Nombre: Lis Katerine Torres Pascuas

TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIA

Empresa: Pulpas S.A.S

1. Diseo del programa de auditoras

a. Objetivos y alcance del programa de auditora.

Objetivos

Evaluar el sistema de gestin de calidad de Pulpas S.A.S conforme a los criterios

de auditoria

Establecer la metodologa para realizar las auditoras internas de calidad

Identificar las reas con mayores oportunidades de mejora y trabajar en la mejora

continua.

Alcance

Todas aquellas reas de la empresa que se encuentran relacionadas con el Sistema de

gestin de calidad de la empresa de pulpas.

b. Cronograma de las auditoras a realizar en el ao.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Auditoria 1
Auditoria2
Auditoria 3
En cada auditoria se debe realizar la preparacin de la auditoria, reunin de apertura,
ejecucin de la auditoria y reunin de cierre

c. Criterios de auditora.

Proveedor: rea a ser auditada.

Entradas: Programa de auditoria, plan de auditoria, procesos del rea, plan de accin,
auditorias anteriores.

Actividades: Elaboracin del programa de auditoria, elaboracin del plan de auditoria,

preparacin de la auditoria, reunin de apertura, recoleccin de la informacin,
preparacin de conclusiones de la auditoria, reunin de cierre, elaboracin de informe,
reunin de cierre y divulgacin del informe, seguimiento.
Salidas: Evidencias de auditoria, hallazgos, acciones correctivas y preventivas, informe
de auditora, planes de mejoramiento.

Cliente: Alta direccin, procesos, organismos de control.

Responsable: Jefe de aseguramiento de calidad, auditor lder.

d. Auditores seleccionados por procesos.

Compras: Juan Prez

Produccin: Mara Flrez

Calidad: Marcela Rojas

Mercadeo: Pablo Fonseca

Administracin: Luisa lvarez

Logstica: Andrea Rincn

Recursos Humanos: Lis Torres

e. Recursos necesarios.

Computador, videobeam, sala de juntas, documentacin del sistema de gestin de

calidad.

f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditora.

Los auditores se pueden salir del alcance, pueden perder objetividad, incumplimiento del
cronograma.

2. Diseo del plan de auditora:

a. Objetivos y alcance de la auditora.

Objetivos

Evaluar los procesos de calidad relacionados con las buenas prcticas de manufactura
para garantizar la entrega de alimentos aptos para el consumo humano.

Alcance

Todas las reas del proceso donde haya manipulacin de alimentos.

 b. Procesos a ser auditados.

Recepcin de la fruta

rea de almacenamiento

rea de produccin de las pulpas

rea de empaque

rea de distribucin.

c. Criterios de auditora y documentacin de referencia.

Plan de la auditoria

Documentacin del sistema de gestin de calidad relacionada con la buenas

prcticas de manipulacin (manuales, instructivos, procedimientos etc)

Norma ISO 9001: 2015

Resolucin 2674 de 2013

d. Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de las actividades de auditora.

Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte V

rea de recepcin, rea
de almacenamiento, rea
Sala de
Ubicacin Sala de juntas de produccin de las Sala de juntas Oficina
juntas
pulpas, rea de empaque
y rea de distribucin.
Enero de Enero de
Enero de 2017, Enero de 2017, Semana Enero de 2017,
Fechas 2017, Semana 2017,
Semana 2 2 Semana 2
2 Semana 2
Reunin de
cierre,
Revisin de los procesos
Preparacin presentacin
Reunin de mediante lista de Elaboracin del
Actividad de las de los
apertura verificacin, recopilacin informe
conclusiones hallazgos
de evidencias.
estipulados
en el informe
Tiempo 1 Hora 45 minutos por proceso 2 Horas 1 da 1 Hora
e. Mtodos de auditora a utilizar.

El mtodo que se aplicar ser el deductivo basado en el conocimiento de las normas de

buenas prcticas de manipulacin as como los manuales internos.

f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

Actuar de acuerdo con los requisitos aplicables a la auditora.

- Comunicar y clasificar los requerimientos de la auditora.

- Planificar y conducir en forma efectiva y eficiente las responsabilidades asignadas.

- Documentar las observaciones.

- Reportar los resultados de la auditora.

- Verificar la efectividad de las acciones correctivas.

- Conservar y salvaguardar los documentos de la auditora.

- Asegurar su confidencialidad.

Responsabilidades del auditor lder

- Participar en la seleccin de otros miembros del equipo auditor.

- Preparar el plan de auditora.

- Representacin del equipo auditor ante la direccin del auditado.

- Presentacin del informe de auditora.

Conclusiones

En este mdulo se pudo aprender los temas relacionados con la preparacin del
programa de auditoria as como el plan de auditoria, es importante establecer una
metodologa clara y concisa de tal manera que las auditoras a realizar no se desven del
alcance y por otro lado no se pierda la objetividad, de la misma manera se puedan
identificar las oportunidades de mejora de la empresa para lograr una mejora continua.