Informe Final de Auditoria Ambiental

Auditora Ambiental
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE LA LADRILLERA SANTAF
PRESENTADO POR:
CLAUDIA PATRICIA ELORZA
MANUEL SANCHEZ
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERA, ADMINISTRACIN Y CIENCIAS BSICAS
PROGRAMA DE CONTADURIA PBLICA
BOGOTA
2017
Auditora Ambiental
Tabla de contenido
1 FASE DE INFORME...................................................................................................5
1 ,1 Introduccin......................................................................................................................5
1,2 Objetivo General................................................................................................................6
1,3 Objetivos Especficos.........................................................................................................6
1,4 Alcance...............................................................................................................................7
1.5 Metodologa.......................................................................................................................8
1,6 Programa de Auditoria........................................................................................................9
1.7 Mtodos............................................................................................................................11
1.7.1 La Observacin:..............................................................................................................11
1.7.2 Recoleccin de documentos............................................................................................12
1,8 Conclusiones....................................................................................................................12
1,9 Recomendaciones.............................................................................................................12
2. ETAPA DE EJECUCIN:............................................................................................14
2,1 Equipo Auditor.................................................................................................................14
2,2 Cuestionario Ambiental....................................................................................................16
2,3 Valuacin..........................................................................................................................34
2,4 Hallazgos De La Auditoria...............................................................................................35
2,5 Matriz de Hallazgos..........................................................................................................38
2,6 Informe.............................................................................................................................41
3. ETAPA DE PLANEACIN:........................................................................................43
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3,1 rea de desempeo..........................................................................................................43
3,2 Estructura de la entidad....................................................................................................43
3,2,1 ORGANIGRAMA...........................................................................................................43
3,3 Polticas Ambientales.......................................................................................................44
3,4 Informes Entregados Al Empleado De Control Y Requerimientos Si Existen..................45
3,5 Misin..............................................................................................................................45
3,4 Visin...............................................................................................................................46
3,5 Valores Corporativos........................................................................................................46
3,5,1 Integridad........................................................................................................................46
3,5,2 Compromiso....................................................................................................................46
3,5,3 Respeto............................................................................................................................46
3,5,4 INNOVACIN................................................................................................................46
3,6 CONTENIDO EMPRESARIAL......................................................................................47
3,6,1 Logotipo..........................................................................................................................47
3,6,2 HISTORIA......................................................................................................................47
3,6,3 Domicilio.........................................................................................................................50
3,7 Gestion Ambiental............................................................................................................51
3,8 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES...................................................................53
3,9 Estructuras Y Funciones Con Respecto A Lo Ambiental..................................................54
Santafe paleta de teja verde va ms all del color!.................................................................54
3,10 Residuos.........................................................................................................................58
3,10,1 Residuos Peligrosos.......................................................................................................58
3,10,2 Residuos Ordinarios......................................................................................................58

Auditora Ambiental
3,10,3 Donde Clasificar Estos Residuos...................................................................................58
3,11 Importancia Del Agua En Nuestro Proceso....................................................................60
3,12 Pre Auditoria..................................................................................................................60
ANEXOS...................................................................................................................... 60
Anexo 1..................................................................................................................................60
Anexo 2..................................................................................................................................61
Anexo 3..................................................................................................................................62
Anexo 4..................................................................................................................................62
Anexo 5..................................................................................................................................63
Anexo 6..................................................................................................................................64
REGISTRO FOTOGRAFICO.......................................................................................65
Auditora Ambiental
1 FASE DE INFORME
1 ,1 Introduccin
La auditora ambiental realizada a la firma Ladrillera Santaf tiene como propsito
examinar y verificar los procesos administrativos y conexos implicados en el desarrollo de
las polticas ambientales que buscan dar cumplimiento a las correspondientes normas
legales, estatutarias y de procedimientos. A travs de esta auditora de buscar verificar si
la organizacin puede llegar a exponerse a sanciones por incumplimientos. El desarrollo de
la auditora ambiental permite identificar el grado de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, lo que permite a la organizacin conformar espacios de oportunidad para
un mejor aprovechamiento de los recursos, evaluar integralmente los procesos y establecer
con precisin su interaccin con el medioambiente, as como determinar las acciones
encaminadas a minimizar los riesgos de alteracin al entorno. El propsito de fondo de la
auditora ambiental es el de impulsar a la empresa a mejorar las actividades referentes al
medio ambiente, a la salud y a la seguridad mediante programas de adecuacin de
instalaciones fsicas y de manejo ambiental para cumplir as con el compromiso que toda
organizacin debe tener con el cuidado medio ambiental y con las leyes establecidas para
tal fin.
Algunos de los procesos y las acciones estn enfocados en:
Vigilar las regulaciones legales y asegurar los cumplimientos de los mismos.
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Auditora Ambiental
Instituir y operar sistemas apropiados de control de gestin ambiental.

Asegurar que los empleados estn apropiadamente entrenados y capacitados para el
desarrollo de sus funciones y que tengan un cdigo de conducta el cual sea aplicado.
1,2 Objetivo General
Determinar el nivel de cumplimiento de las normas ambientales por parte de Ladrillera
Santaf, de sus procesos de auditora y de su gestin ambiental.
1,3 Objetivos Especficos
Realizar un diagnstico de Ladrillera Santaf, para identificar la problemtica a
travs de la identificacin de las fortalezas y las debilidades, as como de las
amenazas y las oportunidades.
Verificar cumplimiento de los programas de gestin ambiental mediante estrategias
de prevencin.
Determinar la calidad del recurso humano que se involucra en las diferentes
actividades desarrolladas por la compaa en el control y gestin ambiental.
Analizar los procesos y sistemas empleados en Ladrillera Santaf que siendo del
rea operativa, tengan impacto en el medio ambiente.
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Auditora Ambiental
1,4 Alcance
Teniendo en cuenta las normas y regulaciones ambientales existentes para un adecuado
funcionamiento y operacin de industrias de la arcilla, auditara recopilando informacin de
la empresa Ladrillera Santa Fe que se analizara y evaluara abarcando los siguientes
aspectos:
Competencias y talento humano del personal que conforma la organizacin con el
fin de determinar el nivel de conocimiento de los procesos, las normas y las
polticas ambientales en materia de control y prevencin del riesgo.
Implementacin de programas, bitcoras y registros de los planes internos de
proteccin ambiental.
Planes y medidas de control para disminuir y evitar daos ambientales.
Capacitacin y actualizacin del personal de la organizacin en temas de tecnologa,
procesos y normas.
Una vez estudiada y analizada la informacin se proceder a:
Identificar los impactos ambientales que se estn generando por medio de las
actividades que se desarrollan en la empresa, principalmente los relacionados con la
emisin de gases.
7
Auditora Ambiental
Verificar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes
Determinar las respectivas recomendaciones para que se implementen cambios,
correctivos y capacitaciones que deben ser implementados para eliminar, reducir y
mejorar los impactos y los riesgos ambientales.
1.5 Metodologa
Para proceder con la auditora ambiental se desarrollarn actividades de diferente ndole
como lo son las encuestas, entrevistas, visitas, registros flmicos, revisin de documentos,
toma de muestras que permitan obtener informacin, datos, medidas, estndares para
realizar un anlisis profundo y detallado que ser comparado con las normas ambientales
vigentes para encontrar las falencias que se presentan en la empresa.
Cumpliendo con el propsito de la investigacin y de acuerdo a la naturaleza del problema
se emplear la investigacin descriptiva. Con la cual se generar una recoleccin y anlisis
de datos cualitativos para determinar la mitigacin de riesgos ambientales.
Por medio de esta metodologa se podr evaluar el aspecto social positivo o negativo de los
directamente implicados con el funcionamiento de la Ladrillera Santa Fe.
Para el desarrollo de la auditora se decidi realizar una Auditora de Cumplimiento, ya que
sta se ajusta a las necesidades del objeto del trabajo, puesto que la base de la misma es
verificar el cumplimiento del de los Planes de Manejo Ambiental, y el sistema de gestin
ambiental de la Ladrillera Santafe, por medio de la metodologa contenida en las normas
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Auditora Ambiental
ISO y al ser esta Auditora de cumplimiento, se genera un proceso sistemtico y
documentado de verificacin para identificar y evaluar objetivamente las evidencias, con el
propsito de comprobar la conformidad del PMA y el SGA de la LADRILLERA
SANTAFE LTDA; los parmetros a tener en cuenta para este tipo de auditora son: Los
requisitos ambientales (Plan o evaluacin ambiental). Disposiciones legales. Polticas,
objetivos y programas (internas). Registros. Estos tems se tuvieron en cuenta para disear
el Programa de Auditora y, posteriormente, para el desarrollo de la misma, verificando que
esta informacin quedara registrada y documentada.
1,6 Programa de Auditoria
Lo primero que se tuvo en cuenta fueron los objetivos propuestos para el desarrollo de la
Auditora, para lo que se revis ampliamente el objeto de estudio y se disearon actividades
a desarrollar para cada uno de las plantas Usme y Soacha de la LADRILLERA SANTAFE.
Para determinar las actividades precisas a realizar se revisaron los programas y proyectos
de los Planes de Manejo Ambiental, y adems del estado de cumplimiento de actos
administrativos. Las acciones seleccionadas para cada Planta fueron: revisin de
documentacin (actas, reglamento, formatos de capacitaciones); revisin de procesos,
revisin de programas, resultados e informes de monitoreo. Posteriormente, con base en las
actividades propuestas, se cre el Programa de Auditora, el cual es un esquema con
actividades precisas en donde se definen los procesos y los programas a evaluar, para
determinar el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de la Ladrillera.
9
Auditora Ambiental
En esta fase se seleccion el tipo de Auditora a ejecutar, y se procede a la ejecucin del
mismo. La Auditora Ambiental fue desarrollada durante el primer semestre del 2017
(febrero mayo), en donde se recopil la informacin. El Programa de Auditora fue
diseado con base en la disponibilidad y recopilacin de informacin necesaria
Determinando los hallazgos durante este periodo reportado. La mejor forma para
desarrollar a cabalidad la Auditora, es por medio del ciclo Planear, Ejecutar, Verificar y
Actuar) ya que, es una herramienta que permite abarcar todo el proceso del desarrollo de la
misma y evala el buen cumplimiento de lo expuesto en la Auditora Ambiental.
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Auditora Ambiental
1.7 Mtodos
Los mtodos que se emplearan en la presente investigacin son:
Descriptivo: en el cual se evalan caractersticas de una poblacin o situacin particular en
uno o ms puntos para evaluarlas e identificar la relacin o cumplimiento entre las
variables.
Analtico: consiste en la descomposicin de un concepto general en cada uno de sus
componentes, elementos o partes para observar la naturaleza, causas y efectos mediante la
observacin y examen de un hecho en particular.
A continuacin, se presentar una breve descripcin de las tcnicas a utilizar para la
recoleccin de la informacin, precisando la importancia que tiene en la investigacin que
se plantea.
1.7.1 La Observacin:
Esta tcnica ser utilizada para identificar causas y consecuencias de un ciclo o proceso,
para luego identificar las falencias, errores o inconsistencias que se presentan de modo que
se pueda elaborar un informe con la evidencia encontrada y sacar las respectivas
conclusiones y recomendaciones.
11
Auditora Ambiental
1.7.2 Recoleccin de documentos
La tcnica de recoleccin de documentos permite analizar el comportamiento, tendencias,
avances, faltar, retrocesos en el desarrollo de una actividad, tarea o funcin de una persona
o un grupo de trabajo.
1,8 Conclusiones
Gracias al desarrollo de la Auditoria Ambiental en las fbricas que cuenta la
LADRILLERA SANTAFE, fue posible evaluar el estado de cumplimiento
ambiental de los PMA que rigen los fabricas, determinando las variaciones en la
calidad del medio ambiente y el nivel de uso y/o aprovechamiento de los recursos
naturales.
El xito de la Auditora estuvo fundamentado en el ciclo PHVA el cual se manej,
siguiendo cada uno de los estndares que esta metodologa propone.
Los Planes de Manejo Ambiental de los Fabricas, poseen grandes deficiencias,
pues en ellos no se generan metas, ni indicadores, lo que no permite realizar un
seguimiento adecuado de los PMA y SGA
1,9 Recomendaciones
LADRILLERA SANTAFE, debera generar por medio de su Departamento
Ambiental, generara un Sistema de Indicadores que le permita cuantificar el estado
de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de cada uno de los Campos.
Es necesario un continuo apoyo econmico, por parte de las jefaturas de
Las fbricas en las actividades de carcter ambiental, con el fin de lograr un mayor
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Auditora Ambiental
porcentaje de cumplimiento de los programas del PMA
Es importante realizar capacitaciones a los integrantes del departamento Ambiental
de LADRILLERA SANTAFE, sobre el conocimiento de la metodologa SGA y el
PMA
Los hallazgos encontrados en la presente Auditora y en el Seguimiento Ambiental
que se realiza a las Fabricas, deberan servir para determinar las acciones de
correccin y compensacin a desarrollar, por parte de LADRILLERA SANTAFE,
en el mejoramiento ambiental de los procesos en las fbricas.
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Auditora Ambiental
2. ETAPA DE EJECUCIN:
2,1 Equipo Auditor
Para la ejecucin de las labores en LADRILLERA SANTAFE LTDA. Se tiene un grupo de
trabajo interdisciplinario de profesionales escalonados en las categoras de Auditor jefe,
Auditor Especialista, Ingeniero Ambiental, los cuales tienen unas funciones y caractersticas
especiales.
NOMBRES CARGO PROFESION

CONTADOR PUBLICO
ANYELA MUOZ ESPECIALIZADO EN AUDITORIA
PAEZ AUDITOR JEFE AMBIENTAL

MANUEL
FERNANDO CONTADOR PUBLICO
SANCHEZ AUDITOR ESPECIALIZADO EN AUDITORIA
VANEGAS ESPECIALISTA AMBIENTAL

INGENIERO AMBIENTAL CON
LUIS ALARCON INGENIERO ESPECIALIZACION EN TRATAMIENTO
DIAZ AMBIENTAL DE RESIDUOS ATMOSFERICOS

INGENIERO AMBIENTAL CON
ESPECIALIZACION EN TRATAMIENTO
ELIZABETH DIAZ ZOOTECNISTA DE RESIDUOS ATMOSFERICOS
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Auditora Ambiental
Claudia Patricia Elorza como Auditor jefe coordin y verifico las actividades y documentos
que fueron realizados durante la auditora.
Manuel Snchez como Auditor Especialista realizo las siguientes actividades:
Reviso la documentacin del sistema de gestin ambiental, para comprobar que la
Ladrillera Santafe cuenta con los Procedimientos e Instrucciones tcnicas que le son
aplicables.
Verificacin de los registros y evidencias documentales que demuestren el
cumplimiento de las disposiciones del sistema de gestin ambiental.
LUIS ALARCON DIAZ como Ingeniero Ambiental realizo las siguientes actividades:
Verificar conformidad con los requisitos ambientales.
Evaluar la eficacia de sistemas de gestin ambiental ya implantados.
Evaluar riesgos de materiales y prcticas sujetas o no a reglamentaciones.
Verificar el cumplimiento de normas y patrones ambientales.
Verificar la capacidad de la empresa para intervenir en caso de accidente ambiental.
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Auditora Ambiental
2,2 Cuestionario Ambiental
CUESTIONARIO ANALISIS MEDIO AMBIENTAL

CUESTIONARIO SI NO NA OSERVACION
A 1.1.1
Ha autorizado la direccin superior de
este centro una declaracin por escrito
de una poltica medio ambiental? X
A 1.1.2
Es conforme la poltica medio
ambiental con la estrategia global de la
empresa? X
A 1.1.3
Tiene la poltica medio ambiental como
objetivo el cumplimiento de todas las
leyes y reglamentos medio ambientales
pertinentes? X
A 1.1.4
Se propone en la declaracin de poltica
medioambiental la mejora continua de la
actuacin medioambiental? X
A 1.1.5
16
Auditora Ambiental
Se analiza y revisa peridicamente la
declaracin de poltica medioambiental,
especialmente a la luz de las auditorias
medioambientales? X
A 1.1.6
Se produce una comunicacin activa de
la poltica de declaracin
medioambiental? X
A 1.2.1
Ha reflejado su empresa por escrito sus
objetivos medio ambientales? X
A 1.2.2
Se han especificado objetivos para
todos los niveles de la organizacin? X
A 1.2.3
Se han autorizado estos objetivos al
mximo nivel directivo competente? X
A 1.2.4
Se comprueban/revisan los objetivos con
cierta regularidad? X
A 1.2.5
Se cuantifican estos objetivos siempre
que sea posible? x
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Auditora Ambiental
A 1.2.6
H a establecido su empresa un
calendario de hitos para conseguir los
objetivos medioambientales? x
A 1.3.1
Tiene su empresa un programa
medioambiental a fin de alcanzar los
objetivos medioambientales del centro? X

A 1.3.2
Se ha autorizado este programa al
mximo nivel directivo competente? x
A 1.3.3
Se est controlando el progreso del
programa y se informa del mismo a la
direccin? x
A 1.3.4
Estn claramente asignadas las
responsabilidades de los distintos niveles
de la empresa? X
A 1.3.5
Se han asignado con claridad los X
18
Auditora Ambiental
medios financieros y tcnicos con los
que han de conseguirse los objetivos?
A 2.1.1
Se han definido claramente las
responsabilidades y las atribuciones del
personal que gestiona, ejecuta y controla
aquellas actividades que puedan tener
efectos sobre el medioambiente? x
A 2.1.2
Constan dichas responsabilidades y
atribuciones en instrucciones de trabajo? x
A 2.1.3
Figuran todas las interrelaciones de este
personal clave en un organigrama? x
A 2.2.1
Ha nombrado la empresa un
representante de la direccin con la
responsabilidad de supervisar la
aplicacin (o, si el sistema ya est
aplicado, el mantenimiento) del sistema
de gestin medioambiental? X
A 2.3.1
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Auditora Ambiental
Ha llevado a cabo la empresa alguna
accin a fin de concientizar el personal
de: La importancia de cumplir la
poltica medioambiental y sus objetivos,
as como los requisitos establecidos bajo
el sistema de gestin? x
A 2.3.2
accin a fin de concientizar al personal
de: La importancia de cumplir los
requisitos legales y reglamentarios? X
A 2.3.3
de: Los efectos medioambientales
potenciales de su trabajo y por tanto los
beneficios derivados de una mejora en
las actuaciones? X

A 2.3.4
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Auditora Ambiental
Ha realizado la empresa alguna accin a
fin de concientizar al personal de: Sus
cometidos y responsabilidades en el
logro del cumplimiento de la poltica y
objetivos medioambientales, as como de
los requisitos del sistema de gestin? X
A 2.3.5
accin a fin de concientizar el personal
de: Sus cometidos y responsabilidades
en el logro del cumplimiento de los
requisitos legales y normativos? X
A 2.3.6
de: Las consecuencias potenciales de un
alejamiento de los procedimientos
operativos aprobados? X
A 2.3.7
Ha establecido la empresa programas X
de formacin que garanticen las
necesarias aptitudes medioambientales
21
Auditora Ambiental
de los empleados?
A 2.3.8
Ha establecido la empresa canales de
comunicacin internos y externos sobre
cuestiones ambientales? X
A 3.1.1
Ha realizado la empresa un inventario
completo de sus efectos
medioambientales causados por:
Emisiones a la atmosfera, controladas o
incontroladas? X
A 3.1.2
Vertidos de agua o alcantarillado,
controlados o incontrolados? x
A 3.1.3
Ha realizado la empresa un inventario x
Residuos slidos o de otro tipo, y en
22
Auditora Ambiental
particular residuos peligrosos?
A 3.1.4
medioambientales causados por: La
contaminacin del suelo? X
A 3.1.5
medioambientales causados por: El uso
de tierra, agua, combustibles, energa y
otros recursos naturales? X

A 3.1.6
Emisiones de energa trmica, ruido,
olores, polvo, vibraciones, e impacto
visual? X
A 3.1.7
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Auditora Ambiental
Efectos medioambientales en
determinadas reas del medioambiente y
el ecosistema? X
A 3.1.8
Tiene la empresa un procedimiento para
establecer y mantener un registro de
aquellos efectos que se han considerado
ms significativos? x
A 3.1.9
Ha considerado la empresa los efectos
que ocasionan, o pueden ocasionar: Las
condiciones operativas normales y
anormales; imprevistos, accidentes,
situaciones de emergencia y actividades
realizadas en curso y previstas? x
A 3.2.1
Lleva su empresa un registro de todos X
los requisitos legales y de polticas,
aspectos medioambientales de las
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Auditora Ambiental
actividades laborales, los reductos y
servicios de este centro?
A3.2.2
Este dicho registro de requisitos
medioambientales completo y
actualizado de acuerdo con la normativa
vigente? X
A 4.1.1
Lleva la empresa un registro de todas
las funciones, actividades y procesos que
pueden afectar significativamente el
medio ambiente? X
A 4.1.2
Ha documentado la empresa normas,
procedimientos, instrucciones de trabajo,
en la q define como han de dirigirse
dichas actividades? X
A 4.1.3
Ha documentado la empresa X
procedimientos en relacin con la
adquisicin de bienes y la contratacin
de servicios, para garantizar que los
proveedores cumplen la poltica
25
Auditora Ambiental
medioambiental de la empresa?
A 4.1.4
Ha documentado la empresa
procedimientos para la aprobacin de los
procesos y equipamientos previstos? x

A 4.1.5
Ha documentado la empresa criterios
sobre actuacin ambiental reflejados en
normas escritas? X
A 4.2.1
Ha elaborado la empresa un programa
de control para verificar si se satisfacen
todos los requisitos medioambientales? X
A 4.2.2
Ha documentado la empresa para cada
actividad o proceso pertinente la
informacin de verificacin en las
mediaciones? X
A 4.2.3
26
Auditora Ambiental
actividad o proceso pertinente los
procedimientos y la programacin que
han de usarse en las mediciones y
verificaciones? X
A 4.2.4
actividad o proceso pertinente los
procedimientos y la programacin para
el empleo de los datos y su
interpretacin? X
A 4.2.5
actividad o proceso pertinente los niveles
admisibles para cada actividad o
proceso? X
A 4.2.6
actividad o proceso pertinente las
acciones que ha de realizar si no se
cumplen los criterios medioambientales? x
A 4.2.7
27
Auditora Ambiental
actividad o proceso pertinente si la
informacin de control previa es vlida
cuando los sistemas de control resulten
defectuosos? x
A 4.3.1
En caso de incumplimiento de los
objetivos de la poltica medioambiental
de la empresa o de sus normas, Ha
definido la empresa quien tiene la
responsabilidad y competencia para
iniciar la investigacin y las acciones
correctivas? x
A 4.3.2
Ha documentado la empresa un
procedimiento que indique la manera de
actuar si se produce algn tipo de
incumplimiento? x
A 4.3.3
Si el incumplimiento es sistemtico o de x
larga duracin, Ha documentado la
empresa procedimientos para:
28
Auditora Ambiental
Determinar sus causas, elaborar un plan
de accin, iniciar una accin correctiva,
aplicar controles?

A 5.1.1
Tiene la empresa un manual
medioambiental que presente de forma
global la poltica, los objetivos y el
programa medioambientales? x
A 5.1.2
Dispone la empresa de un manual de
procedimientos que documntelos
cometidos claves y las
responsabilidades? x
A 5.1.3
Tiene la empresa documentacin que
describa las interacciones del sistema de
gestin ambiental dentro de la empresa? x
A 5.2.1
Lleva la empresa un registro de los x
informes de gestin ambiental a fin de
demostrar el cumplimiento de los
29
Auditora Ambiental
requisitos de las polticas
medioambientales de la empresa y de la
administracin?
A 5.2.2
Lleva la empresa un registro de los
informes de gestin ambiental a fin de
demostrar hasta qu punto se han
satisfecho los objetivos
medioambientales proyectados? x
A 5.2.3
Ha documentado la empresa
procedimientos sobre como documentar,
recoger, indizar, archivar, almacenar,
mantener y exhibir los informes de
gestin medioambiental? x
A 6.1.1
Compruebe si ha aplicado un
procedimiento para generar y comunicar
los informes de gestin.? x
A 6.1.2
Permite este programa de auditoras x
comprobar: Si las actividades de gestin
medioambiental son conformes o no con
30
Auditora Ambiental
el programa medioambiental?
A 6.1.3
Permite este programa de auditoria
comprobar: Si se han llevado a cabo
eficazmente las actividades de gestin
medioambiental? x
A 6.1.4
Permite este programa de auditoria
comprobar: La efectividad del sistema
de gestin medioambiental para
satisfacer la poltica de gestin
medioambiental para satisfacer la
poltica de gestin medioambiental de la
empresa? x
2,3 Valuacin
SI A 54-------5
A 49------X 49*5/54=4,5370
31
Auditora Ambiental
2,4 Hallazgos De La Auditoria
LADRILLERA SANTAFE LTDA

CUADRO DE IDENTIFICACION Y ANALISIS DE HALLAZGOS DE AUDITORIA AMBIENTAL
IDENTIFICACION DE HALLAZGOS ANALISIS DE HALLAZGOS

NUMER DETERMINAC CARACTERISTI MATERIALID REPORTABILI CAUSA Y CRITERO DE
O CLASE ION CAS AD DAD EFECTO AUDITORIA

1
A 2.1.3 OBJETIVIDAD DE ASPECTO: CLARO: Se MATERIALID CAUSA: no se IMPLEMENT
: Este hallazgo no se cuentan observa que no AD: puede evidencian una ACIN: se
es de objetividad con una tiene designacin provocar un buena estructura debe realizar un
debido a que es jerarqua para la clara no se hace desconocimiento organizativa lo organigrama
bastante clara la presentacin seguimiento y no en cuanto al cual no permite jerrquico con
falencia que ante la gerencia se informa a la manejo de los una correcta la designacin
presenta la el reporte de los gerencia con reportes los delimitacin y y delineacin
empresa en resultados que tiempo. cuales pueden seguimiento de de las funciones
materia de impacten el impactar de las normas
funcin medio ambiente forma negativa ambientales
organizacional al medio
debido a que no ambiente, la
se cuenta con falta de un
una estructura direccionamient
de orden y o claro por parte
jerarqua lo cual de la gerencia.
no permite tener
una directriz y
32
Auditora Ambiental
seguimiento de
la planeacin
ambiental
2
A 3.1.9 RELEVANTE: DE IMPACTO: UTIL: con este MATERIALID REPORTABILI CAUSA: No hay IMPLEMENT
este hallazgo es la empresa no hallazgo se puede AD: no hay una DAD: no se una ACION: La
relevante la cuenta con una trabajar en el minimizacin a presenta documentacin empresa debe
empresa debe documentacin cumplimiento y la afectacin de informe de Re clara y precisa contar con los
tener para cada elaboracin de los accidentes portabilidad donde se vean programas para
establecidos proceso en los programas para laborales, no hay por escrito ya reflejados los la medicin y
unos protocolos cuales se vean cada uno de los una que la criterios de control de la
de seguimiento los impactos accidentes documentacin organizacin seguridad seguridad
y manejo de los ocasionados en laborales y daos escrita al auditada no industrial industrial en la
accidentes los accidentes ambientales alcance de las recolecta la cual se puede
laborales laborales y personas que se evidencia identificar la
ambientales involucran en el suficiente y conformidad o
proceso de la tiene un no conformidad
gestin sistema de con los criterios
ambiental control de la auditora
establecido. para identificar
una
oportunidad de
mejora.
3
33
Auditora Ambiental
A 4.3.1 RELEVANTE: DE IMPACTO: UTIL: con este MATERIALID CAUSA: No hay IMPLEMENT
este hallazgo es la empresa no hallazgo se puede AD: no hay una una ACION: La
relevante la cuenta con una trabajar en el minimizacin a documentacin empresa debe
empresa debe documentacin cumplimiento y la afectacin de clara y precisa contar con los
tener para cada elaboracin de los recursos donde se vean programas para
establecidos los proceso en los programas para naturales, no hay reflejados los la medicin y
programas a cuales se vean cada una de las una criterios control del
usarse para la los impactos reas que se documentacin ambientales impacto
medicin y ocasionados en involucren en la escrita al adecuados en ambiental en la
verificacin del el medio parte ambiental. alcance de las cuanto a la cual se puede
impacto ambiente. personas que se poltica del identificar la
ambiental involucran en el medio ambiente conformidad o
proceso de la en la gestin del no conformidad
gestin cuidado del con los criterios
ambiental medio ambiente. de la auditora
para identificar
una
oportunidad de
mejora.
4
A 4.3.2 OBJETIVIDAD DE ASPECTO: CLARO: Se MATERIALID CAUSA: no se ADEUCACIO
: este hallazgo Este hallazgo es evidencia que la AD: no hay un cumple con la N: se debe
es objetivo ya de aspecto la empresa no tiene desarrollo de normatividad realizar la
que se identifica empresa no unos aplicaciones sufriente al verificacin de
claramente que tiene una procedimientos completas que momento de la
la empresa no documentacin escritos no se permitan hacer controlar las documentacin
cuenta con la ordenada y al tienen en cuenta un seguimiento normas siempre que se
documentacin fcil alcance de los impactos que de los ambientales realicen las
de todos los la auditoria para sus productos y/o incumplimientos EFECTO: polticas
34
Auditora Ambiental
procesos que que esta sea servicios puedan ambientales incumplimiento ambientales
realiza con las verificada y afectar de las polticas
normas de controlada ambientales que
calidad y puede acarrear
polticas sanciones a la
medioambiental empresa.
es
5
A 4.3.3 OBJETIVIDAD DE ASPECTO: CLARO: Se MATERIALID CAUSA: no se ADEUCACIO
: este hallazgo Este hallazgo es evidencia que la AD: no hay un cumple con la N: se debe
es objetivo ya de aspecto la empresa no tiene desarrollo de normatividad realizar la
que se identifica empresa no unos aplicaciones sufriente al verificacin de
claramente que tiene una procedimientos completas que momento de la
la empresa no documentacin escritos para un permitan hacer controlar los documentacin
cuenta con la ordenada y al plan de accin, un seguimiento planes de accin, siempre que se
documentacin fcil alcance de iniciar una accin a la iniciar una accin realicen los
de todos los la auditoria para correctiva, aplicar documentacin correctiva, aplicar planes de
procesos que que esta sea controles al momento de controles accin, iniciar
realiza en cuanto verificada y plan de accin, una accin
plan de accin, controlada iniciar una correctiva,
iniciar una accin aplicar
accin correctiva, controles
correctiva, aplicar controles
aplicar controles
2,5 Matriz de Hallazgos
35
Auditora Ambiental
LADRILLERA SANTAFE LTDA

MATRIZ DE CODIFICACION DE HALLAZGOS
HALLAZGO CAUSA EFECTO RECOMENDACIN

1
A 2.1.3 La empresa no hay una el incumplimiento de realizacin de un
no cuenta con un delimitacin de las funciones y organigrama estructurado y
organigrama funciones y un poltica ambientales que permita conocer cada
designado y visible conocimiento del uno de las personas a cargo
personal a cargo y las funciones
correspondientes
2
no se tiene una el incorrecto manejo estructurara un programa de
poltica clara del de los reportes y presentacin de los
A 3.1.9 no cuenta reporte de los seguimiento de la accidentes laborales y un
con unas polticas accidentes laborales utilizacin de los seguimiento de la
y seguimiento de y del manejo de los implementos de utilizacin de los
los accidentes y la implementos de seguridad implementos de seguridad
no utilizacin de proteccin ocasionando industrial
los elementos de sanciones e
proteccin incapacidades
3
36
Auditora Ambiental
A 4.3.1 falta de falta de desviacin de las realizar una manual de
sanciones y responsabilidad por polticas ambientales funciones con su
suspensiones para parte de los e incumplimiento en correspondiente sancin y
el incumplimiento funcionarios la ejecucin de estas multas por el no
de las polticas involucrados y que cumplimiento de las
ambientales en la tiene control sobre funciones
empresa las polticas
ambientales
4
A 4.3.2 falta de no se tiene una no tener una solucin realizar unas polticas de
archivo y poltica clara de la a los problemas documentacin y manejo de
documentacin en documentacin y ocasionados por el los archivos para la
el incumplimiento archivo del orden de incumplimiento de las verificacin en la mejora de
de las funciones la documentacin del polticas ambintale las polticas ambientales
incumplimiento de
las normas
5
no se cuenta con los seguir cometiendo hacer seguimiento de todas
A 4.3.3 a l no tener protocolos de errores y generando las acciones correctivas que
una documentacin seguimiento y prdidas por se ejecuten y buscar la
correcta se recurre documentacin a sanciones y multas mejora continua de las
en los fallos de largo plazo para ambientales polticas ambientales
gestin ambiental verificar las mejoras
37
Auditora Ambiental
2,6 Informe
De acuerdo a la evidencia recolectada la empresa LADRILLERA SANTAFE necesita
realizar controles mensuales, con el fin de determinar posibles falencias, determinar los
riesgos y generar hallazgos que permitan tener una gestin ambiental eficiente en la
empresa. La presente auditoria permite a la empresa reconocer las reas con ms problemas
e implantar las medidas correctivas antes que algn organismo ambiental visite el lugar
donde se desarrolla la actividad, y tengan en tiempos futuros posibles sanciones por el mal
manejo de las reas ambientales de la organizacin.
Para la realizacin de la auditora ambiental, se cont con un personal altamente calificado
en temas medioambientales, que permitan mitigar en todas las reas los posibles riesgos
detectados y as dar pronta solucin en los hallazgos detectados; el equipo de auditoria est
conformado en primera lnea por el auditor que tiene como funciones: Realizar un
conocimiento del cliente, planificar y ejecutar la auditora, informar al auditado acerca del
plan de auditora, elaborar el informe final con los hallazgos determinados, verificar la
eficacia de las acciones correctivas adoptadas a raz del informe, conservar los documentos
y registros de la auditora o entregarlos para su conservacin en poder del auditado,
respetando la confidencialidad.
La auditora realizada a la empresa LADRILLERA SANTAFE permite establecer polticas
para mejorar la conciencia ambiental general y la capacitacin, diseando para ello
programas formales de vigencia anual dirigidos a todo el personal, los mismos que lograran
38
Auditora Ambiental
mejorar significativamente el manejo de los elementos de proteccin, normas medio
ambientales y mejorar la produccin. Es recomendable que la empresa LADRILLERA
SANTAFE practiquen Auditoras Ambientales para comprobar el grado de cumplimientos
de normativas vigentes en el pas impuestas por los organismos competentes, y a la vez
mejoren y descubran falencias que a corto plazo tienen solucin. Implantar programas de
gestin ambiental en donde se d a conocer el contenido de este tema de vital importancia
en la actualidad, lo cual permitir mejorar el nivel de conocimientos de los trabajadores
logrando corregir la cultura ambienta. La auditora realizada en la empresa sirve como
herramienta de gestin ambiental, permite revisar y corregir su comportamiento ambiental a
travs de los Programas para alcanzar sus propios objetivos y metas y lograr el
cumplimiento de la normatividad vigente.
39
Auditora Ambiental
3. ETAPA DE PLANEACIN:
3,1 rea de desempeo
La minera es una actividad econmica del sector primario representada por la explotacin
o extraccin de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de
yacimientos. la minera no metlica o tambin denominadas de cantera y construccin
(arcilla, cuarzo, zafiro, esmeralda, granito, mrmol, mica, etc.) son usados como materiales
de construccin y materia prima de joyera, ornamentacin, entre otros usos
3,2 Estructura de la entidad
3,2,1 ORGANIGRAMA
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Auditora Ambiental
3,3 Polticas Ambientales
POLITICAS DE INFORMACIN SOBRE PLANTEAMIENTOS GENERALES QUE
ORIENTEN LOS RECURSOS DEL MEDIO AMBIENTE
Norma tcnica colombiana 6033 cuya norma especfica los requisitos ambientales para
ladrillos y bloques de arcilla y dems productos afines a la industria ladrillera.
NORMAS REGULADORAS
Ley 99 del 1993
ISO 14001
Decreto 948 de 1995
Decreto 1791 de 1996
Resolucin 8321 de 1983
Resolucin 627 del 2006
41
Auditora Ambiental
RESOLUCIN 0935 DE 2011
3,4 Informes Entregados Al Empleado De Control Y Requerimientos Si Existen
1. Informe final de auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad especial al
control y seguimiento de las explotaciones mineras de Bogot d.c.
2. Informe de gestin y resultados subdireccin del recurso hdrico y del suelo
3. Anlisis del sector minero en el distrito capital
3,5 Misin
Ladrillera Santaf es una Empresa comprometida en ofrecer a sus clientes el portafolio ms
completo de productos de arcilla roja; reconocida por su alta calidad, productividad, amplia
generacin de bienestar para sus empleados, comunidades y proveedores, y rentabilidad
para sus accionistas
42
Auditora Ambiental
3,4 Visin
Ser la Compaa en el sector de la Arcilla roja, preferida por nuestros clientes en las
Amricas, combinando soluciones constructivas innovadoras con servicio y eficiencia
operativa a lo largo de nuestra cadena de valor, garantizando el crecimiento y sostenibilidad
del negocio.
3,5 Valores Corporativos
Los valores constituyen una parte esencial de toda cultura empresarial ya que les aportan a
las personas que componen la empresa un sentido de direccin comn y unas lneas
directrices de comportamiento y actitud ante su labor diaria.
3,5,1 Integridad Actuamos con transparencia, diligencia, excelencia, justicia y honestidad,
generando confianza, credibilidad y lealtad
3,5,2 Compromiso somos gente comprometida con la organizacin para alcanzar y superar
los objetivos planteados.
3,5,3 Respeto aceptamos la diversidad de pensamiento y las opiniones, como la base de
una convivencia armnica y productiva.
3,5,4 INNOVACIN Investigamos y creamos permanentemente soluciones para nuestros
clientes, transformando la industria de la construccin.
43
Auditora Ambiental
3,6 CONTENIDO EMPRESARIAL
3,6,1 Logotipo
3,6,2 HISTORIA
Jos Gmez Pinzn, un joven ingeniero de origen santandereano, gerente de la firma de
arquitectos e ingenieros Cullar Serrano Gmez, promovi en 1953 la creacin de una
empresa en la que se fabricara ladrillo de muy buena calidad que pudiera abastecer la
creciente demanda.
As naci Ladrillera Santaf, hoy conocida como Santaf. Su primera fbrica se instal en
el municipio de Usme, muy lejos de lo que en aquel entonces era Santaf de Bogot, en
donde los yacimientos de arcilla mostraban excelentes cualidades para su aprovechamiento
industrial.
Se construye la primera planta y se le destina a la produccin de ladrillo macizo cuyo uso
ocupa lugar de privilegio en la construccin de muros y fachadas. Con la instalacin de un
44
Auditora Ambiental
horno Hoffman, pionero en el mundo para el cocido de las piezas, entra en operacin la
fbrica.
A partir de ese momento, Santaf desarrolla hasta hoy una poltica empresarial e industrial
animada por un permanente deseo de transformacin y mejoramiento.
En la dcada de los sesenta y a la par con el pas, comienza la gran transformacin de
Santaf. La empresa se anticipa al proceso de edificacin que vive la ciudad.
As, al tiempo que la demanda crece, la empresa realiza su primer ensanche. Construye
entonces una segunda planta con la que logra aumentar la produccin, disminuir el tiempo
de fabricacin (que pasa de 108 a 72 horas) y mejorar sus procesos. De 7.5 millones de
ladrillos anuales se pasa entonces a 30 millones de piezas.
Nuevos equipos, maquinaria y tecnologa, as como la aplicacin de procesos de
investigacin y experimentacin hacen posible la creacin de novedosos tipos de ladrillo.
Los setenta sealan el camino para que la industria de la construccin cobre un cclico pero
progresivo auge. Desde entonces, los distintos gobiernos han llevado a cabo planes de
desarrollo en los que, en mayor o menor grado, el sector de la construccin juega un papel
estratgico y dinamizador de la economa.
Al interior de Santaf se viven verdaderos cambios. Se instala la planta nmero tres, la ms
grande hasta ese momento del complejo industrial. Con cuatro hornos y un sistema de
prensas amplan an ms la variedad de sus productos.
45
Auditora Ambiental
Santaf adquiere una ladrillera en Soacha que orienta a la produccin de ladrillo bloque.
Aprovecha la infraestructura con que cuenta la empresa, se mejoran los procesos, se hacen
importantes inversiones en maquinaria y equipos y se instala una nueva planta que permite
incrementar la produccin a 60 mil ladrillos huecos al da.
Con las plantas de Usme y Soacha, la empresa queda en condiciones de producir los dos
tipos de ladrillo que se utilizan en una construccin: para los muros divisorios, bloque de
distintos espesores y para las fachadas, distintas texturas y diseos de ladrillo.
Los setenta representan, para la industria del ladrillo a nivel mundial, la poca de los
grandes cambios tecnolgicos y Santaf rpidamente accede a ellos.
Hacia finales de la dcada, la compaa tiene una capacidad instalada moderna y eficiente.
Cinco plantas de produccin (tres en Usme y dos en Soacha], con un alto grado de
industrializacin y depurada tecnologa hacen posible el desarrollo del ladrillo portante y el
ladriblock, piezas que representan una alternativa sustitutiva del bloque de concreto.
Santaf, en su empeo por continuar su poltica de servicio y atencin al cliente, decide
emprender nuevas ampliaciones con las que incrementa su capacidad de produccin en ms
del 25 por ciento que equivale a 250 mil ladrillos diarios.
As mismo, anticipndose a las necesidades del mercado, adelanta importantes inversiones
con el objeto de ampliar la oferta de productos y lograr una produccin masiva de ptima
calidad. Adems, contempla y pone en marcha la ejecucin de un proyecto para la creacin
de una planta en la cual producir tejas.
46
Auditora Ambiental
Planta de tejas La dcada de los noventa abre nuevos horizontes a la empresa. Santaf se
interesa en el desarrollo industrial de las tejas de barro. Se le asigna a una firma europea de
reconocido prestigio el diseo para la construccin de una moderna planta, completamente
automatizada en la que sea posible el control de calidad pieza por pieza y que logre
volmenes de produccin que permita satisfacer la demanda nacional e incursionar en los
mercados internacionales.
Despus de exhaustivas pruebas en las que fue necesario enviar al exterior la materia prima
para desarrollar a pequea escala el proyecto, se lograron resultados positivos. La empresa
dispone hoy de la ms moderna planta de fabricacin de tejas, nica en su gnero en el
mundo.
3,6,3 Domicilio
SEDE PRINCIPAL
Cra. 9 No. 74 - 08 Of. 602 Sucursal principal: Bogot - Cundinamarca
Tel: (57 1) 319 0330 Ext. 1020
Email: santafe@santafe.com.co
Planta Soacha ubicada en la va Fusunga Km 5 Soacha, Soacha Colombia.
Tel: (57 1) 7228582
Planta Usme Calle 65 Sur # 1 A-01
47
Auditora Ambiental
Telfonos: (57 1) 714 2402
Email: santafe@santafe.com.co
3,7 Gestion Ambiental
El objetivo principal del departamento de gestin ambiental es establecer e implementar
lineamientos encaminados a la gestin de las buenas practicas ambientales de la Ladrillera
Santaf.
El rea de la gestin ambiental vela por que se cumplan los requisitos legales vigentes en
materia ambiental de cada uno de los procesos que se realizan en la Ladrillera Santaf.
El cumplimiento de la legislacin vigente en materia ambiental, adems de permitir la
operacin de la Compaa, en nuestra actividad diaria fortalecemos el respeto por el medio
ambiente, al mismo tiempo que se contribuye a hacer ms eficiente el uso de los recursos
naturales.
La empresa dispone de recursos humanos y tcnicos especializados y ha creado un
departamento de Ecologa y Medio Ambiente que le permite llevar a cabo sus programas,
hacerle un seguimiento y mantenerse dentro de una dinmica acorde con las necesidades
cambiantes de la industria.
Los programas comprenden acciones mediante las cuales es posible el control a la
contaminacin atmosfrica, la recuperacin del paisaje, el manejo de residuos industriales
slidos y el drenaje de aguas lluvias y negras.
48
Auditora Ambiental
Contaminacin Atmosfrica La calidad del aire es una preocupacin que llev a la empresa
a mantener bajo control la emisin de las chimeneas. Dispone de equipos de aspiracin
industrial y ha optado por la conversin a sistemas de combustin no contaminantes.
La utilizacin del gas natural como fuente energtica alternativa para los procesos de
coccin le permiti disminuir a niveles muy bajos e inofensivos el contenido de partculas y
de gases nocivos, en las emisiones.
Con este programa de recuperacin del paisaje se busca el manejo morfolgico y la
adecuacin del paisaje en las reas de influencia de la empresa.
Es as como las acciones de forestacin y revegetacin se llevan a cabo tanto en las zonas
donde se encuentran los yacimientos de arcilla como en distintos puntos estratgicos dentro
de sus instalaciones.
Actualmente, adelanta un proyecto para el manejo morfolgico en la zona de La Fiscala
sector de Usme que incluye la construccin de un parque recreacional y la instalacin de
unidades de servicio de inters comunitario.
Dentro del proceso de forestacin desarrollado hasta hoy por Santaf se han sembrado ms
de 150 mil rboles de diversas especies en un rea de 500 mil metros cuadrados.
Adicionalmente, y con miras a estudiar los procesos de climatizacin y reproduccin del
material vegetal utilizado hasta hoy, se cuenta con un vivero.
49
Auditora Ambiental
Manejo de aguas lluvias y residuales El manejo del recurso hdrico incluye el
aprovechamiento de las aguas lluvias en los procesos industriales y la proteccin de los
cauces naturales mediante acciones de control de erosin y arrastre de sedimentos.
El agua que se aprovecha industrialmente se evapora y la que resulta del consumo
domstico es tratada en tanques spticos, pozos de absorcin y zanjas de infiltracin.
Manejo de residuos slidos Este programa contempla el manejo de basuras y desechos
industriales. De igual forma, los desperdicios de ladrillo se manejan mediante su
incorporacin a los procesos productivos.
De otro lado, Santaf inculca en el equipo humano un espritu de limpieza, orden y cuidado
de su entorno y la naturaleza, de manera que la ecologa se convierte en una prctica de
vida dentro y fuera de la empresa. Esta filosofa se conoce internamente bajo el smbolo de
Ecodrillo.
3,8 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
50
Auditora Ambiental
3,9 Estructuras Y Funciones Con Respecto A Lo Ambiental
Santafe paleta de teja verde va ms all del color!
Un techo verde o fresco se puede obtener con materiales de techado que tienen alta
reflectancia solar y que tambin liberan la mayor parte de la energa solar absorbida de
nuevo a la atmsfera (emitancia).
tejas de arcilla Santafe tiene 9 tejas verdes que pueden ayudar a ahorrar en costos de
energa al tiempo que protege el medio ambiente. Esta teja son productos certificados Energy
star:
Reflectancia
Color Emitancia
solar
0.64 0.85
heladas
0.34 0.85
rojo
51
Auditora Ambiental
0.25 0.86
Rojo Gas
0.51 0.87
Peach
0.28 0.88
caf
0.27 0.85
El estao
0.26 0.85
roble
Verde Menta # 1 0.42 0.85
52
Auditora Ambiental
Rustica Desierto
0.38 0.87
Tejas verdes Santafe tambin pueden ayudar a lograr LEED (Liderazgo puntos Energa y
Diseo Ambiental)
MR -Los materiales y recursos
Contenido reciclado
21-23% de contenido de arcilla de Santa Fe es de material reciclado pre-consumo (en
funcin del peso)
SS - Sitios Sostenible
Crdito 7.2 Efecto Isla de Calor
53
Auditora Ambiental
Reducir las islas de calor para minimizar el impacto sobre el microclima y el hbitat
humano y la vida silvestre. Este punto se puede ganar con tejas que tiene ndice de
reflexin solar de 29 o ms.
Ser verde es fcil, asequible y hermoso con Santaf
54
Auditora Ambiental
3,10 Residuos
Los residuos de las plantas se clasifican en:
3,10,1 Residuos Peligrosos
ACEITE USADO,
Trapos y estopas contaminadas, recipientes contaminados con hidrocarburos, partes
elctricas, bombillos y tubos fluorescentes
3,10,2 Residuos Ordinarios
ENVASES LIGEROS
MATERIA ORGANICA
PAPEL Y CARTON
VIDRIOS
VARIOS
3,10,3 Donde Clasificar Estos Residuos
En todas las plantas se encuentran canecas rotuladas con lo que se debe depositar en ellas
55
Auditora Ambiental
56
Auditora Ambiental
3,11 Importancia Del Agua En Nuestro Proceso
Humectacin de la Materia Prima
Riego de Vas y Zonas Verdes
Hidratacin
Baos y Duchas
3,12 Pre Auditoria
Durante esta etapa se revisar la informacin proporcionada por parte de la empresa como:
documentacin legal, estudio preliminar de impacto ambiental, los objetivos de la auditora,
los recursos disponibles.
ANEXOS
Anexo 1
57
Auditora Ambiental
58
Auditora Ambiental
Anexo 2
59
Auditora Ambiental
Anexo 3
Anexo 4
60
Auditora Ambiental
Anexo 5
61
Auditora Ambiental
Anexo 6
REGISTRO FOTOGRAFICO
62
Auditora Ambiental
63
Auditora Ambiental
64

Informe Final de Auditoria Ambiental

Caricato da

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INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE LA LADRILLERA SANTAF

CLAUDIA PATRICIA ELORZA

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERA, ADMINISTRACIN Y CIENCIAS BSICAS

PROGRAMA DE CONTADURIA PBLICA

1,2 Objetivo General................................................................................................................6

1,3 Objetivos Especficos.........................................................................................................6

1,6 Programa de Auditoria........................................................................................................9

1.7.2 Recoleccin de documentos............................................................................................12

2,1 Equipo Auditor.................................................................................................................14

2,2 Cuestionario Ambiental....................................................................................................16

2,4 Hallazgos De La Auditoria...............................................................................................35

2,5 Matriz de Hallazgos..........................................................................................................38

3,1 rea de desempeo..........................................................................................................43

3,2 Estructura de la entidad....................................................................................................43

3,3 Polticas Ambientales.......................................................................................................44

3,4 Informes Entregados Al Empleado De Control Y Requerimientos Si Existen..................45

3,5 Valores Corporativos........................................................................................................46

3,6 CONTENIDO EMPRESARIAL......................................................................................47

3,7 Gestion Ambiental............................................................................................................51

3,8 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES...................................................................53

3,9 Estructuras Y Funciones Con Respecto A Lo Ambiental..................................................54

Santafe paleta de teja verde va ms all del color!.................................................................54

3,10,1 Residuos Peligrosos.......................................................................................................58

3,10,2 Residuos Ordinarios......................................................................................................58

3,10,3 Donde Clasificar Estos Residuos...................................................................................58

3,11 Importancia Del Agua En Nuestro Proceso....................................................................60

3,12 Pre Auditoria..................................................................................................................60

La auditora ambiental realizada a la firma Ladrillera Santaf tiene como propsito

examinar y verificar los procesos administrativos y conexos implicados en el desarrollo de

legales, estatutarias y de procedimientos. A travs de esta auditora de buscar verificar si

la organizacin puede llegar a exponerse a sanciones por incumplimientos. El desarrollo de

la auditora ambiental permite identificar el grado de cumplimiento de la normatividad

ambiental vigente, lo que permite a la organizacin conformar espacios de oportunidad para

un mejor aprovechamiento de los recursos, evaluar integralmente los procesos y establecer

con precisin su interaccin con el medioambiente, as como determinar las acciones

encaminadas a minimizar los riesgos de alteracin al entorno. El propsito de fondo de la

auditora ambiental es el de impulsar a la empresa a mejorar las actividades referentes al

medio ambiente, a la salud y a la seguridad mediante programas de adecuacin de

Algunos de los procesos y las acciones estn enfocados en:

Vigilar las regulaciones legales y asegurar los cumplimientos de los mismos.

Instituir y operar sistemas apropiados de control de gestin ambiental.

1,2 Objetivo General

Determinar el nivel de cumplimiento de las normas ambientales por parte de Ladrillera

Santaf, de sus procesos de auditora y de su gestin ambiental.

1,3 Objetivos Especficos

Realizar un diagnstico de Ladrillera Santaf, para identificar la problemtica a

travs de la identificacin de las fortalezas y las debilidades, as como de las

amenazas y las oportunidades.

Verificar cumplimiento de los programas de gestin ambiental mediante estrategias

Determinar la calidad del recurso humano que se involucra en las diferentes

actividades desarrolladas por la compaa en el control y gestin ambiental.

rea operativa, tengan impacto en el medio ambiente.

Teniendo en cuenta las normas y regulaciones ambientales existentes para un adecuado

funcionamiento y operacin de industrias de la arcilla, auditara recopilando informacin de

la empresa Ladrillera Santa Fe que se analizara y evaluara abarcando los siguientes

Competencias y talento humano del personal que conforma la organizacin con el

fin de determinar el nivel de conocimiento de los procesos, las normas y las

polticas ambientales en materia de control y prevencin del riesgo.

Implementacin de programas, bitcoras y registros de los planes internos de

Planes y medidas de control para disminuir y evitar daos ambientales.

Capacitacin y actualizacin del personal de la organizacin en temas de tecnologa,