Universidad Tecnolgica de Honduras

UTH

Asignatura:

Planeacin y Control

Catedrtico:

Master. Virgilio Alfredo Vivas

Trabajo:

Tarea Grupal II Parcial

Integrantes:

Jornada:

Online

1
 Fecha:

Nombre del Proyecto:

Propuesta de un Sistema de Control de la Universidad Tecnolgica de Honduras

(UTH)

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 Introduccin

La presentacin de este informe resume en gran parte nuestros conocimientos

adquiridos en el asignatura de Planeacin y Control, para ponerlos al servicio de
nuestra Universidad UTH, empresa dedicada a prestar servicios de educacin
superior de excelencia, el cual es una institucin muy reconocida que lleva a cabo
Servicios Estudiante de alta calidad y adems, ofrecen un servicio integral en la
formacin de profesionales que vengan a contribuir al desarrollo de nuestra amado
pas Honduras.
Pretendemos mostrar algunas herramientas que contribuyan a planificar de manera
efectiva tanto ingresos como egresos a fin de garantizar el xito econmico y
profesional para nuestra alma mater y que esta pueda seguir formando hondureos
capacitados para ser agentes positivos de cambio en su entorno y el pas en
general.

3
 Misin UTH

Brindar educacin superior de excelencia, mediante la preparacin de profesionales

con capacidad y liderazgo, que contribuyan al desarrollo econmico y social de
Honduras, dentro del sistema universal de libre empresa.

Visin UTH

La UTH se mantendr a la vanguardia y liderazgo en la educacin superior,

apoyando el desarrollo econmico y social de Honduras, mediante la investigacin
cientfica y la excelencia acadmica, renovndose en forma permanente en
consonancia con el modernismo y la globalizacin.

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 1. Planeacin estratgica (3 aos)

a) Definir las estrategias y metas de la organizacin.

Estrategias de la UTH
Desarrollo de competencias para la innovacin educativa
Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente y de los
monitores de docencia, implementando acciones dirigidas hacia la formacin,
el diseo de ambientes de aprendizaje y el trabajo entre pares.

Innovacin en la gestin y el desarrollo curricular

Buscar a travs de la implementacin de modelos de procesos pedaggicos,
la formalizacin del trabajo, fortaleciendo una cultura hacia la gestin en
docentes y estudiantes que permita evidenciar los planes curriculares, las
competencias a desarrollar y los aprendizajes alcanzados en los estudiantes.

Incluir nuevas carreras para atraer a ms clientes o estudiantes, ya que la

universidad no cuenta con todas las carreras, y eso hace que los alumnos
busquen otras universidades, como ser el rea de medicina, periodismo, y
otras que son muy importantes.

Mejoramiento de la tecnologa, ya que en lo que son la plataforma de la

clases On-Line, no se puede estar mucho tiempo en la plataforma, porque
se des actualiza y, borrndose lo que uno tienen ya puede ser en lo que son
los foros al darle enviar, si ha estado mucho tiempo dentro el mensaje se
borra y dice, iniciar sesin de nuevo.

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 Metas de la UTH
UTH se propone extender el uso de las Nuevas Tecnologas de la
Informacin y Comunicacin (NTIC) en la creacin, transmisin y
almacenamiento de la informacin, en los procesos de investigacin,
formacin profesional, extensin universitaria.

Ser una universidad muy reconocida a nivel nacional, con una buena imagen,
que las grandes empresas confen en el alumno recin graduado,
implementando ms mtodos de educacin.

Firmar convenios de intercambio y cooperacin con universidades

extranjeras para aprovechar los beneficios de otras universidades exitosas.
Formando as una cadena de excelencia en educacin.

Expandirse con ms centros universitarios en el pas, como ser en la zona

sur, occidente del pas.

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 FODA UTH
Fortalezas
Implementacin de los casos de
Harvard.
Instalaciones de nuevas
tecnologas.
Nuevas instalaciones dentro de la
universidad, con un ambiente
agradable para los estudiantes.
Aulas acondicionadas, expansin
de las cafeteras.
Catedrticos calificados con
maestras, para impartir las clases
Sistema de certificacin de clases
a catedrticos
Flexibilidad de Horarios
Debilidades
Falta de servicio mdicos.
No hay centros de fotocopiadoras.
Oportunidades
Lograr mayor expansin geogrfica de
la universidad.
Ser reconocida a nivel departamental y
nacional por su alta calidad de
educacin impartida hacia sus
estudiantes.
Que los colegios sigan conociendo ms
de la UTH con sus visitas que estn
interesados en seguir estudiando en la
UTH por su imagen.
Alianza con otras empresas
universitarias extranjeras.
La demanda de estudiante aumenta un
2%anual.
Los mtodos de estudios de casos de
Harvard.
Oportunidad de empleo para los
estudiantes.
Precios competitivos.
Otorgamiento de becas estudiantiles.
Clases en lnea
Amenazas
Ubicacin del campus.
Flexibilidad de pago.
Modalidades de estudios.
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 Carreras incompletas en algunos Seguridad
campus. Otras Universidades ofreciendo mejor
No hay de todas las carreras en la innovacin.
universidad. La inestabilidad poltica por la crisis
Despido de docentes calificados. que se vive en el pas.
Falta de red de Cajeros Mala imagen por otras personas que
Automticos la discriminan.
Falta de nuevas ofertas Incremento de Precios en las
estudiantiles. mensualidades
Mal servicio de atencin al
estudiante.
Falta de mercadeo de carreras
que ofrece la Universidad a
Institutos de Segunda enseanza.
Ubicacin no estratgica.
Beneficios que la distingan de
otras universidades sustitutas.

Esta Universidad compite en una sola industria, por lo que se encuentra en la

categora de Industria nica.

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 La matriz BCG

La matriz BCG, es una herramienta de estrategia en marketing, para clasificar o

identificar los diferentes productos de una empresa, con relacin a su crecimiento y
participacin en el mercado. Se dividen en cuatro celdas: Estrellas, Interrogantes,
Perro, Vaca Lechera que se utiliza para llevar a cabo un anlisis de la cartera de
negocios, as como la posicin de un negocio o un producto dentro del mercado. La
finalidad es ayudar a decidir la vocacin productiva como enfoques para distintos
negocios, es decir, entre empresas o reas (productos de la localidad en aquellas
donde debemos: invertir, retirar la inversin o incluso abandonar.

La Universidad Tecnolgica de Honduras (UTH), es una empresa que vende un

servicio (Educacin), consideramos que de acuerdo al anlisis del Boston
Consulting Group (BCG) podra ubicarse como:
Estrella (Rpido crecimiento, Alta participacin de Mercado) La Estrella est
utilizando grandes cantidades de efectivo.
Las Estrellas: Son lderes en el negocio. Por lo tanto, deben generar tambin
grandes cantidades de efectivo.
Las Estrellas: estn frecuentemente en dificultades en balancear su flujo de efectivo
neto. Sin embargo, si est necesitada de liquidez debe hacerse cualquier esfuerzo
necesario para mantener su participacin de mercado, porque las recompensas
sern vacas lecheras si se guarda la participacin de mercado.

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 Nuestro anlisis seria as:

Fuente de efectivo

Cuantiosa Escaza

Alta Intenso
Ingeniera Financiera Ingeniera en
Ingeniera produccin computacin
Ingeniera electrnica
Comercio internacional
Estrella: Alta inversin y alta ?
participacin Interrogacin: requieren
mucha inversin y su
participacin es nula o
negativa
Tasa de Uso del
crecimiento efectivo
del mercado
Licenciatura en Gerencia
de negocios.
Licenciatura en Derecho.
Licenciatura en
Mercadotecnia. IV
Licenciatura en Perro: baja participacin y
Relaciones Industriales genera pocos fondos
III
Vaca de efectivo: generan
fondos y utilidades
(rentabilidad) Poco

Mucha Poca POCA

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Los productos que se ubican en ESTRELLAS, tienen una participacin alta en el
mercado y de rpido crecimiento ya que se encuentran en una etapa de introduccin
de la vida del producto. Tienen tanto fortalezas competitivas como oportunidades
para la expansin, lo que quiere decir que los productos estrellas suministran
rendimiento a largo plazo y oportunidades de crecimiento; Es probable que los
mrgenes brutos sean excelentes y generen liquidez.

Los que se ubican en INTERROGANTE son productos relativamente dbiles en

trminos competitivos (es decir tienen baja participacin relativa de mercado). Sin
embargo, estn ubicadas en las industrias de alto crecimiento, porque son
productos que operan en mercados de alto crecimiento con una participacin
pequea. El termino interrogante significa que se debe de pensar seriamente si
invierte o no en este producto claro est que si un signo de interrogacin se fomenta
en forma apropiada, se puede convertir en estrella.

Los que se ubican en los PERROS son productos que se encuentran en industrias
de bajo crecimiento y sus productos son de baja participacin dentro del mercado
que alcanzado su madurez. Estas poseen una posicin competitiva dbil en
industrias no atractivas ya que sus utilidades son bajas y ofrecen pocos beneficios
a una empresa. Aunque ofrecen pocas proyecciones para el futuro crecimiento en
cuanto a rendimientos, los perros pueden exigir considerables inversiones de capital
solo para mantener su baja participacin en el mercado.

Y por ltimo los que estn ubicados en VACAS son productos que cuentan con
gran una participacin de mercado pero de poco crecimiento y alta participacin de
mercado, esto convierte al producto en generador de fondos o efectivo necesario
para crear estrellas. No obstante, a medida que se instala la declinacin, la vaca
lechera generar menos ingresos, en la UTH hay carreras que ofrecen grandes
oportunidades a los estudiantes que escogen esas carreras ms sin embargo, la
mayora estudia Licenciaturas, por ejemplo GERENCIA DE NEGOCIOS.

Anlisis Industrial
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La Universidad Tecnolgica de Honduras tiene un excelente posicionamiento en el
mercado en la actualidad, con algunas ventajas competitivas, precios accesibles,
diversidad de carreras, horarios flexibles adecuados para cada nivel de vida,
certificaciones dentro y fuera de nuestro pas y ahora la modalidad de UTH Florida
que viene a ser un punto de acceso a la educacin virtual mucho mas importante
dada la relevancia que conlleva el sistema de seleccin de personal por parte de las
empresas empleadoras, quienes le dan un valor mas alto a los ttulos expedidos en
los Estados Unidos de Amrica, dado el alto estndar educativo que utiliza ese pas
en la enseanza.
Adems la UTH cuenta con aulas acondicionadas, laboratorios de la ms alta
calidad en educacin.

Ampliaremos ms con la estructura de Porter. Sobre el anlisis Industrial.

1. La intensidad de la Rivalidad entre Competidores.

La competencia directa de la UTH lo conforma:
Universidad de San Pedro Sula (USPS)
Universidad Tecnolgica Centroamericana (UNITEC / CEUTEC)
Universidad de San Pedro Sula (USPS)
El movimiento competitivo ms comn entre universidades es la guerra de precios.
En general, la competencia en precios es inestable, ya que las bajadas de precios
son generalmente igualadas con rapidez por el resto de competidores, dejando a la
industria en una situacin de baja rentabilidad generalizada. Las batallas
publicitarias son mucho ms adecuadas, dado que puede expandir la demanda y
contribuyen a la diferenciacin del producto de quin las emprende.
En la actualidad la Ceutec, est ganando terrero en San Pedro Sula y La Ceiba, ya
que se est expandiendo muy rpidamente en nuestro medio con una campaa
publicitaria masiva, ya que dentro de su poltica de mercadeo es adecuar los planes
de estudio de acuerdo a las necesidades del estudiante.

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Al igual que la Universidad de San Pedro Sula la cual ha estado por aos en el
mercado Sampedrano y la cual est muy bien posicionada en la actualidad.
Estas universidades dan a los estudiantes comodidades para que puedan optar por
ella y estn bien posicionadas en cuanto a prestigio.
Algunos beneficios que ofrece la USAP variedad de carreras y ofrece servicios,
Campus TV donde sus propios alumnos son los periodistas, Agencia bancaria
dentro de la universidad, laboratorio fotogrfico.

Su matrcula tiene un alto costo debido a que en ella pagan el 20% del total de las
clases matriculadas lo que dificulta a muchos alumnos poder matricularse.
La UTH es ms accesible en cuanto a precio adems otorga descuentos especiales
a diferentes empresas, tanto en la matricula como en las mensualidades que tiene
una cantidad considerable de estudiantes.

2. El poder de Negociacin de los Clientes.

Los clientes directos que la Universidad posee son los estudiantes, la universidad
en esta rea se enfoca en atraer nuevos clientes sea nuevos estudiantes cada
ao recin graduados puedan optar por nuestra universidad. La estrategia que usan
es que se da induccin a colegios con estudiantes que estn en ltimo ao de bsico
y que son los futuros estudiantes universitarios para que puedan conocernos y ver
la diversidad de carreras por las que pueden optar.
La situacin industrial de la UTH. En el anlisis industrial se encuentra bien
posicionada ya que se encuentra en el cuadrante III lo que indica ser una institucin
de gran participacin en el mercado.
Adems a esto le Universidad tiene convenios con diferentes empresa que dan
oportunidad para que sus empleados puedan estudiar en diferentes turnos de
acurdo al tiempo libre que ellos tienen lo que le permite a la Universidad ganar mayor
ventaja.
Por ejemplo los horarios 4x4 y 4x3.
3. El poder de Negociacin de los Proveedores.

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En este caso considero que los proveedores son las empresas que brindan los
servicios a la universidad como ser constructoras, personal de limpieza, empresas
que satisfacen las necesidades de oficina etc. aqu el poder de negociacin es muy
poco ya que existen muchas de personas o empresas dispuestas a entregar el
mismo servicio a la universidad por ende es muy bajo su poder de negociacin.

4. Peligro de sustitucin.
Considero que en este aspecto es muy alejado ya que no se podra sustituir tan
fcilmente sin embargo ya se est implementando otras universidades planes de
estudio como el nuestro, uno de los mayores riesgos considero que lo tiene la
Ceutec ya que implemento el mismo mtodo de clases Online, adems tiene la
ventaja que tiene 4 periodos al ao lo cual ninguna otro lo tiene hasta el momento
en nuestro medio.

5. Peligro de nuevos Participantes

Este si es un riesgo real para la Universidad ya que cada da se posiciona ms
Universidades en el mercado con planes similares de estudio. Por lo cual la
universidad debe preocuparse por mejorar sus servicios, imagen, precios entre otros
factores fundamentales para lograr mantenerse en el mercado de la educacin
superior, agregarle valor a sus ttulos y asociarlos a empresas exitosas en nuestro
pas a fin de que estas prefieran un egresado de UTH antes que de cualquier otra
universidad del pas.

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 Plan estratgico aos 2017-2019
Cronograma
Realizacin de Investigacin de
mercados.
Adquisicin de Terreno
Cotizaciones y eleccin de
constructora
Permisos de legales
Construccin de Instalacin
Adquisicin de materiales
didcticos y acondicionamiento
de instalaciones
Contratacin y Capacitacin
persona tanto administrativo
como docente.
Campaas publicitarias en los
medios televisivos, radiales y
vas pblicas de la regin sur.
Visita a Instituciones de
educacin media en la regin de
Coln y alrededor.
Creacin de planes de estudio de
las carreras.
Presentacin y aprobacin por
parte de la junta de educacin
superior de la UNAH
Cronograma de Actividades
Plazo Responsable
Agosto 2016 Departamento de Marketing
Junta Directiva, Apoderado
Agosto 2016- Octubre 2016 legal
Septiembre 2016- Diciembre Junta Directiva,
2016 Constructoras
Noviembre 2016 Apoderados Legales
Enero 2017 - julio 2017 Constructora
Julio 2017-Agosto 2017 Administracin
Mayo 2017- Julio 2017 Junta Directiva
Noviembre 2016 -Indefinido Departamento de Marketing
Octubre 2016- Diciembre
2018 Todos los empleados
Junio 2016 - Agosto 2016 Comit de educacin
Agosto 2016- Septiembre
2016 Comit de educacin
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Campaas publicitarias de las
nuevas ofertas acadmicas de
UTH a travs de los medios
televisivos. Octubre 2016 - Indefinido Departamento de Marketing
Investigacin de mercado de
aceptacin de carreras y
posibilidad de apertura en los
nuevos campus. Enero 2017 - Julio 2016 Departamento de Marketing
Creacin de Plan de estudios
carrera de periodismo. Junio 2016- Agosto 2016 Comit de educacin
Presentacin y aprobacin de por
parte de la junta de educacin Septiembre 2017- Octubre
superior UNAH. 2017 Comit de educacin
Realizacin de eventos para los
estudiantes en los cuales se Personal CAP, Junta
incluyan rifas y promociones para Directiva, Departamento de
los estudiantes Nov 2016- Febrero 2018 Marketing.
Establecimiento de nuevos
sistemas para los trmites
administrativos. Septiembre 2017 Administracin.

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 Presupuesto Operativo
Gastos
Presupuesto Plan Estratgico
Universidad Tecnolgica de Honduras
2017 - 2019
Concepto Monto

Gastos Administrativos 9,950,000.00

Transporte de Estudiantes 1,800,000.00
Insumos / Licencias 1,950,000.00
Equipo de Oficina 3,500,000.00
Energa Elctrica 14,800,000.00
Investigaciones de Mercado / Marketing L. 2,400,000.00
Publicidad L. 2,000,000.00
Personal Docente L. 15,500,000.00
Personal Administrativo L.3,500,000.00
Adquisicin de Materiales Didcticos L.2, 850,000.00
Acondicionamiento de locales L. 1,800,000.00
Relaciones Publicas L. 800,000.00
Creacin de Nuevas Carreras L. 800,000.00
Remodelaciones Edificios L. 3,500,000.00
Eventos L. 3,200,000.00
Total L. 68,350,000.00

Ingresos
Costos Operativos
Presupuesto Ingresos
Universidad Tecnolgica de Honduras
2017-2019
Concepto Enero Febrero Marzo Total
Matriculas L.7,200,000.00 L.7,500,000.00 L.7,800,000.00 L.22,500,000.00
Mensualidades L.108,000,000.00 L.118,000,000.00 L.130,000,000.00 L.356,000,000.00
Trmites L.100,000.00 L.130,000.00 L.160,000.00 L.390,000.00
Administrativos
Renta de locales L.200,000.00 L.220,000.00 L.250,000.00 L.670,000.00
Renta de Auditorio L.100,000.00 L.150,000.00 L.200,000.00 L.450,000.00
Total L.115,600,000.00 L.126,000,000.00 L.138,410,000.00 L.380,010,000.00

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 Presupuesto de Operaciones
Universidad Tecnolgica de Honduras
2017-2019
Enero Febrero Marzo
Concepto Total
Sueldo Catedrticos L.4,000,000.00 L.5,500,000.00 L.6,000,000.00 L.15,500,000.00
Transporte Estudiantes L.500,000.00 L.500,000.00 L.800,000.00 L.1,800,000.00
Material Didctico L.800,000.00 L.1,000,000.00 L.1,000,000.00 L.2,800,000.00
Insumos L.650,000.00 L.650,000.00 L.650,000.00 L.1,950,000.00
Energa Elctrica L.4,500,000.00 L.5,500,000.00 L.4,800,000.00 L.14,800,000.00

Equipo de oficina L.1,000,000.00 L.1,000,000.00 L.1,500,000.00 L.3,500,000.00

Personal administrativo L.1,000,000.00 L.1,000,000.00 L.1,500,000.00 L.3,500,000.00
Total L.12,450,000.00 L.15,150,000.00 L.16,250,000.00 L.43,850,000.00

Costos de Marketing
Presupuesto Marketing y Servicio al Cliente
Universidad Tecnolgica de Honduras
2017-2019
Enero Febrero Marzo
Concepto Total
Sueldo personal marketing Y
CAP L. 400,000.00 L. 500,000.00 L. 850,000.00 L. 1,750,000.00
Telfono L. 100,000.00 L. 150,000.00 L. 250,000.00 L. 500,000.00
Transporte L. 500,000.00 L. 750,000.00 L. 950,000.00 L. 2,200,000.00
Relaciones Publicas L. 800,000.00 L. 800,000.00 L. 800,000.00 L. 2,400,000.00
Insumos L. 750,000.00 L. 750,000.00 L. 750,000.00 L. 2,250,000.00
Energa Elctrica L. 500,000.00 L. 750,000.00 L. 900,000.00 L. 2,150,000.00
Internet L. 100,000.00 L. 100,000.00 L. 100,000.00 L. 300,000.00

Publicidad L. 1,000,000.00 L. 1,000,000.00 L. 1,000,000.00 L. 3,000,000.00

Total L. 4,150,000.00 L. 4,800,000.00 L. 5,600,000.00 L. 14,550,000.00

Costos de Administracin

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 Presupuesto Administracin
Universidad Tecnolgica de Honduras
2017-2019
Enero Febrero Marzo
Concepto Total
Sueldo personal administrativo L. 900,000.00 L. 900,000.00 L. 900,000.00 L. 2,400,000.00
Telfono L. 100,000.00 L. 150,000.00 L. 200,000.00 L. 450,000.00
Internet L. 100,000.00 L. 100,000.00 L. 100,000.00 L. 300,000.00
Prestaciones a empleados L. 300,000.00 L. 350,000.00 L. 450,000.00 L. 1,100,000.00
Insumos L. 75,000.00 L. 80,000.00 L. 95,000.00 L. 250,000.00
Energa Elctrica L. 1,500,000.00 L. 1,650,000.00 L. 2,000,000.00 L. 5,150,000.00
Total L. 2,975,000.00 L. 3,230,000.00 L. 3,745,000.00 L. 9,950,000.00

Estado de Resultados
Estado de Resultados
Universidad Tecnolgica de Honduras
2017- 2019
Enero Febrero Marzo
Concepto Total
Ingresos Netos L.115,600,000.00 L.126,000,000.00 L.138,410,000.00 L. 380,010,000.00
Gastos operativos:
Gastos de Operacin L.12,450,000.00 L.15,150,000.00 L. 16,250,000.00 L. 43,850,000.00
Gastos de Administracin L. 2,975,000.00 L.3,230,000.00 L. 3,745,000.00 L. 9,950,000.00
Gastos de Marketing L.4,150,000.00 L.4,800,000.00 L. 5,600,000.00 L. 14,550,000.00
Total Gastos Operativos L.19,575,000.00 L.23,180,000.00 L. 25,595,000.00 L. 68,350,000.00
Utilidad Operativa L.96,025,000.00 L.102,820,000.00 L. 112,815,000.00 L. 311,660,000.00
ISR 25% L.24,006,250.00 L.25,705,000.00 L.28,203,750.00 L.77,915,000.00
Utilidad del Periodo L.72,018,750.00 L.77,115,000.00 L. 84,611,250.00 L.233,745,000.00

Medicin del desempeo

19
a) Definir la estrategia
b) Definir las medidas de la estrategia
c) Integrar las medidas al sistema de gestin
d) Revisar con frecuencia las medidas y los resultados

4. Administracin de la compensacin
a) Proponer programas de compensacin para los gerentes y dems personal.

Bibliografa
20
 http://www.uth.hn

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Tecnol%C3%B3gica_de_Hondura
s#Misi.C3.B3n_y_Visi.C3.B3n_UTH

Centro de Atencin al Pblico (CAP)

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