/. 320.00 1.00 S/. 320.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 320.00 0.00
S/. - S/. - O/C*101-23/05/2017 UND 1.00 S/. 180.00 S/. 180.00 1.00 S/. 180.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 180.00 0.00
S/. - S/. - O/C*101-23/05/2017 UND 1.00 S/. 100.00 S/. 100.00 1.00 S/. 100.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 100.00 0.00
S/. - S/. - O/C*90-17/05/2017 BLDE 1.00 S/. 298.00 S/. 298.00 1.00 S/. 298.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 298.00 0.00
PORTE DE RECURSOS - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: JUNIO 2017

DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 201

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

GRAMADO SEGN FICHA TECNICA SALDO
DOCUMENTO MANTENIMIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT.
S/. - S/. - O/C*101-23/05/2017 BLDE 1.00 S/. 195.00 S/. 195.00 1.00 S/. 195.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 195.00 0.00
S/. - S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00

S/. 14.40 S/. 22,464.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00

22,464.00 S/. 8,745.80 S/. 6,302.30 S/. 741.50 S/. 7,043.80 S/. 1,70
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

ONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

SALDO

PARCIAL

S/. 322.00
S/. -
S/. 1,380.00
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

ONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

SALDO

PARCIAL
S/. -
S/. -

S/. -

S/. 1,702.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

1 2.3.1 99.1 1
2 2.3.1 99.1 1
3 2.3.1 99.1 1
4 2.3.1 99.1 1
5 2.3.1 99.1 1
6 2.3.1 99.1 1
7 2.3.1 99.1 1
8 2.3.1 99.1 1
9 2.3.1 99.1 1
10 2.3.1 99.1 1
11 2.3.1 99.1 1
12 2.3.1 99.1 1
13 2.3.1 99.1 1
14 2.3.1 99.1 1
15 2.3.1 99.1 1
16 2.3.1 99.1 1
17 2.3.1 99.1 1
18 2.3.1 99.1 1
19 2.3.1 99.1 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

20 2.3.1 99.1 1
21 2.3.1 99.1 1
22 2.3.1 99.1 1
23 2.3.1 99.1 1
24 2.3.1 99.1 1
25 2.3.1 99.1 1
1 2.3.1 99.1 99
2 2.3.1 99.1 99
3 2.3.1 99.1 99
4 2.3.1 99.1 99
5 2.3.1 99.1 99
6 2.3.1 99.1 99
7 2.3.1 99.1 99
1 2.3.1 5.1 2

1 2.3.1 99.1 1
1 2.3.1 99.1 99
2 2.3.1 99.1 99
3 2.3.1 99.1 99
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENT

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

4 2.3.1 99.1 99
5 2.3.1 99.1 99
 REPORTE DE RECURSOS - HERRAMIENTAS: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
ADQUISICION SEGN EJECUCION
ALICATES DE MANO STANLEY UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 2.00 S/. 35.00
ARCO SIERRA STANLEY UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 2.00 S/. 19.00
BOTIQUN UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 4.00 S/. 70.00
BOQUILLA PROTECTORA PARA ALCOHOLMETRO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 135.00 S/. 18.00
BROCA DE ACERO 8 mm. UND 0.00 S/. - S/. - O/C*74-10/05/2017 UND 1.00 S/. 12.00
BROCHA DE 4" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 5.00 S/. 22.00
CONOS DE SEGURIDAD GRANDES UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 10.00 S/. 48.00
DETECTOR DE METALES UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 14.00 S/. 195.00
DESARMADOR PUNTA PLANA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 3.00 S/. 18.00
DESARMADOR PUNTA ESTRELLA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 3.00 S/. 18.00
ESCALERA DE ALUMINIO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 6.00 S/. 250.00
ESPTULA DE 4" UYUSTOOLS UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 17.00 S/. 9.00
LAMPA TIPO CUCHARA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 2.00 S/. 25.00
LAMPA TIPO CORTE UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 3.00 S/. 25.00
LLAVE CORPORATION UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 7.00 S/. 100.00
MANGUERA DE 3/4 X 100 REDIPLAS ROLL 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 ROLL 1.00 S/. 150.00
PICO UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 4.00 S/. 12.00
RODILLO DE 9" TORO UND 0.00 S/. - S/. - O/C*74-10/05/2017 UND 6.00 S/. 23.00
SERRUCHO GRANDE 18" KAMASA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 1.00 S/. 19.00
 REPORTE DE RECURSOS - HERRAMIENTAS: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
TARRAJA DE 1/2" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 2.00 S/. 25.00
TARRAJA DE 1" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 1.00 S/. 48.00
TARRAJA DE 2" UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 1.00 S/. 80.00
TIJERA PARA CORTAR METAL UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 1.00 S/. 22.00
WINCHA DE 5 MT. UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 1.00 S/. 20.00
WINCHA DE 50 MT. TRUPER UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 1.00 S/. 85.00
CINTOS DE SEGURIDAD UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 10.00 S/. 38.00
CORREAJE DE LONA DE 4" UND 0.00 S/. - S/. - O/C*19-31/03/2017 UND 40.00 S/. 40.00
FRAZADA PERU UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 18.00 S/. 38.00
PORTA ARMAS DE LONA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 39.00 S/. 34.00
SACOS VACOS UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 50.00 S/. 5.00
SILBATO MODELO POLICA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 17.00 S/. 1.30
VARAS DE GOMA UND 0.00 S/. - S/. - NEA-16/01/2017 UND 15.00 S/. 35.00
KARDEX EN FORMATO A-5 (AMBAS CARAS) MLLR 0.00 S/. - S/. - O/C*79-12/05/2017 MLLR 1.00 S/. 250.00
S/. -
PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
HERRAMIENTAS MANUALES % 1.00 S/. 3,433.46 S/. 3,433.46
CORREAJE DE LONA DE 4" REFORZADO UND 150.00 S/. 38.00 S/. 5,700.00
FRAZADA UND 75.00 S/. 38.00 S/. 2,850.00
PORTA ARMAS DE LONA C/SUJETADOR A CORREAJE UND 150.00 S/. 35.00 S/. 5,250.00
 REPORTE DE RECURSOS - HERRAMIENTAS: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CAR
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
SILBATO UND 150.00 S/. 2.00 S/. 300.00
VARA DE GOMA C/SUJETADOR UND 150.00 S/. 35.00 S/. 5,250.00

S/. 22,783.46 S/. 14,4

O 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL

S/. 70.00 2.00 S/. 70.00 0.00 S/. - 2.00 S/. 70.00 0.00 S/. -
S/. 38.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 2.00 S/. 38.00
S/. 280.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 4.00 S/. 280.00
S/. 2,430.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 135.00 S/. 2,430.00
S/. 12.00 1.00 S/. 12.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 12.00 0.00 S/. -
S/. 110.00 1.00 S/. 22.00 1.00 S/. 22.00 2.00 S/. 44.00 3.00 S/. 66.00
S/. 480.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 10.00 S/. 480.00
S/. 2,730.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 14.00 S/. 2,730.00
S/. 54.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 3.00 S/. 54.00
S/. 54.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 3.00 S/. 54.00
S/. 1,500.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 6.00 S/. 1,500.00
S/. 153.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 17.00 S/. 153.00
S/. 50.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 2.00 S/. 50.00
S/. 75.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 3.00 S/. 75.00
S/. 700.00 1.00 S/. 100.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 100.00 6.00 S/. 600.00
S/. 150.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 1.00 S/. 150.00
S/. 48.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 4.00 S/. 48.00
S/. 138.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 6.00 S/. 138.00
S/. 19.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 1.00 S/. 19.00
O 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
S/. 50.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 2.00 S/. 50.00
S/. 48.00 1.00 S/. 48.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 48.00 0.00 S/. -
S/. 80.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 1.00 S/. 80.00
S/. 22.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 1.00 S/. 22.00
S/. 20.00 1.00 S/. 20.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 20.00 0.00 S/. -
S/. 85.00 1.00 S/. 85.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 85.00 0.00 S/. -
S/. 380.00 1.00 S/. 38.00 2.00 S/. 76.00 3.00 S/. 114.00 7.00 S/. 266.00
S/. 1,600.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 40.00 S/. 1,600.00
S/. 684.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 18.00 S/. 684.00
S/. 1,326.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 39.00 S/. 1,326.00
S/. 250.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 50.00 S/. 250.00
S/. 22.10 3.00 S/. 3.90 0.00 S/. - 3.00 S/. 3.90 14.00 S/. 18.20
S/. 525.00 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 15.00 S/. 525.00
S/. 250.00 1.00 S/. 250.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 250.00 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -

S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -

S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
O 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
MIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -

14,433.10 S/. 648.90 S/. 98.00 S/. 746.90 S/. 13,686.20

DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO REPORTE DE R
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR

INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE PROGRAMADO SEGN FICHA TE

ITEM DESCRIPCION
GASTO
UND. CANT. P.U.
ADQUISICION SEGN EJECUCION
1 H-M 0.00 S/. -

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA

1 2.3.2 5.1 4 ANDAMIO METALICO H-E 1578.79 S/. 2.00
1 2.3.2 5.1 2 CAMIONETA PICK UP 4 X 4 H-M 2496.00 S/. 18.75
2 2.3.2 5.1 2 COMPRESORA PARA APLICACION DE PINTURA H-M 76.50 S/. 10.00

S/. 50
RTE DE RECURSOS - EQUIPOS Y MAQUINARIA: JUNIO 2017
FRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO
2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

GN FICHA TECNICA SALDO
DOCUMENTO MANTENIMIENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL UND. CANT. P.U. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL

S/. - H-M S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -

S/. 3,157.57 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. 46,800.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. 765.04 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -

50,722.61 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIEN

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO

1 2.3.2 7.11 99
2 2.3.2 7.11 99
3 2.3.2 7.11 99
4 2.3.2 7.11 99
5 2.3.2 7.11 99

1 2.3.2 6.4 1
2 2.3.2 6.4 1
1 2.3.2 4.1 1
2 2.3.2 4.1 1
3 2.3.2 4.1 1
4 2.3.2 4.1 1
5 2.3.2 4.1 1
6 2.3.2 4.1 1
7 2.3.2 4.1 1
1 2.3.2 7.2 99
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FICHA TECNICA DE MANTENIMIEN

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ESP. DE
ITEM GASTO
 REPORTE DE RECURSOS - SERVICIOS: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CA
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDA

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.
ADQUISICION SEGN EJECUCION
SERVICIO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE ESTUDIO Y PMIPR GLB 0.00 S/. - S/. - O/S*27-30/03/2017 GLB 1.00 S/. 31,900.00
SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 400 GLB 0.00 S/. - S/. - O/S*47-10/04/2017 GLB 1.00 S/. 418.00
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE FOTOCOPIADORA KONICA GLB 0.00 S/. - S/. - O/S*48-10/04/2017 GLB 1.00 S/. 1,287.00
SERVICIO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 0.00 S/. - S/. - O/S*72-09/05/2017 GLB 1.00 S/. 2,800.00
SERVICIO INSTALACION DE CERCO ELECTRICO POR METRO LINEAL INCL. MAT. Y ACCES. GLB 0.00 S/. - S/. - O/S*89-17/05/2017 GLB 1.00 S/. 3,181.60
S/. -
PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
SERVICIO DE EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL GLB 1.00 S/. 23,320.00 S/. 23,320.00
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) GLB 1.00 S/. 27,158.65 S/. 27,158.65
SC REPOSICION DE INSTALACIONES DE CAMARAS DE VIGILANCIA GLB 1.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
SC REPOSICION DE INSTALACIONES DE CERCO PERIMETRICO GLB 1.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00
SC REPOSICION DE INSTALACIONES ELETRICAS INCL. ACCESORIOS GLB 1.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
SC MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO GLB 12.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00
SC CONFECCION LIVIANA DE 7 MT. X 6 MT. SISTEMA DRYWALL (INCL. CALAMINON, PISO) GLB 1.00 S/. 9,500.00 S/. 9,500.00
SC CONFECCION LIVIANA DE 5 MT. X 4 MT. SISTEMA DRYWALL (INCL. CALAMINON, PISO) GLB 1.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00
SC DE REFACCION DE TECHOS CON ESTRUCTURA (ESTUDIOS Y PMIPR) GLB 1.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00
SERV. DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 1.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00
 REPORTE DE RECURSOS - SERVICIOS: JUNIO 2017
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CA
TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
UTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

ADQUIRIDO PARA LA ACTIVIDA

PROGRAMADO SEGN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DOCUMENTO MANTENIMIENTO
UND. CANT. P.U. PARCIAL UND. CANT. P.U.

S/. 199,278.65 S/. 39

017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
IENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL

S/. 31,900.00 1.00 S/. 31,900.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 31,900.00 0.00 S/. -
S/. 418.00 1.00 S/. 418.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 418.00 0.00 S/. -
S/. 1,287.00 1.00 S/. 1,287.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 1,287.00 0.00 S/. -
S/. 2,800.00 1.00 S/. 2,800.00 0.00 S/. - 1.00 S/. 2,800.00 0.00 S/. -
S/. 3,181.60 0.00 S/. - 1.00 S/. 3,181.60 1.00 S/. 3,181.60 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -

S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -

S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. - 0.00 S/. -
017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

NES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

A ACTIVIDAD DE EJECUCION REAL

SALDO
IENTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL

39,586.60 S/. 36,405.00 S/. 3,181.60 S/. 39,586.60 S/. -

DICIEMBRE ENERO
DICIEMBRE ENERO
 ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO: JUNIO 2017

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CA
REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

EJECUCION REAL
MONTO APROBADO
ITEM DESCRIPCION ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
S/. % S/. % S/. % S/. %
COSTO DIRECTO
1 MANO DE OBRA S/. 1,809,819.28 78.58% S/. 660,765.62 28.69% S/. 121,100.97 5.26% S/. 781,866.59 33.95%
2 MATERIALES S/. 113,385.06 4.92% S/. 110,032.80 4.78% S/. - 0.00% S/. 110,032.80 4.78%
3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 84,840.00 3.68% S/. 50,049.50 2.17% S/. - 0.00% S/. 50,049.50 2.17%
4 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 22,464.00 0.98% S/. 8,745.80 0.38% S/. - 0.00% S/. 8,745.80 0.38%
5 HERRAMIENTAS MANUALES S/. 22,783.46 0.99% S/. 14,433.10 0.63% S/. - 0.00% S/. 14,433.10 0.63%
6 EQUIPO Y MAQUINARIA S/. 50,722.61 2.20% S/. - 0.00% S/. - 0.00% S/. - 0.00%
7 SERVICIOS S/. 199,278.65 8.65% S/. 39,586.60 1.72% S/. - 0.00% S/. 39,586.60 1.72%

S/. 2,303,293.06 100.00% S/. 883,613.42 38.36% S/. 121,100.97 5.26% S/. 1,004,714.39 43.62%

EJECUCION REAL
MONTO APROBADO
ITEM DESCRIPCION ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
ITEM DESCRIPCION
S/. % S/. % S/. % S/. %
COSTO INDIRECTO
1 GASTOS GENERALES 10.5% S/. 241,845.77 54.70% S/. 103,318.20 23.37% S/. 18,156.10 4.11% S/. 121,474.30 27.48%
2 GASTOS DE DIF. DE INFOR. 0.5% S/. 11,516.47 2.60% S/. 3,600.00 0.81% S/. - 0.00% S/. 3,600.00 0.81%
3 GASTOS DE SUPERVISION 2% S/. 46,065.86 10.42% S/. 3,645.85 0.82% S/. - 0.00% S/. 3,645.85 0.82%
4 GASTOS DE ADMINISTRACION 4.5% S/. 103,648.19 23.44% S/. 25,662.56 5.80% S/. - 0.00% S/. 25,662.56 5.80%
5 GASTOS DE LIQUIDACION 1.5% S/. 34,549.40 7.81% S/. - 0.00% S/. 13,346.75 3.02% S/. 13,346.75 3.02%
6 GASTOS DE ELAB. DE FICHA TECNICA S/. 4,500.00 1.02% S/. - 0.00% S/. - 0.00% S/. - 0.00%

S/. 442,125.69 100.00% S/. 136,226.61 30.81% S/. 31,502.85 7.13% S/. 167,729.46 37.94%

EJECUCION REAL
MONTO APROBADO
ITEM DESCRIPCION ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
S/. % S/. % S/. % S/. %
1 COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 83.90% S/. 883,613.42 32.19% S/. 121,100.97 4.41% S/. 1,004,714.39 36.60%
2 COSTO INDIRECTO S/. 442,125.69 16.10% S/. 136,226.61 4.96% S/. 31,502.85 1.15% S/. 167,729.46 6.11%

PRESUPUESTO GENERAL S/. 2,745,418.75 100.00% S/. 1,019,840.03 37.15% S/. 152,603.82 5.56% S/. 1,172,443.85 42.71%

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
E FINANCIERO: JUNIO 2017
RA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO
QUEGUA - PERIODO 2017"

MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

SALDO

S/. %

S/. 1,027,952.69 44.63%

S/. 3,352.26 0.15%
S/. 34,790.50 1.51%
S/. 13,718.20 0.60%
S/. 8,350.36 0.36%
S/. 50,722.61 2.20%
S/. 159,692.05 6.93%

S/. 1,298,578.67 56.38%

SALDO
 S/. %

S/. 120,371.47 27.23%

S/. 7,916.47 1.79%
S/. 42,420.01 9.59%
S/. 77,985.63 17.64%
S/. 21,202.65 4.80%
S/. 4,500.00 1.02%

S/. 274,396.23 62.06%

SALDO

S/. %
S/. 1,298,578.67 47.30%
S/. 274,396.23 9.99%

S/. 1,572,974.90 57.29%

 condesuyo 208

N Esp. Costo Descripcion

1 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 CIDO MURITICO UND 194 0
2 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 CIDO MURITICO GLN 6 0
3 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 ALCOHOL EN GEL GLN 21 0
4 2.3.1 5.3 1 O/C*73-10/05/2017 ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAGLN 30 0
5 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 ALCOHOL EN GEL - AVAL UND 61 0
6 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAUND 30 0
7 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 AMBIENTADOR EN SPRAY UND 186 0
8 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 AMBIENTADOR EN SPRAY UND 240 0
9 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 BALDE MULTIUSO X 20LT UND 84 0
10 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 BOLSA DE POLIETILENO 20X30X PQT 234 0
11 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 BOLSA DE POLIETILENO 26X40X PQT 196 0
12 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 CERA AL AGUA SAPOLIO GLN 133 0
13 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 CERA AL AGUA SAPOLIO GLN 60 0
14 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 CERA AUTOBRILLANTE ROJO - A GLN 174 0
15 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 CERA AUTOBRILLANTE ROJO - A GLN 60 0
16 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 CERA EN PASTA GLN 27
17 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 CONTENEDOR DE BASURA X 80LUND 15
18 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 DESATORADOR DE INODORO UND 141
19 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 DESINFECTANTE PINO GEL GLN 18
20 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 DESINFECTANTE PINESOL -PROL GLN 43
21 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 DESINFECTANTE PINO - SAPOLIOGLN 100
22 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 DESINFECTANTE SAPOLIO GLN 81
23 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 DESINFECTANTE SAPOLIO GLN 150
24 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 DETERGENTE INDUSTRIAL KG 201
25 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 ESCOBA DE PAJA UND 10
26 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 ESCOBILLN ANCHO MANGO DEUND 80
27 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 ESCOBILLN DE LIMPIEZA DE I UND 82
28 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 ESPONJITA ABRASIVA UND 568
29 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 ERIZO LIMPIA TECHOS UND 41
30 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 FRANELA MT 406
31 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 INSECTICIDA MATA TODO FCO 146
32 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 JABN ANTIBACTERIAL - CAMAYUND 15
33 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 JABN LIQUIDO ANTIBACTERIALUND 14
34 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 JABN LIQUIDO ANTIBACTERIALUND 60
35 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 JABN LIQUIDO ANTIBACTERIALGLN 46
36 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 JABN LIQUIDO ANTIBACTERIALGLN 90
37 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 JABN LIQUIDO REPUESTO ANTIUND 11
38 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 JABONERA TIPO FCO, DE PLST UND 8
39 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 LEJA CLOROX GLN 87
40 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 LEJA SAPOLIO GLN 120
41 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 LIMPIA VIDRIOS MASTER CLEAN GLN 43
42 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 LIMPIA VIDRIOS GLN 90
43 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 LIMPIA TODO SAPOLIO GLN 116
44 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 LIMPIA TODO SAPOLIO GLN 180
45 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 LIQUIDO REMOVEDOR DE SARR UND 17
46 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 LIQUIDO REMOVEDOR DE SARR UND 90
47 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 LUSTRA MUEBLES NACIONAL FCO 189
48 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 LUSTRA MUEBLES x 280 ml. UND 30
49 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 PAPEL HIGINICO ROLLO ROLL 17
50 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 PAPEL HIGINICO NATURAL HOJAPQT 3
51 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 PAPEL HIGIENICO x 20 UND PQTE 20
52 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 PAPEL TOALLA ELITE UND 26
53 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 PAPEL TOALLA NATURAL DOBLE UND 23
54 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 PASTILLA PARA BAO UND 100
55 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 PASTILLA PARA BAO x 45 ml. UND 600
56 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 PAO PARA PISO CON OJAL UND 50
57 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 PAO PARA PISO CON OJAL UND 180
58 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 PISO ANTIADHERENTE CON LOGUND 30
59 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 PISO ANTIADHERENTE CON LOGUND 28
60 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 POLVO LIMPIADOR ANTIBACTERIFCO 566
61 2.3.1 5.3 1 O/C*73-10/05/2017 POLVO LIMPIADOR ANTIBACTERIALFCO 324
62 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 PULVERIZADORES UND 35
63 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 PULVERIZANTE CON PUNTA DE UND 60
64 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 RATICIDA UND 210
65 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 RECOGEDOR DE BASURA METLIC UND 24
66 2.3.1 5.3 1 O/C*21-31/03/2017 RECOGEDOR DE BASURA PLSTICUND 60
67 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 TRAPEADOR PARA ACABADO UND 251
68 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 TRAPEADOR PARA ACABADO - UND 23
69 2.3.1 5.3 1 NEA-16/01/2017 TACHOS DE PVC PARA BASURA CUND 60
1 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 ARRANCADORES PHILIPS UND 317
2 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 BALASTRO IMPORTADO UND 12
3 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 BASE PARA FLUORESCENTE UND 3
4 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 CABLE ELCTRICO THW N12 - I ROLL 6
5 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 CABLE ELCTRICO THW N14 - I ROLL 2
6 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 CABLE ELCTRICO N 16 NACIONROLL 4
7 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 CABLE CONCNTRICO NACIONALMT. 30
8 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 CAJA CIEGA DE PVC INRELI UND 24
9 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 CINTA AISLANTE ELCTRICO UND 41
10 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 FLUORESCENTES RECTOS GRANDUND 46
11 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 FOCOS AHORRADORES DE 18W. UND 29
12 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 FOCOS DICROICOS DE 08 COMP UND 12
13 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 FLUORESCENTE LINEAL UND 55
14 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 INTERRUPTORES SIMPLE REMA UND 24
15 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 INTERRUPTORES DOBLE REMA UND 23
16 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 LINTERNAS PARA PERSONAL DE UND 14
17 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 LINTERNA PERSONAL LED USAD UND 16
18 2.3.1 5.4 1 O/C*74-10/05/2017 LUCES DE EMERGENCIA DE 24 LEUND 4
19 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 LLAVE TERMOMAGNTICA 250AUND 1
20 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 LLAVE TERMOMAGNTICA 220AUND 2
21 2.3.1 5.4 1 O/C*74-10/05/2017 TOMACORRIENTES AEREO - OPAUND 5
22 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 TOMACORRIENTES SIMPLE REM UND 24
23 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 TOMACORRIENTES DOBLE REMAUND 15
24 2.3.1 5.4 1 NEA-16/01/2017 TOMACORRIENTES LINEADORES UND 40
1 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 ACCESORIOS PARA LAVATORIO UND 21
2 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 ACCESORIOS PARA TANQUE DE UND 17
3 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 ALAMBRE N 8 KG 15
 4 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 ALAMBRE N 16 KG 34
5 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 ANILLO DE CERA PARA INODOROUND 22
6 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 BASE IMPRIMANTE GLN 36
7 2.3.1 11.1 5 O/C*37-18/04/2017 BASE IMPRIMANTE GLN 40
8 2.3.1 11.1 5 O/C*37-18/04/2017 BASE ZINCROMATO GLN 10
9 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 CINTA TEFLN UND 87
10 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 CLAVO DE 2" KG 20
11 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 CLAVO DE 4" KG 12
12 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 CLAVO DE 3" KG 20
13 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 CLAVO DE CEMENTO KG 8
14 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 CHAPA TIPO PERILLA UND 25
15 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 CHAPA TIPO PARCHE UND 25
16 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 CODOS DE 2" X 2PVC UND 19
17 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 CODOS DE 45 X 2" UND 4
18 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 CODOS DE 90 X 3/4 CON ROSCA UND 24
19 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 CODOS HIDRO DE 90 CON ROSCAUND 29
20 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 CODOS HIDRO DE 45 CON ROSCAUND 10
21 2.3.1 11.1 5 O/C*25-07/04/2017 DUCHA EXTERNA EMPOTRABLE UND 1
22 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 HOJA DE SIERRA UND 63
23 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 IMPLEMENTOS PARA BOTIQUN UND 1
24 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 LAVATORIO TIPO LAVADERO C/DUND 2
25 2.3.1 11.1 5 O/C*37-18/04/2017 LIJA N 80 ABRALIT PLG 30
26 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 LIJA N 100 METALOX PLNC 30
27 2.3.1 11.1 5 O/C*37-18/04/2017 LIJA N 100 ABRALIT PLG 30
28 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 LIJA N 200 METALOX PLNC 50
29 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 LLAVES DE CUELLO DE CISNE NA UND 10
30 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 LLAVES DE PILN PARA LAVATO UND 11
31 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 LLAVE DE PASO 3/4 HIDRO UND 12
32 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 LLAVES DE VLVULAS DE 1/2" UND 23
33 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 LLAVES DE VLVULAS DE 3/4" UND 18
34 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 LLAVES DE VLVULAS DE 1" UND 6
35 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 LLAVES PARA URINARIO UND 5
36 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 NIPLES DE HIDRO DE 1/2"X2 UND 2
37 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 NIPLES DE HIDRO DE 3/4" X 3" UND 24
38 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 NIPLES DE HIDRO DE 1" X 3" UND 12
39 2.3.1 11.1 5 O/C*25-07/04/2017 ORGANIZADOR PARA BAO UND 1
40 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 PEGAMENTO ADEX UND 15
41 2.3.1 11.1 5 O/C*25-07/04/2017 PERNO AUTOPERFORANTE PARAMLLR 1
42 2.3.1 5.4 1 O/C*74-10/05/2017 PERNO AUTOPERFORANTE KG 1
43 2.3.1 5.4 1 O/C*74-10/05/2017 PERNO HEXAGONAL DE 3/8" x 3 UND 20
44 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 PILONES DE VIVERO O DE JARDI UND 17
45 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 PICAPORTE METLICO DE 3X1 N UND 29
46 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 PINTURA LATEX SATINADO GLN 9
47 2.3.1 11.1 5 O/C*37-18/04/2017 PINTURA LATEX SATINADO GLN 80
48 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 3
49 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 PINTURA ESMALTE SINTTICO - GLN 5
50 2.3.1 11.1 5 O/C*74-10/05/2017 PINTURA ESMALTE SINTTICO GLN 5
51 2.3.1 11.1 5 O/C*37-18/04/2017 PINTURA ESMALTE SINTTICO GLN 10
52 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 PEGAMENTO PARA TUBERA GLN 4
53 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 PLSTICO DOBLE ANCHO DE 2.4ROLL 1.5
54 2.3.1 11.1 5 O/C*37-18/04/2017 PLACHA DE CALAMINA 0,80 x 3,6UND 50
55 2.3.1 11.1 5 O/C*38-18/04/2017 PLANCHA PARA CIELO RASO UND 10
56 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 SILICONA SIKA UND 9
57 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 SUMIDERO DE 2" UND 8
58 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 TANQUE DE INODORO ACCESORUND 2
59 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 TARUGO DE PLSTICO UND 17
60 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 TEE 2"X 2" UND 8
61 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 TEE HIDRO DE 1/2" UND 21
62 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 THINER ACRLICO GLN 14
63 2.3.1 11.1 5 O/C*74-10/05/2017 THINER ACRLICO GLN 5
64 2.3.1 11.1 5 O/C*37-18/04/2017 THINER ACRLICO GLN 20
65 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 TORNILLO WAFER DE 1" (SISTEMUND 114
66 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 TORNILLO WAFER DE 1" CHAPA DUND 138
67 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 TORNILLO WAFER PUNTA DIAMAN UND 100
68 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 TORNILLO DE ENCARNE DE 4" C UND 14
69 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 TRAPO INDUSTRIAL KG 214
70 2.3.1 11.1 1 O/C*12-31/03/2017 TRAPO INDUSTRIAL KG 5
71 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 TUBERA DE AGUA DE 1/2" X 5MUND 3
72 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 UNIN SIMPLE DE 1" UND 12
73 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 UNIN SIMPLE DE 3/4" UND 24
74 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 UNIN SIMPLE DE 1/2" HIDRO UND 27
75 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 UNIN UNIVERSAL 1/2" UND 34
76 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 UNIN UNIVERSAL DE 3/4" UND 12
77 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 UNIN UNIVERSAL DE 1" UND 5
78 2.3.1 11.1 5 NEA-16/01/2017 YEE 2" X 2" UND 4

1 2.3.1 2.1 1 NEA-16/01/2017 CAMISA INSTITUCIONAL CON LOUND 17

2 2.3.1 2.1 1 O/C*22-31/03/2017 CAMISA INSTITUCIONAL CON LOUND 80
3 2.3.1 2.1 1 NEA-16/01/2017 CASACA TRMICA COLOR AZUL UND 7
4 2.3.1 2.1 1 O/C*22-31/03/2017 CASACA TRMICA COLOR AZUL UND 80
5 2.3.1 2.1 1 NEA-16/01/2017 CHOMPA DE LANA GRUESA UND 20
6 2.3.1 2.1 1 O/C*22-31/03/2017 CHOMPA DE LANA GRUESA UND 80
7 2.3.1 2.1 1 NEA-16/01/2017 GORRO TIPO JOKEY UND 35
8 2.3.1 2.1 1 O/C*77-12/05/2017 GORRO TIPO JOKEY UND 80
9 2.3.1 2.1 1 O/C*78-12/05/2017 GORROS DE DRILL MODELO EXP UND 100
10 2.3.1 2.1 1 NEA-16/01/2017 PANTALN DE SEGURIDAD UND 15
11 2.3.1 2.1 1 O/C*22-31/03/2017 PANTALN DE SEGURIDAD UND 80
12 2.3.1 2.1 1 NEA-16/01/2017 POLOS MANGA LARGA UND 8
13 2.3.1 2.1 1 O/C*77-12/05/2017 POLOS MANGA LARGA UND 40
14 2.3.1 2.1 1 NEA-16/01/2017 ROPA DE TRABAJO PARA PERSO JUEGO 8
15 2.3.1 2.1 1 NEA-16/01/2017 UNIFORME DE PERSONAL DE LIMJGO 16
16 2.3.1 2.1 1 O/C*22-31/03/2017 UNIFORME DE PERSONAL DE LIMJGO 40
1 2.3.1 2.1 3 NEA-16/01/2017 ZAPATILLAS TIGRE PERSONAL LI PAR 12
2 2.3.1 2.1 3 O/C*15-31/03/2017 ZAPATILLAS TIGRE PERSONAL LI PAR 40
3 2.3.1 2.1 3 NEA-16/01/2017 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 23
4 2.3.1 2.1 3 O/C*15-31/03/2017 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 80
5 2.3.1 2.1 3 NEA-16/01/2017 BOTAS DE JEBE PAR 34
1 2.3.1 6.1 4 NEA-16/01/2017 CASCO DE SEGURIDAD COLOR A UND 14
2 2.3.1 6.1 4 NEA-16/01/2017 CASCO DE SEGURIDAD PERSONAUND 4
3 2.3.1 6.1 4 NEA-16/01/2017 CHALECO DE COLOR AZUL MARI UND 1
 4 2.3.1 6.1 4 NEA-16/01/2017 CHALECOS DE SEGURIDAD TELA UND 30
5 2.3.1 6.1 4 NEA-16/01/2017 EXTINTORES ABC CAP - 9KG UND 7
6 2.3.1 6.1 4 NEA-16/01/2017 GUANTES DE JEBE PAR 18
7 2.3.1 6.1 4 NEA-16/01/2017 GUANTES DE JEBE REFORZADOSPAR 183
8 2.3.1 6.1 4 NEA-16/01/2017 GUANTES DE BADANA PAR 9
9 2.3.1 6.1 4 O/C*20-31/03/2017 GUANTES DE BADANA UND 10
10 2.3.1 6.1 4 NEA-16/01/2017 GUANTES DE BADANA REFORZA PAR 3
11 2.3.1 6.1 4 NEA-16/01/2017 LENTES DE SEGURIDAD CLAROS UND 63
12 2.3.1 6.1 4 NEA-16/01/2017 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROUND 18
13 2.3.1 6.1 4 O/C*20-31/03/2017 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROUND 80
14 2.3.1 6.1 4 NEA-16/01/2017 MASCARILLA FACIAL ANTIPOLVOUND 57
15 2.3.1 6.1 4 O/C*20-31/03/2017 MASCARILLA REFORZADAS CON UND 40
16 2.3.1 6.1 4 NEA-16/01/2017 PROTECTORES AUDITIVOS UND 4

1 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 ALICATES DE MANO STANLEY UND 2

2 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 ARCO SIERRA STANLEY UND 2
3 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 BOTIQUN UND 4
4 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 BOQUILLA PROTECTORA PARA AUND 135
5 2.3.1 99.1 1 O/C*74-10/05/2017 BROCA DE ACERO 8 mm. UND 1
6 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 BROCHA DE 4" UND 5
7 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 CONOS DE SEGURIDAD GRANDEUND 10
8 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 DETECTOR DE METALES UND 14
9 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 DESARMADOR PUNTA PLANA UND 3
10 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 DESARMADOR PUNTA ESTRELLAUND 3
11 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 ESCALERA DE ALUMINIO UND 6
12 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 ESPTULA DE 4" UYUSTOOLS UND 17
13 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 LAMPA TIPO CUCHARA UND 2
14 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 LAMPA TIPO CORTE UND 3
15 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 LLAVE CORPORATION UND 7
16 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 MANGUERA DE 3/4 X 100 REDIPROLL 1
17 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 PICO UND 4
18 2.3.1 99.1 1 O/C*74-10/05/2017 RODILLO DE 9" TORO UND 6
19 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 SERRUCHO GRANDE 18" KAMASUND 1
20 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 TARRAJA DE 1/2" UND 2
21 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 TARRAJA DE 1" UND 1
22 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 TARRAJA DE 2" UND 1
23 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 TIJERA PARA CORTAR METAL UND 1
24 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 WINCHA DE 5 MT. UND 1
25 2.3.1 99.1 1 NEA-16/01/2017 WINCHA DE 50 MT. TRUPER UND 1
1 2.3.1 99.1 99 NEA-16/01/2017 CINTOS DE SEGURIDAD UND 10
2 2.3.1 99.1 99 O/C*19-31/03/2017 CORREAJE DE LONA DE 4" UND 40
3 2.3.1 99.1 99 NEA-16/01/2017 FRAZADA PERU UND 18
4 2.3.1 99.1 99 NEA-16/01/2017 PORTA ARMAS DE LONA UND 39
5 2.3.1 99.1 99 NEA-16/01/2017 SACOS VACOS UND 50
6 2.3.1 99.1 99 NEA-16/01/2017 SILBATO MODELO POLICA UND 17
7 2.3.1 99.1 99 NEA-16/01/2017 VARAS DE GOMA UND 15
1 2.3.1 5.1 2 O/C*79-12/05/2017 KARDEX EN FORMATO A-5 (AMBMLLR 1
1 2.3.1 3.1 1 NEA-16/01/2017 GASOLINA GLN 50
2 2.3.1 3.1 1 NEA-16/01/2017 PETROLEO DIESEL B5 S50 GLN 138
3 2.3.1 3.1 1 NEA-16/01/2017 PETROLEO DIESEL B5 S50 GLN 300
 1 2.3.1 6.1 1 O/C*90-17/05/2017 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1640 - UND 2
2 2.3.1 6.1 1 O/C*90-17/05/2017 FILTRO DE ACEITE 15208 - BN30 UND 2
3 2.3.1 6.1 1 O/C*90-17/05/2017 FILTRO DE AIRE 16546 - EB70A UND 2
4 2.3.1 6.1 1 O/C*90-17/05/2017 BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA KIT 1
5 2.3.1 6.1 1 O/C*90-17/05/2017 BUJES DE TRAPECIO INFERIOR (2KIT 2
6 2.3.1 6.1 1 O/C*90-17/05/2017 BUJES DE TRAPECIO SUPERIOR (2KIT 2
7 2.3.1 6.1 1 O/C*90-17/05/2017 ROTULAS DE TRAPECIO INFERIORKIT 1
8 2.3.1 6.1 1 O/C*90-17/05/2017 ROTULAS DE TRAPECIO SUPERIOR KIT 1
9 2.3.1 6.1 1 O/C*101-23/05/2017 FILTRO DE AIRE 17801 - OC010 UND 1
10 2.3.1 6.1 1 O/C*101-23/05/2017 FILTRO DE COMBUSTIBLE 23390 UND 1
11 2.3.1 6.1 1 O/C*101-23/05/2017 FILTRO DE ACEITE 90915 - YZZD UND 1
1 2.3.1 3.1 3 O/C*90-17/05/2017 ACEITE DE MOTOR SAE 15W40 xBLDE 1
2 2.3.1 3.1 3 O/C*101-23/05/2017 ACEITE x 2.5 GLN 15W40 MOBILBLDE 1

4214100196677610

46-06
 ENERO 2017 FEBRERO 2017 MARZO 2017 ABRIL 2017

ENERO Total Saldo FEBRERO Total Saldo MARZO Total Saldo ABRIL Total Saldo
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 MAYO 2017 JUNIO 201

MAYO Total Saldo JUNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 176 3 12 4 2
0 0
0 0
1 29 10
13 6 3 3
0 30 3 6
13 0
38 202 9 29 9 6 6
1 69 1
22 137 1 18 4 1
22 97 16 4
20 46 2 16 6
0 60
16 104 2 11 2
0 60
0 27
0 14
0 141
16 0
6 27 10 6
0 100
0 0
4 141 4 6
49 38 2 32 4
1 7
5 40 1 6 2
0 68 2
25 505 18 4
0 41
70 88 2 26 9 4
22 31 11 4
6 4
0 0
8 35 5 5 1
0 0
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1 10
0 8
0 0
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0 0
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0 0
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0 0
10 80 2 18 2
38 26 3 23
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1 0
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0 2
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0 23
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4 0
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1 0
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1 0
JUNIO 2017 JULIO 2017

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total Saldo JULIO Total

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0 0 0
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0 0 0
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0 0 0
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0 0 0
JULIO 2017 AGOSTO 2017 SEPTIEMBRE 2017 OCTUBRE 2017 NOVIEMBRE 2017

Saldo AGOSTO Total Saldo SEPTIEMBRE Total Saldo OCTUBRE Total Saldo NOVIEMBRE Total
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19 0 19 0 19 0 19 0
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2 0 2 0 2 0 2 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2017 ENERO 2017

Saldo DICIEMBRE Total Saldo ENERO Total Saldo

155 0 155 0 155
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
19 0 19 0 19
0 0 0 0 0
19 0 19 0 19
0 0 0 0 0
132 0 132 0 132
67 0 67 0 67
112 0 112 0 112
76 0 76 0 76
21 0 21 0 21
60 0 60 0 60
89 0 89 0 89
60 0 60 0 60
27 0 27 0 27
14 0 14 0 14
141 0 141 0 141
0 0 0 0 0
11 0 11 0 11
100 0 100 0 100
0 0 0 0 0
131 0 131 0 131
0 0 0 0 0
7 0 7 0 7
29 0 29 0 29
65 0 65 0 65
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41 0 41 0 41
40 0 40 0 40
16 0 16 0 16
4 0 4 0 4
0 0 0 0 0
22 0 22 0 22
0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
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 0 0 0 0 0
17 0 17 0 17
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0 0 0 0 0
77 0 77 0 77
21 0 21 0 21
22 0 22 0 22
528 0 528 0 528
324 0 324 0 324
0 0 0 0 0
39 0 39 0 39
207 0 207 0 207
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23 0 23 0 23
58 0 58 0 58
256 0 256 0 256
8 0 8 0 8
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2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
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0 0 0 0 0
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12 0 12 0 12
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23 0 23 0 23
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1 0 1 0 1
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2 0 2 0 2
15 0 15 0 15
 34 0 34 0 34
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36 0 36 0 36
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54 0 54 0 54
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12 0 12 0 12
19 0 19 0 19
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12 0 12 0 12
19 0 19 0 19
4 0 4 0 4
23 0 23 0 23
19 0 19 0 19
10 0 10 0 10
0 0 0 0 0
60 0 60 0 60
1 0 1 0 1
2 0 2 0 2
30 0 30 0 30
28 0 28 0 28
30 0 30 0 30
50 0 50 0 50
10 0 10 0 10
2 0 2 0 2
6 0 6 0 6
23 0 23 0 23
18 0 18 0 18
6 0 6 0 6
1 0 1 0 1
0 0 0 0 0
22 0 22 0 22
10 0 10 0 10
0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 0 8 0 8
21 0 21 0 21
7 0 7 0 7
80 0 80 0 80
3 0 3 0 3
5 0 5 0 5
5 0 5 0 5
10 0 10 0 10
4 0 4 0 4
0.5 0 0.5 0 0.5
 50 0 50 0 50
10 0 10 0 10
1 0 1 0 1
8 0 8 0 8
2 0 2 0 2
17 0 17 0 17
8 0 8 0 8
19 0 19 0 19
14 0 14 0 14
5 0 5 0 5
20 0 20 0 20
78 0 78 0 78
126 0 126 0 126
58 0 58 0 58
2 0 2 0 2
196 0 196 0 196
0 0 0 0 0
2 0 2 0 2
10 0 10 0 10
23 0 23 0 23
15 0 15 0 15
21 0 21 0 21
10 0 10 0 10
5 0 5 0 5
4 0 4 0 4

0 0 0 0 0
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19 0 19 0 19
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0 0 0 0 0
39 0 39 0 39
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0 0 0 0 0
25 0 25 0 25
0 0 0 0 0
21 0 21 0 21
8 0 8 0 8
0 0 0 0 0
26 0 26 0 26
0 0 0 0 0
27 0 27 0 27
0 0 0 0 0
25 0 25 0 25
14 0 14 0 14
14 0 14 0 14
2 0 2 0 2
0 0 0 0 0
 14 0 14 0 14
7 0 7 0 7
16 0 16 0 16
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10 0 10 0 10
0 0 0 0 0
44 0 44 0 44
0 0 0 0 0
60 0 60 0 60
10 0 10 0 10
40 0 40 0 40
4 0 4 0 4

0 0 0 0 0
2 0 2 0 2
4 0 4 0 4
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0 0 0 0 0
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10 0 10 0 10
14 0 14 0 14
3 0 3 0 3
3 0 3 0 3
6 0 6 0 6
17 0 17 0 17
2 0 2 0 2
3 0 3 0 3
6 0 6 0 6
1 0 1 0 1
4 0 4 0 4
6 0 6 0 6
1 0 1 0 1
2 0 2 0 2
0 0 0 0 0
1 0 1 0 1
1 0 1 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 0 7 0 7
40 0 40 0 40
18 0 18 0 18
39 0 39 0 39
50 0 50 0 50
14 0 14 0 14
15 0 15 0 15
0 0 0 0 0
28 0 28 0 28
0 0 0 0 0
115 0 115 0 115
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3.77754E+14 952523444
958958822
 PROGRAMACION DE COMPROMISO ANUAL
(P.C.A)
OBRA : "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERN
RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
PROGRAMACION DE COMPROMISO ANUAL
GASTOS DE GASTOS
Item Descripcin COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES DIFUSION ADMINISTRATIVOS

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3.1 COMPRA DE BIENES
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO S/. 4,000.00
2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/. 900.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS S/. 5,000.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO S/. 36,100.86
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 51,890.00 S/. 3,200.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO S/. 13,640.00 S/. 2,880.00
2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/. 22,464.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES
2.3.1 5.1 DE OFICINA
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS S/. 3,000.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 7,500.00 S/. 568.19
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR S/. 73,909.20
 PROGRAMACION DE COMPROMISO ANUAL
(P.C.A)
OBRA : "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERN
RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
PROGRAMACION DE COMPROMISO ANUAL
GASTOS DE GASTOS
Item Descripcin COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES DIFUSION ADMINISTRATIVOS

2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA S/. 3,375.00 S/. 6,000.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD S/. 19,310.00 S/. 2,400.00
2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS S/. 2,000.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS S/. 3,433.46
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES S/. 19,350.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS
2.3.2 1 VIAJES
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE S/. 1,800.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO S/. 2,160.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS S/. 850.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA S/. 6,000.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE S/. 3,000.00
 PROGRAMACION DE COMPROMISO ANUAL
(P.C.A)
OBRA : "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERN
RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
PROGRAMACION DE COMPROMISO ANUAL
GASTOS DE GASTOS
Item Descripcin COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES DIFUSION ADMINISTRATIVOS

2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL

2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD S/. 9,516.47
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS S/. 146,000.00 S/. 3,000.00 S/. 2,000.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS S/. 47,565.04
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. 3,157.57 S/. 1,300.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES S/. 350.00
2.3.2 6.3 SEGUROS
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA S/. 9,326.46 S/. 4,428.00 S/. 2,520.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) S/. 533.77
2.3.2 6.4 SERVICIOS DE SALUD
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD S/. 50,478.65
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS S/. 1,461,631.30 S/. 16,000.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES S/. 2,800.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
 PROGRAMACION DE COMPROMISO ANUAL
(P.C.A)
OBRA : "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERN
RESPONSABLE TECNICO: ING MANUEL A. VALDIVIA ALCAZAR
INSPECTOR DE ACTIVIDAD: ING ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
PROGRAMACION DE COMPROMISO ANUAL
GASTOS DE GASTOS
Item Descripcin COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES DIFUSION ADMINISTRATIVOS

2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS S/. 310,882.13 S/. 155,760.00 S/. 84,000.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. S/. 27,979.39 S/. 13,284.00 S/. 7,560.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 5,500.00

TOTAL PROGRAMADO S/. 2,303,293.06 S/. 241,845.77 S/. 11,516.47 S/. 103,648.19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION 100.00% 10.50% 0.50% 4.50%
E COMPROMISO ANUAL
(P.C.A)
DE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"
MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE ELABORACION

TOTAL %
SUPERVISION LIQUIDACION DE FICHA TECNICA

S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 4,750.00 0.17%

S/. 900.00 0.03%

S/. 5,000.00 0.18%
S/. 36,100.86 1.31%

S/. 200.00 S/. 400.00 S/. 55,690.00 2.03%

S/. 180.00 S/. 360.00 S/. 17,060.00 0.62%

S/. 1,162.70 S/. 23,626.70 0.86%

S/. 3,000.00 0.11%

S/. 1,038.36 S/. 3,046.70 S/. 12,153.25 0.44%

S/. 73,909.20 2.69%

E COMPROMISO ANUAL
(P.C.A)
DE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"
MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE ELABORACION

TOTAL %
SUPERVISION LIQUIDACION DE FICHA TECNICA

S/. 9,375.00 0.34%

S/. 150.00 S/. 300.00 S/. 22,160.00 0.81%

S/. 2,000.00 0.07%

S/. 3,433.46 0.13%

S/. 19,350.00 0.70%

S/. 637.50 S/. 2,437.50 0.09%

S/. 2,160.00 0.08%

S/. 850.00 0.03%

S/. 6,000.00 0.22%

S/. 3,000.00 0.11%
E COMPROMISO ANUAL
(P.C.A)
DE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"
MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE ELABORACION

TOTAL %
SUPERVISION LIQUIDACION DE FICHA TECNICA

9,516.47 0.35%

S/. 151,000.00 5.50%

S/. 5,060.00 S/. 52,625.04 1.92%

S/. 4,457.57 0.16%

S/. 350.00 0.01%

S/. 1,147.50 S/. 630.00 S/. 18,051.96 0.66%

S/. 533.77 0.02%

S/. 50,478.65 1.84%

S/. 200.00 S/. 1,477,831.30 53.83%

S/. 4,500.00 S/. 7,300.00 0.27%

E COMPROMISO ANUAL
(P.C.A)
DE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"
MODALIDAD: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FECHA DE INICIO: 16 ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 15 DE ENERO DEL 2018

GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE ELABORACION

TOTAL %
SUPERVISION LIQUIDACION DE FICHA TECNICA

S/. 39,020.00 S/. 21,000.00 S/. 610,662.13 22.24%

S/. 3,442.50 S/. 1,890.00 S/. 54,155.89 1.97%

S/. 5,500.00 0.20%

S/. 46,065.86 S/. 34,549.40 S/. 4,500.00 S/. 2,745,418.75 100.00%

2.00% 1.50% 0.195%
 RELACION DE INSUMOS
CONSOLIDADO

OBRA : "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INST

CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"
PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
DEPARTAMENTO: MOQUEGUA PROVINCIA: MARISCAL NIET
DISTRITO: MOQUEGUA LUGAR: CARRETERA TOQUEP

MANO DE OBRA
Item Descripcin UM IU
1 CAPATAZ H-H 47
2 OBRERO CALIFICADO A H-H 47
3 OBRERO CALIFICADO B H-H 47
4 OBRERO NO CALIFICADO H-H 47
5 PREVENCIONISTA DE RIESGOS H-H 47

MATERIALES
Item Descripcin UM IU
1 ACIDO MURIATICO LTO 30
2 ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL GLN 30
3 AMBIENTADOR EN SPRAY UND 30
4 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 30
5 BALDE DE PLASTICO X 20L REFORZADO, REY. UND 30
6 BOLSA DE POLIETILENO C/NEGRO 20"x30" x 100 UND PAQ 30
7 BOLSA DE POLIETILENO C/NEGRO 26"x40" x 100 UND PAQ 30
8 BOTAS DE JEBE PAR 30
9 CAMISA MANGA LARGA CON LOGO UND 30
10 CASACA TERMICA IMPERMEABLE CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL UND 30
11 CERA AL AGUA, SAPOLIO GLN 30
12 CERA AUTOBRILLANTE (LQUIDA) AMARILLA Y ROJA, SAPOLIO GLN 30
13 CHALECOS DE SEGURIDAD UND 30
14 CHOMPA CAFARENA GRUESA DE LANA MODELO JORGE CHAVEZ CON LOGOTIPO UND 30
15 CLAVOS PARA CALAMINA KG 56
16 CORREAJE DE LONA DE 4" REFORZADO UND 30
17 DESATORADOR DE INODORO UND 30
18 DESINFECTANTE PINESOL, SAPOLIO GLN 30
19 DETERGENTE INDUSTRIAL KG 30
20 DISPENSADOR DE JABON ESPUMA, COLOR BLANCO, KIMBERLY CLARK UND 30
21 DISPENSADOR DE JABN LOCION 800ML, COLOR BLANCO, KIMBERLY CLARK UND 30
22 DISPENSADOR DE PAPEL HIGINICO JUMBO ECOLGICO, BEIGE P/ROLLO 400M RLL 30
23 DISPENSADOR PAPEL TOALLA 305M AUTOCORTE, COLOR BLANCO, KIMBERLY CLARK UND 30
24 EMBASE PARA JABON LIQUIDO UND 30
25 ERIZO LIMPIA TECHO CON CERDAS NATURALES Y MANGO DE MADERA UND 30
26 ESCOBA DE PAJA UND 30
27 ESCOBILLON ANCHO CON MANGO DE ROSCA, HUDE UND 30
28 ESCOBILLN DE LIMPIEZA DE INODORO. INCLUYE PORTA ESCOBILLN UND 30
29 ESPONJA ABRASIVA QUITASARRO, FIBRA VERDE 14X10CM, SCOTCH BRIGHT UND 30
30 EXTINTOR DE 6 Kg UND 30
31 FRANELA COLOR ROJO RLL 30
32 FRAZADA UND 30
33 GASOLINA 90 OCTANOS GLN 34
34 GORRA CON LOGOTIPO UND 30
35 GUANTES DE NITRILO PAR 30
36 IMPRIMANTE KG 54
37 INSECTICIDA X 414 ML, SAPOLIO FCO 30
38 INSUMO DE CERRAJERIA GLB 30
39 JABON ANTIBACTERIAL C/DISPENSADOR X 400ML, AVAL UND 30
40 JABON ANTIBACTERIAL EN ESPUMA X 800ML, KIMCARE, KIMBERLY CLARK UND 30
41 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GLN 30
42 LEJIA GLN 30
43 LENTES DE SEGURIDAD CLAROS UND 30
44 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 30
45 LIJA PLG 30
46 LIMPIA VIDRIOS MULTIUSO GLN 30
47 LINTERNA LUZ LED RECARGABLE, MOD. HARD CASE, ENERGIZER UND 30
48 LIQUIDO REMOVEDOR DE SARRO LTO 30
49 LUSTRAMUEBLES X 414 ML, SAPOLIO FCO 30
50 MASCARILLA ANTIPOLVO UND 30
51 PANTALON DE TRABAJO DRILL COLOR AZUL UND 30
52 PAO P/PISO CON OJAL, VIRUTEX UND 30
53 PAPEL HIGIENICO (PQ 24 UND) UND 30
54 PAPEL HIGIENICO NATURAL HOJA SENCILLA X 400M, JUMBO SCOTT RLL 30
55 PAPEL TOALLA NATURAL C/ HOJA SIMPLE GOFRADO X 200M, SCOTT RLL 30
56 PASTILLA ANTIBACTERIAL P/TANQUE DE INODORO X 45 GR, SAPOLIO UND 30
57 PERFUMADOR DE AMBIENTE LIMPIA TODO, SAPOLIO GLN 30
58 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 54
59 PINTURA ESMALTE GLN 54
60 PINTURA LATEX GLN 54
61 PISOS ANTIDELIZANTE DE JEBE UND 30
62 PLANCHA DE CALAMINA 0.80 x 3.50cm. 0.14 mm UND 56
63 PLANCHA PARA CIELO RAZO 1.60 x 0.60 m. PLN 30
64 POLO MANGA LARGA UND 30
65 POLVO LIMPIADOR ANTIBACTERIAL X 450G, SAPOLIO FCO 30
66 PORTA ARMAS DE LONA C/SUJETADOR A CORREAJE UND 30
67 PULVERIZANTES UND 30
68 RECOGEDOR DE BASURA METALICO UND 30
69 SILBATO UND 30
70 THINER GLN 54
71 TRAPEADOR P/ACABADO C/MANGO DE ALUMINIO 1,20 m. INCL. MOPA DE ALGODN UND 30
72 TRAPO INDUSTRIAL KG 30
73 UNIFORME DE LIMP. C/ LOGO BORDADO. INCL.: CHAQUETA, PANTALON Y SOMBRERO JGO 30
74 VARA DE GOMA C/SUJETADOR UND 30
75 VIDRIOS GLB 30
76 ZAPATILLAS DE LIMPIEZA EN TELA, TIGRE PAR 30
77 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 30
 EQUIPO/MAQUINARIA
Item Descripcin UM IU
1 ANDAMIO METALICO H-E 48
2 CAMIONETA PICK UP 4 X 4 H-M 49
3 COMPRESORA PARA APLICACION DE PINTURA H-M 49

COMODINES
Item Descripcin UM IU
1 HERRAMIENTAS MANUALES % 37
2 SCTR % 30

OTROS RECURSOS
Item Descripcin UM IU
1 SC CONFECCION LIVIANA DE 7 MT. X 6 MT. SISTEMA DRYWALL (INCL. CALAMINON, PISO) GLB 30
2 REFACCION DE TECHO CON ESTRUCTURA (ESTUDIOS Y PIMPR) GLB 30
3 SC CONFECCION LIVIANA DE 5 MT. X 4 MT. SISTEMA DRYWALL (INCL. CALAMINON, PISO) GLB 30
4 SC MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO GLB 30
5 SC REPOSICION DE INSTALACIONES DE CAMARAS DE VIGILANCIA GLB 30
6 SC REPOSICION DE INSTALACIONES DE CERCO PERIMETRICO GLB 30
7 SC REPOSICION DE INSTALACIONES ELETRICAS INCL. ACCESORIOS GLB 30
8 SERV. DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD GLB 30
9 SERVICIO DE EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL UND 30

RESUMEN
MANO DE OBRA
MATERIALES
EQUIPO/HERRAMIENTA
COMODINES
OTROS RECURSOS
TOTAL RECURSO S/.
RDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A
PERIODO 2017"

PROVINCIA: MARISCAL NIETO

LUGAR: CARRETERA TOQUEPALA KM 0.6
planilla jornal seguro
S/. 1,809,819.28 obreros CAS Essalud de vida cas
Cantidad Precio Parcial 2.3.199.199 2.3.28.11 2.3.28.12 2.3.26.31
5,238.0000 8.30 43,475.40 5238 43,475.400
143,461.0000 7.75 1,111,822.75 114768.8 889,458.200 198,539.780 17,868.580 5,956.190
69,192.0000 6.95 480,884.40 55353.6 384,707.520 85,872.210 7,728.500 2,576.170
29,065.2420 5.10 148,232.73 23252.1922 118,586.180 26,470.140 2,382.310 794.100
2,920.0000 8.70 25,404.00 2920 25,404.000

S/. 240,039.06
Cantidad Precio Parcial
168.0000 7.00 1,176.00
12.0000 80.00 960.00
540.0000 9.50 5,130.00
1.0000 6,000.00 6,000.00
120.0000 13.00 1,560.00
168.0000 9.00 1,512.00
168.0000 15.00 2,520.00
80.0000 23.00 1,840.00
300.0000 40.00 12,000.00
150.0000 105.00 15,750.00
84.0000 17.00 1,428.00
96.0000 25.00 2,400.00
150.0000 75.00 11,250.00
150.0000 38.00 5,700.00
5.0000 5.00 25.00
150.0000 38.00 5,700.00
60.0000 6.00 360.00
264.0000 12.00 3,168.00
204.0000 7.00 1,428.00
12.0000 98.00 1,176.00
60.0000 62.00 3,720.00
12.0000 150.00 1,800.00
12.0000 55.00 660.00
72.0000 25.00 1,800.00
48.0000 8.00 384.00
120.0000 10.00 1,200.00
168.0000 10.50 1,764.00
84.0000 7.50 630.00
336.0000 1.50 504.00
 12.0000 180.00 2,160.00
9.0000 550.00 4,950.00
75.0000 38.00 2,850.00
1,560.0000 14.40 22,464.00
230.0000 15.00 3,450.00
240.0000 9.00 2,160.00
481.7256 25.00 12,043.14
144.0000 9.00 1,296.00
1.0000 4,000.00 4,000.00
120.0000 7.00 840.00
48.0000 9.00 432.00
168.0000 18.00 3,024.00
144.0000 12.00 1,728.00
80.0000 10.00 800.00
150.0000 10.00 1,500.00
114.6040 2.50 286.51
168.0000 17.00 2,856.00
22.5000 150.00 3,375.00
84.0000 8.00 672.00
60.0000 13.00 780.00
160.0000 9.00 1,440.00
150.0000 45.00 6,750.00
384.0000 5.50 2,112.00
12.0000 48.00 576.00
240.0000 12.50 3,000.00
120.0000 20.00 2,400.00
1,200.0000 2.50 3,000.00
228.0000 10.00 2,280.00
5.9768 45.00 268.96
5.9768 45.00 268.96
160.4580 55.00 8,825.19
96.0000 50.00 4,800.00
50.0000 13.50 675.00
11.5204 10.80 124.42
80.0000 18.00 1,440.00
324.0000 5.00 1,620.00
150.0000 35.00 5,250.00
96.0000 2.00 192.00
72.0000 5.60 403.20
150.0000 2.00 300.00
3.3472 25.00 83.68
60.0000 18.00 1,080.00
84.0000 7.00 588.00
80.0000 85.00 6,800.00
150.0000 35.00 5,250.00
1.0000 3,500.00 3,500.00
80.0000 35.00 2,800.00
150.0000 60.00 9,000.00
PO/MAQUINARIA S/. 50,722.61
Cantidad Precio Parcial
1,578.7850 2.00 3,157.57
2,496.0000 18.75 46,800.00
76.5040 10.00 765.04

S/. 30,592.11
Cantidad Precio Parcial
0.00 3,433.46
0.00 27,158.65

S/. 172,120.00
Cantidad Precio Parcial
1.0000 9,500.00 9,500.00
1.0000 45,000.00 45,000.00
1.0000 7,500.00 7,500.00
12.0000 3,500.00 42,000.00
1.0000 15,000.00 15,000.00
1.0000 12,000.00 12,000.00
1.0000 15,000.00 15,000.00
1.0000 2,800.00 2,800.00
1.0000 23,320.00 23,320.00

1,809,819.28 78.58%
240,039.06 10.42%
50,722.61 2.20%
30,592.11 1.33%
172,120.00 7.47%
2,303,293.06 100% 1,461,631.300 310,882.130 27,979.390 9,326.460
2.3.199.199 2.3.28.11 2.3.28.12 2.3.26.31
2.3.1 5.3 1 2.3.1 2.1 3 2.3.1 2.1 1 2.3.1 6.1 4 2.3.1 3.1 1 2.3.1 11.1 5 2.3.1 5.4 1 2.3.2 6.4 1

1,176.00
960.00
5,130.00
6,000.00
1,560.00
1,512.00
2,520.00
1,840.00
12,000.00
15,750.00
1,428.00
2,400.00
11,250.00
5,700.00
25.00

360.00
3,168.00
1,428.00
1,176.00
3,720.00
1,800.00
660.00
1,800.00
384.00
1,200.00
1,764.00
630.00
504.00
 2,160.00
4,950.00

22,464.00
3,450.00
2,160.00
12,043.14
1,296.00
4,000.00
840.00
432.00
3,024.00
1,728.00
800.00
1,500.00
286.51
2,856.00
3,375.00
672.00
780.00
1,440.00
6,750.00
2,112.00
576.00
3,000.00
2,400.00
3,000.00
2,280.00
268.96
268.96
8,825.19
4,800.00
675.00
124.42
1,440.00
1,620.00

192.00
403.20

83.68
1,080.00
588.00
6,800.00

3,500.00
2,800.00
9,000.00
 27,158.65

23,320.00

73,909.200 13,640.000 51,890.000 19,310.000 22,464.000 36,100.860 3,375.000 50,478.650

2.3.1 5.3 1 2.3.1 2.1 3 2.3.1 2.1 1 2.3.1 6.1 4 2.3.1 3.1 1 2.3.1 11.1 5 2.3.1 5.4 1 2.3.2 6.4 1
2.3.1 99.1 1 2.3.2 4.1 1 2.3.2 7.2 99 2.3.2 5.1 2 2.3.2 5.1 4

5,700.00
2,850.00

5,250.00

300.00

5,250.00
 3,157.57
46,800.00
765.04

3,433.46

9,500.00
45,000.00
7,500.00
42,000.00
15,000.00
12,000.00
15,000.00
2,800.00

3,433.460 146,000.000 2,800.000 47,565.040 3,157.570 19,350.000

2.3.1 99.1 1 2.3.2 4.1 1 2.3.2 7.2 99 2.3.2 5.1 2 2.3.2 5.1 4 2.3.199.199
 GASTOS GENERALES

PAGO DE PERSONAL
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
A-1 DIRECCION TECNICA
1 Responsable de Actividad Mes 2.3.2 8.1 1 1.00 12.00 4,000.00
2 Administrador - Contador Mes 2.3.2 8.1 1 1.00 12.00 3,000.00
3 Asistente Tecnico Mes 2.3.2 8.1 1 1.00 12.00 2,800.00
4 Asistente Administrativo Mes 2.3.2 8.1 1 1.00 12.00 2,500.00
A-2 CONTRIBUCION ESSALUD
1 Aportes del Empleador Est. 2.3.2 8.1 2 1 1 17,712.00
2.3.2 6.3 1
A-3 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
1 Gratificacion Est. 2.3.2 8.1 1 4.00 2 770.00
2 Bonificaciones Est. 2.3.2 8.1 1 4.00 1 500.00

SEGURIDAD Y SALUD
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
B-1 SEGURIDAD Y SALUD
1 Alimentos para Personas Est. 2.3.1 1.1 1 4.00 4.00 250.00
2 Vestuario Est. 2.3.1 2.1 1 4.00 4.00 200.00
3 Calzado Est. 2.3.1 2.1 3 4.00 4.00 180.00
4 Equipo de Proteccion Personal Est. 2.3.1 6.1 4 4.00 4.00 150.00

UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS

Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
D-1 UTILES DE ESCRITORIO
1 Papel, Engrampador, Sacagrapas, Archivadores, etc. Glb. 2.3.1 5.1 2 1.00 1.00 4,000.00
2 Papeleria en General Glb. 2.3.1 5.1 2 1.00 1.00 2,000.00
3 Aseo, limpieza y cocina Glb. 2.3.1 5.1 2 1.00 1.00 1,500.00
4 Electricidad, Iluminacion y Electronica Glb. 2.3.1 5.4 1 1.00 1.00 6,000.00
7 Repuestos Equipos de Computadoras Glb. 2.3.1 5.1 1 1.00 1.00 3,000.00

BIENES Y EQUIPOS
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
E-1 BIENES
1 Notebook 15.6", I7, Ram 8 Gb, DD 1 Tb, T. Grafica 2 Gb. Est. 2.6.3 2.3 1 1.00 1.00 5,500.00

VIATICOS Y ASIGNACIONES
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
F-1 VIATICOS Y ASIGNACIONES
1 Pasajes y Gastos de Transporte Est. 2.3.2 1.1 1 2.00 12.00 75.00
2 Viaticos y Asignaciones por comision de Servicio Est. 2.3.2 1.1 2 2.00 12.00 90.00

SEGUROS
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
G-1 SEGUROS DE TRANSPORTE
2 Seguro Obligatorio contra Accidentes de Transito (SOAT) Est. 2.3.2 6.3 3 1.00 1.00 533.77

SERVICIOS
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
H-1 SERVICIOS
1 Servicios Varios Est. 2.3.2 7.11 99 1.00 1.00 16,000.00

VARIOS
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
I-1 VARIOS
1 Medicamentos Glb. 2.3.1 8.1 2 1.00 1.00 2,000.00
2 Materiales Glb. 2.3.1 11.1 1 1.00 1.00 900.00
3 Otros Gastos Glb. 2.3.2 1.2 99 1.00 1.00 850.00
4 Servicios Glb. 2.3.2 4.1 1 1.00 1.00 3,000.00
5 Maquinaria y Equipos Glb. 2.3.2 5.1 4 1.00 1.00 1,300.00
6 Gastos Notariales Glb. 2.3.2 6.1 2 1.00 1.00 350.00
7 Gastos de Adquisicion de Suministros (Vehiculos) Glb. 2.3.1 11.1 2 1.00 1.00 5,000.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 100.00%
GASTOS GENERALES S/. 241,845.77 10.50%

GASTOS DE DIFUSION DE INFORMACION

SERVICIOS
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
G-1 SERVICIOS

1 Serv. De confeccin de panel publicitario metalico iluminado de 7 x

5m. Incluye forro c/plancha metlica 1/32" (8mm), gigantografa
en HD, 06 reflectores PHILLIPS mod. CONTEMPO 150W, columnas
tripuntales, instalacin y colocacin a todo costo. Est. 2.3.2 2.4 1 1.00 1.00 9,516.47

VARIOS
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
H-1 VARIOS
4 Servicios Glb. 2.3.2 4.1 1 1.00 1.00 2,000.00

RESUMEN DE GASTOS DE DIFUSION DE INFORMACION

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 100.00%
GASTOS DE DIFUSION DE INFORMACION S/. 11,516.47 0.50%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
 PAGO DE PERSONAL
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
A-1 PERSONAL DIRECTIVO
1 Coordinador General PMIPR Mes 2.3.2 8.1 1 1.00 12.00 5,500.00
A-2 PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO
1 Secretaria Mes 2.3.2 8.1 1 1.00 12.00 1,500.00
A-3 CONTRIBUCION ESSALUD
1 Aportes del Empleador Est. 2.3.2 8.1 2 1 1 10,080.00
2.3.2 6.3 1

UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS

Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
D-1 UTILES DE ESCRITORIO
1 Papel, Engrampador, Sacagrapas, Archivadores, etc. Glb. 2.3.1 5.1 2 1.00 1.00 568.19

SERVICIOS
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
G-1 SERVICIOS
1 Servicio de Suministro de Energia Electrica Est. 2.3.2 2.1 1 1.00 12.00 500.00
2 Servicio de Suministro de Agua y Desague Est. 2.3.2 2.1 2 1.00 12.00 250.00

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 100.00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 103,648.19 4.50%

GASTOS DE SUPERVISION

PAGO DE PERSONAL
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
A-1 DIRECCION TECNICA
1 Inspector de Actividad Mes 2.3.2 8.1 1 1.00 8.50 4,500.00
A-2 CONTRIBUCION ESSALUD
1 Aportes del Empleador Est. 2.3.2 8.1 2 1 1 4,590.00
2.3.2 6.3 1
A-3 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
1 Gratificacion Est. 2.3.2 8.1 1 1.00 1 770.00

SEGURIDAD Y SALUD
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
B-1 SEGURIDAD Y SALUD
1 Alimentos para Personas Est. 2.3.1 1.1 1 1.00 1.00 250.00
2 Vestuario Est. 2.3.1 2.1 1 1.00 1.00 200.00
3 Calzado Est. 2.3.1 2.1 3 1.00 1.00 180.00
4 Equipo de Proteccion Personal Est. 2.3.1 6.1 4 1.00 1.00 150.00
 UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
D-1 UTILES DE ESCRITORIO
1 Papel, Engrampador, Sacagrapas, Archivadores, etc. Glb. 2.3.1 5.1 2 1.00 1.00 1,038.36

VIATICOS Y ASIGNACIONES
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
F-1 VIATICOS Y ASIGNACIONES
1 Pasajes y Gastos de Transporte Est. 2.3.2 1.1 1 1.00 8.50 75.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 100.00%
GASTOS DE SUPERVISION S/. 46,065.86 2.00%

GASTOS DE LIQUIDACION

PAGO DE PERSONAL
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
A-1 DIRECCION TECNICA
1 Liquidador Fisico Mes 2.3.2 8.1 1 1.00 3.00 3,500.00
2 Liquidador Financiero Mes 2.3.2 8.1 1 1.00 3.00 3,500.00
A-2 CONTRIBUCION ESSALUD
1 Aportes del Empleador Est. 2.3.2 8.1 2 1 1 2,520.00
2.3.2 6.3 1

SEGURIDAD Y SALUD
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
B-1 SEGURIDAD Y SALUD
1 Alimentos para Personas Est. 2.3.1 1.1 1 2.00 1.00 250.00
2 Vestuario Est. 2.3.1 2.1 1 2.00 1.00 200.00
3 Calzado Est. 2.3.1 2.1 3 2.00 1.00 180.00
4 Equipo de Proteccion Personal Est. 2.3.1 6.1 4 2.00 1.00 150.00

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
C-1 MOVILIZACION
1 Camioneta 4x4 Pick Up Dia 2.3.2 5.1 2 22.00 1.00 230.00
2 Combustible, carburantes, lubricantes y afines Glb. 2.3.1 3.1 1 22.00 3.50 15.10

UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS

Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
D-1 UTILES DE ESCRITORIO
1 Papel, Engrampador, Sacagrapas, Archivadores, etc. Glb. 2.3.1 5.1 2 1.00 1.00 2,500.00
2 Papeleria en General Glb. 2.3.1 5.1 2 1.00 1.00 546.70
 SERVICIOS
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
H-1 SERVICIOS
1 Sevicio de Ploteo de Planos Est. 2.3.2 7.11 99 1.00 1.00 200.00

RESUMEN DE GASTOS DE LIQUIDACION

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 100.00%
GASTOS DE LIQUIDACION S/. 34,549.40 1.50%

GASTOS DE ELABORACION DE FICHA TECNICA

SERVICIOS
Item Descripcin UM ESP. GASTO N de Veces Cantidad Precio
H-1 SERVICIOS
1 Servicios de Elaboracion de Ficha Tecnica Est. 2.3.2 7.2 99 1.00 1.00 4,500.00

RESUMEN DE ELABORACION DE FICHA TECNICA

COSTO DIRECTO S/. 2,303,293.06 100.00%
GASTOS DE ELABORACION DE FICHA TECNICA S/. 4,500.00 0.195%
 S/. 173,472.00 2.3.2 8.1 1 2.3.2 8.1 2 2.3.2 6.3 1 2.3.1 1.1 1 2.3.1 2.1 1 2.3.1 2.1 3 2.3.1 6.1 4
Parcial TOTAL
147,600.00
48,000.00 48,000.00
36,000.00 36,000.00
33,600.00 33,600.00
30,000.00 30,000.00
17,712.00
17,712.00 13,284.00 4,428.00

8,160.00
6,160.00 6,160.00
2,000.00 2,000.00

S/. 12,480.00
Parcial TOTAL
12,480.00
4,000.00 4,000.00
3,200.00 3,200.00
2,880.00 2,880.00
2,400.00 2,400.00

S/. 16,500.00
Parcial TOTAL
16,500.00
4,000.00
2,000.00
1,500.00
6,000.00
3,000.00

S/. 5,500.00
Parcial TOTAL
5,500.00
5,500.00

S/. 3,960.00
Parcial TOTAL
3,960.00
1,800.00
2,160.00

S/. 533.77
Parcial TOTAL
 533.77
533.77

S/. 16,000.00
Parcial TOTAL
16,000.00
16,000.00

S/. 13,400.00
Parcial TOTAL
13,400.00
2,000.00
900.00
850.00
3,000.00
1,300.00
350.00
5,000.00

155,760.00 13,284.00 4,428.00 4,000.00 3,200.00 2,880.00 2,400.00

S/. 9,516.47
Parcial TOTAL
9,516.47

9,516.47

S/. 2,000.00
Parcial TOTAL
2,000.00
2,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 S/. 94,080.00
Parcial TOTAL
66,000.00
66,000.00 66,000.00
18,000.00
18,000.00 18,000.00
10,080.00
10,080.00 7,560.00 2,520.00

S/. 568.19
Parcial TOTAL
568.19
568.19

S/. 9,000.00
Parcial TOTAL
9,000.00
6,000.00
3,000.00

84,000.00 7,560.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S/. 43,610.00
Parcial TOTAL
38,250.00
38,250.00 38,250.00
4,590.00
4,590.00 3,442.50 1,147.50

770.00
770.00 770.00

S/. 780.00
Parcial TOTAL
780.00
250.00 250.00
200.00 200.00
180.00 180.00
150.00 150.00
 S/. 1,038.36
Parcial TOTAL
1,038.36
1,038.36

S/. 637.50
Parcial TOTAL
637.50
637.50

39,020.00 3,442.50 1,147.50 250.00 200.00 180.00 150.00

S/. 23,520.00
Parcial TOTAL
21,000.00
10,500.00 10,500.00
10,500.00 10,500.00
2,520.00
2,520.00 1,890.00 630.00

S/. 1,560.00
Parcial TOTAL
1,560.00
500.00 500.00
400.00 400.00
360.00 360.00
300.00 300.00

S/. 6,222.70
Parcial TOTAL
6,222.70
5,060.00
1,162.70

S/. 3,046.70
Parcial TOTAL
3,046.70
2,500.00
546.70
 S/. 200.00
Parcial TOTAL
200.00
200.00

21,000.00 1,890.00 630.00 500.00 400.00 360.00 300.00

S/. 4,500.00
Parcial TOTAL
4,500.00
4,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.1 5.1 2 2.3.1 5.1 1 2.3.1 5.4 1 2.6.3 2.3 1 2.3.2 1.1 1 2.3.2 1.1 2 2.3.2 6.3 3 2.3.2 7.11 99 2.3.1 8.1 2

4,000.00
2,000.00
1,500.00
6,000.00
3,000.00

5,500.00

1,800.00
2,160.00
 533.77

16,000.00

2,000.00

7,500.00 3,000.00 6,000.00 5,500.00 1,800.00 2,160.00 533.77 16,000.00 2,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

568.19

568.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,038.36

637.50

1,038.36 0.00 0.00 0.00 637.50 0.00 0.00 0.00 0.00

2,500.00
546.70
 200.00

3,046.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.1 11.1 1 2.3.2 1.2 99 2.3.2 4.1 1 2.3.2 5.1 4 2.3.2 6.1 2 2.3.1 11.1 2 2.3.2 2.4 1 2.3.2 2.1 1 2.3.2 2.1 2
900.00
850.00
3,000.00
1,300.00
350.00
5,000.00

900.00 850.00 3,000.00 1,300.00 350.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

9,516.47

2,000.00

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 9,516.47 0.00 0.00

 6,000.00
3,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 3,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2 5.1 2 2.3.1 3.1 1 2.3.2 7.2 99
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00

5,060.00
1,162.70
5,060.00 1,162.70

4,500.00

0.00 0.00 4,500.00

 REQUERIMIENTO
REFERENCIA: INFORME N 007-2017-MVA-RA-PMIPR-GRI/GR.MOQ
TIPO: BIENES
META FUNCIONAL: 0070 - 9002 3999999 5000936 03 006 0010
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO
TIPO DE RECURSO: "P"

N CANT. UND. DESCRIPCION MARCA MODELO

COSTO DIRECTO 2.3.1 2.1 3 - CALZADO

1 80 PAR ZAPATILLAS DE LIMPIEZA EN TELA, TIGRE
2 150 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD
3 80 PAR BOTAS DE JEBE
COSTO DIRECTO 2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
1 230 UND GORRA CON LOGOTIPO
2 80 UND POLO MANGA LARGA
3 80 JUEGO UNIFORME DE LIMP. C/ LOGO BORDADO. INCL.: CHAQUETA, PANTALON Y SOMBRERO
4 300 UND CAMISA MANGA LARGA CON LOGO
5 150 UND CASACA TERMICA IMPERMEABLE CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL
6 150 UND CHOMPA CAFARENA GRUESA DE LANA MODELO JORGE CHAVEZ CON LOGOTIPO
7 150 UND PANTALON DE TRABAJO DRILL COLOR AZUL
COSTO DIRECTO 2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD
1 240 PAR GUANTES DE NITRILO
2 80 UND LENTES DE SEGURIDAD CLAROS
3 150 UND LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS
4 160 UND MASCARILLA ANTIPOLVO
5 150 UND CHALECOS DE SEGURIDAD
6 12 UND EXTINTOR DE 6 Kg
COSTO DIRECTO 2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
1 168 LITRO ACIDO MURIATICO
2 12 GALON ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL
3 540 UND AMBIENTADOR EN SPRAY
4 120 UND BALDE DE PLASTICO X 20L REFORZADO, REY.
5 168 PAQUETE BOLSA DE POLIETILENO C/NEGRO 20"x30" x 100 UND
6 168 PAQUETE BOLSA DE POLIETILENO C/NEGRO 26"x40" x 100 UND
7 84 GALON CERA AL AGUA, SAPOLIO
8 96 GALON CERA AUTOBRILLANTE (LQUIDA) AMARILLA Y ROJA, SAPOLIO
9 60 UND DESATORADOR DE INODORO
10 264 GLN DESINFECTANTE PINESOL, SAPOLIO
11 204 KG DETERGENTE INDUSTRIAL
12 12 UND DISPENSADOR DE JABON ESPUMA, COLOR BLANCO, KIMBERLY CLARK
13 60 UND DISPENSADOR DE JABN LOCION 800ML, COLOR BLANCO, KIMBERLY CLARK
14 12 ROLLO DISPENSADOR DE PAPEL HIGINICO JUMBO ECOLGICO, BEIGE P/ROLLO 400M
15 12 UND DISPENSADOR PAPEL TOALLA 305M AUTOCORTE, COLOR BLANCO, KIMBERLY CLARK
16 72 UND EMBASE PARA JABON LIQUIDO
17 48 UND ERIZO LIMPIA TECHO CON CERDAS NATURALES Y MANGO DE MADERA
18 120 UND ESCOBA DE PAJA
19 168 UND ESCOBILLON ANCHO CON MANGO DE ROSCA, HUDE
20 84 UND ESCOBILLN DE LIMPIEZA DE INODORO. INCLUYE PORTA ESCOBILLN
21 336 UND ESPONJA ABRASIVA QUITASARRO, FIBRA VERDE 14X10CM, SCOTCH BRIGHT
22 9 ROLLO FRANELA COLOR ROJO
23 144 FRASCO INSECTICIDA X 414 ML, SAPOLIO
24 120 UND JABON ANTIBACTERIAL C/DISPENSADOR X 400ML, AVAL
25 48 UND JABON ANTIBACTERIAL EN ESPUMA X 800ML, KIMCARE, KIMBERLY CLARK
26 168 GALON JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL
27 144 GALON LEJIA
28 168 GALON LIMPIA VIDRIOS MULTIUSO
29 84 LITRO LIQUIDO REMOVEDOR DE SARRO
30 60 FRASCO LUSTRAMUEBLES X 414 ML, SAPOLIO
31 384 UND PAO P/PISO CON OJAL, VIRUTEX
32 12 UND PAPEL HIGIENICO (PQ 24 UND)
33 240 ROLLO PAPEL HIGIENICO NATURAL HOJA SENCILLA X 400M, JUMBO SCOTT
34 120 ROLLO PAPEL TOALLA NATURAL C/ HOJA SIMPLE GOFRADO X 200M, SCOTT
35 1200 UND PASTILLA ANTIBACTERIAL P/TANQUE DE INODORO X 45 GR, SAPOLIO
36 228 GALON PERFUMADOR DE AMBIENTE LIMPIA TODO, SAPOLIO
37 96 UND PISOS ANTIDELIZANTE DE JEBE
38 324 FRASCO POLVO LIMPIADOR ANTIBACTERIAL X 450G, SAPOLIO
39 96 UND PULVERIZANTES
40 72 UND RECOGEDOR DE BASURA METALICO
41 60 UND TRAPEADOR P/ACABADO C/MANGO DE ALUMINIO 1,20 m. INCL. MOPA DE ALGODN
42 84 KG TRAPO INDUSTRIAL
COSTO DIRECTO 2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
1 695 GALON PETROLEO DIESEL B5
2 800 GALON GASOLINA 90 OCTANOS
COSTO DIRECTO 2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES
1 150 UND CORREAJE DE LONA DE 4" REFORZADO
2 150 UND PORTA ARMAS DE LONA C/SUJETADOR A CORREAJE
3 150 UND SILBATO
4 150 UND VARA DE GOMA C/SUJETADOR
5 75 UND FRAZADA
COSTO DIRECTO 2.3.1 11.1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
1 114.6 PLIEGO LIJA
2 5.97 GALON PINTURA ESMALTE
3 481.72 KG IMPRIMANTE
4 5.97 GALON PINTURA ANTICORROSIVA
5 3.34 GALON THINER
6 160.45 GALON PINTURA LATEX
7 11.52 PLANCHA PLANCHA PARA CIELO RAZO 1.60 x 0.60 m.
8 5 KG CLAVOS PARA CALAMINA
 9 50 UND PLANCHA DE CALAMINA 0.80 x 3.50cm. 0.14 mm
4 1 GLOBAL APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
5 1 GLOBAL VIDRIOS
6 1 GLOBAL INSUMO DE CERRAJERIA
COSTO DIRECTO 2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
1 22.5 UND LINTERNA LUZ LED RECARGABLE, MOD. HARD CASE, ENERGIZER
COSTO DIRECTO 2.3.2 6.4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD
1 1 GLOBAL SERVICIO DE EXAMEN DE EVALUACION PREOCUPACIONAL
2 1 GLOBAL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
COSTO DIRECTO 2.3.1 99.1 1 - HERRAMIENTAS
3 1 GLOBAL HERRAMIENTAS MANUALES
COSTO DIRECTO 2.3.2 4.1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
7 1 GLOBAL SC REPOSICION DE INSTALACIONES DE CAMARAS DE VIGILANCIA
8 1 GLOBAL SC REPOSICION DE INSTALACIONES DE CERCO PERIMETRICO
9 1 GLOBAL SC REPOSICION DE INSTALACIONES ELETRICAS INCL. ACCESORIOS
10 12 GLOBAL SC MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
11 1 GLOBAL SC CONFECCION LIVIANA DE 7 MT. X 6 MT. SISTEMA DRYWALL (INCL. CALAMINON, PISO)
12 1 GLOBAL SC CONFECCION LIVIANA DE 5 MT. X 4 MT. SISTEMA DRYWALL (INCL. CALAMINON, PISO)
13 1 GLOBAL SC DE REFACCION DE TECHOS CON ESTRUCTURA (ESTUDIOS Y PMIPR)
COSTO DIRECTO 2.3.2 7.2 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES
14 1 GLOBAL SERV. DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

REQUERIMIENTO
REFERENCIA: INFORME N 006-2017-MVA-RA-PMIPR-GRI/GR.MOQ
TIPO: SERVICIO
META FUNCIONAL: 0070 - 9002 3999999 5000936 03 006 0010
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO
TIPO DE RECURSO: "P"

N CANT. UND. DESCRIPCION MARCA MODELO

COSTO INDIRECTO 2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA ACTIVIDAD
1 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

REQUERIMIENTO
REFERENCIA: INFORME N 008-2017-MVA-RA-PMIPR-GRI/GR.MOQ
TIPO: BIENES
META FUNCIONAL: 0070 - 9002 3999999 5000936 03 006 0010
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO
PERIODO 2017"
TIPO DE RECURSO: "P"

N CANT. UND. DESCRIPCION MARCA MODELO

COSTO DIRECTO 2.3.1 2.1 3 - CALZADO

1 40 PAR ZAPATILLAS DE LIMPIEZA EN TELA NACIONAL A COORDINAR

2 80 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD NACIONAL A COORDINAR

COSTO DIRECTO 2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

1 80 UND GORRA TIPO JOKEY NACIONAL A COORDINAR

2 40 UND POLO MANGA LARGA NACIONAL A COORDINAR

3 40 JUEGO UNIFORME DE LIMP. C/ LOGO BORDADO. INCL.: NACIONAL A COORDINAR

CHAQUETA, PANTALON Y SOMBRERO

4 80 UND CAMISA MANGA LARGA NACIONAL A COORDINAR

5 80 UND CASACA TERMICA IMPERMEABLE NACIONAL A COORDINAR

CHOMPA CAFARENA GRUESA DE LANA MODELO

6 80 UND NACIONAL A COORDINAR
JORGE CHAVEZ

7 80 UND PANTALON DE TRABAJO DRILL COLOR AZUL NACIONAL A COORDINAR

COSTO DIRECTO 2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD

1 10 UND GUANTES DE BADANA NACIONAL A COORDINAR

2 80 UND LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS NACIONAL A COORDINAR

3 40 UND MASCARILLA ANTIPOLVO NACIONAL A COORDINAR

4 80 UND CHALECOS DE SEGURIDAD NACIONAL A COORDINAR

COSTO DIRECTO 2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

1 30 UND ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL x 380 ml. NACIONAL A COORDINAR

2 60 GALON ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL NACIONAL A COORDINAR

2 240 UND AMBIENTADOR EN SPRAY x 360 ml NACIONAL A COORDINAR

3 120 UND BALDE DE PLASTICO x 20 Litros NACIONAL A COORDINAR

6 60 GALON CERA AL AGUA NACIONAL A COORDINAR

7 60 GALON CERA AUTOBRILLANTE (LQUIDA) AMARILLA Y ROJA NACIONAL A COORDINAR

9 100 UND DESINFECTANTE x 5 LITROS NACIONAL A COORDINAR

9 150 UND DESINFECTANTE x 5 LITROS NACIONAL A COORDINAR

17 30 UND ESCOBA DE PAJA NACIONAL A COORDINAR

21 1 ROLLO FRANELA NACIONAL A COORDINAR

23 60 UND JABON ANTIBACTERIAL C/DISPENSADOR x 400 ml. NACIONAL A COORDINAR

25 90 UND JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL x 5 LITROS NACIONAL A COORDINAR

26 120 GALON LEJIA NACIONAL A COORDINAR

27 90 GALON LIMPIA VIDRIOS MULTIUSO NACIONAL A COORDINAR

28 90 UND LIQUIDO REMOVEDOR DE SARRO x 500 ml NACIONAL A COORDINAR

29 30 UND LUSTRAMUEBLES x 280 ml NACIONAL A COORDINAR

30 180 UND PAO P/PISO CON OJAL NACIONAL A COORDINAR

32 20 PAQUETE PAPEL HIGIENICO x 16 und. NACIONAL A COORDINAR

PASTILLA ANTIBACTERIAL P/TANQUE DE INODORO

34 600 UND NACIONAL A COORDINAR
X 45 GR

35 180 UND LIMPIA TODO ANTIBACTERIAL x 5 LITROS NACIONAL A COORDINAR

37 324 FRASCO POLVO LIMPIADOR ANTIBACTERIAL x 450G NACIONAL A COORDINAR

38 60 UND PULVERIZANTES NACIONAL A COORDINAR

39 60 UND RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO NACIONAL A COORDINAR

COSTO DIRECTO 2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

1 300 GALON PETROLEO DIESEL B5 NACIONAL A COORDINAR

COSTO DIRECTO 2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES

1 40 UND CORREAJE DE LONA DE 4" NACIONAL A COORDINAR
3 40 UND SILBATO TIPO POLICIA NACIONAL A COORDINAR

COSTO DIRECTO 2.3.1 11.1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

1 30 PLIEGO LIJA N 80 NACIONAL A COORDINAR

2 30 PLIEGO LIJA N 100 NACIONAL A COORDINAR

2 10 GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO NACIONAL A COORDINAR

3 40 GALON BASE IMPRIMANTE NACIONAL A COORDINAR

4 10 GALON BASE ZINCROMATO NACIONAL A COORDINAR

5 20 GALON THINNER ACRILICO NACIONAL A COORDINAR

6 80 GALON PINTURA LATEX SATINADO NACIONAL A COORDINAR

7 10 PLANCHA PLANCHA PARA CIELO RAZO NACIONAL A COORDINAR

8 1 MILLAR PERNOS AUTOPERFORANTES PARA CALAMINA NACIONAL A COORDINAR

9 50 UND PLANCHA DE CALAMINA 0.80 x 3.60cm. 0.22 mm NACIONAL A COORDINAR

COSTO DIRECTO 2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

VARA BASTON ELECTROSHOCK 10000 Kv - TIPO
1 10 UND - A COORDINAR
LINTERNA
MIENTO 10594.72

FECHA
1/31/2016
COSTO DIRECTO - BIENES Y SERVICIOS S/. 439,910.78
LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

ESPECIFICACIONES PRECIO TOTAL

TECNICAS
S/. 13,640.00
S/. 35.00 S/. 2,800.00
S/. 60.00 S/. 9,000.00
S/. 23.00 S/. 1,840.00
IVERSAS S/. 51,890.00
S/. 15.00 S/. 3,450.00
S/. 18.00 S/. 1,440.00
S/. 85.00 S/. 6,800.00
S/. 40.00 S/. 12,000.00
S/. 105.00 S/. 15,750.00
S/. 38.00 S/. 5,700.00
S/. 45.00 S/. 6,750.00
S/. 19,310.00
S/. 9.00 S/. 2,160.00
S/. 10.00 S/. 800.00
S/. 10.00 S/. 1,500.00
S/. 9.00 S/. 1,440.00
S/. 75.00 S/. 11,250.00
S/. 180.00 S/. 2,160.00
S/. 73,909.20
S/. 7.00 S/. 1,176.00
S/. 80.00 S/. 960.00
S/. 9.50 S/. 5,130.00
S/. 13.00 S/. 1,560.00
S/. 9.00 S/. 1,512.00
S/. 15.00 S/. 2,520.00
S/. 17.00 S/. 1,428.00
S/. 25.00 S/. 2,400.00
S/. 6.00 S/. 360.00
S/. 12.00 S/. 3,168.00
S/. 7.00 S/. 1,428.00
S/. 98.00 S/. 1,176.00
S/. 62.00 S/. 3,720.00
S/. 150.00 S/. 1,800.00
 S/. 55.00 S/. 660.00
S/. 25.00 S/. 1,800.00
S/. 8.00 S/. 384.00
S/. 10.00 S/. 1,200.00
S/. 10.50 S/. 1,764.00
S/. 7.50 S/. 630.00
S/. 1.50 S/. 504.00
S/. 550.00 S/. 4,950.00
S/. 9.00 S/. 1,296.00
S/. 7.00 S/. 840.00
S/. 9.00 S/. 432.00
S/. 18.00 S/. 3,024.00
S/. 12.00 S/. 1,728.00
S/. 17.00 S/. 2,856.00
S/. 8.00 S/. 672.00
S/. 13.00 S/. 780.00
S/. 5.50 S/. 2,112.00
S/. 48.00 S/. 576.00
S/. 12.50 S/. 3,000.00
S/. 20.00 S/. 2,400.00
S/. 2.50 S/. 3,000.00
S/. 10.00 S/. 2,280.00
S/. 50.00 S/. 4,800.00
S/. 5.00 S/. 1,620.00
S/. 2.00 S/. 192.00
S/. 5.60 S/. 403.20
S/. 18.00 S/. 1,080.00
S/. 7.00 S/. 588.00
S/. 22,425.00
S/. 15.00 S/. 10,425.00
S/. 15.00 S/. 12,000.00
S/. 19,350.00
S/. 38.00 S/. 5,700.00
S/. 35.00 S/. 5,250.00
S/. 2.00 S/. 300.00
S/. 35.00 S/. 5,250.00
S/. 38.00 S/. 2,850.00
NTO S/. 36,099.47
S/. 2.50 S/. 286.50
S/. 45.00 S/. 268.65
S/. 25.00 S/. 12,043.00
S/. 45.00 S/. 268.65
S/. 25.00 S/. 83.50
S/. 55.00 S/. 8,824.75
S/. 10.80 S/. 124.42
S/. 5.00 S/. 25.00
 S/. 13.50 S/. 675.00
S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
ONICA S/. 3,375.00
S/. 150.00 S/. 3,375.00
S/. 50,478.65
S/. 23,320.00 S/. 23,320.00
S/. 27,158.65 S/. 27,158.65
S/. 3,433.46
S/. 3,433.46 S/. 3,433.46
TURAS S/. 146,000.00
S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
S/. 12,000.00 S/. 12,000.00
S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
S/. 3,500.00 S/. 42,000.00
(INCL. CALAMINON, PISO) S/. 9,500.00 S/. 9,500.00
(INCL. CALAMINON, PISO) S/. 7,500.00 S/. 7,500.00
S/. 45,000.00 S/. 45,000.00
S/. 2,800.00
S/. 2,800.00 S/. 2,800.00

MIENTO
FECHA
1/31/2016
GASTOS GENERALES - SERVICIOS S/. 13,810.00
LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PERIODO 2017"

ESPECIFICACIONES PRECIO TOTAL

TECNICAS
S/. 2,500.00
SEGN TERMINO S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
REFERENCIAL

MIENTO
FECHA
2/1/2016
COSTO DIRECTO - BIENES S/. 83,101.00
LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA -

ESPECIFICACIONES PRECIO TOTAL

TECNICAS
S/. 7,600.00
SEGN NORMA VIGENTE S/. 30.00 S/. 1,200.00

SEGN NORMA VIGENTE S/. 80.00 S/. 6,400.00

IVERSAS S/. 22,800.00

CON LOGO INSTITUCIONAL S/. 15.00 S/. 1,200.00

CON LOGO INSTITUCIONAL S/. 25.00 S/. 1,000.00

CON LOGO INSTITUCIONAL S/. 85.00 S/. 3,400.00

CON LOGO INSTITUCIONAL S/. 40.00 S/. 3,200.00

CON LOGO INSTITUCIONAL S/. 100.00 S/. 8,000.00

CON LOGO INSTITUCIONAL S/. 35.00 S/. 2,800.00

- S/. 40.00 S/. 3,200.00

S/. 7,130.00
- S/. 9.00 S/. 90.00

SEGN NORMA VIGENTE S/. 10.00 S/. 800.00

SEGN NORMA VIGENTE S/. 6.00 S/. 240.00

CON LOGO INSTITUCIONAL S/. 75.00 S/. 6,000.00

S/. 30,261.00
CON GLICERINA Y ALOE S/. 9.00 S/. 270.00
VERA

CON GLICERINA Y ALOE S/. 30.00 S/. 1,800.00

VERA

AROMAS VARIADOS S/. 7.50 S/. 1,800.00

REFORZADO - CON ASA DE S/. 15.00 S/. 1,800.00

METAL
 PERFUMADA S/. 15.00 S/. 900.00

SILICONADO S/. 25.00 S/. 1,500.00

PINO S/. 23.00 S/. 2,300.00

LAVANDA Y MANZANA S/. 19.50 S/. 2,925.00

REFORZADA S/. 10.00 S/. 300.00

ROJO S/. 550.00 S/. 550.00

AROMAS VARIADOS S/. 6.50 S/. 390.00

AROMAS VARIADOS S/. 36.00 S/. 3,240.00

TRADICIONAL S/. 9.00 S/. 1,080.00

- S/. 13.00 S/. 1,170.00

COLOR AZUL S/. 10.00 S/. 900.00

LAVANDA S/. 8.00 S/. 240.00

OJAL REFORZADO S/. 6.00 S/. 1,080.00

TRIPLE HOJA S/. 18.00 S/. 360.00

COLOR AZUL S/. 4.50 S/. 2,700.00

LAVANDA - BEBE - FLORAL S/. 16.00 S/. 2,880.00

ANTIBACTERIAL S/. 5.00 S/. 1,620.00

- S/. 2.00 S/. 120.00

BORDE DE JEBE S/. 5.60 S/. 336.00

S/. 3,600.00
- S/. 12.00 S/. 3,600.00

S/. 1,580.00
REFORZADO S/. 38.00 S/. 1,520.00
 - S/. 1.50 S/. 60.00

NTO S/. 8,630.00

- S/. 2.00 S/. 60.00

- S/. 2.00 S/. 60.00

- S/. 45.00 S/. 450.00

- S/. 25.00 S/. 1,000.00

- S/. 45.00 S/. 450.00

- S/. 20.00 S/. 400.00

- S/. 60.00 S/. 4,800.00

ESPESOR DE 6 mm Min. S/. 11.00 S/. 110.00

CON GOMA S/. 100.00 S/. 100.00

- S/. 24.00 S/. 1,200.00

ONICA S/. 1,500.00

CON SUJETADOR PARA S/. 150.00 S/. 1,500.00
CORREAJE
 REQUERIMIENTO
REFERENCIA: INFORME N 007-2017-MVA-RA-PMIPR-GRI/GR.MOQ
TIPO: BIENES
META FUNCIONAL: 0070 - 9002 3999999 5000936 03 006 0010
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARG
PERIODO 2017"
TIPO DE RECURSO: "P"

N CANT. UND. DESCRIPCION MARCA MODELO

COSTO DIRECTO 2.3.1 2.1 3 - CALZADO

1 40 PAR ZAPATILLAS DE LIMPIEZA EN TELA NACIONAL A COORDINAR

2 80 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD NACIONAL A COORDINAR

COSTO DIRECTO 2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

1 80 UND GORRA TIPO JOKEY NACIONAL A COORDINAR

2 40 UND POLO MANGA LARGA NACIONAL A COORDINAR

UNIFORME DE LIMP. C/ LOGO BORDADO. INCL.:

3 40 JUEGO NACIONAL A COORDINAR
CHAQUETA, PANTALON Y SOMBRERO

4 80 UND CAMISA MANGA LARGA NACIONAL A COORDINAR

5 80 UND CASACA TERMICA IMPERMEABLE NACIONAL A COORDINAR

CHOMPA CAFARENA GRUESA DE LANA MODELO

6 80 UND NACIONAL A COORDINAR
JORGE CHAVEZ

7 80 UND PANTALON DE TRABAJO DRILL COLOR AZUL NACIONAL A COORDINAR

COSTO DIRECTO 2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD

1 10 UND GUANTES DE BADANA NACIONAL A COORDINAR

2 80 UND LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS NACIONAL A COORDINAR

3 40 UND MASCARILLA ANTIPOLVO NACIONAL A COORDINAR

COSTO DIRECTO 2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

1 30 UND ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL x 380 ml. NACIONAL A COORDINAR

2 30 GALON ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL NACIONAL A COORDINAR

 REQUERIMIENTO
REFERENCIA: INFORME N 007-2017-MVA-RA-PMIPR-GRI/GR.MOQ
TIPO: BIENES
META FUNCIONAL: 0070 - 9002 3999999 5000936 03 006 0010
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARG
PERIODO 2017"
TIPO DE RECURSO: "P"

N CANT. UND. DESCRIPCION MARCA MODELO

3 240 UND AMBIENTADOR EN SPRAY x 360 ml NACIONAL A COORDINAR

4 60 GALON CERA AL AGUA NACIONAL A COORDINAR

5 60 GALON CERA AUTOBRILLANTE (LQUIDA) AMARILLA Y ROJA NACIONAL A COORDINAR

6 100 UND DESINFECTANTE x 5 LITROS NACIONAL A COORDINAR

7 150 UND DESINFECTANTE x 5 LITROS NACIONAL A COORDINAR

8 60 UND JABON ANTIBACTERIAL C/DISPENSADOR x 400 ml. NACIONAL A COORDINAR

9 90 UND JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL x 5 LITROS NACIONAL A COORDINAR

10 120 GALON LEJIA NACIONAL A COORDINAR

11 90 GALON LIMPIA VIDRIOS MULTIUSO NACIONAL A COORDINAR

12 90 UND LIQUIDO REMOVEDOR DE SARRO x 500 ml NACIONAL A COORDINAR

13 30 UND LUSTRAMUEBLES x 280 ml NACIONAL A COORDINAR

14 180 UND PAO P/PISO CON OJAL NACIONAL A COORDINAR

15 20 PAQUETE PAPEL HIGIENICO x 16 und. NACIONAL A COORDINAR

PASTILLA ANTIBACTERIAL P/TANQUE DE INODORO

16 600 UND NACIONAL A COORDINAR
X 45 GR

17 180 UND LIMPIA TODO ANTIBACTERIAL x 5 LITROS NACIONAL A COORDINAR

18 324 FRASCO POLVO LIMPIADOR ANTIBACTERIAL x 450G NACIONAL A COORDINAR

 REQUERIMIENTO
REFERENCIA: INFORME N 007-2017-MVA-RA-PMIPR-GRI/GR.MOQ
TIPO: BIENES
META FUNCIONAL: 0070 - 9002 3999999 5000936 03 006 0010
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARG
PERIODO 2017"
TIPO DE RECURSO: "P"

N CANT. UND. DESCRIPCION MARCA MODELO

19 60 UND PULVERIZANTES NACIONAL A COORDINAR

20 60 UND RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO NACIONAL A COORDINAR

COSTO DIRECTO 2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

1 300 GALON PETROLEO DIESEL B5 NACIONAL A COORDINAR

COSTO DIRECTO 2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES

1 40 UND CORREAJE DE LONA DE 4" NACIONAL A COORDINAR

COSTO DIRECTO 2.3.1 11.1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

1 30 PLIEGO LIJA N 80 NACIONAL A COORDINAR

2 30 PLIEGO LIJA N 100 NACIONAL A COORDINAR

3 10 GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO NACIONAL A COORDINAR

4 40 GALON BASE IMPRIMANTE NACIONAL A COORDINAR

5 10 GALON BASE ZINCROMATO NACIONAL A COORDINAR

6 20 GALON THINNER ACRILICO NACIONAL A COORDINAR

7 80 GALON PINTURA LATEX SATINADO NACIONAL A COORDINAR

8 10 PLANCHA PLANCHA PARA CIELO RAZO NACIONAL A COORDINAR

9 1 MILLAR PERNOS AUTOPERFORANTES PARA CALAMINA NACIONAL A COORDINAR

10 50 UND PLANCHA DE CALAMINA 0.80 x 3.60cm. 0.22 mm NACIONAL A COORDINAR

REQUERIMIENTO
FECHA
2/1/2016
COSTO DIRECTO - BIENES S/. 71,991.00
ESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA -

ESPECIFICACIONES PRECIO TOTAL

TECNICAS
S/. 7,600.00
SEGN NORMA VIGENTE S/. 30.00 S/. 1,200.00

SEGN NORMA VIGENTE S/. 80.00 S/. 6,400.00

Y PRENDAS DIVERSAS S/. 22,800.00

CON LOGO INSTITUCIONAL S/. 15.00 S/. 1,200.00

CON LOGO INSTITUCIONAL S/. 25.00 S/. 1,000.00

CON LOGO INSTITUCIONAL S/. 85.00 S/. 3,400.00

CON LOGO INSTITUCIONAL S/. 40.00 S/. 3,200.00

CON LOGO INSTITUCIONAL S/. 100.00 S/. 8,000.00

CON LOGO INSTITUCIONAL S/. 35.00 S/. 2,800.00

- S/. 40.00 S/. 3,200.00

S/. 1,130.00
- S/. 9.00 S/. 90.00

SEGN NORMA VIGENTE S/. 10.00 S/. 800.00

SEGN NORMA VIGENTE S/. 6.00 S/. 240.00

OR S/. 26,711.00
CON GLICERINA Y ALOE S/. 9.00 S/. 270.00
VERA
CON GLICERINA Y ALOE S/. 30.00 S/. 900.00
VERA
REQUERIMIENTO
FECHA
2/1/2016
COSTO DIRECTO - BIENES S/. 71,991.00
ESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA -

ESPECIFICACIONES PRECIO TOTAL

TECNICAS

AROMAS VARIADOS S/. 7.50 S/. 1,800.00

PERFUMADA S/. 15.00 S/. 900.00

SILICONADO S/. 25.00 S/. 1,500.00

PINO S/. 23.00 S/. 2,300.00

LAVANDA Y MANZANA S/. 19.50 S/. 2,925.00

AROMAS VARIADOS S/. 6.50 S/. 390.00

AROMAS VARIADOS S/. 36.00 S/. 3,240.00

TRADICIONAL S/. 9.00 S/. 1,080.00

- S/. 13.00 S/. 1,170.00

COLOR AZUL S/. 10.00 S/. 900.00

LAVANDA S/. 8.00 S/. 240.00

OJAL REFORZADO S/. 6.00 S/. 1,080.00

TRIPLE HOJA S/. 18.00 S/. 360.00

COLOR AZUL S/. 4.50 S/. 2,700.00

LAVANDA - BEBE - FLORAL S/. 16.00 S/. 2,880.00

ANTIBACTERIAL S/. 5.00 S/. 1,620.00

REQUERIMIENTO
FECHA
2/1/2016
COSTO DIRECTO - BIENES S/. 71,991.00
ESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA -

ESPECIFICACIONES PRECIO TOTAL

TECNICAS

- S/. 2.00 S/. 120.00

BORDE DE JEBE S/. 5.60 S/. 336.00

RANTES S/. 3,600.00

- S/. 12.00 S/. 3,600.00

S/. 1,520.00
REFORZADO S/. 38.00 S/. 1,520.00

MANTENIMIENTO S/. 8,630.00

- S/. 2.00 S/. 60.00

- S/. 2.00 S/. 60.00

- S/. 45.00 S/. 450.00

- S/. 25.00 S/. 1,000.00

- S/. 45.00 S/. 450.00

- S/. 20.00 S/. 400.00

- S/. 60.00 S/. 4,800.00

ESPESOR DE 6 mm Min. S/. 11.00 S/. 110.00

CON GOMA S/. 100.00 S/. 100.00

- S/. 24.00 S/. 1,200.00

 REQUERIMIENTO
REFERENCIA: INFORME N 008-2017-MVA-RA-PMIPR-GRI/GR.MOQ
TIPO: SERVICIOS
META FUNCIONAL: 0070 - 9002 3999999 5000936 03 006 0010
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO
PERIODO 2017"
TIPO DE RECURSO: "P"

N CANT. UND. DESCRIPCION MARCA MODELO

COSTO DIRECTO 2.3.2 6.4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD

SERVICIO DE EXAMEN DE EVALUACION
1 70 SERVICIO PREOCUPACIONAL

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE

2 1 SERVICIO RIESGO (SCTR)
COSTO DIRECTO 2.3.2 4.1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
SC REPOSICION DE INSTALACIONES DE CAMARAS
1 1 SERVICIO DE VIGILANCIA

SC REPOSICION DE INSTALACIONES DE CERCO

2 1 SERVICIO PERIMETRICO

SC MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE
3 12 SERVICIO INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

4 1 SERVICIO SC CONFECCION LIVIANA DE 7 MT. X 6 MT.

SISTEMA DRYWALL (INCL. CALAMINON, PISO)
SC CONFECCION LIVIANA DE 5 MT. X 4 MT.
5 1 SERVICIO
SISTEMA DRYWALL (INCL. CALAMINON, PISO)
SC DE REFACCION DE TECHOS CON ESTRUCTURA
6 1 SERVICIO (ESTUDIOS Y PMIPR)
COSTO DIRECTO 2.3.2 7.2 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES
SERV. DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE
1 1 SERVICIO LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
COSTO DIRECTO 2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA ACTIVIDAD
1 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
EQUERIMIENTO
FECHA
1/31/2016
COSTO DIRECTO - SERVICIOS S/. 163,258.65
SGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA -

ESPECIFICACIONES PRECIO TOTAL

TECNICAS
ES DE SALUD S/. 36,958.65
SEGN TERMINO S/. 140.00 S/. 9,800.00
REFERENCIAL

SEGN TERMINO S/. 27,158.65 S/. 27,158.65

REFERENCIAL
AS Y ESTRUCTURAS S/. 121,000.00
SEGN TERMINO S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
REFERENCIAL

SEGN TERMINO S/. 12,000.00 S/. 12,000.00

REFERENCIAL

SEGN TERMINO S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

REFERENCIAL

SEGN TERMINO S/. 9,500.00 S/. 9,500.00

REFERENCIAL
SEGN TERMINO S/. 7,500.00 S/. 7,500.00
REFERENCIAL
SEGN TERMINO S/. 35,000.00 S/. 35,000.00
REFERENCIAL
RES S/. 2,800.00
SEGN TERMINO S/. 2,800.00 S/. 2,800.00
REFERENCIAL
S/. 2,500.00
SEGN TERMINO S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
REFERENCIAL
 largo ancho altura perimetro area volumen
Muro 7 5 2.6 24 62.4
cielo raso 7 5 35
piso de concreto
con sardinel
perimetral 9 7 0.2 12.6
puerta contraplacada
ventana con sistema 1.2 1
calamina 3.4 0.6 20 2.04
canaleta de lluvia 7 10
bajada de lluvia 5 5
pintura y otros

largo ancho altura perimetro area volumen

Muro 5 4 2.6 18 46.8
cielo raso 5 4 20
piso de concreto
con sardinel
perimetral 5 4 0.2 4
puerta contraplacada
ventana con sistema 1.2 1
calamina 3.4 0.6 20 2.04
canaleta de lluvia 7 10
bajada de lluvia 5 5
pintura y otros
precio parcial neto
65 4056
40 1400

500 6300
500
1000
27 540
70
25
500
14391

precio parcial neto

65 3042
40 800

500 2000
500
500
27 540
70
25
500
7977