07 Poi 2012 Copesco PDF

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Proyecto Especial Regional Plan
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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO

UNIDAD EJECUTORA : 002 PLAN COPESCO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
CUSCO, DICIEMBRE 2011

Proyecto Especial Regional Plan
ESC
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO

UNIDAD EJECUTORA : 002 PLAN COPESCO
CUSCO, DICIEMBRE 2011

INDICE Pgina
Presentacin 03
I. Generalidades 04
1.1. Base Legal
1.2 Lineamientos de Poltica 05
1.2.1 Per Visin de futuro compartida para el siglo XXI Plan Per 2021 05
1.2.2 Visin y Misin del Gobierno Regional Cusco 05
1.2.3 Visin y Misin del PER Plan COPESCO 06
1.2.4 Del PER Plan COPESCO 06
Estructura Orgnica 07
Organigrama 08
II. Diagnostico Situacional 13
2.1 Anlisis de la Demanda 16
2.2 Anlisis de la Oferta 16
2.3 Identificacin de Problemas 19
2.4 Identificacin de las Responsabilidades Institucionales 20
III. Articulacin de Objetivos 21

3.1 Rol Estratgico de la Institucion 21
3.2 Estrategias Priorizadas 22
3.3 Lineamientos de Poltica Institucional 22
3.4 Objetivo General del Plan Estratgico Institucional 2012 24
3.5 Objetivos Especficos del POI 2012 24
3.6 Lineamientos de Poltica de Desarrollo Regional 24
IV. Programacin 25 elz

4.1 Determinacin de Indicadores 25 -cu
4.2 Determinacin de Actividades, Proyectos, Metas y Tareas 26
4.2.1 Programacin de Proyectos de Inversin 2012
Anexos y Matrices 28
CJ I
PRESENTACIN
El Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, se crea mediante Decreto Supremo N 001-69-IC/DC de fecha 25 de abril de 1,969, como
rgano ejecutor de un programa de inversiones del Ministerio de Industria y Turismo, con el objeto de ejecutar un Plan de Desarrollo Regional
en funcin del turismo, en el eje Cusco-Puno.
Despus de varios procesos de cambio en su mbito de accin, en la actualidad el Plan COPESCO se constituye en Unidad Ejecutora 002 del
Gobierno Regional Cusco, en estricta aplicacin a los Decretos Supremos 038 y 074-2004-PCM de fechas 12 de mayo y 24 de octubre del 2,004
respectivamente.
El Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, en sus 42 aos de existencia ha realizado labores en el mbito nacional y regional con un monto
que sobrepasa los US$ 200'000,000 (Doscientos millones de Dlares americanos)
El Plan Operativo Institucional del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO para el ao 2,012, se ajusta a lo dispuesto por la Directiva N
004-2009-GR CUSCO/PR de "Programacin, Formulacin, Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2009 en el
Gobierno Regional del Cusco".
El documento tiene como finalidad, orientar el proceso de programacin administrativa anual en las dependencias administrativas del Gobierno
Regional Cusco,estableciendo normas tcnicas y procedimientos de observancia obligatoria aplicable en la programacin, formulacin, ejecucin
y evaluacin del Plan Operativo Institucional POI. Estableciendo pautas y procedimientos generales que normen el proceso, para articular y
armonizar los Objetivos del Gobierno Regional, el Acuerdo Nacional, los Lineamientos de Poltica Nacional, el Marco Macroeconmico
Multianual, los Objetivos Estratgicos Sectoriales Multianuales (PESEM), el Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado y los Planes
Estratgicos Institucionales.
I. GENERALIDADES:
1.1 BASE LEGAL
1. Decreto Supremo N 001-69-IC/DS, de fecha 25 de abril de 1969, Creacin de COPESCO (Comisin para Coordinar y
Supervigilar el Plan Turstico y Cultural PER-UNESCO-COPESCO).
2. Decreto Supermo N 006-IC/DS, de fecha 29 de agosto de 1969, que modifica el Art. 2 del Decreto Supremo N 001-69-IC/DS.
3. Decreto Supremo N 008-70 IC/DS, de fecha 05 de mayo de 1970, que modifica el Art. 2 del Decreto Supremo N 006-69-IC/DS.
4. Resolucin Ejecutiva Presidencial N 290-2002-CTAR-CUSCO/PE, que aprueba el Manual de Organizacin y Funciones del
Plan COPESCO
5. Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin
6. Ley 1%1'27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, modificada con la Ley N'27902.
7. Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
8. Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
9. Ley N 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
10. Ley N 29812, Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ejercicio 2012.
11. Decreto Supremo N 039-2000-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de prudencia y Transparencia Fiscal.
12. Decreto Supremo N 187-2001-EFque aprueba el documento "Elementos para el Plan Estratgico Nacional que consolida los
Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales par el perodo 2002-2006.
13. Decreto Supremo N 102-2007-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
14. Resolucin Ejecutiva Regional N 482-2009-GR CUSCO/PR de fecha 08 de abril del 2,009 que aprueba la Directiva N 004-2009-
GR CUSCO/PR para la "Programacin, Formulacin, Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional del
Gobierno Regional Cusco"
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1.2 LINEAMIENTOS DE POLTICA
1,2.1 PERU VISIN DE FUTURO COMPARTIDA PARA EL SIGLO XXI Plan Per 2021
Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos sus habitantes tienen una alta calidad de vida, con
iguales oportunidades para desarrollar su mximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente,
transparente, participativo y tico al servicio de la ciudadana.
Nuestra economa es dinmica, diversificada, de alto nivel tecnolgico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del
trabajo. El pas favorece la inversin privada y la innovacin, e invierte en educacin y tecnologa para aprovechar competitivamente las
oportunidades de la economa mundial; se han erradicado la pobreza y la pobreza extrema, existen mecanismos redistributivos para propiciar la
equidad social y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.
1.2.2 VISION Y MISION DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
La Visin del Gobierno Regional del Cusco al 2021: "El Cusco es una sociedad con una slida identidad regional, sustentada en
sus culturas de origen andino amaznico. Gestiona su desarrollo de manera democrtica, participativa, autnoma y
descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas. Asimismo, privilegia el bienestar
social como centro y fin del desarrollo, en armona y dilogo con su entorno natural.
Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza; la poblacin accede a servicios universales de calidad en
salud y educacin intercultural, desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de
oportunidades.
Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera competitiva, lo que ha permitido
dinamizar la economa regional y acceder a los principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para
todos y todas. Ello se sustenta en las capacidades del potencial humano para generar valor agregado a nuestros recursos
de biodiversidad, ambientales, tursticos, agropecuarios, minero energticos".
El Gobierno Regional Cusco tiene como misin la de"Organizar y conducir la gestin pblica Regional de acuerdo a las competencias
exclusivas y delegadas en el marco de las polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Regin"
1.2.3 VISION Y MISION DEL PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO:
La Visin:El Plan COPESCO, entidad especializada del Gobierno Regional del Cusco, lder en la ejecucin de inversiones de infraestructura
turstica capaz de cimentar los soportes del desarrollo socio econmico regional.
Es Misin del Plan COPESCOformular, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y brindar asistencia tcnica especializada en Proyectos de
Inversin relacionados con la Infraestructura Turstica as como elaborar Planes de Desarrollo Turstico, destinados a crear y ampliar la
infraestructura turstica y econmica en concordancia con los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, permitiendo dinamizar la
actividad turstica en reas con Patrimonio Cultural y Natural, constituyndose en soporte econmico de su desarrollo.
1.2.4 DEL PER PLAN COPESCO :
En la dcada de 1960, a solicitud del Gobierno Peruano el PNUD envi misiones para la evaluacin de las potencialidades del Pas en
materia de desarrollo sustentable, resultado del cual se prioriz el valor turstico del Eje Cusco Puno para iniciar las acciones de un
desarrollo sostenido de inversiones.
Sobre la base de los informes Tcnicos Vrioni y Rish formulados por la UNESCO y BIRF en los aos 1965 y 1968 COPESCO dentro de
una perspectiva de desarrollo integral implementa inicialmente sus acciones en la zona del Sur Este Peruano sobre el Eje Machupicchu
Cusco Puno Desaguadero. Los aos que represente el trabajo regional del Plan COPESCO han permitido el desarrollo de esta actividad.
Una de las experiencias constituye el Plan de Desarrollo Turstico de la Regin Inka 1995-2005, elaborado por el Plan Copesco por encargo del
Gobierno Regional, instrumento de gestin que ha permitido el desarrollo de la actividad turstica en la ltima dcada, su poltica tambin estuvo
orientado al desarrollo turstico por circuitos tursticos identificados,
El Plan Estratgico Nacional de Turismo- PENTUR 2005-2015, considera que el turismo es la segunda actividad generadora de divisas, y su vez
es la actividad prioritaria del Gobierno para el periodo 2005.
Este Plan Estratgico se circunscribe en las funciones y lineamientos del MINCETUR, Plan Estratgico de Desarrollo Regional
Concertado. CUSCO AL 2012, los Planes Estratgicos Provinciales y especficamente en las funciones y objetivos del PER Plan
COPESCO, unidad ejecutora del Gobierno Regional Cusco: las que se pueden traducir en la finalidad de ampliar y diversificar la oferta
turstica en el contexto Regional.
El rol estratgico del PER Plan COPESCO es el de incorporar a los recursos tursticos a la oferta turstica, implementndolos con
infraestructura y servicios que puedan permitir al turista tener una experiencia de calidad, al mismo tiempo permitiendo la conservacin
del Patrimonio Cultural y Natural, promoviendo la incorporacin de la poblacin de la zona a la actividad turstica, mejorando de esta
manera su nivel de ingresos y su calidad de vida. De esta manera se lograra una actividad sostenible que permite un crecimiento sostenido
de la misma.
ESTRUCTURA ORGANICA
Para el logro de los objetivos trazados, el PER Plan COPESCO cuenta con la siguiente Estructura:
rgano de Direccin
Direccin Ejecutiva
Sub Direccin Ejecutiva
rgano de Control
Oficina de Control Institucional
rgano de Asesoramiento
Oficina de Planificacin y Presupuesto
rgano de Apoyo
Oficina de Administracin
o Unidad de Personal y Capacitacin
o Unidad Financiera
o Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
rgano de Lnea
Direccin de obras
o Sub Direccin de Puesta en Valor de Recursos Histricos.
o Sub Direccin de Infraestructura Vial.
o Sub Direccin de Acondicionamiento Urbano e Infraestructura Turstica en reas Naturales.
Cr,
Direccin de Supervisin de Obras
ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESC
PRESIDENCIA REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL
DEL CUSCO
OFICINA DE CONTROL DIRECCIN EJECUTIVA

INSTITUCIONAL
SUB DIRECCION EJECUTIVA
OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
OFICINA DE
ADMINISTRACION
UNIDAD DE
UNIDAD DE PERSONAL Y UNIDAD FINANCIERA ABASTECIMIENTO Y
CA PACITACION SERVICIOS AUXILIARES
DIRECCION DE
DIRECCION DE OBRAS SUPERVISION
SUS OIRECCION DE SUB DIRECCION DE

SUB DIRECCION DE ACONDICIONAMIENTO usTIANO
PUESTA EN VALOR DE
INFRAESTRUCTURA VIAL INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN
RECURSOS HISTORICOS ANEAS NATURALES
El PER PLAN COPESCO cuenta con los Recursos Humanos requeridos para el logro de las metas planteadas, con 42 personas de personal
permanente y 33 profesionales como personal temporal, entre arquitectos, ingenieros, economistas, licenciados en turismo y bilogos, que
componen el equipo multidisciplinario encargado de desarrollar los estudios de preinversin y ejecutar las obras de la institucin.
Los recursos financieros con que cuenta la Institucin provienen del Gobierno Regional Cusco, del cual el PER Plan COPESCO es una Unidad
Ejecutora.
Adems, aparte de contar con un moderno local institucional de tres niveles, con todas las oficinas equipadas adecuadamente, posee una planta
productora de asfalto insumo principal para la ejecucin de las carreteras,y adems cuenta con el siguiente equipamiento:
POOL DE EQUIPO PESADO

POOL DE EQUIPO MECANICO

MOTOR ESTADO
DESCRIPCION MARCA MODELO CDIGO AO AOS
MARCA MOMO SERIE
1 Cargador Frontal Fiat Hitachi FR-160 CF-002 1995 16 hosco 8365.25.584 No Precisa Regular
2 Motoniveladora Champion 720-A MN-002 1995 16 Cummins 6CT8.3C 45142742 I Operativo
3 Tractor sobre Orugas Caterpillar D6D TO-002 1981 30 Caterpillar 3306 47V16192 Operativo
4 Camin Volquete Volvo NL-12 WZ-6991 1997 j 14 Volvo TD122FS 187-229687 Operativo
5 Camin Cisterna ISUZU EXZ CC-001 2009 2 ISUZU JALEXZ51K970 6WF1426896 Operativo
6 Compresora de Aire Sullair i---- 375-H CA-001 1998 13 Jhon Deere T4045TF001 491556 Operativo
7 Grupo Electrgeno Perkins No Precisa GE-001 1994 17 Perkins MLS-38 1 No Precisa Operativo
8 Grupo Electrgeno WANDO 120VAC 2010 r 1 Opera ivo
9
10
Tractor sobre Orugas
Rodillo Liso Tndem
Caterpillar
Dynapac
D6R
CG-11
T0-004
RL-001
2006 E 5
1990 21
Caterpillar
Agrale
THX
M790
r
05624
378219412
Operativo
Operativo
25 Compresora de Aire Sullair 375-H CA-002 19981 13 Jhon Deere T4045TF001 491557 Operativo
11
12
Rodillo Neumtico
Cargador Frontal
Muller
Caterpillar
AP-26
950-H
RN-001 1 1996
CF-003 2006
15
5
Cummins
Caterpillar
6B
C7C
r
0022
03892
Operativo
Operativo
13 Esparcidora de Asfalto Cifaly VDA-621 EA-001 1994 17 11/IVVM No Precisa No Precisa Operativo
14 Retroexcavadora New Holland 811013 RE-001 2009 2 New 445TNE r
0574700 L Regular
15 Motoniveladora Komatsu G0655-E03 MN-003 2009 2 Komatsu SA460114E-3 51858 Operativo
16 Tractor sobre Orugas Caterpillar D6D TO-003 1995 16 Caterpillar 3306 8TD-08680 Operativo
17 Camin Volquete Volvo FM-440 WZ-7991 2006 5 Volvo TD102FS 01380043941E Operativo
18 Camin Volquete Volvo FM-440 WZ-7988 2006 5 Volvo TD102FS 1)1380045141E Operativo
19 Tanque Imprimador Internacional DA-58 TI-001 1994 17 Navistar D12OF P11C3023853 Operativo
20 Rodillo Vibratorio JCB VM132-D RV-002 2009 2 JCB 444TCA SE320/40121U1389308 Inoperativo
21 Rodillo Liso Tndem Caterpillar CB5348 RL-002 1994 17 Perkins 3054 5HK15755 Operativo
22 Rodillo Neumtico Caterpillar PS36OC RN-002 2009 2 Caterpillar 3054C 04D33241 Operativo
23 Camin Volquete Volvo NL-12 WZ-5240 1996 15 Volvo TD122FS 187-228019 Operativo
24 Camin Volquete Volvo NL-12 WZ-6990 1997 14 Volvo TD122FS 187-229945 Operativo
26 Grupo Electrgeno Volvo Penta No Precisa GE-002 1 1996 15 Volvo TWD1211G 868418 Operativo
ESTACIONES DE PRODUCCION DE ASFALTO Y PIEDRA
1 Planta de Asfalto Cifaly OHC-2D60 PA-001 1994 17 Elctrico Estacionario No Precisa Operativo
2 Planta de Chancado 1 Funvesa- 1 10x18 CH-001 1995 1 16 1 Elctrico 1 Estacionario 11 No Precisa 1 Operativo
3 Pluma Mecnica Loro & Parisini No Precisa PM-001 1994 17 Elctrico Mvil No Precisa Operativo
cJ
--
POOL DE EQUIPO LIVIANO

POOL DE EQUIPO MECANICO
VEHCULOS LIVIANOS
MOTOR
I TEM DESCRIPCION MARCA MODELO CDIGO AO POTENCIA SERIE CHASIS ESTADO
MARCA
1 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hi Lux PGI-076 1995 90 HP RN105-0006188 Toyota Operativa
2 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hl Lux POI-077 1995 90 HP RN105-0006150 Toyota Inoperativo
3 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hi Lux PGI-091 1995 90 HP RN105-0006151 Toyota Operativo
4 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hi Lux PGI-092 1995 90 HP RN105-0006190 Toyota Operativa
5 Camioneta Pick Up 4x2 Toyota Hi Lux PGB-037 1994 90 HP RN85-5119782 Toyota Operativa
6 Camioneta Toyota Runner RZ-2841 Toyota Inoperatho
7 Camioneta Combi Toyota Hiace RZ-3815 1998 90 HP LH114-0020921 Toyota Operativo
8 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Frontier PZ-6998 2007 100 HP JN1CNUD228X463680 Nissan Operativo
9 Camin Liviano Mitsubishi Cantar WZ-8092 2007 134 HP FE85PG-U00248 Mitsubishi Operativo
10 Camin Liviano Isuzu REDWARD 500 EGA-436 2009 130 HP JAANPR75KA7100179 Isuzu Inoperativo
11 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Nawra EGA-980 2009 163.2 HP MNTCCUD4096002226 Nissan Operativo
12 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Nevara EGA-981 2009 183.2 HP MNTCCUD4096002138 Nissan Operativo
13 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Nalera EGA-982 2009 163.2 HP MNTCCUD4096002440 Nissan Operativa
14 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Navara EGA-983 2009 183.2 HP MNTCCUD4096002255 Nissan Inoperativo
15 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Frontier EGA-984 2009 132 HP JN1CPGD22AX471896 Nissan Operativo
16 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Fortuner EGA-088 2009 183 HP MROYZ59G5A0091291 Toyota Operativo
17 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hl Lux EGA-089 2009 163 HP MROFZ22G2A1026795 Toyota Operativo
18 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hi Lux EGA-073 2009 163 HP MNOFZ22G4A1026796 Toyota Operativo
19 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hi Lux EGA-133 2009 163 HP MROFFZ22G91026793 Toyota Operativo
20 Motocicleta Honda )1185 MZ-1238 1995 Honda Operativo
21 Motocicleta Yamaha AG200F EG-0322 2009 JYA3GX3019A108809 Yamaha Operativo
II . DIAGNOSTICO SITUACIONAL:
El Departamento de Cusco es el principal destino turstico del Per,ha sido reconocido como "Capital Arqueolgica de Sudamrica", nominacin
otorgada el XXV Congreso Internacional de Americanistas celebrado en La Plata, Argentina en 1933. Este ttulo fue respaldado por el Congreso
de la Repblica del Per mediante Ley N 7688 del 23 de enero de 1933. "Ciudad Monumental, Histrica y Legendaria", testimonio vivo de una
raza que permanece vigente en el tiempo y en el espacio, exponente de las culturas Pre Inca, Inca, Colonial y Republicana. Reconocida tambin
como "Patrimonio Cultural del Mundo" en la Sptima Convencin de Alcaldes de las grandes ciudades del mundo en Miln 17 -19 de Abril de
1978.
El departamento de Cusco cuenta con abundantes recursos tursticos arqueolgicos, culturales y naturales que hacen de este un potencial foco
turstico. Pese a la importancia de sus recursos y atractivos, no ha logrado consolidarse plenamente a nivel internacional, ya que pases y regiones
con mucho menos potencial reciben a mas turistas y generan mayores ingresos por este concepto.
La actividad turstica es muy importante por el aporte al desarrollo del pas y de la Regin Cusco, por cuanto genera puestos de trabajo que
conlleva a elevar el nivel de vida de los pueblos, por que su comportamiento creciente con el transcurso de los aos, y se estima que el turismo
contribuye en aproximadamente un 16% (12% Restaurantes, y Hoteles, 19% otros servicios) Fuente: wwwobservatorioturisticodel peru.com
al PBI del Departamento (lo cual se encuentra dentro de los rangos observados entre los aos 1991 y 1996, que van de 15.2% a 16.4%), esto es
solo una estimacin, ya que el INET calcula el porcentaje de contribucin al PBI de Comercios, Restaurantes y Hoteles.
El principal atractivo del departamento de Cusco esta constituido por el Santuario Histrico de Machupicchu, declarado como Patrimonio
Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1983. El 07 de Julio del ao 2007, Machupicchu fue nombrado como una de las Nuevas
7 maravillas del mundo moderno, evento organizado por New Open World Corporation (NOWC), y fue elegida por votacin a travs del
Internet. En esta votacin poda participar cualquier persona en todo el mundo.
La ciudad del Cusco ha recibido varios ttulos honorficos, entre ellos estn:
Cusco, Patrimonio cultural de la Humanidad. Otorgado por la UNESCO en Pars, Francia el 9 de diciembre de 1983.
Cusco, Patrimonio Cultural de la Nacin, otorgado mediante Ley N 23765 del 30 de diciembre de 1983. Esta misma Ley denomina en su
artculo 3 a la Ciudad del Cusco como Capital Turstica del Per.
Cusco, Capital histrica del Per., otorgado por el artculo 49 de la Constitucin Poltica del Per de 1993.
Cusco, Capital histrica de Latinoamrica, otorgado por el Congreso Latinoamericano de Regidores y Concejales, en la ciudad del Cusco,
en el mes de noviembre del 2001 ratificado el 2002, Los recursos Culturales y Naturales son ventajas comparativas con que cuenta el
departamento del Cusco y aun muchos recursos tursticos no estn adecuados y perfilados a ser un producto competitivo ya que se cuenta
FJ
Cfl
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con una mezcla muy variada de los diferentes tipos de turismo el cual se debe potenciar para consolidar a Cusco como uno de los
principales destinos tursticos.
Asimismo, la ciudad del Cusco fue elegida como el mejor destino turstico del mundo en la categora ciudad, hacindose acreedora al premio
"Top City Gold Award" durante el "Wanderlust Travel Awards 2005", otorgado por la prestigiosa revista inglesa de turismo Wanderlust.. Esta
revista, catalogada entre las ms importantes del mundo en el mbito turstico, organiza anualmente esta premiacin, sobre la base de un
cuestionario entre sus lectores, quienes eligieron al Cusco de entre otras 557 ciudades de todo el mundo.
El ao 2011, el Santuario de Machupicchu fue declarado por segundo ao consecutivo como el "Mejor destino ecolgico de Sudamrica". El
premio fue entregado en el marco del 'World Travel Market, la feria ms importante de la industria turstica, la entrega de este galardn es
promovida por el diario Wall Street Journal y las nominaciones se dan en base a recomendaciones hechas por importantes personalidades y
profesionales del sector turstico.
Los primeros das de diciembre del 2011, Machupicchu fue elegido como el destino que se debe visitar antes de morir en un concurso hecho por
el importante diario en lnea de Estados Unidos, "The Huffington Post", este medio tom los destinos que figuran en el libro "1000 lugares que
debes ver antes de morir" (de la autora Patricia Schultz) y, tras elegir 16 de ellos puso a eleccin del pblico cul podra ser el lugar que uno
debe conocer de todas maneras.En una singular votacin, Macchu Picchu venci a la Plaza Roja de Mosc, las islas Galpagos de Ecuador y el
Parque Nacional de Yellowstone de Estados Unidos, quedando en la final ante las pirmides de Giza, destino al que derrot.
El C A de Tipn ha sido distinguido por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en ingls) como maravilla de la
ingeniera civil.El respeto al entorno natural y la tecnologa usada para movilizar las aguas de los manantiales son un modelo de ingeniera
hidrulica al servicio del hombre y la naturaleza.
La actividad turstica ha sido identificada como uno de los principales potenciales a desarrollar en todo el mbito de la regin. La identificacin
de este potencial se sustenta por la inmensa diversidad de atractivos tursticos, histricos, culturales y naturales. La regin Cusco es privilegiada
ya que adems de contar con abundantes centros arqueolgicos identificados, posee una riqueza de recursos culturales y naturales que permite
una oferta variada capaz de atender una demanda diversificada de diferentes tipos y formas de aprovechamiento turstico que se vienen
desarrollando en el mbito nacional internacional yse constituye en una de las posibilidades fundamentales para la dinamizacin del nivel socio
econmico de los pobladores ubicados en el mbito de influencia de los atractivos
Se debe sealar que la variedad y complejidad de pisos ecolgicos, paisajes, climas y modos de vida, son un atractivo impresionante para el
Turismo. La interdependencia y gran modalidad que ha provocado nuestro espacio andino en los sistemas de consumo, produccin y expresin
esttica, dan a Cusco y sus 72,104.41 Km 2 de extensin posibilidades extraordinarias de desarrollo turstico para competir con los destinos ms
maduros del resto del Mundo
El desarrollo de la actividad turstica tiene impactos positivos que trascienden a la regin, lo que permite identificar esta actividad como eje
estratgico de desarrollo no solo para la regin, sino para todo el pas (se vienen desarrollando rutas, circuitos y corredores tursticos que
involucran a ms de dos regiones).
Por otro lado estamos frente a un consumidor muy sensible dado que siendo los principales aspectos a cuidar son la seguridad, calidad,
tranquilidad y la variedad de recursos Naturales, Culturales que cuenta el departamento del Cusco, con una estructura incipiente, con
desequilibrios econmicos financieros y dependiente de la economa nacional e internacional.
De acuerdo con el Ranking Mundial de Competitividad en Turismo del ao 2007, que est correlacionado con las llegadas internacionales y el
dinero que dejan los turistas, el Per se encuentra en el puesto 81 de 124 paises, el 17 en Amrica, y a nivel de Sudamrica estamos detrs de
Chile, Uruguay, Argentina y Colombia
El Ranking Mundial de Competitividad en Turismo, est correlacionado con las llegadas internacionales y el dinero que dejan los turistas y
busca medir los factores y las polticas que hacen atractivo el desarrollo del sector turismo como son el marco regulatorio del turismo,
infraestructura y entorno empresarial del turismo y recursos humanos, naturales y culturales.
De acuerdo a este el Per se encuentra en el puesto 69 de un total de 139 pases. (2009 puesto 74), el progreso se debi bsicamente a las mejoras
en la medicin de nuestro clima de negocios e infraestructura turstica.
A pesar de la mejora el Per se encuentra en el puesto 121 en Infraestructura de transporte terrestre y en el puesto 119 en el tema de Seguridad
para los turistas
En Latinoamrica, el Per se encuentra por debajo de Mxico, Puesto Rico, Brasil, Panam, Chile, Uruguay y Argentina.
Como se puede apreciar, es necesario realizar esfuerzos para lograr una competitividad acorde a la importancia de la Regin como destino
turstico a nivel mundial.
Asimismo, el pas ha sido incluido entre los diez mejores pases del mundo en cinco categoras del mbito turstico, que incluyen cultura, arte,
belleza natural, y arqueologa, en el marco de la encuesta "ndice de Marca Pas", que califica a todas las naciones en funcin a los sondeos
que se hacen entre los turistas que retoman a sus lugares de origen luegode visitar un determinado lugar turstico.
2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
Caractersticas de la Poblacin
En el caso de la actividad Turstica,la demanda esta relacionada con el arribo de turistas a la Regin Cusco. El fenmeno del crecimiento del
flujo turstico de los ltimos aos sedebe principalmente a estabilidad socio econmica que viene atravesando el Per, as como el nombramiento
de Machupicchu como una de las "7 Maravillas del Mundo Moderno" el ao 2007.
ARRIBOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS - El incremento del flujo turstico se ha dado a tasas de
CUSCO 15% promedio en los ltimos aos, a excepcin del
NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL ao 2009 que cay en un 11% debido principalmente
a la crisis financiera internacional.
As, tenemos que el ao 2010, se alcanzo una cifra
record de aproximadamente 1.7 millones de turistas
Fuente: DIRCETUR que arribaron a la Regin, de los cuales, un milln
Elaboracin Propia
son turistas extranjeros.
Asimismo, debido a las caractersticas del turismo,

en su gran mayora norteamericano y europeo, se
aprecia una marcada estacionalidad de la actividad
turstica en la Regin, teniendo como meses de
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
La demanda turstica en la regin Cusco en su gran mayora es de visitantes interesados en el patrimonio cultural, histrico y natural, as como en
el turismo de aventura. No se ha logrado captar otro tipo de turismo con mayor nivel de gasto, debido a la carencia de planificacin estratgica
que pueda determinar el tipo de turismo a promover y las acciones determinadas a lograr los objetivos.
La demanda actual se ha concentrado en unos pocos productos tursticos, como es el caso de Machupicchu y el Valle Sagrado (o como es
indicado por el sector privado o acadmico como monoproducto), poniendo en algunos casos en peligro la sostenibilidad de los mismos. Esto es
debido a que los turistas desconocen las potencialidades de otras zonas tursticas de la Regin y un tiempo de estada promedio de 3 das, lo que
impide que puedan visitar otras zonas.
Los turistas extranjeros en el ao 2010 (de acuerdo a la informacin proporcionada por DIRCETUR Cusco), proceden de las regiones de Europa
(36.37%) del cual el principal pas emisor es Francia, Norte Amrica (30.64%) con Estados Unidos como el principal pas emisor, de los pases
vecinos de Sudamrica (19.38%) el principal pas emisor es Argentina, Asia (7.98%) tiene a Japn como el principal pas emisor, Oceana
(4.89%) con Australia, es posible precisar que la Cusco recibe ms del 50 por ciento de visitas de pases no vecinos por lo que al resto de pases
de Sudamrica es posible considerarlos como pases potenciales o que permitiran incrementar el nmero de visitas hacia el Cusco.
Respecto a los visitantes de las regiones del Per se puede distinguir lo siguiente, la regin Sur del Per es el principal emisor de turistas
nacionales con un participacin total del 68.18 por ciento, seguida de la Regin Centro con una participacin total de 29.94 por ciento y
finalmente la regin Norte con un total del 1.88 por ciento, al interior de cada regin se ha podido identificar los departamentos con mayor
cantidad de arribos hacia Cusco, de este modo, en la Regin Sur (sin considerar los flujos internos propios de la poblacin del Cusco) los
principales emisores son Arequipa y Puno, en la regin Centro el principal emisor de turistas nacionales es Lima (considerando Lima
Metropolitana, Callao y Provincias) y en la regin Norte se ha identificado a Cajamarca.
2.2. ANALISIS DE LA OFERTA
Aunque la actividad turstica en la Regin Cusco estcentrada en su gran mayora, como se mencion, en el Santuario Histrico de
Machupicchu, el Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad, la Regin actualmente tiene zonas en las que existe un gran potencial para el
turismo debido a la jerarqua y variedad de los recursos con que cuenta, teniendo una gran variedad de alternativas, tanto para turismo cultura, de
naturaleza, de aventura, mstico, de salud, etc..
Las zonas identificadas en las que se est desarrollando la actividad turstica se estn trabajando en el Programa "ESTABLECIMIENTO DE LAS
BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD TURSTICA EN LAS ZONAS TURISTICAS (EJE SUR ESTE, VALLE
SAGRADO, CUSCO EXTERIORES, MACHUPICCHU CHOQUEQUIRAO VILCABAMBA, MANU, CVIS, Y AURL SUYKUTAMBO) DE LA
REGIN CUSCO", este Programa se encuentra APROBADO por la OPI M1NCETUR. mediante Informe Tcnico N 053 2010
MINCETUR/SG/OGPPD del 10 de febrero de 2010, la siguiente etapa de su elaboracin es a nivel de Prefactibilidad, en la cual se solicitar la
viabilidad del Programa.
El Monto aproximado de la Inversin S/. 150'000,000 (Ciento Ochenta Millones de Nuevos Soles).
ZONAS CRITERIO DE ELECCIN COMO ZONA PRIORITARIA
Es la vinculacin natural con los sistemas tursticos de Arequipa, Puna y Madre de Dios, con
proyeccin a Chile y Bolivia; y presenta una gran potencialidad y variedad de sus atractivos aun
"inmaduros" como productos tursticos
Es el vector ms prometedor de desarrollo de inversiones privadas y al mismo tiempo el que
presenta mayor riesgo, por los impactos territoriales negativos.
Porque la consolidacin de circuitos cortos fuera de la ciudad (entre ellos Saqsaywaman), es la
posibilidad concreta de reducir el estrs y concentracin de Cusco ciudad y ampliar la
permanencia.
Los tres atractivos, son en realidad un solo contexto cultural artificialmente "fragmentado" por un
inadecuado modelo de gestin, bajo un adecuado esquema territorial y estratgico tiene la
posibilidad de incorporar a Choquequirao y Vilcabamba a la dimensin de Destino Turstico
Es una exitosa experiencia de gestin turstica autogestionada en reas naturales y que se
desarrolla conservando los valores de su medio ambiente, poca participacion de la poblacion en
la actividad turstica.
Via de interconexin Per - Brasil, acceso a las regiones de Acre, Mato Grosso y Rondonia.
Enorme riqueza ambiental y cultural, presenta riesgos ambientales por la explotacion minera
Extensin natural del turismo en el Can del Colca, por la cercana y jerarqua de sus recursos
como los Tres Caones de Suykutambo. Prometedora Ruta de articulacion con Arequipa.
Actividad turstica en desarrollo
CJ I
Al ser la actividad turstica una experiencia subjetiva, ya que el turista no puede llevarse los recursos sino solo la vivencia, tenemos que el
Desarrollo sostenible de la Actividad Turstica est basado en la calidad de los recursos, la hospitalidad de la poblacin y la calidad de la
experiencia.
El PER Plan COPESCO, como parte de sus competencias, tiene la labor de

implementar la infraestructura turstica a los recursos tursticos identificados
RECURSO SERVICIOS
INFRAES_ para ser complementados por la actividad privada con los servicios
TRUCTURA
TURISTICO TURISTICOS
TURISIICA correspondientes, a fin de poder constituirse en un producto turstico que se
pueda ofrecer con garanta a los mercados internacionales, a fin de brindar las
garantas de una experiencia turstica de calidad, que es la base de una actividad
turstica sostenible.
ATRACTIVO
TURISTICO
RECURSOS NATURALES,
CULTURALES, GOBIERNO
ACTIVIDADES s EMPRESARIOS
REGIONALY
RP-AUZADAS POR EL r PRIVADOS
PRODUCTO HOMBRE
LOCAL
TURISTICO
El Gobierno Regional Cusco, a travs del PER Plan COPESCO se

proponeimplementar u mejorar la infraestructura turstica para acceder a los
recursos tursticos, as como mejorar la infraestructura turstica dentro de los
mismos, a fin de que el turista tenga una experiencia de calidad. Asimismo,
4
RECURSO
TURISTICO
4
INFRAES_
TRUCTURA
-----
SERVICIOS
TURISTICOS j
TURISTICA
todos los proyectos desarrollados debiendo brindar una solucin integral a ....-"
los problemas, tienen un componente de capacitacin a fin de que los

pobladores de las zonas de influencia del los proyectos, puedan implementar iniciativas a fin de ofrecer servicios tursticos que puedan satisfacer
los requerimientos de los operadores y turistas, de manera que se convierta en una alternativa para mejorar su nivel de vida.
CC,
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
INFRAESTRUCTURA
TURISMO
Factor m
Rank 2010 RAJA.. 2008
En relacin al ndice de Competitividad Regional,
e elaborado por CENTRUM Pontificia Universidad
Lima y Callao 1 ~al ri 1 ~11111.111 Catlica del Per, en el Tema de Infraestructura
A8094/9* 2 Mg 28.33 3 30.49 Turstica, la Regin Cusco ha disminuido su
Cosco ti 3 25.08 2 1`" 31 23 categorizacin respecto al ao 2008, en el que se
ka a 4 f18.56 5 18.48
encontraba en el puesto 2, ahora ha bajado al puesto 3,
detrs de la Regin Lima y de la Regin Arequipa.
La Libertad 5 17.22 4 20.32
~arrime a 6 ir 12.69 12.76

Loreto 7 12.13 10 10.86
2.3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
a. Problemas de Demanda
La actividad turstica est desarrollada alrededor de dos o tres productos tursticos como son el Santuario Histrico de Machupicchu, el
Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad.
Como el turismo es una actividad muy sensible, se ve afectado por situaciones externas a la Regin, como es el caso de la crisis
financiera internacional del ao 2009, y tambin por factores internos como las precipitaciones pluviales que sufri la Regin a principios
delos aos2009 y 2010.
La demanda tambin se ve afectada por situaciones de inseguridad a nivel internacional.
Otro problema relacionado con la demanda es que no se ha determinado que tipo de turista se desea recibir en la Regin, de acuerdo a
una planificacin estratgica que identifique este mercado al cual se debe dirigir, debido a que el Cusco no puede convertirse en un
destino de turismo masivo, sino para grupos selectos de mediano poder adquisitivo que permitan obtener beneficios de la actividad
turstica.
b. Problemas de la Oferta
No existe una adecuada planificacin de la actividad turstica que permita articular esfuerzos entre todas las instituciones involucradas en
la actividad turstica.
Existe una inadecuada gestin del Icono turstico de la Regin, que es el Santuario Histrico de Machupicchu, que hace que la actividad
turstica tenga un tope, y hace parecer que la regin este saturada.
No existen los estndares adecuados en los servicios tursticos en las zonas diferentes al Santuario Histrico de Machupicchu, el Valle
Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad, esto hace que la poblacin no se beneficie de la actividad turstica, lo que no brinda sostenibilidad
a la misma.
Existen excesivas expectativas sobre los beneficios de la actividad turstica y una planificacin desde la oferta, que hacen que los
proyectos no tengan los beneficios esperados.
2.4. IDENTIFICACION DE LAS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES
En el marco de promocin del Cdigo de tica de la Funcin Pblica Ley N 27815 se considera como responsabilidades
1. Neutralidad
El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben actuar con absoluta imparcialidad poltica, econmica o de cualquier otrandole en O
el desempeflo de sus funciones demostrando independencia a susvinculaciones con personas, partidos polticos o instituciones.
2. Transparencia C.5
El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica quedichos actos
tienen en principio carcter pblico y son accesibles al conocimiento detoda persona natural o jurdica. La institucin debe brindar y
facilitarinformacin fidedigna, completa y oportuna.
3. Discrecin
El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenganconocimiento
con motivo o en ocasin del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio delos deberes y las responsabilidades que le correspondan en
virtud de las normas queregulan el acceso y la transparencia de la informacin pblica.
4. Ejercicio Adecuado del Cargo

Con motivo o en ocasin del ejercicio de sus funciones los funcionarios del PER Plan COPESCO nodebe adoptar represalia de ningn
tipo o ejercer coaccin alguna contra otrosservidores pblicos u otras personas.
5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado

El personal de la institucin debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que lefueran asignados para el
desempeo de sus funciones de manera racional, evitandosu abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros
empleenlos bienes del Estado para fines particulares o propsitos que no sean aquellos paralos cuales hubieran sido especificamente
destinados.
6. Responsabilidad
Todos los funcionarios del PER Plan COPESCO deben desarrollar sus funciones a cabalidad y en formaintegral, asumiendo con pleno
respeto su funcin pblica.Ante situaciones extraordinarias, el servidor de la institucin puede realizar aquellastareas que por su
naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a sucargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o
superar lasdificultades que se enfrenten.
Todos los funcionarios del PER Plan COPESCO debenrespetar los derechos de los administradosestablecidos en el artculo 55 de la
Ley N 27444, Ley del ProcedimientoAdministrativo General.
III. ARTICULACION DE OBJETIVOS
3.1. ROL ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION
El rol estratgico del PER Plan COPESCO es el de incorporar a los recursos tursticos a la oferta turstica, implementndolos con
infraestructura y servicios que puedan permitir al turista tener una experiencia de calidad, al mismo tiempo permitiendo la conservacin
Cra
del Patrimonio Cultural y Natural, promoviendo la incorporacin de la poblacin de la zona a la actividad turstica,mejorando de esta
forma su nivel de ingresos y su calidad de vida. De esta manera se lograra una actividad sostenible que permite un crecimiento sostenido
de la misma.
3.2 ESTRATEGIAS PRIORIZADAS
Fortalecimiento de las capacidades del PER Plan COPESCO, preparndose para asumir nuevas responsabilidades y retos.
Realizar convenios interinstitucionales, que permitan la implementacin de proyectos de implementacin de infraestructura turstica y
puesta en valor de monumentos con la finalidad de incorporarlos a la oferta turstica regional. Estos convenios pueden ser a nivel de
Municipalidades o con otras instituciones o regiones.
Acceder a fuentes de financiamiento y cooperacin nacional o internacional que puedan aportar fondos para la ejecucin de obras o
estudios
Impulsar y participar activamente en la elaboracin de un Plan Estratgico Regional de Turismo
Elaboracin de una slida cartera de estudios/proyectos estratgicos para el desarrollo turstico en la Regin.
Se cuenta con un Plan Estratgico Institucional que define claramente las funciones del PER Plan COPESCO
Se fortalecen los rganos de Gestin del PER Plan COPESCO, mediante una constante capacitacin del personal.
Se realiza un programa de Fortalecimiento de Relaciones Intra e Inter Institucionales.
Se fortalecen reas Estratgicas de la Institucin, como las Oficinas de Planificacin y Obras.
Se elabora un plan de reposicin de equipos en la Institucin.
3.3 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL
A. FORMULAR Y EJECUTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA.

1. Accesos Viales a Recursos Tursticos.
2. Infraestructura Turstica.
3. Puesta en Valor de Patrimonio con fines Tursticos.
4. Elaboracin de Planes Integrales de Desarrollo Turstico
/
B. ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A GOBIERNOS LOCALES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE

LO REQUIERAN
1. Suscripcin de convenios con Entidades interesadas en desarrollar la actividad Turstica en sus territorios, pudiendo estar dentro
del territorio regional y de ser el caso y previa autorizacin del titular del Pliego, en mbitos de otras regiones
2. Asistencia tcnica en elaboracin de perfiles, planes y estudios para el desarrollo de la actividad turstica.
3. Suscripcin de convenios de cooperacin institucional con centros acadmicos especializados en Estudios y Planificacin del
Turismo.
C. OBTENCION DE FONDOS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE

ESTUDIOS, PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS DE IN1FRAESTUCTURA Y PLANIFICACION TURISTICA
Por otro lado de los talleres realizados en las 13 provincias, as como las encuestas realizadas se ha llegado a la conclusin que en las
provincias del Cusco existen problemas en cuanto a gestin, seguridad ciudadana, uso de recursos, contaminacin ambiental, prdida de
valores sociales y culturales.
Se recomienda mejorar las relaciones entre la poblacin y los gobiernos locales, tomando en cuenta los criterios organizacionales y
funcionales en las diferentes localidades, de ese modo se podr dinamizar el funcionamiento de cada poblacin y generar alternativas de
superacin y oportunidades de solucin entre los pobladores y las autoridades municipales, buscando generar ingresos econmicos
mediante la actividad turstica.
3.4 OBJETIVO GENERAL DEL POI 2012

Lograr los resultados del Plan Estratgico Institucional concordante con los objetivos institucionales, sealados en el marco de los
lineamientos del Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 sustentado en el desarrollo del capital econmico
productivo mediante el desarrollo de la actividad turstica con sostenibilidad ambiental y social.
3.5. OBJETIVOS ESPECFICOS DEL POI 2012

Consolidar a la regin Cusco como destino turstico competitivo nacional e internacional promoviendo iniciativas locales de
inversin con la instalacin de infraestructura y vialidad turstica suficiente y adecuada a situaciones de riesgo de desastre, que
minimice los impactos ambientales.
Fomento de la inversin y promocin turstica, posibilitando que la poblacin tenga una alternativa ms para la generacin de
iniciativas econmicas mediante la prestacin de servicios tursticos como micro y mediano empresarios.
El fortalecimiento de las instituciones publicas, privadas y organizaciones para la gestin de la actividad turstica en los roles y
funciones que les compete.
Diversificacin de la ofertas turstica regional mediante la incorporacin de recursos tursticos y zonas potenciales que tengan la
capacidad de generar e incrementar los flujos de visitantes del turismo nacional y extranjero, con nfasis en las poblaciones de
menores recursos.
Contribuir a la recuperacin y conservacin y uso sostenible del patrimonio natural, cultural tangible e intangible material e
inmaterial que por su valor y adecuado manejo constituyen los recursos tursticos primordiales para los segmentos de visita a la
regin Cusco.
3.6. LINEAMIENTOS DE POLITICA DE DESARROLLO REGIONAL Tis

Desarrollar las capacidades y potencialidades de la poblacin, mediante una educacin de calidad que responda a las necesidades CV
az
y expectativas del desarrollo regional y nacional, basada en el conocimiento, rescate y valoracin de nuestras culturas. 5.
Promover y proporcionar servicios de comunicacin e infraestructura vial de transportes eficientes y seguros en un marco de libre
competencia, logrando una articulacin e integracin social, poltica, econmica, administrativa y territorial.
Promover la generacin de valor agregado y la transformacin industrial en especial de los recursos naturales de la Regin,
propiciando la competitividad en el mercado regional, nacional e internacional.
Crear condiciones slidas para el desarrollo turstico, dinamizando y generando la competitividad regional
Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y pisccola sostenible, mediante cadenas productivas, corredores econmicos por
medio del uso y manejo de los recursos naturales, permitiendo obtener productos de calidad y cantidad.
Promover y generar un proceso de gestin para el uso de los recursos naturales y la calidad ambiental como base de un desarrollo
regional sostenido.
Promover el desarrollo sostenido de proyectos de gran envergadura, tendientes a generar crecimiento y desarrollo econmico de
nivel regional e interregional.
ALCANCE
El Plan Operativo Institucional 2,012 es de alcance para todas las Unidades Orgnicas del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO.
IV. PROGRAMACION
PROGRAMACIN DE ACCIONES
La programacin de acciones del Plan COPESCO, se presenta en el formato del Anexo 6, y las Matrices N 1, 2, y 3 de la Directiva N 004-
2009-GR CUSCO/PR.
4.1 DETERMINACION DE INDICADORES:

Para la formulacin de los indicadores del Plan Operativo Institucional 2012 se ha tomado en cuenta su articulacin al Objetivo Estratgico
Institucional del Gobierno Regional Cusco definido para los Ejes de Desarrollo de Turismo , de Articulacin y Comunicacin , asimismo se han Lf)
considerado los Objetivos Generales y Especficos contenidos en el Plan Estratgico Institucional 2007-2011 vigente y los Objetivos planteados
en el al Plan Estratgico Institucional 2012-2016 en Formulacin y en funcin de los cuales se realizan el seguimiento del cumplimiento de los
C5
objetivos e indicadores.
DE IMPACTO
Nivel de Satisfaccin del Turista
Numero de Emprendimientos Tursticos en las zonas de intervencin
Territorios incorporados a la actividad turstica
DE PRODUCTO
rea Construida m2
Avance de obra m2
Incremento de la Red Vial mejorada
DE ACTIVIDAD
Estudios de pre inversin desarrollados
4.2 DETERMINACION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS, METAS Y TAREAS
4.2.1 Programacin de Proyectos de Inversin 2012

La programacin de los proyectos de inversin para el ao 2012 tiene el propsito de lograr los Objetivos Especficos y Generales del
Plan Operativo Institucional (POI) 2012 del PER Plan COPESCO, para ello se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura , PIA
2012 solo con S/. 2,471,120 y la Propuesta de Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2012 de S/. 48'876,326, monto destinado a la
ejecucin de los Proyectos de Inversin nuevos y en continuidad, Estudios de Pre inversin, y la Gestin de Proyectos, Presupuesto con
el cual se ha planteado el POI 2012, ello en coordinacin con la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional.
Se adjunta el Cuadro " Propuesta de Modificacin del PIA 2012, Por Fuente de Financiamiento ".
1/40
C1\1
GORIERNO REGIO ea
PROYECTO ESPECIAL R Ca Meg
eo H. oi ando
Ing Hli
DRICITtI
ti
PROPUESTA DE MODIFICACION DEI. PIA 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

k PLAN COPESCO
UNICIAD PIA 2012 CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PIM 2012

ECIFORA , MODALIDAD
12
TOCRIA DE UNIDAD EJECUTORA / NOMBRE DE PROYECTO RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS. DE 0135ERI
GASTO Y TOTAL % TOTAL
ORDINARIOS DETERMINADOS ORDINMOOS DIETNIMINADOS EJECUCION
lOYIETOS
1
2,47t,310 tamuga 14,871511 1% 2,471420 400405,208 48.078124 S% 24,715,144
2 GOTOS DE INVERION 2,471,120 12,405,391 14,876,511 2,471,120 46,405,206 48,876,326

2100270 GESTION DE P ROYECTOS 2,471,120 2,471,120 2,471,120 3500,000 5,971,120
REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA 1,853,402 1,853,402 6,863,255 6,863,255 ADM. DIRECTA
2 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURIST1C0 CUATRO LAGUNAS, TRAMO 1,667,509 1,667,509 1,667,509 1,667,509 ADM. DIRECTA
3 SEALIZACIN, REAS DE CAMPING ',SERVICIOS HIGINICOS EN LAS RUTAS DE 1,198,471 1,198,471 1,198,471 1,198,471 ADM. DIRECTA
4 MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO -OCCOPATA 1,953,673 1,953,673 1,953,673 1,953,673 ADM. DIRECTA
MEJORAMIENTO DE LAIRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA PROLONGACION DE
5 LA AV. DE LA CULTURA TRAMO AV. TOMAS TUTRU TUPAC CON LAAV. UNO EN EL -
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO- CUSCO ADM. DIRECTA
6 ME.101bWIENTO CARRETERA CHILCHICAVAPOMACANCHI 450,000 450,000 ADM. DIRECTA Verificad(
7 MEJORAMIENTO DEL ACCESO PL CONJUNTOARQUEOLOGICDDEMPON 266,440 266,440 ADM. DIRECTA Verificad(
MEIORAMIENTODELACMRER31AYAURISQUE,RANRACSA-PARURO 2041117,909 20,057,905 4,312,095 AMA DIRECTA
MEIDAVAENDSDELATRATESITAIALIDADVEHICULIRY PEATONAL 8,117,953 9,117,953 ADPADIRECTA
10 ACONDICIONAMIENTO TURISMO DE RUTAS DE CAMINATALARES-VALLE 1,432,336 1,432,336 ACM. DIRECTA
11 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIADIPRESA 500,000 500,000 500,000 ACM. DIRECTA
12 MEJORAMIENTO DE LAVIA DE EV1TAPAIENTO Plan Maestro) 300,000 300,000 700,000 ADM DIRECTA
13 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURISQUE, RMRACASA- PARURO 1,500,000 1,500,000 ACM. DIRECTA
14 MEJORAMIENTO CARRETERA YAURI.SUYKUTAM80 2,000,000 2,000,000 ADM. DIRECTA
15 CONCLUSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO INCAGARCILASODE LA 12,745,000 12,745,000 AMA DIRECTA
16 CONSTRUCCION EMBARCADERO ATALAYA - PAUCARTAMBO 1,726,972 1,726,972 ADM DIRECTA
17 CONSTRUCCIDN COMPLETO ECOLOGICOTEMATICO DE PILLCOPATA 1,626,327 1,626,327 ADM. DIRECTA
18 MEJORAMIENTO CARRETERA PISAC-TARAY 3,105,450 3,105,450 ADM. DIRECTA
FA: los proyectos 8 y 9 son nuevos, del primero falta la aprobadon de viabilidad y el segu do Proyecto ha sido formulado por la Municipalidad Provincial del fusco yfaltarla concretar I ejecucion por el Plan COPESCO.
ANEXOS Y MATRICES
DIRECTIVA N 004 -2009 - GR CUSCOIPR
Programacin, Formulacin, Seguimk...ro y Evaluacin del Plan Operativo Insti7nal de las Dek Jencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
DENOMINACION: 002 PLAN COPESCO
MISION:
OBJETIVO GENERAL INDICADOR

INSTITUCIONAL 2009 PLIEGO OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
COD
446 - Gobierno Regional OPERATIVO DENOMINACION FORMA DE CALCULO LINEA DE BASE VALOR ESPERADO FUENTE
Cusco
1.- Fortalecimiento de la Gestin del PER Plan

COPESCO, capacitando constantemente al personal, Numero de cursos de
A.- OBTENCION DE FONDOS DE LA 20 Cursos 15 Personal
preparndose para asumir nuevas responsabilidades y capacitacin al personal
COOPERACIN INTERNACIONAL
Lograr y consolidar las retos.
PARA LA IMPLEMENTACION DE
relaciones y transacciones con la OG1
cooperacin internacional. ESTUDIOS, PROGRAMAS VIO 2.-Se realiza un programa de Fortalecimiento de Segn la programacin de
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Relaciones Infra e Inter Institucionales. 2 eventos, por ao Un curso Personal
eventos
Y PLANIFICACION TURISTICA
3.- Se fortalecen reas Estratgicas de la Institucin, Capacitacin al personal
como las Oficinas de Planificacin y Obras. 2 cursos Un curso Personal
involucrado
4.- Se elabora un Plan de Renovacion Tecnologica para Nro. De Sistemas Informaticos 80 Sistemas 420 Sistemas
la Institucin. implementados Logstica
Informaticos Informaticos
5.- Ejecutar obras de Infraestructura vial con criterios de 402 Km. de vias 28 Km. de vias
calidad, eficacia y eficiencia. Km. de va asfaltada D. Obras
pavimentadas pavimentadas
6.- Intervenir en la Puesta en Valor de los Recursos Registro de nuevos centros y
Naturales y Culturales con fines de consolidar, ampliar y Centro Arqueolgico
combinacin de Circuitos 2 D. Obras
diversificar la oferta turstica Turlstico
Turisticos
Lograr la articulacin e
integracin de los componentes B. - FORMULAR Y EJECUTAR 7.- Realizar Planes y Proyectos por Convenio, acorde a Firma de numero de
sociales, pollticos, econmicos y nn, las competencias o de ser el caso previa disposicion de la convenios, contratos, apoyos DE, O.PP,
PLANES, PROGRAMAS Y 15 12 convenios
D.O.
culturales de la regin en el %....n" PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA maxima autoridad del Pliego, para la implementacin de etec.
marco de una propuesta proyectos de Infraestructura Turstica y Puesta en Valor
TURISTICA
macrorregional e internacional de Monumentos con la finalidad de incorporarlos a la
oferta turlstica regional. Estos convenios pueden ser a Nro. Disposiciones a nivel 02 a nivel Local Dispos.
nivel de Municipalidades o con otras instituciones o 3
del Organo Resolutivo 01 Interregional Resolutiva
regiones.
8.- Acceder a Fuentes de Financiamiento y Cooperacin Nro. de convenios firmados Proyecto

Nacional o Internacional que puedan aportar fondos para Un convenio con el Un convenio con el
con entidades Vilcanota -
la ejecucin de obras o estudios. Banco Mundial Banco Mundial
Internacionales. PRODER
Promover el desarrollo de la
9.- Elaboracin de una slida cartera de 05 perfiles aprobados 05 Perfiles 01
actividad turlstica como base de C.- ASISTENCIA TECNICA Cantidad de Perfiles
Estudios/Proyectos Estratgicos para el Desarrollo 01 Perfil en Programa en OPP
una propuesta articulada e ESPECIALIZADA A GOBIERNOS aprobados y en formulacion
Turlstico en la Regin. formulacion formulacion.
integrada a los intereses y a la 003 LOCALES, INSTITUCIONES Y
satisfaccin de las necesidades ORGANIZACIONES QUE LO 10.- Formulacion del nuevo Plan Estratgico Un documento (2007- Un documento (2012-
de la poblacin y del desarrollo REQUIERAN Documento OPP
Institucional del PER Plan COPESCO 2011) 2016)
sostenible de la regin.
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4.
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Molina 1 randa I
...
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O
Dp sc
DIRECTIVA N 004-2009-GR CUSCO/PR
Programacin, Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (0G1)
META FISICA
META FISICA OPERATIVA REQUERIMIENTO FINANCIERO
OPERATIVA UNIDAD
COD 08 META Y CRONOGRAMA DE ORGANICA
OBJETIVO ESPECIFICO COD UNIDAD UNIDAD
GRAL ACTIVIDADES PROGRAMACION COMPONENT RESPONSA
COD DE DE TOTAL RD REIR OTROS
OPERATIVAS E DE LA EFP BLE
MEDIDA MEDIDA
META 1 II III IV
Mejoramiento de la Carretera
0E1 1 A.1.1.1 KM 8.000 2.560 5.440 2 091744 KM 1,953,673 1,953,673
Cusca Occopata
Mejoramiento Circuito
Turstico Cuatro lagunas,
0E1.2 A 112 KM 3.768 1.320 2.448 2 2094058 KM 1,667,509 1,667,509
Tramo Cabadapata-
Lograr la articulacin e integracin
de los componentes sociales, Chacamayo
polticos, econmicos y culturales
0G1 Mejoramiento de la Carretera
de la regin en el marco de una 0E1.3 . Al 1.3 KM 6.904 2 415 4.489 2 113758 KM 450,000 450,000
propuesta macrorregional e Chilchicaya - Pomacanchr
internacional
Mejoramiento de la Carretera
0E1 4 A.1 14. KM 6.904 2.415 4.489 2 113758 KM 450,000 450,000 PLAN
Chilchicaya Pomacanchi
COPESCO
Mejoramiento del Acceso al
061 5 Conjunto Arqueolgico de A.1.15. KM 3.923 1 380 2.543 2 113758 KM 266,440 266,440
Tipn
Reordenamiento y
Promover el desarrollo de la 0E2 1 rehabilitacin del Valle del A.2.1.1 Act. 4.9 1.96 1.47 0. 98 0.49 2 017492 Act. 6,863,255 6,863,255
actividad turstica como base de VrIcanota
una propuesta articulada e
0G2 integrada a los intereses y a la Sealizacion, Areas de
satisfaccin de las necesidades de Camping, Servicios
la poblacin y del desarrollo 0E2.2 Higienioos en las Rifas de A 2.1.2 M2 18,374 1,434 8,028 6,045 2,867 2 031872 M2 1,198,471 1,198,471
sostenible de la regin. Acceso al Complejo
Arqueologico Choquequirao
roll034,
S'o esOR E1/4,
1 G .300 C la C- ffr
C
bligji to 2
k Akt oda O
O P E~ C O
MATRIZ N 3 /
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1)
META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD
META Y CRONOGRAMA ORGNICA
DE PROGRAMACION RESPONSA
OBJETIVO PROYECTOS COMPONENTES DEL COMPONENTE DE UNIDAD DE
ESPECIFICO ESTUDIO DE INVERSION LA EFP MEDIDA BLE
META I II III IV TOTAL RD RDR OTROS
Mejoramiento de la Carretera Cusco - 1,000,000

2 091744 KM 0.348 0.209 0.139 1,000,000
Occopata
Mejoramiento Circuito Turistico Cuatro

lagunas, Tramo Cabadapata- 2 2094058 KM 11.800 1.770 3.894 4.956 1.180 5,032,443 5,032,443
Lograr la
Chacamayo
articulacin e
integracin de los
Mejoramiento Carretera Chilchicaya -
componentes 2 113758 KM 4.118 2.265 1.853 5,000,000 5,000,000
Pomacanchi
sociales, polticos, PLAN
econmicos y COPESCO
culturales de la Mejoramiento del Acceso al Conjunto 266,440
2 113758 KM 3.923 1.360 2.543 266,440
regin en el marco Arqueolgico de Tipn
de una propuesta
macrorregional e Reordenamiento y rehabilitacin del 5,131,409 1,919A59 3,211,950
2 017492 Act. 4.9 1.96 1.47 0.98 0.49
intemacional Valle del Vilcanota
Sealizacion, Areas de Camping,

Servicios Higienicos en las Ritas de
2 031872 M2 5,890 1,354 2,357 1,884 295 516,097 516,097
Acceso al Complejo Arqueolgico
Choquequirao

nsiv
in
I Melilla
C.
ZECTIVA N 004-2009 -GR CUSCO/PR
ANEXO 6 /
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGNICA: DIRECCION EJECUTIVA

OBJETIVO ESPECIFICO: DIRIGIR, ORGANIZAR, PLANIFICAR Y CONTROLAR.
ACTIVIDAD A META CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTMDADES

TAREAS ASOCIADAS PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE
UNIDAD DE MEDIDA TOTAL A LA EP A LA OUE SE
DESARROLLAR
EJECUTAREFMAMJ .1 A S O N D TOTAL RO RD OTROS ADSCRIBE
TOTAL 742,620 338,610 404,110 0

Gestin para
Contar con cartera de
Incrementar N de Proyectos 10 2 1 2 1 1 1 1 1 6,607 3,450 3,157
Proyectos viables
Presupuestos
Suscripcin de
N de Convenios 15 3 3 6 3 9,966 5203 4,763
2 Convenios
Diversificar Cartera
Obraspor encargo N PIP 4 3 2,607 1,361 1,246
3 Financiera
Donaciones no
N de Operaciones 2 1 1 1,276 666 610
4 Reembolsables
Mejor Infraestructura m2 de mantenimiento 300 100 100 100 198,868 103,821 95,047
6
Fortalecimiento
DIRECCION EJECUTIVA
Mejor Equipamiento N equipos sustituidos 39 3 4 6 4 3 5 6 5 3 163,170 36,000 127,170
7 Institucional
Capacitacin del
Cursos de capacitacin 25 16,572 8,652 7,920
8 Personal 2 3 3 2 2 3 2 3 2
Asistencia a Foros y
N de Eventos 15 5 5 5 1966 5,203 4,763
9 Reposicionamiento Eventos
Institucional
Comites Consultores N Ctes. Consultivos 3 1 1 1 2,202 1,150 1,052
10
N de solicitudes
Atencin 48 3 5 3 3 5 5 4 3 3 4 5 5 31,812 16,608 15,204
Transparencia atendidas
Intitucional
Imagen Institucional N publicaciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7,938 4,144 3,794
Resoluciones
N de resoluciones 150 11 14 12 13 12 12 12 15 15 14 10 10 99,434 51,911 47,523
Directorales
Gestin de manejo
Contratos varios N de Contratos 220 18 10 20 15 18 18 19 20 22 21 21 18 145,847 76,141 69,706
Institucional
Procesos Judiciales Expedientes 70 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 5 46,355 24,200 22,155
...104,,,
b.co it.
ar
a log. Helio li 75
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1 Afolinalc, nda t
on O
1 FS
2ECTIVA N 004-2009 -GR CUSCO/PR
ANEXO 6
UNIDAD ORGNICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PER PLAN COPESCO

OBJETIVO ESPECFICO: Evaluar el grado de cumplimiento de las normas que rigen los procesos tcnicos de la ejecucin presupuestal y de abastecimientos
ACTIVIDAD
DAD A META CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA TOTAL A LA EPA LA QUE SE
DESARROLLAR
EJECUTAR E E M A M J J A SON D TOTAL RO RD OTROS ADSCRIBE
TOTAL 297,048 135,404 161,644
Examen Especial al Evaluar la programacin

1 Sistema de y la negociacin de los Informe 1 1 22,854 10,419 12,435
Abastecimientos procesos de adquisicin
CONTROL INSTITUCIONAL
Evaluaciones,
2 Actividades Informe 8 1 1 1 1 1 1 1 1 182,695 83,275 99,420
seguimientos, veeduras
Contratacin de
3 Auditor Tcnico Evaluacin 2 1 1 45,747 20,852 24,895
auditores
Contratacin de
4 Auditor contable Evaluacin 2 1 1 45,752 20,858 24,894
auditores
RECTIVA N 004-2009 -GR CUSCO/PR
ANEXO 6,/
UNIDAD ORGNICA: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO: Programar y dirigir las ac vidades de Asesora, Planificacin, Presupuesto, Planes, Programas y Proyectos de ac
ACTIVIDAD A META CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA TOTAL A
DESARROLLAR LA EPA LA QUE SE
EJECUTAR E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RD ADSCRIBE
OTROS
TOTAL
1,191,358 304,659 363,699 80,000
Dirigir la Formul. y Eval. Documentos de
PROGRAMACION DE
de instrumentos de Evaluacion ( PEI, ROF, 3 1 1 1 145,569
1 INVERSIONES 66,355 79,214
Gestion. MOF )
Formulacin, Documento de
1 1 48,522 22,118 26,404
PLAN OPERATIVO Seguimiento y formulacin
2
INSTITUCIONAL Evaluacin del POI del Documentos de
Plan COPESCO 2 97,046 44,237 52,809
evaluaci6n 1 1
COOPERACION Gestionar Financ.
3 Accin 2 1
INTERNACIONAL Internacional 1 97,310 44,500 52,810
INFORME DE
Elaboracin del Informe
4 GESTION Documento 1 1
de Gestin Institucional 52,669 23,865 28,804
OFICINA DE PLANIFICACI ON YPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL
Elaboracion TDRs TDRs 3 1 1 1 45,000 45,000
Elaboracion Planes de
Doce. 3 1 1 1
Trabajo 18,000 18,000
COORDINACION DE
Seguimiento y
4 ESTUDIOS DE PRE
Levantamiento PIP aprobados/viables 7 2 2 1 1 1
INVERSION
observaciones
120,000 120,000
Formulacion de PlPpresentados a la
3 1 1 1
Estudios OPI 340,000 260,000 80,000
Formulacin del PPTO. Documento 2 1 1 455 208 247
Programac. del PPTO. Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,796 1,521
1,275
Mensuliz. del PPTO Registro 1 1 228 104 124
Evaluaciones
Documento 2 1,530 1,280 250
Presupuestarias 1 1
Priorizacion PCA Registro 3 1 1 1 704 321 383
Evaluacin del PPTO
Documento 3 711 321 390
por Resultados 1 1 1
Certificaciones
PROCESO Documento 285
5 Presupuestarias 5 15 20 30 30 66,354 30,246 36,108
PRESUPUESTARIO 30 30 30 30 30 25 10
Modificaciones
Documento 100 23,291 10,617 12,674
Presupuestarias 2 2 10
I
Control y Seguimiento
Registro 500 115,328 51,990 63,338
Proceso Pptario. 10 25 40 46 60 40 60
Control, Seguimiento,
Documento 66 15,384 7,012 8,372
Evaluacion a solicitud 3 5 4 4 6 6 7 7 6 5 7 7
Programacin
Multianual de Inv. Accion '1' 461 210 251
Pblica - PMIP 1
o
6 alela c
El CS
2ECTIVA N 004-2009 -GR CUSCO/PR
ANEXO 6
UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE ADMINISTRACION
I
OBJETIVO ESPECIFICO: NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIN
META CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE
ACTIVIDAD A
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA TOTAL A LA EP ALA QUE SE
DESARROLLAR J A 5 OH D TOTAL RO RD OTROS ADSCRIBE
EJECUTAREFMAMJ
TOTAL 1,930,810 880126 1,060,685 0
DOCOESTION PROCES 50 2 2 4 8 9 10 10 5 948 432 516

DOCOESTION ACCION 12,400 600 700 800 800 800 1200 1200 1,200 1,200 1,300 1,300 1,300 232,181 103,246 128,935
OFICINA DE APOYO ACCION 5,000 100 400 400 400 500 500 400 400 400 500 500 500 95,546 43,552 51,994
1
ADMINISTRACION
RESOLADM. ACCION 60 6 6 5 5 5 5 4 6 7 5 3 3 3,536 2,905 631
ACCION CONTROL ACCION 60 4 4 3 6 6 8 6 4 6 5 4 4 3,535 2,905 630
VISACION ACCION 800 60 60 70 70 40 70 70 60 80 70 70 80 15,269 6,960 8,309
Documentos de Gestin Documentos 5 2 2 1 4,387 2,000 2,387
I
Manejo integral del
personal
2
Actividades 500 30 40 40 40 40 60 34,261 15,617 18,644
'
E
Registro y Control de
Personal Procedimientos 1670 85 85 150 150 150 150 127,831 58,269 69,562
UNIDAD DE 24,253
2 Legajos de Personal Apertura y Registros 582 41 41 50 150 150 150 44,569 20,316
PERSONAL
Planillas Doci Unidad 200 8 8 11 12 14 15 30 14 14 16 18 40 15,353 6,998 8,355
PDT y Obligaciones Boa" Procedimientos 114 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8,731 3,981 4,750
Desarrollo cursos y taller Eventos 25 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 8,731 3,980 4,751
Exped. Constancias y Ce Unidad 2020 300 120 80 30 25 25 25 50 70 70 25 1200 154,634 70,487 84,147
Asistencia Social, Atencir Tramites y apoyo 525 20 20 100 80 60 60 80 60 40 25 40,183 18,317 21,866
I
Control previo de
ACCION 7,008 350 400 598 670 670 670 670 670 670 670 670
documentos 65,349 29,788 35,561
Revisin y analisis de
ACCION 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Estados Financieros 1,167 532 635
Contabil.M6d.Contabl ACCION 7,800 300 350 400 598 670 670 670 670 670 970 970 862 71,799 32,728 39,071
Proceso .EE..FF. ACCION 2,000 150 160 150 150 150 150 150 150 150 200 200 240 18,671 8,511 10,160
RegAdm.Devengado ACCION 6,000 122 228 360 420 500 550 570 550 600 520 600 980 55,968 25,506 30,462
I
[
Informacin a la Sunat-
Confrontacion de

ACCION 6,700 258 591 600 600 650 601 300

operaciones
autodeclaradas 62,525 28,501 34,024
Prep.Liquid.Obras y
ACCION 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
plantear ajustes 232 112 120
3 Unidad Financiera Rey -Firma CP:u/ay CP ACCION 7,008 300 350 400 598 670 670 670 670 670 670 670 670 65,350 29,789 35 561
SupervAfect.Cta.Cte. ACCION 132 5 10 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1,228 560 668
Coordinacin Oficina ACCION 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 983 448 535
Pago Prov.AFP-PDT ACCION )8 300 350 400 598 670 670 670 670 670 670 67. 670 65,350 29,789 35,561
Deposito Detracc.-Ot ACCION 510 10 20 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4,730 2,156 2,574
Atenc.vales-D.J. ACCION 350 10 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3,255 1,484 1,771
Giro Cheques-CO ACCION 7,008 300 350 400 598 670 670 670 670 670 670 670 670 65,350 29,789 35,561
Reg.Cont-Conciliaci ACCION 7,008 300 350 400 598 670 670 870 670 670 670 670 670 65350 29,789 35,561
Conciliac.Bancarias ACCION 156 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
13 13 1,474 672 802
Reg.Super Cont ACCION 7,008 300 350 400 598 670 670 67() 670 670 670 670 670 65,350 29,789 35,561
y Otros ACCION 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 25 35
Plan Anual de Cont y Adq.
Procesos 100 1 5 5 7 10 10 10 10 10 10 11 11 3,741 1,705 2,036
Elaboracin de Ord.
Compra y Ord. De Servicio
Unidad 4,500 50 84 314 443 459 465 460 415 445 445 460 460 168,141 76,645 91,496
Cotizacin Cuadro Comp.
Unidad 5,800 100 190 420 549 565 570 570 520 550 550 608 608 216,724 98,791 117,933
Registro de Ingreso de
bienes y materiales (Alm.
?
Cent. Documentos 1,250 15 94 110 120 125 126 120 115 130 130 125 46,738 21,305 25,433
Registro de salida de
4 ABASTECIMIENTO
bienes y materiales (Alai.
Cent.) Documentos 2,030 24 65 153 179 195 203 205 195 187 211 210 203 75,877 34,588 41,289
Inventario A. C., Apertura
y cierre de Almac. de obra
Acciones 17 2 4 2 9 633 288 345
Inventario y Saneamiento
(Control Patrimonial)
Documentos 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 475 217 258
Incrementos Altas, Bajas
(Control Patrimonial)
Documentos 390 15 25 28 30 45 25 31 50 36 45 25 35 14,595 6,653 7,942
03
RECTIVA N 004-2009 -GR CUSCO/PR
ANEXO 6
UNIDAD ORGNICA: DIRECCION DE OBRAS

OBJETIVO ESPECIFICO: DIRECCION Y CONTROL DE EJECUCION DE OBRAS
META TOTAL CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA
A EJECUTAR LA EP A LA QUE SE
E F M A M J J A SON D TOTAL RO RD OTROS ADSCRIBE
1 OBRAS Propias Obras 16 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1,485,238 677,019 808,219
2 OBRAS Por Encargo Obra
3 INFORMTICA Soporte Accin 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 115,851 52,810 63,041
Informe Mensual
DIRECCION DE OBRAS
Valorizado Informe 28 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 540,776 246,503 294,273
Valorizacin Equipo
Mecnico Informe 6
2 2 1 1 192,932 87,944 104,988
Valorizacin Equipo
Alquilado Valorizacin 6
REVISION Y TRAMITE 2 2 2 192,932 87,944 104,988
3 DE DOCUMENTOS Preliquidacin de Obra 7
Obra 2 2 2
TECNICOS 1 134,562 61,337 73,225
Expedientes Tcnicos
de Obras Expediente 7
3 3 1 134,562 61,337 73 225
Expedientes de
Modificacin de Obras Expediente 5
1 2 2 96,392 43,939 52,453
Exped. Reformulados
por verificar Expediente 4
1 2 1 77,231 35,205 42,026
--D
_ .RECTIVA N 004-2009 -GR CUSCO/PR
ANEXO 6
UNIDAD ORGANICA: DIRECION DE SUPERVISION DE OBRAS.

OBJETIVO ESPECIFICO: SUPERVSION Y CONTROL DE OBRAS: LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRAS;: TRANSFERENCIA DE OBRAS.
META CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE

ACTIVIDAD A
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA TOTAL A LA EPA LA QUE SE
DESARROLLAR ADSCRIBE
DSCRIBE
EFMAMJ J AS O N D TOTAL RO RD OTROS
TOTAL 297,048 135,404 161,644 0
Obra 81 6 7 7 10 10 10 7 7 7 4 4 2 60,311 27,487 32,824

1 Supervision de obras Propias
Por encargo Obra O
Informe mensual
valorizado Informe 81 6 7 7 10 10 10 7 7 7 4 4 2 60,311 27,487 32,824
Informe mensual de
supervision Informe 81 6 7 7 10 10 10 7 7 7 4 4 2 60,311 27,487 32,824
Valorizacion equipo
mecanice propio Valorizacion 24 3 3 3 4 4 4 2 1 17,882 8,151 9,731
SUPE RVISOR DE OBRAS

Valorizacion equipo
Revision y tramite de mecanico alquilado Valorizacion 24 3 3 3 4 4 4 2 1 17,882 8,151 9,731
2
documentos tecnicos
Preliquidacion de Obra Obra 18 6 3 2 3 4 13,407 6,107 7,300
Estudios de Pre
inversion Estudio 2 1 1 1,488 677 811
Expediente tecnico de
Obra Expediente 12 6 1 2 8,911 4,062 4,849
Expediente tecnico
reformulado Expediente 4 2 2,968 1,354 1,614
Expediente tecnico
Modificado Expediente 3 1 1 1 2,228 1,016 1,212
3 Liquidacion Tecnica y Fi liquidador tecnica Obra 15 2 2 1 3 1 2 11,131 5,078 6,053
4 Transferencia de Obras Transferencias Obra 30 4 4 2 2 2 2 3 4 2 3 1 2 22,320 10,182 12,138
Seguimiento y control SOSEM y portal de

de Proyectos en informe
Transparencia
5 ejecucin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 898 8,165 9,733
ANEXO 6
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: 002 PLAN COPESCO

OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento de la Carretera Cusco - Occopata
COMPONENTE
META CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO
ACTMDADES A U NIOAD D E DE LA EP A LA
TAREAS ASOCIADAS
MEDIDA
TOTAL A QUE SE
DESARROLLAR
EJECUTAR E F M A M J J A $ OND TOTAL RO RD OTROS ADSCRIBE
1, 953, 673 . 00
Mejoramiento de Carretera Cusco Occopata Km 8.000 0.16 0.40 2.00 3.84 1.60 1$53,673.00
PARTIDAS DE OBRA
Movimiento de
Tierras Utilizacion de equipo m3 1,000.00 700.00 300.00 20,791.00 20,791.00
Sub base, Base, Imprim. Y DIRECCION

Pavimentos Carpeta Asf. Km. 8.000 5.00 3.00 1,042,000.00 1,042,000.00 DE OBRAS
Obras de Arte Construccion cunetas ml 1,800.00 1800 145,000.00 145,000.00
Colocacin de seales en
Sealizacin Unid
general y otros 196.00 196 660,882.00 660,882.00
Mantenimiento de trnsito y
Varios seguridad vial Gbl 1.00 0.10 0.25 0.35 0.30 85,000.00 85,000.00
,Sg
O
...
o Pea,Itio;
"I kf
o
RECTOR (,;
DI <r
db4-
'c'e C 1 014 I -
ANEXO 6

OBJETIVO ESPECIFICO: SEALIZACION, AREAS DE CAMPING, SERVICICIOS HIGIENICOS EN LAS RUTAS DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOQUEQUIRAO
ACTIVIDADES A
META CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTMDAOES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE
UNIDAD DE
TAREAS ASOCIADAS TOTAL A DE LA EP A LA
DESARROLLAR MEDIDA
QUE SE
EJECUTAR E F M A M .1 J A S O N D TOTAL RO RD OTROS ADSCRIBE
Sealizacion, Arcas de Camping,

Servicios Higienicos en las Ritas de 18,374.00 1,434 2,293 2,867 2,867 2,301 2,301 1,443 2,867 1,198,471 1,198,471
Arcec n al rnmnlein A rnuenInoien
PARTIDAS DE OBRA
Construccin de
Obra Preliminares campanento y carteles de m2 9,542.00 2,863 6,679 309,704 309,704
obra
Obras Trazo niveles y replanteo y
Gbl, 1.00 0.30 0.30 0.30 0.10 33,719 52,619
Provisionales otros
Movimiento de
Excavacin manual m3 276.00 83 110.00 83 58,203 90,826
Tierras
Construccion de cimientos y
Obras de Concreto m3 163.00 30 65 68
sobrecimientos 129,253 201,701
Estructuras de Construccion de tijerales, DIRECCION

m2 156.00 2,202 3,435
Madera vigas collarin, DE OBRAS
Muros y tabiques Recomposicin de muros de

m2 332.00
S
de A1banileria piedra 100 70 60 22 96,882 151,186
Revoques,
Tartajeo primario y
enlucidos y m2 80.00
2
secundario 25 25 834 1,302
molduras
Tratamiento de ppisos
Pisos y Pavimentos m2 383.00 120 140 123
exterior. E inter. 41,305 64,457
Zocalos Zocalos de ceramicos m2 155.00 100 55 9,330 14,560

Cubiertas de planchas de
Cubiertas
Fibrocemento m2 591.00 100 120 120 251 188,047 293,451
Pintura Pintura en general m2 964.00 434 530 69,231 108,036
Instalaciones Instalaciones Sanitarias y pto.
_ . . 229.00 36 33 40 60 60 259,761 405,362
ANEXO 6

OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento Circuito Turistico Cuatro lagunas, Tramo Cabadapata-Chacamayo
META CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTMDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE

ACTMDADES A UNIDAD DE DE LA EP ALA
C
TAREAS ASOCIADAS TOTAL A
DESARROLLAR MEDIDA
F M A M QUE SE
EJECUTAR JJ AS ON TOTAL RO RD OTROS ADSCRIBE
Mejoramiento Circuito Turistico Cuatro

lagunas, Tramo Cabadapata-Chacamayo
Km 3.768 0.08 0.11 1.13 1.32 1.13
1,667,509.00 1,667,509.00
PARTIDAS DE OBRA
Movilizacin y
Obras Preliminares desmovilizacin de equipo y Gbl 1.00 0.30 0.40 0.30 50,000.00 50,000.00
materiales
Utilizacion de equipo en
Movimiento de
excavaciones, cortes y m3 2,000.00 800 1,200 24,000.00 24,000.00 DIRECCION
Tierras
remocin de derrumbes DE OBRAS
Pavimentos Carpeta asfiatica Km. 3.768 1.507 2.261 1,124,000.0 1,124,000.00
Obras de Arte Aliviaderos y gaviones ml 172.00 80.00 92.00 76,000.00 76,000.00
Seales preventivas y
Sealizacin Und 122.00 122.00 128,000.00 128,000.00
reglamentarias
Varios Gb1 1.00 0.10 0.30 0.30 0.30 190,000.00 190,000.00
seguridad vial
Restauracion de canteras,
Medio Ambiente m2 27,000.00 5,400.00 21,600.00 75,509.00 75,509.00
revegetacin
y otros
ANEXO 6

OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento Carretera Chillchicaya Pomacanchi
META CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTMDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE

ACTMDADES A UNIDAD DE
TAREAS ASOCIADAS TOTAL A DE EPA LA
DESARROLLAR MEDIDA QUE SE
EJECUTAR E F M A M J J A S O TOTAL RO RD
N D OTROS ADSCRIBE
Mejoramiento Carr tera Chifichicaya

Pomacanchi
Km 6.904 0.14 0.21 2.065 2.42 2.069 450,000.00 450,000.00
1
PARTIDAS DE OBRA
Pavimentos Carpeta asfaltica Km. 6.904 2.071 4.833 320,000.00 320,000.00

DIRECCION
Sealizacin Und 45.00 45.00 60,000.00 60,000.00 DE OBRAS
reglamentarias
Varios GPI 1.00 0.10 0.30 0.30 0.30 20,000.00 20,000.00
seguridad vial
Restauracion de canteras,
Medio Ambiente Gbl 1.00 0.20 0.80 50,000.00 50,000.00
revegetacin

ANEXO 6

OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento del Acceso al Conjunto Arqueolgico de Tipn
META CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE

ACTMDADES A UNIDAD DE
TAREAS ASOCIADAS TOTAL A DE LA EP A LA
DESARROLLAR MEDIDA QUE SE
EJECUTAR E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RD OTROS ADSCRIBE
Mejoramiento del Acceso al Conjunto

Arqueolgico de Tipn
Km 3.923 0.08 0.12 1.18 1.363 1.18 266,440.00 266,440.00
PARTIDAS DE OBRA
Pavimentos Carpeta asflatica Km. 3.923 1.569 2.354 208,440.0 208,440 . 00 DIRECCION
DE OBRAS
Obras de Arte Cunetas triangulares ml 1,500.00 600.00 900.00 40,000.00 40,000.00
Sealizacin Und 15.00 15.00 18,000.00 18,000.00
reglamentarias
o
1+
1"?
sir*
1
DIRECTIVA N9 004-2009-GR CUSCO/PR
ANEXO 6
HOJA DE TRABAJO : FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA 002 PLAN COPESCO
OBJETIVO ESPECIE REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CULTURAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO

TAREAS UNIDAD DE META TOTAL A
VIDAD A DESARROI
ASOCIADAS MEDIDA EJECUTAR
E F PA A M J J A S 0 N D TOTAL RO RD OTROS
REORDENAMIENTO Y
REHABILITACION DEL VALLE DEL Accin
VILCANOTA 4.9 6,863,255 0 6,863,255 0
COMPONENTES
Obras SS. HH. 930,938 0 930,938 0
m2 114 2Z70 45.40 45.40
Wayllabamba
Obras SS HH,
m2 77 15.40 30.80 30.80
Servicios para Llulluchapampa
1 Turistas en el Obras SSHH
m2 98 19.60 39.20 39.20
Camino Inca Pacaymayo Alto
Monitoreo
Informe 3 1.00 1.00 1.00
Arqueolgico
Informe Final Informe 1 1 00
Centros de Expediente Expediente 1 0.10 0.30 0.30 1,889,245 0 1889,248 0
2 Interpretacin Obra m2 4186 419 628 837 837 1,047 419
Equipamiento Gbl 1 0.30 0.30 0.50
PROYECTO VILCANOTA
Pta en Val.de Expediente 1,242,665 0 1,242,665 0
Expediente 0.50 0.50
Estruct. Tcnico Anual
Prehispnicas
de Arquitectura Obras Rest. Pta
3 (Huchuy Ooscp) Valor C A rn2 5200 578 578 578 578 578 578 578 577 577
Huchuy Qosqo
~toreo
Informe 9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Arqueolgico
Informe Anual Informe 1 1 00
Pta en Val de Expediente 1,600,404 0 1,600,404 0
Expediente 1 0.50 0.50
Estruct de Tcnico Anual
Arquit.Hidralica Obras Rest. Pta.
y Agrcola C A Valor Patapata m2 3Z790 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643
4
Patp isaq Pisaq
Investigacin
m2 32,790 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643
Arqueolgica
Informe Anual Informe 1 1.00
Pta en Val de Expediente 1,200,000 0 1,200,000 0
Expediente 1 0.50 0.50
Estr. de Tcnico Anual
ArquitHidralica Obras Rest. Pta
y Agrcola C A Valor C A Urco m2 4,336 481 481 482 482 482 482 482 482 482
5 2
Urco-Cal Calca
Monitoreo
Informe 9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Arqueolgico
Informe Anual Informe 1 1.00

07 Poi 2012 Copesco PDF

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Proyecto Especial Regional Plan

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

CUSCO, DICIEMBRE 2011

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

CUSCO, DICIEMBRE 2011

III. Articulacin de Objetivos 21

IV. Programacin 25 elz

1.1 BASE LEGAL

1.2 LINEAMIENTOS DE POLTICA

1.2.2 VISION Y MISION DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

1.2.3 VISION Y MISION DEL PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO:

1.2.4 DEL PER PLAN COPESCO :

Direccin de Supervisin de Obras

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

OFICINA DE CONTROL DIRECCIN EJECUTIVA

SUB DIRECCION EJECUTIVA

SUS OIRECCION DE SUB DIRECCION DE

POOL DE EQUIPO PESADO

POOL DE EQUIPO MECANICO

POOL DE EQUIPO LIVIANO

2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

Asimismo, debido a las caractersticas del turismo,

2.2. ANALISIS DE LA OFERTA

El PER Plan COPESCO, como parte de sus competencias, tiene la labor de

El Gobierno Regional Cusco, a travs del PER Plan COPESCO se

los problemas, tienen un componente de capacitacin a fin de que los

~arrime a 6 ir 12.69 12.76

2.3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

La demanda tambin se ve afectada por situaciones de inseguridad a nivel internacional.

2.4. IDENTIFICACION DE LAS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES

4. Ejercicio Adecuado del Cargo

5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado

III. ARTICULACION DE OBJETIVOS

3.1. ROL ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION

3.2 ESTRATEGIAS PRIORIZADAS

3.3 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

A. FORMULAR Y EJECUTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA.

B. ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A GOBIERNOS LOCALES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE

C. OBTENCION DE FONDOS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE

3.4 OBJETIVO GENERAL DEL POI 2012

3.5. OBJETIVOS ESPECFICOS DEL POI 2012

3.6. LINEAMIENTOS DE POLITICA DE DESARROLLO REGIONAL Tis

4.1 DETERMINACION DE INDICADORES:

4.2 DETERMINACION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS, METAS Y TAREAS

4.2.1 Programacin de Proyectos de Inversin 2012

PROPUESTA DE MODIFICACION DEI. PIA 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNICIAD PIA 2012 CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PIM 2012

2 GOTOS DE INVERION 2,471,120 12,405,391 14,876,511 2,471,120 46,405,206 48,876,326

OBJETIVO GENERAL INDICADOR

1.- Fortalecimiento de la Gestin del PER Plan

8.- Acceder a Fuentes de Financiamiento y Cooperacin Nro. de convenios firmados Proyecto

DENOMINACION: 002 PLAN COPESCO

DENOMINACION: 002 PLAN COPESCO

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION

Mejoramiento de la Carretera Cusco - 1,000,000

Mejoramiento Circuito Turistico Cuatro

Sealizacion, Areas de Camping,

UNIDAD ORGNICA: DIRECCION EJECUTIVA

ACTIVIDAD A META CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTMDADES

TOTAL 742,620 338,610 404,110 0