Plan Estratgico Institucional 2014 - 2019

EPS EMAPA HUACHO S.A

PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL DE LA
EPS EMAPA HUACHO S.A
2014 2019
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PRESENTACIN
La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EMAPA
HUACHO S.A., es una persona jurdica de derecho privado
organizada de acuerdo a la Ley de Actividad Empresarial del Estado
y a la Ley General de Sociedades, cuya actividad principal es la
prestacin de los servicios de saneamiento (agua y alcantarillado)
con mbito de accin a nivel de la provincia de Huara.
El Plan Estratgico de EMAPA HUACHO S.A. periodo 2014-2019;
es el instrumento bsico para la gestin de la EPS, esencial en la
direccionalidad y logro de objetivos de corto y mediano plazo, y en
el incremento de su competitividad en la prestacin de los servicios
de saneamiento.
El Plan Estratgico 2014-2019, se formul en armona a nuestro Plan
Maestro Optimizado II Quinquenio, aprobado mediante
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N 03-2014-SUNASS-
CD, publicado en el diario Oficial El Peruano el 21 de Marzo del
2014.
Hoy en da en nuestro pas, a nivel de servicios bsicos, el sector
saneamiento se mantiene como empresa de propiedad de los
gobiernos locales, y como una de las pocas an no privatizadas;
como si es el caso de los servicios elctricos y servicios telefnicos.
EMAPA HUACHO si bien es cierto es monoplico en cuanto a los
servicios que presta en su mbito, compite con las otras empresas de
servicio (energa elctrica, telefona, etc.) en cuanto a la calidad del
servicio que presta; ya que los clientes en comn comparan y exigen
un trato al nivel del servicio y a nivel de clientes que les brindan las
otras empresas.
Es el gran reto para EMAPA HUACHO mejorar continuamente la
calidad de los servicios que presta y la calidad en la atencin a sus
clientes.
Para poder ponernos a ese nivel ser necesario: mejorar nuestra
infraestructura y empoderar y aplicar un proceso de capacitacin
continua a nuestros colaboradores.

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MISIN
Prestar los servicios de saneamiento en condiciones ptimas de
calidad, actuando responsablemente, contribuyendo al bienestar
de nuestro clientes, a la superacin de nuestros colaboradores y al
desarrollo sostenible de la provincia de Huara

VISIN
Ser una Empresa altamente competitiva y modelo de gestin
empresarial a nivel nacional; que aseguran la prestacin de un
excelente servicio a nuestros clientes.

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VALORES
EMPRESARIALES
Honestidad: Creemos que la Honestidad es valor principal que gua el accionar de la
EPS EMAPA HUACHO S.A. ya que esta orientar las relaciones entre los directivos,
colaboradores, clientes y accionistas.

tica: Consideramos que el compromiso personal de actuar en base a principios ticos es

una caracterstica que distingue al personal de la empresa y genera un clima de respeto y
confianza entre los colaboradores y clientes.

Responsabilidad Social y Cuidado del Medio Ambiente: Creemos

que la Responsabilidad Social es uno de los pilares de nuestra filosofa empresarial,
representa la contribucin activa y voluntaria del personal y la empresa al mejoramiento
social y econmico, y el cuidado del medio ambiente en la realizacin de operaciones
eficientes en las donde intervenimos y realizamos nuestras operaciones.

Respeto: Consideramos que el respeto es un valor fundamental en nuestras relaciones

internas y externas.

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Principios del Accionar

Empresarial

Eficiencia: Optimizamos el uso de los recursos en todos los procesos de la

organizacin para alcanzar los objetivos y metas planteadas

Servicio: Atendemos proactivamente a clientes internos y externos.

Transparencia: Transmitimos a la sociedad la informacin de la gestin en forma

veraz, clara y oportuna.

Trabajo en equipo: Cohesin, colaboracin, bsqueda de una direccin comn,

identificacin con la corporacin y la generacin de sinergias orientadas a un fin comn.

Calidad: Trabajamos para que los servicios que prestamos aporten valor a nuestros
clientes internos y externos, respondiendo a sus requerimientos.

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DIAGNOSTICO A NIVEL
EPS EMAPA HUACHO
S.A.
I. mbito Externo:

Oportunidades:

Ser una empresa de prestacin de un servicio ligado a la vida y la salud.

Ser una empresa monoplica en su rubro.
Apertura de entidades nacionales e internacionales para realizar convenios que
faciliten la realizacin de proyectos de gran envergadura.
La ciudad de Huacho est considerado como un polo de desarrollo, esto est
permitiendo la llegada a la localidad de empresas transnacionales.
Bonanza econmica del pas permite mayor disponibilidad de recursos econmicos
para inversin en infraestructura en el sector saneamiento.
Disponibilidad de fuentes hdricas de mejor calidad que pueda reemplazar las
existentes.
Poltica de estado favorable a la inversin en el sector saneamiento.
Disponibilidad de lneas de crdito en el sistema financiero
Disponibilidad de tecnologa de punta aplicable a infraestructura en sector
saneamiento

Amenazas:

Escases del lquido elemento en la naturaleza, debido al efecto del cambio

climtico.
La EPS est ubicada en una zona de antecedentes de alta actividad ssmica.

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Crecimiento urbano desordenado y desorganizado, har difcil la atencin de la

instalacin de los servicios de saneamiento.
Riesgo de los sistemas a las inclemencias del tiempo, debido al efecto del cambio
climtico.
Incertidumbre de las polticas de estado hacia las empresas de saneamiento, como
efecto de los cambios de gobierno nacional.
El rpido avance tecnolgico que genera desfase de nuestros sistemas informticos.
Prensa local, en algunos casos, direcciona su opinin bajo intereses personales.
Normativa del sector dificulta un mejor desempeo en la gestin empresarial

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II. mbito Interno:

Fortalezas:

Personal con amplia experiencia demostrada por la Empresa en el Sector

Saneamiento a nivel nacional.
Alto porcentaje de personal calificado, con basta experiencia y cultura de trabajo en
equipo.
Las localidades de Sayn y Vgueta cuentan con una continuidad mayor a las 18
horas por da
Las localidades de Sayn y Vgueta cuentan con una presin promedio mayor a 18
mca
EPS se encuentra en la ejecucin del II quinquenio regulatorio de su Plan Maestro
Optimizado.
Se cuenta con equipos de ingeniera adecuados
EMAPA HUACHO es vista por otras EPSs como un modelo de gestin por el
desarrollo que viene alcanzando.
Equipos mobiliarios e informticos de acuerdo a las necesidades de las diferentes
reas de la Empresa.
Documentos de gestin actualizados.
EPS en proceso de saneamiento de su economa.
Nivel de micromedicin al 100% en las localidades de Sayn y Vgueta
Nivel de micromedicin sobre el 85% a nivel EPS
La gran mayora de los trabajadores predispuestos a la mejora de su desempeo.
Funcionarios comprometidos con el desarrollo de la EPS
Cultura de la evaluacin permanente de las Metas de Gestin.
Se cuenta con capacidad operativa que cubre los requerimientos de la poblacin.
ndice Clima laboral 77%
ndice Satisfaccin del Cliente 79%

Debilidades:

Reducida capacidad operativa en el rgano de Control Institucional

Bajo nivel de continuidad en la localidad de Huacho
Bajo nivel de educacin sanitaria en el mbito de la EPS

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Localidad de Vgueta cuenta con el 43% de agua no facturada

Bajo nivel de presin promedio en la localidad de Huacho
En la Gerencia de Proyectos y Obras no se cuenta con profesionales calificados por
las bajas remuneraciones que ofrece la EPS para este sector laboral.
No se cumple eficientemente con los programas de mantenimiento de los sistemas
Alto porcentaje de atoros en los colectores
35% de infraestructura sanitaria que requiere de renovacin.
Poca inversin en obras de Ampliacin de Matrices de Agua Potable y
Alcantarillado.
No se cuenta con escala salarial adecuada y acorde con las responsabilidades
Alto ndice de agua no facturada.
Alto ndice de usuarios con servicios cerrados, posibles clandestinos.
Alto ndice de usuarios clandestinos.
En la localidad de Huacho, las horas de abastecimiento de agua potable son muy
variables, por falta de sectorizacin del sistema.
Problemas econmicos para afrontar las deudas acumuladas de la EPS
La calidad de agua es relativamente dura ( por cuanto algunos pozos de
produccin ya tienen una vida til muy prolongada)
Algunos pozos han bajado sustancialmente su produccin promedio de agua.
No se hace tratamiento de las aguas servidas de las tres localidades
Alto nmero de procesos judiciales realizados por los trabajadores contra la EPS
Mayormente la EPS pierde los procesos judiciales
Falta de Saneamiento fsico legal de las propiedades de la EPS
No se cuenta con un Catastro Tcnico actualizado
No se cuenta con un Catastro Comercial actualizado
Falta de manuales de usuarios de nuestros sistemas informticos (SIGO, SICIPD),
No se cuenta con un equipo humano para el tratamiento adecuado de la cartera
morosa.
Alto costos en energa elctrica en produccin del agua potable
No se cuenta con equipos adecuados en el rea de Control de Calidad
No se cuenta con ambientes adecuados para el rea de Control de Calidad
No se cuenta con herramientas adecuadas para el personal tcnico operativo de la
EPS
No se cuenta con unidades de transporte adecuado para el traslado de personal
tcnico operativo y materiales hacia el punto de desarrollo de sus actividades diarias

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DETERMINACIN DE LOS OBJETIVOS Y METAS QUE

ATENDER EN EL MEDIANO PLAZO

Se ha determinado como prioridad, lo siguiente:

Gestin Operacional:

Objetivo General 1: Mejorar la calidad en la

prestacin de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado

Mejorar la Continuidad del servicio de Agua Potable en la localidad de Huacho

hasta 16 horas/da al ao 2018.
Mejorar la Presin promedio a 18 mca en la localidad de Huacho al ao 2019
Cumplir al 100 % con la ejecucin de los programas de mantenimiento, al ao
2016
Reducir el promedio de agua no Facturada al 30% en la Localidad de Huacho, al
ao 2018
Reducir el promedio de agua no Facturada al 32% en la Localidad de Vgueta, al
ao 2018
Reducir el promedio de agua no Facturada al 28 % en la Localidad de Sayn, al
ao 2018
Mejorar la presin promedio en 2 mca en las localidades de Sayn y Vgueta al
ao 2018
Sectorizacin del sistema de abastecimiento de agua potable al 100% al ao
2018
Reduccin de costos de produccin, sustituyendo por otras fuentes menos
costosas en la produccin de agua.
Mejorar la calidad de agua en su etapa de produccin, sustituyendo la fuente
produccin con otra de fuente superficial.
Actualizar el Catastro Tcnico al 100% en las localidades Huacho, Sayn y
Vgueta al ao 2018

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Gestin Comercial:

Objetivo General 2: Mejorar la Gestin Comercial,

optimizando cada uno de sus componentes a fin de
contar con clientes satisfechos y la EPS cuente con
los recursos necesarios para el ptimo desarrollo de
sus actividades

Incrementar la Micromedicin al 100 % al final del Ao 2016 en la localidad de

Huacho.
Mejorar el porcentaje de conexiones activas al 87 % en la localidad de Huacho,
al ao 2018
Mejorar el porcentaje de conexiones activas al 89 % en la localidad de Sayn, al
ao 2018
Mejorar el porcentaje de conexiones activas al 92 % en la localidad de Vgueta,
al ao 2018
Actualizacin del Catastro Comercial al 100% en las localidades de Huacho,
Sayn y Vgueta, al ao 2018
Eficiencia de la Cobranza total mensual al 100% (sobre el importe facturado
mensual) a nivel de EPS, no generar ms cuentas por cobrar al cierre de cada
ejercicio desde 2016.
ndice de Satisfaccin del Cliente 88 % al ao 2019
Eficiencia en la Atencin de Reclamos mensual al 100% a nivel de EPS, no
generar reclamos pendientes de atencin al cierre de cada ejercicio desde 2016.
Reducir a 10 das el proceso de una conexin domiciliarias, desde su solicitud
hasta su ejecucin, desde el ao 2016
Ejecutar al 100% los cortes de usuarios morosos.
Revisar mensualmente la relacin de usuarios con servicios cerrados.
Cumplir al 100% con el programa de renovacin de medidores contemplados en
el Programa de Inversiones del PMO II quinquenio.

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Cumplir con la ejecucin del 100% de conexiones nuevas domiciliarias de agua y

alcantarillado por crecimiento vegetativo contemplados en el Estudio Tarifario
para el II quinquenio del PMO

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Gestin Administrativa - Financiera:

Objetivo General 3: Mejorar la Gestin

Administrativa financiera buscando la sostenibilidad
econmica de la EPS y el desarrollo y superacin de
sus colaboradores

Indicador Relacin de Trabajo al 76% al ao 2018

Cumplimiento del Programa de Inversiones al 100%, (proyectos, maquinaria y
equipo, unidades mviles, equipos de laboratorio, etc) cada ejercicio.
Cumplir al 100% el Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la EPS, cada
ejercicio.
Cumplir al 100% el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
ndice de Clima Laboral 90% al ao 2019
Reducir las cuentas por pagar 10% cada ejercicio.
Adquisicin de equipos al 100% considerados en el PMO II Quinquenio
Aplicar siempre el principio de Costo/Beneficio para las inversiones, programas
de apoyo o compra de activos en la EPS.
Cumplir al 100% el Programa de Educacin al usuario.

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ACTIVIDADES LIGADAS A LOS OBJETIVOS Y

METAS

Objetivo General 1: Mejorar la calidad en la

prestacin de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado
META Actividades AreaS LOCALIDAD
ligadas responsables
-INSTALACION DE
MICROMEDIDORES
- EDUCACIN SANITRARIA AL
USUARIO GERENCIA OPERCIONAL
CONTINUIDAD - SECTORIZACIN DEL GERENCIA COMERCIAL HUACHO
SISTEMA DE DISTRIBUCIN
- RENOVACIN DE LAS REDES
DE AGUA POTABLE
-INSTALACION DE
MICROMEDIDORES
- EDUCACIN SANITRARIA AL
USUARIO GERENCIA OPERCIONAL
PRESION PROMEDIO - SECTORIZACIN DEL GERENCIA COMERCIAL HUACHO
SISTEMA DE DISTRIBUCIN
- RENOVACIN DE LAS REDES
DE AGUA POTABLE
PROGRAMAS DE - PROGRAMACIN GERENCIA HUACHO
MANTENIMIENTO - CONTAR CON OPERACIONAL SAYAN
PREVENTIVO HERRAMIENTAS ADMINISTRACIONES VEGUETA
ADECUADAS LOCALES
-INSTALACION DE
MICROMEDIDORES
- EDUCACIN SANITRARIA AL GERENCIA HUACHO
AGUA NO FACTURADA USUARIO OPERACIONAL SAYAN
- SECTORIZACIN DEL ADMINISTRACIONES VEGUETA

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SISTEMA DE DISTRIBUCIN LOCALES

- RENOVACIN DE LAS REDES
DE AGUA POTABLE
-INSTALACION DE
MICROMEDIDORES
- EDUCACIN SANITRARIA AL GERENCIA HUACHO
PRESION PROMEDIO USUARIO OPERACIONAL SAYAN
- SECTORIZACIN DEL ADMINISTRACIONES VEGUETA
SISTEMA DE DISTRIBUCIN LOCALES
- RENOVACIN DE LAS REDES
DE AGUA POTABLE
- PROGRAMACIN DE
SECTORIZACIN DEL LOS TRABAJOS GERENCIA HUACHO
SISTEMA DE - PRESUPUESTO OPERACIONAL
DISTRIBUCIN ASIGNADO
- COMPRA DE
MATERIALES
NECESARIOS
REDUCCION COSTOS DE -AUTOMATIZACIN DE LOS GERENCIA HUACHO
PRODUCCIN SISTEMAS EXISTENTES OPERACIONAL SAYAN
-CONTAR CON NUEVA GERENCIA DE PROY Y OB VEGUETA
FUENTE (POR GRAVEDAD) GER DE ADM Y FIN
ACTUALIZACION DEL HUACHO
CATASTRO TECNICO -PRESUPUESTO ASIGNADO GERENCIA SAYAN
OPERACIONAL VEGUETA

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Objetivo General 2: Mejorar la Gestin Comercial,

optimizando cada uno de sus componentes a fin de contar
con clientes satisfechos y la EPS cuente con los recursos
necesarios para el ptimo desarrollo de sus actividades

META Actividades reas LOCALIDAD

ligadas responsables
-COMPRAS OPORTUNAS DE -COMIT ESPECIAL HUACHO
MICROMEDICIN MEDIDORES -GERENCIA ADM Y FIN SAYAN
-PROGRAMACION DE LAS -GERENC COMERCIAL VEGUETA
INSTALACIONES
-PROGRAMA DE
FACILIDADES DE PAGO HUACHO
CONEXIONES ACTIVAS -PUBLICIDAD GERENCIA COMERCIAL SAYAN
REVISIN CONTINUA DE LOS VEGUETA
SERVICIOS CERRADOS
ACTUALIZACIN DE - PRESUPUESTO GERENCIA COMERCIAL HUACHO
CATASTRO COMERCIAL ASIGNADO ADMINISTRACIONES SAYAN
LOCALES VEGUETA
-PROGRAMA DE
FACILIDADES DE PAGO
EFICIENCIA DE LA -EJECUCIN DEL PROGRAMA GERENCIA COMERCIAL HUACHO
COBRANZA DE CORTES DE SERVICIOS EQUIPO COBRANZAS SAYAN
MOROSOS EQP OPERATIVO VEGUETA
-MAYORES PUNTOS DE ADMINISTRACIONES
COBRANZA LOCALES
-REVISIN DE LOS SERVICIOS
CERRADOS
-PROCEDIMIENTO
DETERMINADO
EFICIENCIA EN LA -EQUIPO DE GERENCIA COMERCIAL HUACHO
ATENCIN DE COMERCIALIZACIN GERENCIA OPERACIONAL SAYAN
RECLAMOS (COMERC Y ALTAMENTE CAPACITADO. ADMINISTRACIONES VEGUETA
OPERACIONALES) -CONTAR CON EQUIPO DE LOCALES
ATENCIN DE EMERGENCIAS
-CONTAR CON MATERIALES

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PARA EMERGENCIAS
-ATENCIN RAPIDA EN LOS
RECLAMOS HUACHO
NDICE SATISFACCIN -ATENCIN RIDA EN LAS SAYAN
DEL CLIENTE SOLICITUDES DE GERENCIA OPERACIONAL VEGUETA
CONECCIONES GERENCIA COMERCIAL
-MEJORA EN LA
CONTINUIDAD DE LOS
SERVICIOS
-COMPRAS OPORTUNAS
RENOVACIN DE -LISTADO DE MEDIDORES -COMIT ESPECIAL HUACHO
MEDIDORES OBSOLETOS -GERENCIA ADM Y FIN SAYAN
-PROGRAMACION DE LAS -GERENC COMERCIAL VEGUETA
INSTALACIONES
-PROMOCION DE GERENCIA OPERACIONAL HUACHO
INCREMENTO DE FACILIDADES DE ACCESO A GERENCIA COMERCIAL SAYAN
CONEXIONES - LOS SERVICIOS. EQP LOGISTICA VEGUETA
VEGETATIVO -CONTAR CON PERSONAL Y
MATERIALES NECESARIOS

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Objetivo General 3: Mejorar la Gestin

Administrativa financiera buscando la sostenibilidad
econmica de la EPS y el desarrollo y superacin de
sus colaboradores
META Actividades reas LOCALIDAD
ligadas responsables
-REDUCCION DE COSTOS
OPERATIVOS
-RENOVACION DE ACTIVOS
CON ALTO COSTO DE TODAS LAS AREAS DE LA
RELACION DE TRABAJO MANTENIMIENTO EMPRESA HUACHO
-USO EFICIENTE DE LOS SAYAN
BIENES Y SERVICIOS VEGUETA
-MEJORAMIENTO DE LOS
PROCESOS
-ACTUALIZACIN DE LOS
INSTRUMENTOS DE GESTIN
CUMPLIMIENTO DEL -ADQUISICIN DE ACTIVOS. GERENCIA DE ADM Y FIN HUACHO
PROGRAMA DE -EJECUCIN DE PROGRAMAS GERENCIA DE PROY Y OB SAYAN
INVERSIONES PMO II -EJECUCIN DE PROYECTOS GERENCIA OPERACIONAL VEGUETA
QUINQUENIO ADMINISTRACIONES
CUMPLIMIENTO DEL -CUMPLIR CON LA COMIT ESPECIAL
PAAC PROGRAMACIN DE LOS GERENCIA DE ADM Y HUACHO
PROCESOS FINAN
PROGRAMA DE -ELABORAR PROGRAMA OFICINA DE IMAGEN HUACHO
EDUCACIN AL -DIFUSIN EN COLEGIOS INSTITUCIONAL SAYAN
USUARIO -DIFUSIN EN AREA DE EDUCAC AL VEGUETA
ORGANIZACIONES USUARIO
POPULARES
-DISCIPLINA EN EL GASTO GERENCIA DE ADM Y HUACHO
REDUCCION DE LAS -REALIZAR GASTOS SOLO FINANZAS Y TODAS LAS SAYAN
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADOS, SALVO AREAS DE LA EPS VEGUETA
EMERGENCIAS

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