Sei sulla pagina 1di 12

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

SSOMA

Anexo 6 - Calidad de Actividades Preventivas C.O. 0079-2007 Pgina: 1 de 12

Calidad de Actividades Preventivas

OBRAS MENORES MISCELNEAS DE TIPO CIVIL MECANICO Y ELECTRICO

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS


Rev. N Fecha Descripcin Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jorge Postigo Rory Llerena Edgar Valdivia


02 15-12-07 Revisin y actualizacin
Jefe SSOMA Superintendente Gerente

Firmas de la revisin vigente


SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SSOMA

Anexo 6 - Calidad de Actividades Preventivas C.O. 0079-2007 Pgina: 2 de 12

CALIDAD DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS

1.0 CALIDAD DE REUNIONES GRUPALES

1.1 OBJETIVOS

a. Medir la calidad de las reuniones de seguridad que son llevadas a cabo por los supervisores y
jefes de grupo en su rea de responsabilidad.

b. Evaluar la calidad de las reuniones de seguridad que son llevadas a cabo por los
supervisores y jefes de grupo en su rea de responsabilidad.

c. Mejorar la calidad de las reuniones de seguridad que son llevadas a cabo por los
supervisores y jefes de grupo en su rea de responsabilidad.

1.2 DEFINICIONES

Reuniones Grupales de 5 minutos (RG-5): reunin de personas que practican una


comunicacin efectiva al revisar temas especficos de seguridad, el tiempo promedio de duracin
es de 15 minutos.

Reuniones Grupales de 30 minutos (RG-30): reunin de personas que practican una


comunicacin efectiva al revisar temas especficos de seguridad, el tiempo promedio de duracin
es de 45 minutos.

1.3 RESPONSABILIDADES DE SSOMA

Asistir en forma aleatoria a las reuniones SSOMA llevadas a cabo en las reas Operativas a las
que fue asignado.

Verificar diariamente la ejecucin y calidad de las reuniones grupales realizadas por los
Supervisores de Operaciones a su cargo.

Calificar la reunin de seguridad utilizando el formato adjunto.

Conservar copias de la calificacin de la reunin de seguridad.

Asegurarse que los resultados de las evaluaciones de calidad estn registradas en el Reporte
Semanal y/o Mensual del KPI.
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SSOMA

Anexo 6 - Calidad de Actividades Preventivas C.O. 0079-2007 Pgina: 3 de 12

1.4 PROCEDIMIENTO

1.4.1 El Supervisor SSOMA deber asistir aleatoriamente a las reuniones de seguridad en su rea
de responsabilidad.

1.4.2 Para determinar el nivel de calidad o el puntaje de la reunin alcanzado emplear el formato
adjunto de evaluacin de calidad.

1.4.3 El puntaje asignado en cada factor de evaluacin deber estar sustentado por medio de
anotaciones en la columna designada para Observaciones.

1.4.4 Aplicar el siguiente criterio para cada uno de los items:

Tiempo (mximo 15 puntos): Las RG-5 (Reuniones de 5 minutos) debern realizarse en


forma diaria y las RG-30 (Reuniones de 30 minutos) por lo menos una vez a la semana
segn la Matriz de Responsabilidades tendrn el 100% de puntaje si cumplen con el
tiempo programado 5 minutos a considerar 15 minutos para la primera y 45 minutos
para la segunda. Se descontar un punto por cada minuto que sobrepase el mximo
de 5 minutos extras.

Asistencia (mximo 20 puntos): El porcentaje del puntaje posible es igual al porcentaje


de asistencia. El supervisor no es considerado como asistente. No se deber exceder el
nmero de personas en 25 personas para las RG-5 (Reuniones de 5 minutos) y 30
personas para las RG-30 (Reuniones de 30 minutos).

Preparacin (mximo 30 puntos): El tema de la reunin deber estar relacionado al


rea de trabajo y a los riesgos/peligros de los trabajadores del rea (20 puntos). Por cada
ejemplo relacionado con el tema, se asignar 05 puntos adicionales hasta un mximo de
10 puntos.

Prescribir qu hacer (15 puntos): Dar recomendaciones sobre lo que los trabajadores
deben hacer en el rea de trabajo en funcin del tema expuesto.

Registrar la asistencia y sugerencias (10 puntos): Usando el formato estndar


verificar el correcto llenado; registrando sugerencias y preguntas que hubieron durante la
reunin.

Fomentar participacin (10 puntos): El expositor deber motivar a que la gente para
que haga preguntas. Si al menos una persona hizo una pregunta relacionada al tema se
aplicar el puntaje respectivo.
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SSOMA

Anexo 6 - Calidad de Actividades Preventivas C.O. 0079-2007 Pgina: 4 de 12

1.5 FORMATO DE CALIDAD DE REUNIONES GRUPALES

CALIDAD DE LAS REUNIONES GRUPALES

Observado por (SSOMA):

Fecha:

Expositor (Supervisor):

Puntaje Puntaje Observaciones


FACTORES DE EVALUACIN
Posible Otorgado Comentarios
1. Tiempo: Las reuniones de 05 minutos
diarias / 30 semanales tendrn el 100% del
15
puntaje posible si cumplen con el tiempo
programado 5 minutos.

2. Asistencia: El porcentaje del puntaje


20
posible es igual al porcentaje de asistencia.

3. Preparacin
El tema de la reunin est relacionado al
rea de trabajo y a los riesgos/peligros de
los trabajadores del rea (20 puntos). 30
Por cada ejemplo apropiados al tema se
tendrn 05 puntos adicionales hasta un
maximo de 10 puntos.
4. Prescribir qu hacer
Dar recomendaciones sobre lo que debe
15
hacer el trabajador en el rea de trabajo en
funcin del tema programado T/ N

5. Registrar la asistencia y sugerencias


Usar el formato estndar y correctamente 10
llenado. T/ N

6. Fomentar participacin
Al menos una persona hizo una pregunta 10
relacionada al tema T/N

PUNTAJE GENERAL ALCANZADO 100

T/N = TODO O NADA DEL PUNTAJE MXIMO ALCANZABLE DEL ITEM CALIFICADO
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SSOMA

Anexo 6 - Calidad de Actividades Preventivas C.O. 0079-2007 Pgina: 5 de 12

2.0 CALIDAD DE OBSERVACION DE TAREA BASADO EN EL COMPORTAMIENTO DE LA


CONDUCTA

2.1 OBJETIVOS

a. Medir la calidad de las observaciones de tarea a fin de controlar la conducta del trabajador y
crear cultura de seguridad en cada uno de ellos.

b. Evaluar la calidad de las observaciones de tarea a fin de controlar la conducta del trabajador y
crear cultura de seguridad en cada uno de ellos.

c. Mejorar la calidad de las observaciones de tarea a fin de controlar la conducta del trabajador y
crear cultura de seguridad en cada uno de ellos.

2.2 DEFINICIONES

Refuerzo: Accin dirigida a aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta se repita o
no en el futuro; este refuerzo puede ser a travs de un reconocimiento de las acciones seguras o
una accin correctiva de la conducta inapropiada que podra en un futuro originar incidentes.

2.3 RESPONSABILIDADES DE SSOMA

Asistir en forma aleatoria a las Observaciones de Tarea.

Calificar la Observacin de Trabajo / Tarea utilizando el formato adjunto.

Conservar copias de la calificacin de la Observacin de Trabajo / Tarea.

Asegurarse que los resultados de las evaluaciones de calidad estn registradas en el Reporte
Semanal y/o Mensual del KPI.
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SSOMA

Anexo 6 - Calidad de Actividades Preventivas C.O. 0079-2007 Pgina: 6 de 12

2.4 PROCEDIMIENTO

2.4.1 Para determinar el nivel de calidad o el puntaje de la reunin alcanzado de la observacin se


deber emplear el formato adjunto de evaluacin de calidad.

2.4.2 Aplicar el siguiente criterio para cada uno de los items:

Llenado de datos principales (mximo 5 puntos): Los datos principales como el nombre
del observador, fecha de ejecucin y ubicacin de la actividad deber ser indicado con
precisin.

Descripcin del trabajo/tarea (mximo 5 puntos): Una breve descripcin de la actividad


permitira conocer en que consiste el trabajo o la tarea observada.

Identificacin de conductas seguras (mximo 10 puntos): Una vez identificadas las


conductas seguras la evaluacin se considerar alta si el refuerzo establecido es de
reconocimiento.

Identificacin de conductas inseguras o subestandares (mximo 15 puntos): Una vez


identificadas las conductas inseguras o subestandares la evaluacin se considerar alta
si el refuerzo establecido es correctivo.

Refuerzo correctivo dirigido a la conducta (mximo 10 puntos): El hecho de considerar o


incluir acciones correctivas dirigido a la conducta se considerar un puntaje mximo
(Que, Quien y Cuando?).

Identificacin de condiciones de trabajo seguro que amerita un reconocimiento por parte


del observador (10 puntos)

Identificacin de condiciones inapropiadas o inseguras considerando un refuerzo


correctivo (15 puntos).

Refuerzo correctivo dirigido a las condiciones inseguras (mximo 10 puntos): Una vez
identificadas las condiciones inseguras la evaluacin se considerar alta si el refuerzo
establecido es correctivo (Que, Quien y Cuando?).

Actividades de correccin bien formuladas (mximo 15 puntos): Aqui se evalua la


efectividad de la accin correctiva.

Compromiso del responsable de la actividad (mximo 5 puntos): La firma del responsable


indica el conocimiento y el compromiso que este debe tener con las acciones correctivas.
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SSOMA

Anexo 6 - Calidad de Actividades Preventivas C.O. 0079-2007 Pgina: 7 de 12

2.5 FORMATO DE CALIDAD DE OBSERVACIN DE TAREA

CALIDAD DE OBSERVACIN DE TAREA


BASADO EN EL COMPORTAMIENTO DE LA CONDUCTA

Nombre del Observador:


Puntaje Puntaje
Trabajo y/o Tarea observada:
Posible Otorgado
Fecha de la Observacin:

1. Correcto llenado de los datos principales: nombre del observador,


5
fecha, ubicacin.
2. Se realiz una descripcin comprensible del trabajo y/o tarea
5
observada.
3. Si se ha identificado observaciones por conducta adecuada o
10
segura y el refuerzo considerado es de reconocimiento.
4. Si se ha identificado observaciones por conducta inapropiada o
15
insegura el refuerzo considerado es correctivo.
5. Respecto a la conducta; en caso se considere refuerzo del tipo
correctivo, se han incluido estas acciones correctivas en las
10
actividades para aspectos a corregir o modificar (Qu, Quin,
Cundo?).
6. Si se ha identificado observaciones por condiciones adecuadas
10
de trabajo seguro y el refuerzo considerado es de reconocimiento.
7. Si se ha identificado observaciones por condiciones inapropiadas
15
o inseguras el refuerzo considerado es correctivo.
8. Respecto a las condiciones en caso se considere refuerzo del
tipo correctivo, se han incluido estas acciones correctivas en las
10
actividades de aspectos a corregir o modificar (Qu, Quin,
Cundo?).
9. En general las actividades a desarrollar para los aspectos a
15
corregir y/o modificar estn bien formulados.
10. Se ha incluido las firmas tanto del observador como del
5
responsable del trabajo y/o tarea.

PORCENTAJE FINAL DE CALIDAD 100

Supervisor SSOMA Supervisor Observador

Nombre: Nombre:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SSOMA

Anexo 6 - Calidad de Actividades Preventivas C.O. 0079-2007 Pgina: 8 de 12

3.0 CALIDAD DE INSPECCIONES

3.1 OBJETIVOS

a. Mejorar la calidad de las Inspecciones a travs de una calificacin adecuada de las mismas.

3.2 DEFINICIONES

Inspeccin: Observacin sistemtica minuciosa, planificada o no, para identificar los peligros y
riesgos en el lugar de trabajo, los cuales de no ser controlados oportunamente podran ocasionar
accidentes.

Peligro: Condicin o prctica capaz de causar dao.

Dao: Cualquier lesin o enfermedad ocasionada a personas, o prdida de procesos, daos


materiales o al medio ambiente.

3.3 RESPONSABILIDADES DE SSOMA

El Supervisor de SSOMA deber asesorar en la ejecucin de las inspecciones planificadas en lo


que corresponde a su rea de responsabilidad.

Para determinar el nivel de calidad o el puntaje de la inspeccin alcanzado de la reunin asistida,


emplear el formato adjunto de evaluacin de calidad.

3.4 PROCEDMIENTO

3.4.1 Aplicar el siguiente criterio para cada uno de los items:

Correcto llenado del reporte (mximo 10 puntos): Los datos principales como el nombre;
la ubicacin de la inspeccin y la firma del inspector se han de considerar.

Identificacin de condiciones y prcticas subestandar (mximo 10 puntos): En funsin a la


gua de observaciones.

Clasificacin de peligros (mximo 15 puntos): Una vez identificadas las condiciones y/o
practicas subestandar se deber diferenciar el nivel de peligro.

Plazo de correctivo (mximo 20 puntos): La fecha de correcin estar en funcin a la


clasificacin del tipo de peligro.

Nombramiento y coordinacin del responsable de la accin correctiva (mximo 15


puntos), se considerar en la presente evaluacin.

Medidas preventivas inmediatas hasta la solucin definitiva (mximo 15 puntos), se


considerar en este punto.

Efectvidad de acciones correctivas (mximo 15 puntos), se revizar la efectividad de las


acciones correctivas que este deacuerdo a la realidad de la operacin.
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SSOMA

Anexo 6 - Calidad de Actividades Preventivas C.O. 0079-2007 Pgina: 9 de 12

3.5 FORMATOS DE CALIDAD DE INSPECCIONES

CALIDAD DE INSPECCIONES

Tipo de Inspeccin:
Puntaje Puntaje
rea Inspeccionada:
Posible Otorgado
Fecha de la inspeccin:

1. Correcto llenado del Reporte General de Inspeccin 10

2. Se identifico la condicin y/o practica sub-estndar o insegura 10

3. Clasificacin de los peligros de acuerdo a la condicin y/o


15
practica observada

4. Se dio un plazo de tiempo razonable al correctivo de acuerdo


20
(evaluacin de riesgos)

5. Se nombr y coordino correctamente con el responsable del rea 15

6. Se dieron medidas preventivas en el sitio, hasta que se de


15
solucin definitiva.

7. Efectividad de las acciones correctivas observadas en ele plazo


15
fijado

PORCENTAJE FINAL DE CALIDAD 100

Supervisor SSOMA Supervisor Observado

Nombre: Nombre:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SSOMA

Anexo 6 - Calidad de Actividades Preventivas C.O. 0079-2007 Pgina: 10 de 12

4.0 CALIDAD DE LOS REPORTES DE INCIDENTES ACTOS Y CONDICIONES


SUBESTANDARES O INSEGURAS

4.1 OBJETIVO

a. Garantizar que los reportes de incidentes actos y condiciones sub-estndar o inseguras sean
realizados en forma objetiva con el fin de identificar sucesos y condiciones a controlar.

4.2 DEFINICIONES

Acto Sub Estndar: Una conducta laboral que causa exposicin innecesaria a posibles
lesiones, daos materiales o prdida al proceso.

Condicin Sub Estndar: Son las circunstancias o condiciones presentes en el rea de trabajo
que causan exposicin innecesaria a posibles lesiones, daos materiales o prdida al proceso.

Cuasi Incidente: Incidente que no involucra prdida (lesin y/o dao) pero que debido a su
gravedad pudo ocasionar un incidente con dao personal.

Incidente de Equipo: Evento no deseado que causa dao a la Propiedad

Incidente Incapacitante: Lesin producida al trabajador que le incapacita de continuar laborando


e involucra perdida de turno (s) trabajo

4.3 RESPONSABILIDADES DE SSOMA

El Supervisor de SSMA deber asesorar en la ejecucin de los RACS en lo que corresponde su


rea de responsabilidad.

Para determinar el nivel de calidad o el puntaje del reporte alcanzado se deber emplear el
formato adjunto de evaluacin de calidad
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SSOMA

Anexo 6 - Calidad de Actividades Preventivas C.O. 0079-2007 Pgina: 11 de 12

4.4 PROCEDIMIENTO

4.4.1 Aplicar el siguiente criterio para cada uno de los items:

Correcto llenado de datos principales (mximo 10 puntos): Los datos principales como el
lugar y rea del incidente, la fecha y la hora as como la persona que reporta se han de
considerar para este punto.

Una breve descripcin del incidente (mximo 20 puntos) permitir conocer de que se trata
lo observado.

Evaluacin de la severidad: (mximo 20 puntos): relacionar adecuadamente la severidad


del incidente as como la causa que lo origino permitira establecer una accin correctiva
que este a la medida de lo observado.

Seleccionar la causa que dio origen al incidente (mximo 25 puntos): El saber diferenciar
un acto de una condicin ser determinanate para la evaluacin de este punto.

Medidas correctivas (mximo 20 puntos): Las recomendaciones emitidas son eficaces


para evitar la recurrencia del mismo.

Nombre del infractor (mximo 5 puntos): Aunque el objetivo no es sancionar a alguien


solo se considerar en forma adicional este punto.
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SSOMA

Anexo 6 - Calidad de Actividades Preventivas C.O. 0079-2007 Pgina: 12 de 12

4.5 FORMATOS DE REPORTE DE INCIDENTE, ACTO Y/O CONDICIN SUB-ESTNDAR

CALIDAD DE REPORTE DE INCIDENTE, ACTO Y/O CONDICIN SUB-ESTNDAR

Nombre de la persona que reporta:

Lugar del Reporte: Puntaje Puntaje


Posible Otorgado
Fecha:

1. Correcto llenado de los datos principales: lugar y rea del


incidente, la fecha y la hora as como la persona que reporta se 10
han de considerar para este punto.

2. Breve descripcin del incidente (mximo 20 puntos) 20

3. Evaluacin de la severidad: (mximo 20 puntos): relacionar


adecuadamente la severidad del incidente as como la causa que
20
lo origino Se realiz una evaluacin correcta de la probable
consecuencia

4. Seleccionar la causa que dio origen al incidente (mximo 25


25
puntos):

5. Se indicaron acciones correctivas eficaces que eviten la


20
recurrencia de estos sucesos y condiciones.

6. De tratarse de un acto sub-estndar se ha indicado el nombre


5
del trabajador infractor.

PORCENTAJE FINAL DE CALIDAD 100

Supervisor de Seguridad Supervisor Observador

Nombre: Nombre:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:

Potrebbero piacerti anche