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Por:
Yolivet Rondn Urdaneta
INFORME DE PASANTA
Presentado ante la Ilustre Universidad Simn Bolvar
como requisito parcial para optar al ttulo de
Ingeniero de Produccin
Por:
Yolivet Rondn Urdaneta
INFORME DE PASANTA
Presentado ante la Ilustre Universidad Simn Bolvar
como requisito parcial para optar al ttulo de
Ingeniero de Produccin
Realizado por:
RESUMEN
iv
DEDICATORIA
v
AGRADECIMIENTOS
vi
NDICE GENERAL
INTRODUCCIN ......................................................................................................................... 1
Antecedentes .............................................................................................................................. 1
1.3. Misin.................................................................................................................................. 6
vii
2.4.3. Requisitos del sistema de gestin de la calidad ..................................................... 15
2.4.8. Papel de la alta direccin dentro del sistema de gestin de la calidad ................... 19
4.1.4. Verificacin............................................................................................................ 32
viii
4.4. Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad ................................................. 45
CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 55
RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 56
ANEXOS ................................................................................................................................... 61
APNDICES ................................................................................................................................ 66
ix
NDICE DE TABLAS
4.5. Documentos de uso general para la unidad de negocio Call Center Outsourcing .............. 49
x
NDICE DE FIGURAS
xi
LISTA DE SMBOLOS Y ABREVIATURAS
PHVA Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
xii
1
INTRODUCCIN
Antecedentes
Ya en el ao 2009 convirtieron las ideas en acciones, abocaron todos sus esfuerzos para
introducirse en el amplio mundo de la calidad, iniciaron con la induccin de parte del personal
de la empresa en la norma internacional ISO 9000:2005 e ISO 9001:2000 actualmente sustituida
por ISO 9001:2008, esto con el objetivo de brindar los mejores y mayores conocimientos a los
empleados de la organizacin, los cuales deban encaminar los procesos de sus productos y
servicios a la calidad.
Si una empresa no hace esfuerzos para lograr que sus servicios y/o productos satisfagan
las exigencias y expectativas de los clientes y sus costos sean bajos, difcilmente podr sobrevivir
y desarrollarse. Su competitividad ser pequea y su participacin en el mercado ser muy
escasa. Ante tal situacin, World Tel-Fax Electronics, C.A. (WTFE) decidi disear un Sistema
de Gestin de la Calidad para la unidad de negocios Call Center Outsourcing.
Objetivo General
Disear un Sistema de Gestin de la Calidad bajo las normas ISO 9000 para la unidad de
negocio Call Center.
Objetivos Especficos
Medir el cumplimiento de los procesos del SGC considerando los requisitos exigidos por la
norma tcnica ISO 9001:2008, a travs de la existencia de los procesos y la documentacin.
CAPTULO I
ENTORNO EMPRESARIAL
World Tel-Fax Electronics, C.A (WTFE), fue creada con fecha 11 de Septiembre de 1992,
con la finalidad de instalar en Venezuela una empresa de Telecomunicaciones, en el ramo de
Valor Agregado.
Para abril del 2008 nace la unidad de negocios Multimedia, gracias a la creacin de
Jalatelo.com, es cual es un portal de entretenimiento, pensado para un pblico joven y adulto
contemporneo, a quienes les gusta la diversidad de contenidos y nuevas tecnologas. La
principal atraccin de Jalatelo, es la descarga de contenidos multimedia para celulares y equipos
de ltima generacin, estando en onda con lo ltimo del mercado.
Ofrecen servicios de valor agregado a travs de diferentes reas de negocios, entre ellos:
Infoline, Audioinfo, Call Center Outsourcing, y Multimedia. Es por ello que cuentan con
departamentos de desarrollo y programacin a nivel de sistemas, diseo grfico y desarrollo de
contenidos, lo que les permite ser flexibles a las modificaciones requeridas al servicio, con
respuesta acorde a las necesidades del cliente.
6
1.3. Misin
1.4. Visin
1.5. Valores
Honestidad y transparencia;
Confiabilidad y confidencialidad;
Calidad y eficiencia;
Creatividad e innovacin;
Compromiso y
Versatilidad.
MARCO TERICO
Outsourcing (tercerizacin);
La Calidad;
Las llamadas pueden ser In-Bound (entrantes) o Out-Bound (salientes), y las personas que
gestionan estas llamadas son los operadores o agentes, para lo cual estn dotados de
computadoras con un sistema de informacin instalado y terminales telefnicos provenientes de
una central telefnica privada. El Call Center se deriva del concepto de la integracin
computador-telfono (CTI, Computer Telephone Integration), es decir la interaccin fsica y
funcional entre un sistema telefnico y un sistema informtico que facilita el intercambio de
informacin (Herrera, 2010).
2.3. La Calidad
En absoluto la calidad es un nuevo concepto para los negocios modernos. Deming y Juran
presentaron a los Japoneses tcnicas de control estadstico de la calidad, de esta forma los
japoneses integraban la calidad en sus organizaciones y desarrollaban la cultura de la mejora
continua (Evans y Lindsay, 2008).
Aunque las iniciativas de calidad pueden llevar al xito en los negocios, no pueden
garantizarlo, y no se debe inferir que los fracasos en los negocios son el resultado de una mala
calidad. Construir y mantener la calidad en los bienes y servicios de una organizacin y, lo ms
importante, en la infraestructura de la organizacin misma, no es tarea fcil (Evans y Lindsay,
2008).
Se considera la calidad como algo totalmente subjetivo de la persona quien la evala. Para
esta valoracin, el sujeto debe utilizar la informacin almacenada en su memoria, resultado de
sus experiencias anteriores. En las propias palabras de Garvin (1988), se trata de una simple y
no analizable propiedad que aprendemos a reconocer slo a travs de la experiencia.
10
La calidad est determinada como una variable precisa y mensurable, y las diferencias de
calidad reflejan mediante diferencias en la cantidad de cierto ingrediente o atributo posedo por
un producto respecto a otro. Este enfoque considera la calidad como una funcin de las
caractersticas reales u objetivas del producto sin considerar la opinin del consumidor.
Garvin (1988) sugiere que la base de este enfoque est en la comprensin psicolgica del
significado de valor. Concepto de difcil definicin e interpretacin. Se sabe que muchas personas
asocian precio bajo a baja calidad y precio alto a alta calidad.
Propuesto por Crosby (1979), quien la define como la conformidad con los requisitos. En
este caso se debe evitar que se minimicen las desviaciones del modelo estndar las
especificaciones del diseo- ya que estas reducen la calidad del producto. Por tanto, esta
estrategia se caracteriza por el aumento de la precisin productiva (menos desviaciones) que
redunda en unos costes ms bajos (Garca y Galcern, 2008).
Debido a que los individuos en las distintas reas de la organizacin tienen perspectivas
diferentes, es necesaria la existencia de distintos puntos de vista acerca de lo que constituye la
calidad en diversos puntos dentro y fuera de la empresa para crear productos de verdadera calidad
que satisfagan las necesidades del cliente (Evans y Lindsay, 2008).
regular, son menos remunerados que los de manufactura, en particular los que requieren pocas
habilidades. Los cambios constantes en el personal dificultan el establecimiento de una cultura
para la mejora continua. Asimismo, la naturaleza de la calidad cambi de un enfoque en la
naturaleza de los productos a lograr la satisfaccin del cliente (Evans y Lindsay, 2008).
Los dos componentes claves de la calidad en el sistema de servicios son los empleados y
la tecnologa de la informacin. Los investigadores han demostrado en repetidas ocasiones que
cuando la satisfaccin en el trabajo de un empleado de servicio es alta, la satisfaccin del cliente
tambin lo es, y cuando la satisfaccin en el trabajo es baja, la satisfaccin del cliente es baja.
Respecto a la tecnologa de la informacin es esencial para la calidad en las modernas
organizaciones de servicios debido a los altos volmenes de informacin que se deben procesar y
a que los clientes exigen los servicios a velocidades cada vez mayores (Evans y Lindsay, 2008).
Paralela a la poltica de la calidad, la compaa tiene que tener una filosofa total
empresarial de honestidad no slo una poltica, sino un clima de opinin profundamente
arraigado en toda la compaa que acepta la existencia de limitaciones legales a todas las
12
actividades empresariales-. Una compaa que est dispuesta a mentir a sus clientes no puede
alcanzar la superioridad en la calidad si tiene un slo competidor honesto (Groocock, 1993).
Con frecuencia es difcil identificar y medir las necesidades de los clientes y los
estndares de desempeo, sobre todo porque los clientes definen cules son y cada cliente
es diferente.
Los servicios se producen y consumen al mismo tiempo, mientras que los bienes
manufacturados se producen antes de su consumo.
Por lo comn, los clientes participan en el proceso de servicio y estn presentes mientras
se lleva a cabo, en tanto que la manufactura se realiza lejos del cliente.
Por lo general, en los servicios hay un trabajo intensivo, mientras que en la manufactura
es de capital intensivo.
ello se hace necesario elaborar una serie de normas aceptadas a nivel mundial que determinen
cules son esas caractersticas que definen la calidad (Gonzlez, Mera y Lacoba, 2007).
Las normas ISO 9000 se definen como una serie de estndares internacionales que
especifican las recomendaciones y requerimientos para el diseo y valoracin de un sistema de
gestin que asegure que los productos satisfagan los requerimientos especificados. Es decir,
describen las especificaciones a seguir por una organizacin a fin de implantar un sistema de
gestin de la calidad que se encuentre normalizado y satisfaga a sus clientes (Gonzlez, Mera y
Lacoba, 2007).
Por tal motivo la familia de normas ISO 9000 se han elaborado para asistir a las
organizaciones, de todo tipo y tamao, en la implementacin y operacin de sistemas de gestin
de la calidad eficaces (Norma ISO 9000, 2005).
As la Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestin de la calidad
y especifica la terminologa para los sistemas de gestin de la calidad (Norma ISO 9000, 2005).
Por otro lado la Norma ISO 9001 detalla los requisitos para los sistemas de gestin de la
calidad aplicables a toda la organizacin que necesite demostrar su capacidad para proporcionar
14
productos que cumplan con los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de
aplicacin, donde su objetivo es aumentar la satisfaccin del cliente (Norma ISO 9000, 2005).
Para proporcionar directrices que consideran tanto la eficacia con la eficiencia del sistema
de gestin de la calidad se genera la Norma ISO 9004, su objetivo es la mejora del desempeo de
la organizacin y la satisfaccin de los clientes y de otras partes interesadas (Norma ISO 9000,
2005).
Todas las normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de gestin
de la calidad que facilitan la mutua comprensin en el comercio nacional e internacional (Norma
ISO 9000, 2005).
Para conducir y operar una organizacin de forma exitosa se requiere que sta se dirija y
controle en forma sistemtica y transparente. Se puede lograr el xito implementando y
manteniendo un sistema de gestin que est diseado para mejorar continuamente su desempeo
mediante la consideracin de las necesidades de todas las partes interesadas. La gestin de una
organizacin comprende la gestin de la calidad entre otras disciplinas de gestin (Norma ISO
9000, 2005).
Se han identificado ocho principios de gestin de la calidad que pueden ser utilizados por
la alta direccin con el fin de conducir a la organizacin hacia una mejora en el desempeo, a
continuacin se mencionan (Norma ISO 9000, 2005):
Enfoque al cliente.
Liderazgo.
Mejora continua.
Las empresas necesitan crear ventaja competitiva para lograr sobrevivir en el fuerte
mercado nacional e internacional, de este modo los sistemas de gestin de la calidad pueden
ayudar a las organizaciones a aumentar la satisfaccin de sus clientes (Norma ISO 9000, 2005).
Los clientes necesitan productos con caractersticas que satisfagan sus necesidades y
expectativas. Estas necesidades y expectativas se expresan en la especificacin del producto y
generalmente se denominan requisitos del cliente. Los requisitos del cliente pueden estar
especificados por el cliente de forma contractual o pueden ser determinados por la propia
organizacin. En cualquier caso, es finalmente el cliente quien determina la aceptabilidad del
producto. Dado que las necesidades y expectativas de los clientes son cambiantes y debido a las
presiones competitivas y a los avances tcnicos, las organizaciones deben mejorar continuamente
sus productos y procesos (Norma ISO 9000, 2005).
Determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control de estos procesos sean eficaces.
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos.
Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los objetivos
de la calidad.
Cualquier actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar elementos de
entrada en resultados puede considerarse como un proceso. Para que la organizacin opere de
manera eficaz, tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que
interactan. A menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada
del siguiente proceso (Norma ISO 9000, 2005).
La Norma ISO 9001:2008 promueve la adopcin del enfoque basado en procesos cuando
se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestin de la calidad, para
aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos (Norma ISO
9001, 2008).
En la Figura 2.1. se muestra que las partes interesadas juegan un papel significativo en la
organizacin. El seguimiento de la satisfaccin de las partes interesadas requiere la evaluacin de
la informacin relativa a su percepcin de hasta qu punto se han cumplido sus necesidades y
expectativas (Norma ISO 9000, 2005).
Los objetivos tienen dos usos, uno proactivo y otro reactivo. Estos son, respectivamente,
identificar qu es lo que se ha de lograr y proporcionar los criterios para juzgar el xito o el
fracaso (Kaufman, 2004).
No todos los resultados se constituyen igual. Los logros individuales dentro de una
organizacin deben combinarse con todos los dems para poder proveer contribuciones
organizacionales eficaces. Estos resultados en ruta son eficaces cuando suman o combinan,
dentro de la totalidad de la organizacin para servir apropiadamente a los clientes externos y la
sociedad (Kaufman, 2004).
Asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la organizacin.
Asegurarse de que se implementen los procesos apropiados para cumplir con los
requisitos de los clientes y de otras partes interesadas y para alcanzar los objetivos de la
calidad.
Decidir sobre las acciones en relacin con la poltica y con los objetivos de la calidad.
Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestin de la calidad.
20
2.4.9. Documentacin
Los siguientes tipos de documento son utilizados en los sistemas de gestin de la calidad
(Norma ISO 9000, 2005):
Documentos que proporcionan informacin sobre cmo efectuar las actividades y los
procesos de manera coherente; tales documentos pueden incluir procedimientos
documentados, instrucciones de trabajo y planos.
Para evaluar sistemas de gestin de la calidad, hay cuatro preguntas bsicas que deberan
formularse en relacin con cada uno de los procesos que es sometido a la evaluacin (Norma ISO
9000, 2005):
Las auditoras son otro instrumento utilizado para determinar el grado en que se han
alcanzado los requisitos del sistema de gestin de la calidad, los hallazgos de la auditora se
utilizan para evaluar la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para identificar
oportunidades de mejora (Norma ISO 9000, 2005).
Sin embargo, tambin es necesario que la alta direccin lleve a cabo de forma regular
evaluaciones sistemticas de la conveniencia, adecuacin, eficacia y eficiencia del sistema de
gestin de la calidad con respecto a los objetivos y a la poltica de la calidad, esta revisin puede
incluir considerar la necesidad de adaptar la poltica y los objetivos de la calidad en respuesta a
las cambiantes necesidades y expectativas de las partes interesadas, se incluye la determinacin
de la necesidad de emprender acciones (Norma ISO 9000, 2005).
La mejora continua del sistema de gestin de la calidad tiene como propsito incrementar
la probabilidad de aumentar la satisfaccin de los clientes y de otras partes interesadas. Existen
acciones destinadas a la mejora, como (Norma ISO 9000, 2005):
MARCO METODOLGICO
La mejora continua de los procesos exige una modalidad circular, el doctor Deming les
present a los japoneses el Ciclo Planifique, Haga, Verifique (Estudie), Acte (PHVA); l lo
denomin Ciclo Shewhart por el individuo que fue pionero del control estadstico de calidad,
Walter Shewhart (los japoneses lo denominaron el Ciclo Deming) (Walton, 2004).
El ciclo Deming se enfoca tanto hacia la mejora continua a corto plazo como hacia el
aprendizaje a largo plazo (Evans y Lindsay, 2008).
24
Actuar Planear
Satisfaccin
del cliente
Estudiar Hacer
Existe un nico punto de inicio y un nico punto de fin para el proceso de flujo, salvo que
una decisin (rombo) genere dos caminos posibles. Siempre hay un camino que permite llegar al
fin del proceso. Las flechas son unidireccionales, se leen en un solo sentido. Los smbolos estn
conectados por flechas y nos indican la secuencia en que se van desarrollando las distintas
actividades. El diagrama puede desarrollarse en cualquier direccin, aunque es aconsejable que el
desarrollo se realice en lo posible, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Debe
procurarse que el smbolo de inicio se encuentre en la parte superior o superior-izquierda del
diagrama. El final se debe procurar que quede en la parte inferior o inferior-derecha. Si esto no es
posible, debe separarse ligeramente del cuerpo del diagrama, para identificarlo fcilmente.
Es conveniente usar trminos sencillos, que sean conocidos y comprendidos por todas las
personas. Cuando sea necesario usar trminos tcnicos, se puede colocar una nota al margen de
la hoja, indicando el significado de dicho trmino.
El trazo de los smbolos se hace con lnea sencilla de 1 punto de grosor. La lnea es
continua (es decir, no punteada). Las flechas de conexin tendrn 1 punto de grosor e irn en
lnea sencilla y continua. El texto al interior de los smbolos va en letra Verdana de 10 puntos, sin
negrilla y con mayscula inicial solamente. Si por razones de espacio se hace necesario disminuir
el tamao de la letra, sta podr ser hasta de 8 puntos. Si an con este tamao resulta insuficiente
26
el rea tipogrfica de la hoja para presentar el diagrama completo, se debe optar por el uso de
conectores para continuar en la pgina adyacente el diagrama de flujo.
En la Tabla 3.1. se visualizan los smbolos utilizados para los diagramas de flujo.
Detalle de algn
breves donde se indique el cdigo del
cuadro del diagrama Nota documento donde se va a realizar o explicar
general. Ej.: GC-PR- el detalle de un cuadro en particular del
1.1.0.0-00 diagrama general.
RESULTADOS Y DISCUSIN
El proyecto inici con una etapa de investigacin documental para reforzar los
conocimientos respecto a los Sistema de Gestin de la Calidad y el estndar ISO 9000, luego se
procedi a planificar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos previstos, realizando
de esta forma las actividades planificadas, y por ltimo se verific si realmente se ajustaban a las
necesidades de la organizacin.
Investigar
Verificar Planificar
Hacer
4.1.1. Investigacin
4.1.2. Planificacin
internacional ISO 9001:2008, en un tiempo mximo de cinco meses a partir del inicio del
proyecto.
4.1.3. Elaboracin
Se procedi a realizar reuniones con el personal que conforma la unidad de negocios Call
Center Outsourcing, para entender el funcionamiento de la misma y los procesos implicados en
el servicio, basados en el enfoque de procesos.
Elaboracin de documentos: para dictar los lineamientos para la forma y fondo de todos
los documentos que puedan generarse para modelar el Sistema de Gestin de la Calidad,
con el propsito de normalizar la documentacin generada y utilizar un mismo lenguaje
en la unidad de negocios.
X1 - X2 X3.X4.X5.X6 X7 X8
32
Donde,
Control de registros: se describen los lineamientos a seguir para controlar los registros
generados bajo el Sistema de Gestin de la Calidad, adems de su disposicin y retencin
4.1.4. Verificacin
Si bien es cierto que los procedimientos y procesos fueron generados con la informacin
suministrada por el personal del Call Center, una vez realizados y modificados de acuerdo a
consideraciones propias, eran expuestos a todas las personas involucradas con el mismo, con el
propsito de corroborar la satisfaccin de las necesidades de la empresa, era necesario generar
documentacin que se adaptara a las necesidades del trabajador para la ejecucin de sus
33
funciones y que adems fuera til para el Sistema de Gestin de la Calidad. Lo ms apropiado era
modelar un Sistema de Gestin de la Calidad tan flexible, que su implementacin no fuese
incmoda para el personal de la organizacin.
De esta forma se generaron procesos ideales que se adaptaron a las necesidades del
recurso humano de World Tel-Fax Electronics, C.A. (WTFE) y adems del cliente, cuya mejora
estara sujeta a la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, cumpliendo al 100%
con las clusulas de la norma tcnica ISO 9001:2008.
La unidad de negocios Call Center Outsourcing presta un servicio que se adapta a los
requerimientos del cliente, de ah la flexibilidad y variabilidad que presenta el producto
intangible, por tal motivo desarrollar procesos independientes por cada proyecto a ejecutar
representaran una labor interminable, de esta forma hasta la actualidad el Gerente de la unidad
ha liderizado los proyectos de acuerdo a la amplia experiencia que posee en el ramo y en la
empresa, en la cual labora desde 1994, ao donde comienza el funcionamiento comercial de la
misma.
Inicio
Fin
Gte. Mercadeo
Gte. Mercadeo
No
Entregar al cliente la propuesta de
servicio y oferta econmica, aclarar El cliente
dudas acepta
Gte. Mercadeo
Si
Ing. de Proyectos
Gte. Mercadeo
Ing. de Proyectos
Ing. de Proyectos
ofreciendo una respuesta al usuario en base al resultado consultado, terminando con la despedida
al colgar la llamada.
Operador Telefnico
Gte. Mercadeo
Operador Telefnico
Los procesos de conduccin y de apoyo fueron generados con el proyecto, los del
departamento de GGHH bajo sus directrices.
Los procesos de conduccin son aquellos realizados por la Alta Direccin y que son
fundamentales para la calidad del servicio prestado, se determinaron los siguientes procesos y
entradas indispensables para el modelado del Sistema de Gestin de la Calidad:
Provisin de recursos: la Alta Direccin identifica y planifica los recursos necesarios para
el desarrollo eficiente del Sistema de Gestin de la Calidad y la mejora de su eficacia, lo
que repercute en una mayor satisfaccin de las expectativas del cliente.
En las Figuras 4.6., 4.7. y 4.8. se muestra el proceso global de Call Center Outsourcing
diseado bajo consideraciones propias y de las personas involucradas con el proceso, siempre
adaptndolo a las necesidades de la organizacin.
De acuerdo a una explicacin breve se inicia con la cristalizacin del proyecto, para luego
solicitar los requerimientos al Departamento de Sistemas, el cual los asigna, el Gerente de
Infoline/Call Center debe revisar si se est cumpliendo con los requisitos exigidos, para luego el
cliente pueda aprobar la aplicacin desarrollada, paralelo a lo antes mencionado se realiza la
asignacin del recurso humano.
Una vez asignado el recuso humano y con las aplicaciones disponibles y aprobadas por el
cliente, se procede a entrenar al personal del Call Center en la particularidad del proyecto, luego
se realiza la prueba piloto con el propsito de corroborar que los recursos humanos y
tecnolgicos se desenvuelvan adecuadamente, un vez que la prueba piloto arroje resultados
favorables se procede a la implementacin formal del servicio outsourcing (tercerizacin).
Inicio
CC-DF-1.1.0.0-01
Cristalizar el
proyecto
Departamento de
Infoline/Call Center
Solicitar
requerimientos al
Departamento de
Sistemas
Departamento de
Infoline/Call Center
CC-DF-1.2.0.0-01
Asignar recursos
tecnolgicos
Asignar recursos
Departamento de
humanos Sistemas
Departamentos de NO
Infoline/Call Center
y GGHH
Revisar el
cumplimiento de los Estn correctos?
requerimientos
Departamento de
Infoline/Call Center SI
Aprobar la aplicacin
por el cliente
Empresa Contratante
Entrenar al personal
del Call Center
Outsourcing
(1*)
Departamentos de
Infoline/Call Center
y Sistemas
Realizar la prueba
piloto
(2*)
Departamentos de
Infoline/Call Center
y Sistemas
SI
Implementar el
servicio Call Center
Outsourcing
Departamento de
Sistemas
Entregar resultados
al cliente
(3*)
Departamento de
Sistemas
Verificar el
cumplimiento de los
requisitos del cliente
Departamento de
Infoline/Call Center
Fin
Inicio
Evaluar la capacidad
de la organizacin de
cum plir con los
requisitos solicitados
D epartam ento de
Infoline/Call Center
La organizacin
NO
es capaz de cum plir
con los requisitos del
servicio?
SI
Presentar propuesta
de negocio al cliente
D epartam ento de
Infoline/Call Center
NO Cliente
acepta la
propuesta ?
SI
C oncretar la
negociacin
D epartam ento de
Infoline/Call Center
Fin
Inicio
Determinar
requerimientos de
personal para el Call
Center
Departamento de
Infoline/Call Center
Departamento de GGHH
SI
Asignar el personal al
Proyecto
(1*)
Departamento de
Infoline/Call Center
Fin
desempear cualquier funcin dentro de la unidad de negocio, en caso de que no exista personal
disponible se procede a solicitar la contratacin de recurso humano al Departamento de Gestin
Humana (GGHH).
Captacin, seleccin e ingreso del recuso humano: se muestran los lineamientos para la
seleccin e ingreso del personal competente que permitir ofrecer un servicio de calidad.
Capacitacin del recurso humano: se desarrollan las directrices para la capacitacin del
personal, enriqueciendo sus competencias y logrando por tanto la mejora de los procesos
junto a la satisfaccin del cliente.
Gracias a los procesos diseados se poseen los lineamientos globales para la ejecucin de
cualquier proyecto en la unidad de negocio Call Center Outsourcing.
Controlar la disposicin y
Procedimiento para el control de
GC-PR-4.0.0.0-00 retencin de los registros del
registros
Sistema de Gestin
La Tabla 4.2. muestra una lista de los procedimientos directamente relacionados con el
desarrollo, implantacin, control y mejora del Sistema de Gestin de la Calidad. Adicionalmente,
47
se muestran las clusulas de la Norma ISO 9001:2008 a las cuales aplican y la funcin del
mismo.
Medicin de la
Evidencia del cumplimiento de 8.2 Seguimiento y
GC-PR-10.0.0.0-00 Satisfaccin del
las expectativas del cliente medicin
Cliente
La Tabla 4.3. muestra los documentos de uso general para la gestin de la calidad, se
detalla el cdigo, nombre del documento, funcin y clusulas de la Norma ISO 9001:2008 a las
cuales aplican.
La Tabla 4.5. muestra los documentos de uso general para la unidad de negocios Call
Center, se detalla el cdigo, nombre del documento, funcin y clusulas de la Norma ISO
9001:2008 a las cuales aplican.
Tabla 4.5. Documentos de uso general para la unidad de negocios Call Center Outsourcing
Lineamientos para la
Captacin, Seleccin e
captacin, seleccin e 6.2 Recursos
GH-PR-1.0.0.0-00 Ingreso del Recurso
ingreso del personal del Call humanos
Humano
Center
50
Directrices para el
Capacitacin del Recurso 6.2 Recursos
GH-PR-2.0.0.0-00 enriquecimiento de
Humano humanos
competencias del personal
Segn la Norma Internacional ISO 9001:2008 los objetivos de la calidad deben ser
cuantificables, con el propsito de medir el cumplimiento de la poltica de la calidad y con ello la
eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.
De esta forma se disearon indicadores que permitieran medir los objetivos de calidad
generados por la Alta Direccin, a travs de un documento con formato de Excel llamado GC-
DG-7.0.0.0-00 Indicadores de Desempeo.
En la Tabla 4.8. se muestran los objetivos de la calidad, generados por la Alta Direccin.
51
N Objetivo de la Calidad
En la Tabla 4.9. se mencionan con nombre y frmula los indicadores diseados para medir el
objetivo de la calidad N 1.
N Objetivo de la Calidad
N Objetivo de la Calidad
Quejas respondidas
*100
Quejas respondidas
Quejas totales recibidas
En este caso, el indicador representa un resultado general de todas las encuestas evaluadas
tomando en cuenta la contestacin de todas las preguntas realizadas, por tanto la frase:
Puntuacin total clientes, se refiere a la sumatoria de todas las respuestas de los clientes en
todas las encuestas aplicadas.
En la Tabla 4.11. se mencionan con nombre y frmula los indicadores diseados para medir el
objetivo de la calidad N 3.
N Objetivo de la Calidad
En la Tabla 4.12. se mencionan con nombre y frmula los indicadores diseados para medir
el objetivo de la calidad N 4.
54
N Objetivo de la Calidad
CONCLUSIONES
Todos los objetivos especficos previstos en el plan de trabajo fueron cumplidos, logrando
alcanzar el objetivo general. Se estima que la auditora de certificacin emitida por
FONDONORMA sea realizada a finales del ao prximo, esto es debido a que primero debe
implementarse el Sistema de Gestin de la Calidad en WTFE e integrarse a las actividades
cotidianas de la empresa, para lograr su total flexibilidad y xito deseado con cabida a la mejora
continua de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.
56
RECOMENDACIONES
Estructura organizativa
La estructura organizativa (organigrama) debe ser slida a largo plazo, ya que es la base
del SGC y adems fomenta su trazabilidad, permitiendo la incorporacin de cambios necesarios
para la mejora continua de los procesos con el propsito de brindar un servicio de calidad.
Ambiente de trabajo
Los operadores o agentes son fundamentales en la prestacin del servicio de Call Center
(centro de llamadas), los mismos reflejan su actitud en los usuarios, lo cual indirectamente afecta
la calidad del servicio ofrecido a los clientes, de ah la necesidad de disponerles un ambiente de
trabajo armonioso donde estn en total libertad para demostrar sus habilidades, formacin y
conocimientos apegados a los lineamientos de la organizacin, e incentivndolos continuamente.
Una vez que se logre la implantacin y madurez del Sistema de Gestin de la Calidad para
la unidad de negocio Call Center Outsourcing, es altamente recomendable desarrollar y
evolucionar un Sistema de Gestin ms exigente, contemplando los lineamientos de la Norma
Internacional ISO 9004. Esta norma establece requisitos que van ms all de los establecidos en
la norma ISO 9001, ya que considera tanto la eficacia como la eficiencia del Sistema de Gestin
de la Calidad. Si se compara con la norma ISO 9001:2008, los objetivos relativos a la satisfaccin
del cliente y a la calidad del producto se extienden para incluir la satisfaccin de las partes
interesadas y el desempeo de la organizacin.
LOGROS ADICIONALES
Todos los documentos anexos y/o registros de los procedimientos y documentos de uso
general, generados para el Sistema de Gestin de la Calidad representan logros adicionales. Es
importante destacar que su mejora continua est sujeta a la implementacin del Sistema, ya que
es la nica herramienta til para realizar modificaciones certeras de los mismos.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Libros de Texto
Bibliografa Electrnica
Artculos
GARVIN, D. a. (1988). What does Product Quality Really Mean?. Sloang Management
Review, N 26:1.
Normas
ANEXOS
66
APNDICES
67
Control de Cambios
68
CONTENIDO
1. OBJETIVO .................................................................................................................................. 4
2. ALCANCE .................................................................................................................................. 4
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.................................................................................... 4
4. REFERENCIAS NORMATIVAS............................................................................................... 4
8. REFERENCIAS DOCUMENTALES......................................................................................... 8
9. REGISTROS ............................................................................................................................... 9
69
1. OBJETIVO
Definir el procedimiento desde una perspectiva global, de los pasos que deben experimentar
todos los proyectos generados bajo el Sistema de Gestin de la Calidad de la unidad de negocio
Call Center Outsourcing.
2. ALCANCE
El alcance del procedimiento desarrollado abarca desde la cristalizacin del proyecto, hasta la
verificacin del cumplimiento de los requisitos del cliente. La intencin es realizar un bosquejo
general del procedimiento que deben seguir los proyectos del Call Center Outsourcing, pues
existen limitaciones en cuanto a la descripcin detallada de los diferentes tipos de proyectos, la
razn es bsica, y es que el servicio se adapta a las necesidades especficas de cada cliente, por
tanto pueden existir mltiples tipos diferentes.
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Departamento de Sistemas;
Empresa contratante.
4. REFERENCIAS NORMATIVAS
70
5. DEFINICIONES Y SIGLAS
Entrenamiento: Preparar o adiestrar personas para la prctica de alguna actividad, en este caso
para la implementacin del servicio Call Center Outsourcing.
Prueba piloto: Ensayo o experimento que se hace de la implementacin del servicio, para saber
cmo resultar en su forma definitiva y poder tomar las acciones para satisfacer las necesidades
del cliente.
Satisfaccin: Razn, accin o modo con que se sosiega y responde enteramente a las necesidades
de los clientes.
La descripcin de los pasos generales del funcionamiento de cualquier proyecto que funcione en
la unidad de negocio Call Center Outsourcing comienza con la cristalizacin del negocio, es
decir, cuando la solicitud del servicio por parte de la empresa contratante est concretada con
total seguridad. En el diagrama de flujo de cristalizacin de la negociacin (CC-DF-1.1.0.0-01),
Codificacin: CC-PR-1.0.0.0-00
71
se detallan las actividades a ejecutar. En caso de que la propiedad del cliente sea extraviada por
cualquier motivo se debe diligenciar el formato CC-FO-1.0.0.0-03 Formato de Prdida de
Propiedad del Cliente.
Una vez asignados los recursos tecnolgicos se procede a revisar si cumplen cabalmente con los
requerimientos establecidos, y si son los necesarios para ejecutar el proyecto. Paralelamente se
puede realizar la bsqueda del recurso humano, mientras se realiza la revisin de los
requerimientos en su mayora tecnolgicos.
Una vez que el Departamento de Sistemas haya finalizado la aplicacin o pantalla de captura, en
comn acuerdo con el Gerente de Infoline/Call Center el cliente debe aprobarla, y confirmar que
realmente se adapta a las necesidades y expectativas de su proyecto.
Codificacin: CC-PR-1.0.0.0-00
72
Si la aplicacin fue realizada correctamente y aprobada por el cliente con xito se procede al
entrenamiento de todo el personal del Call Center (coordinadores, supervisores y operadores).
Cada proyecto es personalizado, por tanto el entrenamiento tambin lo es, y depende nicamente
de las necesidades del cliente. La herramienta utilizada es la ms cmoda y prctica para la
enseanza y el proyecto, puede ser una presentacin de Power Point, una charla, etc.
Para todos los proyectos se realiza una prueba piloto para comprobar que el personal del Call
Center est entrenado correctamente, adems de que la aplicacin cumpla con los requisitos
exigidos por el cliente, en caso de que la prueba piloto arroje resultados indeseables se procede al
re-entrenamiento del personal y si es necesario a la revisin de la aplicacin.
La implementacin formal del servicio comienza cuando la prueba piloto demuestra resultados
positivos, de esta forma se pone en marcha el proyecto durante el tiempo estipulado por el
cliente, donde la mdula espinal la conforman, los operadores, supervisores y coordinadores de
los distintos departamentos de la unidad de negocio Call Center outsourcing (Telemercadeo y
Telfonos).
El Gerente de Infoline/Call Center se encarga de recibir los datos procesados y los analiza
detenidamente.
Codificacin: CC-PR-1.0.0.0-00
73
Una vez analizada la informacin de los resultados, es entregada al cliente. Al menos una vez al
ao se realiza la medicin de satisfaccin al cliente para evaluar el grado en el cumplimiento de
los requisitos.
7. REVISIN Y ACTUALIZACIN
Como resultado de la revisin, se producir una nueva versin del Procedimiento, la cual ser
distribuida a las personas interesadas.
8. REFERENCIAS DOCUMENTALES
74
9. REGISTROS
FORMATO DE
REQUERIMIENTO PARA EL
CC-FO-1.0.0.0-01 INGENIERO DE PROYECTO
DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS
FORMATO DE
REQUERIMIENTO PARA EL GERENTE DE GESTIN
CC-FO-1.2.0.0-01
DEPARTAMENTO DE GESTIN HUMANA
HUMANA
10. ANEXOS
La Tabla B.1. muestra las listas anexas a los procedimientos de Gestin de la Calidad
como mtodo de registro, se detalla cdigo, nombre del documento y clusula de la Norma ISO
9001:2008 a la que pertenecen.
4.2 Requisitos de la
GC-LT-3.0.0.0-01 Listado General de Control de Cambios
documentacin
4.2 Requisitos de la
GC-LT-3.0.0.0-02 Listado Maestro de Documentos Internos
documentacin
4.2 Requisitos de la
GC-LT-3.0.0.0-03 Listado Maestro de Documentos Externos
documentacin
4.2 Requisitos de la
GC-LT-4.0.0.0-01 Listado de Registros
documentacin
4.2 Requisitos de la
GC-LT-4.0.0.0-02 Listado de Registro Histricos
documentacin
La Tabla B.2. muestra los diagramas de flujo de los procesos anexos a los procedimientos
de Gestin de la Calidad como mtodo de registro, se detalla cdigo, nombre del documento y
clusula de la Norma ISO 9001:2008 a la que aplican.
4.2 Requisitos de la
GC-DF-4.0.0.0-01 Proceso para el Control de Registros
documentacin
4.2 Requisitos de la
GC-FO-3.0.0.0-02 Formato de Difusin de Documentos
documentacin
4.2 Requisitos de la
GC-FO-3.0.0.0-03 Formato de Distribucin de Documentos
documentacin
4.2 Requisitos de la
GC-FO-4.0.0.0-01 Formato de Recepcin de Registros Histricos
documentacin
La Tabla B.5. muestra los diagramas de flujo anexos a los procedimientos de la unidad de
negocio Call Center Outsourcing, se detalla cdigo, nombre del documento y clusula de la
Norma ISO 9001:2008 a la que pertenecen.
CC-IN-1.0.0.0-01 Instructivo para Operadores del Call Center 7 Realizacin del producto
81
La Tabla B.8. muestra los diagramas de flujo anexos a los procedimientos del
Departamento de GGHH, se detalla cdigo, nombre del documento y clusula de la Norma ISO
9001:2008 a la que pertenecen.
GH-DF-1.0.0.0-03 Proceso del Ingreso del Recurso Humano 6.2 Recursos humanos
En la Tabla B.9. se detallan los formatos anexos a los procedimientos del Departamento
de GGHH, se detalla cdigo, nombre del documento y clusula de la Norma ISO 9001:2008 a la
que pertenecen.
Rev. N.: 0
ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE Fecha de
Actualizacin: 12/07/2010
Pgina: 1 de 2
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DA MES AO
FECHA
NOMBRE DE LA EMPRESA
1 2 3 4 5
N ENCUESTA 1 2 3 4 5
Rev. N.: 0
ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE Fecha de
Actualizacin: 12/07/2010
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SUMATORIA TOTAL
ASPECTOS A MEJORAR
ASPECTOS POSITIVOS A DESTACAR
(POR FAVOR JUSTIFICAR)