MODELO PARA LA IMPLEMENTACIN DE

GESTIN DE PROYECTOS MANTENIMIENTO PREDICTIVO EN LAS

FACILIDADES DE PRODUCCIN DE PETRLEO

________________________________________________________________

MODELO PARA LA
IMPLEMENTACIN DE
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
EN LAS FACILIDADES DE
PRODUCCIN DE PETRLEO
________________________________________________________________

CURSO: GESTION DE PROYECTOS

INTEGRANTES:
-RAMOS ABAD, VILCLITON
-ARAUJO CHIPANA, ERIKA
 MODELO PARA LA IMPLEMENTACIN DE
GESTIN DE PROYECTOS MANTENIMIENTO PREDICTIVO EN LAS
FACILIDADES DE PRODUCCIN DE PETRLEO
 MODELO PARA LA IMPLEMENTACIN DE
GESTIN DE PROYECTOS MANTENIMIENTO PREDICTIVO EN LAS
FACILIDADES DE PRODUCCIN DE PETRLEO

Acta de Constitucin del Proyecto

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE

RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES DEL MGIRSMDMS
DISTRITO DE MOQUEGUA - SAMEGUA

FECHA DE CONSTITUCIN 15/05/2017

REVISIONES DE LA PROPUESTA

REVISADO POR ING. ELEAZAR ROBERTO QUISPE OREJON

FIRMA

OBSERVACIONES NINGUNA
FECHA

APROBADO POR ING. VILCLINTON RAMOS ABAD

FIRMA

FECHA 15/04/2017

1. Informacin General

MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE

RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA -
SAMEGUA

Definicin del Proyecto

El proyecto comprende el mejoramiento y desarrollo de un modelo practico de gestin
para la implementacin del mantenimiento predictivo aplicado a facilidades de produccin
de una empresa petrolera.
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

Se ha optado por la implementacin de una red de infraestructura de fibra ptica debido a

las bondades que esta presenta, adems de su alta tolerancia a las interferencias
elctricas.

La interconexin de estas cmaras a nivel MAN (Metropolitan Area Network) utilizando la

red de fibra ptica podr utilizarse en una proyeccin posterior como una extensin de red
para la interconexin de servicios propios de la Municipalidad de La Perla.

El diseo de la red contempla la divisin del distrito de La Perla en siete (07) sectores, en
los cuales sern distribuidas las sesenta y dos (62) cmaras de video vigilancia, la seal
emitida por estos equipos estar direccionada a la Central de Monitoreo ubicada en la
Municipalidad de La Perla Callao ubicada en la Calle Juan Jos Pardo N 598
Urbanizacin Benjamin Doig Lossio, que segn la divisin de sectores se encuentra en el
Sector tres (03).

La Central de Monitoreo contempla la implementacin de equipos servidores los cuales

alojen las grabaciones realizadas por las cmaras, a su vez la Central de Monitoreo
contar con un ambiente adecuado para el monitoreo de las cmaras que contar con
monitores de gran tamao que permitirn la visualizacin de las imgenes transmitidas en
tiempo real.

Responsable del Proyecto

La empresa encargada de realizar el proyecto ser BluePoint S.A.C. quien asumir la
responsabilidad total de las acciones realizadas durante la implementacin del proyecto.

Esta empresa designa como Gestor del Proyecto al Ing. Michel A. Araujo Fernndez
quien se encargar de la supervisin de las actividades durante el proyecto.

Periodo de Ejecucin del Proyecto

El proyecto ser realizado en ciento cuarenta y cinco (145) das calendario contados a
partir del da siguiente de firmado el contrato.

Lugar de Ejecucin del Proyecto

El proyecto se ejecutar en todo el territorio que alberga el distrito de La Perla Callao

2. Resumen del Proyecto

El proyecto comprende el mejoramiento de la central de control de operaciones de

seguridad ciudadana del distrito de La Perla, para lo cual se ha optado por la
implementacin de una Central de monitoreo de vigilancia ubicada en la Municipalidad
de La Perla, dicha Central de Monitoreo contempla la instalacin de un sistema CCTV
de 62 cmaras de seguridad integradas y distribuidas en todo el distrito de La Perla,
comunicadas entre s a travs de una red de telecomunicaciones de fibra ptica area
instalada en los postes de alumbrado pblico perteneciente a la empresa de servicios
ENEL.
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

3. Finalidad del Proyecto

Con la implementacin del proyecto cuyo objetivo central es: Adecuado servicio de
seguridad ciudadana en el distrito de La Perla, se alcanzaran los siguientes fines:

a) Alta cobertura del servicio de seguridad ciudadana.

- Reduccin de sectores desatendidos.
- Presencia de personal de Serenazgo.

b) Reduccin de incidencias delictivas en el distrito.

- Vecinos protegidos ante ocurrencias delictivas.
- Baja percepcin de inseguridad ciudadana.

c) Reduccin de quejas por la inseguridad en el distrito.

- Satisfaccin de los vecinos por el tiempo de respuesta.

- Satisfaccin de los vecinos por la atencin recibida.

"Mejora de las condiciones de vida de la poblacin del distrito de La Perla de la Provincia

Constitucional del Callao".

4. Objetivos del Proyecto

- Brindar un adecuado servicio de seguridad ciudadana en el distrito de La Perla,

a travs de las intervenciones oportunas del personal de serenazgo y PNP del
distrito, quienes tendrn informacin de primera instancia desde la Central de
Monitoreo de Vigilancia.
- Implementar al distrito de una infraestructura de telecomunicaciones que sirva
como medio de integracin posterior para los servicios propios de la
Municipalidad distrital de La Perla.

Objetivos segn la Triple Restriccin

Concepto Objetivos Criterio de xito

Implementar una Infraestructura de

Red que soporte altas velocidades Tener una disponibilidad del 99.90 %
Alcance de transmisin y recepcin, que sea en continuidad de paquetes
base para la implementacin de transmitidos
diversas tecnologas digitales.

Implementacin de las
Cumplimiento del cronograma
Tiempo soluciones propuestas en el
establecido en el proyecto
tiempo estimado

Implementar el proyecto con el Cumplir con el total requerido

Costo
costo presupuestado S/. 2,396,599.67 Soles
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

5. Financiamiento de la Inversin

El financiamiento de la inversin se realizar con recursos de la Municipalidad de La

Perla con cargo de su presupuesto institucional, asignado con el Rubro 18: CANON Y
SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, y a los
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS provenientes de la recaudacin por el
SERVICIO DE SERENAZGO.

6. Justificacin del Proyecto

Comprende la implementacin de cmaras de seguridad en el distrito de la perla, para el

mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana, sta solucin conlleva a su vez la
implementacin de la plataforma de telecomunicaciones para la conectividad de las
cmaras, un centro de control equipado para las acciones de monitoreo, mejorar la
capacidad de respuesta con unidades de transporte, la contratacin y potenciamiento de
los recursos humanos, acompaado de una desconcentracin de la fuerza en campo a
travs de puestos de auxilio rpido.

7. Viabilidad institucional
La sostenibilidad del proyecto se define como la capacidad para mantener su operacin,
servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica
considerar en el tiempo el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se
desarrollar y estar dado, por lo tanto, por la garanta en la disposicin de los
presupuestos necesarios para las obras que se requieren para el mantenimiento y
conservacin de la inversin propuesta. La sostenibilidad del proyecto se ampara bajo los
siguientes parmetros:

- La Municipalidad Distrital de La Perla, en concordancia con sus funciones y

competencia municipal, recepcionar la obra una vez concluida, hacindose
responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.

- La Municipalidad Distrital de La Perla, cuenta con las reas profesionales tcnicas

y la necesaria experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as
como tambin dispone de los equipos para desarrollar las actividades de operacin
y mantenimiento y la capacidad de gestin para asumir la operacin de las
inversiones del presente proyecto.

- La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, lo que

implica las etapas de identificacin, preparacin del proyecto, ejecucin y
mantenimiento en la etapa de operacin.

Adems es concordante con los lineamientos institucionales que se han hecho referencia
en los aspectos generales.

DESIGNACIN DEL GESTOR DE PROYECTO

Nombre Michel Angel Araujo Fernandez NIVELES DE AUTORIDAD
Reporta a Hairol Jordany Dongo Cceres
Supervisa a Carlos Adrian Ordinola Oropeza
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

STAKEHOLDERS
- Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Perla
- Subgerencia de Serenazgo
- Polica Nacional del Per (PNP)
- Organizaciones vecinales del distrito

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

Detalle de la Tarea Tiempo 145 das
Firma del Contrato Da 01
Presentacin del Plan de Trabajo Da 05
Solicitud de permisos de trabajo municipales Da 06
Implementacin de la Infraestructura Sector 01 Da 15
Implementacin de la Infraestructura Sector 02 Da 35
Implementacin de la Infraestructura Sector 03 Da 55
Implementacin de la Infraestructura Sector 04 Da 75
Implementacin de la Infraestructura Sector 05 Da 85
Implementacin de la Infraestructura Sector 06 Da 95
Implementacin de la Infraestructura Sector 07 Da 105
Implementacin del Centro de Monitoreo Da 115
Pruebas de funcionamiento y operacin Da 130
Entrega del proyecto Da 140
Conformidad del Proyecto Da 145

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS)

- Posibles impedimentos tcnicos al momento de implementar el diseo de
distribucin propuesto.
- Demora en los permisos municipales
- Demora en el tiempo de importacin de los equipos
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS)
- Implementacin de una infraestructura de red de alta velocidad
- Implementacin de una Solucin de Video vigilancia que permita monitorear
todo el distrito
- Disminucin de tasa de inseguridad en el distrito

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

NIVEL DE COSTO
ID DESCRIPCIN
ESQUEMA PRESUPUESTADO (S/.)
1 Obras civiles para la implementacin de
216,160.60
la infraestructura de telecomunicaciones
2 Equipamiento Tecnolgico 2,180,439.07
TOTAL 2,396,599.67
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

Entidad: Documento:

PLAN DEL ALCANCE

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA Ttulo:

ENUNCIADO DEL ALCANCE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

Nombre del Proyecto SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
LA PERLA, CALLAO
Periodo del Proyecto 02/03/2017 10/07/2017

Justificacin del Proyecto

Comprende la implementacin de cmaras de seguridad en el distrito de la perla, para el

mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana, sta solucin conlleva a su vez la
implementacin de la plataforma de telecomunicaciones para la conectividad de las
cmaras, un centro de control equipado para las acciones de monitoreo, mejorar la
capacidad de respuesta con unidades de transporte, la contratacin y potenciamiento de
los recursos humanos, acompaado de una desconcentracin de la fuerza en campo a
travs de puestos de auxilio rpido.

Descripcin del Servicio

El proyecto comprende el mejoramiento de la central de control de operaciones de

seguridad ciudadana del distrito de La Perla, para lo cual se ha optado por la
implementacin de una Central de monitoreo de vigilancia ubicada en la Municipalidad
de La Perla, dicha Central de Monitoreo contempla la instalacin de un sistema CCTV de
62 cmaras de seguridad integradas y distribuidas en todo el distrito de La Perla,
comunicadas entre s a travs de una red de telecomunicaciones de fibra ptica area
instalada en los postes de alumbrado pblico perteneciente a la empresa de servicios
ENEL.

Metodologa del Trabajo

La metodologa a desarrolla est basada en el PMBOK que marca las pautas para el
trabajo, dividiendo el proyecto en las fases de: Inicializacin, Planeamiento,
Implementacin, Pruebas y Cierre.
Etapa 1: INICIO DEL PROYECTO
Contempla el levantamiento de informacin por parte de la empresa Blue Point S.A.C., en
el Distrito De La Perla.
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

El levantamiento de informacin abarca los siguientes aspectos:

- Mapeo de rutas troncales a travs de la cuales se realizar el cableado de F.O.
- Mapeo de rutas de distribucin y acceso.
- Mapeo y ubicacin de los puntos de instalacin de las cmaras.
- Propuesta de diseo para la interconexin de las cmaras y la Central de Monitoreo.
Etapa 2: PLANIFICACIN DE RECURSOS
En base a la etapa anterior se planificar recursos tecnolgicos, recursos econmicos y
recursos humanos necesarios para llevar a cabo el proyecto.
Como resultado de la Etapa 2 se presentar el diseo propuesto de la infraestructura de
red para la aprobacin correspondiente.
Etapa 3: IMPLEMENTACIN

Esta etapa contempla las fases que realizar la empresa Blue Point S.A.C para realizar la
implementacin de la infraestructura de Telecomunicaciones, el montaje de los servidores
de video vigilancia y la implementacin del ambiente que ser utilizado como Central de
Monitoreo.
Etapa 3.1: Implementacin de la infraestructura de Telecomunicaciones
A continuacin se indicarn las fases progresivas para la implementacin de la
infraestructura de telecomunicaciones:
Fase 01: Mapeo de las rutas de distribucin y acceso

Los trabajadores de la empresa BluePoint realizarn el recorrido de los 07 sectores en

los cuales se ha dividido el distrito, dichos sectores sern mapeados y sobre estas
distribuciones se trazarn las rutas de acceso de la infraestructura de
telecomunicaciones.
Grfico de distribucin
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

Tabla de delimitaciones sectorizadas

Sector Lmites

1 Av. Jos Galvez, Av. Costanera, Jr. Washington.

2 Av. Jos Galvez, Jr. Washington, Av. Santa Rosa.

3 Av. Venezuela, Av. Haya de La Torre, Av. La Marina.

Av. Haya de La Torre, Av. Venezuela, Av. Los

4
Insurgentes, Av. La Marina.

Av. Santa Rosa, Av. La Marina, Av. Callao, Av. La Paz,

5
Jr. Prado, Av. Costanera.

Av. La Marina, Av. Haya de La Torre, Av. Costanera,

6
Jr. Prado, Av. La Paz, Av. Callao.

Av. Haya de La Torre, Av. La Marina, Av. Los

7 Insurgentes, Calle Galvez, Calle Vallejo, Calle 29, Av.
Costanera

Fuente: Equipo Consultor- Proveedor

Fase 02: Inicio de la implementacin en postes de alumbrado pblico

Previa a la implementacin de la red de F.O. se realizarn todos los permisos de trabajo
y obra civil con la Municipalidad de la Perla y la empresa de suministro elctrico ENEL.
Los trabajadores de la empresa proveedora procedern a la instalacin de la F.O.
tomando como punto inicial la Municipalidad De La Perla, dicha implementacin se
distribuir en todo el distrito a travs de los postes de alumbrado pblico.
La empresa proveedora tomar las siguientes consideraciones para la instalacin de
las distribuciones de F.O.:
- La red de Telecomunicaciones ser implementada con F.O. monomodo de 12 hilos.
- Las piezas de anclaje que soporten la infraestructura, debern ser de acorde a los
vanos por tramo y segn los trabajos de planta externa.
- Las muflas o nodos de distribucin y derivacin debern de realizarse con
empalmes tipo fusin.
- Para la conexin de las cmaras IP se tomarn cuenta la utilizacin de un Media
converter por cada cmara, que se encargar de ser la interfaz Cobre/F.O.
- El nodo central ubicado en la Municipalidad De La Perla deber contener un
Gabinete de comunicaciones que cuente con receptores de fibra ptica (Switch de
fibra).
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

Fase 03: Instalacin de la ductera en los ambientes de la Entidad, cableado

estructurado vertical y horizontal
Para la realizacin de esta fase los trabajadores de la empresa proveedora debern
realizar un cableado estructurado segn las normatividad existente en referencia al
tema.
Las normas internacionales que establecen los parmetros de instalacin de cableado
estructurado a seguir son las siguientes:
ANSI/TIA/EIA-568-B Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
(Cmo instalar el Cableado)
TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales
TIA/EIA 568-B2 Componentes de cableado mediante par trenzado
balanceado
TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra ptica
ANSI/TIA/EIA-569-A Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones
en Edificios Comerciales (Cmo enrutar el cableado)
ANSI/TIA/EIA-570-A Normas de Infraestructura Residencial de
Telecomunicaciones
ANSI/TIA/EIA-606-A Normas de Administracin de Infraestructura de
Telecomunicaciones en Edificios Comerciales
ANSI/TIA/EIA-607 Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a
tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
ANSI/TIA/EIA-758 Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de
Telecomunicaciones.

Para la instalacin de la ductera ser necesario respetar los ngulos de curvatura, y

los accesorios oficiales en cuanto a canalizacin adosada.
Fase 04: Conectorizacin de los puntos de acceso a red y bastidores en el Centro
de Comunicaciones
Esta fase contempla el ponchado de los puntos de conexin de F.O. de acometida a
travs de empalmes por fusin, esta actividad deber realizarse respetando la
normatividad correspondiente y revisando de dejar el vano suficiente para la instalacin
u ampliacin de los puntos de red.
Fase 05: Etiquetado de los puntos de acceso a red y bastidores en el Centro de
Comunicaciones
Las acciones dentro de esta fase contemplan el etiquetado correspondiente a cada
punto de enlace instalado en los sectores del distrito, as como tambin las acometidas
en el Centro de Comunicaciones.
Al finalizar el servicio de etiquetado el proveedor deber entregar un plano de
distribucin de los puntos de red instalados.
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

Fase 06: Pruebas de conectividad

Se realizarn pruebas de conectividad entre todos los puntos de red instalados, las
pruebas ser realizadas de la siguiente manera:
- Prueba de conexin punto a punto a travs de equipos especializados (OTDR).
- Metrado del cable de F.O. segn diseo.
- Verificacin de NO error en los hilos del cable
- Pruebas de configuracin de los equipos media converter.
Etapa 3.2: Implementacin del Centro de Monitoreo
Fase 01: Instalacin de los equipos

Abarca la instalacin de las computadoras, monitores y equipos de comunicaciones

dentro del ambiente destinado, segn especificaciones tcnicas del PERFIL del
proyecto.
Fase 02: Pruebas de conectividad
Se realizarn pruebas de conexin entre equipos de cmputo y funcionamiento de
los monitores.
Etapa 3.3: Implementacin del Centro de Comunicaciones
Fase 01: Montaje e instalacin del gabinete de comunicaciones y servidores
de videovigilancia
La empresa proveedora instalar un gabinete de comunicaciones de 42 UR, en el
Datacenter de la Municipalidad De La Perla, este deber contener en su interior lo
siguiente:
- Bandeja de F.O. con capacidad mayor a 65 puntos.
- Bandejas simples de metal como almacenamiento de media converter
- Switches de F.O. con capacidad mayor a 65 puntos
- Paneles de Ponchado segn cantidad de puntos
- Servidor de Videovigilancia
- Acometidas de comunicaciones
- El gabinete debe contar con todos los implementos segn normatividad estndar
(Power rack, ordenadores verticales y horizontales, kit de ventiladores, puertas
abatibles y desmotables)
Las instalaciones realizadas en el Datacenter de la Entidad debern cumplir la
normatividad especificada en la Fase 03 de la Etapa 03.
Fase 02: Pruebas de conectividad
La empresa realizar las siguientes pruebas, con la finalidad de verificar la operacin
de la Solucin de video vigilancia.
- Prueba 01: Conectividad desde el Servidor a los equipos informticos
ubicados en la Central de Monitoreo.
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

- Prueba 02: Inicializacin del Software de Monitoreo y videovigilancia.

- Prueba 03: Acceso desde los equipos informticos al software de monitoreo

y video vigilancia

- Prueba 04: Acceso a las 62 cmaras distribuidas en el distrito de La Perla

Callao.
Etapa 4: PRUEBAS DE DESEMPEO
Se evidenciar de acuerdo a las Soluciones implementadas.
Etapa 5: ENTREGA DE LOS SERVICIOS
Se proceder a hacer la entrega oficial del proyecto.
Etapa 6: ENTREGA DEL PROYECTO
Se proceder a hacer la entrega oficial del proyecto.
PRINCIPALES ENTREGABLES DEL PROYECTO
Del Proyecto
.- Informe final para iniciar el servicio
- Plano de Diseo de la infraestructura de Telecomunicaciones
- Plano final de identificacin y distribucin de los puntos de acceso F.O.
- Plano de distribucin de las cmaras de video vigilancia
De la Gestin
- Acta de Proyecto
- Enunciado e Alcance
- EDT
- Cronograma
- Plan de Gestin del Alcance
- Plan de tiempos
- Plan de Costos
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIN DE TRABAJO (EDT) PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE L APERLA, CALLAO
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

Empresa: Documento:

PLAN DE TIEMPOS

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA Ttulo:

DEFINICIN DE ACTIVIDADES DEL
PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

Nombre del Proyecto SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
LA PERLA, CALLAO
Periodo del Proyecto 02/03/2017 10/07/2017

DESCRIPCIN DE LA ADMINISTRACIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

La administracin del proyecto ser realizada a travs del EDT (Estructura de

descomposicin de trabajo) y el Cronograma.
- El EDT contienen el detalle de los trabajos, actividades y entregables a realizar en cada
fase.
- El Cronograma de actividades indicarn las fechas lmites de cada fase.

ESTABILIDAD DEL ALCANCE

Los cambios sern definidos y aceptados por el Comit de Gestin del Cambio, quienes
se reunirn a solicitud del Jefe de Proyecto para la toma de decisiones.

DESCRIBIR CMO LOS CAMBIOS AL ALCANCE, SERN IDENTIFICADOS Y

CLASIFICADOS:

Los cambios propuestos en general por los stakeholders sern filtrados por el jefe de
proyecto, quien los analizar previamente para ser sujeto a revisin por el Comit de
Gestin del Cambio quienes en reunin clarificarn sus riesgos, priorizarn y decidirn
si procede su ejecucin.

DESCRIBIR CMO LOS CAMBIOS DEL ALCANCE SERN INTEGRADOS AL

PROYECTO:

Los cambios en el alcance sern integrados al proyecto previa definicin de estrategia en

reunin por parte del equipo de proyecto, quienes evaluarn su mejor implementacin
considerando los planes subsidiarios del proyecto.
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

PLANEACIN DE ACTIVIDADES:

En las siguientes tablas se muestra el detalle de las actividades que se realizarn en el

proyecto, en las cuales se indica; inicio, desarrollo y duracin.

(Ver Tabla 1 Resumen de actividades).

(Ver Tabla 2 Detalle de actividades).

TABLA N 1
RESUMEN DE ACTIVIDADES

DURACIN FECHA DE FECHA DE

ID DETALLE
(Das) INICIO TRMINO
1 Gestin del Proyecto 01 das 02/03/2017 02/03/2016
2 Diseo y Propuesta 05 das 03/03/2017 07/03/2017
3 Desarrollo e implementacin 134 das 08/03/2017 23/06/2017
4 Cierre 03 das 24/06/2017 26/06/2017
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

TABLA N2
DETALLE DE ACTIVIDADES
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

Entidad: Documento:

PLAN DE COSTOS

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA Ttulo:

COSTOS DE ACTIVIDADES
DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

Nombre del Proyecto SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
LA PERLA, CALLAO
Periodo del Proyecto 02/03/2017 10/07/2017

Planeacin de los Costos del Proyecto:

Con el fin de realizar un estimado apropiado sobre el uso que se le dar a los recursos
financieros aprobados en la planificacin del proyecto, se ha realizado un anlisis
detallado por actividad; esto nos permite proyectar y presupuestar los costos asociados
al proyecto

(Ver Tabla 3 Resumen Alto Nivel).

(Ver Tabla 4 Costo de actividades).

TABLA N 3
RESUMEN DE ALTO NIVEL

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

COSTO
ID DESCRIPCIN NIVEL DE ESQUEMA
PRESUPUESTADO (S/.)
1 Obras Civiles Centro de Monitoreo 16,670.00
2 Tendido de Fibra ptica a nivel distrital
en la infraestructura de alumbrado 199,490.60
pblico.
3 Equipamiento Tecnolgico 2,180,439.07
TOTAL 2,396,599.67
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

TABLA N4
COSTO DE ACTIVIDADES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
Proyecto
DE LA PERLA, CALLAO
Especialidad TECNOLOGIA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES
Elaborado ING. MICHEL ARAUJO FERNANDEZ

Item Descripcin Und. Metrado P.U. Parcial

1.00 CABLEADO ESTRUCTURADO Y NETWORKING 27,167.50

1.01 GABINETE DE COMUNICACIONES 48UR und 1.00 3,821.00 3,821.00
1.02 CANALETAS DIVERSAS MEDIDAS und 80.00 3.20 256.00
1.03 ACCESORIOS PARA CANALETAS und 160.00 1.50 240.00
1.04 TARUGOS 1/2" global 20.00 5.00 100.00
1.05 PERNOS 1/2" global 20.00 5.00 100.00
1.06 CABLE UTP CAT6 CAJA x 305m und 5.00 430.00 2,150.00
1.07 JACK CAT6 und 30.00 5.50 165.00
1.08 PATCH PANEL CAT6 48 PUERTOS und 1.00 280.00 280.00
1.09 REJILLA DE SOPORTE 2X0.30M und 50.00 12.30 615.00
1.10 CAJA DE PASO 10X10X5CM und 15.00 2.50 37.50
1.11 PATCH CORD CAT6 1M und 30.00 7.00 210.00
1.12 PATCH CORD DE FIBRA PTICA MULTIMODO 40M und 2.00 150.00 300.00
1.13 CAJA TOMADATOS 12X12CM und 30.00 2.50 75.00
1.14 FACE PLATE SIMPLE 12X12CM und 30.00 1.50 45.00
1.15 VELCRO ROLLO x 50m global 10.00 12.50 125.00
SWITCH 10/100/1000 ADMINISTRABLE L2/L3 DE 48 PUERTOS + 4
1.16
PUERTOS SPF und 1.00 7,128.00 7,128.00
1.17 SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO - 30 PUNTOS DE RED global 1.00 11,520.00 11,520.00

2.00 EQUIPAMIENTO PARA DATACENTER 222,507.84

SERVIDOR CENTRAL INTEL XEON E5-2630v3 (2.40 GHz, 20 MB
2.01
CACH, 8 NUCLEOS, 85W) und 1.00 53,081.00 53,081.00
2.02 DATA STORAGE 48TB en 12 HD 4TB und 1.00 73,155.84 73,155.84
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU SPLIT INC.
2.03
INSTALACIN und 1.00 2,700.00 2,700.00
2.04 KVM PARA SERVIDORES 1 UR und 1.00 3,200.00 3,200.00
2.05 UPS 3000KVA, 2.7kW, Tower und 1.00 3,550.00 3,550.00
2.06 GABINETE PARA SERVIDORES 42 UR CON ACCESORIOS Y KVM und 1.00 3,821.00 3,821.00
2.07 SWITCH DE FIBRA 24 PUERTOS ADMINISTRABLE L3 und 3.00 10,500.00 31,500.00
2.08 BANDEJA DE FIBRA und 10.00 5,150.00 51,500.00

3.00 EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE MONITOREO 365,566.19

MONITOR 49" UHD LED MONITOR HDMI. RESOL. 3,840 X 2,160.
3.01 und 8.00 9,846.37
SUPORTA FUNCION MATRIX 78,770.95
SOLUCION PARA GESTIONAR VIDEO MATRIX, MULTIPANTALLAS,
3.02 und 1.00 5,074.33
HASTA 16 MONITORES EN PARED 5,074.33
3.03 COMPUTADORA CORE i7, DOBLE T. VIDEO, 16 GB, 1 TB HD und 6.00 3,250.00 19,500.00
3.04 MONITOR 22" LED 1920x1080, 2 BNC, HDMI und 12.00 3,619.59 43,435.04
SOLUCION TELEFONIA IP APPLIANCE ASTERISK INC. INSTALACIN Y
3.05 und 1.00 12,160.00
CONFIGURACIN 12,160.00
3.06 TELEFONOS IP para Pool Operadores und 8.00 256.00 2,048.00
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTIN DE PROYECTOS SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE LA PERLA, CALLAO

SERVIDOR NVR CON STORAGE DE 32TB de disco fsico, 48

3.07 und 1.00 63,739.68
LICENCIAS PARA CMARAS CON UPGRADE POR 5 AOS
63,739.68
3.08 LICENCIAS PARA CMARAS PARA AADIR AL SISTEMA DE GESTION und 62.00 513.30 31,824.60
GESTIN DE VIDEO VIGILANCIA PARA CENTRO DE MONITOREO CON
3.09 und 1.00 89,998.60
VIDEO WALL CON SOPORTE Y GARANTIA POR UN AO
89,998.60
3.10 CONTROL DE MANDO PTZ USB und 6.00 1,790.00 10,740.00
3.11 CONTROL DE ACCESO und 1.00 3,125.00 3,125.00
3.12 SERVICIO DE INSTALACION TV-CENTRAL-NVR Y PRUEBAS global 1.00 5,150.00 5,150.00

4.00 SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 763,772.69

4.01 FIBRA OPTICA MONOMODO m 15,000.00 15.00 225,000.00
4.02 SPLITTER 1X4 und 20.00 150.00 3,000.00
4.03 TRANSCEIVER / ONU und 62.00 1,271.19 78,813.56
4.04 SPLITTER 1X4 und 20.00 150.00 3,000.00
4.05 SPLITTER 1X8 und 20.00 200.00 4,000.00
4.06 POSTES DE 13M-INCLUYE INSTALACION-CALLAO und 62.00 2,625.00 162,750.00
4.07 KIT DE FERRETERA POR PUNTO EN POSTE und 62.00 480.08 29,765.25
4.08 TRANSFORMADOR 3KVA und 2.00 836.44 1,672.88
4.09 TRANSFORMADOR 1KVA und 82.00 485.00 39,770.00
4.10 OLT CENTRAL und 1.00 1.00 1.00
4.11 POR USO DE POSTES EXISTENTES (PRIMER AO) und 500.00 34.50 17,250.00
4.12 SERVICIO DE TENDIDO DE FIBRA PTICA m 15,000.00 10.00 150,000.00
SERVICIO DE INSTALACION RED TELECOMUNICACIONES-EQUIPOS-
4.13
MODULO EN POSTE Y PRUEBAS und 62.00 430.00 26,660.00
SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y
4.14
PRUEBAS DE CONECTIVIDAD global 1.00 22,090.00 22,090.00

5.00 SISTEMA DE CMARAS EN POSTE PARA SEGURIDAD CIUDADANA 652,002.44

GABINETE / CAJA METALICA CON ACCESORIOS PARA MONTAJE EN
5.01
POSTE und 62.00 625.00 38,750.00
5.02 ESTRUCTURA METALICA PARA CAMARA DOMO PTZ und 62.00 312.50 19,375.00
5.03 CAMARAS PTZ- FULL HD 2mp, INCLUYE KIT DE SOPORTE und 62.00 4,657.57 288,769.28
BOCINAS CON DRIVER-60/100WATTS, incluye fuente regulada para
5.04
Instalar en poste kit de anclaje und 80.00 525.00 42,000.00
5.05 SWITCH 8 PUERTOS POE und 62.00 992.38 61,527.56
5.06 REGLETA DE 8 TOMAS und 62.00 95.00 5,890.00
5.07 UPS 1000VA und 62.00 475.00 29,450.00
INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA Y MEDIDOR BT5 EN
5.08
POSTE und 62.00 1,062.50 65,875.00
5.09 TRAMITES Y PERMISOS MUNICIPALES und 62.00 250.00 15,500.00
SERVICIO DE INSTALACION CAMARAS - CAJA METALICAS
5.10
ACCESORIOS Y PRUEBAS global 62.00 1,368.80 84,865.60

SUBTOTAL 2,031,016.67
IGV(18%) 365,583.00
TOTAL PRESUPUESTADO 2,396,599.67