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ISO 9001:2015
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1
Contenido
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN.................................................................. 5
4.1 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIN Y DE SU CONTEXTO...............5
4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES
INTERESADAS......................................................................................................7
4.3 DETERMINACIN DEL ALCANCE DE LA NORMA Y APLICABILIDAD........7
4.4 SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS....................... 8
5 LIDERAZGO.........................................................................................................10
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO....................................................................10
5.1.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO PARA EL SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD.....................................................................................................10
5.1.2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE.............................................................11
5.2 POLITICA DE CALIDAD................................................................................11
5.3 ROLES,RESPONSABILIDADESYAUTORIDADESENLA
ORGANIZACIN.................................................................................................12
6 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD...........................14
6.1 ACCIONES PARA TRATAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.....................14
6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS..........14
6.3 PLANIFICACIN DE LOS CAMBIOS...........................................................16
7 SOPORTE............................................................................................................17
7.1 RECURSOS...................................................................................................17
7.1.1 GENERALIDADES..................................................................................17
7.1.2 PERSONAS............................................................................................17
7.1.3 INFRAESTRUCTURA.............................................................................18
7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIN DE LOS PROCESOS....................18
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN.....................................19
7.2 COMPETENCIAS..........................................................................................19
7.5 INFORMACIN DOCUMENTADA................................................................21
7.5.1 GENERALIDADES..................................................................................21
7.5.2 CREACIN Y ACTUALIZACIN............................................................21
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIN DOCUMENTADA...........................22
2
8 OPERACIN........................................................................................................23
8.1 PLANIFICACIN Y CONTROL OPERACIONAL..........................................23
8.2 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS PARA LOS BIENES Y
SERVICIOS..........................................................................................................23
8.2.1 COMUNICACIN CON EL CLIENTE.....................................................23
8.2.2 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELATIVOS A LOS BIENES
Y SERVICIOS...................................................................................................24
8.2.3 REVISIN DE LOS REQUISITOS CON LOS BIENES Y SERVICIOS . 24
8.3 DISEO Y DESARROLLO DE LOS BIENES Y SERVICIOS.......................25
8.4 CONTROL DE LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE...............................................................................................25
8.4.1 GENERALIDADES..................................................................................25
8.4.2 TIPO DE ALCANCE DE CONTROL DE PRODUCCIN EXTERNA.....26
8.4.3 INFORMACIN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS..................26
8.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO..........................................27
8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y LA PRESTACIN DEL SERVICIO
27
8.5.2 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD.....................................................28
8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES Y PROVEEDORES
EXTERNOS......................................................................................................28
8.5.4 PRESERVACIN....................................................................................28
8.6 LIBERACIN DE LOS BIENES Y SERVICIOS............................................29
8.7 CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE SALIDA DEL PROCESOS, LOS
BIENES Y LOS SERVICIOS NO CONFORMES................................................29
9 EVALUACIN DEL DESEMPEO.......................................................................31
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y EVALUACIN............................31
9.1.1 GENERALIDADES..................................................................................31
9.1.2 SATISFACCIN DEL CLIENTE..............................................................31
9.1.3 ANALISIS Y EVALUACION.....................................................................32
9.2 AUDITORIA INTERNA...................................................................................32
9.3 REVISIN POR LA DIRECCIN..................................................................33
10 MEJORA.............................................................................................................35
3
10.1 GENERALIDADES......................................................................................35
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIN CORRECTIVA........................................35
10.3 MEJORA CONTINUA..................................................................................36
ANEXOS..................................................................................................................37
4
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
VERSION: 001
SISTEMAS DE GESTION DE
CALIDAD FECHA: OCTUBRE 2014
PAGINA: 1 de 33
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
Misin
Visin
5
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
Principios y valores
Valores corporativos
Honestidad: Realizamos todas las operaciones con transparencia y rectitud.
Lealtad: Somos fieles a la empresa y buscamos su desarrollo y permanencia
en el tiempo.
Liderazgo: Trabajamos con un liderazgo participativo, que promueve el
desarrollo de competencias y el empoderamiento de cada una de las
personas que contribuyen a nuestro desarrollo.
Solidaridad: Somos sensibles frente a la necesidad del otro y actuamos
bajo el principio de la ayuda mutua, mejorando sus condiciones de vida, de
acuerdo a las posibilidades reales.
6
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
Excelencia: El mejoramiento continuo de nuestros procesos permite
alcanzar y atender las necesidades de nuestros clientes a travs de la
efectividad de nuestro trabajo.
Partes Interesadas
Clientes: Aquellas personas o instituciones que necesitan suplir
necesidades de aprovisionamiento de material elctrico, elementos de
ferretera y accesorios de iluminacin.
Proveedores: Aquellas instituciones que cumplen con las condiciones y
garantas exigidas por reglamentacin nacional, adicional quienes tienen
las condiciones idneas para proveer un producto de alta calidad.
Accionistas: LUMICENTRO es una empresa unipersonal, es decir,
empresa de un socio nico.
Empleados: Individuos, que hacen parte de LUMICENTRO, que
diariamente ejecutan labores en pro del logro de los objetivos
organizacionales.
7
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
Exclusiones
(Ver Anexo A)
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LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
(Ver anexo C)
FIRMA:
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5 LIDERAZGO
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LIDERAZGO
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LIDERAZGO
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LIDERAZGO
FIRMA:
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LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
VERSION: 001
PLANIFICACION DEL SISTEMA
DE GESTION DE CALIDAD FECHA: OCTUBRE 2014
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LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
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LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
La alta direccin debe asegurarse que el sistema de gestin este llevando a cabo
un desarrollo adecuado, adems de verificar la integridad del sistema de gestin
identificando y planificando los cambios necesarios para su buen funcionamiento.
FIRMA:
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VERSION: 001
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7 SOPORTE
7.1 RECURSOS
7.1.1 GENERALIDADES
7.1.2 PERSONAS
Teniendo en cuenta que la conformidad de los requisitos del servicio puede verse
afectada por el personal que desempea las tareas dentro del sistema de gestin
de calidad, LUMICENTRO ha diseado formatos que evidencian la descripcin de
cada cargo.
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LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
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SOPORTE
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
El ambiente laboral se administra para que continuamente sea el propicio para sus
colaboradores. Constantemente se lleva a cabo una evaluacin que determine y
establezca si el ambiente laboral es suficiente para lograr la conformidad del
producto o si es necesario implementar acciones correctivas o preventivas
relacionadas con el ambiente laboral.
18
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SOPORTE
LUMICENTRO posee los instrumentos y equipos necesarios para cumplir con los
requerimientos de los clientes y as satisfacer adecuadamente las necesidades de
los mismos.
7.2 COMPETENCIAS
Competencia: LUMICENTRO, cuenta con un manual de funciones, en el
cual se evidencia la descripcin de cada uno de los cargos de la empresa,
con la competencia requerida para su buen desempeo.
Formacin: La empresa realiza una capacitacin anual en formacin en
competencias para el buen desempeo de su cargo.
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SOPORTE
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SOPORTE
7.5.1 GENERALIDADES
21
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SOPORTE
En bsqueda del correcto ejercicio y buen funcionamiento del (SGC) todos los
documentos son controlados, adems de esto se establece un procedimiento para
el mismo
FIRMA:
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VERSION: 001
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8 OPERACIN
23
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OPERACION
Informacin sobre el producto.
Manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones.
Retroalimentacin del cliente, incluyendo quejas.
24
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
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OPERACION
LUMICENTRO est en la capacidad de dar cumplimiento a los requisitos
establecidos.
Los registros deben mantenerse para evidenciar los resultados de la revisin y
las acciones originadas.
Cuando un cliente no proporcione una instruccin documentada de los
requisitos, estos deben ser confirmados por la organizacin antes de llevar
a cabo la aceptacin.
Cuando los requisitos del producto cambian, la organizacin debe comunicar
dichas modificaciones y por ende el personal debe estar consciente de los
mismos. Ver Formato FO-PRO-SCL-1
8.4.1 GENERALIDADES
25
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OPERACION
26
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OPERACION
formato Orden de Compra, esta debe estar autorizada y firmada por el mismo
gerente general. FO-PRO-CSEP-4
Con el fin de controlar todos los factores que puedan afectar directamente la
calidad, LUMICENTRO desarrolla e implementa estrategias que permitan
evidenciar el buen servicio ofrecido como tambin la calidad de los productos
comercializados por la empresa.
Los aspectos relacionados con el control de la prestacin del servicio y/o producto
se evidencian en la caracterizacin de cada proceso, como tambin en sus
respectivos procedimientos basados en la normatividad.
Es por ello que cada proceso que hace parte del Sistema de Gestin de Calidad
evidencian:
Procedimientos que forman parte de los procesos, donde se describen las
actividades y controles necesarios para la prestacin del servicio y/o
producto.
Instructivos de trabajo como lo es el flujo de la gestin comercial basado en la
prestacin del servicio con calidad.
Equipo necesario para la prestacin del servicio y/o producto, a los cuales se
les hace mantenimiento
Actividades para la implementacin del seguimiento y medicin del servicio y/o
producto.
27
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
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OPERACION
Es por ello que la empresa maneja una serie de registros que evidencian y
garantizan la calidad de los proveedores que abastecen los productos de la
empresa.
8.5.4 PRESERVACIN
28
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
PAGINA: 25 de 33
OPERACION
Se debe realizar el seguimiento del desempeo del servicio del asesor adquirido
por la empresa, su verificacin se llevara a cabo durante tres meses
aproximadamente. Si este cumple con todos los requisitos para lo cual fue
contratado se considera conforme y apto para la empresa, de presentarse de
forma contraria el gerente general tendr la facultad de tomar las decisiones al
respecto y lo dar a conocer a travs del formato Evaluacin de proveedores
FO-PRO-CSEP-3
29
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OPERACION
FIRMA:
30
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
VERSION: 001
PAGINA: 27 de 33
9.1.1 GENERALIDADES
Estas son algunas de las actividades que se realizan para dar cumplimiento y
hacer su respectivo anlisis, medicin y control en toda la empresa, adems de
herramientas estadsticas que permiten su mejor interpretacin, algunas de ellas
son:
Auditoras internas.
Revisin por la direccin.
Tratamiento de quejas y reclamos del cliente.
Tratamiento del producto no conforme.
Anlisis de indicadores.
Evaluacin de la satisfaccin del cliente.
Acciones correctivas y preventivas
31
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EVALUACION DEL DESEMPEO
relacionados con el cliente para conocer qu tan satisfecho esta con los servicios
y productos ofrecidos por la empresa.
32
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
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EVALUACION DEL DESEMPEO
El responsable del proceso que est siendo auditado debe asegurarse de que se
realizan las correcciones y se toman las acciones necesarias para eliminar las no
conformidades detectadas y as implementar acciones sin demoras injustificadas.
Informes de Revisin
33
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
PAGINA: 30 de 33
EVALUACION DEL DESEMPEO
Las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas
Los cambios que podran afectar el sistema de calidad
Las recomendaciones de mejora
Resultados de la Revisin
FIRMA:
34
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
VERSION: 001
PAGINA: 31 de 33
10 MEJORA
10.1 GENERALIDADES
35
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
PAGINA: 32 de 33
MEJORA
Accin preventiva
FIRMA:
36
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MC-001
VERSION: 001
PAGINA: 33 de 33
ANEXOS
ANEXO A
Mapa de Procesos
ANEXO B
Matriz de Juran
ANEXO C
Caracterizacin de Procesos
Proceso Gestin gerencial y administrativa
Proceso Gestin de ventas.
Proceso Gestin talento humano.
Proceso Gestin financiera y contable
37
ANEXO A: MAPA DE PROCESOS
38
ANEXO B: MATRIZ DE JURAN
Criterio de Evaluacin:
Empresa
4 7
Satisfaccin del 6 5 3 1 2
Posicionamiento
Excelencia en
Mejoramiento
capacitado
Calidad en
productos
continuo
Personal
razonables
servicio
cliente
Precios
TOTAL
4 Calidad 4x4x5=80 7x4x5=140 6x4x5=120 5x4x3=60 3x4x5=60 1x4x5=20 2x4x3=24 504
7 Satisfaccin 4x7x5=140 7x7x5=245 6x7x5=210 5x7x5=175 3x7x5=105 1x7x5=35 2x7x5=70 980
Excelencia
6 4x6x1=24 7x6x5=210 6x6x5=180 5x6x5=150 3x6x5=90 1x6x5=30 2x6x5=60 744
en servicio
Clientes
Precios
5 4x5x3=60 7x5x3=105 6x5x5=150 5x5x1=25 3x5x1=15 1x5x1=5 2x5x5=50 410
razonables
3 Confiabilidad 4x3x5=60 7x3x3=63 6x3x5=90 5x3x5=75 3x3x3=27 1x3x5=15 2x3x3=18 348
Entrega a
1 4x1x3=12 7x1x3=21 6x1x3=18 5x1x5=25 3x1x1=3 1x1x5=5 2x1x1=2 86
tiempo
2 Honestidad 4x2x3=24 7x2x3=42 6x2x3=36 5x2x3=30 3x2x1=6 1x2x3=6 2x2x1=4 148
TOTAL 400 826 804 540 306 116 228
39
ANEXO C: CARACTERIZACION DE PROCESOS
40
41
42
43
44
LUMICENTRO CODIGO: SGC-PRO-002-1
VERSION: 001
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA: OCTUBRE 2014
PAGINA: 1 DE 5
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. RESPONSABLES:
Auxiliar administrativa.
4. DEFINICIONES:
PROCEDIMIENTO PAGINA: 2 DE 5
CONTROL DE DOCUMENTOS
5. GENERALIDADES:
6. PROCEDIMIENTO:
Control de documentos:
PROCEDIMIENTO PAGINA: 3 DE 5
CONTROL DE DOCUMENTOS
Esto con base en los parmetros establecidos en la norma ISO: 9001: 2015
PROCEDIMIENTO PAGINA: 4 DE 5
CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO PAGINA: 4 DE 5
CONNTROL DE DOCUMENTOS
Documentos obsoletos:
Correspondencia personal:
Se recibe el documento
Se coloca la fecha de entrega
Son firmados por la asistente administrativa, la cual es la persona
encargada de recibir todos los documentos de origen externo y los reporta
en el formato Control de documentos de origen externos FO-PRO-CD-3
Por ltimo, los documentos considerados de importancia sern archivados
en orden y en la respectiva carpeta.
FIRMA:
LUMICENTRO CODIGO: SGC-PRO-002-2
VERSION: 001
PROCEDIMIENTO
CONNTROL DE REGISTROS FECHA: OCTUBRE 2014
PAGINA: 1 DE 2
1. Objetivo
2. Alcance
Este procedimiento aplica para el control de todos los registros establecidos en los
procesos pertenecientes al Sistema de Gestin de LUMICENTRO.
3. Responsable:
Asistente administrativa
4. Definiciones
5. Generalidades:
PROCEDIMIENTO PAGINA: 2 DE 2
CONNTROL DE REGISTROS
6. Procedimiento
Para llevar a cabo el prstamo de los registros debern tener una correspondiente
autorizacin y notificacin a travs del formato Prstamo de Registros FO-PRO-
CR-2.
FIRMA:
LUMICENTRO CODIGO: SGC-PRO-002-3
VERSION: 001
PROCEDIMIENTO
CONTROL RECURSO HUMANO FECHA: OCTUBRE 2014
PAGINA: 1 DE 3
1. OBJETIVO:
2. ALCANCE:
3. RESPONSABLE:
Gerente
4. DEFINICIONES:
5. GENERALIDADES
Para LUMICENTRO es muy importante llevar a cabo el proceso de seleccin,
contratacin, induccin y capacitacin de los empleados de la manera adecuada,
LUMICENTRO CODIGO: SGC-PRO-002-3
PROCEDIMIENTO
CONTROL RECURSO HUMANO PAGINA: 2 DE 3
6. PROCEDIMIENTO
1. SELECCIN Y CONTRATACIN
2. INDUCCION :
PROCEDIMIENTO
CONTROL RECURSO HUMANO PAGINA: 3 DE 3
3. CAPACITACION
4. EVALUACION:
Presentacin personal
Responsabilidad con el horario y las labores diarias
Atencin al cliente
Manejo de las pautas del sistema de gestin comercial
FIRMA:
LUMICENTRO CODIGO: SGC-PRO-002-4
PAGINA: 1 DE 2
1. OBJETIVO
2. ALCANCE:
3. Responsables:
4. Definiciones:
5. Generalidades:
6. Procedimiento:
PROCEDIMIENTO
CONTROL PRODUCTO NO
CONFORME PAGINA: 2 DE 2
FIRMA:
LUMICENTRO CODIGO: SGC-PRO-002-5
VERSION: 001
PROCEDIMIENTO
AUDITORIA INTERNA FECHA: OCTUBRE 2014
PAGINA: 1 DE 2
1. OBJETIVO:
2. ALCANCE:
Aplica para todos los procesos que conforman el sistema de gestin de calidad.
3. RESPONSABLE:
4. DEFINICIONES:
PROCEDIMIENTO
AUDITORIA INTERNA PAGINA: 2 DE 2
5. Generalidades
Las auditoras internas se realizaran cada 6 meses y las que tienen relacin con
los proveedores y los clientes se realizaran una vez al ao, estn son
programadas al inicio del ao en el plan anual de auditoras.
6. PROCEDIMIENTO:
FIRMA:
LUMICENTRO CODIGO: SGC-PRO-002-6
VERSION: 001
PROCEDIMIENTO
ACCIONES PREVENTIVAS FECHA: OCTUBRE 2014
PAGINA: 1 DE 2
1. OBJETIVO:
2. ALCANCE:
3. RESPONSABLE:
4. DEFINICIONES:
5. GENERALIDADES
Parte integral del sistema de gestin de la calidad, son todos los colaboradores
que hacen parte de LUMICENTRO, por esto es muy importante que ellos ayuden
a identificar las posibles situaciones o causas que puedan generar no
conformidades o situaciones indeseables, para que as la direccin realice las
acciones preventivas correspondientes.
LUMICENTRO CODIGO: SGC-PRO-002-6
PROCEDIMIENTO
ACCIONES PREVENTIVAS PAGINA: 2 DE 2
Recomendaciones de clientes
Recomendaciones de proveedores
Encuestas de satisfaccin de clientes
Auditoras internas o externas
Cumplimiento de los objetivos de calidad
Registros de calidad
6. Procedimiento:
FIRMA:
LUMICENTRO CODIGO: SGC-PRO-002-7
VERSION: 001
PROCEDIMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS FECHA: OCTUBRE 2014
PAGINA: 1 DE 2
1. OBJETIVO:
Aplica para todos los procesos que hacen parte del Sistema de gestin.
3. RESPONSABLE:
4. DEFINICIONES:
Accin correctiva: es una accin tomada para eliminar las causas de una no
conformidad real detectada u otra situacin indeseable dentro de la empresa
5. GENERALIDADES:
PROCEDIMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PAGINA: 2 DE 2
6. PROCEDIMIENTO:
FIRMA:
LUMICENTRO CODIGO: SGC-PRO-002-8
PAGINA: 1 DE 4
1. OBJETIVO:
2. ALCANCE:
3. RESPONSABLE:
4. DEFINICIONES:
5. GENERALIDADES:
PROCEDIMIENTO
COMPRAS, SELECCIN Y
EVALUACIN DE PROVEEDORES PAGINA: 2 DE 4
6. PROCEDIMIENTO:
Con ayuda del software se realiza un reporte del movimiento de los productos de
los meses anteriores a la fecha de anlisis para la compra. Este movimiento
permite observar por medio de la rotacin de inventarios las entradas, salidas y
stock de productos y poder tomar la decisin de cantidades a comprar.
Los pedidos se manejan con el formato diligenciado por el asesor de ventas en las
visitas al establecimiento, formato que es archivado como evidencia del pedido
realizado.
PROCEDIMIENTO
COMPRAS, SELECCIN Y
EVALUACIN DE PROVEEDORES PAGINA: 3 DE 4
Con ayuda del software se ingresan los datos principales del proveedor:
FIRMA:
LUMICENTRO CODIGO: SGC-PRO-002-9
VERSION: 001
PROCEDIMIENTO
ATENCION AL CLIENTE FECHA: OCTUBRE 2014
PAGINA: 1 DE 8
1. OBJETIVO
2. ALCANCE:
3. RESPONSABLE
4. DEFINICIONES
5. GENERALIDADES
PROCEDIMIENTO
ATENCION AL CLIENTE PAGINA: 2 DE 8
6. PROCEDIMIENTO:
3. Los productos solicitados por los clientes con frecuencia son registrados en el
formato Productos no manejados FO-PRO-ACL-1, con esta herramienta el
gerente evala su compra y los vendedores obtienen los datos para contactar
al cliente cuando el producto tenga disponibilidad.
a. SERVICIO A DOMICILIO:
Horario de servicio:
PROCEDIMIENTO
ATENCION AL CLIENTE PAGINA: 3 DE 8
Zonas de servicio:
Nombre Cedula
o Nit Direccin
Telfono
Productos
Forma de pago
Valor de cambio
Al final de la toma del pedido se confirmara con el cliente todos los datos y
los productos solicitados con el fin de evitar errores.
Los pedidos sern alistados por el vendedor que tomo el pedido, teniendo en
cuenta el empaque de los productos delicados que pueden sufrir averas
durante el transporte.
PROCEDIMIENTO
ATENCION AL CLIENTE PAGINA: 4 DE 8
Despachos:
Adems deber tener en cuenta el cambio solicitado por el cliente para llevarlo
completo.
c. En caso de ser venta en efectivo debe entregar al cliente factura original con
el cambio solicitado, debe entregar a su regreso la copia de factura firmada
con firma o sello de quien recibe.
e. En caso de ser una venta con remisin debe entregar copia al cliente y traer
a su regreso original con firma y sello legible de quien recibe.
b. ASESORIA EN ILUMINACION
PROCEDIMIENTO
ATENCION AL CLIENTE PAGINA: 5 DE 8
Ensamble de lmparas
Ensamble de extensiones
PROCEDIMIENTO
ATENCION AL CLIENTE PAGINA: 6 DE 8
Pago en efectivo
PROCEDIMIENTO
ATENCION AL CLIENTE PAGINA: 7 DE 8
Cuando el pago se realice con cheque, este debe ser verificado con el banco
que lo emite para constatar la legalidad del documento.
7. FACTURACIN Y COBRO:
a) Factura tipo POS (Tirilla generada por una maquina TMU): Manejada
para ventas de contado, el original es entregado al cliente y la copia es
archivada como soporte contable.
LUMICENTRO CODIGO: SGC-PRO-002-9
PROCEDIMIENTO
ATENCION AL CLIENTE PAGINA: 8 DE 8
FIRMA:
LUMICENTRO CODIGO: SGC-PRO-002-10
VERSION: 001
PROCEDIMIENTO
SATISFACCION AL CLIENTE FECHA: OCTUBRE 2014
PAGINA: 1 DE 2
1. OBJETIVO
Medir la satisfaccin del cliente con el fin de buscar incrementar dicha variable.
2. ALCANCE:
4. DEFINICIONES
5. GENERALIDADES
6. PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
SATISFACCION AL CLIENTE PAGINA: 2 DE 2
.
2. La encuesta ser revisada por el gerente y modificada de ser necesario para
enfocarla al objetivo propuesto. (objetivo segn el aspecto del servicio a
evaluar)
3. La encuesta se realizara:
Por medio de la informacin de la base de datos de los clientes
Por medio de los clientes presenciales que ingresan al establecimiento
comercial.
Se programara la realizacin de la encuesta cada seis meses.
FIRMA:
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MF-003
VERSION: 001
MANUAL DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES FECHA: OCTUBRE 2014
PAGINA: 1 DE 23
I.
DESCRIPCION DEL CARGO
CARGOS BAJO SU
NOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO RESPONSABILIDAD
Propietario de la
GERENTE GENERAL Todos
empresa
OBJETIVO DEL CARGO: Coordinar todas las labores de venta y adquisicin de
productos, adems de supervisar el buen desempeo de los trabajadores a su
cargo y mantener el sistema de gestin de calidad.
Habilidad social (habilidad para comunicarse y trabajar con personas de todos los niveles)
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MF-003
MANUAL DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES - PAGINA: 2 DE 23
GERENTE GENERAL
FUNCIONES PERMANENTES:
Buscar permanentemente clientes nuevos y crear relaciones cada vez ms estrechas con los
clientes actuales
Generar listas de precios
Procurar que las relaciones interpersonales de su grupo de trabajo, denoten la mejor imagen ante
los clientes
Velar por el cumplimiento de normas y polticas del negocio
Utilizar, cuidar y mantener en buen estado los bienes suministrados para realizar el trabajo
IV. RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA
DINERO x
POR BIENES DE LA EQUIPOS Y x
EMPRESA HERRAMIENTAS
CON MIEMBROS DE LA
x
EMPRESA
POR CONTACTOS
CON CLIENTES x
(Relacin interna y
PROVEEDORES x
Externa)
CON OTRAS
x
EMPRESAS
x
EN MANEJO
POR DIRECCIN DE EN REVISIN x
PERSONAS EN APROBACIN DE
x
TRABAJO
x
POR INFORMACIN
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MF-003
MANUAL DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES - PAGINA: 3 DE 23
CONTADOR
Habilidad social (habilidad para comunicarse y trabajar con personas de todos los niveles)
FUNCIONES
PERMANENTES:
Clasificar, registrar, analizar e interpretar la informacin financiera
FUNCIONES OBLIGATORIAS
IV. RESPONSABILIDAD
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS CON CLIENTES X
(Relacin interna y PROVEEDORES X
Externa)
CON OTRAS X
EMPRESAS
X
EN MANEJO
POR DIRECCIN DE EN REVISIN X
PERSONAS EN APROBACIN DE X
TRABAJO
POR INFORMACIN X
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MF-003
MANUAL DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES PAGINA: 5 DE 23
ASISTENTE GESTION HUMANA
Habilidad social (habilidad para comunicarse y trabajar con personas de todos los niveles)
Utilizar, cuidar y mantener en buen estado los bienes suministrados para realizar el trabajo.
FUNCIONES PERMANENTES:
Velar porque los empleados estn debidamente afiliados al sistema de seguridad social
Velar porque los puestos de trabajo se encuentren cmodos y bien distribuidos para la ejecucin
de la labor diaria
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS CON CLIENTES X
(Relacin interna y PROVEEDORES X
Externa)
CON OTRAS X
EMPRESAS
EN MANEJO X
POR DIRECCIN DE EN REVISIN X
PERSONAS EN APROBACIN DE
X
TRABAJO
POR INFORMACIN X
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MF-003
MANUAL DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES PAGINA: 7 DE 23
AUXILIAR DE BODEGA
FUNCIONES PERMANENTES:
Recepcionar todos los productos, verificar contra la factura cantidades y referencias solicitadas
Informar a la gerencia de las anomalas encontradas en los productos recibidos y dejar evidencia
Velar porque los productos para devolucin por garanta permanezcan ordenados y
almacenados correctamente
IV. RESPONSABILIDAD
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS CON CLIENTES X
(Relacin interna y PROVEEDORES X
Externa)
CON OTRAS X
EMPRESAS
EN MANEJO X
POR DIRECCIN DE EN REVISIN X
PERSONAS EN APROBACIN DE
X
TRABAJO
POR INFORMACIN X
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MF-003
MANUAL DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES PAGINA: 10 DE 23
AUXILIAR DE ALMACEN
Utilizar, cuidar y mantener en buen estado los bienes suministrados para realizar el trabajo
FUNCIONES PERMANENTES:
Revisar los pedidos listos para despacho contra la factura de venta verificando cantidades
y referencias
Apoyar las labores de venta cuando se requiera
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS CON CLIENTES X
(Relacin interna y PROVEEDORES X
Externa)
CON OTRAS X
EMPRESAS
EN MANEJO X
POR DIRECCIN DE EN REVISIN X
PERSONAS EN APROBACIN DE
X
TRABAJO
POR INFORMACIN X
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MF-003
Habilidad matemtica
FUNCIONES OBLIGATORIAS:
Utilizar, cuidar y mantener en buen estado los bienes suministrados para realizar el trabajo
FUNCIONES PERMANENTES:
Recibir diariamente las facturas pagas o pendientes de pago y dejar evidencia en el formato FO-
Procesar las ventas con tarjeta de crdito segn protocolo establecido para
garantizar seguridad en la manipulacin de los documentos del cliente y
Dejar evidencia de los dineros sobrantes o faltantes luego del cuadre en el formato FO-MF-CJ-2
Recepcionar las facturas al domicilio con los dineros y las facturas pendientes de pago a
las cuales debe colocarle PENDIENTES POR PAGO y registrar su estado en el formato
Velar por el mantenimiento del orden, organizacin y excelente presentacin del almacn
I. RESPONSABILIDAD
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS CON CLIENTES X
(Relacin interna y PROVEEDORES X
Externa)
CON OTRAS X
EMPRESAS
EN MANEJO X
POR DIRECCIN DE EN REVISIN X
PERSONAS EN APROBACIN DE
X
TRABAJO
POR INFORMACIN X
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MF-003
MANUAL DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES PAGINA: 15 DE 23
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FUNCIONES PERMANENTES:
Verificar que las facturas de venta a crdito ingresadas al sistema estn diligenciadas
adecuadamente con todos los datos del cliente y que tengan el sello de descuento
por pago anticipado
Realizar diariamente el recaudo de cartera segn el reporte generado del software (facturas
vencidas o por vencer) dejando evidencia de la gestin realizada
Tener actualizada la informacin de cada proveedor en carpetas que contengan los estados
de cuenta, facturas de compras y evidencias de pagos.
Coordinar con la gerencia la realizacin del proceso de medicin de satisfaccin del cliente
cada seis meses segn procedimiento establecido
Velar por el mantenimiento del orden, organizacin y excelente presentacin del almacn
Velar por el adecuado diligenciamiento de los formatos manejados dentro del proceso
administrativo
V. RESPONSABILIDAD
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS CON CLIENTES X
(Relacin interna y PROVEEDORES X
Externa)
CON OTRAS X
EMPRESAS
EN MANEJO X
POR DIRECCIN DE EN REVISIN X
PERSONAS EN APROBACIN DE
X
TRABAJO
POR INFORMACIN X
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MF-003
MANUAL DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES PAGINA: 18 DE 23
VENDEDOR DE MOSTRADOR
Utilizar, cuidar y mantener en buen estado los bienes suministrados para realizar el trabajo
Mantener disciplina en cuanto al aseo, orden, seguridad y comportamiento
Desarrollar todas las dems funciones inherentes al cargo
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MF-003
MANUAL DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES - PAGINA: 19 DE 23
VENDEDOR DE MOSTRADOR
FUNCIONES PERMANENTES:
Realizar las facturas de venta en el software o a mano en el caso de ser requerido con el
diligenciamiento de todos los datos del cliente
Verificar los productos antes de ser entregados al cliente segn protocolo establecido
Velar por el mantenimiento del orden, organizacin y excelente presentacin del almacn
IV. RESPONSABILIDAD
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS CON CLIENTES X
(Relacin interna y PROVEEDORES X
Externa)
CON OTRAS X
EMPRESAS
EN MANEJO X
POR DIRECCIN DE EN REVISIN X
PERSONAS EN APROBACIN DE
X
TRABAJO
POR INFORMACIN X
LUMICENTRO CODIGO: SGC-MF-003
MANUAL DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES PAGINA: 21 DE 23
DOMICILIO
Utilizar, cuidar y mantener en buen estado los bienes suministrados para realizar el trabajo
FUNCIONES PERMANENTES:
Recibir diariamente los dineros por concepto de ventas de contado y las facturas por
concepto de ventas a crdito
requiera
Conocer las polticas sobre formas de pago establecidas
I. RESPONSABILIDAD
CON MIEMBROS DE LA
X
EMPRESA
POR CONTACTOS CON CLIENTES X
(Relacin interna y PROVEEDORES X
Externa)
CON OTRAS X
EMPRESAS
EN MANEJO X
POR DIRECCIN DE EN REVISIN X
PERSONAS EN APROBACIN DE
X
TRABAJO
POR INFORMACIN X
FIRMA:
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
LUMICENTRO
pg.
1. OBJETIVOS.....................................................................................................................................11
1.1 OBJETIVO GENERAL..................................................................................................................11
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS......................................................................................................11
2. MARCO LEGAL..............................................................................................................................12
3. POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL..................................................................................13
4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA............................................................................................14
4.1 ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA...................................................14
4.1.1 Generalidades de la empresa................................................................................................14
4.1.2 Organizacin de la empresa.................................................................................................. 14
4.1.3 Responsables de la empresa para la ejecucin del Programa de Salud
Ocupacional..................................................................................................................................................15
4.1.4 Caractersticas de la empresa en el mbito de Riesgos Profesionales...................15
4.1.5 Procesos desarrollados por LUMICENTRO / FLUJO DE LA GESTION
COMERCIAL.................................................................................................................................................15
4.1.6 Descripcin de herramientas y maquinaria.......................................................................16
4.1.7 Organizacin del trabajo..........................................................................................................16
4.1.8 Recursos para la ejecucin del Programa de Salud Ocupacional.............................17
4.1.9 Comit Paritario de Salud Ocupacional..............................................................................17
5. DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO...........................................................18
6. SUBPROGRAMAS........................................................................................................................19
6.1 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO..............................19
6.1.1 Objetivos del Subprograma de medicina preventiva y del trabajo............................19
6.1.2 Actividades de Medicina del Trabajo...................................................................................19
6.1.3 Actividades de Medicina Preventiva....................................................................................20
6.1.4 Atencin de Primeros Auxilios...............................................................................................20
6.1.5 Sistemas de informacin y registro......................................................................................20
6.1.6 Sistema de vigilancia epidemiolgica..................................................................................21
6.1.7 Empresas Promotoras de Salud-EPS.................................................................................21
6.1.8 Administradora de Riesgos Profesionales ARP...............................................................21
6.2 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL.....................................................................22
6.2.1 Objetivos.......................................................................................................................................22
6.2.2 Actividades de higiene industrial...........................................................................................22
6.2.3 Monitoreo de los factores de riesgo en los puestos de trabajo..................................23
6.2.4 Actividades de Recreacin y Deporte.................................................................................23
6.3 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.............................................................23
6.3.1 Objetivos.......................................................................................................................................23
6.3.2 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial................................................................23
6.3.3 Programa de Orden y Aseo....................................................................................................23
6.3.4 Plan de emergencia..................................................................................................................24
6.3.5 Plan de Mantenimiento.............................................................................................................24
6.3.6 Plan de saneamiento bsico ambiental..............................................................................24
6.3.7 Sistemas de control y prevencin de incendio.................................................................25
6.3.8 Demarcacin y Sealizacin..................................................................................................25
2
6.3.9Investigacin de incidentes y accidentes ........................................................... 26
6.3.10 Visitas Programadas de Inspeccin ................................................................... 26
6.3.11 Suministro de Elementos de Proteccin Personal.............................................. 26
7. PLAN DE CAPACITACION ................................................................................... 27
7.1 OBJETIVOS .......................................................................................................... 27
7.2 ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DE LA EMPRESA ........................... 27
7.2.1 Induccin ........................................................................................................... 27
7.2.2 Capacitacin Continuada ................................................................................... 27
7.2.3 Capacitacin Especfica..................................................................................... 28
7.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ..................................................................... 28
8. EVALUACION DEL PROGRAMA .......................................................................... 29
8.1 OBJETIVOS GENERALES ................................................................................... 29
8.2. INDICADORES DE GESTION EN SALUD OCUPACIONAL ..................................... 29
8.2.1 Indicadores de estructura ........................................................................................ 29
8.2.2 Indicadores de Proceso - Ejecucin ........................................................................ 29
8.2.3 indicadores de impacto - Resultado ........................................................................ 29
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................................. 32
ANEXOS.......................................................................................................................... 33
3
LISTA DE TABLAS
pg.
4
LISTA DE FIGURAS
pg.
5
LISTA DE ANEXOS
pg.
6
GLOSARIO
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasin del trabajo y que a su vez produzca en el trabajador una lesin orgnica,
una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte.
ndice: Relacin numrica comparativa ente una cantidad tipo y otra variable. Es
la relacin constante entre dos cantidades.
7
Letalidad: Proporcin de muertos por un evento o una enfermedad determinada,
relacionados con los casos de ese evento o enfermedad.
Trabajo: Es una actividad vital del hombre. Capacidad no enajenable del ser
humano caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y
un medio de plena realizacin.
9
INTRODUCCION
JUSTIFICACIN
11
2. MARCO LEGAL
Ley Novena de 1.979: Ttulo III. Normas para preservar, conservar y mejorar la
salud de los individuos en sus ocupaciones.
Decreto 586 de febrero 25/83: Por el cual se crea el Comit Nacional de Salud
Ocupacional.
Decreto 614 de marzo 14/84: Por el cual se determinan las bases para la
organizacin y administracin de salud ocupacional en el pas.
____________________________________
ALEXANDER BUITRAGO
Representante Legal
13
4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
NIT: 75002741
Telfono: 3351909
Ciudad: Pereira
14
4.1.3 Responsables de la empresa para la ejecucin del Programa de Salud
Ocupacional
Clase de Riesgo: 1
Centros de trabajo: 1
APLICAR
PAUTAS DE
CORTESIA
IDENTIFICAR
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
DEL CLIENTE
ATENDER Y
SOLUCIONAR
QUEJAS,
RECLAMOS Y
SUGERENCIAS
SUMINISTRAR
INFORMACION
TECNICA DEL
PRODUCTO
OFRECER
SERVICIOS
ADICIONALES
CONCRETAR LA
VENTA
15
Procesos llevados a cabo dentro de la empresa:
Computadores
Caja registradora
Herramientas de mano
Serie elctrica
Implementos de oficina
PRESTACION
ADMINISTRATIVA 2 2 4 POR HORAS DE SERVICIOS
16
4.1.8 Recursos para la ejecucin del Programa de Salud Ocupacional
Alexander Buitrago
Gerente
17
Colaborar en el anlisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y proponer al empleador medidas correctivas a
que haya lugar para evitar su ocurrencia.
18
6. SUBPROGRAMAS
Campaas de vacunacin
Capacitaciones grupales sobre prevencin de la salud a la exposicin de
riesgos
Divulgacin de procedimientos para evitar accidentes
Realizacin de exmenes para prevencin epidemiolgica
20
Se implementa con el nimo de obtener informacin sobre la morbilidad y el clima
organizacional de la empresa, para lograrlo se utiliza un formato diseado para tal
fin. ANEXO 4
6.2.1 Objetivos
22
6.2.3 Monitoreo de los factores de riesgo en los puestos de trabajo
6.3.1 Objetivos
Los desastres naturales, los actos terroristas y los accidentes (causados por
imponderables faltas de medidas de seguridad) desatan emergencias que no
pocas veces resultan en prdida de vidas humanas, lesiones graves y cuantiosos
perjuicios materiales.
La empresa cuenta con dos extintores porttiles. Los cuales estn ubicados: uno
en la bodega cerca a los baos y el otro en la bodega del segundo piso, libres de
obstculos, de fcil acceso a una altura aproximada de 1.50 m de la base del piso,
debidamente sealizados. El seguimiento en cuanto a la conservacin y
funcionamiento est a cargo de la asistente administrativa.
Atraer la atencin
Dar a conocer el mensaje con suficiente antelacin
Ser clara y de interpretacin nica.
Posibilidad en la prctica de cumplir con lo indicado
Todo accidente o enfermedad profesional debe ser investigado por la entidad, a fin
de determinar su causa y aplicar las medidas que sean necesarias para el control
de los factores de riesgo. Para tal efecto se utilizar la ficha correspondiente
ubicada en el ANEXO 3. La investigacin, debe arrojar los siguientes resultados:
26
7. PLAN DE CAPACITACION
7.1 OBJETIVOS
7.2.1 Induccin
Manejo de extintores
Brigadas de emergencia
Simulacros de evacuacin
Plan de evacuacin
Primeros auxilios
Manejo de cargas
Pausas Saludables
Utilizacin de elementos de proteccin
28
8. EVALUACION DEL PROGRAMA
29
ao, multiplicado por K, que es igual a 240.000 (constante que resulta del producto
de 100 trabajadores que laboran 48 horas semanales por 50 semanas que tiene el
ao).
Se define como la relacin entre el nmero de das perdidos y cargados por los
accidentes durante un ao y el total de horas - hombre trabajadas durante el ao
multiplicado por K.
31
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
32
ANEXOS
33
Herramientas manuales
Equipos y elementos a presin
Factores de Riesgo
Puntos de operacin
Mecnicos
Manipulacin de materiales
Mecanismos en movimiento
Alta tensin
Factores de riesgo
Baja Tensin
elctricos
Electricidad esttica
Superficies de trabajo
CONDICIONES
Sistemas de almacenamiento
DE SEGURIDAD Factores de riesgos
Distribucin de rea de trabajo
locativos
Falta de orden y aseo
Estructuras e instalaciones
Deficiente iluminacin
Factores de Riesgo fsicos Radiaciones
Explosiones
Manipulacin de productos qumicos
Factores de Riesgo qumico Almacenamiento
Transporte
Puesto de trabajo
Condicin de trabajo identificada
Origen del riesgo
Efecto posible
Nmero de expuestos al factor de riesgo
Tiempo de exposicin al factor de riesgo
Controles existentes a nivel de la fuente, medio y trabajador.
34
MEDIO:
BAJO:
anterior.
ILUMINACIN
ALTO: Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras
evidentes y dificultad para leer.
MEDIO: Percepcin de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir).
BAJO: Ausencia de sombras.
RUIDO
ALTO: No escuchar una conversacin a un tono normal a una distancia
entre 40 y 50 cm.
MEDIO: Escuchar la conversacin a una distancia de 2 m en tono normal.
BAJO: No hay dificultad de escuchar conversacin a tono normal a ms de 2
m.
RADIACIONES IONIZANTES
ALTO: Exposicin frecuente (una vez por jornada o turno o ms).
MEDIO: Ocasionalmente y/o vecindad.
BAJO: Rara vez, casi nunca hay exposicin.
RADIACIONES NO IONIZANTES
ALTO: Seis horas o ms de exposicin por jornada o turno.
MEDIO: Entre dos y seis horas por jornada o turno.
BAJO: Menos de dos horas por jornada o turno.
TEMPERATURAS EXTREMAS
ALTO: Percepcin subjetiva de calor o fro luego de permanecer 5 min en
el sitio.
MEDIO: Percepcin de algn disconfort con la temperatura luego de
permanecer 15 min.
BAJO: Sensacin de confort trmico.
VIBRACIONES
ALTO Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo.
MEDIO: Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo.
BAJO: Existencia de vibraciones que no son percibidas.
POLVOS Y HUMOS
ALTO: Evidencia de material particulado depositado en sobre una
superficie previamente limpia al cabo de 15 min.
Percepcin subjetiva de emisin de polvo sin depsito sobre
superficies pero s evidenciable en luces, ventanas, rayos, solares,
etc.
Presencia de fuentes de emisin de polvos sin la percepcin
LIQUIDOS
ALTO: Manipulacin permanente de productos qumicos lquidos (varias
veces en la jornada o turno).
MEDIO: Una vez por jornada o turno.
BAJO: Rara vez u ocasionalmente se manipulan lquidos.
VIRUS
ALTO: Zona endmica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con casos
positivos entre los trabajadores en el ltimo ao. Manipulacin de
material contaminado y/o paciente o exposicin a virus altamente
patgenos casos de trabajadores en el ltimo ao.
MEDIO: Igual al anterior sin casos en el ltimo ao.
BAJO: Exposicin a virus no patgenos sin casos de trabajadores.
BACTERIAS
ALTO: Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento fsico
qumico. Manipulacin de material contaminado y/o
pacientes con casos de trabajadores en el ltimo ao.
MEDIO: Tratamiento fsico qumico del agua sin pruebas en el ltimo
semestre. Manipulacin de material contaminado y/o pacientes sin
casos de trabajadores en el ltimo ao.
BAJO: Tratamiento fsico qumico del agua con anlisis bacteriolgico
frecuente. Manipulacin de material contaminado y/o pacientes sin
casos de trabajadores anteriormente.
HONGOS
ALTO: Ambiente hmedo y/o manipulacin de muestras o material
contaminado y/o pacientes con antecedentes de micosis en los
trabajadores.
MEDIO: Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en el ltimo ao en
los trabajadores.
BAJO: Ambiente seco y manipulacin de muestras o material
contaminado sin casos previos de micosis en los trabajadores.
SOBRECARGA Y ESFUERZOS
ALTO: Manejo de cargas mayores de 25 kg y/o un consumo necesario
de ms de 901 Kcal/jornada.
MEDIO: Manejo de cargas entre 15 y 25 kg y/o un consumo necesario de
36
ms de 600 y 900 Kcal/jornada.
BAJO: Manejo de cargas menores de 15 kg y/o un consumo necesario
de menos de 600 Kcal/jornada.
POSTURA HABITUAL
ALTO: De pie con una inclinacin superior a los 15.
MEDIO Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con una
inclinacin menor de 15.
BAJO: De pie o sentado indistintamente.
MONOTONA
ALTO: Ocho horas de trabajo repetitivo y solo o en cadena.
MEDIO: Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo.
BAJO: Con poco trabajo repetitivo.
SOBRETIEMPO
ALTO: Ms de doce horas por semana y durante cuatro semanas o
ms.
MEDIO: De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas
o ms.
BAJO: Menos de cuatro horas semanales.
CARGA DE TRABAJO
ALTO: Ms del 120% del trabajo habitual. Trabajo contra el reloj.
Toma de decisin bajo responsabilidad individual. Turno de
relevo 3 x 8.
MEDIO: Del 120% al 100% del trabajo habitual. Turno de relevo 2 x 8.
BAJO: Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con
horario flexible. Toma de decisin bajo responsabilidad grupal.
ATENCIN AL PBLICO
ALTO: Ms de un conflicto en media hora de observacin del
especialista.
MEDIO: Mximo un conflicto en media hora de observacin del
especialista.
BAJO: Ausencia de conflictos en hora de observacin del
especialista.
37
Determinacin de Factores que generan Accidente de trabajo
Valor Probabilidad
10 Es el resultado ms probable y esperado si la situacin de riesgo
tiene lugar
7 Es completamente posible, nada extrao. Tiene una probabilidad
de actualizacin del 50%
4 Sera una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de
actualizacin del 20%
1 Nunca ha sucedido en muchos aos de exposicin al riesgo,
pero es concebible. Probabilidad de 5%
1-20% 1
21-40% 2
41-60% 3
61-80% 4
81-100% 5
39
La escala para priorizar los riesgos es la siguiente:
Con base en los resultados obtenidos se pueden priorizar los diferentes factores
de riesgo bien se por peligrosidad, repercusin o por los dos.
40
ANEXO 2. Dotacin de Botiquines
Elementos de botiqun
41
ANEXO 3 Investigacin de incidentes y accidentes
5) ANALISIS Y RECOMENDACIONES
42
ANEXO 4. Reporte mensual de ausentismo
REPORTE MENSUAL DE AUSENTISMO
MES:
AO:
DAS PERDIDOS
NOMBRE EPISODIO SALARIO
OTRAS COSTO DIAS
FECHA EMPLEADO NUEVO EC EP AT CAUSAS DIARIO (CON
DIAGNSTICO CAUSAS INCAPACIDAD
(I) (J) (K) (L) (M) PRESTACIONES)
(N)
TOTALES
Totales mes:
No. Trabajadores al principio del perodo + trabajadores que ingresaron (O):
No. Trabajadores promedio diario (F): Das contratados (P): Horas trabajadas (H):
43
ANEXO 5. Registro de morbilidad mortalidad
44
ANEXO 6 Cronograma
Actividades Seguimiento y Control Fecha Responsable
para el mxima a
de riesgo
control de
los factores
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ejecutar
45
PANORAMA DE RIESGOS
LUMICENTRO
2
1. PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS
Para llevar a cabo un buen anlisis y determinar cules son los aspectos y
factores de riesgo ms latentes en la empresa, es necesario que:
Para lograr una informacin veraz que permita la identificacin de los lugares de la
empresa donde haya ocurrido un accidente, se debe tener un amplio conocimiento
referente a la enfermedad y accidentalidad presentadas en referencia al puesto de
trabajo analizado.
2. FACTOR DE RIESGO
Los factores de riesgo pueden ocasionar lesiones traumticas asociadas con los
accidentes de trabajo o lesiones no traumticas relacionadas con enfermedades
de origen profesional.
3
3. CLASIFICACIN DE LOS RIESGOS
RIESGOS FISICOS
Ejemplo:
Ruido.
Presiones.
Temperatura.
Iluminacin.
Vibraciones
RIESGOS QUMICOS
RIESGOS MECNICOS
4
Es el conjunto de factores fsicos que pueden dar lugar a una lesin por la accin y
uso mecnico de elementos como mquinas, herramientas, piezas a trabajar o
materiales proyectados, slidos o fluidos, causando de esta manera lesiones por
friccin, golpes, atrapamientos, proyeccin de materiales o cadas.
Herramientas
Mquinas
Equipos o
Instalaciones
RIESGOS ELCTRICOS
Se denomina riesgo elctrico al riesgo originado por la energa elctrica producida por
maquinas, equipos o instalaciones que al entrar en contacto con el hombre producen lesiones
de acuerdo a su intensidad y exposicin, algunas causas son:
RIESGOS BIOLGICOS
Bacterias,
Plasmidios,
Virus
5
Hongos
Micoplasmas
Parsitos
RIESGOS ERGONMICOS
RIESGOS PSICOLABORALES
6
Trabajo en equipo
Cooperacin
Relaciones informales
Canales de comunicacin
Posibilidad de comunicacin
RIESGOS LOCATIVOS
7
RIESGOS NATURALES
Explosin deslizamientos
Inundaciones
Tormentas elctricas
Huracanes
Terremotos
Temblores
Incendio
RIESGOS DE TRANSITO
Colisiones
Volcamientos
Varadas
Obstculos
Atropellamientos
Madera,
Muebles,
Equipos de oficina,
8
Los materiales lquidos, como:
Combustibles
Solventes
Reactivos
cidos
Gas propano
Metano
Acetileno
9
4. LISTA DE CHEQUEO
FACTOR ASPECTO A ANALIZAR SI NO NA Observaciones
REQUISITOS BASICOS
Se encuentra
disponibles los soportes
de pagos al Sistema
General de Seguridad
Social (Salud, ARP,
1 Pensiones)?
Se cuenta con un
Programa de Salud
Ocupacional en la
2 Empresa?
Se cuenta con
Panorama de Factores
de
3 Riesgo en la Empresa?
Ha capacitado al
personal en prevencin
4 de riesgos
El personal cuenta con
los Elemento de
Proteccin Personal
necesarios para
5 desarrollar su labor?
RIESGOS LOCATIVOS
La construccin se
encuentra en buenas
condiciones y garantiza
la seguridad de las
6 personas?
Existen condiciones de
7 orden y limpieza?
Se cuenta con las
condiciones de
saneamiento bsico
(control de alimentos,
8 plagas, basuras, etc.)?
10
Las dimensiones
internas en cuanto a
extensin superficial
y capacidad, son
adecuadas para la
9 colocacin de equipos?
Los trabajadores tienen
el espacio adecuado
para realizar
eficientemente el trabajo
(mnimo 2 m y 3 m de
10 altura)?
Las salidas se
encuentran sin
obstculos y son lo
suficientemente amplias
11 ?
Se cuenta con botiqun,
12 camillas y frazadas? No
se encuentra grietas
13 visibles en las paredes?
11
Existe agua potable en
la empresa apta para el
consumo y en cantidad
19 necesaria?
RUIDOS Y VIBRACIONES
Se tienen medidas de
control de la exposicin
20 al ruido?
Se toman las medidas
de seguridad necesarias
para evitar o disminuir el
riesgo por vibraciones
derivado del manejo de
perforaciones
neumticas, martillos,
21 etc.?
ELECTRICIDAD, ALTERNA, CONTINUA Y ESTATICA
Se encuentran las
instalaciones elctricas
22 en buen estado?
Se encuentran
sealizados todos los
23 circuitos?
Todas las instalaciones,
transformadores, etc. Se
encuentran protegidos
contra impactos?
24
Se est haciendo uso
de corriente alterna o
25 continua (x)?
CONTAMINACIN AMBIENTAL
12
PREVENCIN Y EXTINCION DE INCENDIOS
Se cuenta con
suficientes tomas de
agua, aparatos
extinguidores y con
personal
28 entrenado?
Se realiza
mantenimiento a los
29 extintores?
Los extintores tienen
fechas de recarga
30 vigentes?
Se reportan las
36 condiciones peligrosas
Se reportan los
37 accidentes de trabajo
Se reportan los
38 incidentes de trabajo?
13
Se investigan los
accidentes
ocurridos que
afectan al personal que
labora o a la
39 comunidad?
Se realizan controles a
40 los subcontratistas?
Se realizan inspecciones
de seguridad
41 peridicas?
CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES
Se realizan exmenes
mdicos ocupacionales
a los trabajadores
(ingreso,
42 peridicos, egreso)?
DISPOSICIN DE RESIDUOS Y DESECHOS
Se realiza un adecuado
almacenamiento
temporal de residuos y
43 desechos?
Se realiza una adecuada
disposicin final
44 de residuos y desechos?
14
5. MATRIZ PARA EL PANORMA DE FACTORES DE RIESGO
PANORAMA DE RIESGOS PRIORIDAD DE INTERVENCIN
Repercusin
Exposicin
Probabilidad
delriesgo
Gradodepeligrosidad
Tiempo
%deexpuestos
deexpuestos
Puesto Clase Factor Fuente Efecto Prioridad de
Factordeponderaci
Controles Controles
consecuencia
n
de de de generadora Conocido existentes recomendables intervencin
trabajo o Riesgo Riesgo
proceso
#
15
6. CRONOGRAMA
Actividades Seguimiento y Control Fecha Responsable
para el mxima a
control de ejecutar
los factores
Septiembre
Noviembre
Diciembre
de riesgo
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Mayo
Junio
Julio
Abril
Elaborado por: Oscar Revisado por: Alexander Aprobado por:
Davis Seplveda y Buitrago Alexander Buitrago
Daniela Villegas Cargo: Gerente General Cargo: Gerente General
Fecha: Octubre de 2014 Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma:
16
7. BIBLIOGRAFIA
http://www.laguajira.gov.co/web/images/contrataciones/Anexo%206%20Lista%20d
e%20Chequeo%20Inspecciones%20planeadas.pdf
17
|
LUMICENTRO FECHA:
OCTUBRE
2014
LISTA DE FORMATOS REVISIN:
0
FECHA FECHA
SOLICITUD DEVOLUCIN
A
O
NOMBRE PRESTADO ENTREGADO FIRMA
MES
CODIGO FIRMA
DIA
DOCUMENTO POR A RECIBIDO
AO
DIA
ME
S
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-CD-2
TITULO: VERSION
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 01
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-CD-3
TITULO:
VERSION
CONTROL DE DOCUMENTOS
DE
01
ORIGEN EXTERNO
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-CR-2
TITULO: VERSION
PRESTAMO DE REGISTROS 01
FECHA DEVOLUCIN
NOMBRE PRESTADO ENTREGADO FIRMA
FIRMA
CODIGO
DOCUMENTO POR A RECIBIDO
DIAMES
AO
AO
MES
DIA
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-RH-1
TITULO: VERSION
EVALUACIN DE
DESEMPEO 01
FECHA
CARGO
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS:
RESPONSABLE EVALUACION
FIRMA DEL EVALUADO
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-CPNC-1
TITUL
O: VERSION
REPORTE DE LA NO CONFORMIDAD 01
Responsable: Fecha:
Hallazgo
2.
3.
4.
5.
FECHA DE
APARICIN DE LA
NO CONFORMIDAD
PROCESO
INVOLUCRADO
PERSONAL
INVOLUCRADO
NALISIS DE LA NO CONFORMIDAD
Responsable______________________________________________________
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-AI-1
TITULO: VERSION
CRONOGRAMA AUDITORIAS INTERNAS 01
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
No. ELEMENTOS NORMA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4
4.SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD.
4.1Requisitos generales
4.2Requisitos de la documentacin
4.2.1Generalidades
4.2.2Manual de Calidad
4.2.3Control de la documentacin
4.2.4Control de los registros
RESPONSABILIDAD DE LA
5. DIRECCION
5.1Compromiso de la direccin
5.2Enfoque al cliente
5.3Poltica de calidad
5.4Planificacin
5.4.1Objetivos de calidad
5.4.2Planificacin del SGC
Responsabilidad, autoridad y
5.5 Comunicacin.
5.5.1Responsabilidad y autoridad
5.5.2Representante de la direccin
5.5.3Comunicacin Interna
5.6Revisin por la direccin
5.6.1Generalidades
5.6.2Informacin para la revisin
5.6.3Resultados de la revisin
|
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
No. ELEMENTOS NORMA
1 2 3 41 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 41 2 3
6 GESTION DE LOS RECURSOS
6.1Provisin de recursos
6.2Recursos humanos
6.2.1Generalidades
Competencia, toma de conciencia
6.2.2 yformacin
6.3Infraestructura
6.4Ambiente de trabajo
7 REALIZACION DEL PRODUCTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
No. ELEMENTOS NORMA
1 2 3 41 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4
7.3.5Verificacin del diseo y desarrollo
7.3.6Validacin del diseo y desarrollo
7.3.7Control de los cambios de diseo y
desarrollo.
7.4Compras
7.4.1Proceso de compras
7.4.2Informacin de las compras
Verificacin de los productos
7.4.3comprados
7.5Produccin y prestacin del servicio
Control de la produccin y prestacin
7.5.1del
servicio
7.5.2Validacin de los procesos de la
produccin y prestacin del servicio.
7.5.3Identificacin y trazabilidad
7.5.4Propiedad del cliente
7.5.5Preservacin del producto
7.6 Control de los dispositivos de
seguimiento y medicin.
8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1Generalidades
8.2Seguimiento y medicin
8.2.1Satisfaccin del cliente
8.2.2Auditoria Interna
Seguimiento y medicin de los
8.2.3procesos
8.2.4Seguimiento y medicin del producto.
8.3Control del producto no conforme
8.4Anlisis de datos
|
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
No. ELEMENTOS NORMA
1 2 3 41 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 41 2 3
8.5Mejora
8.5.1Mejora continua
8.5.2Accin correctiva
8.5.3Accin preventiva
8.6Listado maestro de formatos
8.7Listado maestro de cargos SGC
Listado maestro de
tcnicas 8.8estadsticas
8.9Listado maestro de documentos.
AAUDITORES INTERNOS:
GRUPO 1:
GRUPO 2:
| CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-AI-2
TITULO: VERSION
PLAN DE AUDITORIAS 01
FECHA:
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
AUDITOR PRINCIPAL:
EQUIPO AUDITOR:
ENTREVISTAS
NOMBRE
FECHA HORA AREA/ELEMENTO/PROCESO A AUDITAR CARGO
AUDITADO
_____________________________________________
AUDITOR PRINCIPAL
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-AI-3
TITULO: VERSION
LISTA DE CHEQUEO 01
FECHA: HOJA:/
AUDITORIA No.:
AUDITOR PRINCIPAL:
EQUIPO AUDITOR:
FECHA: HOJA:/
AUDITORIA No.:
INFORME DE AUDITORIA
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-AI-4
TITUL
O: VERSION
INFORME DE AUDITORIA INTERNA 01
FECHA: HOJA:/
AUDITORIA No.:
AUDITOR PRINCIPAL:
EQUIPO AUDITOR:
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-AP-1
TITULO: VERSION
REPORTE ACCIONES PREVENTIVAS 01
Descripcin NO FECHA DE
APARICIN DEL
D M A PROCESO
INVOLUCRADO:
CAUSA:
CONFORMIDAD HALLAZGO DE
LA NO
CONFORMIDAD:
ACCIONES PREVENTIVAS A Fecha de
DESARROLLAR: Ejecucin:
Responsable ______________________________________________________
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-AC-1
TITULO: VERSION
REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS 01
Responsable _____________________________________________________
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-CSEP-1
TITULO: VERSION
SEGUIMIENTO A EXISTENCIAS DE PRODUCTOS 01
REA:
BODEGA: ____
ALMACEN: ____
RESPONSABLE: ________________________________________________________
INVENTARIO FECHA
ACTUAL CANTIDAD A DE FECHA DE ENTREGA CANTIDAD
FECHA DESCRIPCION DEL PRODUCTO APROX PEDIR PEDIDO PROVEEDOR DE PEDIDO RECIBIDA
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-CSEP-2
TITULO: VERSION
VERIFICACIN DEL PRODUCTO COMPRADO 01
CALIDAD
CANTIDAD
FECHA:________________________ PROVEEDOR:_______________________
TOTAL PUNTAJE
MAYOR DE 300 PUNTOS: EXCELENTE
ENTRE 251-300 PUNTOS: BUENO
ENTRE 150-250 PUNTOS: REGULAR
ENTRE 40-100 PUNTOS: DEFICIENTE
OBSERVACIONES:
DESCRIPCION PRODUCTO
FECHA DE SOLICITUD CLIENTE TELEFONO SOLICITADO VENDEDOR
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-ACL-2
TITULO: VERSION
RECEPCIN DE PEDIDOS 01
PRODUCTOS PEDIDOS
No. CANTIDAD PRODUCTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTALES
DIRECCION TELEFONO
VENDEDOR
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-SCL-1
TITULO: VERSION
ENCUESTA DE SATISFACCIN 01
|
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-SCL-2
TITULO: VERSION
REPORTE SUGERENCIAS, QUEJAS Y
RECLAMOS 01
FECHA:
SUGERENCIAS QUEJAS RECLAMOS
NOMBRE CC. TEL EMAIL
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-PRO-SCL-3
TITULO:
VERSION
SEGUIMIENTO A GESTIN DE
01
SUGERENCIAS,QUEJAS Y
RECLAMOS
TRATAMIENTO FECHA
/ ACCION RESPUESTA DESCRIPCION
FECHA CLIENTE CC TELEFONO EMAIL Q R S DESCRIPCION TOMADA AL CLIENTE RESPUESTA
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-MF-AB-1
TITULO:
VERSION
ROTACIN DE PRODUCTOS
ENTRE
01
BODEGAS
DESCRIPCION
FECHA DEL CANTIDAD BODEGA BODEGA OBSERVACION RESPONSABLE
PRODUCTO SALIDA INGRESO
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-MF-AB-2
TITULO:
VERSION
RELACIN DE PRODUCTOS POR
01
GARANTIA
OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________
RESPONSABLE
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-MF-AB-3
TITUL VERSIO
O: N
SOLICITUD EMSAMBLE DE
PRODUCTOS 01
ESTADO
DESCRIPCION
DEL FECHA
FECHA DE HORA PRODUCTO A SOLICITADO POR DE HORA DE
SOLICITUD SOLICITUD ENSAMBLAR CANTIDAD POR ENTREGADO ENTREGAR ENTREGA ENTREGA
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO.MF-CJ-1
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-MF-CJ-2
TITULO:
VERSION
REPORTE DE SOBRANTES Y
01
FALTANTES
TOTAL TOTAL $
FECHA INGRESO EGRESO SOBRANTE $FALTANTE RESPONSABLE Vobo.GERENCIA
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-MF-CJ-3
TITULO: VERSION
REMISIONES POR ANULAR 01
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-MF-CJ-4
TITUL
O: RELACIN DE VERSION
DESCUENTOS 01
N VALOR
FECHA FACTURA DESCUENTO OBSERVACIONES
|
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-MF-CJ-5
TITULO: VERSION
RELACIN DE ENTREGA Y PAGOS
DIARIOS 01
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-MF-AA-1
TITULO: VERSION
SEGUMIENTO DE MANTENIMIENTO 01
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-MF-DO-1
TITULO:
RECAUDOS DEL DOMICILIO POR
VENTAS A VERSION
CREDITO 01
CDIGO:
LUMICENTRO
FO-MF-OO3
TITULO
: VERSION
FORMATO MANUAL DE FUNCIONES 01
TITULO REQUERIDO
PROCESO TIEMPO
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
FUNCIONES PERMANENTES:
FUNCIONES OBLIGATORIAS:
IV. RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA
DINERO
POR BIENES DE LA EQUIPOS Y
EMPRESA HERRAMIENTAS
CON MIEMBROS DE LA
POR CONTACTOS EMPRESA
(Relacin interna y CON CLIENTES
Externa) PROVEEDORES
CON OTRAS EMPRESAS
EN MANEJO
POR DIRECCIN DE EN REVISIN
PERSONAS EN APROBACIN DE
TRABAJO
POR INFORMACIN
| CDIGO:
LUMICENTRO
FO-MC-OO1
TITULO
:
VERSION
CRONOGRAMA MANTENIMIENTO
DE
01
EQUIPOS E
INSTRUMENTOS
*Falta de empleados
*Desconocimiento de las
Generacin de carga laboral a los funciones del cargo *Exceso *Enfermedades laborales
empleados de trabajo *Trabajadores inconformes 5 3
*Fatiga
*Falta de personal *Estrs laboral y enfermedades
*Temporada alta en la laborales *Trabajadores con
Horarios extendidos empresa falta de compromiso 5 3
*Falta de elementos
adecuados para ejecutar las
labores (sillas descansa pies, *Molestias musculares,
descansa manos para teclado *Aumento ausentismo por
Riesgos ergonomicos y mouse. *No motivos de salud, fatiga y estrs
ejecucin de pausas activas
laboral
*Falta de recursos *Falta
de compromiso *
Falta de comunicacin
5 3
Trabajadores consientes y
comprometidos con
Cumplimiento y logro de la
En proceso de concientizacin de los Planeacin estrategica y el
Cumpliento de Planeacin estrategica y Sistema empleados para el cumplimiento de Sistema de Gestin de Cada vez que se
1 25 de Gestin de Calidad objetivos y metas trazadas Calidad Gerente requiera
Trabajadores conocen de la
existencia del programa , sin Cumplimiento total del
Programa de Salud y seguridad en el trabajo embargo no se lleva a cabo el programa, disminucin de los
5 125 establecido cumplimiento total del mismo riesgos Gerente Anual
*Ejecucin de estrategas de
mercadeo y publicidad
frecuentes que promuevan el
avance de la empresa en
aspectos como
reconocimiento de marca
Nmero de estrategias de mercadeo y No se implementan estrategas de calidad en el servicio y
5 75 publicidad desarrolladas anualmente mercadeo y publicidad, producto y competitividad,. Gerente Anual
Alianzas estratgicas
necesarias para el buen
desarrollo y mejora de
3 45 Nmero de alianzas establecidas durante el ao rentabilidad de la empresa Gerente Anual
Preparacin de los
No se ha establecido un Plan de empleados ante el Plan de
5 125Plan de Emergencias establecido Emergencias en la empresa emrgencias Gerente Anual
Indeterminado (Factores
5 125Indeterminado (Factores Externos) Indeterminado (Factores Externos) Externos) Gerente Anual
FECHA DE CUMPLIMIENTO CMO LO VOY A HACER (ESTRATEGA)
30/12/2014
31/12/2014 Indeterminada
MACROPROCESO MISIONAL
PROCESO: GESTIN DE VENTAS
OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer las estrategias necesarias para lograr un incremento en el nivel de ventas, en pro del logro de los objetivos organizacionales
IDENTIFICACIN ANLISIS
TIPO DE RIESGO RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS PROBABILIDAD
*Cierre de caja
30/12/2014 *Control por resultados contables
*Puntos ecolgicos visibles *Capacitacin
30/10/2014 *Supervisin cada que se requiera
MACROPROCESO OPERATIVO
PROCESO: GESTIN DEL TALENTO HUMANO
Proveer, gestionar y dirigir el talento humano de la organizacin, en pro del logro de los
OBJETIVO DEL PROCESO:
objetivos organizacionales.
RESPONSABLES: Gerente, Asistente de gestin humana
NMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS: 13
*Desconocimiento en temas
No programar las *No evidenciar las necesidades de la de interes *Desarrollo
capacitaciones necesarias empresa y de los colaboradores en inadecuado de sus tareas
con los empleados para el cuanto a temas que puedan afectar * Falta de actualizacin y
buen desarrollo de la el correcto funcionamiento de la conocimientos para mejorar
empresa misma. sus funciones 3 3
*Desconocimiento de
No elaborar adecuadamente funciones y
el manual de funciones y *No poseer conocimientos en la responsabilidades por parte
responsabilidades de los creacin del manual de funciones y de los trabajadores *Mala
cargos responsabilidades ejecucin de las tareas 5 5
*No existe interes por parte de la
empresa por desarrollar dichas
No realizar actividades que actividades *Falta de motivacin
promuevan el deporte y la *Falta de recursos *Estrs laboral *Ambiente
recreacin de los empleados *Falta de tiempo laboral tenso 5 1
*No existe interes por parte de la
No celebrar fechas como empresa por desarrollar dichas
cumpleaos, dia del amor y actividades *Falta de motivacin
amistad, navideas entre *Falta de recursos *Estrs laboral *Ambiente
otras *Falta de tiempo laboral tenso 5 1
*Desconocimiento del
No realizar la evaluacin de desempeo del trabajador
desempeo de los *Falta de conocimientos
empleados para implementar acciones
*Mala organizacin que intervengan las falencias
*No cumplimiento del cronograma *No identificacin de
*Falta de conocimientos para necesidades y problematicas
realizar la evaluacin en la empresa 5 5
No desarrollar actividades *No existe interes por parte de la
que velen por un ambiente y empresa por desarrollar dichas
clima organizacional actividades *Falta de motivacin
saludable *Falta de recursos *Estrs laboral *Ambiente
*Falta de tiempo laboral tenso 5 1
*Falta de conocimiento de la
*No existe interes por parte de la percepcin del cliente
empresa por desarrollar dichas *No implementacin de
actividades estrategias que mejoren y
No desarrollar encuestas de *Falta de recursos satisfagan las necesidades
satisfaccin a los clientes *Falta de tiempo del cliente 5 3
*Sanciones econmicas
No realizar bien la adecuada *Falta de recursos *Exposicin de la salud y
disposicin de los residuos *Falta de tiempo seguridad de los
peligrosos en la empresa * Falta de consciencia y de interes trabajadores 5 5
Desconocimieto de los
colaboradores del Plan de *Falta de capacitacin *Actuacin incorrecta de los
Preparacin y Respuesta *No elaboracin del plan de trabajadores ante
ante Emergencias emergencias *Falta emergencias *Afectaciones
ambientales de consciencia de interes economicas y personales 5 3
ACIN PRO
META
DETECCIN IMPACTO TOTAL INDICADOR CMO ESTOY A DONDE QUIERO LLEGAR
Esporadicamente se realiza en
Encuestas de satisfaccin realizadas durante la empresa encuestas de
3 45 el ao satisfaccin Realizar semestralmente una encuesta de satisfaccin
Nmero de pagos oportunos y correctos Se realiza el pago oportuno y No se presentan inconvenientes para el pago de los
realizados durante el ao/ Total de pagos correcto mensual a los trabajadores en pagos mensuales, liquidaciones y dems
1 25 realizados anualmente *101 trabajadores durante el ao factores prestacionales
porcentaje de cumplimiento en la
disposicin adecuada de los residuos Se realiza la disposicin
peligrosos (numero de empleados correcta de algunos residuos,
realizando correctamente la disposicion de sin embargo no existe una Disposicin total y correcta de los residuos peligrosos en
los residuos/ total de empleados de la politica ambiental clara y la empresa, politica ambiental definida, y colaboradores
3 75 empresa + 100) definida concientes y empoderados de la misma.
*Adoptar e implementar el
Asistente de gestin humana Anual 30/12/2014 programa existente
*Programar capacitaciones en un
cronograma y evidenciar
Asistente de gestin humana Anual 30/12/2014 cumplimiento
*Manual de funciones bien
elaborado, evaluacin de
desempeo realiza para su
Asistente de gestin humana Anual 30/12/2014 respectiva comparacin
*Bases de datos
desactualizadas
3 5 3
*Mal manejo de la cartera *Aumento del tiempo en
Facturacion a clientes sin cupo *Capacidad de endeudamiento cuentas por cobrar *Liquidez
de credito excedida por los clientes afectada
3 5 3
*Mala gestion por parte de los *Iliquidez
Disminucin de los ingresos por vendedores * *Poca rotacion de cartera
clientes en mora Mala seleccin de clientes *Perdidas econmicas
*Error en el despacho del
3 3 3
pedido * *Reprocesos en la facturacion,
Devolucion de producto Reclamos por calidad * Afectacin de la cartera por
facturado pero no pagado (producto no conforme) cobrar
ECONMICO
3 3 1
Otorgamientos de descuentos
no autorizados *Informacion desactualizada *Disminucin de las utilidades
Se presentan algunas
Nmero de clientes
facturaciones realizadas a No se presentan facturaciones a clientes sin
45 facturados sin capacidad Gerente Mensual
clientes que no tienen capacidad de endeudamiento
de endeudamiento
capacidad de
endeudamiento
Se presentan algunos
9 Nmero de descuentos errores en la ejecucin de cumplimiento 100 % de la politica de descuentos sin Gerente Mensual
otorgados en el mes errores en su otorgamiento
descuentos para clientes
que no aplican al mismo.
Nmero de cuentas por La empresa mantiene al da Cumplimiento total de las obligaciones financieras en
25 pagar con sus obligaciones el tiempo estipulado. Gerente Mensual
financieras,no se presentan
retrasos
No se ha establecido un Plan
Plan de Emergencias de Emergencias en la Preparacin de los empleados ante el Plan de
125 establecido empresa emrgencias Gerente Anual
FECHA DE CUMPLIMIENTO
CMO LO VOY A HACER (ESTRATEGA)
Objetivos Especficos
Realizar un diagnstico de la situacin inicial (Planeacin estratgica) de
la empresa LUMICENTRO.
Documentar los requisitos generales del sistema de gestin de calidad.
Documentar el manual de funciones y responsabilidades de los cargos de
la empresa LUMICENTRO.
Establecer los procedimientos documentados, para la empresa
LUMICENTRO.
Disear un manual de calidad para la empresa LUMICENTRO.
Elaborar un Mapa de Riesgos para la empresa LUMICENTRO.
Establecer y documentar las actividades de medicin, anlisis y mejora
basados en el ciclo PHVA.
Qu se logr?
Manual de Calidad
Manual de Procedimientos
Manual de Funciones
Programa de Salud Ocupacional
Panorama de Riesgos
Formatos
Mapa de Riesgos
Manual de Calidad
El manual de la calidad expone la estructura del
Sistema de Gestin de LUMICENTRO, a travs
de este documento se evidencia el compromiso
existente de la empresa en la bsqueda de la
Calidad.
SGC-MC-001 (MANUAL DE CALIDAD).docx
Manual de Procedimientos
Este documento contiene la descripcin de cada uno de los
procedimientos obligatorios y necesarios que intervienen para
llevar a cabo el cumplimiento de los requisitos estipulados en la
Norma ISO 9001:2015 en lo referente a la documentacin del
Sistemas de gestin de Calidad.
Control De Documentos
Control De Registros
Recursos Humanos
Control De Producto No Conforme
Control De Auditoria Interna
Acciones Preventivas
Acciones Correctivas
Compras, Seleccin Y Evaluacin De
Proveedores
Atencin al Cliente
Satisfaccin Al Cliente
SGC-PRO-002 (MANUAL DE PROCEDIMIENTOS).docx
Manual de Funciones
Es la descripcin detallada de las funciones, responsabilidades,
habilidades y perfiles ocupacionales de cada uno de los cargos
que hacen parte del equipo de colaboradores de LUMICENTRO.