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APURIMAC
PERFIL DE PROYECTO:
NDICE
NDICE 2
4 DIAGNSTICO..............................5
6 ANLISIS DE COSTOS................22
7 ANLISIS FINANCIERO...............28
8 ANEXOS.......................................34
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Objetivo final.
Medios y fines.
Fin Principal:
Fines Especficos:
4. DIAGNSTICO
SERVICIO REGISTRAL
El Registro de Predios
El Registro Embarcaciones Pesqueras
El Registro de Aeronaves
El Registro de Derechos Mineros
El Registro de Concesiones para la explotacin de los Servicios
Pblicos
Coordinador registral
Registrador pblico
Asistente registral
Asesor
Coordinador de oficinas provinciales y zonales
Asistente de jefatura
Tcnico administrativo
Secretaria
Cajero
Abogado
Coordinador registral
Registrador pblico
Certificador
Especialista en catastro
Tcnico en catastro
Tcnico en imagen
Asesor legal
Especialista administrativo
Almacenero
Economista
Planificador
Contador
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Al ser un servicio pblico el que ofrece la Oficina registral se toma como poblacin
objetivo la totalidad de habitantes en la ciudad de Abancay que lleguen a registrar
algn bien, ya que ellos sern los beneficiados con este proyecto.
Estos datos pertenecen a recuentos del ao 2015, por tal razn se requiere calcular
un aproximado de habitantes a la fecha actual, se estima que el incremento anual
de poblacin es de 2.35%, realizando los respectivos clculos se tiene:
AOS
Reclamos. 2 das.
Instalacin de redes.
Instalaciones Elctricas
Otros
ALTERNATIVA 1:
Contratacin de nuevo personal especialista en temas de tecnologas
informticas y telecomunicaciones, Adquisicin de equipamiento nuevo y
adecuado, Implementacin de un sistema que contenga procesos lgicos para
un debido control del flujo de la documentacin.
Componentes Alternativa 1
Reclutamiento o Convocatoria:
Instalacin de redes.
Instalaciones Elctricas
Sistema puesta a tierra, Estante de suministro elctrico. Unidad 15
Otros
Mueble para servidor. Unidad 20
Metodologa
Registro de Expediente
Mdulo de trmite
o Generacin automtica de la numeracin interna y foliacin digital del
expediente.
o Establecer funcionalidades, como que permita anexar comentarios,
correcciones sobre los documentos, correos electrnicos, versiones
de documentos o historial de cambios.
o Con respecto a las imgenes capacidad para realizar anotaciones,
resaltar zonas, colocar post-it electrnicos sobre cualquier
documento e imagen.
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Administrar Expedientes
Mdulo de Reportes
Herramientas
Aqu se describen las distintas herramientas requeridas para desarrollar
el sistema.
ERWIN
ALTERNATIVA 2:
Capacitacin del personal existente en la oficina, en temas de tecnologas
informticas y telecomunicaciones, Adquisicin de equipamiento nuevo y
adecuado, Implementacin de un sistema que contenga procesos lgicos para
un debido control del flujo de la documentacin.
Componentes Alternativa 2
Programa de capacitacin:
Capacitaciones introductorias
Son las que se brindan como una primera aproximacin de la
empresa al empleado. En esta rea es poco comn que se realicen
est a profundidad. Es decir, se suele realizar de manera rpida.
Capacitaciones en Programacin.
Administracin de base de datos.
Diplomado en gestin de la informacin y proyectos.
Cursos de Linux.
Operador de computadoras.
Tcnico mantenimiento y reparacin de PCs.
Tcnico en diseo grfico.
Tcnico en diseo de pginas web.
Capacitaciones de desarrollo
Estas son las que se brindan a los empleados cuando se espera
que asciendan de puesto. Para esto, la empresa sabe que su
trabajador necesitar de nuevas habilidades y le otorga la
posibilidad de tomar ciertos cursos para que las adquiera.
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Clasificar la
informacin
II Identificar y
especificar
requerimient
os
III Fase de
diseo y
elaboracin
IV Elaboracin
de plan de
adquisicin
de
equipamient
o
Planificacin
de la
capacitacin.
Entrega de
resultados.
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6 Anlisis de Costos
Personal
Ingeniero De Sistemas - 2 1 800.00 18 000.00
45 000.00
TOTAL
1.2 Monitor LCD de 32 HD. Base para mesa. C/U 15 450.00 6 750.00
132 380.00
TOTAL
314 000.00
TOTAL
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COSTOS DE OPERACION
COSTOS DE MANTENIMIENTO
235 000.00
TOTAL
AO 0 1 2 3 4 5
Mantenimiento 120 000.00 120 000.00 120 000.00 120 000.00 120 000.00
Costos del proyecto(A+B) 491 380.00 285 000.00 285 000.00 285 000.00 285 000.00 285 000.00
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ESPECIALIZACION/CERTIFICACION
TOTAL 32 040.00
1.2 Monitor LCD de 32 HD. Base para mesa. C/U 15 450.00 6 750.00
COSTOS DE OPERACION
COSTOS DE MANTENIMIENTO
AO 0 1 2 3 4 5
Mantenimiento 120 000.00 120 000.00 120 000.00 120 000.00 120 000.00
Costos del proyecto(A+B) 478 420.00 285 000.00 285 000.00 285 000.00 285 000.00 285 000.00
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7 Anlisis Financiero
Valor hora/hombre
SALARIO DE TRABAJADOR
Ingreso Ingreso por Ingreso por
Tipo Mensual(S/.) da (S/.) hora
(S/.)
TOTAL 64 933h
DETALLE TOTAL(S/.)
Registro de expedientes de usuario. 69 997.50
Generar documento de publicidad. 165 000.00
Numeracin y foliacin. 69 000.00
Derivacin del Documento. 45 000.00
Almacenar Documento en archivo central. 45 000.00
Desarchivar, modificar un expediente 93 000.00
TOTAL 486 997.50
TOTAL ANUAL 5 843 970.00
PROYECTO
FLUJO DE COSTOS E INGRESOS A PRECIO DE MERCADO
Aos 0 1 2 3 4 5
Flujo de costos a 491 380.00 235 000.00 235 000.00 235 000.00 235 000.00 235 000.00
precio de
mercado
Flujo de ingresos 0 5 843 970.00 5 843 970.00 5 843 970.00 5 843 970.00 5 843 970.00
generados por el
proyecto
Flujo de costos y -491 380.00 5 608 970.00 5 608 970.00 5 608 970.00 5 608 970.00 5 608 970.00
beneficios
(I-C)
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PROYECTO
FLUJO DE COSTOS E INGRESOS A PRECIO DE MERCADO
Aos 0 1 2 3 4 5
Flujo de costos a 478 420.00 235 000.00 235 000.00 235 000.00 235 000.00 235 000.00
precio de
mercado
Flujo de ingresos 0 5 843 970.00 5 843 970.00 5 843 970.00 5 843 970.00 5 843 970.00
generados por el
proyecto
Flujo de costos y -478 420.00 5 608 970.00 5 608 970.00 5 608 970.00 5 608 970.00 5 608 970.00
beneficios
(I-C)
Haciendo uso de la Hoja de Clculo en Excel, obtenemos el VAN (Valor Actual Neto),
el TIR (Tasa Interna de Retorno) y la relacin Beneficio/Costo (B/C).
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Alternativa 1:
VAN: 20 771 029,27
TIR: 1141,47%
B/C: 16,03
Alternativa 2:
VAN: 20 783 989,27
TIR: 1172.39%
B/C: 16,18
Sin embargo la alternativa 2 cuenta con el mayor valor en cuanto al TIR, por
lo cual se le considera la ms rentable.
Por lo tanto la mejor alternativa es:
Efecto Final
Disminucin en la efectividad y productividad debido al aumento significativo de
actividades manuales que son ms susceptibles a errores.
Problema central
Deficiente servicio en el trmite y atencin de documentos en la SUNARP
Causa directa
Causa directa Causa directa
Deficiente sistematizacin
Deficiente e inadecuado Limitada capacidad de
de los procesos de gestin
equipamiento control y gestin de los
de documentos.
tecnolgico. documentos.
rbol de Objetivos
Fin Final
Aumento en la efectividad y productividad debido a la disminucin de actividades
manuales que son las ms susceptibles a errores.
Objetivo central
Eficiente servicio en el trmite y atencin de documentos en la SUNARP.
Medio directo
Medio directo Medio directo
Eficiente sistematizacin
Eficiente y adecuado Adecuada capacidad de
de los procesos de gestin
disponibilidad de control y gestin de los
de documentos.
equipamientos documentos.
tecnolgicos.
rbol de Acciones
Medio Fundamental:
Personal adecuado en temas de tecnologas informticas y
telecomunicaciones.
Medio Fundamental:
Medio Fundamental: