Manual de operacin del

usuario

Proceso: Recursos Materiales

Nombre de la Actividad de la
Transaccin: Listado de
Pedidos por Nmero de Pedido
 Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N

Objetivo

El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen para capturar la
informacin en los campos o casillas de las pantallas del sistema, con la finalidad de visualizar el
reporte con aquellos pedidos que cumplan los criterios de seleccin indicados por el usuario,
entre ellos el nmero de pedido.

Cdigo de la transaccin

El Cdigo de transaccin se conoce tambin como nmero de transaccin o comando:

ME2N

Notas

Las opciones de seleccin se basan en el documento de compras relevante. Esto significa que
la lista puede variar en cierta medida de unos documentos a otros.

Cunta ms informacin contenga la lista, ms tiempo tardar en procesarse.

Considere la informacin que necesita y luego delimite el informe, introduciendo los criterios
de seleccin adecuados, de manera que la informacin proporcionada sea lo ms concisa y
pertinente posible.

Se pueden definir el layout y el contenido de la lista mediante los parmetros de alcance de la

lista y de seleccin.

Procedimiento lista de pedidos

1. Para iniciar la transaccin recuerde que hay dos maneras de ingresar al sistema, a travs
de la ruta del men de usuario o teclear la transaccin o cdigo en la casilla denominada
campo de comando, este se encuentra en la parte superior de la pantalla del sistema,
una vez que lo digites, presiona Intro.

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Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N

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 Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, donde se explican qu

campos son requeridos, opcionales o condicionales, as mismo, se explica la utilizacin
del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual.
Para efectos de este manual, se omitieron criterios de bsqueda, con la finalidad de listar
todos los pedidos generados para todos los proveedores y todas las organizaciones de
compras.

TIPO DE CAMPO
Campo Descripcin
(R/O/C)

Documento de Opcional Nmero de pedido a incluir en el reporte.

compras Este puede ser por valores individuales o por
rango.

Organizacin de Opcional Clave de la Organizacin de Compras de la

compras que se desea listar los Pedidos.

Alcance de la lista Requerido Controla qu informacin se debe visualizar

en la lista.
Ejemplo:
ALV
Condiciones de Opcional Especifica qu informaciones deben
seleccin representarse en la visualizacin del listado.
Con los parmetros de seleccin puede, por
ejemplo, editar un listado slo con las
posiciones de pedido con facturas
pendientes.
Si ha seleccionado varios parmetros de
seleccin con la seleccin mltiple, se
editarn en una lista todos los documentos
de compras que cumplan uno de los criterios
Clase de documento Opcional Clase de documento del que se desea listar
los Pedidos.
Grupo de compras Opcional Clave del Grupo de Compras del que se
desea listar los Pedidos.
Centro Opcional Clave del Centro del que se desea listar los
Pedidos.
Tipo de posicin Opcional Tipo de Posicin del que se desea listar los
pedidos.

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 Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N

TIPO DE CAMPO
Campo Descripcin
(R/O/C)

Tipo de imputacin Opcional Tipo de Imputacin de la que se desea listar

los pedidos.
Fecha de entrega Opcional Fecha en la que se deben entregar los
bienes o servicios indicados en el pedido.
Da fijado para la Opcional nicamente se visualizan los contratos que
validez son vlidos para la fecha que se registre en
este campo.

Cobertura a Opcional Fecha para la cual el contrato marco estar

previsiblemente cumplido
Proveedor Opcional Cdigo del Proveedor (rango) que se desea
incluir en la bsqueda de pedidos.
Centro suministrador Opcional El centro suministrador se introduce slo en
pedidos de traslado.
Material Opcional Cdigo de los Materiales que se desea
utilizar como criterio de bsqueda.
Grupo de artculos Opcional Partida de los de los pedidos que se quieren
enlistar
Fecha de documento Opcional Fecha del Pedido.

No. de material del Opcional Cdigo que el proveedor tiene asignado al

proveedor material.

Texto breve Opcional Indica la denominacin breve del material.

Nombre del proveedor Opcional Nombre del proveedor del que se desea
limitar la bsqueda de pedidos.

Si desea seleccionar algn tipo de documento en particular (Pedido, pedido abierto, Plan
de entrega o peticin de oferta) presione el botn . El sistema mostrar un cuadro
de dialogo para seleccin el tipo de documento.

Si desea agregar otros campos que no estn listados en la pantalla, presione el botn
. El sistema presentar un listado con los campos que se pueden utilizar como criterio
de bsqueda.

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 Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N

Si desea grabar los criterios de bsqueda para posteriores ocasiones, presione el botn
.

2. Presione el botn . El sistema GRP-SAP G3, iniciar la generacin del reporte con los
pedidos que cumplan con los criterios definidos en la pantalla anterior.

3. Si desea conocer el detalle de un pedido en especifico, seleccione el pedido y presione el

botn . El sistema pasar a la transaccin ME23N (visualizacin del pedidos) en la que
mostrar los datos del pedido seleccionado.

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4. Estando en el pedido el usuario puede navegar entre las diferentes pestaas y secciones
de la actividad.

5.
Presione el botn para regresar al reporte.

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6. D doble clic en el botn para visualizar el historial (datos de los documentos de

entrada de mercanca, entrada de servicio, facturas, que hayan sido registrados) del
Pedido.

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 Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N

7. Presione el botn para cerrar el historial del pedido.

8. Presione el botn, de acuerdo a la lista siguiente, para realizar la actividad (funcionalidad)

deseada.

Botn Funcionalidad
Clasificacin ascendente: La informacin es clasificada en
orden ascendente de acuerdo a la columna seleccionada.
Clasificacin descendente: La informacin es clasificada
en orden descendente de acuerdo a la columna
seleccionada.
Filtro: Filtrar la informacin de acuerdo al criterio que se
defina en la columna deseada.
Sumatoria: Realiza la suma de la cantidad de todos los
registros. Aplica nicamente para columnas de cantidad
(importes, valor).

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 Listado de Pedidos por Nmero de Pedido ME2N

Subtotal: Determina sumatorias parciales de acuerdo a la

columna deseada. Este botn se activa al hacer uso del
botn .
Fichero local: graba la informacin en el formato deseado
(s/conversin, Hoja de Calculo excel-, Rich Text Format,
Form.HTML web-, En el portapapeles). En cuyo caso se
deber indicar el directorio y el nombre del archivo a
generar.
Realiza el anlisis ABC de la informacin, de acuerdo a la
columna deseada, la cual debe ser de cantidad (importes,
valor). El usuario deber indicar los rangos para cada
segmento ABC.
Funcin para generar grficas de acuerdo a la columna
seleccionada.
Modificar el layout del reporte, el usuario define las
columnas que se visualizaran en el reporte as como el
orden de las columnas.
Funcin para acomodar la informacin de acuerdo a un
layout previamente grabado.
Grabar la disposicin de la informacin (layout), que est
consultando el usuario.
Presenta el formulario del pedido seleccionado.
Mostrar los repartos definidos para cada posicin.
Mostrar nicamente aquellas posiciones de pedido que
contengan alguna imputacin (A, K, Q)

9.
Presione el botn para salir del listado de pedidos.

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10.
Presione el botn para salir de la transaccin.

Resultado

Como resultado de ejecutar esta transaccin, a travs de los pasos descritos en este manual, se
ha generado la Lista de Pedidos emitidos, de acuerdo a criterios de seleccin definidos por el
usuario.

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