CS-SSTA-P.

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PROCEDIMIENTO
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, Fecha: 24/10/2015
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R. Cajavilca J. Sanchez F. Veigas 0 24/10/2015

NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA

COORDINADORA SIG. GERENTE DE SIG. GERENTE GENERAL N REV. FECHA

ELABORADO REVISADO APROBADO

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INDICE

Pg.

1. OBJETIVO ....................................................................................................................... 3

2. ALCANCE ........................................................................................................................ 3

3. DOCUMENTOS DE FERENCIA ..................................................................................... 3

4. DEFINICIONES ................................................................................................................ 3

5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................. 5

6. DESARROLLO ................................................................................................................ 5

7. ACTUALIZACIN DEL IPER - GESTIN DEL CAMBIO ............................................ 11

8. ACTUALIZACIN DEL IPER ANLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST) ............... 12

9. DISPONIBILIDAD DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE

RIESGOS .............................................................................................................................. 13

10. CAPACITACION ............................................................................................................ 13

11. FORMATOS ................................................................................................................... 13

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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemtico de identificacin continua

de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles relacionados a
seguridad y salud en el trabajo en las actividades e instalaciones relacionadas con
los procesos de CORPORACION SOLIVAN S.A.C.
1.
2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las reas operativas y administrativas de

CORPORACION SOLIVAN S.A.C., as como a todos sus contratistas y visitantes.

3. DOCUMENTOS DE FERENCIA

Norma Internacional ISO 14001:2004 Gestin Ambiental

Norma Internacional OSHAS 18001:2007 Gestin de seguridad y salud en trabajo

2.
4. DEFINICIONES

Anlisis seguro de trabajo (AST):

Proceso que permite reconocer la existencia y caractersticas de los peligros de
cada paso de una tarea para evaluar la magnitud de los riesgos asociados y
decidir si dichos riesgos son o no aceptables.
Cambio:
Modificacin significativa de un proceso, instalacin o equipo ya existente.
Consecuencia:
Resultado o gravedad de un evento especfico que afecta a la seguridad y/o
salud de la Persona.
Evaluacin de Tareas:
Proceso que permite a los trabajadores evaluar de una manera rpida y
eficiente la tarea a realizar, de manera que se identifiquen los peligros y
controles

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Gestin de Riesgos:
Aplicacin sistemtica de procesos y procedimientos para la identificar peligros,
evaluar, controlar y monitorear los riesgos.
Gestin de Cambio:
Aplicacin sistemtica de procesos y procedimientos para identificar peligros,
evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos proyectos.
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (IPER):
Proceso que permite reconocer la existencia y caractersticas de los peligros
para evaluar la magnitud de los riesgos asociados, teniendo en cuenta la
adecuacin de los controles existentes y decidir si dichos riesgos son o no
aceptables.
Lugar de Trabajo:
Cualquier sitio fsico en el cual se realizan actividades relacionadas con el
trabajo bajo control de CORPORACION SOLIVAN S.A.C.
Mapa de Riesgos:
Representacin grfica de los diferentes niveles de riesgos identificados en el
IPER.
Peligro:
Fuente situacin o acto con potencial para causar dao, en trminos de dao
humano o deterioro de la salud, o una combinacin de estos.
Probabilidad:
Posibilidad de que un evento especfico ocurra.
Proyecto:
Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen un
inicio y un fin, y que tienen por objetivo crear una instalacin o proceso
totalmente nuevo.
Riesgo:
Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa
y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o
exposicin.

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5. RESPONSABILIDADES

5.1 Gerente General.-

Dar las facilidades para que los trabajadores puedan participar en los procesos
IPER segn se les solicite.
Responsable de hacer que se cumpla el presente procedimiento.

5.2 Asistente del sistema integrado de gestin (SIG).-

Publicar y mantener actualizado los registros del IPER del SGSST
Facilitar el proceso de IPER y orientar a los participantes de acuerdo a la
metodologa.
Mantener actualizado el IPER y verificar la implementacin de los controles.

5.3 Gerente del rea.-

Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso IPER.
Coordinar con el rea de seguridad y salud en el trabajo la revisin de la gestin
de cambio cuando se requiera.
Implementar los controles definidos en la gestin de cambio.
realizar el anlisis seguro de trabajo (AST) cuando se requiera.

5.4 Supervisor de seguridad y salud en el trabajo.-

Revisar y aprobar los resultados del proceso IPER e implementar los controles
para los riesgos no aceptables.

5.5 Trabajador.-
Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso de
gestin de riesgos.
Realizar la evaluacin de tareas antes de iniciar el trabajo.
Participar en el anlisis seguro de trabajo (AST).
3.
6. DESARROLLO

6.1 GENERALES.-
a. Todos los trabajadores, jefes y supervisores se encuentran en la obligacin y en
el derecho de participar en las actividades de gestin de riesgos de sus

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respectivas reas de trabajo.

b. La gestin de riesgos considera la identificacin de los peligros, evaluacin de
los riesgos e implementacin de las medidas de control, tomando en cuenta:
1. Actividades rutinarias y no rutinarias.
2. Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo
incluyendo contratistas y visitantes.
3. Comportamiento, capacidad fsica y otros factores asociados a las
personas
4. Peligros originados fuera del lugar de trabajo que puedan afectar la
seguridad o salud del personal dentro de las reas de trabajo.
5. Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo generados por
actividades o trabajos relacionados a CORPORACION SOLIVAN S.A.C.
6. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo provistos por
CORPORACION SOLIVAN S.A.C. u otros.
7. Cambios o propuestas de cambios en la organizacin, actividades o
materiales de CORPORACION SOLIVAN S.A.C.
8. Modificaciones al sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo,
incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones,
procesos y actividades.
9. Cualquier requerimiento legal aplicable relacionado a la gestin de riesgos
y a la implementacin de los controles necesarios.
10. Diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria,
procedimientos operacionales y organizacin del trabajo, incluyendo su
adaptacin a la capacidad humana.
c. El proceso de gestin de riesgos ser realizado una vez al ao, mediante el cual
se revisan los peligros identificados as como los riesgos evaluados y controles
implementados, lo que se registra de manera electrnica en los formatos de
Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos IPER (CS-SSTA-P.01-F.01) y
es publicado por el asistente del sistema integrado de gestin en la red interna
del SGST en una carpeta denominada IPER General.
d. Se contar con una lista no limitativa de peligros y riesgos de las actividades
(CS-SSTA-P.01-F.02) la cual deber ser actualizada despus de cada proceso
de gestin de riesgos.
e. Adicionalmente y durante el ao se realizar gestin de riesgos continua para las

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nuevas actividades, proyectos o cambios, se realizar a travs de:

Gestin del cambio.
Anlisis seguro de trabajo.
f. La Gestin de Riesgos consta de las siguientes etapas:
Establecer el contexto.
Identificar los peligros.
Evaluar los riesgos.
Definir los controles.
Implementar y mantener los controles.

Establecer el Contexto

Implementar y Mantener Controles

Comunicar y Preguntar

Identificar los Peligros

Evaluar los Riesgos

Identificar los Controles

Controlar los Riesgos

g. Las etapas de gestin de riesgo se representan en el siguiente grfico:

h. La etapa de establecer el contexto implica que el asistente del sistema integrado
de gestin:
Defina las reas que sern consideradas en la evaluacin.
Defina quienes sern los participantes de manera que el IPER se realice en
base a un equipo de Jefes/Supervisores y trabajadores que estn en la
capacidad de proporcionar informacin especializada de la actividad o
cambio que se va a evaluar.

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Programe la hora, fecha y lugar donde se realizar el taller de identificacin de

peligros y evaluacin de riesgos (IPER), en el cual proporcionar una breve
explicacin a los participantes sobre el proceso de gestin de riesgos y del
llenado del formato de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos IPER
(CS-SSTA-P.01-F.01).
i. La etapa de Identificar los Peligros implica que los participantes del IPER:
Identifiquen en base a observaciones de las tareas, actividades,
infraestructura, equipamiento y los materiales, capacidades y
comportamiento humano, los peligros existentes.
Consideren todos los posibles peligros por poco probables que parezcan,
incluidos: los generados en situaciones de emergencias, los originados
fuera del lugar de trabajo que afecten a las personas de la organizacin, y
los generados en las instalaciones que puedan afectar a personas en el
entorno del lugar de trabajo.
Para la identificacin se utiliza como referencia la lista no limitativa de
peligros y riesgos de las actividades, en caso de que el peligro identificado
no se encuentre en el listado mencionado, codificar el Peligro como: otros; y
hacer la descripcin del nuevo peligro y riesgo en el casillero de las
consecuencias del formato de Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos IPER (CS-SSTA-P.01-F.01).
j. La etapa de evaluar los riesgos implica que los participantes del IPER:
Determinen la probabilidad considerando el nmero de personas expuestas
(A), procedimientos existentes (B), personal Capacitado (C), exposicin al
riesgo (D) de acuerdo al siguiente cuadro:
PROBABILIDAD
(A+B+C+D)
INDICE
PERSONAS EXPUESTAS PROCEDIMIENTOS CAPACITACION (C) EXPOSICION AL RIESGO
(A) EXISTENTES (B) (D)

Personal entrenado. Al menos una vez al ao (S)

Existen son satisfactorias y
1 DE 1 A 3
suficientes
Conoce el peligro y lo previene Espordicamente (SO)

Personal parcialmente entrenado, Al menos una vez al mes (S)

Existen parcialmente y no son
2 DE 4 a 12
satisfactorias y suficientes
conoce el peligro pero no toma
acciones de control.
Eventualmente (SO)

Personal no entrenado, no conoce Al menos una vez al da (S)

3 Ms de 12 No existen el peligro no toma acciones de
control. Permanentemente (SO)

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Determinen la severidad para cada peligro que se ha identificado, en base al siguiente

cuadro.

tem Severidad

Lesin sin incapacidad (S)

1
Disconfort/Incomodidad (SO)
Lesin con incapacidad temporal (S)
2
Dao a la Salud reversible (SO)
Lesin con incapacidad permanente (S)
3
Dao a la salud irreversible (SO)

Evalen el riesgo para cada peligro combinando la severidad y la probabilidad en base a la

siguiente frmula.

RIESGO = PROBABILIDAD X SEVERIDAD

Nivel de Riesgo= Nivel de Probabilidad x Nivel de Severidad
NR= (A+B+C+D) X NS
Con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con el valor tolerable, se emite un juicio
sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestin.

NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIN / SIGNIFICADO

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
Intolerable (IT)
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
25 36
prohibirse el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede
Importante (IM) que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el
17 24 riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse
en un perodo determinado. Cuando el riesgo moderado est asociado con
Moderado (M)
consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy graves), se precisar
9 16
una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de
dao como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control

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No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben

Tolerable (TO) considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga
58 econmica importante. Se requieren comprobaciones peridicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Trivial (T) 4 No se necesita adoptar ninguna accin

Los pasos anteriores para evaluacin del riesgo, se ven resumidos en el presente cuadro:
ESTIMACION DEL
PROBABILIDAD NIVEL DEL RIESGO
SEVERIDAD
ITEM PERSONAS PROCEDIMIENTOS EXPOSICION GRADO DE
CONSECUENCIA
EXPUESTAS EXISTENTES CAPACITACION AL RIESGO RIESGO PUNTAJE

Al menos
Personal Lesin sin
una vez al Trivial (T) 4
Existen son entrenado. incapacidad (S)
ao (S)
1 DE 1 A 3 satisfactorias y
Conoce el Disconfort /
suficientes Espordica Tolerable
peligro y lo Incomodidad De 5 a 8
mente (SO) (TO)
previene (SO)
Personal Al menos Lesin con
Moderado De 9 a
parcialmente una vez al incapacidad
Existen (M) 16
entrenado, mes (S) temporal (S)
parcialmente y no
2 DE 4 a 12 conoce el
son satisfactorias y
peligro pero no Eventualme Dao a la Salud Importante De 17 a
suficientes
toma acciones nte (SO) reversible (SO) (IM) 24
de control.

Al menos Lesin con

Personal no Intolerable De 25 a
una vez al incapacidad
entrenado, no (IT) 36
da (S) permanente (S)
conoce el
3 Ms de 12 No existen
peligro no toma
acciones de Permanente Dao a la salud
control. mente (SO) irreversible (SO)

De la evaluacin del riesgo se determina la aceptabilidad del riesgo para el Sistema de

Gestin de Seguridad y Salud ocupacional, siendo el siguiente:

NIVEL DE RIESGO ACEPTABILIDAD DEL RIESGO RIESGO SIGNIFICATIVO

Intolerable, Importante No Aceptable SI

Moderado, Tolerable,
Aceptable NO
Trivial

k. La etapa de definir los controles implica que los participantes del IPER:

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Definan los controles teniendo en cuenta la siguiente jerarqua: eliminacin,

sustitucin, controles de ingeniera, administrativos (sealizacin,
entrenamiento, sistemas de alertas, procedimientos, rotacin entre otros),
equipo de proteccin personal.
No inicien los trabajos con riesgo intolerables/importantes hasta que se
definan e implementen controles de manera que estos sean eliminados o
reducidos a un nivel de riesgo aceptable. En caso esto no se pueda lograr
no se realizar el trabajo.
Definan controles para los riesgos moderados de manera que estos sean
reducidos.
Definan controles de manera opcional para los riesgos tolerable y trivial.
Propongan los controles al comit de seguridad y salud en el trabajo para
su revisin y aprobacin, se deber considerar los controles indicados en la
legislacin vigente.
Actualicen el IPER con los resultados obtenidos.
La actualizacin de IPER comprender la evaluacin del riesgo residual,
luego de implementada la medida de control.
l. La etapa de implementar y mantener los controles implica:
El Gerente SIG revisa y aprueba junto con el supervisor de seguridad y
salud en el trabajo los controles planteados por los participantes del IPER.
El Gerente SIG es el responsable de hacer cumplir que se implementen los
controles aprobados, para lo cual designar al responsable de implementar
cada control planteado, priorizando aquellos que se aplican para los riesgos
no aceptables.
Los controles determinados sern incluidos por el Gerente SIG en los
procedimientos u otros documentos del sistema integrado de gestin.

7. ACTUALIZACIN DEL IPER - GESTIN DEL CAMBIO

a. La gestin de cambio considera la identificacin de los peligros, evaluacin de

los riesgos y determinacin de controles en todo cambio o propuesta de cambio
en la organizacin, actividades o materiales, incluyendo nuevos proyectos
b. La gestin de cambios consta de las siguientes etapas:
Establecer las caractersticas del cambio.
Analizar el cambio.

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c. La etapa de establecer las caractersticas del cambio implica que el jefe del
rea usuaria del cambio define con el Gerente SIG si el cambio amerita
actualizar el IPER.
d. La etapa de analizar el cambio implica que el coordinador SIG y el jefe del rea
usuaria del cambio:
Evala de manera general el cambio o nuevo proceso, identificando los
peligros.
Evala el cambio o nuevo proyecto mediante el proceso de gestin de
riesgos utilizando el formato de identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos IPER (CS-SSTA-P.01-F.01). Dicha evaluacin debe considerar tanto
los peligros y riesgos relacionados con la implementacin/construccin del
cambio/proyecto, as como los nuevos peligros y riesgos que se crearn
para el rea usuaria.
Presentar ambos documentos al rea de seguridad y salud en el trabajo
para su revisin y aprobacin.

8. ACTUALIZACIN DEL IPER ANLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)

a. El anlisis seguro de trabajo (AST) permitir tener un proceso de identificacin

continua de peligros, evaluacin y control de los riesgos, en las actividades
relacionadas con los procesos de CORPORACION SOLIVAN S.A.C.
b. El formato de anlisis seguro de trabajo (CS-SSTA-P.02-F.01) se entrega a
todos los trabajadores que realizan tareas operativas, este formato es llenado
en los siguientes casos:
Tareas rutinarias, no rutinarias y nuevas operativas.
Tareas de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo incluyendo
contratistas.

c. Antes de realizar una tarea no rutinaria el trabajador la evaluar mediante el

formato de anlisis seguro de trabajo (CS-SSTA-P.02-F.01) para determinar si la
tarea implica algn peligro. Esto tambin se podr realizar de manera grupal y
ser registrado en un solo formato.
d. De existir un peligro, el trabajador no iniciar la tarea y comunicar a su Jefe
directo para realizar un anlisis seguro de trabajo (AST) en el mismo formato
(CS-SSTA-P.02-F.01)

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9. DISPONIBILIDAD DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE

RIESGOS

a. Para fines de consulta se mantendrn en las casetas del proyecto ubicadas en

las reas de trabajo, copia fsica controlada del IPER del rea de trabajo (CS-
SSTA-P.01-F.01).
b. El asistente SIG, elaborar tomando la informacin del IPER, el Mapa de riesgo,
el cual deber ser publicado en un lugar visible.

10. CAPACITACION

a. El Encargado del sistema integrado de gestin, jefes y supervisores que tengan

como responsabilidad realizar gestin de riesgos debern ser capacitados
mediante el curso de gestin de riesgos.
4.
11. FORMATOS

Formato de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos IPER CS-SSTA-P.01-F.01

Formato de anlisis seguro de trabajo (AST) CS-SSTA-P.02-F.01

5.

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