Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE POSGRADO
TESIS DE GRADO
PREVIO A LA OBTENCIN DEL TTULO DE
MAGISTER EN SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTIN
TEMA
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA MEJORAR
LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE
TRABAJO DE LA PLANTA DE BENEFICIO
MINERAL
AUTOR
BLGO. REALPE ZUIGA JEFFERSON EFRAIN
DIRECTOR DE TESIS
ING. IND. REYES BECERRA JOS VICENTE, Msc.
2014
GUAYAQUIL ECUADOR
ii
AGRADECIMIENTO
NDICE GENERAL
CAPTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
CAPTULO II
MARCO TERICO
CAPTULO III
MARCO METODOLGICO
CAPTULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO
GLOSARIO 186
ANEXOS 188
BIBLIOGRAFIA 192
viii
NDICE DE IMAGENES
NDICE DE CUADROS
NDICE DE GRFICOS
NDICE DE TABLAS
NDICE DE ANEXOS
RESUMEN
Blgo. Realpe Zuiga Jefferson Efran Ing. Reyes Becerra Jos, MSc.
C.C 0801258518 Director de Tesis
xvi
ABSTRACT
Blgo. Realpe Zuiga Jefferson Efran Ind. Eng. Reyes Becerra Jos MSc.
C.C. 0801258518 Thesis Director
Prlogo 1
PRLOGO
CAPTULO I
1.1 Problematizacin
1.2 Pronstico
1.9 Justificacin
CAPTULO II
MARCO TERICO
2.1.1 Orden
Las normas ISO organizan un sistema que puede ser usado por
empresas de todos los tamaos y tipos, en todo el mundo. Estos estndares
pueden ser aplicables a todos los sectores de la Empresa por lo que pueden
Marco Terico 10
GRFICO N 1
1 MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Fuente: Internet-educacionambientalpp.blogspot.com
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
desarrollarse.
La estructura del sistema integrado de gestin debe ser tal que sea
factible realizar una coordinacin y un control ordenado y
permanente sobre la totalidad de las actividades que se realizan.
GRUPO MILPO
Av. San Borja Norte 523-San Borja - Lima. Per
Has been assessed and certified as meeting the requirements of
ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007
SGS United Kingdom Ltd, Systems & Services Certification
www.sgs.com
2.1.4 Fundamentacin
I. Convenios internacionales.
II. Constitucin.
III. Cdigos.
IV. Leyes.
V. Reglamentos.
VI. Normas Sectoriales.
Regulaciones Ambientales
Principales normativas
Principales normativas
Constitucin Poltica.
Cdigo Penal.
Cdigo de Procedimiento Penal.
Ley de Rgimen para el Distrito Metropolitano.
Ley de Rgimen Municipal.
Texto Unificado de Legislacin Secundaria del Ministerio del
Ambiente.
Ley de Trnsito y Transporte Terrestre.
Convenio de Viena para la proteccin de la capa de Ozono.
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono.
Protocolo de Kyoto de la convencin marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climtico.
Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene del Trabajo de las
empresas.
Normativa para el Proceso de Investigacin de
accidentes/incidentes.
FIGURA N 1
2 LEYES Y NORMAS
Fuente: Internet-www.gopixpic.com
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
Marco Terico 27
2.3 Definiciones
CAPTULO III
MARCO METODOLGICO
GRFICO N 2
1 OPERACIONALIZACIN DE LAS VARIABLES
CUADRO N 1
2 INSTRUMENTOS
IMAGEN N 1
3 ESTUDIO COMPARATIVO
IMAGEN N 2
4 SONMETRO
IMAGEN N 3
5 MEDIDOR DE CALIDAD DE AIRE FLUKE 983
IMAGEN N 4
6 DETECTORES DE GASES
CUADRO N 2
3 FICHA TCNICA DEL PROYECTO
Nombre de la Planta de Beneficio Planta de Beneficio LA ORQUIDEA cd.
390019
Razn Social CINGE Cia. Ltda
Representante Legal Edgar Torres C.
Direccin Av. 10 de agosto N37-232 y Villalengua
Telfonos: 02 2278249
Cantn Pias
Parroquia Pias
Sector Buza
Coordenadas ubicacin (UTM) Punto X Y
(vrtices de la propiedad) 1 650301 9596212
2 650328 9596044
3 650488 9595697
4 650832 9595817
Interseccin con reas protegidas,
bosques protectores y patrimonio NO INTERSECTA
forestal del estado
C.I. MAE-SCA-2009-3405
Fecha de ejecucin de la
Octubre 2013 enero2014
investigacin
Fuente: Investigacin Directa
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
Antecedentes
Alcance de la investigacin
Instalaciones de la planta
Cocina comedor
Oficinas tcnicas
Bateras sanitarias
Marco Metodolgico 46
IMAGEN N 5
OFICINA GASISO
7
Seguridad fsica
IMAGEN N 6
8 SEGURIDAD FSICA
IMAGEN N 7
9 SEGURIDAD FSICA II
Proceso metalrgico
GRAFICO
DIAGRAMA DE N 3 DE LA PLANTA
PROCESOS
ORQUIDEA
DIAGRAMA DE PROCESOS DE LA PLANTA ORQUIDEA
MATRIA PRIMA
MOLIENDA
TRITURACIN
CIANURACIN
ELUSIN
FUNDISIN
REFINACIN
RELAVES
Trituracin y molienda
3 tolvas con capacidad para 60, 75 y 75 m3
5 bandas transportadoras de diferente longitud y ancho
1 electromagneto estacionario
3 zarandas vibratorias acopladas a cada una de las trituradoras
3 trituradoras de mandbulas de diferente abertura
1 trituradora cnica
1 tanque de almacenamiento de finos con capacidad para 160 TM
2 molinos de bolas de 5 x 8 y 5 x 5
IMAGEN N 8
10 TRITURACIN
IMAGEN N 9
11 MOLIENDA
IMAGEN N 10
TOLVA
12
GRAFICO N 4
13 TRITURACIN
Fuente: SODIREC
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
GRAFICO N 5
14 MOLIENDA
Fuente: SODIREC
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
Marco Metodolgico 52
Cianuracin
4 tanques agitadores con capacidad para 20 m3 cada uno
3 tanques espesadores con capacidad para 80 m3 cada uno
2 bombas verticales
1 zaranda vibratoria
Bombas de diafragma
Separadores
Elusin
2, torres de carbn activado
1, calderos
1 celda electroltica
IMAGEN N 11
15 INSTALACIONES DE CIANURACIN
IMAGEN N 12
16 ELUSIN
Fundicin y Refinacin
1, horno artesanal de 40 y 80 cm de alto.
2, pinzas
1, sartn
1, campana extractora de gases.
1, Sorbona.
1, bomba extractora
IMAGEN N 13
17 INSTALACIONES PARA REFINACIN
Relaveras
3, piscinas con geomembrana
2, piscinas al aire libre
2, retroexcavadora para sacar el lodo estril de las piscinas
1, rea no determinada tcnicamente para lodos de relaves (montaas de
desechos peligrosos)
IMAGEN N 14
18 PISCINA DE RELAVE
Piscinas de relaves
IMAGEN N 15
19 VISTA PANORMICA DE LA PISCINA
Cianuro
Cal
Carbn activado
Sosa custica
Zinc
Acetato de plomo
Brax
cido clorhdrico
Talleres
Taller mecnico
IMAGEN N 16
TALLER MECNICO
Bodegas
IMAGEN N 17
20 BODEGA GENERAL
IMAGEN N 18
21 BODEGA DE COMBUSTIBLE
Almacenamiento de combustibles
IMAGEN N 19
22 ALMACENAMIENTO DE GAS DOMSTICO
CUADRO N 3
4 CONSUMO DE COMBUSTIBLES
Consumo mensual
Acumulado al 2009
Producto (Agosto 2009)
Servicios e insumos
Agua industrial
IMAGEN N 20
23 ESTACIN DE BOMBEO Y RED DE AGUA INDUSTRIAL
DEBIDAMENTE IDENTIFICADA
Agua potable
Energa elctrica
IMAGEN N 21
24 CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA
Servicio telefnico
CUADRO N 4
5 PERSONAL TCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA
Personal
Departamento Empleados Trabajadores
total
Administracin 2 0 2
Bodega 0 0 0
Contabilidad 0 1 1
Mantenimiento Elctrico 0 1 1
GASISO 1 0 1
Mantenimiento Mecnico 0 2 2
Mdico 0 1 1
Produccin 0 7 7
Obras Civiles 0 0 0
Reforestacin 0 1 1
Seguridad Fsica 0 1 1
Servicios Generales 0 2 2
Total 3 16 19
Fuente: Investigacin Directa- Planta La Orqudea
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
Desechos generados
Desechos lquidos
IMAGEN N 22
25 POZO SPTICO
Desechos slidos
Desechos domsticos
IMAGEN N 23
26 RECOLECCIN DE DESECHOS SLIDOS DOMSTICOS E INDUSTRIALES
Desechos industriales
CUADRO N 5
6 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA PISCINA
Tonelaje Produccin Tiempo de
Nivel Capacidad
promedio de relaves duracin
(msnm) (m3)
(t/da) (m3/mes) (meses)
436 10,000.00 10 150 28.50
Fuente: Investigacin Directa
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
Programa de evacuacin
IMAGEN N 24
27 PUNTO DE REUNIN
Personal de la planta han sido capacitados una sola vez, pero esto
no es suficiente para actuar en caso de una emergencia ocasionada por un
incendio.
IMAGEN N 25
28 EXTINTORES
Impactos Ambientales
CUADRO N 6
1 IMPACTO VS PRIORIDAD
PRIORIDAD IMPACTO
2 Ruido
Misin
Visin
Entorno laboral
Control de procesos
Salud Ocupacional
Mantenimiento
Metodologa de Evaluacin
0% No Cumple
TABLA N 1
MATRIZ DE EVALUACION
CUMPLIMIENTO FO
TO RE
G GIS
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
MENTE
PROGRAMA Nro INDICADOR MEDIDA AMBIENTAL R
AF TR
NO
IC O
O
Prevencin mitigacin
y control de tuberas noviembre 2013, se revisa el estado de la
de conduccin de tubera , se encuentra todava en buen estado
relaves
X
Prevencin mitigacin
Capacitacin al personal de la planta sobre el
y control de productos
manejo de productos qumicos peligrosos
qumicos capacitacin
X
Marco Metodolgico 76
CUMPLIMIENTO
FO
CUMPLE
PARCIAL
CUMPLE
CUMPLE
RE AFI
TO
MENTE
PROGRAMA Nro. INDICADOR MEDIDA AMBIENTAL
GIS CO
GR
NO
TR
O
Implementacin de recientes para la buena
Manejo de Desechos disposicin y clasificacin de los desechos, se
no peligrosos han elaborados formatos para registros de
donacin o ventas de estos desechos
X
Manejo de Desechos
X
TOTAL 2 0 2 0
CUMPLIMIENTO FO
TO RE
CUMPLE
PARCIAL
CUMPLE
CUMPLE
G GI
MENTE
AF R
IC O
O
Contingencia y
atencin a emergencia
Simulacros y
ambientales
capacitacin del
personal se realizo un simulacro en enero n2013 X
CUMPLIMIENTO
FO
CUMPLE
PARCIAL
CUMPLE
CUMPLE
RE AFI
TO
MENTE
PROGRAMA Nro. INDICADOR MEDIDA AMBIENTAL
GI
GR
NO
ST O
RO
C
La planta cuenta con un botiqun de primeros
auxilios para atencin al accidentado hasta
Primeros auxilios
que lleguen la ambulancia o sea trasladado
al centro medico mas cercano
X
se ha realizado exmenes mdicos inicial
pre laboral a los trabajadores X
se impartirn charlas de salud y prevencin
frente de los componentes o sustancias que
se utilizan en la planta
Salud ocupacional X
Seguridad y Salud en el el medico ocupacional determinara las
trabajo condiciones de salud , en conjunto con le
tcnico de SSO investigara las condiciones
ambientales, mediantes monitoreos a los
diferentes recursos.
X
Funciones del
La planta cuenta con un tcnico de Seguridad
encargado de seguridad
y Ambiente, para la prevencin de riesgo
o comit
X
CUMPLIMIENTO FO
TO RE
CUMPLE
PARCIAL
CUMPLE
CUMPLE
G GI
MENTE
AF R
IC O
O
CUMPLIMIENTO FO
TO RE
CUMPLE
PARCIAL
CUMPLE
CUMPLE
GR GIS
MENTE
PROGRAMA Nro. INDICADOR MEDIDA AMBIENTAL
AF TR
NO
IC O
O
Relaciones Comunitarias
Acciones compensatorias X
con la comunidad
CUADRO N 7
2 COMPARATIVO DE EJECUCIN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Lnea
INDICADOR Objetivo enero feb mar abr may jun jul
base
ndice
ejecucin Alcanzar
acciones un 50% 30% 30% 30% 30% 35% 30% 30% 30%
del PMA anual
2012
ndice
ejecucin Alcanzar
acciones un 70% 35% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 30%
del PMA anual
2013
Lnea
INDICADOR Objetivo agost sep oct nov Dic.
base
ndice ejecucin
acciones del PMA Alcanzar un
30% 30% 30% 30% 35% 35%
50% anual
2012
ndice ejecucin
acciones del PMA Alcanzar un
30% 30% 30% 30%
70% anual
2013
50% 70%
31% 34%
Objetivo
Metodologa y tcnica
CUADRO N 8
INDICADOR
3
NO
INDICADOR CUMPLE OBSERVACION
CUMPLE
Se est realizando
implementacin tcnica para el
1
cumplimiento del PMA. Todava
falta.
Se han realizado informes a los
programas de monitoreo de las
medidas ambientales, el ltimo
fue en enero 2013, hecho por la
consultora . Se observa
incumplimiento al PMA. Se
2
deber mejorar la matriz de
cumplimiento a las medidas.
Falta incluir un programa escrito
del programa, con
responsabilidades y aprobado por
el titular minero.
Fuente: Investigacin Directa
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
Marco Metodolgico 81
CUADRO N 9
LICENCIA
GRFICO N 6
29 CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL (CLA)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10 CUMPLE
0
% CUMPLIMIENTO
CUADRO N 10
4 COMPARATIVO DE EJECUCIN DE LA LICENCIA AMBIENTAL
Lnea
INDICADOR Objetivo enero feb mar abr may jun jul
base
ndice Alcanzar
ejecucin un 70%
acciones de la anual
40% 40% 40% 40% 40% 35% 35% 40%
Licencia
Ambiental
2012
ndice Alcanzar
ejecucin un 70%
acciones del anual
PMA 40% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 40%
2013
Lnea
INDICADOR Objetivo agost sep oct nov Dic.
base
ndice ejecucin Alcanzar un
acciones del PMA 50% anual 40% 40% 40% 40% 40% 40%
2012
ndice ejecucin Alcanzar un
acciones del PMA 70% anual
40% 43% 43% 48% 50% 50%
2013
IMAGEN N 26
30 RESPONSABLE TITULAR MINERO
Monitoreo
TABLA N 2
7 LMITES PERMISIBLES CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE
Nivel Evaluacin
Nivel Periodo Mximo al
Contaminantes encontrado de Permisible cumplimient
(ug / m3 ) Tiempo
(ug / m3 ) o legal
Material
Particulado menor
120 24 h 100 incumple
a 10 micrones
(PM10)
Material
Particulado menor
60 24 h 50 incumple
a 2,5 micrones
(PM2,5)
Marco Metodolgico 85
Dixido de Azufre
112 24 h 125 cumple
(SO2)
Monxido de
8000 8h 10000 cumple
Carbono (CO)
Dixido de
- - -
Nitrgeno (NO2 )
Mercurio
Inorgnico Hg 0.8 Anual 1 cumple
(vapores)
Fuente: Inspectory
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
TABLA N 3
8 NIVELES MXIMOS DE RUIDO CONTINUO
Nivel Tiempo de
Nivel
AREA Sonoro / Exposicin /
Sonoro / CUMPLIMIENTO
encontrado dB ( A-lento)
puntos dB. (A LEGAL
dB. (A x jornada /
Lento)
Lento) hora
50 metros
fuera de la
planta/ 76 8 85 Cumple
diagonal a
carretera
45 metros
diagonal a la
90 8 85 Incumple
planta
Minanca
Fuente: Inspectory
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
Marco Metodolgico 86
TABLA N 4
9 NIVELES MXIMOS DE RUIDO CONTINUO
Tiempo de Exposicin / dB ( A-
Nivel Sonoro / dB. (A Lento)
lento) x jornada / hora
8 85
4 90
2 95
1 100
0.25 110
1.25 115
Fuente: Inspectory
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
TABLA N 5
10 NIVELES MXIMOS DE RUIDO PERMISIBLE - SEGN USO DE SUELO
Nivel Presin Nivel Presin Sonora
Tipo de Zona segn Uso de
Sonora Equivalente Equivalente NPS eq
Suelo
NPS eq [dB (A)] [dB (A)]
De 06H00 A 20H00 De 20H00 A 06H00
Zona Residencial 50 40
Zona Residencial Mixta 55 45
Zona Comercial 60 50
Zona Comercial Mixta 65 55
Zona Industrial 70 65
Zona Hospitalaria y Educativa 45 35
Fuente: Internet-www.franmass.com
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
TABLA N 6
11 LMITES PERMISIBLES A UN CUERPO DE AGUA DULCE
Lmite
Expresado Recurso Resultado Cumplimiento
Parmetros Mximo legal
como monitoreado encontrado
Permisible
Aceites y Grasas Sustancia mg / l Rio calera 0.3 0.2 Cumple
Demanda Bioqumica
DBO mg / l Rio calera 100 150 No cumple
de Oxigeno
Demanda Qumica de
DQO5 mg / l Rio calera 250 350 No cumple
Oxigeno
Solidos Sedimentables - Rio calera 1.0 2 No cumple
Solidos Suspendidos
- Rio calera 100 150 No cumple
Totales
Potencial de Hidrogeno PH mg / l Rio calera 59 3 No cumple
Plata Ag mg / l Rio calera 0.1 -
Cianuro CN - mg / l Rio calera 0.1 0.21 No cumple
Mercurio Hg mg / l Rio calera 0.005 0.002 No cumple
Expresado como
Nitritos y Nitratos Rio calera 10.0 -
Nitrgeno ( N)
No fueron No fueron
Aluminio Al mg / l Rio calera 5.0
analizados - analizados
No fueron No fueron
Arsnico Total As mg / l Rio calera 0.1
analizados analizados
No fueron No fueron
Cobre Cu mg / l Rio calera 1.0
analizados analizados
Sulfuros S mg / l Rio calera 0.5 1 No cumple
Fuente: Texto Unificado de Legislacin Ambiental
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
Indicadores de gestin.
Recurso aire, suelo y agua
Marco Metodolgico 88
RA = Recurso Ambiental
RA= monitoreos ambientales ejecutados X 100
Monitoreo planeados
M = Monitoreo Ambiental
CUADRO N 11
12 FACTORES DE LA MATRIZ DE RIESGO
Factores
Fsico
Mecnicos
Qumicos
Factores de la
Matriz de Riesgo
Biolgico
Ergonmico
Psicosociales
Probabilidad de Ocurrencia
CUADRO N 12
13 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Valor Magnitud
1 Bajo
Probabilidad de Ocurrencia
2 Media
3 Alta
Probabilidad de Ocurrencia
Nivel Descripcin
CUADRO N 13
14 GRAVEDAD DEL DAO
Valor Magnitud
1 Ligeramente Daino
Gravedad del Dao
2 Daino
3 Extremadamente Daino
Nivel Descripcin
Vulnerabilidad
CUADRO N 14
15 VULNERABILIDAD
Valor Magnitud
1 Mediana Gestin
Vulnerabilidad
2 Incipiente Gestin
3 Ninguna Gestin
Vulnerabilidad
Nivel Descripcin
CUADRO N 15
16 ESTIMACIN DEL RIESGO
Valor Magnitud
4y3 Riesgo Moderado
Estimacin del Riesgo
6y5 Riesgo Importante
9,8y7 Riesgo Intolerante
Fuente: www.conectapyme.com
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
CUADRO N 16
17 MATRIZ DE CALIFICACIN O ESTIMACIN CUALITATIVA DEL RIESGO.
PGV
PROBABILIDAD DE
GRAVEDAD DEL DAO VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL RIESGO
OCURRENCIA
INCIPIENTE GESTIN (proteccin
EXTREMADAMENTE DAINO
RIESGO INTOLERABLE
RIESGO IMPORTANTE
RIESGO MODERADO
NINGUNA GESTIN
puntuales, aisladas)
DAINO
personal)
MEDIA
BAJA
ALTA
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4Y3 6Y5 9, 8 Y 7
Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el o la profesional, tomar en cuenta criterios iherentes a
su materializacin en forma de accidente de trabajo, enfermedad profesional o repercusiones en la salud
mental. ESTIMACIN: Mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de cada parmetro establecer un total,
este dato es primordial para determinar prioridad en la gestin.
Fuente: www.isotoosls.org
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
Marco Metodolgico 96
Metodologa
Identificacin de riesgos
A. Fsicos
3. Ruido
4. Vibracin
5. Ventilacin Insuficiente
B. Mecnicos
2. Obstculos en el piso
4. Maquinaria desprotegida
Marco Metodolgico 97
7. Quemaduras
C. Qumicos
H2SO4
FECHA DE
# AREA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE EVIDENCIA EVIDENCIA FACTOR DE RIESGO RIESGO COSTOS
CORRECCION
IMPACTO
PRIORIDAD
PROBABILIDAD
VULNERABILIDAD
SIGNIFICADO DEL RIESGO
noviembre a
ALMACENAMIENTO 2) polvo inorgnico
1 TEMPORAL DE MP
Qumico 1 1 2 4 MODERADO diciembre $ 100,00 MEDIANA
(mineral o metlico);
2013
RECEPCION DE
07-nov-13
Materia P
18 MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE RIESGOS
noviembre a
1) espacio fsico
Mecnico 1 1 3 5 IMPORTANTE diciembre MEDIANA
reducido,
2013
Marco Metodolgico
98
25 de
07-nov-13 Fsico 5) ruido; 3 3 2 8 INTOLERABLE $ 30,00 ALTA
Noviembre
CHANCAR O
MOLER CON AGUA
LA M.P
2 MOLIENDA
noviembre a
SEDIMENTACION DE 2) piso irregular,
07-nov-13 Mecnico 2 2 2 6 IMPORTANTE diciembre $ 100,00 Alta
M.P SEMILIQUIDA resbaladizo;
2013
11) emisiones
MANTENIMIENTO 13-nov-13 Qumico 2 2 2 6 IMPORTANTE PERMANENTE $ 15,00 MEDIA
producidas por.
Marco Metodolgico
99
COLOCACION DE MP.
2) polvo inorgnico
DE MINA EN LA 13-nov-13 Qumico 2 2 2 6 IMPORTANTE PERMANENTE $ 50,00 MEDIA
TOLVA
(mineral o metlico);
EMPUJAR
MANUALMENTE EL
SOBRANTE DEL 2) polvo inorgnico INMEDITA
MATERIAL DE MINA
13-nov-13 Qumico 3 2 2 7 INTOLERABLE $ 50,00 ATA
(mineral o metlico); NOVIEMBRE
HACIA LA
TRITURADORA
3 TRITURACION
TRITURACION DEL
noviembre a
MATERIAL A
PARTICULAS MAS
14-nov-13 Fsico 5) ruido; 2 2 2 6 IMPORTANTE diciembre $ 50,00 MEDIA
PEQUENAS, 2013
TRITURACION DEL
MATERIAL A 2) polvo inorgnico INMEDITA
14-nov-13 Qumico 3 3 2 8 INTOLERABLE $ 50,00 ALTA
PARTICULAS MAS (mineral o metlico); NOVIEMBRE
PEQUENAS,
MOLER MATERIAL
TRITURADO EN EL
noviembre a
MOLINO DE BOLAS
14-nov-13 Fsico 5) ruido; 2 2 2 6 IMPORTANTE diciembre $ 50,00 MEDIA
MEDIANTE
RODAMIENTO EN 2013
SITU
4 MOLIENDA
noviembre a
23) cada de personas a
14-nov-13 Mecnico 1 1 2 4 MODERADO diciembre $ 10,00 BAJA
distinto nivel,
2013
Marco Metodolgico
100
COLOCAR CIANURO ,
CAL , EN LA MP.
MOLIDA, PARA 4) gases de .. INMEDITA
ATRAPAR EL ORO
14-nov-13 Qumico 3 2 2 7 INTOLERABLE $ 50,00 ALTA
(especificar); NOVIEMBRE
MEDIANTE CARBON
ACTIVADO
5) maquinaria
Mecnico 1 1 2 4 MODERADO DCIEMBRE $ 50,00 BAJA
desprotegida;
CONSISTE DAR
AIREACION A LOS
TANQUES DE
5 CIANURACION CIANURACION
14-nov-13
MEDIANTE EL
BLOWER
noviembre a
Fsico 5) ruido; 3 2 2 7 INTOLERABLE diciembre $ 40,00 ALTA
2013
COSECHAR EL ORO
10) contacto con
QUE SE ENCUENTRA INMEDITA
20-nov-13 Qumico substancias custicas 3 2 2 7 INTOLERABLE $ 20,00 ALTA
IMPREGNADO EN EL NOVIEMBRE
CARBON ACTIVADO y/o corrosivas
Marco Metodolgico
101
SEPARAR EL DOREX
DEL CAMBON
9) manipulacin de
ACTIVADO, MEDIANTE INMEDITA
20-nov-13 Qumico qumicos (slidos o 2 3 2 7 INTOLERABLE $ 50,00 ALTA
SOSA CAUSTICA, NOVIEMBRE
ACIDO NITRICO MAS lquidos) especificar;
TEMPERATURA
6 ELUSION
SACAR DE LAS
PLANCHAS DE ACERO 10) contacto con
EL ALUMINO, 20-nov-13 Qumico substancias custicas 2 1 2 5 MODERADO PERMANENTE $ 50,00 MEDIA
ADEMAS DE LAVAR y/o corrosivas
LAS PLANCHAS
MANTENIMIENTO 3) obstculos en el
CON SOLDADURA
20-nov-13 Mecnico 1 1 2 4 MODERADO PERMANENTE $ 10,00 BAJA
piso;
Marco Metodolgico
102
4) gases de .. INMEDITA
Qumico 3 3 2 8 INTOLERABLE $ 300,00 ALTA
(especificar); NOVIEMBRE
MEDIANTE
TEMPERATURAS
ELEVADAS MAS EL
7 FUNDICION BORAX, SE LIMPIA LAS 20-nov-13
IMPUREZAS A LA
MATERIA PRIMA,
QUEDA EL DOREX
9) manipulacin de
INMEDITA
Qumico qumicos (slidos o 3 3 2 7 INTOLERABLE $ 50,00 ALTA
NOVIEMBRE
lquidos) especificar;
10) ventilacin
INMEDITA
Fsico insuficiente (fallas en la 2 1 2 5 IMPORTANTE $ 50,00 ALTA
NOVIEMBRE
renovacin de aire);
SITIO DONDE SE
GUARDA EL CIANURO
ALMACENAMIENTO
Y ACIDOS NITRICO,
8 TEMPORAL QUIMICOS 20-nov-13
UTILES PARA LOS
PELIGROSOS
PROCESOS
METALURGICOS
5) transporte y
Accidentes
almacenamiento de INMEDITA
mayores: 2 2 2 6 IMPORTANTE $ 50,00 ALTA
productos qumicos y NOVIEMBRE
explosin, incendio
material radiactivo;
Marco Metodolgico
103
Accidentes 1) manejo de
INMEDITA
mayores: inflamables y/o 2 3 2 7 MODERADO $ 100,00 ALTA
NOVIEMBRE
explosin, incendio explosivos;
9) manipulacin de
INMEDITA
Qumico qumicos (slidos o 2 3 2 7 INTOLERABLE $ 100,00 ALTA
NOVIEMBRE
lquidos) especificar;
9 REFINACION
DISPOCION FINAL DE
LA MP LIQUIDAS
10 RELAVERAS ESTERIL DE LOS 20-nov-13
PROCESOS
METALURGICOS
Accidentes
8) ubicacin en zonas
mayores: 1 3 2 6 IMPORTANTE PERMANENTE $ 1.000,00 ALTA
con riesgo de desastres.
explosin, incendio
DISPOSICION
TEMPORAL DE LOS
DESECHOS DE
ALMACENAMIENTO 2) polvo inorgnico INMEDITA
11 RELAVES SOLIDOS 20-nov-13 Qumico 2 2 2 6 IMPORTANTE $ 200,00 ALTA
TEMPORAL DE RELAVES (mineral o metlico); NOVIEMBRE
PARA SER LLEVADOS
AUNA RELAVERA
COMUN
7) alta carga
combustible;
SE ABASTECE DE
DIESEL A LAS
MAQUINAS , SE
Accidentes
MANTIENE LOS
12 COMBUSTIBLE 20-nov-13 mayores: 1 2 1 4 MODERADO DCIEMBRE $ 100,00 MEDIA
DESECHOS COMO
ACIETE QUEMADO, explosin, incendio
BATERIAS, FILTORS
ETC.
Marco Metodolgico
105
SOLDAR, REPARA,
CORTAR,
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS DE LOS
PROCESOS DE
PRODUCCION DE LA
PLANTA
Accidentes 1) manejo de noviembre a
Fuente: www.isotoosls.org
mayores: inflamables y/o 2 2 2 6 IMPORTANTE diciembre $ 30,00 MEDIA
explosin, incendio explosivos; 2013
ENGRASAR Y
CAMBIAR FILTROS
ALAMACENAMIENTO noviembre a
4) desorden, falta de
DEL MAETRIAL PARA Mecnico 1 1 2 4 MODERADO diciembre $ 10,00 BAJA
RE PARAR
limpieza;
2013
Marco Metodolgico
106
IDENTIFICACIN, ESTIMACIN CUALITATIVA Y CONTROL DE RIESGOS
PLANTA DE BENEFICIO LA
EMPRESA:
ORQUIDEA cod. 390019
SECTOR:BUZA CANTON
LOCACIN:
:PINAS PROVINCIA: EL ORO
EVALUACION DE RIESGOS
FACTORES DE RIESGO
FACTORES DE RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES (incendio,
FACTORES FISICOS FACTORES MECNICOS FACTORES QUIMICOS CUALIIFICACIN
explosin, escape o derrame de
INFORMACIN GENERAL
sustancias)
total
DEL PROCESO
Mujeres No.
Hombres No.
la renovacion de aire)
RIESGO MODERADO
TRABAJADORES (AS)
RIESGO IMPORTANTE
RIESGO INTOLERABLE
Ruido
Vibracion
Exposicin a contactos
elctricos
Espacio fisico reducido
2) piso irregular,
resbaladizo;
obstculos en el piso
desorden y falta de limpieza
cada de personas a distinto
nivel,
circulacin de maquinaria y
vehiculos en reas de trabajo
maquinaria desprotegida;
quemaduras
2) polvo inorgnico (mineral
o metlico);
11) emisiones producidas por
soldadura (electrodos).
contacto con sustancias
quimicas
manipulacion de quimicos
toxicos
gacess de cianuro / vapor y
gaces de quimicos toxicos
ubicacin en zonas con riesgo
de desastres.
transporte y almacenamiento
inadecuados de productos
quimicos y material radiactivo
manejo de inflamables y/o alta
carga de combustible y/o
explosivos
MD IP IT
TRANSPORTE Y DESCARGA
DE MP
6 - 1 - 1
Fuente: www.isotoosls.org
ALMACENAJE Y DESCARGA
PATIO 1 1 4 1 - - 1
INCIAL DE MP
RECEPCIION DE MATERIA
PRIMA
5 - 1 - 1
COLOCACION DE MP. DE
MINA CON EL TRACTOR EN 1 1 6 - 1 - 1
LA TOLVA
EMPUJAR MANUALMENTE
EL SOBRANTE DEL
MATERIAL DE MINA DE LA 7 - - 1 1
TRITURACION TOLVA HACIA LA
TRITURADORA
TRITURACION
AUTOMATICA DEL
1 1 6 8 - 1 1 2
MATERIAL A PARTICULAS
MAS PEQUENAS,
EN LOS TANQUES DE
AGITACION COLOCAR
CIANURO , CAL , EN LA MP.
MOLIDA, PARA ATRAPAR
2 2 7 - - 1 1
EL ORO MEDIANTE
CARBON ACTIVADO
MANTENIMIENTO CON
SOLDADURA
4 1 - - 1
MEDIANTE
PRODUCCION TEMPERATURAS ELEVADAS
MAS EL BORAX, SE LIMPIA
FUNDISION 1 1 7 8 - - 2 2
LAS IMPUREZAS A LA
MATERIA PRIMA, QUEDA
EL DOREX
DISPOSICION TEMPORAL
DE LODOS. DEL PROCESO
ALMACENAMIENTO DE DE CIANURACION Y CAJA
PISCINAS DE RELAVERAS 1 1 6 6 - 2 - 2
PRODUCTO FINAL ELECTROLITICA, PARA SER
LLEVADOS AUNA
RELAVERA COMUN
5 6 - 2 - 2
CLASIFICACION DE 1 1
DESCHOS
HIDROCARBURIFEROS,
ALMACENAMIENTO DE BODEGA DE COMBUSTIBLE,
ACIETES QUEMADOS,
DESCHOS, SUSTANCIAS Y QUIMICOS Y DESECHOS
FLITROS GASTADOS,
QUIMICOS PELIGROSOS PELIGROSOS
GRASA SATURADA, Y
DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE 4 1 - - 1
REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRUCCION DE
MECANICA Y MAQUINARIA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 1 1 4 4 6 2 1 - 3
PRODUCCION PARA AREAS DE
Marco Metodolgico
PRODUCCION
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
riesgos especficos a que estn expuestos los trabajadores de la planta,
La identificacin de riesgo nos indica los factores de riesgos y
20 0 20
10 15 12 37
4 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 6 1 2 3 5 1 1 3 37
37
27% 41% 32%
Marco Metodolgico 108
#peligros de identificados
# riesgos identificados
El anlisis de los riesgos presentes, Ver grfico, nos indican que las
condiciones de riesgo, se concentran con un 41% en los riesgos
importantes y un considerable 32% en los riesgos intolerables y 27% de
riesgos moderados.
LOCACIN:
ACTIVIDAD:
EVALUADOR
PRODUCCION
FECHA (da, mes, ao):
CDIGO DOCUMENTO:
REA / DEPARTAMENTO
MR-SST-001
SECTOR:BUZA
19 DE DIC-. 2013
INCIAL DE MP
ORQUIDEA cod. 390019
PROCESO METALURGICO
PLANTA DE BENEFICIO LA
MOLIENDA DE ALQUILER
:PINAS PROVINCIA: EL ORO
ALMACENAJE Y DESCARGA
CANTON
PROCESO/AREA ANALIZADA
INFORMACIN GENERAL
DE MP
PRIMA
EVALUACION DE RIESGOS
MOLINOS CHILENOS
DEL PROCESO
RODAMIENTO DENTRO DE
TRANSPORTE Y DESCARGA
ACTIVIDADES / TAREAS
TRABAJADORES (AS)
7
1
total
Mujeres No.
7
1
Hombres No.
8
Ruido
4
Vibracion
Exposicin a contactos
elctricos
ventilacion insuficiente (fallas en
la renovacion de aire)
FACTORES FISICOS
4
6
resbaladizo;
obstculos en el piso
desorden y falta de limpieza
cada de personas a distinto
nivel,
circulacin de maquinaria y
vehiculos en reas de trabajo
FACTORES MECNICOS
maquinaria desprotegida;
4
quemaduras
FACTORES DE RIESGO
4
6
o metlico);
11) emisiones producidas por
6
soldadura (electrodos).
contacto con sustancias
quimicas
manipulacion de quimicos
toxicos
FACTORES QUIMICOS
IDENTIFICACIN, ESTIMACIN CUALITATIVA Y CONTROL DE RIESGOS
ACCIDENTES MAYORES
sustancias)
manejo de inflamables y/o alta
carga de combustible y/o
FACTORES DE RIESGO DE
explosivos
-
-
MD
1
2
1
IP
RIESGO IMPORTANTE
-
-
2
1
1
CUALIIFICACIN
-
-
-
-
IT
RIESGO INTOLERABLE
1
20 ILUSTRACIN DEL INICIO Y FINAL DE LA MATRIZ
TABLA N 9
1
5
1
1
1
109 Marco Metodolgico
ALMACENAMIENTO TRANSPORTE Y DESCARGA
TEMPORAL (DESECHO DE LODOS DE RELAVES
PATIO NO DELIMITADO 6 - 1 - 1
PELIGROSO/LODOS) DE LA DESDE LAS PISCINAS
PISCINA DE RELAVES HASTA EL PATIO .
Fuente: www.isotoosls.org
5 6 - 2 - 2
CLASIFICACION DE 1 1
DESCHOS
HIDROCARBURIFEROS,
ALMACENAMIENTO DE BODEGA DE COMBUSTIBLE,
ACIETES QUEMADOS,
DESCHOS, SUSTANCIAS Y QUIMICOS Y DESECHOS
FLITROS GASTADOS,
QUIMICOS PELIGROSOS PELIGROSOS
GRASA SATURADA, Y
DEPOSITO DE
REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRUCCION DE
MECANICA Y MAQUINARIA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 1 1 4 4 6 2 1 - 3
PRODUCCION PARA AREAS DE
PRODUCCION
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Marco Metodolgico
20 0 20
37
110
10 15 12
4 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 6 1 2 3 5 1 1 3 37
37
27% 41% 32%
Marco Metodolgico 111
CUADRO N 17
NIVEL DE RIESGO
21
Fecha: 12-12-2013
Realizado por: Blgo. Jefferson Realpe
CLASE DE
CANTIDAD FRECUENCIA
RIESGO
IMPORTANTE 15 40,5%
INTOLERABLE 12 32,4%
MODERADO 10 27,0%
TOTAL 37
GRFICO N 7
RIESGOS IDENTIFICADOS NOVIEMBRE 2013
INTOLERABLE;
32,4%
MODERADO;
27,0%
IMPORTANTE;
40,5%
CUADRO N 18
5 COMPARATIVO DE FACTORES DE RIESGOS IDENTIFICADOS
Lnea
INDICADOR Objetivo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
base
ndice
Corregir
ejecucin
o
acciones
prevenir
correctivas a 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
los
riesgos
peligros
intolerables
anual
2013
ndice Corregir
ejecucin o
acciones prevenir
correctivas a los 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41%
riesgos peligros
importantes un 70%
2013 anual
ndice Corregir
ejecucin o
acciones prevenir
correctivas a los 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
riesgos peligros
moderados un 70%
2013 anual
Lnea
INDICADOR Objetivo Ago Sep Oct Nov Dic.
base
ndice ejecucin
acciones Corregir o
correctivas a prevenir los
32% 32% 32% 32% 32%
riesgos peligros un
intolerables 40% anual
2013
ndice ejecucin
Corregir o
acciones
prevenir los
correctivas a 41% 41% 41% 41% 41%
peligros un
riesgos importantes
40% anual
2013
ndice ejecucin
Corregir o
acciones
prevenir los
correctivas a 27% 27% 27% 27% 27%
peligros un
riesgos moderados
40% anual
2013
Linea base 2013 Linea base 2013 Linea base 2013
32% 41% 27%
32% 41% 27%
Fuente: Investigacin Directa
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
Marco Metodolgico 113
CUADRO N 19
22 RIESGOS INTOLERABLES EMPRESA PLANTA LA ORQUDEA
DICIEMBRE 2013
FISICO/ Ruido
FISICO/ Ruido
QUIMICO/gases, manipulacin de
FUNDICION
qumicos
QUIMICO/gases, manipulacin de
REFINACION
qumicos
Fuente: Investigacin Directa
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
Fuente: www.isotoosls.org
RELAVES
ELUCION
FUNDICION
REFINACION
FPISCINAS DE
PRODUCCION
INCIAL DE MP
TRITURACION
CIANURACION
PARA FLOTACION
MOLIENDA BOLAS
Y MAQUINARIAS DE
ALMACENAMIENTO DE
DESECHOS PELIGROSOS
MOLIENDA DE ALQUILER
DESCARGA DE LODOS DE
RELAVES DE LAS PISCINAS
TRANSPORTE Y DESCARGA
TRANSPORTE Y DESCARGA
HASTA SUELO IMPROVISADO
CBODEGA DE COMBUSTIBLE Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
FISICO
manejo elctrico inadecuado 0
MECANICO
maquinas desprotegidas 0
CUADRO N 20
QUIMICO
contacto con sustancias quimicas 0
gaces de cianuro y/o vapor y gaces toxicos
23 PERSONAL EXPUESTO AL RIESGO
1 1 2
gases de soldadura 0
insalubridad - agentes biolgicos (microorganismos, hongos,
ICO
0
BIOLOG
parsitos)
ubicasion en zonas con riesgo de desastre 1 1
transporte y almacenamiento inadecuados de productos
0
quimicos y material radiactivo
Marco Metodolgico
ACCIDENTES MAYORES
FACTORES DE RIESGO DE
explosivos
117
Marco Metodolgico 118
TABLA N 10
6 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE
GESTIN EN LA PLANTA ORIENTADOS EN LA ISO 14001 Y OHSA
18001
CUMPLIMIENTO DE LA
NORMAS ISO 14001:2004 NORMA OHSAS 18001:2007
NORMA EN LA PLANTA
4.2. POLTICA
AMBIENTAL 4.2. POLTICA DE
1
SEGURIDAD & SALUD O.
0
4.3. PLANIFICACION. 4.3. PLANIFICACION. la planta no cuenta con una
planificacin documentada
1
4.5.2. Evaluacin del 4.5.2. Evaluacin del La planta no cumple
cumplimiento legal. cumplimiento legal. totalmente los requisitos
legales
1
4.5.3. No conformidades. 4.5.3. Investigacin de
Accin correctiva y accidentes. No conformidad. No se reportan los
preventiva Accin correctiva y preventiva accidentes, las acciones
correctivas no se completan.
4.5.4. Control de registros. 4.5.4. Control de registros. 0
4.5.5. Auditoria interna. 4.5.5. Auditoria interna. 0
CUADRO N 21
7 MATRIZ DE EVALUACIN 1
INDICADORES % % OBSERVACIONES
Control de documentos 0
Control de registros 0
Auditoras internas 0
Acciones correctivas 0
Acciones preventivas 0
1= cumple 0= no cumple
Fuente: Investigacin Directa
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
Marco Metodolgico 122
CUADRO N 22
8 MATRIZ DE EVALUACIN 2
INDICADORES NO
CUMPLE OBSERVACION
AMBIENTALES Y SST CUMPLE
La poltica 1
Evaluacin de riesgos 1
Planificacin de accin
0
preventiva
Control operacional 0
50% 50%
1= cumple 0= no cumple
Fuente: Investigacin Directa
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
Marco Administrativo 123
CAPTULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO
4.1 Propuesta
4.1.1 Tema
4.1.2 Justificacin
cdigo 390019.
4.1.3 Fundamentacin
llevar a cabo los objetivos del proyecto. Y por ltimo el estudio financiero
para la implementacin de los sistemas, de manera que el representante
legal en vista de los gastos anteriores por remediar problemas legales y
tcnicos de la planta ante los rganos de control, con la informacin
proporcionada hasta ahora, el tcnico ambiental y de seguridad justifica el
financiamiento del proyecto.
S.G
S.G S.G
DESCRIPCIN Seguridad
Ambiente Seguridad -Nacional
1 Estructura y Compromisos
Responsabilidades ISO 14001 OHSA 18001 GA
Poltica Integrada de Gestin de
Ambiente, Seguridad y Salud ISO 14001 OHSA 18001 GA
Ocupacional
2 Planificacin
Identificacin de Aspectos & Peligros y
ISO 14001 OHSA 18001 GT
Evaluacin de Impactos & Riesgos
Identificacin de Requisitos Legales y
ISO 14001 OHSA 18001 GT
Otros
3 Implementacin y Operacin
Comunicacin ISO 14001 OHSA 18001 GTH
Documentacin ISO 14001 OHSA 18001 GTH
Control Operacional ISO 14001 OHSA 18001 GT
Preparacin y Respuesta a
ISO 14001 OHSA 18001 PPOB
emergencias
4 Verificacin
Seguimiento y Medicin de AAS y
ISO 14001 OHSA 18001 GT
Riesgos
Evaluacin del cumplimiento legal y
ISO 14001 OHSA 18001 GA
otros requisitos
Marco Administrativo 128
Responsabilidad
Asegurar que los informes sobre resultados del SGA y SST son
presentados para su revisin y como una base para la mejora del
SGSST
Poltica
IMAGEN N 27
31 CAPACITACIN DE LA POLTICA AL PERSONAL DE LA PLANTA
Aspectos Ambientales
Eliminacin
Sustitucin
Marco Administrativo 132
Controles de ingeniera
Ser consultados cuando haya cambios que afecte los SGA y SSO,
en el lugar de trabajo.
Documentacin
a. La Poltica
b. Descripcin del avance de los sistemas;
c. Documentos, incluyendo registros, para asegurar la planificacin,
operacin y control de los procesos relacionados con riesgos
ambientales y de SST.
Control Operativo
Operativo Ambiental
a) Incendio.
b) Incidencia con sustancias peligrosas.
c) Accidentes.
d) Robo con violencia en las cosas.
e) Movimientos telricos y derrumbes.
f) Escape de gas.
g) Inundaciones.
h) Incidencia por limites altos lmites de decibeles.
i) Otras
Marco Administrativo 138
Para cubrir todas las emergencias que pudieran darse durante las
operaciones del proceso metalrgico (extraccin de oro) se han elaborado
las siguientes guas:
Auditoras Internas.
Algo que suele ser mal interpretado al principio por los usuarios o el
titular minero, del Sistema es la creencia de que el levantamiento de una
No-Conformidad es algo malo e indeseado, dicha creencia es un grave
error, puesto que las No-Conformidades suelen llegar a ser el combustible
para la mejora continua.
Identificacin de deficiencias;
Marco Administrativo 146
VERTICES X Y
1 650301 9596212
2 650563 9596352
Coordenadas del rea Total
de la planta de beneficio, 3 650488 9595697
(Mapa) 4 650832 9595817
Coordenadas referenciales U.T.M
PSAD-56
_____________________ ______________________
Seor. Edgar Torres Blgo. Jefferson Realpe
Representante Legal de la Planta Ejecutor del Pan de Accin
PONDERACIN DE IMPLEMENTACIN
impacto. No se
descarga al rio
Marco Administrativo
150
Marco Administrativo 151
Marco Administrativo 152
Marco Administrativo 153
Marco Administrativo 154
Marco Administrativo 155
Marco Administrativo 156
Marco Administrativo 157
Marco Administrativo 158
Marco Administrativo 159
1 NO IMPLEMENTADO
ELEMENTO DE IMPLEMENTACION EXISTE PERO
2
NO HA SIDO DESARROLLADO
IMPLEMENTACION Y
3
MANEJO PARCIAL
LA IMPLEMENTACION
4
NECESITA MEJORAS
IMPLEMENTACION
5
COMPLETA
Fuente: Investigacin Directa
Elaborado por: Blgo. Realpe Zuiga Jefferson
Antes
Medidas de cumplimiento deficiente 24 medidas 73%
Medidas de cumplimiento moderado 9 medidas 27%
Despus
Medidas de cumplimiento deficiente 13 medidas 39,59%
Medidas de cumplimiento moderado 20 medidas 60.60 %
INDICADOR
Total de medidas realizadas a la fecha X100
Medidas planificadas a la fecha
11 X100 = 45,8% de medidas realizadas e implementadas
24
CUADRO N 23
9 COMPARATIVO DE EJECUCIN DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL HASTA LA FECHA
Lnea
INDICADOR Objetivo Enero Feb Mar Abr May Jun Jul
base
ndice
ejecucin Alcanzar
acciones del un 40% 30% 30% 30% 30% 35% 30% 30% 30%
PMA anual
2012
ndice
ejecucin Alcanzar
acciones del un 50% 40% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 30%
PMA anual
2013
ndice
ejecucin
acciones del Alcanzar
PMA un 60% 50% 64% 64% 64%
anual
Hasta marzo
2014
Lnea
INDICADOR Objetivo agost sep oct nov Dic.
base
ndice ejecucin
acciones del PMA Alcanzar un
30% 30% 30% 30% 35% 35%
40% anual
2012
ndice ejecucin
acciones del PMA Alcanzar un
40% 30% 30% 30% 54% 54%
50% anual
2013
ndice ejecucin
acciones del PMA Alcanzar un
50%
60% anual
Hasta marzo 2014
d) Apoyo complementario
GESTIN PREVENTIVA
EMPRESA: Planta beneficio La Orqudea. Cd. 390019
AO 2013
MEDIO DE TRABAJADOR
FUENTE TRANSMISIN mecanismos para COMPLEMENTO
FACTORES DE acciones de acciones de control y evitar el contacto del apoyo a la gestin:
# RIESGO sustitucin y control proteccin interpuestas factor de riesgo con el sealizacin, informacin,
PRIORIZADOS en el sitio de entre la fuente trabajador, EPPs, comunicacin,
generacin generadora y el adiestramiento, investigacin
trabajador capacitacin
Colocar sealtica e
infundir el nivel de ruido en
Dotar de tapones y
Verificar que las ruedas decibeles permisibles, para
orejeras seguras para
que muelen la MP, la toma de conciencia del
Mantenimiento de evitar el contacto
estn en buen estado, personal, el incumplimiento
1 5) ruido; las bandas que directo, capacitar al
y evitar que personal al reglamento interno de
hacen girar al motor personal sobre los
transite sin previa seguridad llamada de
riesgos fsicos (posible
autorizacin atencin. Realizar
sordera)
exmenes medico
ocupacionales
El aprovechar lo ltimo de
la MP, que est en la tolva,
Dotar de casco,
y que esta tiene forma de
mascarillas
Cubrir la tolva de embudo, no se puede usar
Regar agua especiales, gafas,
2) polvo recepcin de la MP, y botas de caucho ya que
moderada a la MP guantes, botas punta
inorgnico evitar personal transite puede resbalar y caer en el
2 para evitar el de acero, orejeras y
(mineral o sin previa autorizacin, hueco que absorbe el
levantamiento de tapones. capacitar al
metlico); maquina con la caseta material, deber colocar un
polvo inorgnico personal sobre los
cerrada. cono de sealizacin que
riesgos qumicos
se encuentra dentro dela
(polvo daino)
tolva, y comunicar al
personal del entorno.
Mantenimiento de
Colocar sealtica e
las trituradoras y
Dotar de casco, infundir el nivel de polvo
bandas
Cubrir el hueco de la mascarillas permisibles en el aire, y el
transportadoras que
trituradora y las bandas especiales, gafas, dao pulmonar para la
2) polvo hacen girar al
direccionando el polvo guantes, botas punta toma de conciencia del
inorgnico motor, adems
3 hacia la atmosfera de acero, orejeras y personal, en cumplimiento
(mineral o regar agua
previa colocacin de un tapones. capacitar al al reglamento interno de
metlico); moderada a la
filtro que atrape estas personal sobre los seguridad llamadas de
trituradora de MP,
partculas, o riesgos qumicos atencin. Realizar
para evitar el
(polvo daino) exmenes mdicos
levantamiento de
ocupacionales.
polvo inorgnico
Revisin y
Sealizacin de riesgo
mantenimientos de Dotar de guantes de
qumico, gases tipo
tanques de nitrilo, botas
cianuro, informarse y
cianuracin, Crear permisos de antideslizante,
comunicar de las hojas de
3) gases vlvulas cerradas, trabajo para la mascarla tipo 6000
seguridad, delegar a
4 de.. revisin de ejecucin del trabajo para polvo y gases ,
persona autorizada y
(especificar); cerramiento con mantener buena capacitar a los
capactalo para el manejo
mallas metlicas en ventilacin trabajadores en riego
de qumicos peligrosos.
buen estado, qumico (gases
Realizar exmenes
colocar hojas de txicos)
mdicos ocupacionales.
seguridad
Marco Administrativo 167
Colocar sealtica e
infundir el nivel de ruido en
Dotar de tapones y
decibeles permisibles, para
orejeras seguras para
Mantenimiento de la Ubicar el blower en una la toma de conciencia del
evitar el contacto
maquinaria, permite parte alta y segura para personal, el incumplimiento
5 5) ruido; directo, capacitar al
airear los tanques evitar el contacto con el al reglamento interno de
personal sobre los
de cianuracin trabajador seguridad llamada de
riesgos fsicos (posible
atencin. Realizar
sordera)
exmenes mdicos
ocupacionales.
Sealizacin de riesgo
Dotar de guantes de
Crear permisos de qumico, gases tipo
Colocar hojas de nitrilo, botas
trabajo para la cianuro, informarse y
seguridad. Aqu se antideslizante,
10) contacto ejecucin del trabajo comunicar de las hojas de
vaca los tanques a mascarilla tipo 6000
con substancias mantener buena seguridad, delegar a
6 los que se le hecha para polvo y gases ,
custicas y/o ventilacin, determinar persona autorizada y
cianuro y su capacitar a los
corrosivas tiempos de cosecha capactalo para el manejo
desecho va por trabajadores en riego
por saco y evitar estar de qumicos peligrosos.
tubera qumico (gases
expuesto al contacto Realizar exmenes
txicos)
mdicos ocupacionales.
Colocar sealizacin de
Revisin permanente y Dotar de guantes de
riesgo qumicos, lquidos
mantenimientos de nitrilo, botas
tipo soda caustica y cido
torres de Elusin, antideslizante,
8) manipulaci Colocar hojas de ntrico, informarse y
vlvulas cerradas, mascarilla tipo 6000
n de qumicos seguridad. Aqu se comunicar de las hojas de
revisin en buen para polvo y gases ,
7 (slidos o vaca en las torres seguridad, delegar a
estado, evitar que capacitar a los
lquidos) soda caustica y persona autorizada y
personal transite sin trabajadores en riego
especificar; cido ntrico. capactalo para el manejo
previa autorizacin qumico (slidos,
de qumicos peligrosos.
colocar hojas de lquidos peligrosos,
Realizar exmenes
seguridad dainos y txicos)
mdicos ocupacionales.
Construccin
espacio semi
cerrado, con
ventilacin a partir
de los 2 metros de
altura, revisin y
mantenimientos del
horno de fundicin,
mangueras de
abastecimiento de
gas protegidas o Sealizacin de riesgo
Construccin de una Dotar de guantes de
revestidas, tanque qumico, gases tipo brax,
campana o Sorbona de nitrilo, botas
de gas afuera del informarse y comunicar de
gases, con filtros o antideslizante,
sitio y protegido las hojas de seguridad,
3) gases de proceso que minimice mascarla tipo 6000
caseta pequea con delegar a persona
8 .. el riesgo al salir. Crear para polvo y gases ,
aireacin, verificar autorizada y capacitarlo
(especificar); permisos de trabajo capacitar a los
terminado el trabajo para el manejo de
para la ejecucin del trabajadores en riego
mantener vlvula de qumicos peligrosos.
trabajo mantener qumico (gases
gas cerradas y en Realizar exmenes
buena ventilacin txicos, dainos)
buen estado, mdicos ocupacionales.
colocar hojas de
seguridad,
procedimiento de
trabajo. no
mantener el qumico
Brax en el sitio por
temperaturas altas,
las fundas ponerlas
en sitio seguro y
aislados.
Marco Administrativo 168
1. trasladar la
bodega de qumicos
Colocar sealizacin de
en un solo sitio con Dotar de guantes de
riesgo qumicos, lquidos y
sus Crear permisos de nitrilo, botas
slidos peligrosos,
5) transporte y compartimientos trabajo para la antideslizante,
informarse y comunicar de
almacenamiento debido a que hay ejecucin del mismo, mascarilla tipo 6000
las hojas de seguridad,
de productos sustancias que no mantener buena para polvo y gases ,
9 delegar a persona
qumicos y son compatibles. ventilacin, determinar capacitar a los
autorizada y capacitarlo
material 2. ventilar en la tiempos seguros y trabajadores en riego
para el manejo de
radiactivo; bodega de qumicos evitar estar expuesto al qumico (slidos,
qumicos peligrosos.
y realizar contacto. lquidos peligrosos,
Realizar exmenes
compartimiento, dainos y txicos)
mdicos ocupacionales.
colocar hojas de
seguridad
construccin
espacio semi
cerrado aislado de
otras rea de
riesgo, con
o FACTORES Verificar que no se
ventilacin a partir
DE RIESGO DE coloquen tanques
de los 1.5 metros de Capacitar al personal
ACCIDENTES explosivos en cualquier
altura para sobre la magnitud del Colocar sealtica de
MAYORES rea, sin la debida
almacenamiento de riesgo al cual se riesgo de accidentes
10 (incendio, autorizacin, registrar
los tanques de gas, exponen, y poder mayores, difundir
explosin, salida de tanques de la
revisin , crear una cultura instructivos de seguridad
escape o bodega, con su
mangueras de prevencionista.
derrame de respectivo permiso de
abastecimiento de
sustancias): trabajo.
gas protegidas o
revestidas, tanque
de gas afuera del
sitio y protegido
caseta pequea,
Mantener los
qumicos necesario
Dotar de guantes de Colocar sealizacin de
en el sitio de trabajo
nitrilo, botas riesgo qumico, lquidos
el resto en la
Mantener cerrados los antideslizante, peligrosos, informarse y
8) manipulaci bodega, mantener
galones de cido mascarilla tipo 6000 comunicar de las hojas de
n de qumicos el rea de refinacin
ntrico, crear permisos para polvo y gases , seguridad, delegar a
11 (slidos o limpia, crear
de trabajo para su capacitar a los persona autorizada y
lquidos) cunetas que
ejecucin, mantener trabajadores en riego capacitarlo para el manejo
especificar; direcciones un
buena ventilacin. qumico (slidos, de qumicos peligrosos.
posible derrame de
lquidos peligrosos, Realizar exmenes
cido ntrico, con
dainos y txicos) mdicos ocupacionales.
otros artefactos que
estn en el sitio.
Dotar de guantes de
nitrilo, botas
Colocacin de filtros
Fortalecer el antideslizantes, Colocar sealizacin de
previa salidas de
proceso interno de mascarilla tipo 6000 riesgo qumico peligrosos
emisiones al entorno
9) emisiones retencin de gases gases, Capacitar al gases, informarse y
12 de los trabajadores de
producidas por. al aire, en la personal sobre la comunicar. Realizar
la planta, aviso previo
Sorbona del rea de magnitud del riesgo al exmenes mdicos
antes de comenzar el
refinacin cual se exponen, y ocupacionales.
proceso de refinacin
poder crear una
cultura prevencionista.
Marco Administrativo 169
Establecer un lugar
fuera de la planta
para
Dotar de casco,
almacenamiento de
mascarillas
los relaves slidos, Colocar sealizacin de
especiales, gafas,
o parar la riesgo qumicos peligrosos
Cubrir la tolva los guantes, botas
produccin para que (arenas de relaves con
1) polvo relaves finales, y evitar antideslizantes,
13 no se acumulen cianuro), informarse y
orgnico; personal transite sin orejeras y tapones.
ms desechos comunicar. Realizar
previa autorizacin. capacitar al personal
peligrosos, Regar exmenes mdicos
sobre los riesgos
agua moderada a ocupacionales.
qumicos (polvo
los relaves, para
daino)
evitar el
levantamiento de
polvo inorgnico,
Indicadores
37 riesgos encontrados
12 RIESGOS INTOLERABLES
15 RIESGOS IMPORTANTE
10 RIESGOS MODERADOS
CUADRO COMPARATIVO DE FACTORES DE RIESGOS ao 2013
META
LINEA
INDICADOR OBJETIVO EN 1 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
BASE
AO
ndice de ejecucin Corregir los
de acciones riesgos < 40%
correctivas intolerables
Total riesgos inti /
moderados/ 100% 60% 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 33 31
importantes
correctivas intolerables
Total riesgos inti /
moderados/ 100% 60% 29 26 22
importantes
Total riesgos inti. 32% < 40% 9 8 7
Corregidos 0 1 1
100
Total riesgos intolerables corregidos ax la fecha
Riesgos intolerables identificados inicialmente
Marco Administrativo
Corregir los
ndice de ejecucin de riesgos < 40%
acciones correctivas importantes
Total riesgos inti /
100% 60% 29 26 22
moderados/ importantes
Total riesgos imp. 32% < 40% 12 11 10
Corregidos 0 1 1
la fecha
Total riesgos importantes corregidos xa 100
Riesgos importantes identificados inicialmente
Marco Administrativo
5 100 33,333 %
11 COMPARATIVO DE FACTORES DE RIESGOS IMPORTANTES
15
171
CUADRO COMPARATIVO DE FACTORES DE RIESGOS ao 2013
LINEA META
INDICADOR OBJETIVO EN 1
BASE
AO ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
Corregir los
ndice de ejecucin de riesgos < 40%
acciones correctivas moderados
Total riesgos inti /
Corregir los
ndice de ejecucin de riesgos < 40%
acciones correctivas moderados
Total riesgos inti /
100% 60% 29 26 22
moderados/ importantes
Total riesgos mod. 32% < 40% 8 7 5
Corregidos 2 1 2
5 100 41,66667 %
12
172
Marco Administrativo 173
IMAGEN N 28
32 CAPACITACIN DE IMPACTOS AMBIENTAL Y PELIGROS EN LA
PLANTA
Gestin
CUADRO N 27
Cronograma y costo de ejecucin del programa de capacitacin
PERIODOS DE INSTRUCTOR
AREA TEMA DIRIGIDO A COSTO (USD)
CAPACITACION RESPONSABLES
Trabajadores
Seguridad en labores de
Secretara nacional
Desastres naturales y Todos los de riesgos /Jefe de
1 vez al ao 50
plan de evacuacin trabajadores seguridad y
Ambiente
Contingencia
Cuerpo de
Prevencin y control Todos los bomberos /Jefe de
1 vez al ao 50
de incendios trabajadores seguridad y
Ambiente
Brigadas de
Cruz roja o mdico
Primeros auxilios primeros 1 vez al ao 50
del rea
auxilios.
Manejo de desechos
Trabajadores 1 vez al ao Tcnico ambiental 100
Medio Ambiente
peligrosos
Clasificacin y manejo
Trabajadores Cada seis meses Tcnico ambiental 100
de desechos
Contaminacin
ambiental por Trabajadores Cada seis meses Tcnico ambiental 100
procesos mineros
Relaciones
Sociales
TOTAL 850
a. ndices activos.
(IF)ndice de frecuencia
(IG) ndice de gravedad
(TR) Tasa de riesgo
b. ndice pro-activos.
(ART) Anlisis de riesgo de tarea
(OPAS) Observaciones planeadas de accione sub estndar
(DPS) Dilogo peridico de seguridad
(DS) Demanda de seguridad
(ENTS) Entrenamiento de seguridad
(CAI) Control de accidentes e incidentes
Indicador
22
Marco Administrativo 179
a. Gestin Administrativa.
b. Gestin Tcnica.
Los recursos sern sacados de las ganancias por la venta del oro,
en el primer semestre del ao y estn orientados a asegurar las medidas
ambientales del Plan de manejo Ambiental, fortalecer el cumplimientos de
las normas de seguridad, mantenimiento de las herramientas tanto en la
fuente, transmisin y trabajador, Ejecucin de Programas de Capacitacin.
TABLA N 12
24 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA ANUAL DE EJECUCIN DE
ACTIVIDADES
Valor
tem Programa Medida / Actividad
estimado
Floculantes
extintores
Simulacros sementales
4 Contingencia $ 700
4.2.1 Conclusiones
4.2.2 Recomendaciones
GLOSARIO DE TRMINOS
ANEXOS
Modelo: Registro para mantenimiento de extintores
REGISTRO DE EXTINTORES
Inspeccionado por:
Proyecto: Mapa de ubicacin de extintores
No. Ubicacin Tipo Capacidad Fecha ltima Fecha Fecha ltima Meses Pendientes Carga
Marca Observacin
Extintor Extintor Extintor Libras Recarga Vencimiento Revisin Revisin B R M
1
2
3
4
5
ANEXO N 1
OBSERVACIONES:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
------------------------------------- ----------------------------------
FIRMA DEL RESPONSABLE FIRMA DEL SUPERVISOR
Cdigo:
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
Fecha:
Rev:
ENTREGA / RECEPCIN DE EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL
Pgina 1 de 1
PERSONA QUE
FECHA CODIGO E.P.PS AREA CANTIDAD PERSONA QUE RECIBE FIRMA OBSERVACIONES
ENTREGA
Anexos 191
ANEXO A
INFORME DE INVESTIGACION TECNICO LEGAL
7.1 DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO
7.1.1 RAZON SOCIAL 7.1.2 RUC 7.1.3 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA
7.1.4 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 7.1.5 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO MEDCIO DE EMPRESA
SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO
7.1.6 ACTIVIDAD Y PRODUCTO 7.1.7. CIIU 7.1.8 NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES EN LA EMPRESA
PRINCIPAL
7.2.8 VINCULO LABORAL 7.2.9 ACTVIDAD LABORAL 7.2.11 EXPERIENCIA LABORAL DONDE SE ACCIDENTO
7.2.8.1 Plantilla ( ) HABITUAL Aos ( ) Meses ( )
7.2.8.2 Rgimen de actividades
complementarias ( )
7.3.3 CIUDAD 7.3.4 FECHA DEL 7.3.5 HORA DEL ACCIDENTE 7.3.6 FECHA DE
ACCIDENTE (da/mes/ao) RECEPCION DEL AVISO DE
ACCIDENTE EN EL IESSS;
(DIA/MES/AO)
7.11.2 CORRECTIVAS DE CAUSAS INDIRECTAS (FACTORES DEL TRABAJO Y FACTORES DEL TRABAJADOR
7.12.2 UNIDAD PROVINCIAL DE RIESGOS DEL TRABAJO 7.12.3 FECHA DE ENTREGA DEL INFORME
Bibliografa 192
BIBLIOGRAFA