SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES MEXICO

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 01/09/03

IT-DRH-GAP-02 Versin 01
 Derechos Reservados 2003
Consejo de Promocin Turstica de Mxico S.A. de C.V.
Subdireccin General de Administracin
Direccin de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin de Personal
Viaducto Miguel Alemn No. 105, 2 piso Col. Escandn.
Mxico, D.F., C.P. 11800, Tel. 52-78-42-00

La reproduccin total o parcial de este documento podr efectuarse mediante la autorizacin

expresa de la Subdireccin General de Administracin del Consejo de Promocin Turstica de
Mxico, S.A. de C.-V., dndole el crdito correspondiente.

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CONTENIDO
Nmero Tema Pgina

1 Objetivo 2

2 Alcance 2

3 Referencias 2

4 Polticas 2

5 Responsabilidades 3

6 Definiciones 4

7 Mtodo de Trabajo 5

7.1 Diagrama de Flujo 5

7.2 Descripcin de Actividades 6

8 Registros 10

9 Anexos 10

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1. OBJETIVO

Realizar oportunamente el pago de sueldos y prestaciones al personal que labora en las

oficinas centrales del Consejo de Promocin Turstica de Mxico S.A. de C.V. dentro del
marco legal establecido en la Ley Federal del Trabajo y dems disposiciones aplicables.

2. ALCANCE

El contenido de esta Instruccin de Trabajo, aplica a todo el personal que labora en las
oficinas centrales del Consejo de Promocin Turstica de Mxico S.A. de C.V..

3. REFERENCIAS

3.1. Ley Federal del Trabajo

3.2. Estatuto Orgnico del Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V.
3.3. Manual de Prestaciones del Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V.
3.4. Manual de Percepciones de la Administracin Pblica Federal
3.5. Tabulador de Percepciones Ordinarias para los Funcionarios Pblicos de las
Dependencias y sus Equivalentes en las Entidades
3.6. Tabulador de Percepciones Ordinarias para los puestos de Enlace de alto nivel de
responsabilidad del Gobierno Federal
3.7. Tabulador de percepciones para el personal operativo de las dependencias y Entidades

4. POLITICAS

Las percepciones asignadas a cada puesto estn estipuladas de acuerdo a los

tabuladores de sueldos emitidos por la Unidad de Servicio Civil de la Secretara de la
Funcin Pblica adems de las prestaciones establecidas en el Manual de
Prestaciones del Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V

Los salarios que perciban los trabajadores por la prestacin de sus servicios sern
pagaderos en quincenas vencidas los das 10 y 25 de cada mes

El sueldo ser pagado por el Consejo en sus oficinas ubicadas en Mariano Escobedo
No. 550, 5. Piso, Colonia Anzures, Delegacin Miguel Hidalgo, C.P. 11590 Mxico,
D.F., va depsito bancario en la cuenta de invernmina que le asigne el Consejo a
cada trabajador, teniendo el trabajador la obligacin de firmar los comprobantes de
pago respectivos

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El otorgamiento de prestaciones institucionales queda sujeto a lo establecido en el

Manual de Prestaciones del Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V.
vigente y al Contrato Colectivo de Trabajo

Las prestaciones institucionales se podrn pagar a travs de la nmina o mediante

cheque nominativo, segn lo determinen la Direccin de Recursos Humanos o la
Direccin de Recursos Financieros

Estas polticas sern complementadas por las establecidas en el Formato FO-DRH-

GAP-06 Solicitud de Servicios y/o Prestaciones Institucionales (DRH-05)

5. RESPONSABILIDADES

Director de Recursos Humanos

5.1 Aprobar esta instruccin de trabajo

5.2 Verificar que los sueldos se paguen conforme a las normas y lineamientos establecidos.

5.3 Autorizar la nmina del personal

Gerente de Administracin de Personal

5.4 Elaborar, mantener actualizada y apegarse a las disposiciones contenidas en esta

Instruccin de Trabajo.

5.5 Garantizar que los pagos relativos a sueldos y prestaciones se realicen en tiempo y
forma con apego a la normatividad aplicable

5.6 Dar de alta al personal de nuevo ingreso en nmina, as como identificar el nivel y la
plaza de acuerdo a la solicitud de movimientos de personal presentada por el rea
solicitante

5.7 Asignar los sueldos de acuerdo a los Tabuladores Vigentes emitidos por la Unidad de
Servicio Civil de la Secretara de la Funcin Pblica o en su caso, por la Valuacin de
Puestos autorizada por la Subdireccin General de Administracin

5.8 Aplicar las prestaciones que se especifican en el Manual de Prestaciones de acuerdo al

nivel

5.9 Aplicar descuentos, principalmente aquellos derivados de prstamos de fondo de

ahorro, ISR, faltas, etc.

5.10 Integrar la nmina Mxico

5.11 Recibir nmina y validarla previa conciliacin con la informacin enviada al despacho

5.12 Revisar y firmar la nmina y recabar firmas de visto bueno y de autorizacin de pago

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5.13 Capturar la transferencia electrnica para el pago de la nmina y enviarla en

coordinacin con la Direccin de Recursos Financieros

5.14 Generar solicitudes de pago de nmina y prestaciones por conceptos de sueldos, fondo
de ahorro, prestaciones y obligaciones

Asistente Administrativo

5.15 Apegarse a las disposiciones contenidas en esta Instruccin de Trabajo

5.16 Enviar los recibos de nmina mensualmente a los empleados que laboran en las
Oficinas en Mxico

5.17 Archivar en forma ordenada y oportuna la documentacin generada en cada

Procedimiento efectuado que as lo requieran

6. DEFINICIONES

6.1 Personal de Nuevo Ingreso.- Candidato seleccionado por el Subdirector General

correspondiente o su equivalente de la propuesta enviada por el Comit de Servicio
Profesional de Carrera

6.2 Contrato.- Instrumento legal, mediante el cual se formaliza entre el empleado y el

Consejo de Promocin Turstica de Mxico, la relacin laboral, conforme a los trminos
establecidos en la Ley de Federal del Trabajo.

6.3 DRH.- Direccin de Recursos Humanos.

6.4 DRF.- Direccin de Recursos Financieros.

6.5 GAP.- Gerencia de Administracin del Personal.

6.6 AA.- Asistente Administrativo

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7. METODO DE TRABAJO

Este diagrama presenta de forma general las actividades para el Pago de Nmina y
Prestaciones Mxico. Para mayores detalles ver el punto 7.2 de este mismo documento.

7.1 DIAGRAMA DE FLUJO

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7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

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Documento de
Responsable Paso Actividad
Trabajo
1. Identifica nivel y plaza
Gerente de 1.1 Recibe solicitud de movimiento de personal, identifica grupo,
Administracin grado y nivel salarial y plaza de cada persona de acuerdo a Tabuladores Mxico
de Personal lo establecido en el contrato contra tabuladores autorizados Pre nmina.

Solicitud de
2. Asigna sueldos conforme a tabulador vigente
Servicios y/o
Asigna sueldos conforme a niveles de acuerdo a los Prestaciones
2.1
tabuladores vigentes emitidos por la Unidad de Servicio Civil Institucionales.
(Anexo 2)

3. Aplica prestaciones conforme al Manual de Prestaciones

vigente Manual de
Prestaciones Mxico
3.1 Asigna las prestaciones correspondientes de acuerdo al nivel Prenmina
y a la plaza asignada, estas se especifican en el Manual de
Prestaciones

4. Realiza corte de las incidencias del personal.

Asistente
Detecta las omisiones no justificadas e informa a la Gerencia
Administrativo
4.1 de Administracin de Personal

5. Aplica descuentos

5.1 Calcula los descuentos que correspondan, salvo los

impuestos, IMSS e Infonavit
Nmina
5.2 Fondo de ahorro.- Conforme al Manual de Prestaciones
Gerente de
5.3 Recuperacin de prestamos o gastos no comprobados.- Lo
Administracin
convenido con el trabajador Pre nmina
de Personal
5.4 Descuento por faltas.- Conforme a los das no laborados y
partes proporcionales del 6 y 7 das

5.6 Descuentos por convenios relativos a adquisicin de bienes

y/o servicios del trabajador

6. Envia integracin de pre nmina al despacho externo

para que elabore la nmina

6.1 La informacin de la pre nmina se enva va mail al

despacho que elabora la nomina

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Documento de
Responsable Paso Actividad
Trabajo
7. Recibe nmina para validacin

7.1 Recibe nmina, misma que debe ser validada previa Nmina
conciliacin con la informacin enviada

8. Hay correcciones?

No, ir al paso 9
Si, Continuar en el paso 9

9. Aprueba nmina

9.1 Se aprueba nmina va telefnica Nmina

10. Recibe nmina firmada por la responsable de

elaboracin

10.1 Recibe dos impresiones de nmina y de acumulados, Nmina y

acumulados
Gerente de firmados por la responsable de elaboracin
Administracin
de Personal 11. Recaba firmas de visto bueno, revisin y autorizacin
de pago

11.1 Firma de revisin y recaba firmas de visto bueno de la titular

Nminas impresas.
de la Direccin de Recursos Humanos y de autorizacin de
pago por parte del titular de la Direccin de Recursos
Financieros

11.2 Se entrega un ejemplar de la nmina debidamente firmado a Archivo electrnico

la Subgerencia de Presupuestacin (virtual)

11.3 Se envan los archivos correspondientes a la Subgerencia de

Presupuestacin.

12. Solicita a la Subgerencia de Situacin Financiera

comprometer recursos
Solicitud de pago de
12.1 Una vez determinado el monto neto a pagar, se solicita el nmina,
prestaciones y
compromiso de los recursos a la Subgerencia de Situacin obligaciones
Financiera (Anexo 1)

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Documento de
Responsable Paso Actividad
Trabajo
13. Verifica la disponibilidad de las cuentas generadas al
personal de nuevo ingreso

13.1 Las cuentas bancarias solicitadas cuando ingres el Sistema de Banca

Electrnica
personal, tardan alrededor de 8 das en generarse. Se revisa
el sistema antes de capturar la transferencia para ver si es
posible incluir esas cuentas en la transferencia electrnica
de sueldos

14. Captura transferencia electrnica

14.1 Capturar transferencia persona por persona

Nmina.
Gerente de Sistema de Banca
Administracin 15. Verifica saldo vs nmina Electrnica
de Personal
15.1 Se verifica que el monto total capturado en el sistema
coincida con el monto neto impreso en la nmina

16. Coinciden?

16.1 No, ir al paso 17

Si, continuar en el paso 18

17. Identifica y corrige error

Nmina
17.1 Se realiza una revisin verificando cada importe capturado Sistema de Banca
hasta identificar el error y corregirlo Electrnica

18. Realiza transferencia electrnica de la nmina

Gerente de
Administracin Sistema de Banca
18.1 Se hace la conexin va MODEM con el NIP del Director de
de Personal y Electrnica
Recursos Financieros
Director de
Recursos
18.2 Se enva transferencia con el NIP del Director de Recursos
Financieros
Financieros

19. Solicita pago de prestaciones y obligaciones

19.1 Elabora solicitudes de pago por los que hayan afectado la Nmina.
nomina de esa quincena: sueldos, fondo de ahorro,
Gerente de prestaciones y obligaciones, etc.
Solicitud de pago de
Administracin nmina,
de Personal 19.2 Se recaban las firmas de solicitud y autorizacin prestaciones y
respectivamente de los Directores de Recursos Humanos y obligaciones
de Recursos Financieros y se entregan a la Subgerencia de (Anexo 1)
Presupuestacin

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Documento de
Responsable Paso Actividad
Trabajo
20. Recibe y distribuye recibos de nmina
Recibos de nmina.
20.1 Se reciben los recibos de nomina por parte del despacho
Oficio de entrega
20.2 Se elabora oficio para los asistentes de cada Subdireccin
General y Homologa a fin de que entreguen los recibos a
Asistente cada persona de su rea
Administrativo
21. Recibe oficio con respuesta y recibos firmados
Recibos firmados
21.1 Se reciben los recibos con la firma de cada empleado, a
travs oficio enviado por las asistentes de la Subdirecciones Oficio de entrega
Generales y Homlogos y los Archiva

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8. REGISTROS

Tiempo de
No. de Control Nombre Responsable de Conservarlo Conservacin /
Disposicin

FO-DRH-GAP-01 Solicitud de pago de nmina, Gerente de Administracin de 5 Aos/Archivo

(DRF-02) * prestaciones y obligaciones Personal muerto

Nminas Mxico 2003 Gerente de Administracin de 5 Aos/Archivo

S/N
(Documentos impresos) Personal muerto

Nminas Mxico 2003 Gerente de Administracin de 5 Aos/Archivo

S/N
(Archivo Electrnico) Personal muerto

Integracin de Nminas Mxico

Gerente de Administracin de 5 Aos/Archivo
S/N 2003
Personal muerto
(Archivo Electrnico)

Transferencia Electrnica 2003 Gerente de Administracin de 1 Aos/Archivo

S/N
Archivos Banca Electrnica Personal muerto

S/N Recibos de Nmina Asistente Administrativo 5 Aos/

Incidencias de personal Asistente Administrativo 1 Ao/

S/N
(Archivo Electrnico)

9. ANEXOS

Anexo No. Nombre No. de Control

FO-DRH-GAP-01
Solicitud de pago de nmina, prestaciones y obligaciones
1 (DRF-02) *

2
Solicitud de Servicios y/o Prestaciones Institucionales FO-DRH-GAP-02
(DRH-05) *

* Gua Electrnica de Servicios Administrativos

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