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1 Avance
Evaluacin de proyecto
Blossom
NDICE
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1.- INTRODUCCIN
Es por esto que vemos una oportunidad de negocio en este nuevo mercado que tiende al alza,
ya que hoy en da existe un segmento significativo de personas que han optado por un estilo
de vida vegetariano, vegano y/o saludable. El primer censo de vegetarianos del pas,
elaborado por Vegetarianos Chile, arrojo que en el 2013 haba un total de 13.023 vegetarianos
en el pas.
En las ltimas dcadas, Chile ha sido una de las economas de mayor crecimiento
en Amrica Latina. Esto le ha permitido una importante reduccin de la pobreza.
Entre 2000 y 2015, la proporcin de la poblacin considerada pobre (US$ 4 por da)
se redujo del 26 a 7.9 por ciento.
Sin embargo, el crecimiento se ha desacelerado de un pico de 6.1% en 2011 a 1.6%
en el 2016, debido a que la cada de los precios del cobre ha repercutido
negativamente sobre la inversin privada y las exportaciones. En este contexto, el
desempleo se ha mantenido relativamente estable, debido fundamentalmente al
aumento del autoempleo, ya que el empleo asalariado ha perdido impulso.
Objetivos especficos
El proyecto de elaboracin de leche vegetal de origen nacional, est dirigido a los habitantes
de la regin de Coquimbo en la que existe una poblacin femenina de 297.157 y 306.053
hombres, segn datos entregados por el censo del 2002. Este ser el mercado en el que
enfocaremos el producto de leche vegetal, segn las necesidades y requerimientos que nos
provean los clientes potenciales, gracias a la realizacin de una encuesta.
Bienes o recursos
Actualmente en Chile, el rbol de almendro se planta en las IV, V, RM , VI regiones del pas,
los rendimientos alcanzados en Chile no son muy buenos, en promedio se generan 900
Kg. de pepa /ha y se considera bueno por sobre los 1500 kg. de pepa /ha.
Es por esto que la leche de vegetal ser elaborada con avena, soya y almendra cultivados en
nuestro pas, ya que de esta manera la huella de carbono ser menor a la que se pueda generar
exportando los cereales desde el extranjero, adems de ayudar y fortalecer la economa
agrcola de nuestro pas.
Necesidades
Hoy en da existe un segmento significativo de personas que han optado por un estilo de vida
vegetariano, vegano y/o saludable. El primer censo de vegetarianos del pas, elaborado por
Vegetarianos Chile, arrojo que en el 2013 haba un total de 13.023 vegetarianos en el pas.
Es por ello que vimos como una necesidad no identificada la creacin de una leche de origen
vegetal, debido a que no es un producto fcil de encontrar en las tiendas comerciales como
supermercado y las que existentes son elaboradas en otros pases generando un aumento a la
huella de carbono debido a su transporte y traslado hacia Chile.
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Mano de Obra
Normativas aplicables:
a) Normativas sanitarias:
Para la instalacin de una industria de alimentos, se debe obtener los siguientes certificados
permisos:
-Calificacin tcnica (Servicio de Salud del Ambiente, SESMA). Junto a su solicitud, se debe
llenar un formulario correspondiente, adems de presentar antecedentes referidos a planos y
caractersticas bsicas de la edificacin, memoria tcnica de los procesos, diagrama de flujos,
anteproyectos de medidas de control de diferentes tipos de contaminacin, riesgos y
molestias a la comunidad.
-Informe sanitario (Servicio de Salud del Ambiente). Para solicitarlo, se debe cumplir con
requisitos como: Solicitud de informe sanitario de la industria, declaracin simple de capital
propio e instructivo sobre exigencias generales y especficas para el rubro respectivo.
Adems, se debe cumplir con una serie de requisitos generales relacionados con los temas
ambientales y sanitarios bsicos de los lugares de trabajo, instalaciones sanitarias y de
energa, entre otros.
b) Aspectos Ambientales:
Los residuos slidos generados son principalmente papeles, cajas utilizadas en envasado de
materias primas y producto terminado. Estos residuos son separarlos y entregarlos a terceros
para su reciclaje y/o reutilizacin. Los residuos que no pueden ser reciclados, son dispuestos
en rellenos municipales y/o incinerados en instalaciones adecuadas.
Los RILES (residuos lquidos) son generados principalmente por las prdidas de producto,
materias primas y por las aguas de lavado, que son utilizadas con el fin de desinfectar los
equipos en cada etapa del proceso. Estos efluentes lquidos presentan slidos suspendidos,
DQO, DBO, adems de variaciones de pH y temperatura durante el da. La calidad de los
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El ruido es generado por operaciones de limpieza de equipos con agua a presin o con vapor
y por las mquinas y los equipos involucrados en el proceso productivo.
Nuestro producto principal ser la leche vegetal, la cul ser de distintos cereales para ofrecer
variedad de sabores a los consumidores como por ejemplo leche de almendra, avena y soya.
Las almendras son muy beneficiosas para la salud puesto que nos ayudan a prevenir
enfermedades cardiovasculares y reduce el riesgo de padecer cncer, alto contenido de
fsforo lo que ayuda a proteger y fortalecer los huesos y dientes, ideal para bajar de peso,
ayuda al cerebro a tener mayor actividad reduciendo el riesgo de padecer enfermedades
complicadas y degenerativas como el Alzheimer, entre otros.
La avena es depurativa ya que gracias a la gran cantidad de aminocidos, estimula la
produccin de lecitina en el hgado favoreciendo a la depuracin completa de las toxinas del
organismo, controla los niveles de azcar en la sangre, mejora la digestin, tiene un total de
8 aminocidos que ayudan a la formacin de nuevos tejidos en el cuerpo, previene problemas
de tiroides, entre otros.
La soya es la nica legumbre que tiene todos los aminocidos esenciales para el cuerpo,
contiene lecitina una sustancia que evita problemas cardacos y ayuda a mantener las arterias
limpias, las protenas provenientes ayudan a conservar el calcio corporal, reduce el colesterol
y triglicridos, etc.
Hoy en da conocemos los malestares que produce en algunas personas la leche de vaca, que
los han obligado a buscar otra alternativa, es por eso que las leches vegetales han logrado
tener un alza en la preferencia porque son saludables y muy beneficiosas.
La leche vegetal se le puede dar un uso similar a las leches de origen animal, pero por sus
diferentes sabores hay algunas ms indicadas que otras en determinados platos por ejemplo
para las salsas saladas y salsa bechamel lo mejor es utilizar leche de soya que no sea
azucarada ni aromatizada, para batidos de leche o frutas se puede utilizar cualquiera de ellas
(almendra, avena, soya) y en general para otros postres como flanes o natillas slo hay que
tener en cuenta que algunas aportan un toque especial por su sabor (almendra), en otros platos
como el pur o para dar cremosidad a guisos se recomienda la leche de almendra y avena.
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Gnero
1.- Masculino
2.- Femenino
Edad
Leche Vegetal:
La leche vegetal es un alimento procedente de una fuente vegetal, que tiene un aspecto similar
a la leche de origen animal, pero no es un producto lcteo. Se elabora a partir de frutos secos,
cereales y semillas mezcladas con agua y, a veces, con otros ingredientes para mejorar su
sabor y valor nutricional.
Experiencia de Compra
Dnde la adquiri?
1.- Supermercado
2.- Almacn de barrio
3.- Con un vendedor ambulante
4.- Preparacin propia
5.- Otro
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Preferencias Personales
Qu sabor sera de su preferencia?
1.-Almendra
2.-Avena
3.-Soya
4.-Otro
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Grfico 7: Resultados del precio dispuesto a pagar por los posibles consumidores
Anlisis de la demanda
Micro Segmentacin: La variables que fueron utilizadas para la micro segmentacin del
producto de leche vegetal fueron:
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a) Edad
b) Gnero
c) Estilo de vida (saludable, vegano y/o vegetariano).
d) Ingreso econmicos.
El primer indicador fue estipulado debido a que la edad del pblico que va dirigido nuestro
producto es en su mayora adolescente, jvenes y adultos, entre un intervalo de 13 a 60 aos.
La segunda variable fue el gnero debido a que en la actualidad existen ms mujeres
vegetarianas que hombres.
El estilo de vida es un factor esencial para nuestro trabajo debido que la gran parte de nuestro
consumidores son personas que optan por un estilo de vida vegetariano o vegano.
Por ltimo estn los ingresos econmicos como variable, ya que los consumidores a los que
va destinado la leche de vegetal es un sector econmico que va desde la clase media a la alta,
por el precio que ser vendida la leche.
Los potenciales consumidores de nuestro producto pertenecen a una clase social media a alta
y preferentemente de la IV regin que es en dnde estar nuestro punto de venta. Sin
embargo, no se descarta la posibilidad de ampliar la distribucin a otras regiones.
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, las personas estaran dispuestas a pagar
un precio entre $1000 y $2000, por lo tanto podr ser adquirido por aquellas personas que
puedan elegir un producto que sea ms caro que la leche de origen animal, que est con un
precio menor, ms contenido y ms accesible.
La demanda externa va en alza, cada vez se suman ms personas que prefieren llevar un
estilo de vida vegano o saludable pero que tienen los recursos disponibles para adquirirlo ya
que es un producto mucho ms caro que su sustituto (leche de origen animal) por los costos
que conlleva la fabricacin y porque la oferta no es tan elevada. A continuacin se muestra
una tabla con la demanda de este producto en el extranjero:
La demanda en Chile ha ido en aumento puesto que se ha creado conciencia acerca de llevar
un estilo de vida saludable, vegano y hay ms personas alrgicos e intolerables a la lactosa.
Es por esto que se ve demostrado en la encuesta realizada a un total de 31 personas que el
85% lo comprara por alguno de los motivos antes mencionados.
Nuestro producto estar en el rango de precios similar al del mercado, tratando de bajar los
costos para que el precio de lanzamiento sea un poco inferior y capturar a los consumidores
para que lo prueben.
La leche vegetal es un alimento alternativo a la leche de origen animal, lo que significa que
es un producto de consumo bsico y su estacionalidad podr aumentar o disminuir pero
difcilmente se encontrar en los extremos. En este caso, los precios no seran afectados como
es en el caso de la oferta.
Nuestro producto ser fabricado con ingredientes de calidad garantizada, 100% natural y
acorde a las preferencias de los consumidores. Es por eso que gracias a la encuesta realizada,
logramos conocer las caractersticas de nuestros potenciales clientes, sus gustos, disposicin
a pagar y experiencias de compra de las marcas competidoras y as crear un producto acorde
a sus necesidades.
En Chile no existe un estudio estadstico de la demanda de la leche vegetal, es por eso que
realizamos la encuesta para analizar en base a datos reales si estarn dispuestos a comprar
nuestro producto, el resultado de esta encuesta es positivo y nos da la oportunidad de poder
conquistar nuevos clientes puesto que habr un segmento que ya lo prefiere.
La demanda potencial, debe ser calculada con el mercado objetivo, este fue estipulado en la
macro segmentacin, la cual pertenece a todos los ciudadanos de la regin de Coquimbo.
Gracias al censo realizado por el Instituto Nacional de Estadstica, se obtuvo que en el 2002,
existiera un total de 297.157 mujeres y 306.053 hombres. Sin embargo, hay que considerar
que esta informacin es variable, dado que la fecha en la que se realiz esta encuesta fue hace
15 aos.
Clculo de n muestral
n=z2*p*q*NN*e2+ z2*p*q
Donde:
- z= Nivel de confianza= 1.96
- p= Probabilidad de ocurrencia= 0.5
- q= Probabilidad de no ocurrencia=0.5
- e= Nivel de error= 0.05
- N= Universo= Demanda potencial= 603.210
Anlisis de la Demanda Efectiva
Gracias a la encuesta que realizamos con una muestra de 31 personas, obtuvimos un patrn
con respecto a quienes seran los interesados en comprar nuestro producto estos fueron un
84,8%, por lo que nos permite conocer la de
Una vez al mes: 9,7%: 49.617 leche vegetal/ mes
manda efectiva que tendr la leche de vegetal.
Podemos establecer una demanda de 1.435.981 leche vegetal/ mes. El formato establecido
en la encuesta fue de 200 ml. Como nuestra empresa vender formato de litro la demanda del
producto mensual ser de 287.196 litros/ mes.
Oferta Actual
a) Externa
En los ltimos cinco aos el consumo de leche cay 14.5%, en tanto la demanda
de las frmulas no lcteas de arroz, coco, almendra y soya creci 22.5% en el
mismo periodo, de acuerdo a datos de la agencia de investigacin de mercados
EuroMonitor. En 2010 se consumieron cuatro mil 456 millones de litros de leche
de origen animal, mientras que el ao pasado el consumo se redujo a tres mil 810
millones, segn la misma agencia. En tanto, el consumo de leches alternativas
pas de 101 millones a 123 millones de litros anuales. Las empresas que sean
beneficiado de este aumento de consumidores son Pacif, Silk, Califia, Edensoy,
SOY de Olvebra, Soy Slender, West Soy, Almond Breeze, marcas provenientes
de Estados Unidos.
b) Interna
La nica marca del mercado que ofrece leche vegetal 100% Chilena es Violeta.
Estacionalidad
La leche violeta que es nuestro principal competidor, cuenta con 15 veces ms calcio, dos
veces ms protenas y un tercio de sodio que las leches vegetales importadas que se ofrecen
en el mercado. Este producto cumple con sustituir la leche de vaca de manera eficiente, esta
leche vegetal no produce deficiencias alimentarias gracias al calcio que aporta. Adems la
organizacin trabaja con cultivos agroecolgico 100% Chilenos y sus envases son vidrio
reciclado.
a) Precios internos
La informacin de los precios internacionales del presente ao fue obtenida de
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA).
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b) Precios externos
La informacin de los precios internacionales del presente ao fue obtenida de
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA).
Los proveedores con los cuales nos abasteceremos de productos como; agua purificada Rio
Cristal, Stevia industrial, esencias de diferentes vegetales, almendras, avena, soya y el
conservante cido benzoide, tendrn un plazo de 30 a 60 das de cancelacin.
Adems, para el proceso de empaquetamiento deberemos abastecernos de botellas de plstico
reciclado, las cuales tendrn un plazo de 0 a 30 das para cancelar.
Como desconocemos el estado de resultado, es decir los costos fijos, costos variables, gastos
financiero y el nmero de unidades vendidas, no podemos generar una estimacin real del
precio que cobraremos al momento de situar el producto en el mercado, es por ello que
basndonos solamente en las expectativas y la disposicin a pagar de nuestros encuestados
el valor del producto ser de $1500 pesos, en un formato de 500 ml para el consumo.
3.5 COMERCIALIZACION
Competencia Directa
1.- Las Principales empresas que constituyen la competencia y sus caractersticas son:
2.- Otro competidor directo son las mquinas para preparar Leche Vegetal
a) Biomilk:
Es una mquina que est pensada para hacer leches vegetales de distintas semillas, frutos
secos y cereales (soya, almendras, avena, arroz, entre otros), aunque tambin funciona
preparando jugos y sopas. El valor con la que se ofrece en el mercado es de $98.000 pesos.
Esta se puede adquirir en diferentes tiendas que la proveen como Free&Lush la cual se
encuentra en calle Los Militares 6527, comuna de Las Condes en Santiago, tambin est
Ranjit, esta tienda est ubicada en Teniente Jos Manuel Campos 120 en Rancagua, adems
de la compra de Biomilk en tiendas online.
b) MioMat Raw:
MioMat es una mquina para preparar leche vegetal, papillas para nios, sopa y cremas de
verdura o legumbres, jugos frescos y batidos. Es la nica mquina que cuenta con el programa
exclusivo RAW para preparacin cruda a 42C, creado especialmente para las leches
vegetales de almendras y nueces. MioMat viene adems con un cedazo para filtrar las leches,
un colador de metal y un recetario de 60 pginas. El precio ofrecido al mercado es de $99.999.
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Se puede comprar MioMat Raw en su local, este se encuentra en Irarrzaval 2401, oficina
N904, Edificio Global Center en la comuna de uoa en Santiago. Adems de la pgina
oficial www.miobio.cl.
Competencia Indirecta
Nuestra competencia indirecta son las diferentes empresas en el mercado, que ofrecen
productos sustitutos, ya que la leche consumida por los chilenos es mayoritariamente origen
animal, siendo la leche de vaca la competencia indirecta ms importante para nuestra empresa
Blossom.
Productos Complementarios.
Se realiz una estimacin del precio basado en los productos ofrecidos en los mercados
anteriormente indicados. La leche de soya de mayor valor es la leche orgnica certificada. Y
la de menor valor es la leche de soya ADES. El promedio de precios es: $2600 pesos
aproximadamente por Litro de leche de soya.
El precio aproximado es alto, por lo que nuestra empresa pretende vender el producto a un
precio accesible al pblico, adems de tener un valor agregado en su envase producido con
materiales reciclables.
El precio de nuestro producto ser de $1.500 por envase de medio litro en material reciclado.
El producto se distribuir en las cadenas de supermercados Jumbo y Lder ubicados en La
Serena, logrando as abarcar un gran nmero de clientes en contraste a la distribucin en
locales independientes. Se vender solamente al detalle.
En la encuesta que se realiz la preferencia de los consumidores respecto del punto de venta,
resulto que les acomodara ms adquirir el producto en un supermercado. Por lo tanto, la
empresa adquirir un furgn para transportar los productos hacia los distintos supermercados
de la regin.
Para dar a conocer nuestro producto, se realizaran campaas publicitarias a travs de medios
masivos de comunicacin, online y fsicos. Va online se realizara a travs de campaas
mediante la utilizacin de redes sociales creando una pgina de la empresa y su posterior
promocin; Va fsica se realizara mediante promotores en supermercados, los cuales sern
encargados de dar degustaciones del producto e informar los beneficios y las caractersticas
de este.
Polticas crediticias:
Se debe agendar una cita con los encargados de atencin de proveedores de cada uno de los
supermercados y ofrecer nuestros productos. Una vez aceptados se coordina otra reunin para
definir los detalles de la compra, las cuales seran: se emitir una factura, se negociara un
porcentaje de las ventas que correspondern al pago del espacio en las gndolas y el pago
que deba realizar el supermercado deben ser los 15 y 30 de cada mes.
Intensidad de la Rivalidad
Nuevos Participantes
Desconocemos si existen empresas nuevas que quieran invertir, pero al ser un mercado no
explotando en nuestro pas, quiz se puedan generar instancias para que nuevas
organizaciones deseen explotarlo. Es por esto que como empresa debemos crear barreras de
entrada para los nuevos participantes, destacndonos del resto de los posibles competidores
con un producto de mayor calidad, precio, adems de ser amigable con el medio ambiente.
Productos sustitutos
Esta fuerza la podemos apreciar gracias a la encuesta realizada a nuestros posible clientes,
quienes no entregaron la informacin respecto de sus gustos, intereses y demandas.
Conocimos la expectativa que los consumidores tenan de la leche vegetal que vamos a
ofertar, para de esta manera poder cumplir a cabalidad sus deseos, generando un
posicionamiento en el mercado frente a los otros competidores quienes desconocen esta
realidad.
Los proveedores son una herramienta fundamental en cualquier empresa, debido a que ellos
son quienes suministran la materia prima para el desarrollo ptimo de las organizaciones, en
nuestro caso los proveedores de almendras, soya, agua, entre otros. La seleccin de los
abastecedores es basada en la calidad y precio que estos entregan, es por ello que se debe
generar una buena relacin, la organizacin no debe ser dependiente de estos, teniendo
diferentes alternativas, ya que se puede generar algn desacuerdo o discrepancia.
Proveedores
El anlisis de la industria a travs del modelo de Porter de las 5 Fuerzas, no permiti conocer
el mercado que nos enfrentamos al desear instalar la planta procesadora de leche vegetal. La
cantidad de personas que tienen una conciencia animal est en alza, es por eso que la industria
en la que estamos desarrollando el proyecto es atractiva, esta informacin fue entregada por
el primer censo vegetariano en Chile realizado el 2013.
El mercado de la leche vegetal va en crecimiento, son ms las empresas que estn optando
por realizar proyectos basado en la conciencia animal, aunque an no hay un cantidad grande
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Abastecimiento y precios
Cantidad de MP necesarias
La soya a utilizar para la elaboracin del producto final de leche de soya, es una soya sin
procesar.
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Esta debe contener: a) alto contenido protenico, b) tamao grande de la semilla, c) hilo y
cscara de color claro, d) alto ndice de dispersin proteica, y e) bajo factor de flatulencia.
Necesidad de transporte
Todas las empresas escogidas, distribuyen la materia prima sin costo adicional a las
dependencias de la empresa. Por lo que no es necesario el transporte de las mismas a la
empresa de produccin.
Limpieza de las semillas: La limpieza es uno de los pasos ms importantes para obtener un
producto de excelentes cualidades. Eliminando los agentes externos se evitan malos olores y
sabores o dao del equipo de procesamiento. Adems se reduce el contaje microbiano
asociado con la presencia de materiales extraos.
Molienda de los cotiledones blanqueados: Luego del blanqueo los cotiledones son lavados
con agua bien caliente y molidos en un molino coloidal (0.5 mm de apertura) con agua a
punto de ebullicin en una proporcin que va de 5 a 10 veces el peso de los cotiledones secos
segn la densidad deseada para el producto.
Extraccin y filtrado de la leche de soya: Luego de la molienda de la soya con agua se tienen
una colada que contiene el material soluble e insoluble. La leche de soya es bsicamente el
material soluble. El material insoluble constituye lo que se conoce como el okara. Para poder
separarlos hay que filtrar la leche de soya por medio de un extractor de cilindro (sistema filtro
Oliver) y una separacin adicional por medio de un filtro vibrador para eliminacin de finos.
Enfriamiento de la leche de soya: Puesto que la leche de soya se calienta hasta 93C es
conveniente enfriarla lo ms rpidamente posible hasta 2C para evitar contaminaciones
innecesarias y lograr una vida en percha de unos 6 o 7 das.
Envase de la leche de soya: Despus de enfriar la leche puede ser envasada en botellas o
recipientes de vidrio, dependiendo del mtodo de tratamiento calrico del transporte y de las
condiciones ambientales que tenga que soportar.
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Limpieza y lavado de avena: Dejar los granos en remojo ayudar a que se ablanden, lo cual
facilita su trituracin, y le dar un toque ms espeso a nuestra leche. Se deja remojar por
aproximadamente 12 horas. Luego del remojo, se enjuagan los granos de avena, este paso es
importante, ya que queremos quitar las posibles impurezas que se han quedado en el agua
despus de estar tantas horas en remojo.
Licuado de avena: Luego del lavado y enjuague de la avena, se procede a aadir la avena
junto con el agua a la maquina procesadora de avena, la cantidad de agua requerida depende
del tipo de consistencia que se le quiera dar a la leche. Mientras ms agua, esta saldr ms
liquida. En este paso es necesario que la avena no se pulverice por completo.
Filtrado: Luego del licuado, se cuela el resultado mediante coladores finos especiales para la
leche vegetal, para conseguir un lquido sin grumos, dejando la pulpa en el colador. Este
proceso se realiza dos veces para la separacin total de la pulpa con el lquido.
Envase de la Leche de avena: Despus de enfriar la leche puede ser envasada en botellas o
recipientes de vidrio, dependiendo del mtodo de tratamiento calrico del transporte y de las
condiciones ambientales que tenga que soportar.
Tras la recepcin de las almendras en grano, son llevadas hasta la mquina para iniciar su
procesado, las almendras primero pasan por una cepilladora-limpiadora, esta se encarga de
eliminar todas las impurezas que puedan contener. Luego, se pasan por un separador-
lavadero, que elimina sustancias extraas presentes que hayan quedado.
Luego del lavado, se procede a llevar las almendras a un escaldador continuo, con control de
caudal y temperatura de vapor y agua especiales para su preparacin. La almendra es
sometida a un bao de agua de entre 95 y 6| C, de forma que la piel se pueda desprender
fcilmente.
Tras el bao de agua, las almendras se llevan a la repeladora. Esta mquina es encargada de
desprender la piel del fruto mediante friccin mecnica. Esto lo realiza mediante un juego de
rodillos que frotan la almendra separndola de su piel.
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La piel es absorbida por el sistema de aspiracin y el grano pasa a una cribadora para la
eliminacin de alguna impureza residual que le pudiese quedar.
Luego de esta etapa, son transportadas las almendras hacia la maquina secadora, para la
eliminacin del exceso de humedad del producto. Tras el secado, son llevadas al enfriador
para que el producto no se ablande a causa de temperaturas alcanzadas en este proceso de
secado y as evitar su deterioro en el almacenamiento. Luego de esta etapa, se procede a a la
molienda en la mquina trituradora.
Envase de la leche de almendra: Despus de enfriar la leche puede ser envasada en botellas
o recipientes de vidrio, dependiendo del mtodo de tratamiento calrico del transporte y de
las condiciones ambientales que tenga que soportar.
INICIO
Limpieza y seleccin
del grano
Blanqueo de los cotiledones por 10min. En un peso de agua 5 veces mayor conteniendo 0,25% de
Bicarbonato de Sodio
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Introduccin del grano listo en la procesadora de leche de soya: Molido, Coccin (85-88C) y Tamizado
Pasteurizado
Homogenizado
Enfriado
Envasado
Refrigerar a 1-2C
FIN
La planta equipada con la maquinaria y equipo, operando un turno de ocho horas por da, de
lunes a viernes, 20 das al mes, podra estar apta para producir aproximadamente 23200 litros
de leche de soya por mes. La capacidad productiva es de 60%.
Entradas y Salidas
Para la produccin del primer ao de la empresa Blossom se requiere una serie de entradas
de materias primas y materiales para permitir la elaboracin y salida de la leche vegetal, lo
que se observa en la siguiente tabla:
100% 100%
Tabla. Balance de materiales para el primer ao (produccin 5 das a la semana, 4 semanas
al mes)
Programas de produccin
Distribucin de Planta
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Oficina gerencia general: Dicha oficina ser un espacio fsico adecuado para el Gerente
General la cual tendr las siguientes medidas 7 m de largo por 4 m de ancho.
Bodegas materia prima y producto terminado: Esta rea ser creada para el almacenamiento
de producto Terminado y materia prima, la medida de las mismas estarn determinadas por
las cantidades econmicas de pedido y produccin.
rea de produccin: En esta rea estar ubicada cada una de las maquinarias para el proceso
de produccin, se determin en base a las dimensiones de la maquinaria. Tendr las
siguientes medidas: 24 m de largo por 10 m de ancho.
Vas de acceso
Las vas de acceso a nuestra planta deben encontrar dentro del recinto, del establecimiento o
en sus inmediaciones, debern tener una superficie dura, pavimentada o tratada de manera
tal que controle la presencia de polvo ambiental y con espacio suficiente libre para transitar
en caso de emergencia.
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Se deben instalar baos completamente equipados para los trabajadores, lavamanos en el rea
de produccin, un comedor para la hora de colacin, sistema de alarmas y cmaras de
seguridad, instalacin de computadores, oficinas administrativas, etc. En cuanto a las
instalaciones elctricas estas deben ser realizadas por profesionales para que no existan fallas
en las maquinarias o sistemas de iluminacin y por ende no se pare la produccin.
Las maquinarias que se adquirirn son las siguientes: Es importante que las mquinas
elegidas para la produccin de leche vegetal cubran los requerimientos de produccin para
satisfacer la demanda del producto.
Su eleccin
Necesidades de mantencin
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La mantencin para las maquinarias utilizadas en el rea de produccin ser dos veces al ao,
de acuerdo a lo estipulado por los proveedores. En cuanto a los equipos computacionales se
realizara una vez al ao.
Necesidades y valoracin
Disponibilidad y calidad
La mano de obra requerida ser seleccionada cuidadosamente, debe contar con las
capacidades y experiencia necesaria que requiere cada cargo. En cuanto a la disponibilidad
del personal en la regin es bastante variada, debido que las funciones que realizaran no
requieren de personal especializado de otras regiones o pases.
La cantidad de mano de obra para cada etapa de produccin es de 1 operario por mquina, el
cual debe supervisar el funcionamiento de la misma, siendo un total de 7 trabajadores.
Adems habr dos encargados del etiquetado y empaque de los productos finalizando el
proceso de produccin en esta etapa.
Entrenamiento
Escala de sueldos
CARGO SUELDO
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5.1INVERSIN TOTAL
Activo Fijo
Activo Nominal
Los activos nominales de la planta de fabricacin de leche vegetal incluyen los valores de la
patente, la compra de la marca y los documentos necesarios para formar la sociedad. Adems,
se estima un costo de marketing y publicidad de $500.000.
Capital de Trabajo
El capital de trabajo para la puesta en marcha de nuestro proyecto es la inversin para poner
en funcionamiento el ciclo productivo, entendiendo que el proceso inicia con el primer gasto
por la adquisicin de la materia prima y termina con el resultado del producto que es la botella
de 1 L de leche vegetal, este producto es vendido y el ingreso que queda disponible es
utilizado para cancelar nuevos materiales. En este caso, el capital de trabajo se determinar
utilizando el Mtodo Perodo de Desfase, por medio del costo total diario multiplicado por
el nmero de das de desfase entre desembolsos por compra de materias primas, hasta
disponer de ingresos.
Considerando los costos del primer ao del proyecto, tanto fijos como variables, se tiene un
monto de $
5.2 COSTOS
Gastos Operacionales
Descripcin Cantidad Valor unitario $ Total $
Internet y telefona 1 78000
Total Mensual 78000
Total Anual 936000
COSTOS FINANCIEROS
DEPRECIACI
N
Descripcin Valor Vida Total anual Total Cant Total Total
unitario til unitario mensual idad mensual Anual
unitario
Impresora $300,000 5 $ 60,000 $ 5,000 1 $ 5,000 $ 60,000
multifuncion
al HP
Repisa $ 35,000 5 $ 7,000 $ 583 3 $ 1,750 $ 21,000
Escritorio $ 40,000 5 $ 8,000 $ 667 3 $ 2,000 $ 24,000
Office
Tuhome
Notebook $ 130,000 5 $ 26,000 $ 2,167 3 $ 6,500 $ 78,000
Acer
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5.3 INGRESOS
Los ingresos estn dados en la tabla que se muestra a continuacin. Se considera una demanda de
287.196 unidades de leche vegetal en el ao 1. Los ingresos que se percibirn en el horizonte
de 5 aos se obtienen mediante la siguiente ecuacin: I = P Q
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
$ $ $ $ $
Ingresos 2,963,862,720 3,902,023,931 3,150,233,031 2,897,654,321 2,800,304,022
Capital de Trabajo
Ciclo Productivo 30
Costo de operacin anual $ 22,989,649
Costo variable anual $ 175,059,274
$ 198,048,923
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6. EVALUACIN FINANCIERA-ECONMICA
6.1 EVALUACIN
Perodo de Recuperacin:
Periodo ultimo flujo acumulado negativo + (Valor Absoluto ltimo Flujo Acumulado
Negativo/Valor del Flujo de Caja en el siguiente perodo)
= 0+(260362294.2/426908848.1)= 0.609877953
Por lo tanto, respecto al resultado anterior, el proyecto demorara 0.609 aos (7.3176 meses)
en recuperar la inversin.
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VAN, TIR
El Valor Actual Neto se obtiene al llevar los flujos futuros de ingresos y egresos a un Valor
actual, este valor representa la riqueza que obtendr el inversionista al invertir en el
proyecto. Adems del VAN, se obtiene la Tasa Interna de Retorno para conocer la
rentabilidad anual a generar por el proyecto sobre la inversin efectuada en el horizonte
establecido.
VAN $ 451,215,625
TIR 61%
Tabla VAN y TIR
Punto de equilibrio
Anlisis de riesgo
Anlisis de sensibilidad
Cantidad Q (%)
Precio P Precio P 50% 100% 150%
% $ $143,598 $287,196 $430,794
50% $500 -7701421794 -4983875988 -2266330182
100% $1,000 -4983875988 451215624.8 5886307237
150% $1,500 -2266330182 5886307237 14038944656
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Los escenarios en los que se obtiene un VAN negativo, y el proyecto no resulta rentable
son:
Al disminuir el precio en un 50% y disminuyendo la cantidad de igual forma.
Manteniendo el precio y disminuyendo la cantidad en un 50%.
Aumentando el precio en un 150% y disminuyendo la cantidad en un 50%.
Manteniendo la cantidad y disminuyendo el precio en un 50%.
Aumentando la cantidad en un 150% y disminuyendo el precio en un 50%.
Los escenarios que resultan en un VAN positivo y un proyecto rentable son los siguientes:
Al mantener la cantidad y el precio de igual manera.
Mantener la cantidad y aumentar el precio en un 150%.
Aumentar la cantidad en un 150% y mantener el precio.
Aumentar la cantidad y el precio en un 150%.
7. ANALISIS Y CONCLUSIONES
El proyecto estudiado, consisti en una empresa productora de diversas leches vegetales, llamado
BLoosom; La empresa estara dedicada a la produccin y venta de leche de almendra, leche de
avena y leche de soya, las cuales se diferencian del resto de productos existentes actualmente en
el mercado por su alta calidad y precio mdico. La empresa estara ubicada en la regin de
Coquimbo, en el sector de pan de azcar y principalmente la venta de sus productos se realizara
en supermercados de la regin. La empresa generara puestos de trabajo en la regin.
8. FUENTES DE INFORMACIN
Referencias
akicoorp enginering. (2000). Obtenido de https://sites.google.com/a/akicorp.net/akicorp/contact-
us/lineas-de-produccion-de-leche-de-soya
Chile, n. d. (s.f.).
9. ANEXOS
CONCEPTO/AO
S UNO DOS TRES CUATRO CINCO