SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Induccin

Direccin de Calidad y Procesos

Noviembre /2012
 Agenda

1 Sistema de Gestin Calidad (SGC)

2 Planeacin Estratgica
3 Gestin Procesos
4 Gestin Calidad
5 Gestin Riesgos
 Nuestra Historia

EPS Famisanar nace en julio de 1995 bajo

la alianza estratgica de las Cajas de
Compensacin Familiar Cafam y Colsubsidio en
el rea de la salud, aplicando la
experiencia acumulada como Cajas de
compensacin Familiar y cristalizando su
experiencia, eficiencia y espritu de servicio,
convirtindose a la fecha en la EPS lder del
mercado
d de d lal salud
l d en la
l capital
it l del
d l Pas.
P
 POBLACIN POS
CONSOLIDADO POS NIVEL NACIONAL
PoblacinFamisanar
P bl i F i
Categora ene/2013
AfiliadosConServicios 1,449,691
DerechosParciales 107,628
,
DerechosPlenos 1,342,063
TotalSuspendidos 40,980
Suspendidosporafiliaciones 4,910
Suspendidosporcartera 36,070
Totalgeneral 1,490,671

CONSOLIDADO POS POR REGIONALES

PoblacinFamisanar
Regional ene13
BOGOTA 1 040 152
1,040,152
BOYACA 27,830
COSTAATLANTICA 27,942
CUNDINAMARCA 302,427
META 17,608
OTRASZONASGEOGRAFICAS 1,116
OTRASZONASIPSPRIMARIA 2,021
SANTANDER 15,935
SUMAPAZ 55,640
Totalgeneral 1,490,671
 AFILIADOS PAC

Plan ene 13
ene13
Elite 1,561
H&C 15
Pl
Plus 186
PreferencialColectivo 2,727
PreferencialFamiliar 16,316
Total 20 805
20,805
 Sistema de Gestin de Calidad

Mejoramiento
Continuo

Planeacin
Estratgica

SAR Medicin Calidad

Procesos
 Agenda

1 Sistema de Gestin Calidad (SGC)

2 Planeacin Estratgica
3 Gestin Procesos
4 Gestin Calidad
5 Gestin Riesgos
 PLATAFORMA ESTRATGICA

MISIN
Somos una empresa que gestiona el riesgo en salud
de sus afiliados con enfoque preventivo
preventivo;; de forma
amable, confiable y eficiente.
eficiente.

VISIN
Ser reconocidos y elegidos
g por la innovacin,,
p
agilidad y sencillez de nuestro modelo humanizado
de atencin en salud.
salud.
 PROPUESTA DE VALOR

FAMISANAR EPS trabaja da a da para mejorar continuamente sus

procesos buscando:
1. Satisfacer las necesidades y 2. Garantizar la eficiente prestacin de los
expectativas
p de los clientes: Servicios de Salud:
Tasade 90%delos Acceso directo a los programas de Promocin y MEDICAMENTOS
Satisfaccin encuestados Prevencin, sin costo alguno
Oportunidaden
OPORTUNIDAD
Global superiora4,5 SERVICIOSDESALUD
(Das) laentregade
CONSULTA GENERAL
CONSULTAGENERAL medicamentos
1 Medicinageneral(1) 3 POS(3) 100%
3. Garantizar la eficiente ODONTOLOGIA
2 Odontologia 3
prestacin de los Servicios de ESPECIALIDADES OTROS
Administrativos: 3 Cardiologa 25 Tasade
SERVICIOSADMINISTRATIVOSEPS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EPS
4 Dermato 30 Infeccin
Infeccin Menor al
Menoral
5 Endocrino 30 Intrahositalaria 5%
95%deUsuarios 6 Fisiatra 30
atendidosenmenos Tiempode
7 Gastro 15
AtencinenlineasdeFrente de15minutos 8 Ginecologa 15 esperaparaser
Proporcindequejasresueltas 9 MedicinaInterna 25 atendidosen
antes de 15 das
antesde15das 100% 10 Neumologa 20 Urgencias Triage
UrgenciasTriage 30
30
Proporcinde 11 Neurologa 30 II minutos
usuariosque 12 Obstetricia 3
acudenaservicios 13 Oftalmologa 30
Virtualizacindetrmitesde webvslneade 14 Ortopedia 20
15 Otorrino 30
clientes frente(2/1)
16 pediatria 5
90%decuentas
17 Psiquiatra 20
pagadasenmenos 18 Urologa 30
PagoaPrestadores de45das CIRUGIA
80/20(80%de 19 CirugaGeneral(2) 20
llamadasatendidas AYUDASDIAGNOSTICAS
en menos de 20
enmenosde20 20 Imagenologia simple
Imagenologiasimple 3
AtencinenFamilnea segundos) 21 Imagenologiaespecializada 15
80/20(80%de
llamadasatendidas (1) Paracitasdeprimeravez
(2) Desdeeldadeautorizacindelaciruga
enmenosde20
(3) Losfaltantesseentregarneneldomiciliodelafiliado
AtencinenLneaAmable segundos)
 PLATAFORMA ESTRATGICA

POLTICA DE CALIDAD

Nuestra cultura organizacional fomenta: el mejoramiento continuo de los

procesos,, la excelencia en el servicio a nuestros usuarios,, el aprendizaje
p p j
permanente, las relaciones constructivas con los diferentes aliados
estratgicos y el uso racional de los recursos que garanticen el crecimiento
sostenible y el cumplimiento de la visin y misin de EPS Famisanar
PLATAFORMA ESTRATGICA
Objetivos Estratgicos
 Agenda

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2 Planeacin Estratgica
3 Gestin Procesos
4 Gestin Calidad
5 Gestin Riesgos
 CLASIFICACIN DE LOS PROCESOS

P Macro proceso H
Proceso

Subproceso

Actividad

A V
 MAPA DE MACROPROCESOS

Es un conjunto Estratgicos
de procesos

Saatisfacci
concatenados
entre s, que

Clientte
sirve para
visualizar de Misionales
modo general

ndel
el desempeo
organizacional
de acuerdo con
la misin
misin. ProcesodeApoyoi
p y
DeApoyo
ProcesodeApoyoj

Identificados por Unin de Procesos:

Visualizan
la Alta Direccin Objetivo Comn
 ESTRUCTURA POR PROCESOS
Conjunto de actividades
relacionadas entre s o
que interactan para
generar valor y
PROCESO transformar elementos
de entrada en resultados
o elementos de salida

Proceso
SUB padre Es un proceso en s
PROCESO mismo
mismo, cuya
funcionalidad hace
parte de un proceso
ms grande

1. Proceso: Es una instruccin de

ACTIVIDAD 2 Subproceso
2. trabajo para realizar
tareas concretas.
3. Define el qu, quin,
Actividad cmo, por qu, cundo
y dnde lo hace
Estructura po
por Estructura
Procesos Documentacin

1. IDENTIFICAR MAPA DE
MACROPRESO MODELO
DE OPERACIN

MACROPROCESO
2. CARACTERIZAR
2
MACROPROCESOS

3. CARACTERIZAR PROCESOS Y
SUBPROCESOS SEGN
PROCESO -
RASGOS DIFERENCIADORES
SUBPROCESO

ACTIVIDADES 4. DOCUMENTAR
PROCEDIMIENTOS
MAPA MACROPROCESOS
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
 Agenda

1 Sistema de Gestin Calidad (SGC)

2 Planeacin Estratgica
3 Gestin Procesos
4 Gestin Calidad
5 Gestin Riesgos
ESTNDARES ACREDITACIN
 RUTA CRITICA PARA LA ACREDITACIN
EstndaresyProcesos:Fortalezas,
Oportunidades Acciones de
Oportunidades,Accionesde
mejora,Limitantes

Auto
Diagnstico EstndaresvsMapa
Estndares vs Mapa
Nuevo Identificacin
Procesos
Procesos
Ciclo de
Objeto de
Sehadisminuidola Mejora Mejora
brecha?
Documentarenprocesos Procesospara
lasaccionesexitosas
mejorar
Priorizacin
Aprendizaje
de
Organizacional
Procesos

Seguimiento del
Seguimientodel
cumplimientodelplande Ejecucin Definicin
Definicin
accin del Plan y
Medicin Calidad indicadoresyMetas
del Plan Esperada

Plan de Medicin del

desempeo
Mejoramiento de procesos Fichastcnicasde
i di d
indicadores.
PlandeAccinparaMejorar Brechacalidadesperaday
(AnlisisySolucinde observada(LineasBase)
Problemas CausaRaiz)
 RESULTADOS AUTODIAGNSTICO
Consolidado

1,7 ,
1,7 1,6 1,7
, 1,7
1,5 1,5 16
1,6
1,3 CalificacionGeneral
1,2
1,4 1,5 1,5 Famisanar
1,4
12
1,2 11
1,1
1,0 1,0 1,0 1,1
5,00

4,00

3,00
AfiliiacinyAcctivacin

Planecindela

onesPermanentes
ContaactoCon

emasde
Direccionaamiento

Informacin

AmbientteFsico
Humano
ReddeSServicios

Gerencia
Presttadores
ncin

2,00
hos

mpo

1 29
1,29 1,50
RecursoH
deDerech

1 00
1,00

Siste
Aten

G
enelTiem

0,00
AUTODIAGNOSTICO AUTODIAGNOSTICO
2007 2011
Accio

AUTODIAGNOSTICO2007 AUTODIAGNOSTICO2011
 Agenda

1 Sistema de Gestin Calidad (SGC)

2 Planeacin Estratgica
3 Gestin Procesos
4 Gestin Calidad
5 Gestin Riesgos
 ESTRUCTURA ACTUAL SAR

SARSALUD
DireccindePlaneacindela
AtencinenSalud
BIENTEINTTERNO

MONITOREOYCOMUNICACIN
SISTEMA
JefeSSAR

JefeeSAR
SARGENERALES, ADMINISTRACIONDE
MERCADO,CREDITOY
MERCADO CREDITO Y
OLLOAMB

RIESGOS SAROPERATIVO
LIQUIDEZ
DireccindeCalidad JefeSAR
GerenteAdministrativo yProcesos
yFinanciero
JefeSAR
DESARRO

PLANDECONTINGENCIAY
CONTINUIDADDENEGOCIO
GerentedeTecnologa
 Gestin de riesgos

Es el establecimiento de una infraestructura y cultura adecuadas,

la aplicacin de un mtodo sistemtico y lgico para identificar,
analizar, evaluar, mitigar, monitorear y comunicar los riesgos
asociados con cualquier actividad, funcin o proceso de una forma
que permita a las organizaciones minimizar las prdidas y
maximizar
i i las
l ganancias,
i y/o
/ reducir
d i ell iimpacto
t negativo
ti en su
poblacin o reputacin
 QU ES UN RIESGO?

Hecho, situacin,
Hecho situacin accin u omisin que podra afectar la
capacidad de la EPS para lograr sus objetivos de proceso,
de negocio,
negocio o estrategias.
estrategias

A
Aprovechamiento
h i t de d oportunidades.
t id d

Identificacin de Amenazas.
 FASES DE IMPLEMENTACIN

Fase I. Plan de Implementacin (31 de dic. de 2008)

Fase II. Despliegue del sistema (31 de dic. de 2009)

Fase III. Ampliacin del sistema (31 de dic. de

2010)

Fase IV. Consolidacin del sistema

(31 de dic
dic. de 2011)
 LOGROS DEL SISTEMA ADMINISTRACIN DE RIESGOS

Disminuir el margen de solvencia de la EPS con el cumplimiento de las Fases I, II

Y III del SAR,
SAR los resultados son los siguientes:

FASE I FASE II FASE III FASE IV

RESULTADO
Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento
Fecha de aprobacin 29/05/2009 01/03/2010 30/05/2011 En desarrollo

% Reduccin del margen de

Solvencia (DEC 574 , 1698 y 970 5 6%
5.6% 5 6%
5.6% 6 20%
6.20% 6 20%
6.20%
de 2011)

Valor proyectado de:

Beneficio Econmico $2.290 millones $2.441 millones $2.431 millones
$4.840 millones

U.T. Synergia, Horwath, U.T. Synergia,

Firma Auditora Ernts & Young C&M
Consultar Horwath, Consultar

Se proyecta un ahorro de $ 4.840 millones de pesos por cumplimiento de la fase IV

del SAR
CULES SON LAS REAS DE INTERVENCIN DEL SAR?

Riesgos
generales del
generalesdel
Riesgosde
Ri d
negocio,de
Salud
mercadoyde
crdito

RiesgosOperativos

Resolucin 1740 de 2008

METODOLOGA SAR
MEDICIN DE RIESGOS

RIESGO INHERENTE

Exposicin
p al riesgo
g actual de la
EPS.
CLASIFICACIN DEL RIESGO RESIDUAL
TRATAMIENTO DE RIESGOS
 EVENTOS DE RIESGO MATERIALIZADO
Inicio FLUJO DE ACTIVIDADES

1. Identificar y 6. El riesgo se
analizar el evento de encuentra
riesgo relacionado en No 77. Aplicar la
el Inventario de metodologa SAR
riesgos del
2. Reportar el evento
Proceso?
a la Jefatura SAR
para informar al
responsable del Si
proceso
8. Determinar accin
33. Analizar el caso : correctiva y registrar 11. Informar a
11
Causa, factores de en el Plan de Contabilidad el valor
riesgo, efectos, Mejoramiento de los eventos
procesos reportados PERSONAL
FAMISANAR
99. Entregar el
inventario de riesgos RESPONSABLE
4. Costear los
identificados a la 12. Registrar este DEL PROCESO
efectos
Jefatura SAR valor en la cuenta
SAR
contable y en las
5. Registrar en el
10. Analizar, notas de los estados
reporte de eventos CONTABILIDAD
retroalimentar y financieros
de riesgo
materializado Consolidar el
Inventario de
eventos de Riesgo Fin
materializado
BIENVENIDOS A NUESTRA CULTURA DE
CALIDAD

Familiarizate con Calidad