COCOCEEC CEC C ¢ COOCCEC EC ¢ COC OOO OO CC C MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY PO! 2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO POCOLLAY RACIONALIZACION 03-,2016PRESENTACION EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016, de la Municipalidad Distrital de Pocollay, representa un instrumento orientador de todas las actividades que reclizardé la Municipalidad durante el afio 2016 y que estan enmarcadas en Ia Visién, Misién, y Objetivos; priorizando el desarrollo de las zonas urbanas criticas y grupos poblacionales més empobrecidos en las que se encuentran las zonas periféricas, como los pagos y Asociaciones de vivienda. Todo ello hard que el actual gobierno loca! promueva fa mejor utilizacién de los recursos existentes, generando de esta manera fuentes de empleo, y al mismo tiempo impulsando una mejor atencién a los servicios sociales basicos. EI Plan ha sido elaborado por la Oficina de Planificacién y Presupuesto de acuerdo a los Jineamientos de politica de los Organos de Gobierno Municipal, y en funcién a las directivas técnicas emitidas por el INAP, para Ia formulacién de los planes de desarrollo a corto plazo. EI Plan Operativo Institucional, es un documento que consolida planes de los érganos municipales y expresan las acciones y proyectos debidamente priorizados en armonia con Ja disponibilidad financiera municipal. Las acciones propuestas estén consolidadas en los rubros de OPERACIONES y de INVERSION y ambas compatibles con el presupuesto municipal constituyéndose este en una expresién financiera del Plan. El Plan Operativo Institucional 2016, supone el desarrollo de una dinémica administrativo, con una adecuada toma de decisiones, compatibilizando arménica-y complementariamente los niveles politicos-técnicos; a fin de lograr una gestién eficiente al servicio de la comunidad. Enmarcados en los lineamientos expuestos consideramos como una buena alternativa concentrar los recursos; orientando Ia inversi6n a la realizacién de obras y/o proyectos que tengan un gran impacto socio-econdmico. Oficina de Planificacién y Presupuesto p20 aot11. CARACTERISTICAS DE LA PROBLEMATICA 2.1 LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS GENERALES Ubicacién Politica y Geogriifica El Distrito de Pocollay estd ubicado en el sur del Pert, al Nor-Este de a Ciudad de Tacra, 4 670 msnm, en una extensién de 1876 has. 6 18,76 km2 (equivalente al 12% del territorio de Ia Regién de Taena, de los cuales corresponde 274.6 has. al drea Urbana, 647 has. al Grea Rural y 953 .51 has a tierras Eriazas) La topografia que presenta el Distrito de Pocollay. es una pendiente de sur a norte; el clima es templado con una temperatura madia anual de 21.8¢°, la maxima det mes de febrero lega a 27.4 C®, segiin SENHAML, aunque en el presente afio la temperatura durante los primeros meses de la estacién de verano, ha sobrepasado los grados que se indican, superando los 30° al medio dia. EI Distrito de Pocollay es parte imegrante del denominado Valle Viejo de la Provincia de Tacna, y esté ubicado dentro de las coordenadas geogréfieas 17°59"33" latitud sur y 70° 1303" longitud oeste. Extensién y Altitud. Extensién: 18.76 Km2. Altitud: El distrito de Pocollay esté ubicado a una altura de 670 m.s.n.m. Limites y Accesos: El Distrito de Pocollay tiene las siguientes delimitaciones: Por el Norte Distrito de Ciudad Nueva Por el Sur Distrito de Tacna y Distrito de Coronel Gregario Albarracin Por el Este Distrito de Calana Por el Ocste Distrito de Taena El acceso principal para legar al distrito de Pocollay, es a través de la Av. Celestino Vargas, que empalma con la carretera Binacional Tacna Collpa La Paz. Oficina de Planifteaeién y Presupuesto eneroCREACION En el marco de la Ley NN? 13069 del 15 de Enero de 1959 siendo el Presidente de la Repiiblica Don Manuel Prado se crea el Distrito de Pocollay teniendo como primer Alcalde Don Arturo Medina Tara, instoléndose el primer Consejo Municipal el 26 de Abril de 1959, desde entonces se viene implementando el funcionamiento de la Institucién, constituyéndose corno Ia instancia efecutiva y normativa ta Alcaldia y ef Concejo Municipat. Caracterizacién Demogréfica Aspecto poblacional Segiin el ultimo censo del 2007 el Distrito de Pocollay tiene una poblacién total de 17,113habitantes de los cuales 5,415 son varones 51.8 % y 5,030 son mujeres 48.2%.La mayoria de poblacién de Pocollay 94.1 % corresponde al drea Urbana y se manifiesta en la expansidn urbana del Distrito que es una de las zonas mds dinémicas de Ja Subregién, siendo 5.9% los pobladores del drea rural. Densidad poblacional La densidad poblacional es un indicador del grado de concentracién de la poblacién. En Ia provincia de Tacna, el Distrito de Pocollay tiene una densidad poblacional de 64.4 habitantes por km2. 2.2, ESTRUCTURA ECONOMICA La base econdmica del distrito de Pocollay, es la agricultura, a través del cual se desarrolla las demds actividades. Ello implica que la alimentacién y los ingresos familiares dependen del tamafio y calidad de sus bienes (tierra agricola, ganado.etc) y la capacidad de sostenimiento de los mismos (dinero, mano de obra, Tecnologia). Por ser Distrito eminentemente agricola, la supervivencia de la poblacién depende de la produccidn, asi como de los fendmenos climatolégices (Hluvias) al cual esté condicionado el proceso productivo. Existen grandes extensiones de terreno en las zonas Rurales del distrito de Pocollay, para 10 cual es sumamente necesaria la construccién y rehabilitacién de los diferentes canales de Irrigacién debido a Ja presencia de rios poco aprovechados que bien podtian canalizarse @ tierras de vocacién agricola y de esta manera contribuir can Ja ampliacién a la frontera agricola, La mayor parte de Ia Poblacién Econémicamente Activa PEA, se dedica a Ia industria manufacturera, agricultura, construccién, comercio y servicios, la poblacién esté més integrada a la ciudad de Tacna, ofreciendo en Ia actualidad pocas posibilidades de trabajo permanente, en consecuencia existe crecimiento en Ia tasa de desempleo. Oficina de Pianificacion y presypuesto2.3, ESTRUCTURA SOCIAL La estructura social de! distrito de Pocollay se encuentra sumida y postrada, conformando en gran parte por el sector rural donde se encuentra una poblacién tradicionalmente marginada del proceso de desarrollo socio-econémico reflejéndose Ia critica calidad de vida, deterioro en sus organizaciones y manifestaciones socia culturales, con altos indices de migraci6n, deficiente producci6n y productividad. El sistema vial es deficiente, no alcanzando a cubrir las zonas del distrito de Pocollay, ya gue el servicio brindado termina a tempranas horas de la noche, perjudicando a la poblacién en general. La ejecucién de las acciones y proyectos a nivel local;, permitird un desarrollo éptimo en la gestién Politico-Administrativo, haciéndose imprescindible la mayor captacién y la coordinacién sectorial y multisectorial de tal manera que permita mejorar la organizacién comunal. J11. BASE LEGAL Las competencias y roles especificos de la Municipalidad Distrital de Pocollay, para la representacién de los ciudadanos y la promocién integral del desarrollo local, se desarrollan tomando en cuenta las principales normas legales que se sefalan a continuacion: Normas Constitucionales: Y Constitucién Politica del Peri de 1993. Y — Ley N°27972, Ley Orgdnica de Municipalidades. ¥ Decreto Supremo N° 034-82- PCM. ¥ — Resolucién Jefatural N° 172 - 173-82-INAP/DIGESNAR Normas que Regulan Funciones y Competencias del Gobierno Local: Decreto Legislativo N° 613,Cédigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Decreto Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de gestién del Riesgo de Desastres (SINAGERD) Ley N° 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nacién Ley N° 24059, Ley de Creacién del Programa del Vaso de Leche Ley N°26497, Ley Orgénica del Registro Nacional de Identificacién y Estado Civil Ley N° 26961, Ley para el Desarrollo de la Actividad Turistica. Ley N° 27050, Ley General para Personas con Discapacidad. Ley N°27181, Ley General de Transporte y Trénsito Terrestre Ley N°27314, Ley General de Gestién de Residuos Sélidos Ley N° 27470, Ley que establece Normas Complementarias para la Ejecucién del Programa del Vaso de Leche y su modificatoria Ley N° 27712 nN SKAKK KKK Oftcina de Planifteacién y Presupuesto 2 3 2 S =v vt Ley N2 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Ley N2 28042, Ley General de Salud. Normas que Regulan los Sistemas Administrativos del Sector Puiblico: v v v z v SEK SAKA fi v v Decreto Legislativo N2 776, Ley de Tributacién Municipal. Ley N@ 26979, Ley del Procedimiento de Ejecucién Coactiva y su modificatoria Ley N2 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica y sus Modificatorias, Ley N2 27314, Ley General de Gestién de Residuos Sdlidos Ley N° 27470, Ley que establece Normas Complementarias para la Ejecucién del Programa del Vaso de Leche y su modificatoria Ley N° 27712. Ley N® 27802, Ley del Concejo Nacional de la Juventud. Ley N2 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Ley N2 28036, Ley de Promocién y Desarrollo del Deporte. Ley N° 28042, Ley General de Salud. Ley N2 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. Ley N2 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Pablica. Ley N2 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N? 27658, Ley Marco de Modernizacién de la Gestién del Estado. Ley N2 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de /a Contraloria General. Ley IN 27806, Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacién Publica y su modificatoria. Ley N2 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley N2 28112, Ley Marco de Administracién Financiera del Estado. Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto IV, OBJETIVOS GENERALES Promover, la gobernabilidad y la participacién ciudadana hascia una gestién integral de desarrollo distrital Promover la gestién eficiente y eficaz de la municipalidad Promover la formalizacién y desarrollo humano e integral brindando servicios de calidad en salud, educacién, saneamiento basico, para mejorar las condiciones de vida de la poblacién. Restaurar y mejorar EL ESPACIO PUBLICO DISTRITAL. Promover un programa integral de viabilidad y mejores servicios de transporte piiblico. Erradicar la delincuencia y la drogadiccién y disminuir la percepcién de inseguridad de la poblacién. Fomentar la cultura de prevencién del delito, formas de proteccién y capacidad de respuesta colectiva. Promover estrategias para mitigar los riesgos en los incendios y desastres naturales. Preservacién del medio ambiente. Oficina de Planificacién y Presupuesto 020067V. EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS Eje Estratégico 01: Oportunidades y Accesos a los Servicios Objetivo Estratégico 01: - Incrementar la cobertura de los servicios bdsicos en las viviendas, haciendo fundamental incidencia en los espacios peri-urbanos y marginales del distrito. Objetivo Estratégico 02: - Brindar una adecuada cobertura y previsién de los servicios de salud local. Objetivo Estratégico 03: = Promover el desarrollo de una adecuada cultura de ingesta de alimentos. Objetivo Estratégico 04: ~ Gorantizar la universalizacién de cobertura de la demanda por servicios educativo del distrito. Objetivo Estratégico 05: = Disminuir los niveles de inseguridad y violencia ciudadana. Objetivo Estratégico 0 ~ Mejorar los mecanismos de atencién a la poblacién mds vulnerable. Eje Estratégico 02: Gobernabilidad Objetivo Estratégico 01: ~ Mejorar los niveles de percepcién y satisfaccién de la comunidad hacia la instancia de gobierno local Objetivo Estratégico 02: = Promover el empadronamiento y el desarrollo organizacional de la colectividad Eje Estratégico 03: Economia, competividad y empleo Objetivo Estratégico 01: = Generar un incremento de la importancia productiva de la agricultura en e! distrito. Objetivo Estratégico 02: - Pesta en valor de potencialidades turisticos recreacionales del distrito. Objetivo Estratégico 03: - Mayor desarrollo de capacidades y habilidades empresariales de la poblacién. Efe Estratégico 04: Desarrollo Local e Infraestructura Objetivo Estratégico 01: = Fortalecer y mejorar el proceso de desarrollo de la planificacién local Objetivo Estratégico 02: = Promover las adecuadas condiciones de trasitabilidad y vinculacién intra e interdistrital Eje Estratégico 05: Recursos Naturales y Medio Ambiente Objetivo Estratégico 01: - Promover el uso racional de recursos del medio. Oficina de Planificacién y Presupuesto OatceeVL.- OBJETIVOS ESPECIFICOS Actualizar la zonificacién urbana del distrito de Pocollay Promover Ia participacién ciudadana en Ia formulacién, debate del PDLC y el presupuesto participativo Modernizar la administracién y gestién operativa mediante una adecuada estructura orgénico racionalizacién administrativa y optimizacién de procesos de planificacién y control de gasto responsable Elaborar el Plan de desarrollo de capacidades a los trabajadores del municipio. Poner en marcha el Programa de Capacitacién para vecinos emprendedores Mejorar los servicios de salud y educacién mediante proyectos integradores. Promocién y fortalecimiento de Ia calidad de los servicios deportivos. Promocién y fortalecimiento de la calidad educativa y Ia cultura para el desarrollo equitativo y sostenible. Mejorar el nivel de servicios sociales basicos orientados a 1a poblacién para el desarrollo local e infraestructuro. Elaboracién de programas de mejoramiento del espacio puiblico del distrito Rehabilitar y mantener el 25% anual segin el proyecto integral de pistas y veredas hasta el 2015 Elaborar e implementar un Plan Vial Urbano en el distrito, Disminuir en un 10% anual los indices delincuenciales mediante la concertacién de acciones entre MDP, PNP y vecinos organizados. Normar, controlar y fiscalizar el funcionamiento de locales puiblicos en el distrito. Reducir los niveles de riesgo y vulnerabilidad ante desastres. Implementar el Plan de gestién ambiental de recoleccién y disposicién final de residuos sélidos Implementar meconismes de difusién radial televisiva para fomentar la conciencia de Jos ciudadanos para mantener limpla la ciudad. Propicior la gestién participativa sobre el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y para afrontar los problemas ambientales que pudieran afectar ef habitat. Oficina de Planificacién y PresupuestoVIl.- VISION, MISION, FUNCIONES GENERALES Y COMPETENCIA MUNICIPAL La Municipalidad Distrital de Pocollay, es un érgano de Gobierno Local con personeria Juridica de Derecho publico, goza de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de sus competencias y constituye un pliego presupuestal, eferce las funciones y atribuciones que sefiala Ia Constitucién politica del Peri y la Ley Orgénica de Municipalidades, dentro de su jurisdiccién. Ningun poder Publico o Autoridad ajena al Gobierno local puede interferir en las funciones de la Municipalidad Distrital de Pocollay. VISION 1A VISION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY, ES CONVERTIRSE EN UN DISTRITO LIDER EN DESARROLLO AGRO INDUSTRIAL Y TURISTICO, BRINDAR SERVICIOS BASICOS DE MEJOR .CALIDAD, RAPIDOS Y OPORTUNOS,- PERMITIENDO EL ACCESO A UNA EDUCACION MODERNA, SERVICIOS DE SALUD, D1SPONIENDO DE UNA INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA Y EFICIENTE FOMENTANDO EL | EMPLEO PRODUCTIVO AGROINDUSTRIAL PARA ELEVAR LA CALIDAD . DE VIDA DE LA POBLACION DE POCOLLAY. MISION LA MISION ES PROMOVER Y GARANTIZAR EL USO RACIONAL DE RECURSOS Y LA OPTIMA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES Y EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE PARTICIPATIVO MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR DE LA POBLACION RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE POCOLLAY CON EQUIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA SOCIAL Oficina de Planificacién y PresupuestoFUNCIONES GENERALES ¥ COMPETENCIA MUNICIPAL Son funciones generales de la Municipalidad Distrital de Pocollay ejercer, de manera exclusiva 0 compartida, una funcién promotora, normativa y reguladora, asi como tas de ejecucién y de Aiscalizacién y control, en las materias de su competencia, conforme a la Ley Orgénica de ‘Municipalidades y la Ley de Bases de la Descentralizacin. MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL La Municipalidad Distrital de Pocollay, aswne las competencias y efercen las fionciones, con cardecter exclusivo 0 compartido, en las materias siguientes 1. Organizacién del Espacio Fisico - Uso del Suelo 11. Zonificacién. 1.2, Catastro urbano y rural. 1.3. Habilitacién urbana. 1.4, Saneamiento fisico legal de asentamientos humanos. 1.3, Acondicionamiento territorial. 1.6. Renovacién urbana, 1.7. Infraestructura urbana 0 rural basica 18. Vialidad. 1.9. Patrimonio histérico, cultural y paisajistico 2, Servicios Piblicos Locales 2.1, Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 2.2, Transito, circulacién y transporte pilblico. Oficina de Planificacién y Presupuesto2.3, Educacién, cultura, deporte y reereacién. 24. Programas sociales, defensa y promoci6n de derechos ciudadanos. 2.5. Seguridad ciudadana, 2.6. Abastecimiento y comercializacién de productos y servicios 2. 7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de Identificacién _y Estado Civil, conforme a ley. 2.8 Promocién del desarrollo econémico local para” la generacién de empleo. 29, Establecimiento, conservacién y administracién de parques zonales, parques zoalégicos, Jardines boténices, bosques naturales, directamente o a través de concesiones. 2.10. Otros servicios piiblicos no reservados « entidades de cardcter regional o nacional. 3. Proteccién y Conservacién del Ambiente 3.1. Formular, aprobar, efecutar y monitorear los planes y politicas locales en materia ambiental, en concordancia con las politicas, normas y planes regionales, sectoriales y nactonales. 3.2. Proponer la creacién de dreas de conservacién Municipal, 3.3. Promover la educacién e investigacién ambiental en su localidad e incentivar la participacién cciudadana en todos sus niveles. 3.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de sus fianciones. 3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicacién local de los instrumentos de planeamiento y de gestién ambiental, en el marco det sistema y regional de gestin ambiental. 4. En Materia de Desarrollo y Economia Local 4.1, Planeamiento y dotacién de infraestructura para el desarrolio local. 4.2, Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local. 43. Promocién de la generacién de empleo y el desarrollo de la Micro y Pequea Empresa urbana o rural 4.4, Fomento de la Artesania, 4.5, Fomento del Turismo Local Sostenible. 4.6, Fomento de Programas de Desarrolio Rural. Oficina de Planificacion y Presupuesto5. En materia de participacién vecinat 5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participacién vecinal en el desarrollo local 5.2, Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalizacién. 5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdiccién. 6. En Materia de Servicios Sociales Locales 6.1. Administrar, organizar y ejecutar los Programas Locales de Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Social. 6.2, Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, proteceién y apoyo a la poblacin en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la poblactén. 6.3, Establecer canales de concertacién entre los vecinos y los programas sociales. 6.4. Difundir y promover los derechos del nifio, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor; ropiciando espacios para su participacién a nivel de instancias municipates. 7. Prevencién, Rehabilitacién y Lucha Contra el Consumo de Drogas 7.1. Promover programas de prevencidn y rehabilitacton en los casos de consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicacién en coordinacién con el gobierno regional 7.2, Promover convenios de cooperacin internacional para la implementacién de programas de erradicacién del consumo de drogas. A iniciativa de la Municipalidad se podrén organizar comités multisectoriales de prevencl0n del consumo de drogas, con la participacién de ta Sociedad Civil, con la finalidad de disefar, ‘monitorear, supervisar. coordinar y ejecutar programas o proyectos de prevencién del consumo de drogas y de conductas de riesgo a nivel local. DE LAS FUNCIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS ¥ FUNCIONES Ninguna persona 0 autoridad puede ejercer las funciones que son de compelencia Municipal exclusiva Su ejercicio constinye usurpacién de finciones. Las Normas Municipales en las materias establecidas en la preseme Ley, que estén en concordancia con las normas técnicas de cardcter nacional, son de cumplimiento obligatorio por Jos cludadanos y las autoridades nacionales y regionales respectivas. Oficina de Planificacién y Presupuesto aLas municipalidades estén obligadas a informar y realizar coordinaciones con las entidades con las que compartan competencias y fnciones, antes de ejercerlas ORGANIZACION DEL ESPACIO FISICO ¥ USO DEL SUELO La Munielpalidad Distrital de Pocollay, en materia de organizacién del Espacio Fisico y Uso del Suelo, efercen las siguientes funciones: 1. Funciones Exclusivas. 1. 2. Aprobar el plan urbano 0 rural distrital, segtin corresponda, con sujecién al plan y a las normas Municipates. 1.2, Autorizar y fiscalizar la ejecucién del plan de obras de servicios puiblicas o privados que afecten 0 utilicen la via piblica 0 zonas aéreas, ast como sus modificaciones; previo ccumplimiento de las normas sobre impacto ambiental 1.3, Elaborar y mantener el catastro distrital. 1.4, Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, plazas, y la ‘numeracién predial 1.5. Reconocer los asentamientos humanas y promover su desarrollo y formalizactén. 1.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalizacién de: 1.6. 1. Habititaciones urbanas, 1.6.2. Construccién, remodelacién o demolicion de inmuebles y declaratorias de fébrica. 1.6.3. Ubicacién de avisos publicitarios y propaganda politica. 1.6.4, Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales dle acuerdo con la zonificacién. 1.6.5. Construccién de estaciones radioeléctricas y tendidas de cables de cualquier naturaleza 1.6.6. Las demds funciones establecidas de acuerdo a los planes y normas sobre la materia. 2. Funciones Compartidas: 21 Bjecutar directamente 0 proveer ta ejecucién de las obras de infraesiructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccién, el comercio, el transporte y la comunicacién en la Provincia, tales como pistas 0 calzadas, vias, puentes, parques, mercados, canales de irrigacién, locales comuales, y obras similares, Oficina de Planificacién y Presupuesto2.2. Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales deban realizarse tareas de renovacién urbana. En el saneamiento de la propiedad predial la Comisién de Formalizacién de la propiedad Informal actuard como érgano técnico de asesoramiento de los gobiernos locales, para cuyo efecto se suscribirdn Jos convenios respectivos. SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD La Municipalidad Distrital de Pocollay, en materia de saneamiento, salubridad y salud, elerce las siguientes funciones: 1. Funciones Exclusivas: 1.1. Proveer del servicio de limpieza publica determinando las dreas de acumulacién de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios. 1.2.Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, y otros lugares publicos locales. 1.3, Instalar y mantener servicios higiénicos y baiios de uso publico. 4. Fiscalizar y realizar labores de contro! respecto de Ja emisién de humos, gases, elementos contaminantes de la atmésfera y el ambiente 2. Funciones Compartidas: 2.1. Administrar y reglamentar el servicio de agua potable, alcantarillado y desague, limpieza publica y tratamiento de residuos sdlides, cuando esté en capacidad de hacerlo, directamente o por concesién. 2.2, Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con otras instituciones para la realizacién de campafias de control de epidemias y control de sanidad animal. 2.3, Difundir programas de Saneamiento Ambiental en coordinacién con los Organismos Regionales y Nacionales pertinentes. 2.4. Gestionar la atencién primaria de salud, asi como construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los Centros Poblados que los necesiten, en coordinacién con la municipalidad provincial, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. Oficina de Planificacién y Presupuesto25. Realizar campafias locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educacién sanitaria y profilaxis. TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO La Municipalidad Distrital de Pocollay, en materia de Trénsito, Vialidad y Transporte Piblico, ejerce las siguientes functones: L Funciones Compartidas: 1.1. Establecer la nomenclatura y sefalizacién de calles y vias de acuerdo con la Regulacién de la Municipalidad Provincial de Tacna. 1.2, Otorgar licencias para la circulacién de vehiculos menores y demds, de acuerdo con Io establecido en la regulacién Municipalidad Provincial de Tacna. EDUCACION, CULTURA, DEPORTES ¥ RECREACION La Municipalidad Distrital de Pocollay, en materia de Educacién, Cultura, Deportes y Recreacién, tiene como competencia y funciones compartidas con el Gobierno Nacional y el Regional las siguientes: 1.-Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras. 2-Diseitar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdiccién, contribuyendo en la politica educativa regional y nacional con un enfoque y accién intersectorial 3-Promover la diversificacién curricular, incorporando contenidos significativos de su realidad socio cultural, econdmica, productiva y ecalégica. 4-Monitorear la gestién pedagégica y administrativa de las instituciones educativas bajo su Jurisdiccién, fortaleciendo su autonomia institucional. S-Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccién de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne 6-Apoyar la creacién de redes educativas como expresién de participacién y cooperacién entre los centros y los programas educativos de su jurisdiccién. Para ello se harén alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la comunidad. 7-Apoyar la incorporacién y el desarrollo de nuevas tecnologias para el mejoramiento del sistema educativo. Este proceso se realiza para optimizar la relacién con otros sectores. Oficina de Planificaciéa y supuesto ocasss8. Promover, coordinar, ejecuar y evaluar, con los Gobiernos Regionales, los programas de alfabetizacion en ei marco de las politicas y programas nacionales, de acuerdo con las caracteristicas socio culturales y lingiisticas de cada localidad. 9. Fortalecer el espiritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva, a la prevencién de desastres naturales y a la seguridad ciudadana, 10. Organizar y sostener Centros Culturales, Bibliotecas, Teatros y Talleres de Arte. 11, Promover la proteccién y difusién del patrimonio cultural de la Nacién, dentro de su Jjurisdiccién, y la defensa y conservacién de los monumentos arqueolégicos, histéricos » artisticos, colaborando con los Organismos Regionales y Nacionales competentes para su idemificacién, registro, control conservacién y restauracién. 12. Promover la Cultura de la prevencién mediante la educacién para la preservacién del ambiente. 13, Promover y administrar, Jardines botinicos, bosques naturales ya sea directamente contrato 0 concesién, de conformidad con la normatividad en la materia. 14, Fomentar el Turismo Sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperacién con las entidades competentes. 15, Impulsar una cultura civica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de conservacién y mejora del ornato local, 16. Promover espacios de participacién, educativos y de recreacién destinados a adultos mayores de la localidad. 17. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacién de la niviez y del vecindario en general, mediante la construccién de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados, 18. Promover Actividades Culturales diversas. 19. Promover la consolidacién de una cultura de ciudadania democrética y fortalecer la identidad cultural de la poblacién campesina. 20. En aquellos casos en que la Municipalidad Distrital de Pocollay no pueda asumir las Jfunciones a que se refiere el presente Articulo, se procederd conforme a lo dispuesto en los articulos 76° y 77° de la Ley Orgénica de Municipalidades. ABASTECIMIENTO ¥ COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y¥ SERVICIOS La Municipalidad Distrital de Pocollay, en materia de Abastecimiento y Comercializacién de Productos y Servicios, ejerce las siguientes funciones. Oficina de Planifieacién y Presupuesio 2 oe =1. Funciones Exelusivas: 1.1. Controlar el cumplimiento de tas normas de higiene y ordenamiento del acopio, distribucién, almacenamiento y comercializacién de alimentos y bebidas, a nivel disirital, en concordancia con las normas provinciales. 1.2, Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las normas establecidas por la Municipatidad Provincial 1.3. Realizar el control de pesos y medidas, asi como el det acaparamiento, la especulacién y la adulteracién de productos y servicios, 1.4. Promover la construccién, equipamtento y mantenimiento de mercados de abastos que atiendan tas necesidades de los vecinos de su jurisdiccién. 1.5. Otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales profesionales, 2 Funciones Compartidas: 2.1. Promover ta reatizacién de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales y ‘apoyar la creacién de mecanismos de comercializacién y consumo de productos propios de la localtidad. PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA ¥ PROMOCION DE DERECHOS La Municipatidad Distrital de Pocollay, en materia de Programas Sociales, de Defensa Promocién de Derechos, ejercen las siguientes funciones: |. Funciones Exclusivas: 1.1. Planificar y concertar el desarrolio social en su eircunscripcién en armonia con las potiticas » planes regionales y provinciales. aplicando estrategias participativas que permitan el desarrollo de capacidades para superar la pobreza. 1.2, Reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones que realizan accién y promocién social concertada con el Gobierno Local. 1.3. Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y de desarrolto social del Estado, propio v transferido, asegurando la calidad y focalizacién de los servicios, la igualdad de oportunidades y ef fortalecimiento de la economia regional y local, 1.4. Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, proteccién y apoyo a Ja poblacién en riesgo, de nifios, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la poblacién en situacién de discriminacién. Oficina de Planificacién y Presupuesto 000561,5. Contribuir al disefto de las politicas y planes nacionales, regionales y provinciales de desarrollo social, y de proteccién y apoyo a la poblacién en riesgo. 1.6. Facilitar y participar en los espacios de concertacién y participacién ciudadana para a planificacién, gestion y vigilancia de los programas locales de desarrollo social, asi como de apoyo a la poblacién en riesgo. 17. Promover y concertar la cooperacién ptiblica y privada en los distintos programas sociales locales. 1.8. Organizar e implementar el servicio de Defensoria Municipal de los Niftos y Adolescentes -DEMUNA - de acuerdo a la legislacién sobre la materia y la OMAPED. 1.9. Promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su bienestar fisico, psicolégico, social, moral y espiritual, asi corno su participacién activa en la vida politica, social, cultural y econdmica del gobierno local. 1.10.Resolver administrativamente los conflictos entre vecinos y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos de las juntas de propietarios de edificios y de las juntas vecinales de su localidad, con facultad para imponer sanciones por dichos incumplimientos, luego de una obligatoria etapa de conciliacién extrajudicial 1. LFjecutar el Programa del Vaso de Leche y demas programas de apoyo alimentario con participacién de la poblacién y en concordancia con la legislacién sobre la materia. 1.12.Crear la Oficina de Proteccién, Participacién y Organizacién de los Vecinos con Discapacidad corno un programa dependiente de la direccién de servicios sociales. 2. Funciones Compartidas: 2.1. Difundir y promover los derechos del nifio y del adolescente, de la mujer y del adulto mayor, propiciando espacios para su participacién en el nivel de las instancias ‘municipales. 2.2.Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus posibilidades, cunas y guarderias infamiles, establecimientas de proteccién a los nifios y a personas con impedimentos y ancianos desvalidos, asi como casas de refugio. 2.3. Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad. SEGURIDAD CIUDADANA La Municipalidad Distrital de Pocollay, en materia de Seguridad Ciudadana ejerce las siguientes funciones: Oficina de Planificacién y Presupuesto Le 0901. Funciones Exclusivas: 1.1. Organizar un servicio de serenazgo o vigilancla Municipal cuando lo crea conveniente, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad Distrital de Pocollay. 1.2, Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las acciones necesarias para ta aatencién de las poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra indole. 1.3. Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que recaudan cotizaciones 0 administran bienes vecinales, para garantizar el cumplimiento de sus fines. PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. 1. Funciones Exclusivas: 1.1. DiseRar un Plan Estratégico para el Desarrollo Econémico Sostenible del distrito y un Plan Operativo Anual de la Municipalidad Distrital de Pocollay, e implementarlos en funcién de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdiccién, a través de wn proceso participative. 1.2, Bjecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdiccién sobre informacién, capacitacién, acceso a mercados, tecnologta, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad. 1.3. Concertar con instituciones del sector piiblico y privado de su jurisdiccién sobre la elaboracién y ejecucién de programas y proyectos que favorezcan el Desarrollo Econémico. 1.4, Brindar la informacién econémica necesaria sobre la actividad empresarial en su jurisdiccién, en funcién de la informacién disponible, a las instancias provinciales, regionales y nacfonales. 1.5. Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurates del distrito OTROS SERVICIOS PUBLICOS La Municipalidad Distrital de Pocollay, para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos podrd ejercer otras funciones y competencias no establecidas especificamente en la Ley Orgiinica de Municipalidades, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas expresamente a otros Organismos Piiblicos de Nivel Regional 0 Nacional Oficina de Planificacién y Presupuesto AMDB 05 fhESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY La Municipalidad Distrital de Pocollay para el cumplimiento de sus funciones cuenta con la siguiente Estructura Orgénica: ¥ ORGANOS DE GOBIERNO © Concejo Municipal ¥ ALTA DIRECCION © Alealdia © Gerencia Municipal ¥ ORGANOS CONSULTIVOS ¥ DE COORDINACION LOCAL ° Comisin de Regidores © Consejo de Coordinacién Local © Comité de Seguridad Ciudadana 2 Comité de Defensa Civit Comité de Administracién del Programa del Vaso de Leche Comité de Club de Madres o Comité de Juntas Vecinales ° Comité Multisectorial de Desarrollo. ° Comité Distrital de la Juventud ¥ ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL ¥ REPRESENTACION JUDICIAL © Oficina de Control institucional © Oficina de ta Procuraduria Piiblica Municipal v¥_. ORGANOS DE ASESORAMIENTO ° Oficina de Asesoria Juridica ° Oficina de Planificacién y Presupuesto ~Unidad de Programacién de Inversiones y Gestion de Proyectos Oficina de Planificacién y Presupuesto O08:¥ ORGANOS DE APOYO © Unidad de Secretaria General e Imagen Institucional © Unidad de Supervision y Liguidactén de Proyectos. © Unidad de Administractén Triburaria © Oficina de Administracién y Finanzas - Unidad de Personal + Unidad de Logistica y Control Patrimoniat + Unidad de Contabilidad = Unidad de Tesoreria = Unidad de Soporte Informéitico Y Unidad de Administracién Tributaria ¥ ORGANOS DE LINEA © Gerencia de Ingenieria y Desarrollo Urbano ~ Subgerencia de Planeamiento Urbano, Catastro y Margest = Defensa Civil = Subgerencia de Estudios - Subgerencia de Obras Piiblicas © Gerencia de Servicios Social y Local ~ Subgerencia de Desarrolio Social y Humano ~ Subgerencia de Gestién Ambiental y Mantenimiento Y [Division de Desarrollo Eeondmico Agrario y Turismo v ORGANOS DESCONCENTRADOS © Grifo Municipal © Comenterio Municipal © Equipo Mecénico Oficina de Planificacién y PresupuestoLos $/8'821,300 Soles han sido distribuidos de acuerdo a la necesidad y teniendo en cuenta el Plan de Actividades de cada Unidad Organica de la Institucidn, conforme se detalla, en el siguiente ‘cuadro: PROGRAMA DE ACTIVIDADES PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 164,400 PLANEAMIENTO ¥ PRESUPUESTO 219,012 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 217,360 GESTION ADMINISTRATIVA 2'996,678 ASESORIENTO TECNICO ¥ JURIDICO 74,323 ‘ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 106,916 ‘ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 149,028 ‘APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD 27,677 CONDUCCION ¥ MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 10,200 DEFENSA MUNICIPAL DEL NiflO ¥ ADOLESCENTE (DEMUNA) 24,100 DEPORTE FUNDAMENTAL 16,567 MANEIO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES _ 17,219 ‘OBLIGACIONES PREVISIONALES 89,400 PLANEAMIENTO URBANO 157,016 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 192,687 PROMOCION DEL COMERCIO (GRIFO MUNICIPAL) 4124,740 | PROMOCION € INCENTIVO DE LAS ACTIVES ARTISTICAS Y CULTURALES 80,445 ‘PROMOCION ¥ DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 55,479 ‘SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 92,053 TRANSFERENCIA DE_RECURSOS PARA LA EIECUCION DE ACTIVIDADES 6,000 TOTAL S/.8°821,300 Oficina de Planificacién y PresupuestoESTRUCTURA DE FORMULACION 099049ANEXO N° O1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION I. IDENTIFICACION PROGRAMA "| 0030 REDUCCION DE DELITOS ¥ FALTAS QUE __| AFECTAN LA SEGURIDAD Ci PRODUCTO 7 PROYECTO 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR “ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR ~ SERENAZGO _ ‘FUNCION 7 ‘05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD DIVISIONN FUNCIONAL (O14 ORDEN INTERNO [GRUPO FUNCIONAL (0031 SEGURIDAD VECINAL ¥ COMUNAL ‘META ‘PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR ~ SERENAZGO Il, DIAGNOSTICO SITUACIONAL FORTALEZAS Y Fuerza laboral con experiencia y relativa especialicacién en gestién de seguridad eiudadana. HL, ¥ Se cumplié con el desarrollo de estrategias de control de los indices delictivos mediante las rondas de servicio de las unidades méviles (camionetas y motocicletas) Y Se implemento con equipos de comunicacién: estacién repetidora analégica digital, estacién portétil VHF con pantalla digital y hardware para gestién y control de plataforma de PIP. Y Se implemento con equipos de video de vigilancia distribuidas en puntos estratégicos Y Se cuenta con una estructura organizada y dindmica compuesta por el comité distrital local de seguridad ciudadana conformada e instalada, Y _Existe participacién activa de los representantes ante el CODISEC Pocollay. DEBILIDADES Y Existen lugares donde no hay alumbrado publico el cual genera actos delictivos. Y Por la dificultad de las vias de comunicacién en las zonas rurales de nuestros distritos, las unidades méviles no pueden llegar a ciertos lugares. Y Los érganos que forman parte del Sistema Distrital de Seguridad Ciudadana, no cuentan con recursos presupuestales suficientes para su funcionamiento y desarrollo, situacién que pone en peligro la aplicacién de planes y programas, para prevenir, disminuir o atenuar la inseguridad ciudadana. OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO GENERAL Disminuir la criminalidad y delincuencia comtin en todas sus modalidades, mediante un trabajo integral y sostenido de las instituciones del estado presentes en la comunidad y la poblacién. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Y — Garantizar la tranquilidad social, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas. Y Aplicar las medidas de prevencién, preparacién, educacién y de respuesta necesaria, antes y después de una emergencia, siniestro 0 datos que se prodwzcan en la poblacié Saproporcionando capacitacién en actividades de proteccién y seguridad ciudadana a la persona y sus bienes inmuebles y materiales. IV. ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META Y Las Estrategias de lucha para aleanzar las metas trazadas son la lucha contra el delito que recurren simplemente a la contratacién de un mayor mimero de personal, la introduccién de mayores métodos de represién, la imposicién de sentencias mas severas Y Las Estrategias, para luchar contra la violencia deben incluir necesariamente cuatro aspectos: prevencién, cooperacién institucional y participacién comunitaria ¥. PRESUPUESTO ASIGNADO Y FINANCIAMIENTO GRUPO GENERICO | vonto.s RUBRO oo| oF 08 9 8 PERSONAL Y 2.1 | OBLIGACIONES SOCIALES 2.3| BIENES ¥ SERVICIOS | 164,400 164,400 TOTAL 164,400 164,400 |ANEXO N° 02 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION 1. IDENTIFICACION ‘PROGRAMA 9001 ACCIONES CENTRALES PROYECTO 7 PROYECTO 999999 SIN PRODUCTO. ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA 000001 PLANEAMIENTO ¥ PRESUPUESTO. "PUNCION ‘03PLANEAMIENTO GESTION ¥ RESERVA DE CONTINGENCIA DIVISIONN FUNCIONAL (004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL ‘GRUPO FUNCIONAL 005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL ‘META ‘PLANEAMIENTO ¥ PRESUPUESTO HI, DIAGNOSTICO SITUACIONAL FORTALEZAS. Y Recursos humanos con experiencia en el manejo de planificacién, presupuesto y racionalizacién. ~ — Voluntad de trabajar en equipo DEBILIDADES: ¥ _ Deficiente archivo pasivo a las normas y documenios de gestion I. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo General Asesorar a la municipalidad, en planeamiento, programac lon estratégica, y Formulacién de los Lineamientos téenicos, organizar, conducir y supervisar el proceso de formulacién del resupuesto Participativo, en coordinacién con el consejo de coordinacién local distrital. Objetivos Especificos Y Elaborar y actualizar documentos de gestién institucional, monitoredndolos periédicamente para Promover la simplificacién administrativa, Y — Programar, formular, ejecutar, controlar, evaluar el presupuesto de la municipalidad y coordinar con las unidades orgdnicas competentes la aplicacién del _médulo informético Siaf, en lo Correspondiente a las etapas del proceso presupwestario. Y Formular, coordinar y evaluar la cooperacién téenica y financiera nacional ¢ internacional. IV. ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META Aplicar el planeamiento estratégico con ta programacién y evaluacién de las Actividades y acciones. Y— Aplicar mecanismos de control al desarrollo de las metas de planificacién. Y Emitir conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones de la Alta Direccién. PRESUPUESTO ASIGNADO ¥ FINANCIAMIENTO GRUPO GENERICO | MONTOS/ BRED. 00 oF 08 09 18 Pensonae r 2.1 | OBLIGACIONES 35,588 27,088 8,500 socutes 23] arms rseancos | aps ang 62,835 120589 | 2.7| sourasnewro yotenes TOTAL 219,012 ~[89,923_| 8,500ANEXO N’ 03 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION IDENTIFICACION PROGRAMA 9001 ACCIONES_CENTRALES PRODUCTO / PROYECTO 3999999 SIN PRODUCTO. "ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR (03 PLANEAMIENTO GESTION Y FUNCION RESERVA DE CONTINGENCIA DIVISIONN FUNCIONAL 006 GESTION ‘GRUPO FUNCIONAL. (0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR [META CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR, I, DIAGNOSTICO SITUACIONAL E] Concejo Municipal se regula a través del Reglamento Interno de Conegjo, segiin acuerdos de Concejo N° 02-2014 de fecha 24 de enero se han conformado 07 comisiones de Regidores, de las cuales 04 son comisiones permanentes y 03 son comisiones Especiales. Los Regidores preparan y emiten dictimenes en mayoria de los proyectos legislativos individuales por comisiones habiéndose emitido 31 dictémenes. Se mantiene una comunicacion fluida con os vecinos y organizaciones sociales de acuerdo a un cronograma de atencién establecida por cada regidor. IIL, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo general: Impulsar en el corto plazo el fortalecimiento de 1a institucién municipal, en el marco de una politica de concertacién y de alianzas estratégicas para coadyuvar a la prestacién de calidad de los servicios municipales y ejecutar tareas que impliquen la promocién del desarrollo sostenido del distri. Objetivo especifico: Debatir y aprobar fas iniciativas legislativas, manteniendo una estrecha comunicacién con los vecinos y organizaciones sociales en Ia fiscalizacién de la gestién municipal. IV, ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META Cumplir con las normas legales vigentes en cuanto a funciones. articipar y canalizar la problematica presentada por los vecinos y organizaciones Sociales de base. ¥. PRESUPUESTO ASIGNADO ¥ FINANCIAMIENTO Grupo Generico | MONTO BED 00 [or 08, 8 8 rab r 2:2 | Geeacrwey socuins | 134820 81,808 53,012 2.3] areNes rseRvici0s 40 45229 | 35,995 1316 2.7| eouiranueNTO ¥ BIEvES | TOTAL 217,360 127,037 | 35,995 | 1316 53012ANEXO N'O4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION 1. IDENTIFICACION PROGRAMA 9001 ACCIONES’ CENTRALES ‘PROYECTO 7 PROYECTO 3.999999 SIN PRODUCTO ACTIVIDAD? ACCION /OBRA 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA : 03PLANEAMIENTO GESTION Y TUNCION RESERVA DE CONTINGENCIA DIVISTONN FUNCIONAL ‘05GESTION (GRUPO FUNCIONAL 008 ASESORAMIENTO VAPOYO META (GESTION ADMINISTRATIVA 1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL FORTALEZAS ¥ Infraestructura adecuada para el funcionamiento de ta oficina ¥ Regular dindmica interna de gestién Y Organizacién adecuada, respaldada por los instrumentos de gestién que garamizan su desarrollo institucional. DEBILIDADES Y Falta de motivacién e incenttvos ¥. Falta ide herramientas que permitan facilitar informacién con eficiencia Y Carencia de capacitacién y actualizacién permanente de personal frente a los cambios y nuevos enfoques de la administracién publica, ¥_Ausencia de planificacidn, prevision y visién a futuro. Hil. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo General Apoyar alas unidades orgénicas de la institucién para que puedan cumplir con sus objetivos » metas, con eficiencia y eficacia, a través de muestros sistemas de logistica, rentas, tesoreria, contabilidad, recursos humanos y soporte informético, en vias de optimizar los servicios municipales para el desarrollo de Ia emtidad. Objetivos Especificos: Fortalecer v programar las actividades de los sistemas adiministrativos de apoyo a su cargo, organizar, conducir y controlar el cumplimiento de sus actividades y procesos administrativs, para el cumplimiento de las actividades con eficiencia y eficacia. IV.ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META Aplicar el planeamiento estratégico con la programacién, organizacion, direccién, coordinacién, control y supervisién de la formulacién y ejecucién del presupuesto de Ia direccidn de Ia oficina de administracién y de los sistemas administrativos que conforman, para que puedan desarrollar sus Actividades con normalidad durante el ejercicio presupuestario evaluando resultados de las actividades. V. PRESUPUESTO ASIGNADO ¥ FINANCIAMIENTO GRUPO GENERICO | MONTOS/ PURO: 00 7 08 oy 18 21 | Gpucncrones socianes| 1,641,262 1,102,817| 288,836] 249,609) 72.3 | BIENES ¥ SERVICIOS T231,751 621,320] 548,236| 62,195 25. OTROS GAsTOS 28,565 2,605] 25,960 26_| ACTIVOS NO FINANCIERO 95,100 25,000| 70,100} TOTAL 2,996,678. 1,102,817 937,761| 893,905ANEXO N" OS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION I. _IDENTIFICACION PROGRAMA D001 ACCIONES CENTRAL PROYECTO 7PROYECTO 3.999999 SIN PRODUCTO. ‘ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA | 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO _| surIDIco ie (O3PLANEAMIENTO GESTION Y EENGON RESERVA DE CONTINGENCIA ‘DIVISION FUNCTIONAL ‘UBGESTION GRUPO FUNCIONAL (008 ASESORAMIENTO Y APOYO ‘META ‘ASESORAMIENTO TECNICO ¥ JURIDICO I. DIAGNOSTICO SITUACIONAL FORTALEZAS ¥ Atencién eidemtificacién DEBILIDADES Y Falta de motivacion e incentivos Y Falta: de un especialista legal, en forma constante y permanente que haga las veces de adjunto. HI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo General Garantizar seguridad juridica en los actos administratives, con el fin de contribuir a la gestién y mejoramiento continuo de los procesos. Objetivos especificos: Realizar el seguimiento y evaluacién juridica en los diferentes niveles argdnicos. IV. ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META Aplicar el planeamiento estratégico con Ia programacién, organizacién, direccién, coordinacién, control y supervisién de la formulacién y ejecucién del presupuesto de la direceién de la oficina de administracién y de los sistemas administrativos que conforman, para que puedan desarrollar sus Actividades con normalidad durante el ejercicio presupuestario evaluando resultados de las actividades. ¥. PRESUPUESTO ASIGNADO Y FINANCIAMIENTO GRUPO GENERICO | MONTOS/ UENO 00 | o7 08 Oo ia ZT | Garonne sieaet| 32209 41,899) 400 2.3 | BIENES Y SERVICIOS 31,289 2500| I7144| 11,645 25 | ormos Gasros 2,605 26, | ACTIVOS NO FINANCTERO 735 735 TOTAL 74323 44,399 18,279| 11,645ANEXO N° 06 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION 1. IDENTIFICACION PROGRAMA 3001 ACCIONES CENTRALES ‘PROYECTO PROYECTO 3999999 SIN PRODUCTO | ACTIVIDAD/ ACCION70BRA | 3000006 _ACCIONES DE CONTROL AUDITORIA ‘03PLANEAMIENTO GESTION ¥ RESERVA DE FUNEION CONTINGENCIA DIVISION FUNCIONAL (006 GESTION GRUPO FUNCIONAL (0012 CONTROL INTERNO. ‘META "ACCIONES DE CONTROL ¥ AUDITOR HI. _DIAGNOSTICO SITUACIONAL FORTALEZAS ¥ Personal calificado y proactivo ¥ Cumplimiento de las aeciones de control programadas ¥. Integrante del Sistema Nacional de Control ¥ Se cuenta con la normativa actualizada que regula el Sistema Nacional de Control. DEBILIDADES ¥ Limitado apoyo econémico para capacitacion ¥ Carencia de material logistico Y Carencia de informacién sistematizada por las diversas dreas para su presentacién oportuna cuando es solicitada por la OCI ¥ Ambiente reducido para el desarrollo del trabajo y custodia de documemacién, IILOBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo General Propender al apropiado, oportino y efectivo ejercicio del control gubernamental, mediante aplicacién de principios, sistemas y procedimientas técnicos para la utilizacién y gestién de los recursos y bienes de la municipalidad, con la finalidad de contribuir y orientar al mejoramiento de las actividades y servicios en beneficio de la poblacién. ¥ garantizar seguridad juridica en los actos administrativos, con el fin de contribuir a la gestién y mejoramiento continuo de los procesos. Objetivos espectficos: Y Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la entidad que disponga la Contraloria General ¥ Remitir las informes resultantes de sus labores de control tanto a la contraloria General, como al Titular de la entidad. Y Recibir y evaluar las denuncias que formulen los servidores, funcionarios piiblicos y ciudadania en general, sobre actos y operaciones de la entidad. IV. ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META Ffectuar el planeamiento para la ejecucién de las actividades y acciones de control conforme al Plan Anual de Control Aprobado mediante la resoluctén de Contraloria General de ta Republica ¥. PRESUPUESTO ASIGNADO ¥ FINANCIAMIENTO ] GRUPO GENERICO | MONTOS/ EES: 00 |07 08 09 18 PERSONAL 7 a ee 54,846 = 2.3 | BIENES Y SERVICIOS 52,070 57,070 TOTAL 106,916 54,846 _ 57,070 3 A noge4XANEXO N2.07 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION 1._IDENTIFICACION PROGRAMA ‘3002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP ) PROVECTO 7 PROYECTO 3999999 SIN PRODUCTO (ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA "5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES FUNGION —_ (03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA DIVISION FUNCIONAL (007 RECAUDACION (GRUPO FUNCIONAL (013 RECAUDACION, META ‘ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES Il, DIAGNOSTICO SITUACIONAL FORTALEZAS ¥ Personal capacitado para atencién al ptiblico y para implementar reformas en corto tiempo. DEBILIDADES Y Limitado apoyo econémico para capacitacién ¥ Carencia de modulaos especializados para ia atencién al contribuyente, dificulta Ja mejora de la recaudaci6n y del servicio. ¥ Cambios de politicas municipales y discontinuidad de los planes distritoles Y Falta de activacién de la Unidad de Cobranza Coactiva que permitiré disminuir las deudas e incrementar los ingresos tributarios. IM. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo General ¥ Planificar, organizar, administrar, ejecutar y supervisar las actividades de generacién de recursos econémicos tributarios y no tributarios a través de las unidades orgénicas que la generon, Objetivos especificos: ¥ Recaudar los tributos y arbitrios mediante una conciencia tributaria. ¥ Cumplir con 1a normatividad del sistema tributario nacional manteniendo actualizado el registro de fiscalizacién y llevar una profunda y eficaz coordinacién con el érea de catastro en cuanto al cruce de informacién. ¥ Proponer a Ia Alta Direccién los lineamientos de politica tributaria y proyectos de normatividad tributaria y otros para la generacién de ingresos. IV. ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META Y Establecer beneficios tributarios durante algunos meses del afio 2015 , con la condonacién de intereses moratorios y multas Y Emisién de liquidacién de tributos de impuesto predial, arbitrios los que se entregan a domicilio Y Programacién de fiscalizacién en coordinacién con la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Catastro y Margesi de Bienes, para identificar a nuevos contribuyentes y la veracidad de las declaraciones de autoavalué. Y Capacitacién al personal de la Unidad de Administracién Tributaria. Y Continuacién con Ia fiscalizacién tributaria a contribuyentes que adeudan impuesto predial y arbitrios de limpieza publica, parques y jardines y serenazgo. Y Se fiscalizara los establecimientos que eferzan actividades no autorizados o establecimientos que con autorizacién municipal de funcionamiento cambian de giro y ejecute actividades que atentan contra Ia tranquilidad y buenas costumbres del distrito.Y Se notificara en forma trimestral a los contribuyentes que impuesto predial y/o arbitrios municipales. V. PRESSUPUESTO ASIGNADO Y FINANCIAMIENTO tengan deuda por GRUPO GENERICO ‘MONTO S/ eee 00 | 07 [08 oF w 2.1 | ROUT OBTACORES 97 94 111,401 (2.3 | BIENES ¥ SERVICIOS 37,627, 37,627. (2.5 | OTROS GasTOS: TOTAL 149,028 149,028 5 goes =~1. IDENTIFICACION ANEXO N208 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION PROGRAMA ‘5002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP ) ‘PROYECTO /PROVECTO 3.999999 SIN PRODUCTO ['ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA '5.000853 APOYO AL GUDADANO CON DISCAPACIDAD “UNCION 2.3 PROTECCION SOCIAL DIVISION FUNCIONAL ‘051 ASISTENCIA SOCIAL ‘GRUPO FUNCIONAL ‘0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO META "APOYO AL CIUDRDANO CON DISCAPACIDAD U1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo General Y Promover, dirigir y supervisar los programas piiblicos de cardcter social dirigidos o atender Jas necesidades de la poblacién, supervisar y evaluar ef cumplimiento de las actividades de cardcter social. Objetivos especificos: ¥ Promover actividades culturales, educativas, recreativas y deportivas para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Y — Mejorar el nivel nutricional de los pobladores de bajos recursos econémicos del distrito Y Proteger, promover y vigilor el cumplimiento de los Derechos de! Nifio y adolecente del distrito de Pocollay. Y Promover la igualdad de oportunidades, desorrollando actividades que conduzcan a una lena inclusién en la comunidad. I, PRESUPUESTO ASIGNADO Y FINANCIAMIENTO GRUPO GENERICO | MONTOS/ Ae 00 o7 08 09 18 Fg | RRA Y DaRCORES 1 | Soenues 2.3 | snes v sens Da 27677 25 | ormos asros TOTAL 27,677 | 27,677ANEXO N?.09 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION 1. IDENTIFICACION PROGRAMA "3002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP ) PROYECTO /PROVECTO 3.999999 SIN PRODUCTO. ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA 5.000578 CONDUCCION Y MANEIO DE 105 REGISTROS CIVILES ‘FUNCION (03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESAERVA DE CONTINGENCIA DIVISION FUNCIONAL (012 IDENTIDAD ¥ CIUDADANIA (GRUPO FUNCIONAL [0004 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD META CCONDUCCION Y MANEIO DE REGISTROS CIVIES U1, DIAGNOSTICO SITUACIONAL, FORTALEZAS: Y Calidad de la entrega de la informacién, al usuario con un buen sistema operativo DEBILIDADES Y — Reducido espacio fisico que imposibitita el desarrollo de las funciones y atencién al publica en forma optima. Y Asignacién de caja chica para movilidad y transporte y cumplir funciones fuera del local municipal (matrimonios) Y¥ Mantenimiento y asistencia técnica del sistema informatico. IN. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo General Y Brindar un buen servicio de calidad en el registro Unico de identificacién de las personas naturales. Objetivos Especificos Y Dirigir todo un sistema del registro del estado civil acuerdo a la normatividad vigente. IV, ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META ¥ Implementacién de un buen equipo de oficina, Y Aplicar tas técnicas registrales adecuadas, para garantizar la conduccién optima dentro del sistema de registro civil Y Promover la capacitacién y actualizacién del personal en coordinacién con la RENIEC PRESSUPUESTO ASIGNADO Y FINANCIAMIENTO ) GRUPO GENERICO | MONTOS/ Ene, 00 | _o7 08 a9 i 2.5 | ROTA CHLRCONES | Socmuss 2.3 | BIENES Y SERVICIOS 10,200 10,200 255 lommascasras TOTAL 10,200 10,200ANEXO N2 10 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION LIDENTIFICACION PROGRAMA ] 5002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (AFNOP ) PROVECTO /PROVECTO 3.999999 SIN PRODUCTO. “ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA '5.000681 DEFENSA MUNICIPAL AL NINO V AL ADOLECENTE (Demaunay FONGION 23 PROTECCION SOCIAL DIVISION FUNCIONAL (051 ASISTENCIA SOCIAL PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO. (GRUPO FUNCIONAL (0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO META ‘DEFENSA MUNICIPAL DEL NINO ¥ ADOLESCENTE (DEMUNA) Ul, DIAGNOSTICO SITUACIONAL. FORTALEZAS: ¥ Atencién personalizada en casos sociales DEBILIDADES ¥ Reducido espacio fisico que imposibilita el desarrollo de las funciones y atencién al piblico en forma optima, se requiere privacidad. Y Ausencia de un personal en Ia carrera de asistente social Y Poca atencién psicolégica en Instituciones Educativas. Ml. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo General Y Promover y proteger los derechos que la legislacién reconoce a los nifios y adolescentes. Objetivos especificos: ¥ Atender a nifios y adolescentes a través de tres ejes: Promocién, Vigilancia y Atencién. IV, ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META Y Elaboracién de material publicitario sobre Ia proteccién de los derechos de los nifios y adolescentes. Y Brindar talleres de capacitacién constante a los docentes y alumnos en temas de prevencién de conducta de riesgo. ¥ Aplicar mecanismos de supervisién en Ia atencién de las beneficiarios. ¥ Impulsar el trabajo en equipo en la institucién. V. PRESUPUESTO ASIGNADO Y FINANCIAMIENTO GRUPO GENERICO | MONTOS/ oe oo| o7 08 09 1B "21 | PERSONAL YOBLIGACIONES 1) sociues - 2.3 | alenes y SERVICIOS 24,100 24,100 2.5 | OTROS GASTOS TOTAL 24,100 24,100 aogcanANEXO N2 11 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION 1._IDENTIFICACION PROGRAMA ‘9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP ) PROYECTO 7 PROYECTO 3.999999 SIN PRODUCTO ‘ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA ‘5.000637 DEPORTE FUNDAMENTAL FUNGION, 721 CULTURA Y DEPORTES ‘DIVISION FUNGIONAL (045 DEPORTES ‘GRUPO FUNCIONAL ‘D101 PROMOCION ¥ DESARROLLO DEPORTIVO META ‘DEPORTE FUNDAMENTAL Ul. DIAGNOSTICO SITUACIONAL. FORTALEZAS: ¥ Respuesta ala poblacién que participa en actividades que se programen. DEBILIDADES Y —_ Escaso presupuesto para las Greas de atencién a las actividades artisticas y culturales. IN OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetive General ¥ — Planificar, promover, organizar y dirigir el desarrollo de las actividades artisticas. BENEFICIARIOS: Y — Nifios ¥ adolescentes ¥ — Organizaciones de base ¥ — Poblacidn del distrito. IV, ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META ¥ — Monitoreo de las actividades propias artisticas y culturales Y _ Seleccién adecuada de! personal y capacitacién permanente Y —_ Establecer y mantener activa la promocién e incentivo de las actividades artisticas y culturales. V. PRESUPUESTO GRUPO GENERICO | MoNTOS/ AER 00 o7 08 09 18 x | PRNAL Y cmos 1 | Socaes 2.3 | wees senvcos Tai? T4817 2.5 lornosexsros 1750 750 TOTAL 16,567 16,567,ANEXO N2 12 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION 1. IDENTIFICACION PROGRAMA (0035 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO / PROYECTO ‘3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | ACTIVIDAD/ ACCION 7OBRA 5.004326 MANEIO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES ‘FUNCION 27 AMBIENTE ‘DIVISIONN FUNCIONAL (055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL _ ‘GRUPO FUNCIONAL (0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS META [MANEIO.DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Ul. DIAGNOSTICO SITUACIONAL. FORTALEZAS: ¥ Se cuenta con recursos humanes para la atencién de los servicios publicos. DEBILIDADES Y Poca disponibilidad de equipos de comunicacién para la realizacién de las labores diarias de supervision, coordinacién y ejecucién de las jornadas. Y Falta de sensibilizacién y capacitacién al personel y a Ia poblacién en temos ambientales. IN. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo General Y Hacer del distrito de Pocollay un distrito saludable, limpio y verde mediante el mantenimiento de infraestructura en limpieza publica, parques y jardines y ornato que contribuyan a proteger y conservar e! medio ambiente con un desarrollo sostenible de! distrito. Objetivo Especifico Y Mejorar la calidad del servicio de limpieza publica del distrito y la disposicién final de residuos sotidos, ¥ Copacitar al personal de la actividad de mantenimiento en limpieza publica, parques yjardines y ornato Y Sensibilizar y copacitar a la poblacién en temas de proteccién y conservacién del medio ambiente. IV. ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META Y Planificacién y replanteo del horario en el servicio de limpieza publica para brindar un servicio éptimo a la poblacién. PRESUPUESTO GRUPO GENERICO | MONTOS/ Bere Dad | PERSONAL Y OBUGACIONES 4 | sociaes 2.3 | BiNes y SERVICIOS 17,219 17,219 [2.5 | ornos castos TOTAL 17,219 7,219 |ANEXO N? 13 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION L._LIDENTIFICACION PROGRABIA ‘3002 ASTGNAGIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTANT EN PRODUCTOS (AFNOP ) PROVECTO /PROVECTO 3.999989 SIN PRODUCTO. 'ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA ‘5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES FUNGION 24 PREVISION SOGAL DIVISION FUNCIONAL ‘052 PREVISION SOCIAL (GRUPO FUNCTIONAL ‘O116 SISTENA DE PENSTONES META ‘OBLIGACIONES PROVISIONALES Il. DIAGNOSTICO SITUACIONAL. FORTALEZAS: Y Profesionales actualizados en los sistemas de Administracién, software interno y SIAF, para el registro y atencién de las operaciones propias de la entidad. DEBILIDADES Y Falta capacitacién al personal de la oficina IM. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo general: ¥ — Cumplir con las metas con eficiencia y eficacia a través de nuestros sistemas de contabilidad y recursos humanos, para desarrollar temas de previsiones sociales. ¥ Proporcionar informacién oportuna a la alta direccién sobre Ja situacién de provisiones sociales, Objetivo Especifico Y Fortalecer y programar las actividades de los sistemas administrativos, conducir y controlar el cumplimiento de las previsiones sociales con eficiencia y economia. IV. ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META Y Aplicar el planeamiento estratégico con Ia programacién, organizacién, direccién, coordinacién, control y supervision de las previsiones en la formulacién y efecucién del presupuesto municipal, pora que puedan desarrollar las actividades con normatividad. V. PRESUPSTO ASIGNADO Y FINANCIAMIENTO GRUPO GENERICO | MONTOS/ RUBRO oo 07 8 8 Fry 2a | PERSONAL ¥ OBLGACONES 1 socaues PENSIONS —_Y__ OTRAS 2.2) ppesracionessocmes | 89400 89,400 2.5 | oTR0s Gasros TOTAL 89,400 89,400ANEXON2 14 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION 1._IDENTIFICACION PROGRAMA ‘31002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTANT EN PRODUCTOS (AFNOP ) PROYECTO PROYECTO 3.999999 SIN PRODUCTO 'ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA 5.001059 PLANEAMIENTO URBANO FUNGION | 13 VIVIENDA ¥ DESARROLLO URBANOL ‘DIVISION FUNCIONAL ‘041 DESARROLLO URBANO ‘GRUPO FUNCIONAL (0030 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO V RURAL META (003803 PLANEAMIENTO URBANO ESTUUDIOS DE PRE INVERSION Il, DIAGNOSTICO SITUACIONAL. FORTALEZAS: ¥ Se cuenta con personal técnico Y _Existencia de un sistema informético en el érea de catastro DEBILIDADES ¥ — Carencia de personal operativo capacitado Y Falta de estandarizacién de! sistema catastral con el sistema de administracién tributaria Il. OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO GENERAL: ¥ — Garantizar una gestién efectiva en la planificacién urbana, catastro y presupuesto publico OBJETIVO ESPECIFICO ¥ Desarrollar el planeamiento y control urbano del distrito de Pocollay ¥ Garantizar el mantenimiento y actualizacién catastral de los predios urbanos rurales Y Cautelar, administrar y conservar los bienes inmuebles municipales. Y Regular el transporte de vehiculo menor, proponer el mantenimiento de las vias, roponer la seializacién en el distrito, brindar cursos de educacién vial a la poblacién. IV. ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META YPlanificacién y programacién de ejecucién de obras, presentacién de informes Y Supervisién de avance de obra y avance del manejo presupuestal \V. PRESUPUESTO ASIGNADO Y FINANCIAMIENTO GRUPO GENERICO. | MONTOS/ UBRO: 00 [07 os] 09 | 18 21 | SBE TOMAR 99 207 242071 4200| 3800 Zid | ines vSERVCCS 64,005) 26,889| 33,620| 3.500 2.6 | ACTOS NO FINANCIEROS 800, 300 500) [ Trorat 157,016 84,207| 31,089| 37,720| 4,000 Q08034ANEXO Ne 15 ~ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ~ ESTRUCTURA DE FORMULACION 7 1. LIDENTIFICACION ‘PROGRADIA {3.002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTANT ~ EN PRODUCTOS (APNOP ) ~ PROVECTO /PROVECTO {3.399959 SIN PRODUCTO "ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA 5.001059 PROGRAMA VASO DE LECHE ~ FUNCION [23 PROTECCION SOCIAL ~ DIVISIONIN FUNCIONAL ‘051 ASISTENCIA SOCIAL (GRUPO FUNCIONAL ‘0125 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO ~ META ‘PROGRAMA DEL VASO DE LECHE ~ I. DIAGNOSTICO SITUACIONAL. ~ FORTALEZAS: Y Se cuenta con presupuesto establecido ¥ Apoyo de la institucién en las actividades de! vaso de leche Y Marco legal que permite una correcta administracién del programa ~ ¥ Contar con una poblacién de socias DEBILIDADES Y Inadecuado ambiente fisico para fa atencién del usuario Y Ausencia de proyectos de capacitacién para las organizaciones sociales de base ~ (comedores populares) “ Y Falta de capacitacién del marco legal del programa de vaso de leche a los beneficiarios MI, OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO GENERAL: Atender a las personas mas necesitadas con la entrega de insumos , cumpliendo con las - exigencias del marco legal del PVL, para mejorar Ia nutricién de los nifios de 0-6 aiias , - madres gestantes y lactantes BENEFICIARIOS ¥ — Cumplir al 100% las exigencias segtin el marco legal que corresponde al PVL ~ Y Desarrollar al 100% tas actividades. segtin plan estratégico institucional ~ ¥ _Capacitacién de las socias en temas de superacién personal. IV. ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META ¥ — Empadronamiento mensual para beneficiarios del PVL i Y — Reuniones de coordinacién ¥ — Capacitacién a los representantes de las organizaciones de base en relacién al cumplimiento de funciones ¥ — Copacitacién sobre el marco legal del Programa Vaso de Leche - V. PRESUPUESTO ASIGNADO Y FINANCIAMIENTO - GRUPO GENERICO | MONTOS/ fee L 00 oF 08 09 18 2. | PROWL YOBITGRCIONES a 1 socises ?PENSIONES——Y OTRAS 22 | Sintec tas 159,997| 112,740 47,257| | “ 2.3 [Benes senvicios 32,650) 15,795| 16,895 L | [rorar 192,687| 112,740 63,052| 16,895ANEXO N2 16 ~ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 Y ESTRUCTURA DE FORMULACION “ 1. LIDENTIFICACION PROGRAMA ‘S0G2 ASIGNACIONES PRESUPLIESTARIAS QUE NO RESULTAN 2 {EN PRODUCTOS (APNOP ) Me PROYECTO /PROVECTO. 3.599999 SIN PRODUCT ‘ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA ‘3.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 2 FUNCION (03 COMERCIO ~ DIVISION FUNCIONAL (G21 COMERCIO ‘GRUPO FUNCIONAL (0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO. = META ‘PROMOCION DEL COMERCIO (GRIFO MUNICIPAL) ~ Hl. DIAGNOSTICO SITUATIONAL. FORTALEZAS: ¥ Ubicacién del establecimiento en zona fluida de circulacién automotriz. ¥ Atencién permanente las 24 horas - DEBILIDADES ~ ¥ No contar con punto de venta de GLP (gas licuado de petréleo) I. OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO GENERAL: ¥ Ser ente regulador de precios de los combustibles en la localidad. ~ Y Generar ingresos econémicos, producto de la venta de combustible. OBJETIVO ESPECIFICO ¥ Brindar un buen servicio y atencién al puiblico consumidor y/o cliente. ¥ Mantener stock permanente de combustible a precios competitivos. ~ IV, ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META 2 ¥ Contar con personal calificado capacitado en atencién al cliente para captar una wit mayor afluencia de clientes. ¥ Realizar promociones por el consumo de combustible a clientes. \V.__ PRESUPUESTO ASIGNADO Y FINANCIAMIENTO ~ GRUPO GENERICO MONTO S/ UBRO. ~ 00 | _07 08 09 18 FERSONAL ¥ GBUIGECORES ] ~ 21|GaM 40,089 40,089 ~ 2.3 | BIENES Y SERVICIOS 4,084,651 57,848| 4,026,803 - | [rorar 4,124,740) 57,848 | 4,066,892 ~ 0060321. IDENTIFICACION ‘ANEXO N2 17 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION PROGRAMA ‘S002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (AFNOP ) PROYECTO / PROYECTO [3.999999 SIN PRODUCTO. ['Activioan/ACCION /oBRA ‘5.001080 PROMOCION F INCENTIVO DE [AS ACTIVIDADRES ARTISTICAS ¥ CULTURALES. TFUNGION. 721 CULTURA Y DEPORTEL ‘DIVISION FUNCTONAL (045 CULTURA. (GRUPO FUNCIONAL (0100 PROMOCION ¥ DESARROLLO CULTURAL META ‘PROMOCION E INGENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES Ml. DIAGNOSTICO SITUACIONAL. FORTALEZAS: ¥ Respuesta de la poblacién que participa en actividades que se programan. DEBILIDADES Y Escaso presupuesto para los dreas de atencién a las actividades artisticas y culturales IN. OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO GENERAL: Y Planificar, promover, organizar y dirigir el desarrollo de las actividades artisticas y culturales BENEFICIARIOS Y Nifios y adolescentes ¥ Organizaciones de base IV, ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META Y Monitoreo de las actividades propias artisticas y culturales Y Seleccién adecuada del personal y capacitacién permanente Y Establecer y mantener activa la promocién e incentivo de las actividades artisticas y culturales V. PRESUPUESTO ASIGNADO Y FINANCIAMIENTO GRUPO GENERICO MONTOs/ ule 00 07 [oe 098 Dg | PRSONAL YOBLERCOREE Soci 39 PESOHES 7 OTE 2 pesrAionessocaLes 2.3 | BENEs¥ senvicos 30,45 1945 | 78500 TOTAL 20,445 1945 | 78,500 2 2 e © oa peANEXO N? 18 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION 1. IDENTIFICACION PROGRAMA ‘91002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN [EN PRODUCTOS (AFNOP ) PROVECTO /PROVECTO '3,999999 SIN PRODUCTO “ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA ‘5.001154 SERVICIOS FUNERARIOS V DE CEMENTERIO -FUNCION, - 23 PROTECCION SOCIAL DIVISION FUNCIONAL (O51 ASISTENCIA SOCIAL ‘GRUPO FUNCIONAL (LIS PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO META ‘SERVICIOS FUNERARIOS ¥ DE CEMENTERIO I. DIAGNOSTICO SITUACIONAL. FORTALEZAS: Y Atencién inmediata al publico de tunes a domingo Y__ Ambientes adecuados en el cementerio que contribuye al logro de los objetivos DEBILIDADES Y Falta de ituminacién y seguridad en los ambientes del cementerio Y Falta ta implementacién de éreas verdes ¥ Falta el saneamiento fisico legal del terreno IM. OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO GENERAL: Y — Garantizar fa inhumacién y exhumacién en conformidad a la Ley 26298 OBJETIVO ESPECIFICO Y Brindar buen servicio y atender oportunamente al publica Y — Brindar facilidades para realizar las inhumaciones IV. ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META Y Lograr el saneamiento fisico y ambiental V. PRESUPUESTO ASIGNADO Y FINANCIAMIENTO GRUPO GENERICO MONTO S/ AUER, RECORD [G7 [os oa [aa 2.1 | REAR ¥@HURACORE| 40,089 40,089 2.2 | PENSIONES Y OTRAS ~| 2 ersritoues Soca 2.3 | BIENESY SERVICIOS 51,964 51,964 TOTAL 92,053. 92,053ANEXO N2 19 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ESTRUCTURA DE FORMULACION 1. IDENTIFICACION PROGRAMA "51002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (AFNOP ) PROYECTO 7 PROYECTO [3.999999 SIN PRODUCTO "ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA ‘5.001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION I DECAS ACTIVIDADES. TFUNCION (03 PLANTEAMIENTO, GESTION V RESERVA DE CONTINGENCIA ‘DIVISION FUNCIONAL (OL TRANSFERENCIAS € INTERIMEDIACION FINANCIERA (GRUPO FUNCIONAL (0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL META TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EIECUGION DE ACTIVIDADES - Il. DIAGNOSTICO SITUACIONAL. FORTALEZAS: ¥ El opoyo financiero de las transferencias de recursos, se orienta basicamente al fortalecimiento institucional y de desarrollo de capacidades asi como @ programas de financiamiento de desarrollo productivo en sectores estratégicos de Ia economia local. ¥ _Institucién de gobierno con autonomia publica administrative y local DEBILIDADES Recursos financieros limitados ¥ Baja independencia financiera en RR.DD.RR. y en Otros Impuestos Municipales. IH. OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO GENERAL: Y Optimizar los nivele d3 eficiencia, eficacia en la gestién presupuestoria, a fin de garantizar una adecuada distribucién y uso de los recursos puiblicos asignados en la ejecucién de actividades. IV. ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META Y Aplicar politicas de alianzas estratégicas con organismos piblicos y privados, concretando acciones mutuas con entidades como: colegio de profesionales, universidades, etc. incidiendo en proyectos de capacitacién, asistencia técnica, desarrollo productivo sostenido entre otros. ¥ Lainstitucién cuenta con planes Y Generar calidad de vida a través del crecimiento econémico sostenible. V. PRESUPUESTO ASIGNADO Y FINANCIAMIENTO GRUPO GENERICO MONTO S/ RUERG, ‘PERSONAL YOBLGACIONES SOCIALES 22 |PENSIONES Vora 2 | pRESTACIONES SOCIALES ‘DONAGIONES ¥ 2.4 | reansrenenciss _| £008. FA TOTAL 6,000 6,000 21 2 2 2 a nS 3COOCOCEECECOECE CEE EC OEECE CECE ECE CECELE & ¢ CLOCECECEEE CECE 6 PROGRAMACION DE PLAN DE ACTIVIDADES DE UNIDADES EJECUTORAS Oob028— (50589010 op oyuruunnBas) Sopeos 9t02/to/Te oz s s s s oz | owawnoog | seounuag Asepuewag] go gtoz/to/te 08. oz oz oz oz 08 oquewn20g, sopyo] bo ‘9102/tO/TEe os os os os os os oywawnr0g swnpueioway) ¢o _ | Stoz/to/te | ozt of of oF of ozt ‘oquauna0g sauuoyul a souojuido| zo. stoe/to/TE. x % % 4 Ne | mPa fuopoy Puy e| e ayuaueULad oyuajwesosasy| FO = — 1 VGLLNYD aid NObDdld3s3a_ oN ‘W1LOL TWHLS3INI81 NOIDND3 WANY WINVEDOUd VOISIY VII S30VGIAILV O NODOW | 1060] Co\pyn| epodD Uo> sejpIaIAr se}y Ep UEI>UNy 1odloLUNW PpPYUE D}] Ap sejO}DIpn| soseD01d sj op oNUYUOD ojualWIDIOfoW A o)}se5 1D] DINqUIUCD Ep UY [9 UCD ’seI0. JUNW eanAnd JoOpND0I4 Iodo|uNWy BoIIqNd BUNpEINDONg Bp DLIIHO Iod}p|UAW) P!GNg DUNPEuNDOMg Op DU! 9LOZ ON SAQVGIAILDV 3d VWWYYDONOYD TWNOISALIUSNI OAILVY3dO NVId E f ) ). O00. 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