CARACTERIZACION DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
Controlado: SI ( X ) NO ( )
Copia: Original
OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de las especificaciones de los diferentes envases, tapas y piezas plasticas que se fabrican, con la aplicacin de diferentes mtodos de inspeccin y as asegurar la conformidad de los productos.
ALCANCE
Aplica al supervisor de calidad, auxiliar de calidad y auxiliar de mquina, en las actividades de planificacin de las inspecciones , realizacin de las inspecciones de control de calidadla,determinacin de las muestras patron,determinacin y control del producto no conforme.
DUEO DEL PROCESO JEFE DE COMPRAS
supervisor de calidad
OBJETIVO DE CALIDAD
Entregar productos de acuerdo a las especificaciones requeridas por el cliente
PROCESO
PROVEEDOR ENTRADAS
Produccin Productos: envases, tapas y piezas plsticas para ser
inspeccionadas
Informacin de pedidos del cliente y
especificaciones del producto
Gestin Comercial
Planos de los productos y moldes con
especificaciones para la produccin en serie.
Diseo y desasrrollo
Fabricacin de primeras muentras del diseo y
desasrrollo para ser inspeccionadas.
Entrega de materiales, equipos e insumos para
Compras
el desarrollo del procesos.
Solicitudes del cliente con respecto a calidad
Clientes del producto, y cumplimiento de Escritos
especificaciones.
Gestin Documental Normativa tcnica, legal aplicable
Acciones correctivas, preventivas y de mejora
implementadas eficaces.
Indicadores de gestin analizados.
Gestin de Mejora Continua
Producto no conforme corregido. Producto de
desecho cuando no cumple las
especificaciones y no se puede reclasificar.
Estrategias de planeacin; visin, misin,
politica de calidad, objetivos de calidad.
Procesos del SGC. Informe de revisin
Direccionamiento estratgico
Gerencial. Manual de calidad. Pautas a aplicar
ante los cambios fundamentales del SGC.
Estrategias para el desarrollo de cada proceso.
Equipos de medicin calibrados y con
mantenimiento.
Mantenimiento de infraestructura
Equipos de computo y edificios con
mantenimiento preventivo y correctivo.
Gestin financiera
Pago nmina.Pago prestaciones sociales. Pago
Escrito
de liquidacin retiro.
Producto no confome devuelto por elcliente
para su inspeccin
Almacenamiento y entrega
Programa anual de auditorias internas
Plan de auditorias internas de calidad
Auditoria interna Informe de auditoria interna de calidad
Comunicacin de formacin de auditores
internos de calidad
Cdigo: CA01-PR Versin: 01
Vigencia: 2013-06-25 Pgina 1 de 1
RESPONSABLE FRECUENCIA REGISTRO
Director operativo, Supervisora de controlde calidad Control de calidad en proceso.
mensual
Hoja de produccin
MEDIOS DE PROCESO MEDIOS DE
COMUNICACIN ACTIVIDADES CLIENTE SALIDAS COMUNICACIN
EscritoVerbal Produccin productos: envases, tapas y piezas plsticas inspeccionadas Escrito, verbal
PLANEAR conformes
Relacin de producto no conforme para ser corregido
Gestin Comercial. Informe de inpeccionjes y conformidad y no
Mtodos de Inspecciones a realizar. Frecuencia de toma de muestras de conformidad de los productos fabricados: envases,
Escritos productos para la inspeccin. Criterios de rechazo. Planeacin delpersonal tapas y piezas
para realizar las inpecciones.
Diseo y desarrollo productos: envases, tapas y piezas plsticas inspeccionadas
conformes
Relacin de producto no conforme para ser corregido en el Escrito, verbal
Escritos HACER
diseo
Realizacin de las inspecciones de: prueba de hermeticidad, verificacin Solicitud de compra de equipos e insumos para
Escritos de tonos, liberacin de contaminacin y apariencia superficial en Compras Escritos
realizar el control de calidad.
envases,tapas y piezas plasticas, capacidad volumtrica, verificacin de
dimensiones, prueba de peso, verificacin de funcionalidad entre tapa y Informe de las inspecciones realizadas a los
envase plstico, empaque de producto terminado, resistencia al impacto. Almacenamiento y entrega Verbal, Escritos
productos y generacin de producto no conforme
Elaboracin de registro de Inspeccin control de calidad, aprobac in de
muestras patrn, Identificacin de muestras patrn y retencin. Comunicar
elproducto no conforme a produccin. Elaboracin de Certificado de
control de calidad. Solicitud mantenimiento correctivo de equipos , y
calibracin de equipos de medicin. Disponibilidad
de tiempo para realizra mantenimiento preventivo y
correctivo a equipos y calibracin de equipos.
Mantenimiento de infraestructura Escritos
Escritos VERIFICAR
Las mediciones y observaciones de inpecciones realizadas. Verificar con el Soluciones al cliente, con respecto a cumplimiento
Director Operativo los rechazoz realizados. Verificar el estado de los de especificaciones del producto.
equipos de medicin antes de las inspecciones. Cliente Escritos
Escritos
Solicitud de implementacin de acciones
ACTUAR correctivas, preventivas y de mejora.
Datos e informacin para medir y analizar los
indicadores de gestin.
Gestin de Mejora continua Producto no conforme para ser corregido. Escrito
Aplicar accin correctiva cuando no se cumplen las disposiciones, accin
preventiva para evitar el incumplimiento de disposiciones, y acciones de
mejorfa para aumentar la capacidad del proceso pra cumplir los requisitos.
Escritos
Necesidad de Modificacin o creacin de objetivos
de calidad o estratgicos, creacin o modificacin
de nuevos procesos y servcios. Necesidad de
modificaciones al S.G.C. Recomendaciones pra la
mejora , para la revisin gerencial. Necesidades de
Direccionamiento estratgico. planificacin de modificaciones. Necesidad de Escrito
modificacin de indicadores de gestin
Escritos, verbal.
Solicitud de entrega de normas tcnicas, para
Escrito.
control de calidad
Solicitud de creacin o modificacipn o anulacin
de documentos y registros. Control de los
Gestin Documental documentos de origen externo.
Escritos
Escrito
Necesidades de contratacin, capacitacin del
Escrito Gestin humana personal. Escritos
Peticiones, ideas y reclamos del trabajador
Auditora interna Necesidad de realizar auditora al proceso. Escrito
Informacin y datos de las disposiciones que se
cumplen en el proceso, para la palnificacin de
auditorias.
 Auditora interna Necesidad de realizar auditora al proceso. Escrito
Gestin Documental Informacin y datos de las disposiciones que se
cumplen en el proceso, para la palnificacin de
Documentos y formatos, creados o auditorias.
modificados, o anulacin de ellosque cumplen
lo establecido en el intructivo de elaboracin de
Escrito
documentos.
Documentos externos para la operacin
revisados.

Personal contratado y capacitado competente

Atencin de sugerencias, ideas y quejas
Definicin de competencias por cargo.
Dsiposiciones del Reglamento interno de
trabajo y Seguridad industrial.
Gestin humana. Induccin al personal. Escritos
Disposiciones de toma de conciencia.
Nmina Liquidada.

Atencin al cliente Informacin respecto a las quejas y reclamos

del cliente y la correcin aplicada.
Resultado de la medicin de satisfaccin del Escritos
cliente y acciones de mejora.

DOCUMENTOS METODO DE VERIFICACION

SEGUIMIENTO AL PROCESO INDICADOR META FRECUENCIA REGISTRO REGISTRO DE ANALISIS
Caracterizacin del proceso Gestin de produccin
Normas tcnicas Colombianas de cumplimiento de Control de calidad en
especificaciones (Nmero productos no conformes proceso. verificar el volumen de
producto no conforme detectado internamente detectados internamente / Total de 1% Mensual Hoja de produccin Anlisis de datos unidades de producto no
productos fabricados) *100% conforme detectado.

REGISTROS

Inspeccin control de calidad

producto conforme

Identificacin de muestras patrn y retencin

Certificado de control de calidad

RECURSOS REQUISITOS A CUMPLIR RESPONSABLE

PROCEDIMIENTOS Recursos Humanos. NUMERAL ISO QUE APLICA Supervisor de calidad

Procedimiento de prueba de hermeticidad Infraestructura: computador, impresora, papel, 8.2.3 Segimiento y medicin de los procesos- Auxiliar de calidad
Procedimiento para verificacin de tonos Recursos financieros 8.2.4 Segimiento y medicin del producto Auxiliar de mquina
Procedimiento de liberacin de contaminacin y apariencia Recurso tiempo, para el control 8.4 Anlisis de datos.
superficial en envases,tapas y piezas plasticas
Equipos de medicin de varibles: Balanza de precisin, 8,5,2 Accin correctiva
probetas en plstico
Procedimiento de capacidad volumtrica 8,5,3 Accin preventiva
procedimiento de verificacin de dimensiones Polvo de azul de metileno
Procedimiento de prueba de peso
Procedimiento para verificacin de funcionalidad entre tapa REQUISITOS DEL CLIENTE
y envase plstico.
Establecidos en la hoja de produccin
Procedimiento de empaque de producto terminado REQUISITOS LEGALES/ NORMAS
Procedimiento de resistencia al impacto PROCESOS DE APOYO
gestin Humana
Gestin Documental
PLANES Mantenimiento de infraestructura. AUTORIDAD PARA

Supervisor de calidad / Auxiliar de mquina

Rechazr producto que no cumple con las especificaciones.